PROCOCA
PROCESOS DE CONSULTORIA PARA LA ORGANIZACIN Y CAPACITACION AGROPECUARIA SC. _______________________________________________________________________________________
TECNICO: ING. JOSE ALBERTO ARELLANO FLORES PLANTA CENTRIFUGADORA DE HULE EN LATEX MAYO DEL 2008
INDICE
I. IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIN SOLICITANTE 1.1. Datos generales del solicitante 1.1.1. Organizacin 1.1.2. Domicilio fiscal 1.1.3. Figura asociativa 1.1.4. Fecha de constitucin 1.1.5. Representante legal 1.1.6. Objetivo social 1.1.7. Actividad preponderante 1.1.8. Numero de socios 1.1.9. Nombre del proyecto 1.1.10. Numero de beneficiaros del proyecto 1.2. Visin Estratgica de la Organizacin. 1.2.1. Misin 1.2.2. Visin 1.2.3. Principios 1.2.4. Estrategias de la organizacin. 1.2.5. Objetivos y Metas 1.2.5.1. Objetivos 1.2.5.2. Metas 1.3. Historia de la organizacin y antecedentes de gestin de apoyo 1.4. Organigrama 1.4.1. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores: 1.4.2. Relacin de socios: 1.5. Modelo de intervencin. 1.5.1. mbitos y formas en que incide en la poblacin objetivo de SEDESOL 1.5.2. Mtodo de diagnostico. 1.5.3. Modelo de Participacin de la poblacin objetivo 1.6. Anlisis FODA de la Organizacin
II.
DIAGNOSTICO DE LA REGION, SECTOR, ACTIVIDAD 2.1. Regin de influencia de la organizacin 2.2. Descripcin de la regin de influencias del proyecto 2.3. Descripcin de la problemtica del rea de Influencia de la Organizacin y la que Atiende el Proyecto. III. ESTRATEGIA COMERCIAL 3.1. Diagnostico del mercado 3.2. Caractersticas del los productos y servicios existentes. 3.3. Anlisis de la competencia 3.4. Precios 3.5. Canales de comercializacin. 3.6. Tipo de demanda que apoyara el proyecto. 3.6.1. Mercado objetivo 3.7. Estrategia comercial 3.7.1. Producto. 3.7.2. Plaza
Precio Promocin
4.7.
ASPECTO TECNICO ADMINISTRATIVO Localizacin Factores condicionantes de la localizacin Requerimiento del proyecto Aptitud de la regin para el desarrollo del proyecto Descripcin especifica del sitio del proyecto Tamao 4.6.1. Principales factores condicionantes del tamao 4.6.2. Capacidad de produccin 4.6.3. Programa de produccin Ingeniera del proyecto 4.7.1. Seleccin de la tecnologa 4.7.2. Descripcin del proceso de produccin 4.7.3. Parmetros tcnicos 4.7.4. Necesidades de maquinaria y equipo. 4.7.5. Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares 4.7.6. Obra civil e infraestructura requerida
V.
Diseo administrativo 4.8.1. Importancia de la mano de obra familiar 4.8.2. Nivel de Divisin del trabajo y salarios requeridos. 4.8.1. Organigrama de la empresa. 4.8.2. Perfil de los Puestos de los Responsables 4.8.3. Requerimiento de capacitacin y asistencia tcnica 4.8.4. Autorizaciones y permisos requeridos para ejecutar EVALUACIN DEL PROYECTO 5.1. Presupuesto de Inversiones 5.1.1. Memoria de clculos 5.1.2. Cotizaciones 5.2. Programa de inversiones 5.2.1. Desglose de concepto de inversin, fuentes financieras y calendario de Ejecucin. 5.3. Otras fuentes de financiamiento 5.4. Proyeccin de ingresos y egresos 5.4.1. Estado financieros actualizados 5.4.2. Estado financiero pro forma 5.4.3. Tabla especifica de recuperacin de recursos de sedesol con los intereses calendarizados. 5.4.4. Metas calendarizadas e indicadores 5.5. Anlisis de sostenibilidad 5.5.1. Social 5.5.2. Ambiental 5.5.3. Econmico 5.5.4. Financiero 5.6. Identificacin del instrumento financiero en el que se recuperaran los recursos y su estatus con respecto a la ley que lo regula. 1.6.2. Anlisis FODA del Proyecto
4.8.
1.6.3. 1.6.4.
1.6.2.1. Diagnostico interno Diagnostico externo Estrategias del proyecto. PLANTA CENTRIFUGADORA DE HULE EN LTEX
I.- DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION 1.- IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACIN SOLICITANTE 1.1 Datos generales del solicitante 1.1.1 Organizacin 1.1.2 Domicilio fiscal 1.1.3 Figura asociativa 1.1.4 Fecha de constitucin 1.1.5 Representante legal 1.1.6 Objetivo social 1.1.7 Actividad preponderante 1.1.8 Numero de socios 1.1.9 Nombre del proyecto 1.1.10 N0. de beneficiaros proyecto
G.T. HULES HEVEA DE PEDREGAL. EJIDO PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECCION TEL. (91737) 4-52-09 Y 93713 03520 GRUPO DE TRABAJO 13 DE ABRIL DEL 2002. MARIA JULIA LOPEZ MARTINEZ CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONMICO DE 09 SOCIAS DE 01 COMUNIDAD PARTICIPANTES EN EL PROYECTO. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE HULES HEVEA DE PEDREGAL 09 CENTRIFUGADORA DE HULE LTEX del 09
1.2.1 Misin
El proyecto tiene como propsito principal elevar el nivel de vida de los productores de hule de este micro regin, y asegurar el arraigo de la misma a sus comunidades mediante la produccin y comercializacin de hule ltex centrifugado con normas internacionales de calidad.
1.2.2 Visin
Consolidar con tecnologa de vanguardia y acciones efectivas de apoyo a productores con plantaciones en produccin y desarrollo para que mediante la adquisicin y puesta en marcha de una centrifugadora de hule ltex , y sirva como alternativa de mejor vida para la familia de los productores y al mismo tiempo contribuya al mejoramiento y preservacin del medio ambiente.
1.2.3 Principios
La sociedad de produccin rural participa mentalizando su xito en el conocimiento que tienen del cultivo del hule, desde la reproduccin en viveros, de clones tcnicamente recomendados,la cosecha del hule ltex con el manejo adecuando de los tableros de pica,la semi industrializacin de hule laminado, y la comercializacin del hule ltex para de esta manera obtener resultados satisfactorios tanto en la produccin y comercializacin del producto y que los logros obtenidos se reflejen en un desarrollo socioeconmico sustentable y sostenido de las comunidades participantes y la satisfaccin de los compradores de hule ltex centrifugado.
Con el objetivo de incrementar la produccin de hule natural que permita sustituir las actuales importaciones y satisfacer la demanda nacional de hule ltex centrifugado la S.P.R. Hules Hevea de Pedregal considera que se deben. Establecer metas ambiciosas de plantacin a mediano y largo plazos, respecto alas cuales el actual programa nacional del hule constituya solo el primer paso. Las metas podran ubicarse entre 15 000 y 25,000 hectreas anuales de nuevas plantaciones para los prximos 20 aos. Y en el plano municipal la siembra de 150 has. Plantear un programa de apoyo al cultivo y explotacin del hule que sea integral, es decir que incluya investigacin, fomento de nuevas plantaciones, mejoramiento de las plantaciones existentes, ampliacin de la capacidad de beneficio, infraestructura necesaria tanto para el campo como para los beneficios del hule ltex en sus diferentes presentaciones. Dar a los programas de apoyo al cultivo y explotacin del hule natural el carcter de programas de apoyo a la produccin, sujetos slo a criterios de orden econmico, manejando en forma separada los de apoyo al desarrollo indgena, rural y social, e incorporando a productores de todas las condiciones que permite la Ley en materia de tenencia de la tierra y tamao de la explotacin, incluyendo a ejidatarios, comuneros, pequeos propietarios con extensiones pequeas y medas, sociedades mercantiles y todas las formas de asociacin previstas en la Ley Agraria. Incentivos para la etapa preproductiva. Se propone incorporar e institucionalizar los incentivos actualmente previstos para Las plantaciones huleras para dar certidumbre a los productores actuales y futuros. Los estmulos que se otorguen deberan contar al menos con las garantas de largo plazo otorgadas al PROCAMPO. Programa de Investigacin Reforzar el Programa estratgico de investigacin en materia de hule natural, actualmente en marcha bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, con enfoques y alcances congruentes con la magnitud que se propone dar al programa de fomento de la actividad. Establecer mecanismos para que se transmitan los conocimientos y experiencia de los tcnicos del INIFAP a los tcnicos de campo y productores. Promocin y Mejoramiento del cultivo. Desarrollo de mercados. An cuando en el corto y mediano plazo los relativamente bajos volmenes de la produccin nacional, con respecto al consumo no plantean problemas para su colocacin, es necesario desarrollar el mercado del hule natural, atendiendo, al menos el desarrollo de un sistema de informacin, el estudio y en su caso, promocin de la produccin de hules especializados, el establecimiento de Normas Oficiales Mexicanas para hules slidos y lquidos. 1.2.5. OBJETIVOS Y METAS
1.2.5.1. Objetivos
El objetivo general perseguido por el proyecto consiste en proporcionar a los productores de hule del municipio de Huimanguillo, la infraestructura que les permita realizar el proceso de acopio y centrifugado de hule ltex construyendo las condiciones para dar valor agregado a la produccin primara ofrecer una alternativa sustentable a los productores al diversificar su comercializacin de hule laminado calidad RSSS-1 a concentrado liquido o crema que tiene mayor demanda y precio en el mercado nacional e internacional, ya que es utilizado en artculos finos.
Por lo que todas las acciones que se tomen debern llevar a la sociedad de produccin al cumplimiento de sus objetivos inicialmente propuestos y la adquisicin de la centrifugadora es un instrumento que facilitara su logro, entre los objetivos figuran los siguientes: Aprovechar una sociedad de productores de hule ltex pujante para reorientar sus actividades y conformar una empresa slida en lo econmico y financieramente viable. Participar en el nicho de mercado regional, estatal, nacional y de ser posible en el internacional en el espacio que demanda hule centrifugado de alta calidad. Construir una empresa forestal competitiva, donde factores como costos, calidad, capacidad de comercializacin e imagen le ganen un lugar en el mercado local y regional. Alcanzar ante la banca comercial el grado de acreditadle para de ser necesario, financiar su expansin. Generar empleo que permita mejorar las condiciones socioeconmicas del sector hulero en la regin. Contribuir a la preservacin del entorno agro ecolgico de la regin y el municipio, aumentando el nmero de hectreas de plantaciones.
1.2.5.2. Metas
Este proyecto fija las siguientes metas a cumplir para la Sociedad de Produccin Rural El establecimiento y consolidacin de una agroindustria de acopio y centrifugado de hule ltex durante diez meses de cosecha contina, con excepcin de los meses de abril y mayo por periodo de estiaje y defoliacin de los rboles Centrifugar 800,000 litros de hule ltex provenientes de 5 comunidades participantes en el proyecto. Mantener y acrecentar el volumen y numero de aportadores de hule ltex Conseguir que los productores aportadores del hule ltex entreguen un producto limpio estimulando a quienes as lo integren. En un mediano plazo remodelar y optimizar las galeras con que cuenta la sociedad SPR.
1.3.
La sociedad de produccin rural de responsabilidad limitada denominada hule evea y pia del pedregal de R.L... Fue constituida el da 13 del mes de abril del ao 2002 con permiso de la secretaria de relaciones exteriores con el numero 27000558 expediente 200227000525 folio 78060mj9 siendo su actividad preponderante la produccin de hule y pia, y conformada en sus inicios por 18 personas del ejido pedregal moctezuma 1ra. Seccin de los cuales 15 son hombres y 3 son mujeres posteriormente 2 socios fundadores solicitaron su baja, Actualmente se adhirieron 63 productores de cuatro comunidades circunvecinas que llevan por nombre N.C.P.E. Benito Jurez, ejido Miguel Hidalgo, ejido tierra nueva cuarta seccin, ejido chicoacan y ejido la florida, que cuentan con 400 has. De plantaciones de hule y se encuentran en el proceso de integracin al esquema de centrifugado de hule ltex y comercializacin del producto. Ya que sus primeros pasos estuvieron enfocados a fortalecer la produccin primaria; que dentro de la cadena de valor se ubica en el primer nivel. Las gestiones para el presente apoyo estn enfocadas a darle valor agregado a la materia prima en la transformacin de hule ltex a hule centrifugado para comercializar en el mercado regional y nacional y al mediano plazo internacional. En el ao 2000 la sociedad de produccin obtuvo apoyo de parte del gobierno federal por medio de la SAGARPA dentro del programa alianza para el campo un monto de $168,000.00 mismo que fue canalizado a la construccin de dos galeras y una bodega y en el ao 2003 por parte del gobierno del estado a travs de la SEDAFOP se obtuvo un apoyo de $ 200,250.00 que fue canalizado para la
construccin de un centro de acopio de hule quesillo o coagulo para su traslado y posterior transformacin a hule crepe o granulado que es comercializado a la unin de productores de hule de macuspana tabasco.
1.4. ORGANIGRAMA Esta organizacin esta integrada por un consejo directivo de la siguiente manera: G.T. Hules Hevea de Pedregal
Tesorero
Presidente
Secretario
Productores
Operadores
Secretario:
Cumplir con los acuerdos de las asambleas generales de socios, llevar al da el libro de acuerdos, elaborar la convocatoria de las asambleas y preparar los informes de cada una de ellas.
Tesorero:
Es el encargado de llevar los registros diarios de los movimientos de efectivo que en la organizacin se efecten as mismo se encargara de las finanzas y tesorera de la misma.
Productores:
Sern los encargados de dirigir a los operadores y tendrn la responsabilidad de cuidar el equipo de centrifugado y otros relacionados al proyecto y sus peticiones se las harn llegar al presidente por medio del secretario.
Operadores:
Se encargaran del manejo del equipo de centrifugado y recibirn capacitacin peridicas del manejo de esta
Comunidad
Pedregal Moctezuma 1ra. Seccin .
6. 7. 8. 9.
Flora Luciano Garca Maria Del Socorro Jimnez Vzquez. Sandra Luz Lpez Martnez. Dalia Rodrguez Vasconcelos.
1.5. Modelo de intervencin. 1.5.1. mbitos y formas en que incide en la poblacin objetivo de PROMUSAG
El espectro formal que da sustento al proyecto centrifugado de hule ltex esta dado por los objetivos de la ley de desarrollo social que establece se fomenten las actividades productivas para promover la generacin de empleos, brindar capacitacin, asistencia tcnica y asesoria para la organizacin bajo un esquema de recuperacin y as promover un crecimiento econmico que avance en igualdad de oportunidades entre regiones, empresas y familias, as como combatir rezagos a travs del financiamiento de proyectos En Tabasco actualmente la produccin de la materia prima del hule (coagulo y ltex) esta siendo canalizada para su transformacin comercial por comercializadores intermediarios que la destinan a los estados de Veracruz y Oaxaca, debido a que la nica planta beneficiadora es obsoleta y los altos costos de maquila la tienen sin operar y la materia prima producida en la regin se esta canalizando a beneficiadoras principalmente de las choapas Veracruz, Oaxaca e hidalgo con la consiguiente perdida de valor agregado para el productor primario. En aos recientes los productores de la regin de Macuspana y Jalapa recibieron un monto de 3 700 000 pesos como capital de inversin de la nave industrial de una planta beneficiadora que se ubica en la ranchera Aquiles Serdan de la ranchera de jalapa tabasco donde se realiza el proceso de transformacin de hule en coagulo y que la planta beneficiadora de hule proyectada tendr capacidad de proceso de dos toneladas por hora de materia prima para la obtencin de un producto de calidad hule HM 20, y que participa con un producto terminado en otra presentacin a las del hule ltex centrifugado.
As mismo no existe una atencin tcnica especializada al sector productivo del hule en los diferentes aspectos de la cadena productiva que asegure la oferta de un producto industrial a nivel de campo y semi industrial cada vez de mayor calidad por la carencia constante y recurrente de los recursos suficientes mas elementales que permitan una operatividad mas efectiva y oportuna en las labores de seguimiento de las acciones de corto, mediano y largo plazo. Los productores de la comunidad participante en el proyecto requieren ser considerados en el programa de Promusag en el desarrollo social y que atiende las necesidades de la poblacin rural en situacin de pobreza y de marginacin ya que dicha comunidad est localizada dentro de una micro regin y pretenden participar en mas de un tramo de la cadena productiva de su actividad y que le permita adems de dar valor agregado a su materia prima tambin desarrollar actividades colaterales que sumen ingresos econmicos y generen empleos en el medio rural, como la capacitacin en el manejo del tablero de pica, intercalado de cultivos, establecer jardines de multiplicacin con clones recomendados por el INIFAP para la zona de Tabasco debidamente certificado tanto para la produccin de ltex como de madera. El Grupo de Trabajo a lo largo de su existencia a logrado obtener utilidades y presenta una perspectiva prometedora de crecimiento y de acuerdo con el perfil de sus dirigentes promete un despeje firme, si bien le falta mucho por hacer, de recibir el apoyo adecuado y oportuno podra fortalecerse como un negocio viable vindose como empresa piloto para mostrar la actitud de productores agroforestales dentro de una organizacin operando bajo principios empresariales, solo propiciando este tipo de formaciones productivas es como podra lograrse una mayor participacin de los productores en la cadena de valor. Una justificacin mas de las explotaciones huleras.. En la componente de capitalizacin se contempla el proceso de transformacin para lo que se requiere adquirir una centrifugadora de hule ltex, 100 tambos de 200 litros, 1000 litros de amoniaco, 1 camioneta de tres toneladas
Debilidades:
O3 O4 O5 O6
Dar valor agregado a la produccin Empleo de tecnologa para aumentar la rentabilidad Capacitacin y asistencias tcnicas subsidiadas Comercializar directamente con los industriales del ramo
Amenazas:
A1 Utilizacin de patrones no recomendados por INIFAP A2 Falta de compromiso en la entrega de hule ltex fresco y limpio A3 Competencia de hule sinttico en el mercado a bajo precio A4 Falta de programas de control de quemas controladas de las diferentes instancias del gobierno A5 Exigencias de mejor calidad de los demandantes del producto A6 Perdidas de la produccin por factores climticos
Plan estratgico E1 Desarrollar talleres de capacitacin que ayuden a mejorar la actividad productiva en el cultivo con la finalidad de ir promoviendo la agregacin de valor al producto primario E2 Buscar apoyos econmicos de las instituciones gubernamentales, bancarias y particulares para, capital de trabajo e introduccin de tecnologa que mejoren los rendimientos productivos E3 Realizar convenios comerciales con empresas a travs de la organizacin con la finalidad de asegurar el mercado a nuestros productos y para crear una cartera de clientes MATRIZ FODA
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 A1 E3 E2 E3 E1 A2 E3 A3 A4 A5 A6 E3 E1 O1 O2 O3 E2 E3 E1 E2 O4 E3 E1 E1 O5 E3 E3 O6
PROPUESTA Costo de oportunidad del producto: en el mercado regional cada vez se busca mas el producto de hule ltex centrifugado por tanto es posible ampliar la demanda de consumidores a nivel nacional esto a mediano y largo plazo, principalmente a industrias que lo utilizan en la elaboracin de artculos finos como son los guantes de uso quirrgicos, globos, hilo elstico etc. Que tienen un excelente mercado tanto nacional como internacional. Y al mismo tiempo se
OPORTUNIDADES
diversifica la oferta del producto hule con otra presentacin a la del hule laminado, granulado y crepe en el modelo tradicional Crditos. Actualmente este grupo no cuenta con apoyo crediticio alguno sin embargo esta planteando obtener apoyo financiero del programa Opciones Productivas de la SEDESOL a fin de emprender un proyecto productivo que escale en la cadena de valor de la que se encuentra.
Conclusin
El anlisis FODA nos indica las posibilidades que pudiera tener el Grupo de Trabajo Hules Hevea de Pedregal en relacin a lo que ser necesario realizar a mediano plazo una sociedad cooperativa de R.L. Para tener un impacto favorable acorde a sus condiciones Organizativas, productivas econmicas y comercializacin por lo que se concluye que el proyecto a desarrollar debe de ir encausado a la Produccin y Comercializacin de Hule Ltex Centrifugado.
Por qu?
El grupo de productores participantes cuenta con una organizacin informal denominada Hules Hevea de Pedregal G.T. , tienen experiencia en la produccin de hule y en la comercializacin de este adems se cuenta con un mercado amplio para este cultivo (local, estatal y nacional), por otro lado los socios disponen de 400 hectreas de plantacin por lo que la materia prima se tiene garantizada y con la calidad requerida ya que dichas plantaciones estn sembradas con clones certificados por el INIFAP.
La chontalpa territorialmente hablando es la segunda regin en importancia de las cuatro que constituyen nuestro estado, ya que ocupa el 34.08% del total de la superficie estatal. El nombre de huimanguillo es el diminutivo del vocablo nhuatl huimango o huimanko que quiere decir; lugar del cacique principal. La divisin territorial se conforma por la ciudad de huimanguillo como cabecera municipal, 3 villas, 27 colonias agrarias, 18 poblaciones, 62 rancheras y 106 ejidos. Huimanguillo es el municipio ms occidental de tabasco limtrofe con el estado de Veracruz y Chiapas, ofrece diversos recorridos en los cuales la arqueologa y la naturaleza son los mas sobresalientes. Existe una compleja estratificacin de vegetacin exuberante as como una gran variedad de insectos aves y mamferos medianos como armadillo, tepezcuintle y mapache. Este municipio se abre en grandes extensiones de sabana que debido a sus pastos naturales e introducidos resultan magnifico para la ganadera, actividad que ocupa un lugar preponderante en el municipio. El cultivo ms relevante es la pia, los ctricos, para lo que son propias estas tierras mas sin embargo tiene actitudes igual de relevantes para el cultivo de hule hevea que se ha venido produciendo en la actualidad.
Climatologa
Temperatura.- la temperatura media anual varia de 26 a 27 C siendo el promedio de las mximas de 39 a 40 C y de las mnimas de 10 a 12 C pudiendo llegar asta los 8 C en los meses de diciembre y enero. Precipitacin.- la precipitacin media anual vara de 3,200 a 3,500 Mm. Anuales, y con una alta humedad relativa. Vientos.- este fenmeno metereologico esta representado en la zona por los sures y los nortes, Sures.son vientos secos y calidos provenientes del sur y que se presentan durante los meses de marzo, abril y mayo causando grandes estragos en la zona dado que provocan incendios como resultados de las practicas de quemar los potreros para la obtencin del pelillo del zacate. Nortes.- la presencia de estos vientos se extienden desde el mes de octubre hasta parte de marzo, entre el mes de enero y febrero, se registran entre 6 a 10 nortes llegando acompaado con velocidades de 40km/hrs. Provocando en algunos aos perdidas a la agro silvicultura. Clasificacin climtica. De acuerdo con la clasificacin climtica de copen le corresponde el AF (m) siendo este calido hmedo con lluvias todo el ao donde la estacin empieza en el mes de junio persistiendo asta el mes de octubre, significando de esta precipitacin del 69 al 80% del total anual ocurriendo las mximas precipitaciones en septiembre; al resto del ao le corresponde la estacin seca, no queriendo decir con esto que no llueve, sino que en esta poca la precipitacin pluvial es mas raqutica, repartindose en esta del 14 al 29% del total anual de lluvia. Suelos.- al rea de estudios le corresponde los suelos rojos arcillosos perteneciendo al grupo de los dbilmente desarrollado, los suelos son de topografa ondulados, profundos, de textura media, generalmente franco arcillosa o arenosa el contenido de arcilla varia entre el 22 y 33%, presenta un horizonte a de color caf oscuro a gris rojizo, su estructura es granular y es muy rico en materia orgnica; en horizonte B, es de textura arcillosa, estructura de bloques sub. angulares y un fuerte color rojo se encuentra aproximadamente en 80cm. Y varia de acuerdo al lugar y uso del suelo, desde el punto de vista qumico estos suelos se caracterizan por un PH cido desde fuerte asta medianamente, disminuyendo de acuerdo a la profundidad en cuanto al nivel de fertilidad cuenta con un alto contenido de materia orgnica en el horizonte A, decrece en la profundidad. Generalmente este contenido varia de 2.5 a 8%, el nitrgeno mantiene un alto nivel entre 0.17 y 0-32% disminuyendo notablemente con la profundidad, siendo esta de asta un 50% menos en el horizonte B con respecto al A. Nuestra zona de estudio por su fertilidad que es de mediana a baja se le considera como una zona de transicin ganadera entre alta y media; a su vez tambin se le considera como suelo de segunda categora agrcola donde la fertilizacin fosfrica y potasita son muy necesarias.
Vegetacin y fauna.
La existente en la comunidad es bsicamente lo que el hombre con su proceso de trabajo a dejado subsistir encontramos desde relictos de selva alta de canshan, chakte y guapaque, relictos de encinar tropical y enclaves de sabana de tachicon y nanches encontrando que la actividad predominante es la explotacin ganadera, cultivo de pia y cultivos de hule. Entre la fauna silvestre de la regios en estudio se cuentan la boa, mazacuate, nauyaca, chachalaca, paloma de varis tipos, loro cabeza amarilla, tortolitas, garza garrapatera, zanate, gaviln, halcn, tlacuache, armadillo, conejo de monte, ardilla, tepezcuintle y otros.
2.3 .Descripcin de la problemtica del rea de influencia de la Organizacin y la que Atiende el Proyecto, Social, Econmico, Productivo, d Mercado, otras.
La dinmica demogrfica apunta a un incremento previsible de la poblacin econmicamente activa, por lo que las tres instancias de gobierno deber llevar a cabo una planeacion socioeconmica y encausar programas de inversin, desarrollo y reduccin de la pobreza, el reto ser absorber la creciente demanda
laboral y aprovechar el potencial de jvenes y adultos para estimular el circulo virtuoso entre empleo, ahorro, inversin y nuevamente mas empleo. La poblacin rural de Tabasco representa el 45porciento del total de habitantes, porcentaje que prcticamente duplica el promedio nacional, que es del 24 porciento. A finales del 2006, un 96 porciento de La poblacin econmicamente activa de 14 aos y mas se encontraba ocupada, es decir 746 mil personas: De estas el 19.5 porciento estaba empleada en el sector primario [1 ]
[1] Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo INEGI cuarto trimestre 2006
El campo es la vocacin productiva del Estado y el origen de la formacin y desarrollo de la sociedad actual. Tabasco es de las pocas entidades donde la mayor parte de la superficie presenta ventajas comparativas para el desarrollo de las actividades primarias ya que cuenta con suelos frtiles, 30 porciento del agua dulce del pas y un clima tropical propicio para el desarrollo sustentable del sector Hulero. Sin embargo estos recursos, no han sido aprovechados de manera eficiente y sustentable, provocando que las tareas del sector registren bajos niveles de rentabilidad y competitividad. Entre los principales factores que afectan al campo y de la que no se libra el sector Hulero destacan :La falta de coordinacin entre las instituciones gubernamentales en la aplicacin de los programas y la prestacin de servicios, la escasa articulacin de los programas de capacitacin y asistencia tcnica, la carencia de nuevos esquemas de financiamiento adecuados a las necesidades y rentabilidad de la actividad; salvo excepciones los canales de comercializacin disponibles son eventuales ,inseguros y no siempre atractivo en cuanto al precio del producto. Las principales fortalezas del sector primario de tabasco residen en los cultivos agrcolas de plantacin la ganadera bovina la ovinocultura la pesca y la acuacultura, siendo nuestro mayor potencial el Desarrollo Forestal. La superficie del Estado asciende a 2 millones 466 mil hectreas de estas 238 mil se dedican a la agricultura un milln 665 a la ganadera y cien mil al uso Forestal entre otros. El rea de influencia del proyecto comprende cinco comunidades catalogadas como de alta marginacin y estn ancladas en la micro regin Huimanguillo dentro del rea de influencia de los CECS Guadalupe Victoria , Paso de la Mina, 1,y2a secc. y Tierra Nueva, dicha comunidades tienen como principal actividad la relacionada con cultivos a pequea escala de ctricos, pia y ganadera y se cuenta con aproximadamente 400 hectreas de hule hevea en produccin y 400 en desarrollo, este cultivo lo han intercalado en su etapa de desarrollo con otros de ciclo corto como maz, frjol, calabaza etc. Mismo que les ayuda a su sustento mientras entran en etapa de produccin lo que hace sea atractivo, pero se necesita mas apoyo gubernamental. Por lo que al momento que los productores tengan seguro su acopio, y reciban ganancias por participacin en el proyecto hule centrifugado se estar dando un gran impulso a esta zona, siendo urgente el apoyo tanto tcnico en plantaciones como en el acopio y en la adquisicin de una centrifugadora de hules ltex que vendr a darle el valor agregado a su produccin primaria. En otro orden de idea; La poblacin se relaciona con el ambiente a travs del consumo directo de recursos renovables y no renovables: La generacin de desechos slidos, lquidos y gaseosos; y la transformacin de los ecosistemas derivada del crecimiento de los asentamientos humanos y las actividades productivas. Para el caso de Tabasco, la diversidad de sus ecosistemas se expresa en sus selvas, sabanas, pantanos, manglares, sistemas lagunares continentales y costeros, as como pastizales inducidos y agroecosistemas. Esta riqueza natural fue sensiblemente afectada desde el siglo pasado por alteraciones hidrolgicas, degradacion de suelos, depradacion de bosques y selvas, erosin, salinizacion, perdida de recursos biticos y contaminantes de diversa ndole.Tales afectaciones se derivan de la dinmica en el crecimiento poblacional, el cambio en el uso del suelo. La alteracin hidrolgica por modificacin en el caudal de los ros, la ganadera extensiva la actividad petrolera el incremento de descargas de aguas residuales y desechos slidos propicio en suma un severo deterioro en los recursos agua, suelo, aire.
Este uso desordenado de los recursos naturales provoco la perdida de 90 porciento de las selvas.Tabasco reciente los efectos perniciosos de la erosin del suelo, problemtica que presenta cerca de la tercera parte del territorio originada en buena medida por la perdida de vegetacin arbrea. Por sus caractersticas de selva artificialel cultivo del hule puede ser un componente importante para la proteccin del medio ambiente, especialmente en su rea natural de expansin que abarca toda la zona tropical del pas. El cultivo del hule representa una de las mejores opciones para el trpico hmedo de Mxico por su capacidad de reforestar productivamente las selvas que han venido siendo perturbadas por el hombre sobre todo en los aos recientes, asi como permitir el arraigo del campesino en su hbitat natural, pues esta actividad es fuente de ingreso durante mas de treinta aos de vida til del rbol del hule. La importancia econmica del cultivo del hule hevea en nuestro pas estriba en que adems de ser un cultivo tropical perenne bien remunerado, la importacin de materia prima por parte de la industria hulera nacional aun asciende a un 90 %de sus necesidades [aproximadamente 70,000 toneladas por ao] con la consiguiente fuga de divisas. Hoy en da el consejo estatal de productores de hule de Tabasco esta acopiando la materia prima en las zonas productoras llevando a maquilar 400 toneladas anuales a beneficios de las choapas Veracruz .Dicho acopio equivale a 200 toneladas de hule seco anuales en relacin a la produccin estatal [784 ton. de hule seco] la diferencia 584 ton. de hule seco sigue siendo controlada por intermediarios de Oaxaca y Veracruz con la consiguiente perdida del valor agregado para el productor primario [1]. En aos recientes [2006-2007] los productores de la zona de macuspana y jalapa recibieron recursos financieros del gobierno federal y del estado por un monta de 3, 700,000 como capital de inversin para la construccin de la nave industrial de una nueva planta beneficiadora que se ubicara en la ranchera Aquiles Serdan del municipio de jalapa tabasco y que procesara materia prima para la obtencin de un producto hule HM 20. En la actualidad la SPR Hules Hevea de pedregal cuenta con un centro de acopio de hule ltex el que talvez por la lejana con dicha planta los productores no reciben ningn beneficio al no efectuarse el acopio de la materia prima de manera constante, por lo que tienen que vender su producto a los intermediarios o coyotes principalmente de las choapas Veracruz. La mayor parte de los beneficios hacen hule crudo de ltex por coagulacin .los picadores llevan el ltex recolectado a un tanque y agregan una cantidad igual de agua, cuelan el ltex diluido mediante cedazos para quitar las impurezas, se agrega cido formico para formar partculas slidas las partculas de hule se incorporan y forman una masa de hule coagulo crudo. El hule coagulado es transformado en hule crepe, granulado o en lamina ahumada con diferente tipo de procesamiento. El hule en su presentacin liquida cuyo procesamiento en el beneficio consiste esencialmente en eliminar el agua y agregar productos qumicos que eviten la coagulacin los cuales son mediante centrifugado, cremado o evaporado. Este hule conocido como ltex comprende tres tipos, pudiendo adems tener diferentes niveles de concentracin, siendo el mas conocido para fines de comercializacin la de 60 porciento. El presente proyecto pretende participar en la modalidad de hule centrifugado, que tiene una gran demanda en el mercado nacional e internacional por los fabricantes de hilo elstico, guantes, equipo medico, preservativos, camaras para baln y la mayor empresa de globos ltex occidentalque rebasan las 100,000 toneladas al ao. Por lo que se considera tiene asegurado el mercado y mejores ganancias para los productores participantes.
Plan de Desarrollo del Hule en Tabasco [SEDAFOP] 2006 [1]
necesario para poder hacer frente al embate mismo. En cuento a nuestro proyecto el examen inmediato abra de indicarnos si el producto ofertado tiene o no las caractersticas que el mercado reclama, de lo contrario este mismo espacio indicara la inviabilidad del proyecto. Como podr verse, en los distintos puntos abordados, la insuficiencia de la oferta interna y la tendencia hacia la obtencin de una menor produccin nacional son elementos que frente a una demanda con crecimiento moderado pero sostenido, seala la factibilidad del proyecto en trminos de mercado.
Hule sinttico
Aun cuando el hule natural posee propiedades intrnsecas que lo convierten en un elemento insustituible, sus caractersticas han sido igualadas mediante procesos qumicos que dieron lugar a los denominados hules sintticos. An cuando es posible obtener estos productos a partir de diversas materias primas, especialmente del carbn, por razones de costo se derivan mayoritariamente del petrleo, de la llamada industria petroqumica. Los fabricantes agrupan el hule sinttico en dos clases: de propsito general y para propsitos especiales. Los hules de propsito general tienen muchos usos en que sustituyen al hule natural, en tanto que los de propsito especial tienen propiedades tales como resistencia a aceites, combustibles, aire y temperaturas extremas que lo hacen mejor que el hule natural para ciertos usos. El mundo usa ahora prcticamente el doble de hule sinttico que de hule natural. Esto se debe a que el hule sinttico puede ser producido en forma suficientemente barata para competir con el costo del hule natural. Sin embargo, el costo creciente del petrleo y el carbn, y su carcter de perecederos, han disminuido el crecimiento de la produccin de hule sinttico. Adems, la produccin de hule
sinttico se ha visto afectada por la generalizacin del uso de las llantas radiales, que requieren una mayor proporcin de hule natural y tienen mayor duracin. Asimismo, con la expansin del sndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se ha multiplicado el uso del condn en cuya fabricacin slo se usa hule natural.
3.3. Anlisis de la competencia.- La produccin de hule ltex originada en los 4 municipios del
estado que son Macuspana, Teapa, Jalapa y Huimanguillo a estado canalizada a la unin estatal de huleros que cuenta con un centro procesador de hule HM20 al cual los 5 centros de acopio de los municipios antes mencionados les venden hule coagulado, hule granulado, hule la minado calidad RSSS-1 no contndose al momento con la presentacin de hule ltex centrifugado que es el objetivo principal de la sociedad de produccin rural Hules Evea y Pias del Pedregal. 3.4. Precios.- El precio de los competidores de la regin es de $7.00 Kg. coagulado, y el de hule ltex es de $ 5.00 No hay que perder de vista que la conversin del primero es de 3 a 1 lts. Y el centrifugado es de 2 a1 lts.
500,000 hectreas hasta ms de un milln, con las condiciones de suelo y clima necesarios para la siembra del rbol hevea brasiliensis, la cual es explotada slo en una mnima proporcin. El aprovechamiento de tales superficies con este cultivo podra tener ventajas de orden econmico, ecolgico, social y poltico. Las plantaciones huleras actualmente existentes, y, en principio, las que se pueden establecer en el futuro, se localizan en la regin clida hmeda del sureste del pas, aproximadamente entre las coordenadas 14054 latitud norte en Tapachula, Chis. Y 18037 en Tezonapa, Ver. y 920 longitud Oeste en Macuspana, Tab. Y 96015 en Tenosique, Tab. La zona hulera constituye una franja que se inicia en la zona centro-poniente de Veracruz, en el Mpio. de Tezonapa; contina hacia el sureste pasando entre los lmites de Veracruz y Oaxaca, atraviesa el Estado de Tabasco por Huimanguillo, Teapa, Jalapa, Macuspana hasta Tenosique y Balancan, en la zona limtrofe de Chiapas, Mpio.Reforma, Estacin Jurez, Ostoacan, Pichucalco, Salto de Agua y Palenque. Existen tambin otras zonas que son la de la selva y una pequea franja en la parte Sur del Estado de Chiapas, que comprende los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Vegetan y Villa Comaltitln. [1]. La regin donde actualmente se localizan las plantaciones presenta en lo general condiciones propicias para el cultivo del hevea brasiliensis, ellas son: suelos de origen calcreo, aerolticos, profundos, bien derechos con PH cido, topografa plana a ondulada, con pendientes no mayores de 15 %; lluvias bien distribuidas y precipitacin promedio anual de 1 450 Mm. a 3 000 Mm. y promedio mensual de 300 Mm.; ausencia de heladas y vientos huracanados con velocidades mximas de 50 a 80 Km./hr. En el aspecto social, cabe destacar en primer trmino, que el cultivo se localiza principalmente en tierras de campesinos de bajos ingresos que conforman el sector social, ejidatarios y pequeos propietarios y colonos parvifundistas. Desde otro punto de vista, en cuanto al aspecto social, las caractersticas tcnicas del cultivo del hule ltex condicionan un modo de vida y una forma de convivencia e integracin a la comunidad. Al efecto, la produccin de hule se caracteriza por: Un largo perodo preproductivo -de seis aos- en que el rbol no tiene el fuste suficientemente ancho para permitir la explotacin; no obstante la plantacin requiere de mantenimiento y atencin, es decir, trabajo. A partir de este lapso, el hule puede ser explotado durante unos treinta aos. La explotacin de cada rbol se realiza cada tercer da durante diez meses al ao. Esto genera una demanda de obra medianamente calificada durante prcticamente todo el ao. El trabajo permanente en la plantacin y la obtencin de ingresos tambin permanentes, da lugar a una economa familiar y a un patrn de gastos distinto de los derivados de otras actividades agropecuarias para los campesinos dueos de las plantaciones, para los medieros y los trabajadores asalariados. Esta condicin contrasta con la de los campesinos que tienen slo ingresos una vez al ao como en los cultivos de ciclo anual o eventuales como en los dedicados a la ganadera. Al no poderse utilizar directamente el producto como se obtiene del rbol y requerirse el procesamiento en beneficios para ser llevado al mercado, se establece una interdependencia mutua entre el productor y el dueo del beneficio. Relacin que da lugar a diversas figuras de comercio y propiedad. El campesino hulero est obligado a tener, en paralelo, cultivos de subsistencia, o a integrarse plenamente al mercado para la adquisicin de los productos de consumo
Alternativas de comercializacin Nacional e internacional del Hule Mexicano ASERCA SAGARPA 1996 Dic
Actualmente el hule laminado calidad RSSS-1 o R1-5 que es el hule comercializado por la sociedad de produccin rural tiene un precio de 27 Kg. Teniendo una conversin de 3 lts. a 1 Kg. El hule centrifugado que es el producto objetivo del proyecto tiene un valor de 17 pesos por litro hule crema y tiene una conversin de 2 lts a 1 lts.
El hule centrifugado es altamente valorado por los aproximadamente 150 industriales que participan en el proceso agroindustrial y particularmente los dedicados a la produccin de artculos finos por lo que se tiene asegurado su mercado con buen margen de ganancia para los productores que participen en este eslabn de la cadena productiva. Ventajas del hule natural con respecto a sus sustitutos Por las caractersticas y cualidades que apuntamos previamente, el hule natural ha sido reproducido mediante medios industriales, dando lugar a los llamados hules sintticos. Sus caractersticas y las circunstancias que dieron origen a su produccin sern planteadas ms adelante. Actualmente coexisten y compiten el hule natural y el sinttico, teniendo uno y otra ventaja y desventajas. El hule natural tiene las siguientes Ventajas: Tolera mayores aplicaciones en la elaboracin de productos. Tolera ms carga y aceite sin modificar sus cualidades fsicas, lo cual abarata el producto final. Su vulcanizacin admite ms azufre y, por tanto, requiere menos sustancias acelerantes que son ms caras. Presenta mayor resistencia al calentamiento y al desgaste. Desventajas: No es resistente a los solventes derivados del petrleo. Su precio es ms elevado que el de los hules sintticos de uso especfico.
3.7.2. PLAZA
La demanda futura de hule depender de la evolucin que tenga la rama industrial correspondiente. Como se indic la rama tiene como principal sector de destino a los fabricantes de globos, condones, hilo elstico etc... Por tanto, determinar las perspectivas del consumo de hule en el mercado nacional requiere tomar como base el crecimiento esperado del PIB del pas A partir de esas proyecciones es previsible que la rama industrial del hule registre un crecimiento sostenido en el mediano plazo. Como en muchas otras ramas agroindustriales, el eje de la actividad productiva se encuentra en la planta industrial, su propiedad, administracin y manejo definen las condiciones de produccin, productividad e ingreso de los productores primarios que la surten .para el beneficio, es fundamental el contar con abasto suficiente, oportuno y con la calidad necesaria y a partir de ella se define la condicin de las diversas reas productoras. Es por ello que se busca que los productores tengan como lema y obligacin la entrega de hule fresco y limpio al beneficio en la idea de que en esa forma obtienen garanta de compra, mejor pag, reversin o pago de utilidades al trmino de cada ejercicio anual y estabilidad del mercado frente a coyotes y especuladores. Es de notar que el municipio de Huimanguillo no figura como parte del sistema de comercializacin local y regional, son comercializadores del municipio de macuspana los que mueven el producto en el estado y el dueo de un beneficio en las choapas Veracruz el que lo realiza de manera regional al no contar el estado con suficiente capacidad de beneficio .Adems de no contar en el estado con una planta centrifugadora de hule ltex que ofrezca y diversifique la presentacin de este producto en el mercado
3.7.3. PRECIO
El hule natural es un producto estandarizado con sistemas de mercadeo altamente especializados y transparentes con rganos de arbitraje y organizaciones internacionales con funciones de registro y
de estabilizacin de precios, de esa forma estos tienden a ser iguales por parte de los diferentes oferentes. Y es de todos conocido que las trasnacionales como por ejem. Good Year Oxxo tienen fuertes inversiones en plantaciones donde la mano de obra es mas barata y tienen fuerte control sobre la produccin de su materia prima que utilizan en la cadena de produccin en que se especializan.
3.7.4. PROMOCION
La promocin del producto ltex centrifugado se dar a travs de platicas directas con los encargados de compras de los industriales existentes dando a conocer las virtudes y caractersticas generales del producto mismo que tendr la presentacin de hule en crema con la certeza de haber tenido un proceso de produccin de excelente calidad que nos permite consolidar nuestra empresa, nuestro producto y nuestra cartera de clientes a un corto plazo. En este caso el tiempo que lleva interactuando la SPR con los demandantes actuales del producto laminado comercializado a la fecha mantiene la confianza que las acciones propuesta para este proyecto afirmara la funcin de administracin y empresa entre los productores de hule y los demandantes de hule ltex centrifugado IV ASPECTO TECNICO ADMINISTRATIVO
4.1. Localizacin
Esta ubicado a 45 Km. aproximadamente de la ciudad de Huimanguillo; se llega a villa Chontalpa y a la altura del Km. 5 de la carretera malpaso Chiapas se toma la desviacin a mano derecha con rumbo al CECS Guadalupe Victoria; al llegar al Km. 17.5 nos ubicamos en el Ejido Pedregal Moctezuma1ra. Seccin y tomamos a mano derecha una ruta empedrada en buenas condiciones donde se encuentra el centro de acopio de la S.P.R Hule evea y pias del Pedregal.
4.2.
Los principales factores condicionantes con que se cuenta y necesarios para implementar el proyecto en esta comunidad son: infraestructura mnima necesaria; vas de acceso en buen estado, energa elctrica, disponibilidad de agua, de mano de obra, disponibilidad y cercana de la materia prima ya que la planta se localiza prcticamente al centro de la zona de influencia de captacin donde se contempla el acopio de 800.000 mil litros de hule ltex provenientes de 400 hectreas de plantacin.
Colinda al norte con el municipio de Crdenas, al sur con los estados de Chiapas y Veracruz, al este con el estado de Chiapas y al oeste con el estado de Veracruz; posee referencias especiales o mojoneras naturales que sealan sus lmites. Por la parte sur se encuentra el cerro Mono Pelado que delimita al municipio con el estado de Chiapas; al oeste se localiza el ro Tonal que delimita al estado de Tabasco con el de Veracruz, y por el oeste el ro Mezcalapa que seala los lmites del municipio con el estado de Chiapas. Extensin La extensin territorial del municipio es de 3,757.59 km2, los cuales corresponden al 15.35% respecto del total del estado, ocupa el primer lugar en la escala de extensin municipal. Su divisin territorial est conformada por: una ciudad, 3 villas, 18 pueblos, 62 rancheras y 106 ejidos. En el municipio se encuentran ubicados 26 centros de desarrollo regional (CDR) en los que se desarrolla la mayora de las actividades econmicas y sociales, siendo estos: Las Flores, Jos Mara Morelos, Amacoite 2 seccin, Guadalupe Victoria, Villa Chontalpa, San Manuel, Pino Surez, Manuel Snchez Mrmol, Francisco Martnez Gaytn, Francisco Rueda, Villa la Venta, Tres Bocas, Palo Mulato, Paso de la Mina 2 seccin, Tecominoacn, Mecatepec, Ocuapan, Pedro C. Colorado, Macayo y Naranjos, C-25 (Isidro Corts Rueda), C-26 (Pedro C. Colorado), C-31 (Francisco Villa), C-32 (Francisco Trujillo G), C-34 (Benito Jurez), C-41 (Carlos A. Madrazo). Orografa.- En el municipio se presentan tres formas caractersticas de relieve, la primera corresponde a la zona accidental y abarca aproximadamente el 2% de la superficie; la segunda corresponde a zonas semiplanas y abarca el 11%; y la tercera corresponde a zonas planas con el 87%. Cabe mencionar que una elevacin importante por su ubicacin geopoltica, ya que sirve de lmite entre los estados de Tabasco y Chiapas, lo constituye el cerro Mono Pelado; adems de ser la elevacin mxima en el estado con una altura de 1000 msnm, y en menor escala, pero no menos importante que la anteriormente sealada, se encuentran los cerros de la Pava, La Ventana, La Copa y Las Flores. Hidrografa.- El municipio de Huimanguillo est regado por importantes ros: el Mezcalapa, proveniente del estado de Chiapas, atraviesa todo el costado oriente del municipio pasando a un lado de la cabecera municipal; el Blasillo, localizado en la parte norte del municipio entre villa La Venta y Blasillo, es brazo del ro Tonal; el Tancochapa, que sirve como lmite con el estado de Veracruz y toma el nombre de ro Tonal al este de villa La Venta. La laguna ms importante es la del Rosario, y en menor escala las de: El Potrero, Jicatal, de los Limones y El Caracol. Clima .- Se aprecian dos tipos de clima: el clido hmedo con abundantes lluvias en verano con cambios trmicos en los meses de diciembre y enero; su temperatura media anual es de 26.2C, siendo la mxima media mensual en mayo con 30.6C; a la vez, la mxima y mnima absoluta alcanzan los 45C y 14C, respectivamente; el clima clido hmedo con lluvias todo el ao (Af) se da en la parte sur y suroeste, colindando con los estados de Veracruz y Chiapas, stas lluvias decrecen ligeramente en invierno, perodo en la cual se registra el 14.4% del total anual. La temperatura media oscila entre los 25.4 C y 26.9C.
El rgimen de precipitacin pluvial se caracteriza por un total de cada de agua de 2,290.3 mm anuales en el mes de septiembre y nula en el mes de abril. Las mayores velocidades medias de los vientos, se concentran en los meses de noviembre y diciembre con 30 Km./h., localizndose en el mes de mayo los mnimos, siendo del orden de los 18 km/h.
Localizacin y descripcin especifica del sitio del proyecto. Esta ubicado a 50 km. aproximadamente de la ciudad de Huimanguillo; se llega a villa Chontalpa y ala altura del km. 5 de la carretera malpaso Chiapas se toma la desviacin a mano derecha con rumbo al CECS Guadalupe Victoria; al llegar al km. 17.5 nos ubicamos en el Ejido Pedregal Moctezuma 1ra. Seccin y tomamos a mano derecha una ruta empedrada en buenas condiciones donde se encuentra el centro de acopio del G.T.
KM 5 3 KM
VILLA CHONTALPA
GALAERIA 2
BOEDEGA 1 GALAERIA 1
GALAERIA 3
CD DE HUIMANGUILLO
El G.T. De Hules Evea de Pedregal cuenta con un espacio de 432 metros cuadrados dentro de su predio rustico donde se pretende ubicar la centrifugadora de hule. El predio donde se encuentra ubicado el centro de acopio de la SPR cuenta con: Servicio de energa elctrica Acceso para carga y descarga Pozo profundo Carretera de acceso en buenas condiciones
4.6.
Tamao
Los principales factores condicionantes para determinar el tamao del proyecto estn en funcin de la capacidad de produccin, tamao de la bodega, capacidad instalada, disponibilidad de mano de obra capacitada, disponibilidad del mercado, fuentes de financiamiento disponible y posibilidad econmica de los productores.
Ciclo productivo del Hule Hevea en la regin Produccin alta Produccin media Inicio y termino Estiaje y refoliacion Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.
La distribucin y el equipo propuesto para la centrifugacin se determina de acuerdo al flujo racional de materia prima a la capacidad de procesamiento de la maquina a la infraestructura para el acopio, procesamiento y almacenado la planta centrifugadora ser instalada en un terreno de su propiedad con una extensin de diez mil metros cuadrados en la cual existe una superficie construida de cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados, distribuyndose en los siguientes espacios ( ver croquis) 1. Rampa de acceso 2. rea de recepcin de tambos de 200 litros. 3. Sala de centrifugado 4. Almacn de producto terminado 5. Oficinas administrativas Las construcciones o galeras (muros, estructuras de techo, se encuentran en buen estado fisco no descartndose algunos ligeros cambios que se adapten a la nueva tecnologa a aplicar.
5M 5M 5M
5M
(3)
5M
5M
(5)
Rampa
1.75M
5M
(2)
4.30 M
GALAERIA 2
BODEGA 1 GALAERIA 1
GALAERIA 3
b) Equipo: El equipo necesario para los procesos es fundamental para obtener los ptimos rendimientos de la planta que se pretende instalar, con el uso de tecnologa de punta se permitir el fortalecimiento al G.T. Hule Hevea de Pedregal, lo cual coadyuvara a lograr una mejor oportunidad de comercializacin del hule ltex dndole un valor agregado al producto y mayor calidad al mismo. Por lo que es necesaria la adquisicin de una centrifugadora de hule Alfa Laval, tipo ltex 2000 de tazn cerrado para concentracin del ltex del caucho natural. Donde todas las partes en contacto con el ltex son en acero inoxidable con un motor de 60hz.
As mismo se pretende construir una subestacin elctrica trifsica de 30 kva la cual dotara de energa para poder operar esta maquinaria.
procesado es envasado en tambos de 200 litros y de ah es transportado al lugar de residencia de la industria hulera en turno donde se procesaran productos diversos como son guantes quirrgicos mangueras de alta resistencia, condones, etc.
Plantacin de hule
Hule natural
Acopio
Centrifugado de hule
Mercado nacional
Mercado internacional
2 10 1 1 1 1
Mano de obra requerida: 1 operador de la maquina 1 auxiliar 1 acopiador Servicios auxiliares 1 tcnico especialista en maquinaria (mantenimiento)
5.1.1.
El grupo cuenta con la infraestructura adecuada para el proyecto solo se requiere de obra civil una subestacin elctrica trifsica de 30 kva (ver cotizacin)
Tesorero
Secretario
Productores
Operadores
Presidente: Representara a los productores asociados para gestionar y tramitar los apoyos en beneficios
de los mismos ante las instancias normativas gubernamentales y crediticias. Ejecutara los acuerdos de la asamblea general de socios, coordinara y facilitara las funciones del secretario para alcanzar los objetivos de la asociacin. Secretario: Cumplir con los acuerdos de las asambleas generales de socios, llevar al da el libro de acuerdos, elaborar la convocatoria de las asambleas y preparar los informes de cada una de ellas.
Tesorero:
Es el encargado de llevar los registros diarios de los movimientos de efectivo que en la organizacin Se efecten as mismo se encargara de las finanzas y tesorera de la misma. Operadores: Se encargaran del manejo del equipo de centrifugado y recibirn capacitacin peridicas del manejo de esta.
8 x x x x
9 x x x
10 11 x x x x x
12 x x x x x x x x
programa de capacitacin meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Manejo del producto(hule x x ltex) y maquinaria aspectos contables x comercializacin x x x administrativo x x x x x x x x x x x
Para el desarrollo de este proyecto no se necesitan Autorizaciones ni permisos ya que no se utilizan materiales contaminantes de ningn tipo, y las plantaciones participan con el mejoramiento del medio ambiente al haber transformacin de bixido de carbono en oxigeno.
A N E X O S
V.
PROMUSAG
MONTO 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 0% 0% 100% 0%
939,278.50
1,313,580.00
$ $ $ $ 60,000.00 2,000.00 5,000.00 13,000.00 $ $ $ $ $ $
839,278.50 89.36
$ 1,233,580.00
0.00 0.00 0.00 0.00 993,580.00 240,000.00
100,000.00 10.64
$
$ $ $ $ $ $
93.90
0% 0% 0% 0% 100% 100%
80,000.00
60,000.00 2,000.00 5,000.00 13,000.00 0.00 0.00
6.10
100% 100% 100% 100% 0% 0%
$ 993,580.00 $ 240,000.00
2,252,858.50
$ 2,072,858.50
92
$ 180,000.00
RESUMEN DE INVERSIONES SOCIEDAD PROMUSAG $ 839,278.50 $ 100,000.00 $ 1,233,580.00 $ 80,0000.00 180,000.00 $ 2,072,858.50 $ 92% 8%
viticos
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 101,780.00
meses 10 10178
memoria de consumo e energa elctrica $ kwhr 1.65 Kw. requeridos por hora 11 subtotal 18.15 IVA 2.7225 total $21
CONCENTRADO DE ACOPIO
MESES DE ACOPIO Meses LITROS DE HULE TOTAL % de produccin AGOSTO 80,000 80,0 00 10% SEPTIEMBRE 80,000 80,000 10% 2007 OCTUBRE 160,000 160,0 00 20% NOVIEMBRE 120,000 120,000 15% DICIEMBRE 120,000 120,000 15% ENERO 80,000 80,00 0 10% FEBRERO MARZO 40,000 40,000 5% 40,000 0 40,0 00 5% 0% 0% 0 40,00 0 5% 40,00 0 5% 2008 ABRIL MAYO JUNIO 40,000 JULIO 40,000 800,000 800,000 100%
TOTAL ACOPIO
$400,000 $400,000
$400,000 $400,000
$800,000 $800,000 $
$600,000 $600,000
$400,000 $400,000
$200,000 $200,000
$200,000 $200,000
$0 $0
$0 $0
$200,000 $200,000
$200,000 $200,000
NOTA. El acopio de materia prima (hule ltex), ser requerido con la fuente financiera del fogamu. Para lo cual apalanca al presente proyecto la participacin de los productores de hule dentro de la presente sociedad de produccin rural hules evea y pias del pedregal representada por el C. Maria Julia Lpez Martnez
Concentrado de ventas
2007 CONCEPTO HULEX LAEX CENTRIFUGADO TOTAL ( LTS) AGOSTO 40,000 40,000 SEPTIEMBRE 40,000 40,000 OCTUBRE NOVIEMBRE 80,000 80,000 50% 60,000 60,000 60,000 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2008 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 0 0 0 0 20,000 20,000 JULIO TOTALES 20,000 $ 400,000.00 20,000 $ 400,000.00
RENDIMIENTO DEL HULE LATEX A HULE LATEX CENTRIFUGADO LUGARES DE COMERCIALIZACION Y PRECIOS DE VENTA CONCEPTO HULE LATEX CENTRIFUGADO PRECIO $17.00
PORCENTAJE DE COMERCIALIZACION POR LUGAR DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO CONCEPTO ARTICULOS EXPORMAXTER DE MEXICO SA DE CV OVEB JAIMES INDUSTRIA 35% 25% HULERA 40% 100% % DE VENTAS
SEPTIEMBRE
INDUSTRIA HULERA PRODUCCION DE GLOBOS Total KG IMPORTE REALIZADO POR VENTAS PRODUCTO
AGOSTO
$680,000 $680,000
SEPTIEMBRE
$680,000 $680,000
JULIO
VENTA TOTAL
$6,800,000 $6,800,000
CALCULO DE DEPRECIACIONES
CONCEPTO INVERSION FIJA TERRENOS GALERA DE CONCRETOY LAMINA DE ZINC BODEGA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA 30 KVA EQUIPO DE TRABAJO RODILLOS LAMINADORES TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LTS BOMBA SUMERGIBLE BOMBA EXTRACTORA DE LATEX CENTRIFUGA LATEX 200,DDP CAMIONETA DE 3 TONELADAS
IMPORTE
COSTO 50,000.0 0 600,000.0 0 100,000. 00 189,278.50 60,000.0 0 10,000. 00 5,000. 00 13,000. 00 969,892.0 0 240,000.0 0
DEPRECIACION ANUAL
PORCENTAJE
1 3 1 1
$ $ $ $ 18,927.85
0% 0% 0% 10%
$ $ $ $
2 50 1 1 1 1
$ $ $ $ $ $
$ 969,892.00 $ 240,000.00
TOTAL
148,717.05
5.1.2. Cotizaciones
CANTIDAD CONCEPTO INVERSION FIJA (INFRAESTRUCTURA) SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA 30 KVA EQUIPO DE TRABAJO TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LTS CENTRIFUGA LATEX 200,DDP CAMIONETA DE 3 TONELADAS
10 1 1
0% 0% 0%
X X X
5.3 otras fuentes de financiamiento (ANEXO CORRIDA) 5.4. Proyeccin de ingresos y egresos
MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2008 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2009 JULIO TOTAL
INGRESOS VENTA EN LITROS HULEX LATEX COSTOS DE OPERACIN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES acopio de hule natural lts de acopio de hule Combustible (gasolina) amoniaco fletes Agua Energa elctrica kwhr GTS. ADMINISTRATIVOS Contador COSTOS Y GASTOS TOTALES
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871
1,360,000 80,000 864,544 10,178 854,366 800,000 160,000 0 21000 26,666.67 20 6,679 500 500 865,044
1,020,000 60,000 650,957 10,178 640,779 600,000 120,000 0 15750 20,000.00 20 5,009 500 500 651,457
1,020,000 60,000 650,957 10,178 640,779 600,000 120,000 0 15750 20,000.00 20 5,009 500 500 651,457
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871
340,000 20,000 223,784 10,178 213,606 200,000 40,000 0 5250 6,666.67 20 1,670 500 500 224,284
340,000 20,000 223,784 10,178 213,606 200,000 40,000 0 5250 6,666.67 20 1,670 500 500 224,284
105,000 133,333
33,796 6,000
4,359,733
2,421.29 239,708
2,421.29 239,708
4,949.56 490,007
3,685.43 364,857
3,685.43 364,857
2,421.29 239,708
1,157.16 114,558
(720)
(700)
5.4.1.
BALANCE GENERAL
ACTIVOS CIRCULANTE CAJA Y BANCOS CUENTA S POR PAGAR DEUDORES DIVERSOS INVERSION TOTAL CIRCULANTE FIJO TERRENOS Y EDIFICIOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO DEP. ACUMULADAS TOTAL ACTIVO
$ $
5,000.00 -
$ -
CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL $804,600.00 $ 804,600.00 $ $ 804,600.00 809,600.00 TOTAL ACTIVO + CAPITAL $ 804,600.00
5.4.2.
CONCEPTO ACTIVO CIRCULANTE CAJA Y BANCOS INVENTARIOS OTROS ACTIVOS
2,050,416.17 0 0 0 2,050,416.17
4,100,832.35 0 0 4,100,832.35
6,151,248.52 0 0 6,151,248.52
8,201,664.70 0 0 8,201,664.70
10,252,080.87 0 0 10,252,080.87
12,302,497.05 0 0 12,302,497.05
14,352,913.22 0 0 14,352,913.22
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE ACTIVOS FIJOS Y SEMIFIJOS INFRAESTRUCTURA TERRENOS EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE TRABAJO EQUIPO DE OFICINA TOTAL DE ACTIVO FIJO MENOS DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL DE ACTIVO FIJO NETO ACTIVO TOTAL PASIVO CIRCULANTE IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR OTROS ACREEDORES TOTAL PASIVO CIRCULANTE PASIVO FIJO CIRCULANTE BANCO LARGO PLAZO PRESTAMOS DE PARTIC. L. PLAZO OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVO FIJO PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO RESERVA LEGAL RESUL ACUMUL. ANTERES. EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL DE CAPITAL CONTABLE PASIVO MAS CAPITAL
889,278.50
889,278.50
889,278.50
889,278.50
889,278.50
889,278.50
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
802,653.98
642,123.19 0
160,530.80
0 160,530.80 160,530.80
0 0 0.00 0.00
802,653.98 802,653.98
642,123.19 642,123.19
1,073,770.41 79,000.00
1,085,584.17 79,000.00
1,097,397.91 79,000.00
1,109,211.65 79,000.00
972,308.35 79,000.00
686,688.00 79,000.00
5.4.3.
84.78.00%
15.22.00%
160,530.80
84.78.00%
15.22.00% 14,224.25
PLAZO DE REVOLVENCIA (AOS) % INTERESES ANUALES NUMERO DE SOCIOS No. AOS 31 DE JULIO 2008 31 DE JULIO 2009 31 DE JULIO 2010 31 DE JULIO 2011 31 DE JULIO 2012 31 DE JULIO 2013 31 DE JULIO 2014 TOTAL PROG. 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL A PAGAR 216,716.58 208,690.04 200,663.50 192,636.96 184,610.42 176,583.88 168,557.34 1,348,458.69
TOTAL ACOPIO
Concentrado de ventas
2007 CONCEPTO HULEX LAEX CENTRIFUGADO TOTAL ( LTS) AGOSTO 40,000 40,000 SEPTIEMBRE 40,000 40,000 OCTUBRE NOVIEMBRE 80,000 80,000 50% 60,000 60,000 60,000 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2008 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 0 0 0 0 20,000 20,000 JULIO TOTALES 20,000 $ 400,000.00 20,000 $ 400,000.00
RENDIMIENTO DEL HULE LATEX A HULE LATEX CENTRIFUGADO LUGARES DE COMERCIALIZACION Y PRECIOS DE VENTA CONCEPTO HULE LATEX CENTRIFUGADO PRECIO $17.00
PORCENTAJE DE COMERCIALIZACION POR LUGAR DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO CONCEPTO ARTICULOS EXPORMAXTER DE MEXICO SA DE CV OVEB JAIMES INDUSTRIA 35% 25% HULERA 40% 100% % DE VENTAS
2008 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTALES 140000 100000 160000
400,000
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
INDUSTRIA HULERA PRODUCCION DE GLOBOS Total KG IMPORTE REALIZADO POR VENTAS PRODUCTO
AGOSTO
$680,000 $680,000
SEPTIEMBRE
$680,000 $680,000
JULIO
VENTA TOTAL
$6,800,000 $6,800,000
5.5.2. Ambiental
En este aspecto el proyecto por su amplia injerencia en la creacin de microclimas y en el mejoramiento del medio ambiente es por mucho altamente sostenible.
IMPACTO SOBRE POSITIVO NULO NEGATIVO
MODERADO
NEGATIVO
SIGNIFICATIVO
SUELO No perjudica en la erosin del suelo aumentando la cantidad de materia orgnica en el suelo a travs de las hojas. CORRIENTES CUERPOS DE AGUA No hay desechos residuales lquidos que perjudiquen o beneficien. AIRE Mejora la calidad del aire a travs del follaje de la plantacin PAISAJE Se fortalece por la plantacin de rboles verdes. VEGETACIN O FAUNA No perjudica la vegetacin y la fauna por lo que estimula la presencia de microorganismo en el suelo. RUIDO No hay efectos benficos, ni efectos perjudiciales.
1. SUELO. El impacto sobre el suelo es positivo porque las plantaciones ayudan a mejorar la condicin edfica al desfoliar los rboles y ayuda a conservar el equilibrio ecolgico. 2. CORRIENTES O CUERPOS DE AGUA. Las plantaciones ayudan a mantener el manto friatico a un nivel poco profundo y no se contaminara las aguas porque se cuidara y solo se utilizara lo necesario 3. AIRE. Se consideran los pulmones del planeta
4. PAISAJE. Tiene un impacto positivo porque se mantendra la vegetacin y no se permitira la tala de rboles ya que de esta manera se tendra un mejor ambiente. 5. VEGETACION O FAUNA. Tiene un impacto nulo ya que se mantendra la diversidad vegetativa y no se molestara a la fauna silvestre. 6. RUIDO. Las instalaciones del centro de acopio estn relativamente lejas de casas habitacin.
5.5.3. Econmico
La situacin econmica se presenta en la siguiente tabla la cual esta calculada a un ao.
MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 2007 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2008 JULIO TOTAL
INGRESOS VENTA EN LITROS HULEX LATEX COSTOS DE OPERACIN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES acopio de hule natural lts de acopio de hule Combustible (gasolina) amoniaco fletes Agua Energa elctrica kwhr GTS. ADMINISTRATIVOS Contador COSTOS Y GASTOS TOTALES UTILIDAD DE LA OPERACIN 3 % DE IMPUESTO MENSUAL (ISR, PTU, IA) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO (UDI) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES UTILIDAD DEL PROYECTO PAGO DE DEUDA PAGO DE INTERESES UTILIDAD PARA EMPRESA
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871 242,129
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871 242,129
1,360,000 80,000 864,544 10,178 854,366 800,000 160,000 0 21000 26,666.67 20 6,679 500 500 865,044 494,956
1,020,000 60,000 650,957 10,178 640,779 600,000 120,000 0 15750 20,000.00 20 5,009 500 500 651,457 368,543
1,020,000 60,000 650,957 10,178 640,779 600,000 120,000 0 15750 20,000.00 20 5,009 500 500 651,457 368,543
680,000 40,000 437,371 10,178 427,193 400,000 80,000 0 10500 13,333.33 20 3,340 500 500 437,871 242,129
340,000 20,000 223,784 10,178 213,606 200,000 40,000 0 5250 6,666.67 20 1,670 500 500 224,284 115,716
340,000 20,000 223,784 10,178 213,606 200,000 40,000 0 5250 6,666.67 20 1,670 500 500 224,284 115,716 1,157.1 6 114,55 8
105,000 133,333
33,796 6,000
4,359,733 2,440,267
2,421.29 239,708
2,421.29 239,708
4,949.56 490,007
3,685.43 364,857
3,685.43 364,857
2,421.29 239,708
1,157.16 114,558
(720)
(700)
5.5.4. Financiero
A) DESCRIPCIN DE LA FORMA DE RECUPERACIN Se tiene programado realizar la recuperacin de los recursos de manera total en 07 aos y es a como a continuacin se presenta:
PROGRAMA DE DEVOLUCIN MONTO TOTAL INVERSION FIJA APORTACION GRUPO APORTACION PROMUSAG
$1,182,858.50 $
160,530.80
84.78.00%
15.22.00%
84.78.00%
15.22.00% 14,224.25
PLAZO DE REVOLVENCIA (AOS) % INTERESES ANUALES NUMERO DE SOCIOS No. AOS 31 DE JULIO 2008 31 DE JULIO 2009 31 DE JULIO 2010 31 DE JULIO 2011 31 DE JULIO 2012 31 DE JULIO 2013 31 DE JULIO 2014 TOTAL PROG. 1 2 3 4 5 6 7
CAPITAL VIGENTE 1,123,715.58 963,184.78 802,653.98 642,123.19 481,592.39 321,061.59 160,530.80 INTERES ANUAL
AMORTIZACION ANUAL 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 160,530.80 1,123,715.58 % PARTICIP. 95.00% 81.43% 67.86% 54.29% 40.71% 27.14% 13.57% 380.00%
MOVIMIENTO DEL CAPITAL % REV. 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 100.00% REV. P/SOCIO 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 2032.04 14224.25 DEUDA 963,184.78 802,653.98 642,123.19 481,592.39 321,061.59 160,530.80 0.00
TOTAL A PAGAR 216,716.58 208,690.04 200,663.50 192,636.96 184,610.42 176,583.88 168,557.34 1,348,458.69
160,530.80
0 160,530.80 160,530.80
0 0 0.00 0.00
972,308.35 79,000.00
686,688.00 79,000.00
c) PUNTO DE EQUILIBRIO.
10.1.- PUNTO DE EQUILIBRIO EN VOLUMEN DE VENTAS
$ 1,479,914.43
P. E. =
El proyecto es muy factible en trminos de costos ya que el punto de equilibrio en volumen de ventas esta en $ 1, 479,914.43 en porcentaje de produccin en 65% por lo que se hace muy atractivo la propuesta.
G) RELACIN UTILIDAD/COSTO, TIR Y VPN El siguiente cuadro muestra la relacin beneficio/costo, la Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente Neto de la empresa durante los primeros 5 aos. VAN R B/C TIR PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1,867,133 1.55 71.33% 65%
de Fe
n ci a r
ien to s
Estado
5.6. Identificacin del instrumento financiero en el que se recuperaran los recursos y su estatus con respecto a la ley que lo regula.
Los productores de hule del Grupo de Trabajo hule evea de pedregal han decidido recuperar en una institucin de ahorro y crdito avalada por la comisin nacional de bancaria de valores la cual se encuentra ubicada en la cabecera municipal de huimanguillo dicha institucin se llama SERFIR, SC DE RL DE CV (SE ANEXA CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA).
Se cto
ial
rS oc
c Se r to o ad iv Pr
Debilidades
D1 No cuentan con recursos econmicos D2 No cuentan con transporte para el acopio del hule ltex D3 Falta de promocin y capacitacin para el manejo de las plantaciones D4 El grupo no cuenta con recursos econmicos para fortalecer el proceso productivo del hule D5 Falta de materiales y equipos para mejorar la produccin.
Amenazas
A1 Desconocimiento del manejo y mantenimiento adecuado del equipo por parte de algunos productores A2 Poco incremento de superficies de nuevas plantaciones de hule A3 Falta de jardines de multiplicacin con clones recomendados por el INIFAP A4 Falta de un programa promocional del cultivo del hule con los apoyos existentes para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones (institucional) Matriz Foda Debilidades Estrategias de sobre vivencia Fortalezas Estrategias Defensivas
E1 Consolidar la sociedad de produccin en E2 Adquisicin de paquete tecnolgico para una figura jurdica con su respectivo mejorar la produccin acompaada de reglamento interno acorde con los objetivos y capacitacin y asesoria tcnica. metas del proyecto. E4 Compra de vehculo para el acopio del hule E2 Adquisicin de paquete tecnolgico para ltex en las plantaciones. mejorar la produccin acompaada de capacitacin y asesoria tcnica. E7 Diversificar la cartera de cliente ofertando E3 Buscar apoyos institucionales para la ltex centrifugado de buena calidad. compra de la centrifugadora y equipo complementario. E8 Buscar apoyos financieros con FONAES y ampliar los montos crediticios en ciclos E4 Compra de vehculo para el acopio del posteriores. hule ltex en las plantaciones. E5 Disminuir costo de produccin que permita mejor precio que la competencia. E6 Evitar la emigracin de los productores participantes dentro de la comunidad con la creacin de fuentes de empleo permanentes en la empresa. E7 Diversificar la cartera de cliente ofertando ltex centrifugado de buena calidad. Estrategias Adaptativas
Estrategias Ofensivas
E3 Buscar apoyos institucionales para la E5 Disminuir costo de produccin que permita compra de la centrifugadora y equipo mejor precio que la competencia. complementario. E4 Compra de vehculo para el acopio del E9 Instalacin del centro de acopio en el hule ltex en las plantaciones. ejido pedregal moctezuma 1ra. Seccin. E8 Buscar apoyos financieros con FONAES y E10 Implementar medidas de seguridad ampliar los montos crediticios en ciclos dentro de los procesos de la cadena de posteriores. produccin.
RODILLOS LAMINADOR