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CHECK LIST PARA AUDITORIA INTERNA DA ISO 9001

Irismar Pontes 03.10.2011

4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE


TPICOS A AVALIAR
4.1 Requisitos gerais
1. Os processos a serem certificados esto identificados e conhecidos por todos ? Voc sabe quais processos sero objeto da certificao ? 2. A interao entre os processos a certificar conhecida por todos ? Como eles se interagem ? Qual a relao entre eles ? Pode mostrar num fluxograma, onde voc se encaixa, em quais tarefas, atividades ? 3. H critrios e mtodos para assegurar que a operao e o controle dos processos a certificar sejam eficazes ? Voc tem conhecimento sobre isso ? 4. H recursos e informaes assegurados, previstos, para apoiar a operao e o monitoramento dos processos que sero certificados ? Voc tem conhecimento sobre isso ? 5. H monitoramento, medio e anlise desses processos ? O que voc sabe sobre isso ? Que evidncias voc pode dar que isso existe ? 6. Voc sabe se a direo da empresa deflagra sistematicamente aes e projetos para atingir os resultados programados e planejados e a melhoria contnua dos processos a serem certificados ? Cite pelo menos um exemplo.

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4.2 Requisitos de documentao
1. Voc sabe quais so os principais documentos do Sistema de Gesto da Qualidade ? (Manual da Qualidade, Procedimentos do SGQ, POPs e Registros da Qualidade). Cite alguns deles. 2. Em qual(is) meio(s) de comunicao a documentao do SGQ pode estar disponvel para todos ? Voc sabe ..... Nota : em qualquer forma ou tipo de meio de comunicao 3. A organizao possui um Manual da Qualidade ? Investigar tambm se as pessoas sabem da existncia dele e onde ele fica, sob qual responsabilidade. Para qu serve o Manual da Qualidade ? 4. O Manual da Qualidade contm o escopo do Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ), a Poltica e Objetivos da Qualidade, os Procedimentos Documentados (PSGQ), a descrio da interao entre os Processos Certificados ? Investigar se as pessoas sabem falar alguma coisa sobre isso. 5. A responsabilidade pela manuteno do Manual, controle de distribuio de cpias, controle de alteraes, esto definidas ? Investigue se as pessoas sabem algo sobre essa rotina. 6. O Manual da Qualidade contm a Poltica da Qualidade, ndice do contedo, referncia, folha de controle de alteraes, lista de circulao, paginao, edio, datas, definies de termos e siglas, executante e responsvel, nmero da reviso, misso e viso da empresa ? Lista de Circulao=Locais/pessoas que devem conhec-lo. 7. H coerncia e correspondncia entre o ndice de contedo do Manual da Qualidade e a paginao do mesmo ? Fazer um verificao amostral. (Tem muito a ver com o RD) 8. O Manual da Qualidade contm todos os itens obrigatrios e os pertinentes ao negcio da empresa ? Verificar pelo ndice ! Obrigatrios : 4.2.3 ; 4.2.4 ; 8.2.2 ; 8.3 ; 8.5.2 ; 8.5.3

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4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE


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4.2 Requisitos de documentao : continuao
9. As pessoas sabem o papel dos PSGQs e POPs ? So procedimentos que ensinam como os princpios do Manual da Qualidade devem ser postos em prtica. Como as rotinas e tarefas devem ser executadas. a operacionalizao dos princpios da ISO 9001. 10. Os POPs mantm correspondncia direta com os Procedimentos do Sistema de Gesto da Qualidade (PSGQ) ? H uma tabela relacionando-os ? Um PSGQ pode ter mais de 1 POP relacionado a ele. 11. H coerncia entre a numerao e nmero dos anexos com os anexos efetivamente colocados no final do Manual da Qualidade ? 12. H coerncia entre as citaes de PSGQs e POPs no Manual da Qualidade (MQ) com a numerao correta dos mesmos ? Fazer uma verificao amostral em algumas pginas do MQ. E quanto s definies e siglas adotadas ? 13. possvel constatar que h controle da documentao do Sistema de Gesto da Qualidade ? Faa uma verificao amostral 14. O Manual e PSGQs esto devidamente aprovados e assinados pelo responsvel da empresa para a questo da ISO 9000 ? possvel ver isso nas pginas do MQ e nos PSGQs ? 15. Os documentos da ISO esto legveis e prontamente identificveis ? Verificao amostral, em algumas pginas do MQ. 16. H uma folha de controle de alteraes e revises no final do MQ e de cada PSGQ ? As pessoas sabem falar as razes dessa folha, sua importncia para o SGQ ? Possibilitar rastreabilidade, p.e. 17. As cpias controladas e no controladas pertinentes a cada profissional e rea esto disponveis nos locais de uso ? Fazer uma verificao amostral, com alguns profissionais. 18. As pessoas sabem acessar rapidamente suas cpias de documentos, seja em papel, seja em Meio Eletrnico ? Fazer verificao amostral ; no precisa ser feito com todos. 19. As pessoas sabem o qu so os documentos chamados Registros da Qualidade ? Para qu servem ? So usados para provar evidncias da conformidade com os requisitos e da operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade. Por exemplo, Notas Fiscais, Pedidos, Planilhas de Monitoramento de Compras / Importao, Laudos Tcnicos de MPs, etc. Fazer uma verificao amostral, em algumas pessoas. 20. H um PSGQ que define as aes de controle para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos Registros da Qualidade ? PSGQ de Controle de Documentos e Registros da Qualidade

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5 Responsabilidade da direo
1. A Direo comunica regularmente aos profissionais sobre a necessi da empresa atender aos requisitos dos clientes, inclusive os regulamentares e estatutrios (aqueles por fora de Leis e Obrigaes Legais) ? Voc pode dar um exemplo desse comprometimento da AD? 2. H uma Poltica da Qualidade na empresa e a Direo a dissemina regularmente, os compromissos que nela esto inseridos, para todos os profissionais ? Voc pode atestar isso com evidncias ? 3. Da mesma forma, quanto aos objetivos da Qualidade. Voc os comhece ? A direo fala deles nos encontros regulares ? Seria capaz de mencionar um deles com as suas palavras ? Pelo menos, mostrar onde esto e quais so eles ? 4. H reunies de anlises crticas pela Direo ? Sabe qual a frequn cia delas ? Pra qu elas servem ? (Anlise do Sistema de Gesto da Qualidade e a sua Certificao ISO 9001) 5. A Direo tem orientado suas aes e prioridades para foco no cliente, ou seja, garantir que seus requisitos so determinados e atendidos ? (Como voc pode evidenciar isso com um exemplo ?) 6. Fale, com suas palavras, alguma coisa sobre a Poltica da Qualidade da Distrion. (Como voc se v / contribui nela ? ) 7. Voc sabe que os objetivos da qualidade devem ser mensurveis ? J viu algum exemplo de resultado sobre eles ? Sabe como se poderia medir alguns deles ? (Satisfao dos Clientes, p.e.) 8. Como voc avalia o grau de planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade da Distrion e a conseqente certificao ISO 9001 ? Acha que est bem elaborado ? Acredita que ser possvel satisfazer aos requisitos/exigncias dos processos principais e aos Objetivos da Qualidade, da forma como est estruturado ? 9. As responsabilidades e autoridades esto definidas na empresa ? Esto comunicadas ? A Direo assegura a comunicao e exercicio das mesmas, por quem de direito ? (Como voc avalia isso ?) 10. H um RD na empresa, de conhecimento de todos, bem como suas Atribuies Funcionais no Sistema de Gesto da Qualidade ? 11. capaz de mencionar como a Direo assegura comunicao apropriada e eficaz quanto ao Sistema de Gesto da Qualidade e a Certificao ISO 9001:2000 ? (Dar um exemplo, pelo menos) 12. Sabe mencionar em qual frum ou oportunidade o Sistema de Ges to da Qualidade, a Poltica e Objetivos da Qualidade so analisados quanto a possveis adaptaes e correes ? (Reunies de Anlises Crticas, trimestrais, coordenadas pela Direo) 13. Citar exemplos de assuntos que devem ser analisados nas reunies de anlises crticas (Resultados de auditorias, Realimentaes de Clientes, Desempenho dos Processos certificados, Conformidade de Matrias-Primas, situao de aes corretivas e preventivas, inclusive daquelas tratadas nas ltimas reunies, recomendaes para melhorias, alteraes no SGQ)

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6 Gesto de recursos
1. H recursos e voc sabe sobre isso, garantidos pela Direo da empresa, para implementar e manter o Sistema de Gesto da Qualidade, melhorar sua eficcia e aumentar a satisfao dos clientes ? (Pelo menos a pessoa deve falar um dos itens acima ; se ela nada souber sobre isso nota 1 ) 2. Pra qu voc acha que a Direo da empresa est implementando e mantendo um Sistema de Gesto da Qualidade e a conseqente certificao dele na ISO 9001:2000 ? (A pessoa deve citar as razoes destacadas na questo anterior, nmero 1) 3. H treinamento adequado para as pessoas que lidam diretamente ou cujas aes afetam diretamente a qualidade das Matrias-Primas O que voc sabe sobre isso ? Como v essa questo ? 4. Os treinamentos so avaliados quanto sua eficcia, ou seja, como esto ajudando de fato a melhorar os resultados da empresa ? Como voc v isso ? Sabe alguma coisa se isso feito ? 5. Voc sabe destacar a importncia das suas atividades, suas AFs para o funcionamento dos processos e para os resultados da empreas ? E para os Objetivos da Qualidade, saberia falar de qu forma suas aes esto ajudando ? (A pessoa TEM QUE saber, pelo menos, quais so os Objetivos da Qualidade) 6. H registros de treinamentos diversos, dentro e fora da empresa ? H quem cuide disso ? H uma programao ou plano de treinamento ? Est atualizado ? H avaliaes desses treinamento, pelo menos em sala de aula ? H lista de presena dos eventos ? 7. H algum tipo de avaliao quanto eficcia dos treinamentos por parte dos gerentes ? Pelo menos alguma meno de que profissionais melhoraram com determinados treinamentos ? (A pessoa deve pelo menos mencionar que sabe alguma coisa) 8. Como voc avalia as condies do ambiente de trabalho necessrias para que a Distrion alcance ou atenda a conformidade com os requisitos colocados pelos clientes para as Matrias-Primas ? (Como a pessoa avalia essas condies ambientais ? ; Como julga as instalaes, recursos, facilidades ?)

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7 Realizao do produto (Matria-Prima)
1. H planejamento ou programao para a realizao de MPs ? Pode mostrar um exemplo ? Pode falar alguma coisa sobre o processo de fabricao, suas etapas ? O qu controlado nele ? Como ? 2. Como voc analisa e d evidncias da coerncia entre a programaco da fabricao de MPs e requisitos de outros processos ou atividades, como por exemplo, logstica, controle financeiro, criao ? (Citar pontos de interao e integrao entre essas atividades) 3. H objetivos da qualidade e requisitos para a programao / planejamento da fabricao / realizao de MPs ? (Falar exemplos) (A idia aqui ver se a pessoa conhece os objetivos quando se est fabricando e/ou formulando alguma MP para um cliente) 4. H documentos especficos para a realizao de MPs e/ou outros recursos pertinentes ? (Falar exemplos, tais como POPs, fluxogramas, Laudos Tcnicos esse ltimo ningum pode errar) 5. H rotinas para verificao, validao, monitoramento, testes, ensaios requeridos, especficos para as MPs, bem como critrios para considerar as MPs devidamente especificadas ? (Citar exemplos) 6. H metodologia para a determinao de requisitos dos clientes ? Eles incluem requisitos de entrega e eventuais servios ps-entregas (Essa questo deve ser feita para o pessoal de vendas, internos e

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externos, bem como aqueles que trabalham na Logstica) 7. A pesquisa de satisfao dos clientes possui questes sobre atendimento a requisitos ? (Fazer essa pergunta inclusive para o/a RD) 8. Que outras formas a empresa se utiliza para pesquisar sistemticamente necessidades, expectativas e requisitos de clientes ? (A pessoa deve citar as visitas regulares, as vendas, reunies) 9. Os requisitos dos clientes, suas necessidades de MPs, so analisados criticamente, quanto possibilidade de formulao, fabricao, atendimento, entrega ? (Isso feito de fato ? Por quem ? De que forma ? H feedback ao cliente quando h restries ?) 10. A empresa, em geral, possui capacidade de atender aos pedidos, sejam para fabricao de MPs, sejam para Compra & Venda de MP, negociados com os clientes ? (Voc pode dar exemplos) 11. O qu feito quando o cliente no fornece requisitos documentados de suas necessidades ? A empresa liga para o cliente e confirma requisitos, antes da aceitao de fabricar e/ou Compra & Vender ? (A pessoa deve evidenciar o qu sabe sobre isso) 12. H mecanismos de comunicao com os clientes em relao s suas MPs e Servios ? Eles tm se mostrado eficazes, em sua opinio ? O que voc sabe sobre isso ? (Espera-se que a pessoa d alguns exemplos sobre como a empresa se comunica com seus clientes) 13. H retroalimentao para os clientes, quanto s suas reclamaes O que voc sabe sobre isso ? O cliente sempre tem uma resposta ? Pode dar exemplos disso ? 14. H mecanismos de verificao de materiais e insumos comprados Como verificada a conformidade do qu adquirido com os requisitos especificados por alguma rea da empresa ? (Quem faz isso ? Que mecanismos usa para verificar ? O qu ele compara tem que responder que compara dados das NFs com Pedidos e Laudo Tcnico ; h um check list para isso) 15. H alguma sistemtica de avaliao de fornecedores ? Como a empresa avalia a credibilidade de fornecedores ? E a condio deles atenderem aos requisitos estabelecidos / negociados com eles ? 16. H exemplos de avaliao ou algum critrio, por mais simples que seja, para a avaliao das condies ou escolha de fornecedores de MPs e de materiais / insumos ? Pode citar alguns ? H registros ? 17. H critrios para a aceitao / recebimento de MPs e materiais / in sumos adquiridos pela empresa ? Pode mencionar algum mecanismo usado para isso ? Sabe quem trabalha nessa atividade ? Ele est treinado ? 18. Algum faz um check antes de enviar qualquer Pedido para um for necedor ? Sabe quem faz ? Essa pessoa compara o qu com o qu? (Tem que responder que compara Pedido com especificaes tcnicas de quem solicitou a compra ; o check que evita erros) 19. A fabricao de MPs possui controle da qualidade e condies de operao controladas ? Quem faz isso ? Que mecanismos usa para fazer essas tarefas 20. H documentos com as informaes das MPs que sero formuladas e fabricadas, em consonncia com os requisitos dos clientes ? Pode dar exemplos disso ? Como isso chega fabricao ? 21. H POPs pertinentes operao e fabricao de MPs ? Pode citar alguns ? Pode mostra aqueles que esto sob a sua responsabili dade ? (Pegar alguma etapa de um dos POPs e verificar se a pessoa pode mostrar evidncias de como aquilo feito) 22. H uso de equipamentos e/ou instrumentos de medio na fabricao de MPs (Pesagem, por exemplo) ? So adequados, segundo a sua tica ? Como avalia a influncia dessa adequabilidade nos resultados finais ? (Balana, Termmetros, Manmetros, etc)

23. H atividades pata liberao da MP ? Quem faz ? Por solicitao de quem ? H POP sobre isso ? Pode mostr-lo ? E quanto entrega, tambm h POP ? E as atividades ps-entrega, quem faz ? (As pessoas das reas de Fabricao, Venda e Logstica devem asber responder essa questo) 24. Voc acha que h meios, atualmente, de rastrear qualquer MP com algum tipo de problema (No-Conformidade), seja produzida na na empresa, seja comprada, seja quando ela chega ao cliente ? ; Pode citar como isso pode ser feito, que mecanismos / documentos Podem ser usados nessa tarefa ? 25. Como voc pode mostrar aos clientes que qualquer problema com suas MPs podem ser rastreadas, para atend-los bem (Dar uma soluo s suas reclamaes) ? (Espera-se que a pessoa cite os cdidos nos rtulos, as datas, o check NF com Pedido e Laudos Tcnics, feito ainda na empresa) 26. Como a empresa garante a adequada preservao das MPs fabricadas enquanto ainda em suas instalaes ? (A pessoa dever responder que pela identificao com rtulos, onde h informaes sobre manuseio, cdigo do lote, tipo de MP, datas de validade ; Alm disso, a pessoa dever mencionar que h POPs que definem o manuseio, a embalagem, as condies de armazenamento e de proteo das MPs no almoxarifado ; pedir que mostre esses POPs) 27. H condies da empresa preservar adequadamente as MPs produzidas ? Citar exemplos ? E enquanto est sendo entregue, como a empresa procura garantir que elas cheguem aos clientes com integridade ? (Citar exemplo da escolha adequada do Transportador) 28. H mtodos, procedimentos e instrumentos devidamente definidos para medies das formulaes de MPs, durante a pesagem, duran te a fabricao, controle da qualidade e envase ? 29. As medies e anlises so executadas de acordo com os requisitos dos procedimentos especficos dos ensaios e testes ? Quem faz essa verificao ? Pode dar exemplos ? 30. Os instrumentos de medio, anlises e de controle da qualidade so calibrados em organismos / empresas devidamente credenciadas ? H prazos ou ciclos definidos para isso ? Pode mostrar as ltimas calibraes ? 31. Instrumentos de anlises, ensaios, testes, controle da qualidade, so devidamente limpos, guardados adequadamente, aps usos ? 32. H testes rotineiros de instrumentos de anlises, ensaios, controle da qualidade, feitos pelo prprio pessoal da empresa, e seus resultados so registrados (pH meter, viscosmetro, densmetro, etc) ? (Antes de usar os equipamentos ou em perodos definidos ; h POPs sobre isso ? Pode mostrar ? 33. Todos os equipamentos e instrumentos de medio, anlises, testes, ensaios e controle da qualidade esto devidamente codificados e identificados, bem como os testes de calibraes feitos pelo prprio pessoal da empresa so registrados ? possvel mostrar isso ?

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8 Medio, anlise e melhoria
8.1 A empresa monitora regularmente a satisfao de clientes, para verificar se est atendendo os seus requisitos ? H mtodo e frequncia definidas para isso ? 8.2 H mtodos e frequncia definidas para o monitoramento ? Pode mostrar como feito ? Qual a frequncia e ltimos resultados ? 8.3 As informaes do monitoramento da satisfao do cliente esto sendo usadas ? Pode falar um exemplo sobre isso ?

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8.4 A empresa possui um programa de auditorias internas (ou, pelo menos, uma previso) para verificar se o seu Sistema de Gesto da Qualidade est conforme com as disposies planejadas, com os requisitos da Norma e se est tambm mantido e implementado 8.5 H critrios, escopo, freqncia e mtodos definidos para as Auditrias internas ? Isso consta de algum programa ou documento ? 8.6 H auditores internos definidos e foram treinados para fazer a auditoria ? 8.7 H um PSGQ, ou Procedimento do Sistema de Gesto da Qualidade especfico para as Auditorias Internas, definindo responsabilidades e requisitos para o planejamento e execuo das Auditorias Voc sabe sobre isso ? 8.8 Aps as Auditorias, as aes para corrigir No-Conformidades so so tomadas imediatamente pelo responsvel da rea auditada ? Verificar se na rea auditada ocorreu isso e o status das NCs 8.9 H mtodos para medir desempenho dos processos objeto da certificao ? Voc capaz de mencionar alguns ? Por exemplo, indicadores de desempenho ? Conhece algum ? 8.10 Voc acha ou pode avaliar se os mtodos usados para moniotorar os processos certificados esto sendo ou so capazes de demonstrar a capacidade desses processos em alcanar os resultados planejados ? Que percepo voc tem sobre isso ? 8.11 As caractersticas das MPs fabricadas so medidas regularmente, para se verificar se seus requisitos esto sendo atendidos ? 8.12 Para a liberao de MPs h pessoas devidamente indicadas e autorizadas para essa tarefa ? Pode dar evidncia objetiva ? 8.13 A liberao de MPs bem como a entrega s acontecem quando as suas caractersticas esto de acordo com os requisitos do clien te. Se isso no for verdade, o processo de produo interrompido. Isso uma verdade ? 8.14 Quando h fabricao de MPs fora das especificaes ou que no atendem aos requisitos dos clientes, h critrio sobre o que fazer com elas, como identificao e controle. Isso uma verdade e h evidncia objetiva sobre isso ? 8.15 H um PSGQ especfico sobre os controles, responsabilidades e autoridades para lidar com MPs no-conformes ? Voc sabe sobre isso ? Seria bom que algumas pessoas soubessem quais so os itens da Norma que requer procedimentos documentados. 8.16 As MPs fora das especificaes ou no-conformes so devidamente tratadas para eliminar as NCs detectadas ? Pode citar ou mostrar um exemplo ? 8.17 Quando essas MPs no-conformes so usadas, h algum que autoriza oficialmente ? Isso est definido funcionalmente ? Quando o cliente decide receber da forma como elas esto, h registros dessa deciso ? H algum exemplo sobre isso ? 8.18 H registros sobre as NCs, suas naturezas, origens, para permitir as devidas correes nos processos ? Pode mostrar um exemplo ? 8.19 Quando as NCs so detectadas aps a entrega ou no incio do uso pelo cliente, a empresa toma as aes apropriadas em relaco aos efeitos das mesmas ? H alguma sistemtica para ajudar o cliente quanto a isso ? 8.20 A empresa define, coleta e analisa dados para demonstrar a adequao e eficcia do seu Sistema de Gesto da Qualidade ? Voc capaz de dar algum exemplo sobre isso ? 8.21 A anlise de dados tem sido usada para se avaliar onde melhorias contnuas da eficcia do SGQ podem ser realizadas ? Voc pode dar algum exemplo sobre isso ? Entendeu bem do que trata essa questo ?

A pessoa pode falar dos dados de satisfao de clientes, Registros de conformidade da produo com os requisitos dos clientes, caractersticas dos Processos certificados e de fornecedores. 8.22 H evidncia de que a Direo usa a Poltica da Qualidade para disseminar e promover melhorias dos Processos certificados e no seu Sistema de Gesto da Qualidade ? Pode dar algum exemplo? 8.23 Os objetivos da Qualidade, os resultados de auditorias anteriores anlise de dados, aes corretivas e preventivas, bem como as reunies de anlise crtica esto sendo usadas para melhorar o seu SGQ e a certificao NBR ISO 9001:2000 ? Voc capaz de citar um exemplo ? 8.24 Voc capaz de citar um exemplo de ao corretiva que foi toma da para corrigir causas de no-conformidades ? Voc sabe que TM QUE SER registradas em documento prprio e devidamente corrigidas ? 8.25 H um PSGQ definido para documentar as aes corretivas de No-Conformidades ? Os requisitos para atacar essas NCs de forma corretiva esto definidas nesse documento ? 8.26 H anlise crtica de no-conformidades, incluindo reclamaes de clientes ? Voc pode mostrar exemplo disso ? Aqui pode-se evocar a existncia de registros de NCs no Processo de Compra & Venda de MPs e no Processo de Fabricao de MPs, at a entrega aos clientes, incluindo o uso pelo cliente. 8.27 H determinao de causas de NCs ? Pode mostrar um exemplo 8.28 Como voc pode demonstrar (ou o qu voc sabe sobre isso ) que h aes, esforos, para se evitar que NCs ocorram novamente ? 8.29 H registros de resultados aps aes corretivas, para se avaliar se elas foram efetivas ? Como isso feito ? O qu voc sabe sobre isso ? Acerta-se alguma NC e como se verifica se as aes usadas foram ok ? 8.30 Voc conhece algumas aes da empresa para eliminar as causas de NCs potenciais ? Voc sabe bem o que isso ? O que a empresa ganha com esse tipo de ao, ou seja, atacando as cau sas potenciais ? 8.31 H um procedimento documentado sobre isso PSGQ ? Voc sabia que esse item exige um Procedimento do Sistema de Gesto da Qualidade especfico, tal a sua importncia ? Lembrar que normalmente coloca-se no mesmo PSGQ as Aes Corretivas e as Aes Preventivas 8.32 Conhece algum exemplo de determinao de NCs potenciais na empresa ? E quanto s suas causas ? A empresa tem definido NCs potenciais que poderiam afetar os Processos Certificados Bem como os resultados dos mesmos ? 8.33 H aes por parte da Direo da empresa ou de pessoas com responsabilidade gerencial no sentido de avaliar a necessidade de aes para evitar a ocorrncia de NCs ? Trata-se de ao preventiva mesmo. J viu isso em alguma reunio ? 8.34 H resultados de aes executadas no sentido de evitar a ocorrncia de NCs ? H registros dessas aes por exemplo, em atas de reunies ou planos de ao ? 8.35 H anlise crtica de aes preventivas em algum frum (reunies, etc) ? A idia aqui de ver se as aes preventivas, aps tomadas, so analisadas quanto sua eficcia. H algum exemplo?