GESTIN POR RESULTADOS

NELSON SHACK

Contenidos 1. Contexto a) Internacional b) Nacional c) Gasto publico 2. Que se propone a) Perspectiva Estratgica b) Perspectiva Presupuestaria

Contexto Internacional

Economa mundial se desacelera

Mercados financieros muy voltiles. EE.UU: Pierde su calificacin crediticia AAA ante crecientes problemas fiscales mientras su economa se estanca. Europa: Crisis de deuda y aumenta el riesgo de contagio a sus economas mas fuertes. Asia: Menor crecimiento en China junto con medidas restrictivas y crecimiento econmico negativo en Japn.
Proyecciones de Crecimiento Mundial1
(Var. % anual)
6,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 0,0 Ene11 Set11 -1,0 -0,5 2010 2010 2009 2011 2011 2012 Ene11 Set11 Pesimista 4,3 3,7 4,4 3,7

Proyecciones se ajustan a la baja

1/ Basado en el consenso de analistas. Escenario pesimista 2012 basado en las proyecciones de PIMCO. Fuente: FMI, consenso de analistas, PIMCO.

Mercados financieros muy voltiles

Grecia slo tiene medios para hacer frente a sus pagos de deuda hasta octubre, y corre el riesgo de tener que abandonar la Zona Euro. Los bancos europeos mantienen una cantidad importante de bonos griegos y un default de Grecia golpeara a dichas instituciones financieras. Los bancos estadounidenses que mantienen relaciones con los bancos europeos tambin se veran afectados. Desde fines de agosto las acciones de los principales bancos han cado cerca de 23%. Los mercados burstiles en cada. En setiembre: IGBVL (Per) -11,4% CAC (Francia) -8,4% BOVESPA (Brasil) -7,4%. DOW JONES (EEUU) -6,0% DAX (Alemania) -4,9%
Fuente: Bloomberg. Actualizado al cierre del 30.09.11.
0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -6,0 -8,0 -8,4 -10,0 -12,0 -14,0 -11,4 -7,4 -4,9 -4,9 -2,8

Volatilidad Financiera
(ndice VIX)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 S-08 M-09 S-09 M-10 S-10 M-11 S-11
Crisis Grecia Baja rating EE.UU. Lehman Brothers

ndices Burstiles
(Var. %, 30 de setiembre vs. 31 de agosto)
IGBVL (Per) CAC (Francia) BOVESPA DOW JONES FTSE-100 (EEUU) (Brasil) (Inglaterra) DAX (Alemania) NIKKEI (Japon)

EE.UU.: Pobre crecimiento econmico sin generar nuevos puestos de trabajo

EEUU: PBI
(Var. % anual)
4 3,0 1,9 2,2 1,6

En agosto S&P redujo por primera vez en la historia la calificacin de EE.UU. desde AAA. En lo que va del 2011 el crecimiento es lento y la recuperacin del empleo es ms lenta an. Mercado inmobiliario y crediticio estancados. La preocupacin por eliminar los desbalances fiscales podran desencadenar una recesin. El presidente present al Congreso un plan de US$ 447 mil millones para impulsar el empleo. Moodys baj el rating de Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, 3 importantes bancos La FED seal que existen riesgos a la baja en el crecimiento mundial y que comprar bonos del tesoro de largo plazo por US$ 400 mil millones Mercados a la baja ante temor de recesin y dudas sobre la eficacia de la medida para estimular la economa.

2 0

-0,3 -2 -4 -6 I-07 III-07 I-08 III-08 I-09 III-09 I-10 III-10 I-11 II-11 -3,4

EE.UU.: Empleo No Agrcola

(Millones de personas)
140 138 136 134 132 130 128 126 124 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10 A-11 1,9 millones 8,7 millones

Fuente: BEA, BLS.

Europa: Crisis de deuda y alto riesgo de contagio a economas ms grandes

Credit Default Swaps a 5 aos

Zona Euro: crecimiento por debajo del periodo pre-crisis y desempleo promedio de 10%. Temor de que crisis se expanda a Italia y Espaa, tercera y cuarta economas ms grandes de la regin. Alemania, Francia, y Reino Unido tambin se ven afectados. En setiembre S&P baj la calificacin de la deuda soberana de Italia a A de A+ ante el dbil crecimiento y la incertidumbre poltica. Los credit default swaps aumentaron para Grecia en 3130, Italia 109, Francia 33, y Alemania 37 puntos bsicos en lo que va de setiembre. Aumenta el riego de los bancos europeos: - Francia: Moodys baj el rating de los bancos Societe Generale y Credit Agricole. - Italia: S&P baj el rating de 7 bancos tras cada en la calificacin soberana.

(Pbs promedio del 1 al 30 de Setiembre)

Grecia Irlanda Italia Espaa Francia Per Alemania Reino Unido 469 397 182 179 92 805 4 700

Deuda Pblica 2010

150 125 100 75 50 25 0

(% del PBI)

Espaa

Blgica

Italia

Portugal

Francia

Irlanda

Grecia

Fuente: FMI, Bloomberg. Actualizado al cierre del 30.09.11.

Pases Bajos

Reino Unido

Zona Euro

Alemania

Per

Asia: Desaceleracin y alta inflacin en China, y contraccin econmica en Japn

China: mayores medidas restrictivas ante alta inflacin moderaran el crecimiento. El Citibank redujo su proyeccin del crecimiento chino 2011 a 9,0% de 9,2%. Japn: Gastos de reconstruccin generan mayor presin sobre las dbiles finanzas pblicas. La deuda pblica representa 220% del PBI, en medio de un crecimiento negativo de 1,4% en 1S2011. El Banco Central de Japn reduce la tasa de crecimiento de la economa japonesa de 1,5% a 0,5% para el 2011.
Fuente: Bloomberg.
16 14 12 10 8 6 4 2 0 I-07 III-07 I-08 III-08 I-09 III-09 I-10 III-10 I-11 II-11 9,3 8,5

China: PBI
(Var. % anual)
12,3 10,4 9,7 9,5

Japn: PBI
6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 3T2010 4T2010 1T2011 -2.1 2T2011 -0.7 2.4

(Var. % anual)
4.8

Cada de la cotizacin de materias primas

Variacin Precios de Materias Primas
(Var. % desde fines de julio hasta
-1 -10 -17 -20 -21 -23 -24 -26 -27 -30 -20 -10 0

Evolucin Precios de Materias Primas

(ndice Ene08=100)
250 200 150 100 50 Cobre Zinc Petrleo Oro

setiembre1)
Oro Trigo Petroleo WTI Maz Plomo Zinc Plata Estao Cobre

0 E-08 J-08 N-08 A-09 S-09 F-10 J-10 D-10 M-11 S-11

1/ Precio 30.09.11 vs. 29.07.11. Fuente: Bloomberg. Actualizado al cierre del 30.09.11.

Contexto Nacional

Per puede crecer a tasas sostenidas en torno del 6% anual

PBI Amrica Latina 2012-2014
(Var. % anual promedio)
6,0 6 5 4 3 2 1 0 Per Chile Colombia Argentina Brasil Mxico Venezuela 4,6 4,5 7

Inflacin Amrica Latina 2012-2014

(Fin de periodo, Var. % anual promedio)
30 25 27,8

4,3

4,0

3,7 2,6

20 15 11,0 10 5 0 Peru Mexico Colombia Chile Brazil Argentina Venezuela 2,3 3,0 3,0 3,1 4,5

Fuente: Proyecciones MEF, FMI.

 pero el Per es vulnerable a shocks externos

PBI Per y PBI Mundo
(Var. % anual)
12 10 8 6 4
15 Gasto pblico 9 49

Determinantes de la variabilidad del PBI

(%)
PBI Per 14 Trminos de Intercambio Mundo 35

2 0 -2 -4 I-04 IV-04 III-05 II-06 I-07 IV-07 III-08 II-09 I-10 IV-10 PBI Mundo PBI Per

28 PBI Socios comerciales

Gasto privado

Una cada de 1% en el PBI mundial generara una cada de 1% en el PBI de Per.

Al menos el 50% de la variacin del PBI de Per se explica por precios internacionales y el PBI de los socios comerciales.

Fuente: BCRP, FMI, MEF.

Para crecer en torno del 6% se requiere que la inversin privada mantenga su dinamismo
Inversin y expectativas de Inversin1
(Var. % anual, %)
70 60 50 40 30 20 10 0 I-07 IV-07 III-08 II-09 I-10 IV-10 III-11 I-12 Expectativas Inversin Privada (Eje Der.) 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

Crecimiento luego que Inversin alcanzara 25% del PBI

(Var. % anual)

Inversin Privada y Pblica

(% del PBI)
24,7 21,9 20,3 4,5 16,7 3,6 19,9 20,6 21,2 21,8 3,8 18,9 2,9 5,2 25,5 5,6 26,5 5,9 27,3 6,1 28,1 6,3

17,4 13,1

19,5 16,5 16,0

88-92

93-97

98-02

03-07

08-10

2011

2012

2013

2014

1/ Porcentaje de empresarios que planean acelerar sus proyectos de inversin en los prximos 6 meses. Fuente: MEF, BCRP, MINEN, Apoyo Consultora.

Si se mantiene el crecimiento y la inversin el empleo e ingresos continuarn en aumento

Empleo Urbano
(Var. % anual)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 IS-11 1,9 1,3 3,6 3,8 2,4 1,6 0,7 4,0 4,4 6,4 5,6 5,6 Lima Resto 8,3 7,1 8,6 7,2 8,6 7,6
180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 E-07 O-07 J-08 A-09 E-10 O-10 J-11

Ingreso Promedio mensual de la PEA Ocupada Lima Metropolitana

(Ene. 2007=100)
Total Construccin

Fuente: Mintra, INEI.

Amplio espacio para seguir creciendo e invertir

Produccin de cobre 2010
(Miles de TMF)
6 000 5 000 4 000 3 000 5 520

Llegada de Turistas
(Millones de personas)
5 4,3 4 3 2,1 2 2,1 2,8

Exportaciones 2010
10 9 8 7 6 5 4 3,2 3 2 1 0 3 2 1 0 Peru Chile Peru Chile 0,4

(Miles de Millones de US$) Agrcolas Madera y Papel

8,7 6 5 4 4,9

2 000 1 247 1 000 0 Per Chile

1,0 1 0 Ecuador Peru Colombia Chile Argentina

Crditos del Sistema Bancario 2010

(% del PBI)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Peru Brazil Chile 25 48 72

Venta de Vehculos Nuevos 2010

(Vehculos por cada 1 000 habitantes)
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Peru Colombia Ecuador Chile 4,1 5,1 6,6 16,3

Superficie de Venta en Tiendas por Departamentos 2009

(Miles de m2)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Peru Chile 0 Peru Chile 197 20 10 7 847

(m2 por habitante)

60 50 50 40 30

Fuente: SUNAT, UNWTO, Geological Service of USA, AEADE, ARAPER, ASBANC, FELABAN, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley FELABAN, SBS Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras(Chile).

Y qu pasa con el gasto pblico?

Per: Evolucin macroeconmica reciente

Variables PBI (Var%) Deuda Pblica (% PBI) Inversin (% PBI) Balanza Comercial (% PBI) Gasto Pblico no Financiero (% PBI) Inflacin anual (%) Calificacin de Riesgo Crediticio (2) 2007 8.9 29.7 22.8 7.9 16.1 1.8 BB+ 2008 9.8 24.1 26.9 2.0 17.2 5.8 BBB2009 0.9 27.2 20.7 4.7 19.4 2.9 BBB2010 8.8 23.4 25.0 4.4 19.3 1.5 BBB2011 (1) 6.5 21.8 21.5 4.1 18.7 3-3.5% BBB

1/ Datos proyectados, salvo el correspondiente a Calificacin de Riesgo Crediticio 2/ Calificacin de deuda en moneda extranjera de largo plazo segn Standard & Poors Fuente: MEF, BCRP, Standard & Poors

Qu ha sucedido con los recursos pblicos?

Qu ha sucedido con los resultados?

Qu puede explicar estos resultados?

No se tiene un enfoque por el ciudadano (resultados) Las actividades de control priman sobre las de orientacin y asesora Limitada informacin y anlisis sobre el desempeo de las intervenciones pblicas Predominancia de un criterio inercial de asignacin del presupuesto Dbil planificacin y claridad sobre las prioridades. Desfasado sistema de soporte informtico.

Qu se propone para el ao 2012?

Impulsar la reforma
INICIAL 2004-2007
1. Investigacin de metodologas de presupuestaci n. Pilotos de Convenios de Administracin por Resultados (CARs) Voces de los Pobres 1.

INICIO 2008-2011
Incorporacin del enfoque de PpR en la Ley de Presupuesto 2008. Diseo e inicio de los Programas Presupuestales Estratgicos (PpR). Evaluaciones Independientes. Inicio de los mecanismos de incentivos al desempeo. 1.

CONSOLIDACION 2012-2014
Ampliacin de la cobertura del Programa Presupuestal como unidad bsica de asignacin, ejecucin y control de resultados. Desarrollo e implantacin del SIAF 2. Evaluaciones independientes como mecanismo de asignacin de recursos.

2.

2.

2. 3.

3. 4.

3.

Reforma: Presupuesto orientado a Resultados

Lo que significa: Pasar de un enfoque inercial y centrado en el costeo de insumos hacia un modelo que vincula la asignacin de recursos a las entidades del sector pblico con los productos y resultados que deben lograr en beneficio de la ciudadana, y que defina como eje central, la rendicin de cuentas por el logro de dichos resultados.

Ejes sobre los que se impulsar la reforma

Articulacin entre metas fsicas y Se articula el proceso: primero metas fsicas y luego financieras asignacin presupuestal. Instrumentos de programacin Uniformizacin: Se introduce un PROGRAMA como unidad bsica de asignacin, gerencia y control de resultados El programa presupuestal es resultado de un proceso de diseo que considera relaciones causales entre actividades y proyectos con los resultados a alcanzarse Enfoque plurianual y vinculacin a prioridades pas (resultados finales). de El programa presupuestal logra los resultados esperados cuando los distintos niveles de gobierno ejecutan los productos que les corresponden.

Efectividad de intervenciones

Predictibilidad presupuestal Articulacin gobierno entre niveles

Relacin inversin pblica con gasto Los proyectos de inversin se registran en el programa corriente presupuestal al que contribuyen en el logro del resultado.

Conclusin: una mejor asignacin presupuestal

Se busca que progresivamente un mayor porcentaje del gasto pblico tenga las siguientes caractersticas:

1. 2. 3. 4. 5.

Clara vinculacin con los objetivos nacionales. Identificacin de poblacin objetivo y rea de intervencin. Consistencia causal fundamentada en la evidencia disponible. Rendicin de cuentas. Estructura presupuestal que claramente identifique qu se entrega (bienes y servicios - productos) y para qu se entregan (resultados). 6. Estructura de costos justificada. 7. Identificacin de responsable que rendir cuentas sobre el desempeo de dicho gasto en el logro de resultados esperados.

Tranquilidad: la implementacin es progresiva

La implementacin se realizar en los prximos tres aos (2012-2014). Para el ao 2012 todo el presupuesto se programar utilizando la nueva herramienta del SIAF (nuevo clasificador programtico). La clasificacin en Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados se realizar en base a una calificacin de los contenidos mnimos (anexo 2).

Caractersticas del proceso de implementacin

1. Es progresivo: 2012 - 2014 2. Es liderado por cada Sector. 3. MEF brindar capacitacin y asistencia tcnica. 4. Programas Estratgicos (6 de Salud y Logros de
Aprendizaje de Educacin) mantienen los lineamientos metodolgicos bajo los que fueron diseados.

Ventajas para la gestin de las polticas pblicas

1.
La lgica causal y bsqueda de evidencias (causa efecto) permite identificar acciones efectivas para lograr los objetivos de la poltica. Genera informacin para realizar evaluaciones de impacto de las polticas pblicas e introducir ajustes en el diseo. Identifica un responsable de su diseo e implementacin que rinde cuentas sobre los resultados atribuibles al programa. Permite la articulacin de los Sectores con los Gobiernos Regionales y Locales.

2. 3. 4.

Qu es un Programa Presupuestal?
Un programa consiste en la provisin de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema especfico que afecta a una poblacin objetivo.

Principales cambios del PpR

Programas Estratgicos COBERTURA Cobertura actual* Cobertura potencial* METODOLOGA Instrumento bsico Lgica Aproximacin IMPLEMENTACIN Formulacin / Programacin Evaluacin Responsabilidad Rendicin de cuentas Depende del MEF MEF (juez y parte) Diluida Diluida Depende del Ente Rector MEF Clara Clara Modelo Lgico Multisectorial (terico) Ex-ante Marco Lgico Multisectorial/Sectorial/ Institucional Ex-ante/Ex-post 13% 40% 41% 100% Programas Presupuestales

Qu mejora?: Rol MEF y de los Sectores

Programas Estratgicos Programas Presupuestales

DISEA FACILITA PRESENTA VALIDA PRESUPUESTA

MEF MEF MEF MEF SECTOR

SECTOR MEF SECTOR MEF SECTOR

NO APROPIACIN

APROPIACIN

Responsabilidad Diluida

Responsabilidad clara Rendicin de cuentas

Qu mejora?: Cobertura
35,000 30,000

Evolucin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) no financiero ni previsional bajo enfoque de resultados

41,2% *

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

5,6%
2008 2009 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL RESTO PPE SALUD Programas Presupuestales
* El porcentaje de cobertura respecto al presupuesto total es 33%.

0 2010 2011 2012

SALUD MATERNO NEONATAL Resto PPE

Qu contina?: La Lgica Multisectorial / Sectorial / Institucional

PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLIEGOS
INTERGUBERNAMENTAL MULTISECTORIAL INSTITUCIONAL SECTORIAL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS PENALES REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES (Inicial, Primaria y Secundaria) ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

MINSA, MIMDES Y REGIONES

MINSA, MVCS, INDECI, AGRICULTURA MINJUS, PODER JUDICIAL, MINISTERIO PBLICO Y PNP MININTER MINEDU MINEM Y REGIONES

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE MTC, SUTRAN Y REGIONES TRANSPORTE TERRESTRE PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD PCM

SERNANP IPD SENASA RENIEC

Qu contina?: Participacin por niveles de gobierno

0083. AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 0082. AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA 0043. LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 0030. REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 0045. LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0044. LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

0% GN GR

10% GL

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Qu contina?: Resultados y metas del ciudadano

INDICADOR DE RESULTADO ESPECFICO Prevalencia de desnutricin en menores de 5 aos (patrn PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL NCHS) REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS Porcentaje de la poblacin que ha sido vctima de algn URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD evento que atent contra su seguridad en los ltimos doce CIUDADANA meses Proporcion de alimentos de origen agropecuario que cumplen MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA con los estndares sanitarios Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria en el nivel 2 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE de la ECE en Comunicacin PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR Porcentaje de estudiantes de 2 grado de primaria en el nivel 2 de la ECE en Matemtica Incremento del coeficiente de electrificacin rural nacional ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL (respecto a 2010) Porcentaje de nios menores de 36 meses de hogares JUNTOS que tienen CRED completo. Porcentaje de gestantes de hogares JUNTOS que asisten al PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS control preventivo prenatal. MAS POBRES Porcentaje de nios entre 3 y 5 aos de edad de hogares JUNTOS que asisten a servicios de educacin inicial. PROGRAMA PRESUPUESTAL UM Puntos porcentuales Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje META 2012 Reduccin en 2.1 puntos porcentuales 47% Reduccin en 10% 37% 30% 15 Aumento de 62% a 67% Aumento de 79.2% a 82% Aumento de 60% a 70%

Qu contina?: Resultados y metas del ciudadano

PROGRAMA PRESUPUESTAL INDICADOR DE RESULTADO ESPECFICO UM Hectareas Km Km Km Nmero Porcentaje Porcentaje META 2012 10,000 8,082 4,167 2,956 380,000 De 65% a 60% De 59.7 a 90.1 100% 80% CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Hectareas recuperadas bajo estndares de conservacin NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACION PERUANA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD Km de red vial nacional en buen estado Km de red vial departamental en buen estado Km de red vial vecinal en buen estado Cantidad de personas del nivel inactivo que ingresan al nivel regularmente activo Porcentaje de poblacin en alto grado de riesgo de desastre Porcentaje de Menores de edad identificados con el DNI

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS PENALES

Eficacia de audiencias realizas: Numero de Audiencias Porcentaje Realizadas / Total Audiencias Programadas Diligencias realizadas oportunamente: Nmero de diligencias preliminares realizadas dentro del plazo establecido / Nmero Porcentaje total de diligencias preliminares

Qu mejora?: Uso intensivo de evaluaciones

Desnutricin Los resultados muestran que, despus de aislar el efecto del resto de variables, el impacto acumulado atribuido al PAN durante todo el perodo de intervencin (2008-2011) es de 44%. El PAN reduce la probabilidad de ser desnutrido en 44%. La probabilidad de ser desnutrido de un nio promedio que naci antes de la intervencin de la intervencin era de 15%. La probabilidad de ser desnutrido de ese nio que naci en la cohorte 2010-2, posterior a la intervencin es de 9% Cred En el caso de los nios con cred completo, encontramos que despus de aislar el efecto del resto de variables, el impacto atribuido al PAN durante perodo de intervencin (2008-2011) es de 60%. El PAN aumenta la probabilidad de tener sus cred completos de un nio promedio en 60%. La probabilidad de tener sus cred completos de un nio promedio que naci antes de la intervencin era de 26%. La probabilidad de tener sus CRED completos de ese nio que naci en la cohorte 2010-2, posterior a la intervencin es de 42%

Qu mejora?: Uso intensivo de evaluaciones

Vacuna En el caso de los nios con sus vacunas bsicas completas, encontramos que despus de aislar el efecto del resto de variables, el impacto atribuido al PAN durante perodo de intervencin (20082011) es de 75%. El PAN aumenta la probabilidad de tener sus vacunas bsicas completas en 60%. La probabilidad de tener sus vacuna bsicas completas de un nio promedio que naci antes de la intervencin de la intervencin era de 48%. La probabilidad de tener sus vacunas completas de ese nio que naci en la cohorte 2010-2, posterior a la intervencin es de 85%

Qu contina?: Se mejoran las asignaciones de los antiguos PPE, ahora PPeR

S/. 300 mlls (en millones de soles)

Agenda Social bajo el enfoque PoR resultados en

el presupuesto 2012
JUNTOS: S/. 822 mm
PAN:(GN+GRs): S/. 1,522 mm SMN (GN+GRs): S/. 1,209 mm Cuna Ms: S/. 190 mm PELA Inicial: S/. 2,189 mm PELA Primaria: S/. 3,733 mm PELA Secundaria S/. 2,825 mm Beca 18: S/. 136 mm

Desnutricin crnica Mortalidad materna Mortalidad neonatal Mortalidad Infantil Desarrollo cognitivo, lenguaje, socioemocional y motor Logros de aprendizaje Cobertura Escolar

Cobertura escolar Logros de aprendizaje Logros de aprendizaje Desercin Escolar Acceso a educacin superior de calidad

Gestacin

02 aos

3-5 aos

6 12 aos

13 17 aos

17 - 20 aos

Resultados Esperados
Indicador
Pobreza Pobreza extrema Desnutricin crnica infantil Mortalidad neonatal (x 1,000 nacidos vivos) Mortalidad infantil (x 1,000 nacidos vivos) Cobertura educacin inicial rural (3-5 aos, escolarizada) Logros de aprendizaje suficientes en razonamiento lgico matemtico en primaria Logros de aprendizaje suficientes comunicacin integral en primaria Acceso de hogares rurales a electricidad Acceso de hogares rurales a agua potable Acceso de hogares rurales a servicios saneamiento Acceso a servicios de internet en zonas rurales

LB 2010
31% 10% 18% 11 18 28% 14% 29% 55% 39% 21% 7%

2012
26% 8% 16% 10 16 34% 19% 33% 65% 51% 37% 14%

2016
18% 0% 10% 5 12 62% 44% 50% 85% 70% 60% 30%

Conceptos de gestin del presupuesto: Perspectiva del Asignador de Recursos

Efectividad

Resultado

resultado por soles invertidos

Productos

Presupuesto Focalizado en Resultados Basado en qu se aspira alcanzar nfasis en el resultado e impacto Mediano y largo plazo Libre los productos Presupuesto Focalizado en Productos Basado en reglas de asignacin por productos nfasis en la relacin insumo x producto Restriccin por producto Mediano plazo Libre los insumos Presupuesto Tradicional Basado en reglas de asignacin de insumos Restricciones por tipo de insumo Corto plazo Libre los Productos/Servicios

Eficiencia econmica

Eficiencia tcnica

Proceso

Insumos
Economa

Costos

Perspectiva Estratgica

Estructura de Planes del SINAPLAN

Planes Nacionales

GOBIERNO NACIONAL

Planes sectoriales Planes regionales Planes provinciales Planes distritales

POLTICAS NACIONALES DE DESARROLLO

GOBIERNO REGIONAL

POLTICAS REGIONALES DE DESARROLLO

GOBIERNO LOCAL

POLTICAS LOCALES DE DESARROLLO

P P E O I I

El Plan Nacional esta formado por un Plan Bicentenario y el Plan Nacional a Mediano Plazo.

Polticas Pblicas Conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios
Tamayo Saez

Programa Presupuestal y su Relacin con los Objetivos de Poltica Nacional

La vinculacin entre los objetivos de poltica nacional y los programas presupuestales se establece a partir de los resultados finales.

Articulacin entre la Planificacin y el Presupuesto

La planificacin y el presupuesto deben verse como un proceso continuo y complementario, pues no se puede planificar sin conocer los recursos con los que se cuenta ni se debe presupuestar sin el referente bsico de la planificacin; en otras palabras, el qu y el con qu son indivisibles.
Planificacin Presupuesto

El que
Resultados Finales Resultado Especifico Productos Actividades

Con que

Programa Producto / Proyecto Actividad / Obra

Concordancia entre el Plan Estratgico Nacional: Plan Bicentenario 2021 y la Formulacin del Presupuesto 2012-2014 (Resolucin Directoral N 002-2011ef/76.01) Plan Estratgico Nacional: Plan Bicentenario 2021 Ejes estratgicos / Objetivos Nacionales Objetivos Especficos del Nacional de Mediano Plazo Programas Acciones estratgicas Indicadores, metas En principio, se mantienen para largo plazo Para corto y mediano plazo se utilizarn los que se definan para el seguimiento de resultados especficos y finales de los programas presupuestales Resultados de la Programacin presupuestaria Involucran varios resultados finales Resultados finales o resultados especficos Varios resultados especficos contribuyen a un resultado final. Programas (definido por el resultados especfico que busca lograr), o productos de un programa en algunos casos. Productos o resultados especficos en algunos casos Indicadores, metas

1. Ejes 2. Objetivos Estratgicos y Objetivos especficos (resultados finales, puede ser que varios 3. 4. 5. 6. 7.
resultados finales estn incluidos en un Objetivo Especifico). Resultados especifico Programa (nivel sectorial, regional, provincial, distrital) Producto (nivel sectorial, regional, provincial, distrital) Proyecto / Actividades (Aqu entrara SNIP) Tareas

Pasos para la identificacin y diseo de los Programas Presupuestales

1. 2. 3. 4. 5.

Identificacin del Resultado Final Identificacin de problemas especficos Identificacin de la poblacin objetivo Anlisis de causalidad Revisin y bsqueda de evidencias

Resultados Finales
Un resultado final es un cambio en las condiciones, cualidades o caractersticas inherentes de la poblacin (ciudadanos); del entorno en el que se desenvuelven o de las instituciones/organizaciones que la sirven, tanto del sector pblico como privado. Dichas poblaciones, entornos o instituciones conforman la Poblacin Objetivo de la accin del Estado. El Resultado Final constituye el punto de partida para la formulacin de Estrategias y/o Programas Presupuestales que permiten operativizar las intervenciones, a favor de dicha poblacin.

Resultado Final Aportes de CEPLAN

Matriz Resultados Finales

Factores de cambio Objetos sujetos a cambio Eje estrategico plan Bicentenario Objetivos nacionales

Paso 1: Identificacin del Resultado Final

(Contenido mnimo 2.1 del Anexo 2) Relacin entre los Resultados finales y el mandato institucional Se toma como referencia el mandato institucional (funciones) y la lista de Resultados Finales (Anexo 6). Ejemplo:
Institucin Competencias / Funciones / Acciones Resultado Final (anexo 6)

Ministerio del Interior

Lucha contra la delincuencia Proveer seguridad a la poblacin Mantenimiento del orden interno Lucha contra las drogas

Incremento de la Seguridad Ciudadana Mejora del Orden Interno

En el caso que la institucin no encuentre un Resultado Final predefinido en la lista podr proponer y sustentar a la DGPP un nuevo resultado final.

Paso 2: Identificacin de los Problemas Especficos

(Contenido Mnimo 2.2 Del Anexo 2)

El anlisis causal (problemas especficos) del Resultado Final A partir del Resultado Final identificado se realiza un anlisis causal del o los problemas especficos que deben ser resueltos para contribuir al logro del Resultado Final. Por ejemplo:
Resultado Final Problemas Especficos Incremento de la Seguridad Ciudadana Insuficiente nivel de Escasas posibilidades de reinsercin medidas y acciones para delincuentes de prevencin

Paso 3: Identificacin de la Poblacin del Programa Presupuestal

(Contenido Mnimo 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 del Anexo 2)

Programa Presupuestal de Electrificacin Rural

Poblacin Objetivo : 10,000 localidades rurales sin energa elctrica y focalizadas ( localidades con un mnimo de 500 habitantes) Poblacin Potencial: localidades rurales sin energa elcttrica = 100,000 localidades rurales

Poblacin a intervenir: 1,000 localidades rurales sin energa elctrica, focalizadas y priorizadas (criterio de priorizacin: recursos financieros limitados) obligan a intervenir un subconjunto de la poblacin objetivo: Ayacucho, Apurmac, Junn)

Poblacin a intervenir: es la poblacin que, en base a criterios de priorizacin, (restricciones de ndole financiero, logstico, operativo, etc.) ser atendida por el Programa.

Paso 4: Anlisis de Causalidad

(Contenido Mnimo 2.1 Del Anexo 2) Una vez seleccionado el Problema Especfico as como la poblacin objetivo, a partir de la interseccin de los pasos 2 y 3, se procede a realizar en anlisis de causalidad:
Problema Especfico Causas Directas Insuficiente nivel de medidas y acciones de prevencin
1. Insuficiente patrullaje integrado 1.1 Insuficiente articulacin entre Unidades Operativas 1.2 Insumos asignados a la vigilancia no corresponden a la concentracin delictiva 2. Deficiente organizacin de la ciudadana en la lucha contra la delincuencia 2.1 Insuficiente apoyo a Comits de Seguridad Ciudadana 2.2 Temor de la ciudadana a participar en acciones de seguridad ciudadana 3. Amplios espacios pblicos tomados por la delincuencia 3.1 Insuficiente sostenibilidad de las intervenciones policiales 3.2 Reducida labor de inteligencia para identificar espacios tomados

Causas Indirectas

Paso 5: Revisin y bsqueda de Evidencias

Niveles de causalidad o los vnculos causales a sustentar:
Uso de evidencias en las fases de desarrollo de un Programa Presupuestal
DIAGNSTICO
Anlisis de Causas

DISEO
Identificacin del Programa Presupuestal Resultado final

EVALUACIN

Macro problema

Resultado final

1
Evidencia de causalidad

4
Problema especfico Resultado especfico
Evidencia de causalidad

Resultado especfico

2
Causas directas Productos Causas indirectas

5
Productos

Evaluacin ex ante

Evaluacin de impacto

Perspectiva Presupuestaria

Programas Presupuestales

Pasos para la identificacin y diseo de los Programas Presupuestales

6. 7. 8. 9. 10. 11.
Transicin al resultado especfico Transicin al productos Transicin a las actividades. Elaboracin de la matriz lgica Definicin de los indicadores de desempeo de la matriz lgica Programacin fsica y financiera (Parte III)

Matriz Marco Lgico Resultados Especficos

Indicadores
Resultado Final Resultados Especficos (programas) Indicador 1 Indicador n Indicador 1 Indicador 2 Indicador ..n Medio Verificacin 1 Medio Verificacion 2 Medio Verificacion.n RESULTADOS ESPECFICOS: Es la justificacin del programa, revela el cambio que se busca alcanzar en la poblacin objetivo para contribuir al logro del resultado final y no constituye un fin en si mismo. Un programa presupuestal solo tiene un resultado especfico. Supuesto n

Medios verificacin
Medio Verificacin 1 Medio Verificacin n

Supuestos

Supuesto .1

Paso 6: Transicin al resultado especfico

Resultado Especfico Un resultado es un cambio, de carcter cuantificable, que puede ser observado sobre un grupo poblacional; y que a su vez se observar en un periodo de tiempo determinado. El resultado especfico se deriva del problema especfico identificado como causa del resultado final. Para poder formular el resultado se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. A quines afectar? - identificacin de la poblacin sobre la cual

se observar el cambio. 2. Cul es el cambio que se producir? qu est cambiando (variable o factor). 3. En qu proporcin se dar el cambio? magnitud del cambio. 4. En qu tiempo? tiempo en que se estima lograr el cambio.

Paso 6: Transicin al resultado especfico

Resultado Especfico: Ejemplos Mejora en la prevencin de la ocurrencia de eventos que atentan contra la Seguridad Ciudadana
a. Que? Disminucin de eventos que atentan contra la Seguridad Ciudadana a. Quienes? Hogares de zonas con alto ndice delincuencial a. Cuanto? Tiempo? En 3 aos (al finalizar el 2014)

Mejora de la investigacin y control de los delitos y faltas

a. Que? Delitos y faltas investigadas a. Quienes? Zonas con alto ndice delincuencial a. Cuanto? Tiempo? En 3 aos (al finalizar el 2014)

unidad bsica de gerencia y control de resultados

El Programa Presupuestal:
Indicadores Indicadores de Impacto Indicadores de efecto Indicadores de Producto

Objetivos
Resultado final
Cambio en las condiciones, cualidades o caractersticas inherentes de la poblacin y/o entorno.

Medios de verificacin

Supuestos importantes

Resultado especfico

Revela la solucin a un problema especfico para contribuir al logro del resultado final. Es la justificacin del programa.

Productos

Son los bienes y/o servicios que entrega el Programa a los beneficiarios como consecuencia de las actividades que realiza.

Atividades

Conjunto articulado de tareas que consumen los insumos necesarios (recursos fsicos, humanos y financieros) para la generacin de los Productos. Son enteramente controlables por el programa

Indicadores de insumo

CAUSALIDAD

DISEO / PRESUPUESTO

Articulacin territorial de un Programa Presupuestal

La estructura lgica de un Programa puede estar presente en los tres niveles de Gobierno o en mas de un Sector o Entidad
Nivel causal Resultado especfico Producto 1 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 x x Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local

Mejora en la prevencin de la ocurrencia de eventos que atentan contra la Seguridad Ciudadana Patrullaje integrado en la comunidad x x

x x

Matriz Marco Lgico Producto / Proyecto

Indicadores
Resultado Final
Programa Producto / Proyecto (del programa) Indicador 1 Indicador 2 Indicador ..n Producto / Proyecto 2 Producto / Proyecto n Supuesto n Medio Verificacin 1 Medio Verificacin 2 Medio Verificacion.n Supuesto .1

Medios verificacin

Supuestos

PRODUCTOS: Son los bienes y/o servicios completos que entrega el Programa a beneficiarios para lograr el resultado especfico. No se refieren a los cambios realizados sobre los beneficiarios.

Paso 7: Transicin al producto

PRODUCTO Un producto es el conjunto de bienes y servicios que recibe el beneficiario para generar un cambio o mejora esperada en l. El conjunto de productos contribuyen al logro del Resultado Especfico del Programa Presupuestario. En la descripcin de un producto se especifican sus atributos bsicos para facilitar su comprensin, apropiacin y posterior programacin y ejecucin por los actores involucrados en su provisin. Para ello debe responder, como mnimo, a las siguientes preguntas:

1. 2. 3. 4. 5.

Quin es el beneficiario? Qu bienes y/o servicios especficos- recibir el beneficiario? Dnde le sern entregados? (cuando esto no sea evidente) Quin realiza la entrega del producto? Con qu frecuencia y/o en qu momento se entregarn los bienes y/o servicios?

Paso 7: Transicin al producto

PRODUCTO: Ejemplo de descripcin de producto: Comunidad protegida con Patrullaje integrado:

Es un servicio de vigilancia ofrecido a travs de un patrullaje integrado que es brindado las 24 horas del da durante todo el ao por efectivos policiales de las comisaras y personal de serenazgo de municipios, que han aprobado la capacitacin en estrategias de vigilancia. El servicio es ofrecido a las comunidades ubicadas en zonas con alto ndice delincuencial y alta densidad poblacional, identificadas en el mapa de delito de la Polica Nacional.

Paso 7: Transicin al producto

PRODUCTO: Ejemplo de descripcin de producto: Comunidad protegida con Patrullaje integrado:

Este patrullaje integrado es realizado de acuerdo a un protocolo de seguridad y considera los siguientes tipos de intervencin: Patrullaje a pie, utilizando las tcnicas de observacin, inspecciones y aquellas referidas a la observacin de la conducta (ii) Patrullaje motorizado (que incluye patrulla, moto, transporte fluvial y areo) utilizando las tcnicas para el patrullaje en vehculos, su conduccin e interceptacin de vehculos (iii) Patrullaje a caballo (iv) Patrullaje con gua-can (v) Patrullaje en bicicleta. (i)

Matriz Marco Lgico - Actividades

Indicadores
Resultado Final Programa Producto / Proyecto Actividad 1
Presupuesto

Medios verificacin

Supuestos

Indicador S/.
1a1

Supuesto .1 Medio Verificacin 1 Medio Verificacin 2 Supuesto n

Actividad2 Actividad ..n

Medio Verificacin .n

Actividades Son el conjunto de tareas que consumen los insumos necesarios (recursos fsicos, humanos y financieros) para la generacin de los productos.

Paso 8: Transicin a la actividad

Los productos se logran mediante la realizacin de un conjunto articulado de actividades, las cuales, a su vez, se componen de tareas cuya ejecucin requiere del uso de insumos: Conjunto de tareas que desarrolla una unidad orgnica responsable de una institucin para asegurar la entrega oportuna y con calidad del producto. Por ejemplo: Elaboracin del mapa del delito, Servicio de Patrullaje. Acciones que se deben realizar para asegurar el desarrollo de la actividad. Por ejemplo: Dentro de elaboracin del mapa del delito se realizan las siguientes tareas: Sistematizacin de denuncias por comisara, identificacin de zonas crticas de alta incidencia delincuencial, etc. Dentro Servicio de Patrullaje: Patrullaje motorizado, Patrullaje a pie, etc.

Actividad (Ac)

Tareas (Ta)

Paso 8: Transicin al proyecto

Conjunto de tareas que desarrolla una unidad orgnica responsable de una institucin para asegurar la mejora de un programa. Por ejemplo: construccin de una comisaria.

Proyecto (Py)

Acciones que se deben realizar para asegurar el desarrollo de un proyecto. Su desagregado depende de la complejidad del proyecto.

Obra (Ob)

Paso 8: Transicin a la actividad

Insumos (In) Son los recursos fsicos, humanos, financieros, etc. necesarios para el desarrollo de las tareas. Los insumos estn identificados en el catlogo de bienes y servicios del MEF. Adems, de los insumos que llegan directamente al beneficiario, se consideran tambin aquellos insumos requeridos en las tareas que se dan en el resto de la funcin de produccin. Por ejemplo: para la tarea de sistematizacin de denuncias por comisaras algunos insumos requeridos son: planos cartogrficos, software, etc. Para el patrullaje motorizado: motocicleta, combustible, personal policial, armas, municiones, etc.

Paso 9: Elaboracin de la matriz lgica - Lgica vertical e indicadores

(Contenido mnimo 3.1 del Anexo 2)
Indicadores 1 Medio de verificacin Resultado Final Mejora de la seguridad ciudadana Supuestos importantes

RESULTADO ESPECFICO Mejora en la prevencin de la ocurrencia de eventos que atentan contra la Seguridad Ciudadana 2 PRODUCTOS 1. Patrullaje integrado en la Comunidad 4 2. Ciudadanos organizados contra la delincuencia 3. Espacios Pblicos recuperados ACTIVIDADES 6 1. a. Patrullaje motorizado b. Patrullaje a pie 2. a. Capacitacin de lderes de zonas de riesgo 3. a. Comunidad informada por medios masivos

Paso 10: Definicin de los indicadores de desempeo de la matriz lgica

Indicadores permiten verificar el cumplimiento de productos y actividades En la matriz lgica, los indicadores especifican cmo se vienen logrando los resultados que sern medidos y verificados, y proveen informacin para el seguimiento (cmo se vienen desarrollando las actividades de un programa, cmo se entregan los productos, el progreso en los resultados, etc.). Caractersticas que deben cumplir los indicadores:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Especficos, midan lo que pretenden medir (resultados y productos) . Medibles o cuantificables. Factibles (costo razonable), Relevantes . informacin deber estar ordenada, seleccionada, agregada y resumida para diferentes tipos de lectores. Temporal especfico (anual) Replicable (bases de datos y sintaxis de clculo disponible).

Paso 10: Definicin de los indicadores de desempeo de la matriz lgica

Dimensin de desempeo

Eficacia

Resultado final Porcentaje de la poblacin que ha Reducir los niveles de inseguridad sido vctima de algn evento que ciudadana atent contra su seguridad en los ltimos doce meses Resultado especfico Porcentaje de la poblacin que Mejora en la prevencin de la cree que ser vctima de algn ocurrencia de eventos que hecho delictivo durante los atentan contra la Seguridad prximos doce meses (percepcin Ciudadana de inseguridad) Productos 1. Patrullaje integrado en la comunidad Nmero de patrullajes realizados (U.M.: nmero de patrullajes) Proporcin de patrullajes realizados segn los requerimientos del protocolo de definicin de producto - Registros de Patrullajes - Informes de Comisaras - Medicin de ndice delictivo local X ENAPRES - INEI Encuestas de Opinin sobre Seguridad Ciudadana ENAPRES - INEI Encuestas de Opinin sobre Seguridad Ciudadana X

Encuesta a Comisaras

Calidad X X

mbito de control

Indicadores

Medios de verificacin

Economa

Eficiencia

Paso 11: Programacin fsica y financiera

Nivel de Programacin (actividades) y Sistema Informtico (SIAF 2) La programacin fsica y financiera de los Programas Presupuestales se realiza a nivel de Actividades por cada uno de los Productos; y/o Acciones de Inversin/obras por cada uno de los Conglomerados de los Proyectos. Para este fin, el MEF pondr a disposicin de los Pliegos el aplicativo informtico (SIAF 2) que permitir la programacin de las Tareas e Insumos a travs de los cuales se ejecutar cada actividad.

Paso 11: Programacin fsica y financiera

(Contenido mnimo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 del Anexo 2) Programacin Multianual de Productos Los productos definidos en la Matriz de Marco Lgico (paso 7) y la cuantificacin de sus indicadores (paso 8), se programan para tres aos, en el formato sealado en el Anexo 2 de los Lineamientos:

Producto 1. Producto 1 Indicador 1.1 Indicador 1.2 2. Producto 2 Indicador 2.1 Indicador 2.2 3. Proyecto de inversin pblica (1,2n) Indicador 3.1 Indicador 3.2

UM

Programacin Multianual Ao 1 Ao 2 Ao 3

Responsable

Paso 11: Programacin fsica y financiera

(Contenido mnimo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 del Anexo 2) Programacin fsica y financiera de Actividades Las Actividades tienen Metas Fsicas que cuantifican los bienes y servicios entregados. Las Actividades se desagregan en Tareas e insumos. Las tareas identifican la cronologa en el cumplimiento de las actividades y se programan en los meses en que se ejecutan, mientras que los insumos detallan el costo de la actividad. Los insumos estn relacionados directamente con las Actividades. Aquellos relacionados con ms de una actividad del mismo producto, se cargan en la actividad ms significativa. Los insumos se determinarn a partir de un catlogo de bienes y servicios previamente establecido.

Paso 11: Programacin fsica y financiera

(Contenido mnimo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 del Anexo 2)
Programacin fsica y financiera de Actividades
UNIDAD EJECUTORA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD INDICADOR META TAREAS 1 2 3 4 5 Elaboracin de mapa del delito Definicin de rutas y programacin de patrullaje Renovacin de Unidades Motorizadas Mantenimiento de las Unidades Operatividad de las Unidades INSUMO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Personal policial Uniformes Servicio mecnico Equipos de georeferenciacin y comunicaciones Equipos complementarios Alimentacin de personal en servicio Materiales de oficina Adquisicin de unidades Adquisicin de combustible Seguridad Ciudadana Patrullaje Integrado en la comunidad Patrullaje Motorizado Horas de patrullaje 120,000 horas ene feb mar abr SG1 may SG2 jun EG1 jul ago sep oct MONT nov dic

Fuente de Financ o de Ga GG

EG2 MONT

UM Personal Kit Servicio Mdulo Mdulo Racin Kit Unidades Hectolitros

CANT 20,000 40,000 20,000 10,000 10,000 1,320,000 20,000 1,000 109,500

COSTO COSTO TOTAL UNITARIO MONT MONT 28,000 560,000,000 300 12,000,000 100 2,000,000 800 8,000,000 10,000 100,000,000 75 99,000,000 100 2,000,000 54,000 54,000,000 4,500 492,750,000 1,329,750,000

Una vez aprobado el presupuesto, las metas fsicas de cada Actividad se programan en el mes en el que se van a ejecutar y el presupuesto a nivel de insumos, se mensualiza de acuerdo al criterio de devengado.

Diseo de la Nueva Estructura del Programa

Indicador RF

Resultado Final

Indicador RE

Resultado Especifico 1

Resultado Especifico 2

Resultado Especifico 3

Resultado Especifico 4

Programa Presupuestal

Producto Presupuestal Acciones Comunes (**) Proyectos

Actividades Acciones de Inversin/ Obras Insumos

Programa

Producto

Proyecto

Actividad

Clasificador Programtico

(*) Bienes y servicios indivisibles utilizados por el Pliego para su funcionamiento, no asignables a ningn Programa (**) Bienes y servicios indivisibles utilizados en ms de un producto

Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que NO Resultan en Productos

Acciones Centrales

Comprende las actividades orientadas a la gestin de recursos humanos, materiales y financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los resultados de todo sus programas presupuestales con enfoque de resultados. En resumen, en esta categora programtica se agrupan todas aquellas acciones presupuestarias que tienen que ver con las funciones de apoyo a toda la gestin productiva institucional.

Tipos de Acciones Centrales

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Conduccin y orientacin superior Gestin administrativa Gestin de recursos humanos Asesoramiento tcnico y jurdico Planificacin y presupuesto Defensa judicial del estado Acciones de control y auditora

Ejemplo: Sector Cultura

REGISTRO DE ACTIVIDADES ACTUAL ACTIVIDADES VINCULADAS A LAS ACCIONES CENTRALES

1000110 Conduccin y orientacin superior 1000267 Gestin administrativa 1000485 Supervision y control 1061817 1061818 Conducir el planeamiento y presupuesto institucional Asesoramiento de naturaleza jurdica

Conduccion y orientacion superior Gestin administrativa Acciones de control y auditoria Planificacin y presupuesto

Asesoramiento de naturaleza 1094546 jurdica a la gestin institucional 1061857 Formar y capacitar archiveros

Asesoramiento tcnico jurdico

Gestin de recursos humanos

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Comprende las asignaciones que se aprueben en el presupuesto para la atencin de una finalidad especfica de la entidad. Dichas asignaciones no tiene relacin con el proceso de generacin productiva de la entidad.

Tipos de asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Reserva de contingencia Administracin de la deuda interna Administracin de la deuda externa Suscripcin de acciones y contribuciones Obligaciones previsionales Administracin de bonos de reconocimiento Subvenciones personas naturales Subvenciones personas jurdicas

Asignaciones presupuestales que no lograron definir programas

Las asignaciones presupuestales que no lograron definirse bajo un programa presupuestal y prestan bienes y servicios que buscan lograr un resultado alineado con los objetivos de poltica y los mandatos institucionales, ser registrado como asignacin presupuestal que no resulta en productos. Estas asignaciones debern seguir siendo trabajadas de modo que mximo en el 2014 estn registradas bajo a categora programa presupuestal.

Estructura Presupuestaria Completa

Diseo de la nueva estructura de la clasificacin programtica

Indicador RF

Resultado Final Resultado Especifico 1 Programa Presupuestal Resultado Especifico 2 Resultado Especifico 3 Resultado Especifico 4

Indicador RE

Producto Presupuestal Acciones Comunes (**)

Actividades Acciones de Inversin/ Obras Proyectos Insumos

Acciones Centrales (*) ACTIVIDADES NVP (*)

Programa

Producto

Actividad

Clasificador Programtico

(*) Bienes y servicios indivisibles utilizados por el Pliego para su funcionamiento, no asignables a ningn Programa (**) Bienes y servicios indivisibles utilizados en ms de un producto