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PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE ZAMBRANO

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SECRETARA DE PLANEACIN MUNICIPAL

Equipo Tcnico

Alcalde

Sebastin C. Caas Ass


Coordinacin y Supervisin

Flavio Ramrez
Secretario de Planeacin Municipal

Jefe De Control Interno

Norelys Madera Ramrez


Secretaria del Interior

Asesora y Apoyo ECOMAG

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- TTULO:

PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO ALCALDA DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO Plan Anticorrupcin, Zambrano, atencin, ciudadano Doc., Pdf. Abril 2013 1.0 Secretara de Planeacin Secretara de Planeacin con apoyo de Control Interno y la Secretara del Interior Secretara de Planeacin con apoyo de Control Interno y la Secretara del Interior Asesor Jurdico del Municipio de Zambrano Comit de Control Interno de la Alcalda del Municipio de Zambrano Archivo magntico asociado al documento localizado en la Secretaria de Planeacin y la del Interior en la ubicacin / Plan Anticorrupcin.

- ENTIDAD: - PALABRA CLAVE: - FORMATO: - FECHA DE EMISIN: - VERSIN: - DEPENDENCIA: - AUTOR:

- ELABOR:

- REVIS:

- APROB:

- UBICACIN:

VERSIN

FECHA

CAMBIOS REALIZADOS

0.0 1.0

1 de Abril de 2013 11 de Abril de 2013

Borrador del documento Documento Oficial

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tem INTRODUCCION GLOSARIO 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 OBJETIVOS Y ALCANCE FUNDAMENTOS LEGALES GENERALIDADES

Descripcin

Pg. 7 9 11 12 14 14 15 16 17 17 18 19 20 20 30 30 40 40 42 49 49

IDENTIFICACIN DEL MUNICIPIO ORGANIGRAMA CORREOS INSTITUCIONALES MISION VISION PRINCIPIOS RECTORES COMPONENTES DEL PLAN PRIMER COMPONENTE I. METODOLOGA PARA LA IDENTIFICACIN DE RIESGOS DE CORRUPCIN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

4.2

SEGUNDO COMPONENTE II. ESTRATEGAS ANTITRAMITES

4.3

TERCER COMPONENTE III. RENDICIN DE CUENTAS

4.3.1 4.4

ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIN PBLICA CUARTO COMPONENTE IV. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL CIUDADANO

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REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDA MUNICIPAL DE ZAMBRANO DESPACHO DEL ALCALDE

RESOLUCIN N 404 DE 2013


(De Abril 25 de 2013) POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO DE LA ALCALDA MUNICIPAL DE ZAMBRANO BOLVAR PARA LA VIGENCIA 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ZAMBRANO BOLVAR, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial el Artculo 73 de la Ley No.1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, y,

CONSIDERANDO:
1.- Que el Artculo 73 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligacin de adoptar en las entidades pblicas un Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica. 2.- Que el Artculo 1 del Decreto 2641 de 2012, seala como metodologa para disear y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano de que trata el artculo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano". 3.- Que el Pargrafo Transitorio del Artculo 7 del Decreto 2641 de 2012, dispone que para el ao 2013, las entidades tendrn como mximo plazo,

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para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano el 30 de abril de 2013. 4.- Que el Plan Anticorrupcin y Atencin al Ciudadano busca crear confianza entre la comunidad y la Alcalda Municipal, asegurando el control social y las garantas de los derechos mediante procesos transparentes que garanticen igualdad de oportunidades. En mrito de lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ARTCULO PRIMERO: adptese en todas sus partes el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, para la vigencia 2013, dirigido a los servidores pblicos de la Alcalda Municipal de Zambrano Bolvar, el cual forma parte del presente acto administrativo. PARAGRAFO: el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, adoptado en este Artculo estar integrado por los siguientes componentes: 1. Metodologa para la identificacin de riesgos de corrupcin y Acciones para su Manejo. 2. Estrategias Antitrmites. 3. Rendicin de Cuentas. 4. Mecanismos para Mejorar la Atencin al Ciudadano.

En consideracin a los anteriores componentes el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano para el municipio de Zambrano est estructurado de la siguiente manera:

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Que lo piensen dos veces-o tres veces o cuatro- los corruptos antes de insistir en sus prcticas porque ahora es la Nacin Colombiana, ahora somos 46 millones de Colombianos los que estamos vigilndolos, los que estamos listos para denunciarlos, investigarlos y sancionarlos Juan Manuel Santos Caldern

El Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, se construy con la participacin y estrategias consensuadas con los Secretarios de Despacho del Gobierno local en cabeza del seor Alcalde Municipal y bajo la coordinacin del Secretario de Planeacin y directrices de la Jefe de Control Interno, con el fin de prevenir los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales, definidos y contenidos en el ordenamiento jurdico y la misin institucional del Ente Territorial. Estar sujeto a la verificacin, evaluacin, seguimiento y control necesarios para determinar el avance de la gestin institucional, la cual debe estar orientada al cumplimiento de las polticas pblicas de su competencia, Plan de Desarrollo vigente y las determinadas en el Modelo Integrado de Planeacin y Gestin, establecido en el Decreto Nmero 2482 de 2012. De acuerdo a la metodologa diseada por la Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica, en el marco del Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin; este Plan incluye cuatro Componentes, as: 1.- Metodologa para la identificacin de riesgos de corrupcin y acciones para su manejo. Este componente establece los criterios generales para la identificacin y prevencin de los riesgos de corrupcin de las entidades, permitiendo a su vez la generacin de alarmas y la elaboracin de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.1

1Cartilla

Estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. DNP.

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En este componente, se elabora el Mapa de Riesgos de Corrupcin como resultado de la identificacin, anlisis, valoracin de los riesgos en cada uno de los procesos institucionales y se define la poltica para administrarlos. 2. Estrategia Antitrmites. Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la Administracin Pblica. Cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trmites existentes, as como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernizacin y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que los trmites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administracin pblica.2 Este componente tiene como propsito simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trmites y procedimientos administrativos; facilitar el acceso a la informacin y ejecucin de los mismos. 3. Rendicin de cuentas. De conformidad con el artculo 78 del Estatuto Anticorrupcin todas las entidades y organismos de la Administracin Pblica deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadana. Los lineamientos y contenidos de metodologa sern formulados por la Comisin Interinstitucional para la Implementacin de la Poltica de Rendicin de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010. Este componente se refiere a laobligacin de los funcionarios pblicos de Informar y responder sobre su gestin y derecho de la ciudadana a ser informada y solicitar explicaciones sobre las acciones y decisiones de la Administracin. 4. Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano. En este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trmites y servicios de la administracin pblica y satisfacer las necesidades de la ciudadana al igual que se establecen los lineamientos, parmetros, mtodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadana, a los servicios que presta el Ente Territorial.

Sebastin Carlos Caas Ass Alcalde Municipal

2Cartilla

Estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. DNP.

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Corrupcin: uso indebido del poder que tienen las personas, derivado de los empleos que desempean ya sea en el nivel gubernamental como en el privado, y como consecuencia de ello obtienen beneficios personales o para terceras personas, generalmente de tipo econmico. Administracin de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a la Entidad Pblica evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su funcin. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pblica autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. Anlisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificndolos y evalundolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pblica para su aceptacin y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemtico de la informacin disponible para determinar cun frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias. Autoevaluacin del Control: Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificacin y evaluacin determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada rea organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisin peridica y sistemtica de los procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son an eficaces y apropiados. Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las prdidas que ocurran luego de la materializacin de un riesgo mediante legislacin, contrato, seguro o cualquier otro medio. Consecuencia: El resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una prdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecucin de los objetivos de la entidad o el proceso. Evaluacin del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administracin del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estndar determinado.

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Evento: Incidente o situacin, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser nica o ser parte de una serie. Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado. Identificacin del Riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estn o no bajo el control de la Entidad Pblica, que ponen en riesgo el logro de su Misin, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar qu podra suceder, por qu sucedera y de qu manera se llevara a cabo. Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles cambios. Prdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento. Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a travs de la relacin entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que pudieron ocurrir. Proceso de Administracin de Riesgo: Aplicacin sistemtica de polticas, Reduccin del Riesgo: Aplicacin de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia. Riesgo: Posibilidad de que suceda algn evento que tendr un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en trminos de probabilidad y consecuencias. Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo. Sistema de Administracin de Riesgo: Conjunto de elementos del direccionamiento estratgico de una entidad concerniente a la Administracin del Riesgo. Rendicin de Cuentas: es una prctica social y poltica de interlocucin entre los gobiernos, la ciudadana y sus organizaciones con la finalidad de generar transparencia, condiciones de confianza entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del control social a la administracin pblica.

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OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 GENERAL

Adoptar el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcin, y establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupcin y la eficiente y oportuna Atencin al Ciudadano.

1.2 ESPECFICOS Construir el mapa de riesgos de corrupcin del gobierno local y sus respectivas medidas de prevencin, correccin y control. Determinar la aplicacin de la Poltica de Racionalizacin de Trmites en la Alcalda del Municipio de Zambrano. Establecer mecanismos de rendicin de cuentas para la Alcalda del Municipio de Zambrano. Definir las acciones necesarias para optimizar la atencin al ciudadano en la Alcalda del Municipio de Zambrano. 1.3 ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano, debern ser adoptados y aplicados por todas las dependencias de la Alcalda del Municipio de Zambrano.

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El Municipio de Zambrano, implementar el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad: Constitucin Poltica de Colombia. Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). Ley 80 de 1993, artculo 53 (Responsabilidad de los Interventores). Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administracin pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa). Ley 489 de 1998, artculo 32 (Democratizacin de la Administracin Pblica). Ley 599 de 2000 (Cdigo Penal). Ley 610 de 2000 (establece el trmite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contraloras). Ley 678 de 2001, numeral 2, artculo 8o (Accin de Repeticin). Ley 734 de 2002 (Cdigo nico Disciplinario). Ley 850 de 2003 (Veeduras Ciudadanas). Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratacin con Recursos Pblicos). Ley 1437 de 2011, artculos 67, 68 y 69 (Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica).

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Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005). Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisin Nacional para la

Moralizacin y la Comisin Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupcin). Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Poltica de Contratacin Pblica. Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin Pblica). Decreto No.2641 de 2012 (Por el cual se reglamentan los Artculos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011). Decreto No.2482 de 2012 (Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integracin de la planeacin y la gestin).

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3.1 IDENTIFICACIN DEL MUNICIPIO

Nombre: NIT: Cdigo Dane: Gentilicio:

Zambrano 890.481.177-7 13894 Zambranero


Tiene una extensin aproximada de 302 Km , equivalentes a 30.200 hectreas., limita al norte con el municipio de San Juan Nepomuceno, al sur con el municipio de Crdoba, al este con el municipio de Plato (Departamento del Magdalena) y al oeste con el municipio del Carmen de Bolvar y San Jacinto. Entre paralelos 9 45 y 10 8 de longitud Norte y los Meridianos 74 45 75 de Longitud Oeste. Altitud: 20 metros sobre el nivel del mar
2

Extensin y Limites:

Ubicacin y localizacin Pas: geogrfica:

Colombia Bolvar Caribe

Departamento: Regin: Escudo:

Smbolos: Bandera:

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3.2 ORGANIGRAMA

Fuente: Plan de Desarrollo 2012-2015

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3.3 CORREOS INSTITUCIONALES

CORREO

CARGO

RESPONSABLE

alcalda@zambrano-bolivar.gov.co contacto@zambrano-bolivar.gov.co concejo@zambrano-bolivar.gov.co comisariadefamilia@zambrano-bolivar.gov.co planeacin@zambrano-bolivar.gov.co tesoreria@zambrano-bolivar.gov.co presupuesto@zambrano-bolivar.gov.co saludyeducacion@zambrano-bolivar.gov.co gestionsocial@zambrano-bolivar.gov.co oficinadeaccionsocial@zambrano-bolivar.gov.co cultura@zambrano-bolivar.gov.co tramitesyservicios@zambrano-bolivar.gov.co inspecciondepolicia@zambrano-bolivar.gov.co enlacedezplazado@zambrano-bolivar.gov.co asesoriaagropecuaria@zambrano-bolivar.gov.co oficinadelsisben@zambrano-bolivar.gov.co secretariadelinterior@zambrano-bolivar.gov.co juridica@zambrano-bolivar.gov.co unidaddeserviciospublicos@zambrano-bolivar.gov.co

Alcalde Secretara General Secretario Comisario de Familia Secretario de Planeacin Tesorero Jefe de Presupuesto Secretario de Salud Gestora Social Accin Social Directora Director Inspector Coordinador Asesor Director Secretario del Interior Asesor Jurdico Directora

Sebastin Caas Ass Mirta Betancourt Csar Mrquez Arias Juan Pablo Meza Flavio Ramrez Conde Milena Angulo Miranda Mario Hoyos Martnez Sandra Charris Vergara Marlys Naranjo Salazar Manuel Garca Janeth Alvis Vergara John Palacios Caro Luis Adolfo Salazar Meza Jairo Madera Reales Walberto Russo Ochoa Csar Madera Norelis Madera Ramrez Juan Isaac Martnez Vanessa Barreto Molina

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3.4 MISIN

El Municipio de Zambrano en el departamento de Bolvar, es una entidad territorial comprometida con la satisfaccin de las necesidades bsicas de su poblacin, que aprovechando su ubicacin geogrfica, las fuentes de financiacin y el desarrollo tecnolgico, busca a travs de la permanente interaccin de la comunidad y la Administracin Municipal, efectividad y honestidad en su gestin, para posicionarlo como municipio modelo en la calidad de vida de sus habitantes dentro del Departamento de Bolvar y de Colombia.

Al Municipio de Zambrano, como entidad territorial le corresponde adelantar la gestin, promocin y articulacin del proceso de desarrollo integral de su territorio, en busca de la consolidacin progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, en armona con el medio ambiente natural.

3.5 VISIN

Para el ao 2019, el Municipio de Zambrano en el departamento de Bolvar, ser un municipio de garantas y goce de derechos, social y ambientalmente sostenible, con un alto grado de gobernabilidad, una identidad cultural diferenciada y definida, anclado su desarrollo en la actividad agropecuaria, turstica y pesquera, clula del desarrollo regional, departamental y nacional, con una comunidad pujante y participativa, respetuosa de los derechos humanos.

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3.6 PRINCIPIOS RECTORES

COHERENCIA.- El accionar de la Administracin Municipal se corresponder con su discurso y con su manera de entender y pensar la realidad que busca transformar. INTEGRALIDAD.- La Administracin Municipal ofrecer soluciones a las situaciones complejas involucrando a todos los actores correspondientes y de manera interinstitucional, intersectorial y multidimensional. EQUIDAD.- El accionar de la Administracin contemplar las diferencias en el acceso y disfrute de las oportunidades y por tanto procurar dar a cada quien lo que necesite, priorizando la poblacin ms vulnerable. CERCANIA.- Se atendern las necesidades individuales y colectivas procurando oportunidad, accesibilidad, calidad y calidez en la prestacin de los servicios, con un modelo de gestin prximo a la gente. PARTICIPACION.- La Administracin Municipal reconocer y promover el valor de la intervencin ciudadana en los asuntos pblicos, la legitimidad de los diversos intereses y su aporte a la construccin del capital social. CORRESPONSABILIDAD.- El gobierno del municipio generar escenarios de discusin y concertacin en donde la participacin del sector privado y de la ciudadana coadyuve de los propsitos comunes. SOLIDARIDAD.- El gobierno municipal promover que la sociedad, en un esfuerzo conjunto, acoja privilegie, e incluya en los beneficios del desarrollo a las personas que se encuentran en situacin pobreza y vulnerabilidad. SOSTENIBILIDAD.- La administracin municipal atender las necesidades del presente si poner en riesgo el bienestar de las generaciones futuras. PROBIDAD.- La administracin municipal actuar con rectitud en el ejercicio de lo pblico y en la administracin y manejo de los recursos.

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En cumplimiento a lo establecido en el artculo 73 Ley 1474 de 2011 y el Decreto No.2641 de 2012, el Municipio de Zambrano Bolvar, formula el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano para la vigencia 2013, de acuerdo a la metodologa establecida por la Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica, en coordinacin con la Direccin de Control Interno y Racionalizacin de Trmites del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Direccin de Seguimiento y Evaluacin a Polticas Pbicas del Departamento Nacional de Planeacin, ha diseado la metodologa para elaborar la estrategia de Lucha contra la Corrupcin y de Atencin al Ciudadano, que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal, el cual contiene el mapa de riesgos de corrupcin, las medidas para controlarlos y evitarlos, estrategias antitrmites y mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano. Anualmente debe elaborarse dicha estrategia, que contendr, entre otras: 1) El mapa de riesgos de corrupcin y las medidas para controlarlos y evitarlos; 2) Las medidas antitrmites; 3. La rendicin de cuentas y 4) Los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano. Adicionalmente, las entidades pueden incluir las iniciativas que consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupcin. Para efectos de la consolidacin de la presente herramienta de carcter preventivo y de control, cada dependencia de la entidad participo y construyeron estrategias o Plan, los cuales previo consenso fue consolidado por la Secretara de Planeacin, dando como resultado, el presente plan. Este Plan est formado por cuatro componentes, as:

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4.1 PRIMER COMPONENTE

Para la elaboracin del Mapa de Riesgos de Corrupcin del Municipio de Zambrano, se efectu el anlisis de cada uno de los procesos institucionales y los posibles actos de corrupcin que se pueden presentar en el desarrollo de los mismos, tomando como base los hechos mencionados en la cartilla. De igual manera, se tom como referente, la experiencia de nuestro cliente institucional y de otras entidades del sector pblico. En la matriz de riesgos, se registraron aquellos riesgos que hacen ms vulnerable a la entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigacin, las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron los responsables y los indicadores para evaluar su efectividad. Una vez identificados los riesgos, se procede a formular los controles que sean pertinentes para evitar o reducir el riesgo potencial. El presente mapa de riesgos de corrupcin y atencin al ciudadano, corresponde a un ejercicio preliminar adelantado por la Alcalda Municipal de Zambrano Bolvar, de conformidad a lo establecido en el artculo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece; PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deber elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcin y de atencin al ciudadano. Dicha estrategia contemplar, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupcin en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrmites y los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano. El Programa Presidencial de Modernizacin, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupcin sealar una metodologa para disear y hacerle seguimiento a la sealada estrategia. Se somete a consideracin del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica (DAFP), a fin de que efecten las observaciones y dems sugerencias que consideren pertinentes.

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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN


MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR MISIN: 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
IDENTIFICACIN
Riesgo Proceso y Objetivo Causas ANLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIN
Valoracin

SEGUIMIENTO

No

Descripcin

Probabilidad de Materializacin

Tipo de Control

Administracin de Riesgo

Acciones

Responsable

Observacin

Tomar decisiones oportunas para resolver situaciones

Concentracin de autoridad

Resolver situaciones oportunasdelegacin de funciones

Adoptar polticas de descentralizacin, descongestin y delegacin

Evitar riesgo. Delegar funciones pertinentes

Alcalde MunicipalSecretario de Gobierno

Trmites administrativos

Trfico de Influencia

Institucionalizar trmites con amiguismos y clientelismo

Adoptar procedimiento igualitario y eficiente

Evitar riego. Expidiendo procedimientos igualitarios

Concejo MunicipalAlcalde

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo

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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN


MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR MISIN: 2. FINANCIERO
IDENTIFICACIN
Riesgo Proceso y Objetivo Causas No ANLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIN
Valoracin Administracin de Riesgo
1. Tomas fsicas de inventario. (Acta de inventario) 2. Monitoreo con sistemas de seguridad y servicio de vigilancia.

SEGUIMIENTO
Acciones Responsable Observacin

Descripcin

Probabilidad de Materializacin

Tipo de Control

1. Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad Administracin de Bienes 2. Desorganizacin o descuido por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.

Hurto

3. Diligenciamiento comprobante de movimientos de almacn. (Comprobante de movimiento) 4. Acceso restringido al almacn. 5. Plizas de seguro.

Recibir, revisar y almacenar bienes

Secretara de Hacienda Almacn

Administracin de Bienes

1. Actos de Deshonestidad por parte de quien entrega y/o recibe el bien. 2. Fallas en los sistemas de vigilancia y seguridad 3. Descuido por parte del responsable del bien. 4. Error Humano

1. Solicitud de bienes a travs formato.

Hurto

2. Revisin de bienes durante la toma fsica de inventarios 3. Sistema de vigilancia y supervisin.

Suministrar bienes

Secretara de Hacienda Almacn

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo

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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN


MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR MISIN: 3. INFORMACIN Y DOCUMENTACIN
IDENTIFICACIN
Riesgo Proceso y Objetivo Causas No
1. Desconocimiento de los trminos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. 2. Desorganizacin al interior de la dependencia.

ANLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIN
Valoracin Administracin de Riesgo Acciones

SEGUIMIENTO
Responsable Observacin

Descripcin

Probabilidad de Materializacin

Tipo de Control

1. Alarmas preventivas de vencimiento del trmino de respuesta 2. Llamada preventiva alertando el vencimiento 3. Uso del Correo electrnico Institucional. Alerta al responsable del documento con copia al jefe inmediato para alertarlo del vencimiento. 4. Plantilla de seguimiento y control Derechos de Peticin. Preparar, proyectar y Dar Respuesta de Fondo y Oportuna a las Peticiones

Atencin al Ejercicio del Derecho

3. No trasladar la peticin en caso de que se haya asignado equivocadamente. 4. Falta de idoneidad del funcionario o contratista en cuanto al tema objeto de la peticin. 5. Carga Laboral Excesiva. 6. Fallas en la revisin peridica del sistema de Seguimiento a la Respuesta Derechos de Peticin.

incumplimiento de las Disposiciones Legales

Todas las dependencias

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo

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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN


MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR MISIN: 4. PROCESOS JUDICIALES
IDENTIFICACIN
Riesgo Proceso y Objetivo Causas No
1. Inoportunidad en la notificacin de la demanda.

ANLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIN
Valoracin Administracin de Riesgo
1. La decisin dentro del proceso es desfavorable para la Alcalda.

SEGUIMIENTO
Acciones Responsable Observacin

Descripcin

Probabilidad de Materializacin

Tipo de Control

Gestin Judicial

2. Descuido del apoderado (factor humano). 3. Falta de vigilancia judicial. 4. Fallas en las herramientas tecnolgicas (fax).

Incumplimiento de las disposiciones legales

2. Acciones pertinentes a que all lugar, en contra del Abogado. (Accin de Repeticin entre otras) 3. Prdida de credibilidad. 4. Detrimento Patrimonial.

1. Revisin semanal de procesos en los despachos Oficina judiciales ubicados Asesora en el Circuito, as Jurdica (OAJ) como en el Tribunal por parte del apoderado.

1. No se interponen los recursos dentro de los trminos de ley.


1. Descuido del apoderado (factor humano) 2. Falta de vigilancia judicial.

Gestin Judicial

Incumplimiento de las disposiciones legales

2. No se realiza la defensa adecuada de los intereses Elaborar escrito del Municipio. de alegatos 3 La decisin dentro del proceso puede ser desfavorable para la Alcalda.

Oficina Asesora Jurdica (OAJ)

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR MISIN: 5. TRMITES QUEJAS Y RECLAMOS
IDENTIFICACIN
Riesgo Proceso y Objetivo Causas No 1. Desconocimiento de los trminos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. 2. Desorganizacin y falta de criterio para atender las peticiones. Quejas, Reclamos o Sugerencias 3. No trasladar la queja, reclamo o sugerencia en caso de que se haya asignado equivocadamente. 4. Falta de idoneidad del funcionario o contratista en el tema de la queja, reclamo o sugerencia asignada. 5. Exceso en la carga laboral. ANLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIN
Valoracin Administracin de Riesgo Acciones

SEGUIMIENTO
Responsable Observacin

Descripcin
1. Investigacin disciplinaria por violacin del derecho de peticin. 2. Sancin legales por violacin del derecho de peticin.

Probabilidad de Materializacin

Tipo de Control

1. Alarmas preventivas de vencimiento del trmino de respuesta 2. Llamada preventiva alertando el vencimiento 3. Uso del Correo electrnico Institucional. Informe al responsable del documento con copia al jefe inmediato para alertarlo del vencimiento.

3. Perdida de la credibilidad e imagen institucional e insatisfaccin por parte del quejoso 4. incumplimiento de las disposiciones legales Art. 76 de la Ley 1474 de 2011

4. Disposicin de Buzones de Sugerencias 5. Disposicin de Formato nico de PQRS para la Alcalda Municipal 6. Planilla de Seguimiento y Control PQRS. 7. Acta de Apertura de Buzn.

Atencin, Preparacin, remisin y Respuesta de la queja, reclamo o sugerencia

Secretaria del interior. Oficina de Talento Humano

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR MISIN: 6. ACTIVIDADES REGULATORIAS Y CONTROL
IDENTIFICACIN
Riesgo Proceso y Objetivo Causas No ANLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIN
Valoracin Administracin de Riesgo Acciones

SEGUIMIENTO
Responsable Observacin

Descripcin

Probabilidad de Materializacin

Tipo de Control

1. Ausencia o retraso en la entrega de la informacin, debidamente soportada. 2. Tiempo insuficiente. Evaluacin y seguimiento al Sistema de Control Interno 3. Olvido. 4. Desconocimiento de la normativa aplicable. 5. Informacin errada 6. Acumulacin de tareas en la fecha indicada para la presentacin del informe.

1. Perjuicio de la imagen de la Administracin. 2. Prdida de credibilidad y confianza.

1 Programacin de la revisin de los informes, resultados de las evaluaciones o seguimientos. (Plan Operativo de la OCI).

3. Sanciones legales. 4. Prdidas econmicas representadas en multas. 5. Desgaste administrativo.

2. Revisin previa de la normativa vigente y aplicable (normograma) Ley 1474 de 2011 etc. 3. Registro de compromisos en medios electrnicos, utilizando los correos institucionales

. Presentar, revisar y ajustar el informe de evaluacin o seguimiento

Oficina Asesora de Control Interno (OCI)

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN


MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR MISIN: 7. PLANEACIN
IDENTIFICACIN
Riesgo Proceso y Objetivo Causas No ANLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIN
Valoracin Administracin de Riesgo Acciones

SEGUIMIENTO
Responsable Observacin

Descripcin

Probabilidad de Materializacin

Tipo de Control

1. Baja prioridad en la formulacin y presentacin de los planes en las dependencias. 2. Acumulacin de tareas y cargas laborales en la fecha indicada para la formulacin y presentacin de los planes. 3. Desconocimiento del Marco Legal que establece la obligatoriedad de la presentacin oportuna de los planes.

1. Sancin por incumplimiento Legal 2. Desgaste administrativo debido a las solicitudes reiteradas para que las reas presenten el plan. 3. Desconocimien to de las actividades a desarrollar durante el ao por parte de los funcionarios

1. Recordar la entrega de planes en forma oportuna mediante el uso de Medios de divulgacin 2. Recordatorios en el Correo electrnico 3. Lista de chequeo (por dependencias y estado de revisin) 4. Orientaciones para la planeacin institucional Elaborar el plan de accin y los planes asociados

Formulacin y Seguimiento a la Planeacin Institucional

Secretaria de Planeacin e infraestructura dems secretarias y dependencias de la Alcalda

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN


MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR MISIN: 8. CONTRATACIN PBLICA
IDENTIFICACIN
Riesgo Proceso y Objetivo Causas No ANLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIN
Valoracin Administracin de Riesgo Acciones

SEGUIMIENTO
Responsable Observacin

Descripcin

Probabilidad de Materializacin

Tipo de Control

1. Inexistencia o inconsistencia en el aporte de documento. 2. Fallas en la elaboracin de los estudios previos. 3. No realizar de forma adecuada la verificacin, evaluacin y seleccin de ofertas. 4. Cambios en la normatividad o decisiones jurisdiccionales. 5. Demoras en la radicacin de la solicitud de contratacin 1. Desgaste Administrativo. 2. Fallas en la atencin de requerimientos, que se podran traducir en prdidas econmicas y/o sanciones legales. 3. Prdida de credibilidad por incumplimiento de objetivos.

Contratacin de Bienes y Servicios

Decisiones errneas

Todas las 1. Valoracin por dependencias parte del equipo de la Alcalda de Contratacin

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN


MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR MISIN: 8. CONTRATACIN PBLICA
IDENTIFICACIN
Riesgo Proceso y Objetivo Causas No ANLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIN
Valoracin Administracin de Riesgo Acciones

SEGUIMIENTO
Responsable Observacin

Descripcin

Probabilidad de Materializacin

Tipo de Control

1. El supervisor del contrato no solicita oportunamente la liquidacin porque no da prioridad a esta actividad. (Vencimiento de trminos).
Contratacin de Bienes y Servicios

2. El supervisor del contrato no enva la solicitud de liquidacin. 3. Sobre carga de trabajo para los abogados que apoyan la liquidacin.

Liquidar el contrato

1. Prdida de oportunidad para llevar a cabo la liquidacin del contrato. 2. Posibles sanciones legales

1. Revisar la base de datos de Contratacin para establecer fecha de vencimiento de trminos legales para liquidar de conformidad con las normas vigentes.

Todas las dependencias de la Alcalda

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo

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4.2 SEGUNDO COMPONENTE

PROCESOS PARA IDENTIFICAR TRMITES: La Alcalda del Municipio de Zambrano ha adelantado a travs de la Secretara de Planeacin, sesiones de capacitacin y mesas de trabajo desde el mes de enero de 2013, en las cuales se han tratado los siguientes temas: a. Organizacin y Planeacin b. Plan Nacional de Desarrollo: Explicacin general y aplicacin; c. Estructura del Estado Colombiano, Conformacin de los sectores, Planes Nacionales, Sectoriales e Institucionales; d. Plan Estratgico: elementos, herramientas para su elaboracin; e. Plan de Accin: Elementos; f. Organigrama, Misin, Visin, Objetivos, Manual de Funciones; h. Anlisis Institucional de situacin, factores internos y externos, de la entidad, aplicacin herramienta DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas); i. Sistemas Integrados de Gestin; j. Formulacin y planteamiento de Procesos institucionales.

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Estas actividades se efectuaron utilizando herramientas didcticas (diapositivas, videos, grabaciones- audio) PRIORIZACION DE TRAMITES A INTERVENIR: Se revisaron los procesos de la entidad y la normatividad vigente relacionada en la Base Legal y se determin que la Alcalda del Municipio de Zambrano, no efecta o adelanta trmite a la ciudadana y por lo tanto no registra informacin de trmites y servicios en el SUIT. La entidad est en obligacin de efectuar o adelantar trmites, se cumplirn cada una de las fases enunciadas en la poltica anti trmites, con la orientacin y asesora del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica mediante el Programa Gobierno en Lnea.

RACIONALIZACION DE TRAMITES

A continuacin se presentan como Estrategias para identificacin de trmites los siguientes formatos expedidos por la Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, DAFP. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS PARA LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIN DE TRMITES A. En el primer formato se solicita la Informacin General del Municipio. Nombre, Departamento, Nivel, Categora y el ao de vigencia de la Estrategia. B. En el segundo se diligencia la Estrategia de Racionalizacin. Se diligencia el nombre (Trmite del Municipio, Cadena de Trmite y Ventanilla nica). Se selecciona el Motivo de Racionalizacin, el Tipo de Accin y El Tipo de Racionalizacin. C. El tercero corresponde a la Cadena de Trmites. Si se lidera una cadena de trmites, se debe diligenciar adicionalmente el formato denominado Cadena de Trmites.

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LISTADO DE TRMITES
Nombre de la Entidad: Municipio: Departamento: Nivel: Categora: Ao de Vigencia: Nombre de la persona que diligencia el inventario: Cargo: Indique el nombre del administrador de trmites: Telfono fijo: Celular: Correo electrnico: 06 2013 Norelys Madera Ramrez Secretaria del Interior Norelys Madera Ramrez 4853059 3216984316 Norelys2901@hotmail.com Zambrano Municipio de Zambrano Bolvar

Nota: De la lista de trmites que se presenta a continuacin seleccione "SI" para aquellos trmites que realiza la entidad. En caso de Ejecutar otros trmites que no se encuentren en el listado, relacinelos en la parte final "Otros trmites". Al terminar de diligenciar debe enviar esta hoja de Excel al correo soportesuit@dafp.gov.co para recibir Asesora en el registro de la informacin en el Sistema nico de Informacin de Trmites - SUIT No SISBEN 1 2 3 4 5 Encuesta del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Actualizacin de datos de identificacin de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Inclusin de personas en la base de datos del Sistema de Identificacin y Clasificacin de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN Inscripcin o modificacin de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Inscripcin o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Reconocimiento y registro de personera jurdica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Cancelacin de personeras de jurdicas de las organizaciones comunales de primero y segundo grado Certificacin de Personera Jurdica y representacin legal de las organizaciones comunales de primer y segundo grado SI SI SI SI SI NOMBRE DEL TRMITE Seleccione SI / NO

ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO 6 7 8 9 10 11 SI SI SI SI SI SI

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IMPUESTOS 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros Cancelacin del registro de industria y comercio Exencin del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros Impuesto predial unificado Exencin del impuesto predial unificado Impuesto de delineacin Impuesto a la publicidad exterior visual Impuesto de espectculos pblicos Registro de importadores, productores y distribuidores de productos gravados con impuestos al consumo Impuesto al consumo de productos de origen nacional Declaracin del impuesto al consumo de productos extranjeros Sealizacin de los productos gravados con el impuesto al consumo Impuesto de Registro Devolucin de impuesto de registro Impuesto sobre vehculos automotores Devolucin o compensacin de impuesto sobre vehculos automotores Condonacin del impuesto de vehculos Impuesto a la sobretasa de la gasolina motor Impuesto al Degello de Ganado Mayor Impuestos sobre premios de loteras Exencin del impuesto de espectculos pblicos Impuesto de rifas Impuesto sobre el servicio de alumbrado pblico Impuesto a Juegos permitidos Impuesto de degello de ganado menor Impuesto sobre las ventas por el sistema de clubes Sobretasa a la gasolina motor Contribucin por valorizacin Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos de impuestos Devolucin y/o compensacin de saldos a favor por concepto de impuestos SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO SI SI NO SI SI SI SI SI NO SI NO SI SI

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EDUCACIN 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano Registro o renovacin de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano Registro o renovacin de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio pblico educativo en los niveles de preescolar, bsica y media Licencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por particulares que ofrezcan programas de educacin formal de adultos Fusin y/o conversin de establecimientos educativos oficiales Seguro por muerte para docentes oficiales Pensin de jubilacin para docentes oficiales Pensin de jubilacin por aportes para docentes oficiales Pensin de retiro por vejez para docentes oficiales Pensin de invalidez para docentes oficiales Pensin post-mortem para docentes oficiales Sustitucin pensional para docentes oficiales Reliquidacin pensional para docentes oficiales Cesantas parciales para docentes oficiales Cesantas definitivas para docentes oficiales Cesantas definitivas de beneficiarios para docentes oficiales Ascenso en el escalafn docente Auxilio funerario para docentes oficiales Ampliacin del servicio educativo Cambio de municipio de un establecimiento privado de educacin formal o de educacin para el trabajo y el desarrollo humano Cambio de nombre o razn social de un establecimiento educativo oficial o privado Cambio de propietario de instituciones educativas promovidas por particulares Cierre temporal o definitivo de programas de educacin para el trabajo y el desarrollo humano Registro de firmas de rectores, directores y secretarias de establecimientos educativos Cambio de sede de un establecimiento educativo privado Actualizacin de la licencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por particulares que ofrezcan programas de educacin formal Clasificacin en el rgimen a un establecimiento educativo privado Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado Autorizacin de calendario acadmico especial Concesin de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del ttulo NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

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VIVIENDA 76 77 78 Matrcula de arrendadores Asignacin de nomenclatura Radicacin de documentos para adelantar actividades de construccin y enajenacin de inmuebles destinados a vivienda Cambio de propietario o poseedor de un predio (Mutacin de primera clase) Englobe o desenglobe de dos o ms predios (Mutacin de segunda clase) Incorporacin de obras fsicas en los predios (Mutacin de tercera clase) Revisin de avalo catastral de un predio (Mutacin de cuarta clase) Cambios producidos por la inscripcin de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formacin o actualizacin (mutacin de quinta clase) Rectificacin de reas y linderos Autoestimacin del avalo catastral (Autoevalo) Certificado catastral Afiliacin al rgimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud Suspensin de la afiliacin al rgimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud Activacin del cupo de afiliacin al rgimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud Apertura de los centros de esttica y similares Certificado sanitario Licencia de funcionamiento de equipos de rayos X Carn de proteccin radiolgica Licencia de funcionamiento para las Unidades de Radioterapia Licencia de funcionamiento para equipo de emisores de radiaciones ionizantes Licencia para prestacin de servicios en seguridad y salud en el trabajo Licencia sanitaria de funcionamiento para empresas aplicadoras de plaguicidas Carn aplicador de plaguicidas Refrendacin del carn de aplicadores de plaguicidas Licencia de funcionamiento para aceleradores lineales Licencia de funcionamiento para reas de medicina nuclear, laboratorio de inmunoanlisis e investigacin con fines mdicos Inscripcin para el ejercicio de las profesiones de la salud Inscripcin, renovacin, ampliacin o modificacin para el manejo de medicamentos de control especial Cancelacin para el manejo de medicamentos de control especial Inscripcin en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Renovacin de la inscripcin de prestadores de servicios de salud Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud Habilitacin o renovacin de plazas para el servicio social obligatorio Inscripcin de profesionales para participar en el sorteo de plazas del servicio social obligatorio Habilitacin de servicios farmacuticos a instituciones prestadoras de servicios de salud NO SI SI

CATASTRO 79 80 81 82 83 84 85 86 SALUD 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 SI SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI

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111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

Credencial de expendedor de drogas Apertura de establecimientos farmacuticos Autorizacin sanitaria favorable de la calidad del agua para consumo humano Autorizacin para capacitar a manipuladores de alimentos Carn de manipulador de alimentos Autorizacin sanitaria en transporte de residuos especiales Concepto sanitario para establecimientos farmacuticos que ya se encuentran inscritos Licencia de inhumacin Licencia de exhumacin Licencia para la cremacin de cadveres Licencia de urbanizacin Licencia de parcelacin Licencia de subdivisin Licencia de construccin Licencia de intervencin y ocupacin del espacio pblico Reconocimiento deportivo a clubes deportivos y clubes promotores Renovacin de reconocimiento a clubes deportivos Inscripcin de la propiedad horizontal Inscripcin o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal Registro de extincin de la propiedad horizontal Registro de la publicidad exterior visual Permiso para espectculos pblicos Permiso para espectculos pblicos de las artes escnicas Permiso para demostraciones pblicas pirotcnicas Permisos de ocupacin vial Permiso para la rotura de vas e intervencin de espacio pblico Permiso para la ocupacin del espacio pblico Permiso para el aprovechamiento de rboles aislados Determinantes para la formulacin de planes parciales Formulacin y radicacin del proyecto del plan parcial Determinantes para el ajuste de un plan parcial Ajuste de un Plan Parcial Adoptado Incorporacin y entrega de las reas de cesin a favor del municipio Consulta preliminar para la formulacin de planes de implantacin Formulacin del proyecto de plan de implantacin

NO SI NO SI SI NO NO
SI SI SI SI SI SI SI SI

LICENCIAS

DEPORTES
SI SI

PROPIEDAD HORIZONTAL
NO NO NO

PERMISOS Y AUTORIZACIONES
SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI NO NO

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146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Consulta preliminar para la formulacin de planes de regularizacin Formulacin del proyecto de plan de regularizacin Permiso de circulacin para carga extra pesada y/o extra dimensionada Autorizacin para la operacin de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas Acreditacin como distribuidor minorista de combustibles lquidos derivados del petrleo Licencia de funcionamiento para estaciones de servicio Permiso para la operacin de rifas Prrroga de rifas menores Devolucin de elementos retenidos por ocupacin ilegal del espacio pblico Registro de perros potencialmente peligrosos Registro de marcas de ganado Auxilio funerario Registro de las personas que realicen la actividad de barequeo Tornagua de reenvos Tornagua de Trnsito Tornaguas de movilizacin Legalizacin de tornaguas Anulacin de tornagua Aval de funcionamiento de las escuelas de formacin deportiva

NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO SI

CERTIFICACIONES 165 Certificado de estratificacin 166 167 168 Certificado permiso de ocupacin Certificado de residencia Concepto del uso del suelo Reconocimiento de personeras jurdicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn Reforma de estatutos de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn Inscripcin de dignatarios de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn Registro de libros de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn

SI SI SI SI

FUNDACIONES O INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMN 169 170 171 172 173


NO NO NO NO NO NO

Cancelacin de personeras jurdicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad comn Certificacin de personera jurdica y representacin legal de asociaciones o corporaciones y fundaciones o 174 instituciones de utilidad comn TRANSITO 175 176 177 178 179 Inscripcin de personas ante el Registro nico Nacional de Trnsito Matrcula de vehculos automotores, remolques y semirremolques Traspaso de propiedad de un vehculo Traslado y radicacin de la matrcula de un vehculo Cancelacin de la matrcula de un vehculo

NO NO NO NO NO

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180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 OTROS 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

Rematrcula de un vehculo por recuperacin en caso de hurto, prdida definitiva o desaparicin documentada Cambio de caractersticas de un vehculo Duplicado de la licencia de trnsito o de la tarjeta de registro y de la placa de un vehculo Renovacin licencia de trnsito de un vehculo de importacin temporal Cambio de un servicio de un vehculo automotor Cambio de placa por clasificacin de vehculo automotor antiguo o clsico y cambio de placa de vigencias anteriores Inscripcin o levantamiento de limitacin o gravamen a la propiedad de un vehculo Licencia de conduccin Duplicado de la licencia de conduccin Certificado de tradicin de un vehculo automotor Adaptacin de vehculos de enseanza automovilstica Expedicin, renovacin o duplicado de la(s) tarjeta(s) de operacin Cambio de empresa o vinculacin por primera vez de vehculos de servicio pblico

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TRANSPORTE
NO NO

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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIN DE TRMITES Nombre de la Entidad Departamento de Bolvar Municipio de Zambrano


TRMITES A RACIONALIZAR
N NOMBRE MOTIVO DE RACIONALIZACIN TIPO DE ACCIN TIPO DE RACIONALIZACIN DESCRIPCIN DE LA MEJORA O PROYECTO META DEPENDENCIA RESPONSABLE ACTO ADMITIVO DE FORMALIZACIN N DE ACTO FECHA DE REALIZACIN INICIO FIN INFORME AVANCE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE

Ao Vigencia Nivel

2013

INTERCAMBIO DE INFORMACIN (CADENA DE TRMITES VENTANILLAS UNICAS)


1 2 3

Nombre del responsable Correo electrnico

Telfono Fecha de publicacin

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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIN - INTEROPERABILIDAD Nombre de la Entidad


1a ETAPA - FASE Descripcin Fecha Inicio Fecha Final 2a ETAPA - FASE Descripcin Fecha Inicio Fecha Final 2a ETAPA - FASE Descripcin Fecha Inicio Fecha Final

NOMBRE DE LA CADENA

ENTIDADES QUE PARTICIPAN

LIDER

PARTICIPANTE

TRMITES QUE INTERVIENEN

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4.3 TERCER COMPONENTE

La definicin establecida en el Conpes 3654 de 2010, de rendicin de cuentas Es la obligacin de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relacin de poder, y la posibilidad de imponer algn tipo de sancin por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado En trminos polticos y de la estructura del Estado, la rendicin de cuentas es el conjunto de estructuras, prcticas y resultados mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores pblicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones pblicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir informacin, explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simblicos. Es por esto que la rendicin de cuentas presupone, pero tambin fortalece, la transparencia del sector pblico, el concepto de responsabilidad de los gobernantes, servidores y el acceso a la informacin como requisitos bsicos. Adicionalmente, la rendicin de cuentas es una expresin del control social, por cuanto ste ltimo comprende acciones de peticin de informacin y explicaciones, as como la evaluacin de la gestin y la incidencia de la ciudadana para que esta se ajuste a sus requerimientos.

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PLANEACIN: Permite reconocer anticipadamente las posibilidades de desarrollos existentes y aquellas que es posible construir para lograr transformaciones significativas en las diferentes dimensiones del desarrollo territorial.

EJECUCIN: A travs de la cual se pone en marcha el plan de desarrollo para dar cumplimiento a los compromisos y propsitos colectivos de desarrollos concertados y concretados en las estrategias, objetivos, programas, subprogramas y metas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN: Proceso peridico y sistemtico para identificar y valorar los avances y dificultades de la gestin pblica del ente territorial.

RENDICIN DE CUENTAS: Responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la gestin pblica para informar sobre los avances y retos en la planeacin, ejecucin o en el seguimiento y evaluacin del plan de desarrollo.

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La rendicin de cuentas puede entenderse como la obligacin o responsabilidad de las organizaciones estatales y de los servidores pblicos de informar y explicar sus acciones u omisiones a otras organizaciones o personas, que tienen el derecho de exigir dicha informacin y explicaciones, as como la responsabilidad de retroalimentar para mejorar o corregir la gestin y castigar o reconocer comportamientos o prcticas de la administracin pblica territorial. COMPONENTES DE LA RENDICIN DE CUENTAS

EXPLICAR Y ARGUMENTAR INFORMAR La obtencin, organizacin, disposicin, exposicin y difusin de los datos, estadsticas, documentos, informes, etc., sobre las competencias a cargo de la organizacin o gobernante, desde el momento de la planeacin hasta las fases de seguimiento y evaluacin
Se trata de fomentar espacios de dilogo antes que de confrontacin. Hace relacin a la explicacin de las acciones, la presentacin de diagnsticos e interpretaciones, la justificacin de los criterios utilizados para la toma de decisiones. Implica una relacin de respeto, donde se escucha y se valora la opinin de la organizacin o personas a quienes se rinde cuentas.

RETRO ALIMENTACIN E INCENTIVAR Se trata de analizar los resultados de los momentos de informar, explicar y argumentar, con el fin de definir o asumir mecanismos de correccin de las acciones, de estmulo por su adecuado cumplimiento, o de castigo por el mal desempeo (incentivos positivos o negativos para la gestin).

Rendicin de cuentas social: en la que las administraciones pblicas (nacional y territorial) informan, explican y asumen sanciones o premios por parte de la ciudadana, y lo hacen con cierta periodicidad (al menos una vez al ao, a travs de audiencias pblicas, foros, etc.). Los lineamientos y pasos para realizar este tipo de rendicin de cuentas son los que se tratarn en este documento.

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La rendicin de cuentas no es opcional, ni una es una muestra de buena voluntad de los gobernantes. Es una obligacin constitucional, poltica y tica, fundamentada en las razones que se describen a continuacin.

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Los alcaldes son elegidos por voto popular, de tal forma que la ciudadana exige la implementacin del programa de gobierno que sometieron a su consideracin en el proceso electoral (voto programtico). As mismo, las personas designadas por los alcaldes para ejercer cargos directivos (Secretarios de Despacho, directores de Departamento Administrativos, Jefes de oficinas) tienen una responsabilidad por su desempeo y la gestin de las entidades que lideran, as como por el eficaz cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. Existen disposiciones constitucionales en materia del carcter del Estado colombiano como una organizacin poltica basada en la democracia, la participacin y el pluralismo, as como la importancia y el derecho de la ciudadana de acceder a la informacin. Tambin, existen disposiciones legales relacionada con el derecho de peticin (Ley 1437 de 2011), publicidad y acceso a documentos pblicos (Decreto 3851 de 2006), voto programtico (la gente vota por un programa de gobierno que impone como mandato a los Gobernadores y Alcaldes que son elegidos popularmente -Ley 131 de 1994-), participacin ciudadana (Ley 134 de 1994), planeacin territorial (Ley 152 de 1994), y planeacin sectorial, programacin y ejecucin de recursos fiscales (Leyes 1176 de 2007 y 715 de 2001), entre otras.

La Rendicin de Cuentas de la vigencia 2012, la realiz el seor Alcalde Municipal con su Equipo de Gobierno, el 16 del mes de enero del ao 2013, lugar: Parroquia San Sebastin de Zambrano. En donde el dialog y la participacin ordenada caracteriz este gran evento dando un resultado satisfactorio tanto para el Gobierno Local como a la ciudadana y a la Comunidad en general, en donde se recopilaron sugerencias y se present un verdadero dialogo entre el Gobierno y la Comunidad, con la participacin del seor Contralor Departamental de Bolvar.

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Reconociendo la importancia del derecho a la informacin, las administraciones pblicas territoriales deben rendir cuentas, principalmente, sobre contenidos institucionales obligatorios y sobre informacin de inters para la ciudadana.

INFORMACIN SOBRE:

OBSERVACIONES

Competencias del municipio: Grandes compromisos que en el programa de gobierno consign el alcalde y por lo cual fue elegido

Las establecidas en la Constitucin Poltica de 1991 y en los artculos 74 y 76 de la Ley 715 de 2001. Es fundamental recordar que el Programa de Gobierno constituye la base del Plan de Desarrollo y su incumplimiento puede llevar a la revocatoria del mandato del Alcalde con lo sealado en la Ley 131 de 1994. Debe explicarse a la ciudadana, con argumentos, aspectos como: Que se logr y cmo, Que no se consigui y por qu, Por qu se tomaron ciertas decisiones y se realizaron unas acciones y no otras, Por qu se dej de hacer algo que se prometi. Informar que se gast, en qu y cmo, cual es la situacin actual y cul ser el futuro. Se pueden presentar los resultados de la evaluacin del desempeo fiscal calculados anualmente por el DNP a partir de la informacin reportada por la alcalda. En trminos de mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin y de avances en el desarrollo territorial del municipio. Para hacer ms transparente la gestin pblica se deber informar sobre montos de recursos, bienes o servicios que se contrataron, entre otros aspectos. No se incluirn datos sobre contratistas que trabajan directamente en las dependencias de la alcalda (Se debera reportar al mencionar el talento humano del cual dispone la administracin municipal.

Compromisos del Plan de Desarrollo Municipal

Ejecucin del Presupuesto Municipal

Impactos de la gestin realizada

Contratacin realizada

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INFORMACIN SOBRE:

OBSERVACIONES

Talento humano de la administracin municipal:

Debe proporcionarse informacin sobre el equipo de gobierno, los principales servidores pblicos y contratistas del municipio, Aclarar: Quines son? Por qu fueron seleccionados Cul es su desempeo laboral? Son tiles las evaluaciones del desempeo para los servidores pblicos. Que hace la administracin para capacitar s su talento humano.

Socializarse y explicarse los resultados de: Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la Gestin Pblica - La evaluacin del desempeo integral del municipio. - Otras mediciones y evaluaciones que aportan informacin sobre la gestin (Premiacin del mejor municipio de Colombia realizada por Colombia Lder, el ndice de Transparencia Municipal de la Corporacin transparencia por Colombia).
Como Salud y Educacin. Incluir informacin sobre mecanismos de seleccin de beneficiarios de programas sociales (SISBEN). Nios, jvenes, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar, grupos tnicos, poblacin en situacin o riesgo de desplazamiento forzado, etc. En particular, las autoridades territoriales deben rendir cuentas que:

Procesos y Procedimientos relacionados con la prestacin de servicios sociales

Atencin a poblaciones especficas

La Corte Constitucional, sobre la atencin prestada a la poblacin en situacin de desplazamiento forzado. rganos de control como la Procuradura General de la Nacin, en lo relacionado con la atencin a la infancia, la adolescencia y la juventud.

Atencin de coyunturas especiales

En trminos de mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin y de avances en el desarrollo territorial del municipio. Por ejemplo, los recursos, programas, proyectos y acciones implementadas y previstas para atender y solucionar las problemticas generadas por emergencias o desastres naturales: ola invernal, terremotos, etc.

Contratacin realizada

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Como estrategia la Alcalda Municipal de Zambrano establece realizar la Rendicin de Cuentas pblica dentro del primer trimestre del ao (enero-febrero y marzo) para responder por la gestin de la vigencia anual anterior. En relacin con el ltimo ao de Gobierno, se recomienda que el RC se realice en el ltimo bimestre del ao. 4.4.4 Propuesta de estructura para el informe de Rendicin de Cuentas
Presentacin del informe Introduccin. Resumen ejecutivo: a) qu se propuso y qu se ha hecho; b) qu se ha logrado; c) con qu lo han hecho (recursos -humanos, fsicos, financieros, otros); d) a quines se ha beneficiado; e) qu falta por hacer; f) retos y obstculos; g) recomendaciones y propuestas. I. II. i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Contexto (qu se encontr al iniciar el perodo de gobierno, qu se propuso en el Programa de Gobierno del mandatario electo). Contenidos institucionales obligatorios: Cumplimiento de las competencias territoriales. Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de desarrollo, a partir Ejecucin del presupuesto. Informacin sobre la contratacin realizada (bienes y servicios). Informacin sobre el recurso humano (servidores pblicos y contratistas de la Administracin). Acciones de mejoramiento institucional y de desempeo de la gestin pblica.

Informacin sobre procesos y procedimientos relacionados con la prestacin de servicios sociales (salud, educacin, atencin a grupos especficos de poblacin). Informacin sobre atencin de coyunturas especiales (p. ej. gestin del riesgo, amenazas y desastres viii) naturales ola invernal, terremotos, etc.). III. Informacin de inters para la ciudadana: i) ii) Informacin sobre Peticiones, Quejas y Reclamos. Temas especficos de inters para la RC. Conclusiones y recomendaciones. Anexos: mapas, grficos, resultados de la convocatoria a la RC.

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4.4 CUARTO COMPONENTE

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trmites y servicios de la administracin y satisfacer las necesidades de la ciudadana, enmarcado en la Poltica local de Servicio al Ciudadano. Es preciso, incorporar dentro de su ejercicio de planeacin, estrategias encaminadas a fomentar la participacin ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos fsicos, financieros, tecnolgicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administracin pblica.

PETICIN:

QUEJA:

RECLAMO:

DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigacin penal, disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o tico profesional.

Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de inters general o particular y a obtener su pronta resolucin.

Es la manifestacin de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relacin con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores pblicos en desarrollo de sus funciones.

Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solucin, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestacin indebida de un servicio o a la falta de atencin de una solicitud.

4.4.1 ATENCIN AL CIUDADANO PQRSD Los ciudadanos podrn hacer llegar sus peticiones, quejas, Reclamos, sugerencias, denuncias y opiniones a la Alcalda Municipal de Zambrano Bolvar, con las normas legales y administrativas vigentes a travs de su pgina web. Los usuarios o clientes
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podrn en ejercicio de sus derechos presentar de manera respetuosa quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, respecto de cualquier trmite o servicio que sea competencia de a la Alcalda de Zambrano, y sobre el cual se presente algn grado de inconformidad, por falta de oportunidad de la informacin, desarrollo de la actuacin as como de la deficiencia o baja calidad de las mismas. Para tal efecto, las tecnologas de la informacin, contribuyen a una gestin transparente, facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de la administracin pblica. A continuacin se describen algunas de las estrategias que se utilizan para tal fin: 4.4.1.1 GOBIERNO EN LNEA La Estrategia Gobierno en Lnea tiene el propsito de contribuir a consolidar un Estado ms eficiente, ms transparente y participativo, con el fin de que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la informacin sobre la administracin Pblica, lo que permite agilizar los trmites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones-TIC. (Portal de Transparencia Econmica, Sistema Electrnico de Contratacin Estatal - SECOP) En el Mapa de servicio de la pgina web.zambrano-bolivar.gov.co, se encuentran los siguientes links: A. Trmites y Servicios Trmites: En esta seccin encontrar la siguiente informacin

Certificado de Residencia. Certificado SISBEN Licencia de Construccin. Nuestra pgina web est en proceso de desarrollo Permiso

Servicios: En esta seccin encontrar la siguiente informacin


Instituciones de Educacin Instituciones de Salud Otros servicios

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Quejas y reclamos Seleccione la opcin deseada:


Enviar una queja o reclamo Hacer seguimiento a una queja o reclamo enviado Estadsticas de Quejas y Reclamos

Se observa que muchos de los enlaces an les falta completar informacin y mejorar los canales de comunicacin. Esta debilidad es uno de los riesgos de esta modalidad de acceso a trmites y servicios-PQRSD, los cuales los responsables estn en la capacidad de mejorar para optimizar esta plataforma virtual, practica y fcil de acceso. 4.4.1.2 VISIBILIZACIN DE LOS PAGOS La Alcalda de Zambrano cuenta con su pgina web. Entre otra, cuenta con el links Presupuesto y Finanzas. Desde esa plataforma se puede garantizar el buen uso y manejo de los recursos del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio, haciendo visible el manejo de los mismos. En l se puede alimentar la informacin de la ejecucin presupuestaria y de pagos de las entidades del orden municipal que hacen parte del Presupuesto del Municipio. Con el fin de dar a conocer a la ciudadana el manejo de los recursos pblicos, es importante que las entidades territoriales visibilicen los gastos de la administracin. Independientemente que los ciudadanos y la comunidad en general, utilice el derecho de peticin verbal o escrita que tambin hay que darle resolucin oportuna, puede acudir a la pgina web de la Alcalda e informarse y recolectar los datos que considere sobre el manejo presupuestal y los gastos de la administracin. En este sentido, la debilidad y el riesgo que se corre en la visibilizacin de los gastos y las ejecuciones presupuestales, en la web, es que la Tesorera Municipal y Jefe de Presupuesto, alimente el portal diariamente.

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4.4.1.3 PUBLICACIN DE LA GESTIN CONTRACTUAL Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la funcin administrativa, consagrados en el artculo 209 de la Constitucin Poltica, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestin contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecucin y post contractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del rgimen de contratacin de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrnico de Contratacin Estatal -SECOP(www.contratos.gov.co) o en la pgina web de la entidad. Bajo estos parmetros la contratacin realizada por el Gobierno Local, se publica y se ajusta a la normatividad vigente en esta materia. Lo anterior garantiza al ciudadano y a la comunidad en general tener acceso a toda la informacin sobre la contratacin que realiza la Entidad Territorial, a travs del SECOP o directamente entrando a la pgina web del Municipio de Zambrano. Al links CONTRATACIN. Lo anterior no es impedimento para quien quiera ejerciendo el derecho de peticin en sus diferentes modalidades los solicite por escrito o verbal a la Administracin. 4.4.1.4 GESTIN DOCUMENTAL Como bien lo plasma el manual de Estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano. Los archivos desorganizados obstaculizan una buena gestin de la administracin y favorecen la comisin de prcticas corruptas. Cuando los documentos se desconocen, destruyen, esconden, alteran y carecen de procesos tcnicos de archivos, se abre un espacio para hechos de corrupcin. Es oportuno recordar que es delito falsificar, destruir, suprimir u ocultar documentos pblicos, en la medida que estos pueden servir de prueba, de acuerdo con lo establecido en los artculos 287 y 292 del Cdigo Penal. En este sentido, si tenemos muchos riesgos que la informacin y datos no sean oportunos y muchos otros desaparezcan por destruccin y mal manejo. En especial cuando estamos ubicados en una zona de alto riesgo por el fenmeno natural de la inundacin y muchas veces hay que trastear documentos y si a eso le aunamos que no estas debidamente archivados u organizados conforme normas en esta materia y garantas de conservacin. En consecuencia, estamos frente a un alto riesgo de que los archivos que contienen la informacin puedan destruirse o desaparecer. En conclusin, se requiere implementar y optimizar: Para definir responsabilidades, tiempo de respuestas contenidos que brinden calidad y eficiencia a las PQRSD
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(Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias y Denuncias), que pueden presentar nuestros ciudadanos, la Oficina de Planeacin, ha trabajado permanentemente en el tema de recepcin de PQRSD, sin embargo, carece de un recurso humano de hacerle seguimiento para que sea una respuesta oportuna por el funcionario competente. Se quiere que la informacin y formulario para la recepcin de PQRSD, sea lo ms fcil de diligenciar y transparente posible, sin afectar la accesibilidad y confidencialidad. Los factores a tener en cuenta para su implementacin en la entidad son: 1.- Definir la secuencia e interrelacin de los procesos institucionales. 2.- Asegurar la disponibilidad de recursos 3.- Hacer seguimiento y medicin de los procesos 4.- Implementar acciones de mejora. 5.- Establecer controles de riesgo 6.- Verificar la satisfaccin del ciudadano 7.- Control y seguimiento de documentos y registros 8.- Peridicamente, elaborar informes de gestin en el tema de servicio al ciudadano y proponer estrategias. Medir la Satisfaccin del Ciudadano: A partir del momento en que la Entidad cuente con los respectivos procesos y una vez se tenga un insumo respecto a los ciudadanos que puedan ingresar a la entidad por cualquiera de los canales de informacin, se realizar la respectiva encuesta para medir la satisfaccin de nuestros ciudadanos. Identificar necesidades: en la construccin de la Plataforma Estratgica de la entidad y especficamente en la caracterizacin de los procesos, se estarn identificando las necesidades y expectativas del ciudadano en general. Esta labor permitir definir la estrategia para gestionar una atencin adecuada y oportuna. Informacin actualizada: la pgina web institucional cuenta con informacin actualizada respecto a los servicios que brinda la entidad a la ciudadana. Se encuentra el Plan de Desarrollo de la vigencia, Esquema del Plan de Ordenamiento Territorial, Presupuesto de ingresos y gastos, Plan de Accin, entre otros.

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