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Control Auditora Computacional Eduardo Leyton G: Volver a Apuntes Caso: (Anlisis de debilidades, impactos y recomendaciones).

La cadena de Supermercados Jumbo, lder entre los supermercados nacionales elabor su Plan Estratgico Organizacional con un horizonte a 5 aos el que contemplaba entre otras metas, inversiones en Bolivia y Argentina a partir del cuarto ao, convirtiendose adems en lder tecnolgico en el servicio al Cliente en ambos pases. En base a este Plan Estratgico se formul el Plan Informtico del Grupo a 8 aos, el cual, en la primera sesin del Comit de Informtica Corporativo, este plan cont con la aprobacin inmediata del Jefe de Informtica Corporativo y luego con la aprobacin de todos los dems integrantes de dicho Comit (Gerentes de Areas) quienes apoyaron abiertamente esa decisin. Por otra parte cabe sealar que Supermercados Jumbo es una organizacin de aproximadamente 2.250 empleados de los cuales 175 son dependientes directamente del Jefe de Informtica Corporativo, nico representante dentro del rea tecnolgica con autoridad. Este se ha enterado recientemente por sus dos nicos subalternos con atribuciones formales (encargado de explotacin de sistemas y encargado de desarrollo de sistemas respectivamente ), de recientes fugas de equipos lectores de barras para los productos del supermercado, y de las bases de datos (informacin) de proveedores y de precios (ambos desde el supermercado de Bilbao). Al respecto el jefe de Informtica Corporativa ha decidido manejar esta situacin en forma interna para evitar confusiones y Aruidos@ innecesarios en la organizacin. Con el objeto de demostrarle su lealtad, los dos subalternos han optado por manipular la informacin sobre este hecho hacia los otros departamentos de la Empresa, no comentando el mismo con otras jefaturas o empleados. Por otro lado, los Supermercado Jumbo poseen dos configuraciones computacionales idnticas de grandes magnitudes de procesamiento (Host o Main Frame comunicadas entre s para compartir dispositivos e informacin-una en Kennedy -y la otra en Bilbao). En ambas instalaciones se efectan labores de desarrollo y explotacin de sistemas para optimizar el uso de los equipamientos. El desarrollo de sus proyectos informticos es reportado al Jefe de Explotacin de Sistemas slo cuando stos estn terminados. El equipo de 175 profesionales que actualmente laboran en el rea de informtica, est compuesto por ingenieros de sistemas (analistas y desarrolladores), electrnicos especialistas en hardware y sistemas de comunicacin, operadores de consola, ingenieros de ejecucin en computacin (programadores), expertos en redes y digitadores. Todos ellos son administrados por el Jefe de Informtica Corporativa y estn bajo la dependencia de la Gerencia de Operaciones Comerciales de la empresa. El ingeniero de sistemas quien est a cargo del desarrollo simultaneo de varios proyectos, se turna espordicamente en esa funcin con su colega de explotacin de sistemas, a objeto de que en cada desarrollo se considere la particular expertiz de cada uno y se puedan lograr sistemas que ambos dominen en forma previa a su explotacin. A su vez cuando disponen de tiempo ejercen algunas labores operativas de construccin de sistemas, especficamente de programacin. Debido a la premura por implantar los nuevos sistemas desarrollados se ha establecido efectuar al momento de su implantacin slo una prueba global de ellos y que sean los

auditores computacionales o los usuarios quienes posteriormente y segn necesidades desarrollen pruebas ms detalladas. Los operadores, segn lo establecido en reuniones con los usuarios, ejecutan las aplicaciones estrictamente de acuerdo al orden de llegada del requerimiento de parte de los usuarios y de acuerdo al manual de Diseo Lgico del sistema. Por otra parte, el encargado de comunicaciones apoyado administrativamente por la secretaria de su rea, controla las consolas y dispositivos de comunicacin de la red informando directamente a las empresas de Carrier (empresas que prestan servicios de comunicacin) de las fallas detectadas. Los sistemas que se procesan descentralizadamente corresponden a los de remuneraciones, contabilidad, control de stock, control de caja, tesorera, inventarios,etc. todos ellos de acuerdo a requerimientos propios e independientes de los supermercados Jumbo de Kennedy y de Bilbao respectivamente, para una eficiente descentralizacin de recursos. Dentro del rea fsica del departamento de Informtica en el Jumbo Bilbao y producto de la fuerte presin de trabajo existente, el encargado de mantencin de sistemas, le solicita en algunas oportunidades a uno de los ingenieros de ejecucin en computacin (programador), opere transitoriamente la unidad de disco y de cinta magntica de ambas configuraciones, dado que l junto a otros, estn casi al lado de los dispositivos y C.P.U. y pueden trabajar sin contratiempo desde su escritorio. Dado que la empresa esta en permanentes cambios tecnolgicos, la seguridad informtica de la misma se ha enfrentado comprando e instalando un software de control de acceso de ltima generacin en todos los computadores y se ha contratado un muy buen seguro de paralizacin que, en trminos monetarios, cubre satisfactoriamente eventuales prdidas por detencin de equipos. Por otra parte la empresa recientemente esta pensando en cambiar sus procesadores de textos y planillas de clculo, por lo que ha autorizado a los usuarios a conseguirse estos productos de distintos proveedores a objeto de determinar cuales son ms aplicables y amistosos. Como poltica de la empresa en trminos de adquisiciones se ha establecido que para la evaluacin econmica de los estudios de factibilidad se considere slo el costo de desarrollo del sistema ya que el hardware y recurso humano para su explotacin est fijo en la empresa. Se pide: detectar 6 debilidades (si existen), indicar para cada una de ellas Situacin Actual, Observaciones o Impacto en la Empresa y, efectuar para cada caso las recomendaciones que correspondan.