TRABAJO DE FORMULACION DE PROYECTO

GALLETA LANDIA S.A.S.

UNIVERSIDAD DE SANTANDER (UDES)

INTRODUCION

Todas las organizaciones que ofrecen productos o servicios buscan mejorar sus ingresos con una efectiva reduccin de costos, estas y otras estrategias son vlidas siempre y cuando contribuyan a quesean reconocidas y competitivas en un mercado cada vez ms globalizado y exigente por parte de las tendencias de la economa en la regin. En este tipo de organizaciones, existen departamentos responsables de la gestin de estrategias y tcticas que permiten a la empresa cumplir con sus objetivos, lo que sugiere un recurso humano altamente capacitado e innovador para orientar los rumbos comerciales. Y de esta manera buscaremos analizar el impacto que tiene la aplicacin de actividades publicitarias para llegar a lograr la atencin de el cliente y ser una de las ms reconocidas en el mercado . as mismo hemos explorado alternativas diferentes como galleta con sabor a licor que no causa efectos nocivo para la salud.

MISION

Nuestro compromiso es poder ofrecer galletas con sabores de buena calidad y sabor para compartir y deleitar a la comunidad adulta

VISION

Ser la mejor empresa de galletas reconocida por la calidad de sus productos y por sensibilidad social innovamos constantemente para superar nuestras expectativas para beneficio de nuestros trabajadores

OBJECTIVOS Mirar si es de mucha factibilidad alcanzar estos objetivos Alcanzar un mayor posicionamiento dentro de las lneas de galletas Lograr la colocacin de exhibiciones de galletas en un negocio detal Incrementar el conocimiento de la marca de galletas entre adultos Consolidar los clientes actuales de la empresa GALLETAS con ofertas promocionales asegurando su fidelidad y la preferencia de los productos

ESTRATEGIAS Atreves de una fuerte campaa publicitaria alcanzar la mente de los consumidores atacar una gran atencin lograr una mayor promocin de ventas se utiliza para elevar los ingresos de ventas y captar mayor cantidad consumidores otorgar descuento promocionales como por ejemplo llevar 2 y pagar 1 asegurndose que cubra una mayor extensin geogrfica

JUSTIFICACION

Publicidad = utilizamos esta herramienta para alcanzar un mayor lugar en los pensamientos de los consumidores un lugar donde se incrementa la aceptacin de un segmento ms amplio ya que la funcin principal de esta herramienta es suministrar informacin concerniente al producto

NECECIDADES DEL PROYECTO

Seremos una empresa lder y nuestro liderazgo ser el resultado del esfuerzo de todos los colaboradores que diariamente producen galletas de calidad. La empresa busca amentar su participacin en almacenes de cadenas logrando vender una mayor cantidad y aumentar sus ventas en los porcentajes de produccin. Para ello a logrado un papel muy importante la renovacin de nuestros productos y empaque as como implantacin de agresivas estrategias de comercializacin .la compaa de galletas es una empresa certifica y desarrolla sus labores bajo los mas extritas normas de higiene.

EVALUACION DE PROYECTO

La evaluacin de este proyecto es un proceso sistemtico que permite identificar medir y valorar la importancia que tiene la publicidad en la evaluacin de las ventas el reconocimiento de nuestro producto para as mirar cmo queda grabado el producto en la mente del cliente .para emitir un juicio sobre la conveniencia de la ejecucin de distintos puntos de vista econmico privado y social. Nuestro proyecto de galletas surge como respuesta a determinada necesidad humana y su xito de pende de la importancia de la necesidad a satisfacer. Desde el punto de vista empresarial lo que interesa es la `posibilidad de que dicho producto llegue a ser acogido y de los ms reconocido en el mercado de las industrias.

RESUMEN

El presente volumen agrupa los primeros anexos del proyecto Anlisis y propuestas De mejora del proceso de planificacin y produccin para la optimizacin del nivel de Inventario de una fbrica de galletas. En los anexos se incluyen aquellos clculos o Informaciones que no se han expuesto en la memoria. Esta informacin no es necesaria Para la comprensin del proyecto pero puede aclarar algunas dudas. De la misma manera, Es en los anexos donde se presentan los datos obtenidos as como las herramientas creadas Para facilitar el trabajo del equipo de planificacin y produccin.

PREGUNTAS Y PROBLEMAS

Que tcticas utilizaramos para que nuestras galletas penetre en la zona donde no se tiene conocimiento del producto con el fin de obtener futuros clientes ? en que nos diferenciamos de la competencia? Qu sabemos hacer mejor? Cmo lograr atraer nuevos clientes de tal manera que logramos conseguir la fidelidad del mismo?

TOMA DE DECICIONES La toma de decisiones de nuestra empresa est basada en la verificar la calidad de nuestro servicio que lo que se le va a ofrecer al cliente sea un producto de la mejor calidad y as lograr la aceptacin y el reconocimiento de nuestros producto en la comunidad nios y adultos. Que nuestro producto no sea nocivo para la salud Vender gran cantidad en sper mercados y almacenes de cadenas.

EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO

Buscamos comprender las distinciones claves que existen en las diferentes edades y de esta manera crear distintos sabores de galletas adems seremos capaces de dimensionar la importancia crucial que tiene una buena evaluacin social de las distintas edades de la comunidad que vamos a ofrecer nuestro producto a su vez nos finalizaremos con la comunidad criterios y herramientas que existen en este ejercicio como comprender las ventas y limitaciones de los distintos mtodos de visualizacin social de proyectos la pertinencia de ellos dependiendo del contexto

ENCUESTA

1. consume usted galletas? Si No 2. Quien est acargo de las compras en la casa? Madre Padre 3. Con que frecuencia? Una vez al mes Dos veces al mes Una vez a la semana

4. Consumirian niestros Productos Si No 5. De qu tipo? Chocolate Fresa Vainilla Limn Otros 6. Donde las compra? Sper mercado Tiendas Otros

7. Le interesa comprar paquete de galleta? Si No

LOCALIZACION De acuerdo a los siguientes resultados la zona con mejor rendimiento para el desarrollo del proyecto es cabecera
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 CENTRO CABECERA PROVENZA

Cuantitativa
BUENO REGULAR MALO 3 2 1

Cualitativa
ALTO MEDIO BAJO 1 2 3

Resultados
25% VIAS DE ACCESO ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 3 3 2 ANALISIS POR PUNTOS 25% 20% COSTO DE ARRENDAMI- ACCESIBILIDAD ENTO 1 2 3 1 3 2 15% COSTOS SERVICIO PUBLICO 1 2 3 15% 100%

SEGURIDAD RESULTADO 3 3 1 1,8 2,6 2,25

TIPO DE SOCIEDAD
En trminos sencillos la nueva ley define las empresas S.A.S. (Sociedad de Acciones Simplificada) como aquella en que una persona natural o jurdica que rena las calidades requeridas para ejercer el comercio, destina parte de sus bienes a la realizacin de actividades mercantiles, obteniendo el beneficio de la personalidad jurdica una vez se cumplan los trmites de rigor. Como puede verse, cualquier persona capaz y hbil para ser comerciante podr acudir ahora a esta nueva forma de organizacin de los negocios pero siempre que lo haga con el propsito de realizar actos de comercio, pues los civiles fueron excluidos de esta posibilidad, de modo que por ejemplo un profesional independiente no podra constituir una empresa S.A.S. para el ejercicio de su profesin ni podra hacerlo tampoco quien se dedica a actividades de produccin agropecuaria. La personalidad jurdica se alcanza una vez se ha inscrito el documento constitutivo con lo cual quedo consagrada un diferencia con la sociedad, pues generalmente se ha entendido que esta reciba el beneficio de la personalidad con la sola escritura pblica sin necesidad de esperar la inscripcin en la Cmara de Comercio. Empresa S.A.S. Solo para comerciantes. Que sea persona natural o jurdica. Podr destinar parte de activos para la realizacin de una o varias actividades de carcter mercantil Una o varias actividades igualmente mercantiles Tiene personera jurdica.

ORGANIGRAMA

GERENTE

VENDEDOR

TRANSPORTADOR

AUX. DE COCINA

MANUAL DE FUNCIONES GERENTE GENERAL: Determinar los objetivos del negocio y los benficos ha alcanzar. Fijar las estrategias para un buen servicio as como el correspondiente presupuesto que requiere la empresa Controla la ejecucin de diversos programas de la empresa, asegurndose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos fijados Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus respectivas responsabilidades y que cuenten con una organizacin adecuada. VENDEDOR Las personas encargadas de la ventas de la compaa Responsables de la publicidad del producto

AUXILAR DE COCINA Encargado de la elaboracin del producto

CONTRATO LABORAL Los contratos laborales son a trmino indefinido y para el clculo de los costos administrativos y de ventas se toma el salario integral.

OBJETIVOS
Objetivo general Crear y posicionar en el mercado nacional la empresa GALLETA LANDIA S.A.S. especialista en la elaboracin de galletas de sabores dulces para la poblacin santandereana

1.5.1 Objetivo Especfico Desarrollar un producto innovador y delicioso para satisfacer las necesidades de la poblacin santandereana.

SOPORTE TECNICO
Troqueles y rodillos Rodillos y troqueles para aplicaciones de galletas, cookies, galletas saladas y snacks Los rodillos y troqueles son piezas crticas del proceso de formacin que establecen el tamao, la forma, el peso y el espesor del producto y, en combinacin con la mquina de formacin, realizan una contribucin importante al rendimiento de la lnea. El conocimiento profundo de nuestros tecnlogos de alimentacin, combinado con la experiencia en ingeniera de nuestros diseadores, nos permite crear rodillos y troqueles que se adaptan a los requisitos del cliente. Pueden adaptarse a todas las marcas de mquinas de formacin y pueden grabarse con un diseo personalizado o con uno elegido de nuestro amplio catlogo.

Soporte tcnico durante toda la vida til Soporte tcnico durante toda la vida til significa algo ms que el simple suministro de un rodillo o de un troquel. Se pueden producir muestras manuales y manguitos de prueba para pruebas o revisiones previas a la produccin, y Baker Perkins tambin asume la reparacin, el nuevo recubrimiento y la nueva configuracin de los rodillos de troquel gastados, deteriorados u obsoletos.

ANALISIS DE MERCADO
AO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CTO POBLACION # DE CONSUMEN GALLETAS SI # POSIBLES Posible MERCADO MERCADO MERCADO PROGAMA # CAJAS INFLACION PRECIOS POBLACIONA ANUAL MADRES GALLETAS DE COMPRARIA UNIDADES OFERTA TOTAL POTENCIAL OBJETIVO EN PESOS 489.237 122.309 73.385 46.233 29.589 69.534 1.449 4,85% 6.551 1.449 1,30% 495.680 123.920 74.352 46.842 29.979 70.450 1.468 4,48% 6.858 294 1.468 1,37% 502.566 125.641 75.385 47.492 30.395 71.429 1.488 5,69% 7.272 298 1.488 1,39% 509.650 127.412 76.447 48.162 30.824 72.435 1.509 7,67% 7.876 302 1.509 1,41% 516.938 129.235 77.541 48.851 31.264 73.471 1.531 2,00% 8.037 306 1.531 1,46% 524.571 131.143 78.686 49.572 31.726 74.556 1.553 3,17% 8.300 311 1.553 1,49% 532.387 133.097 79.858 50.311 32.199 75.667 1.576 3,26% 8.570 312 1.576 1.264 506 13.510.298 1,53% 540.506 135.127 81.076 51.078 32.690 76.821 1.600 2,86% 8.816 315 1.600 1.286 579 14.108.800 1,56% 548.938 137.234 82.341 51.875 33.200 78.019 1.625 2,47% 9.033 318 1.625 1.308 654 14.682.153 1,60% 557.693 139.423 83.654 52.702 33.729 79.264 1.651 2,07% 9.220 320 1.651 1.331 732 15.225.002 1,63% 566.784 141.696 85.018 53.561 34.279 80.556 1.678 1,67% 9.374 322 1.678 1.357 814 15.732.087

ANALISIS DE LA ENCUESTA
poblacion general COMPONENTE FAMILIAR SI CONSUMEN SI GALLETAS DE NUESTROS SABORES SI COMPRA 1 2 4 NUMERO DE GALLETAS EN CAJA 524571 4 0,6 0,63 0,64 0,65 0,35 0,25 48

COBERTURA PROYECTADA DE LA DEMANDA INSATISFECHA

2011 2012 2013 2014 2015 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

ANALISIS FINANCIERO INVERSIONES

ITEM INVERSION FIJA Edificaciones Maquinaria y equipo de transporte Muebles y enseres Equipo de com. y computacin INVERSION DIFERIDA INVERSION CIRCULANTE TOTAL INVERSIN % 45% 0% 20% 10% 15% 2% 53% 100% VALOR 6.750.000 0 1.350.000 675.000 1.012.500 300.000 7.950.000 15.000.000

DEPRECIACIONES
DEPRECIACION Y AMORTIZACIN ANUAL AOS VALOR ANUAL 30 15 10 5 5 0 90.000 67.500 202.500 60.000

CRECIMIENTO EN GASTOS

IMPUESTO DE RENTA Crecimiento G. Administracin Crecimiento G. Ventas Costo de Oportunidad

23,0% 3,5% 5,0% 10,0%

SALARIOS

SALARIOS Personal 1 1 1 Cargo Gerente Auxiliares de Cocina Vendedor TOTAL Salario Anual 10.800.000 9.036.000 9.036.000 19.836.000

PRESTAMO BANCARIO
NO PERIODOS TASA DE INTERS VALOR PRSTAMO 5 16,8% 6.000.000

CUOTA 0

INTERES 0 1.008.000 863.727 695.216 498.395 268.508

AMORTIZACION CAPITAL 0 858.769 1.003.042 1.171.553 1.368.374 1.598.261

SALDO 6.000.000 5.141.231 4.138.189 2.966.635 1.598.261 0

2011 2012 2013 2014 2015

1.866.769 1.866.769 1.866.769 1.866.769 1.866.769

DATOS PRELIMINARES
VENTAS PRECIO DE COSTO PROYECTADAS VENTA POR UNITARIO POR EN CAJAS CAJA CAJA 6.069 8.300 3.800 6.943 8.570 3.924 7.847 8.816 4.036 8.785 9.768 9.033 9.220 4.136 4.221

AO 2011 2012 2013 2014 2015

FLUJO DE FONDOS

FLUJO DE FONDOS
FUENTES (+)Ingresos por ventas (-) CMV (-) Depreciacin UTILIDAD BRUTA Gastos de Administracin Gastos de Ventas Amortizacin de diferidos UTILIDAD OPERACIONAL Costos Financieros UAI Impuestos UTILIDAD NETA (+) Depreciacin (+) Amortizacin de diferidos (-) Costos de Inversin (+) Crditos recibidos (-) Amortizacin crdito 0 31/12/2010 31/12/2011 50.372.806 23.062.249 360.000 26950557,46 10.800.000 18.072.000 60.000 0 -1.981.443 1.008.000 0 -2.989.443 -687.572 -2.301.871 360.000 60.000 15.000.000 6.000.000 0 0 858.769 31/12/2012 59.501.157 27.241.494 360.000 31899663,63 11.178.000 18.975.600 60.000 1.686.064 863.727 822.337 189.137 633.199 360.000 60.000 0 0 1.003.042 31/12/2013 69.176.176 31.671.020 360.000 37145155,76 11.569.230 19.924.380 60.000 5.591.546 695.216 4.896.330 1.126.156 3.770.174 360.000 60.000 0 0 1.171.553 31/12/2014 79.354.836 36.331.130 360.000 42663706,17 11.974.153 20.920.599 60.000 9.708.954 498.395 9.210.559 2.118.429 7.092.131 360.000 60.000 0 0 1.368.374 31/12/2015 90.061.724 41.233.078 360.000 48468645,35 12.393.248 21.966.629 60.000 14.048.768 268.508 13.780.260 3.169.460 10.610.800 360.000 60.000 0 0 1.598.261

FLUJO DE FONDOS NETO

-9.000.000

-2.740.640

50.157

3.018.621

6.143.756

9.432.539

RESULTADOS Valor Presente Neto

VPN 867801,233

El proyecto es conveniente, dado que produce mayores rendimientos que invertir el dinero en el sistema financiero. Relacion Benefico Costo
RCB 1,00339991

El proyecto genera un plus positivo dado que el RBC arroj un resultado mayor a 1 Tasa Interna de Retorno
TIR 0,11987403

El proyecto es recomendable dado que la TIR es muy superior al costo de oportunidad. Es 11% ms favorable que invertir en el sistema financiero.