INFORME TECNICO N 010-2012-V.J.C.D.-MDLE/OPI. A : PROF. JOSE MARINO DIAZ ALARCON ORGANO RESOLUTIVO OPI- MDLE.

ASUNTO REF : EVALUACION PIP : CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA- SANTACRUZ-CAJAMARCA. : CARTA N 007-2012-JACHP-UF-MDLE, DE FECHA 01/06/2012

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA- SANTACRUZ-CAJAMARCA CODIGO SNIP NIVEL DE ESTUDIOS UNIDAD FORMULADORA OPI RESPONSABLE 218791 PERFIL AREA TECNICA APP - MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA.

I. RESULTADO DE LA EVALUACIN El Gobierno Local del Distrito de La Esperanza, tiene como una de sus misiones Planificar integralmente y promover el desarrollo local, en el mbito territorial de nivel Distrital, promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales que presenten. As como garantizar la sostenibilidad de los proyectos ejecutados. Que, habindose revisado el Perfil de Proyecto : CREACION DE PARUQE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA- SANTACRUZ-CAJAMARCA, presentado, debo indicar que cumple con los contenidos mnimos requeridos segn la actual Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, N 001-2011-EF/68.01, a Nivel de Perfil. Por lo que en mi condicin de Unidad Evaluadora de proyectos de la Oficina de Programacin e Inversiones, declaro APROBADO el presente perfil de Proyecto de Inversin Pblica, el cual se enmarca en los lineamientos de la estructura funcional del Ministerio de VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. II. ANTECEDENTES DESCRIPCION DE LOS PASOS SEGUIDOS POR EL PROYECTO, DENTRO DEL SNIP. El rea Tcnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, como Unidad Formuladora, ha ingresado el estudio de pre-inversin del Proyecto de Inversin Publica, elaborado por la Municipalidad Distrital de La Esperanza, la cual ha contratado a un formulador externo para este fin, correspondiente. y segn la normatividad vigente, le corresponde a la APP de la Municipalidad Distrital de La Esperanza su evaluacin

El PIP ha sido ingresado con fecha 07/06/2012 y remitido a la OPI con fecha 08/06/2011 siendo aprobado con I.T. N 010-2012-VJCD-MDLE/OPI MARCO NORMATIVO.

1) Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Ley No 28802 y
por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; 2) 3) Decreto Supremo N 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica; Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica; y 4) Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas.

5) Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 (Publicada el 09 de Abril de 2011 en el Diario Oficial El

Peruano )Entr en vigencia el 10 de Abril de 2011.- SE RESUELVE: Artculo 1.- Aprobacin
de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.- Aprobar la Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la misma que forma parte integrante de la presente Resolucin.

6) Incorporacin de Gobiernos Locales al sistema nacional de inversin pblica Resolucin Directoral N

005-2007-EF/68.01, Resolucin Directoral N 005-2005-EF/68.01, Resolucin Directoral N 0072003-EF/68.01 (parte pertinente). III. EL PROYECTO OBJETIVOS DEL PROYECTO CREACION DE UNA INFRAESTRUCTURA DE PARQUE CON ADECUADAS CONDICIONES ANCESTRALES PARA EL ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA EN LA LOC. DE CHAQUIL, ADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL

DESCRIPCION Y COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto contempla :

CREACION DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE DE CHAQUIL,LA ESPERANZASANTA CRUZ-CAJAMARCA: EN ESTA ALTERNATIVA SE CONSTRUIR UNA GLORIETA TERMINADA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA, GLORIETA ENCHAPADA CON CERAMICA, ACCESOS DE PARQUE CON CERMICA , MUROS Alternativa 1 DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO CON ENCHAPE DE PIEDRA TALLADA, , (Recomendada) ARCO DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO, BANCAS ELIPTICAS DE CONCRETO ARMADO ENCHAPADAS CON GRANITO, ENRREJADO DE JARDINERAS,INSTALACION ELECTRICA CON FAROLES,; SEMBRIO DE GRAS, INSTALACION DE ARBOLES ORNAMENTALES ETC. CREACION DE PARQUE DE LA LOCALIDA DE DE CHAQUIL.LA ESPERANZA-SANTA CRUZ-CAJAMARCA: EN ESTA ALTERNATIVA SE CONSTRUIR UNA GLORIETA TERMINADA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA,ACCESOS DE PARQUE CON PIEDRA TALLADA ,GLORIETA ENCHAPADA CON PIEDRA, MUROS DE Alternativa 2 CONTENCION DE CONCRETO ARMADO CON ENCHAPE DE PIEDRA TALLADA, , ARCO DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO, BANCAS ELIPTICAS DE CONCRETO ARMADO ENCHAPADAS CON GRANITO , ENRREJADO DE JARDINERAS, INSTALACION ELECTRICA CON FAROLES,; SEMBRIO DE GRAS, INSTALACION DE ARBOLES ORNAMENTALES ETC. Alternativa 3 NO CUENTA

MONTO DE INVERSION El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 1137,497.00 ( Un Milln Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 00/100 Nuevos Soles) , esto incluye Gastos Generales en 8%, Utilidades en79%, del Costo Directo, Impuestos IGV (18%) del Subtotal, Elaboracin de Expediente Tcnico 2.5% y Supervisin 2.5% del costo total, detallada de la siguiente manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.
RUBRO COSTO DIRECTO MANO DE OBRA: CALIFICADA NO CALIFICADA MATERIALES E INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS GASTOS GENERALES ( 10%) UTILIDADES (8%) SUBTOTAL SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (6.22%) EXPEDIENTE TECNICO(3.5%) TOTAL IGV (18%) TOTAL INVERSIN 68159.53 82271.92 572775.20 85233.07 64676.49 56591.93 929724.57 20211.00 20211.00 970146.57 167350.42 1137497.00 PRECIOS PRIVADOS 808456.15

IV. ANLISIS

La Evaluacin tcnica del proyecto con base a los lineamientos sectoriales y los contenidos mnimos establecidos en el reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. La evaluacin est constituida por el anlisis de la identificacin, formulacin y evaluacin del proyecto. IDENTIFICACION

4.1.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

La construccin del parque de la localidad de Chaquil Distrito la Esperanza Santa CruzCajamarca, se ubica en la parte Sur Este de la Provincia de Santa Cruz a una distancia aproximada de 4 Km. Del Distrito la Esperanza y aproximadamente a 10 Km. De la Provincia de Santa Cruz, por su ubicacin la poblacin se identifica como poblacin urbana por tener una categora casi de un Centro Poblado Menor , a sus alrededores se encuentra con una gama de lugares tursticos capaces de brindar manifestaciones culturales dignas de ser visitadas y apreciadas , sin embargo estas no brindan ningn confort y seguridad para los usuarios. El Gobierno Central deleg la asignacin de recursos financieros para ejecutar Proyectos de Inversin Pblica, que permita contribuir a la generacin de empleo y lucha contra la pobreza en el caso del sector, ha previsto el financiamiento de proyectos y ser controlados a travs del Presupuesto Participativo - Existe predisposicin de la poblacin y autoridades - Limitada asignacin de recursos En consecuencia es preciso dotar de recursos financieros para solucionar las condiciones de escasa presencia en reas del sector turismo en el mbito de su jurisdiccin, por lo cual es necesario la intervencin del Gobierno Local y Entidades del Estado con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la poblacin mediante los diversos programas de financiamiento. Por su rol de carcter subsidiario que tiene el Estado. ZONA Y POBLACION AFECTADA Como poblacin afectada se considera a poblacin del Distrito la Esperanza, que de acuerdo al Censo del 2007 tiene una poblacin de 3116 habitantes, que para el presente ao 2011 la poblacin distrital es de 3,272 habitantes y 780 viviendas, con una densidad poblacional de 52.20 hab/Km2 y una extensin de 59.70 Km2, teniendo una tasa de crecimiento del distrito -0.04%, por lo tanto como es una tasa de crecimiento negativa, trabajamos con la tasa de crecimiento de la Provincia de Santa Cruz de 0.3% el cual se considera para la proyeccin. La zona que alcanza el proyecto es el radio urbano que segn la estimacin tiene un total 80 viviendas en una poblacin aproximada de 400 habitantes, ya que la densidad poblacional es de aproximadamente 5 integrantes por familia para la zona de la sierra del Per

La poblacin beneficiaria se muestra detalladamente en el siguiente cuadro y grafico adjuntos.

RESUMEN DE LA POBLACION DISTRITAL P.Edad en grupos quinquenales Hombre Poblacin segn Sexo Mujer Total

Menor a 01 ao a 98 aos TOTAL

1,572

1,700

3,272

1,572

1,700

3,272

ALTITUD DE LOCALIDAD DE CHAQUIL La localidad de Chaquil se encuentra a una altura aproximada de 2,300 m.s.n.m , y pertenece al Distrito de la Esperanza Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca, economa en base a sus actividades de carcter agropecuario Sus pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus productos, sus ingresos econmicos basados en la agricultura son en promedio de 500 soles mensuales producto del intercambio comercial, el ingreso capital estimado por el ndice de desarrollo humano En esta zona se desarrollo la agricultura principalmente el cultivo de arvejas , papa, maz, trigo, cebada y otros productos en menor escala como la caa de azcar, tambin se dedican en menor escala a la crianza de ganado vacuno, equino, ovinos, porcinos y aves de corral, los productos que producen en menor escala son solamente con fines de autoconsumo, tambin se dedican a la produccin de queso a media escala los que comercializan en el mismo lugar y otras lo llevan a la cuidad de Santa Cruz y Chiclayo respectivamente. Gravedad de la situacin que se pretende atender. Por la carencia de apoyo y especial dedicacin la poblacin en general (sobre todo los jvenes y adultos), se ven afectados generando una postergacin en el desarrollo de modo que no promueve la generacin de oportunidades en mejora de la situacin de extrema pobreza. Dicho problema no permite que los pobladores gocen de una buena condicin de nivel cultural, ocasionando de este modo una baja condicin de vida de la poblacin de la zona afectada. su poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico , todos los pobladores de la zona desarrollan su

Intento de soluciones anteriores No se encuentra registrado ningn intento de solucin anterior relacionado con el proyecto planteado.

El Distrito de La Esperanza: forma parte de los dieciocho distritos de la Provincia de Santa Cruz. Es uno de los distritos ms importantes de la provincia, siendo su principal actividad econmica la agricultura, ganadera dicho Distrito se encuentra a una altitud de 1713 m.s.n.m. La poblacin del Distrito de La Esperanza en diversas oportunidades ha venido gestionando la pavimentacin total de una de sus comunidades como Miraflores ante las autoridades locales, provinciales y regionales, no teniendo xito alguno por parte de las ltimas., Es as que la Municipalidad Distrital de La Esperanza preocupada por las necesidades de su poblacin y el ornato de su Comunidad se gestiona ante el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, Especficamente en el Programa Mejorando Barrios y Pueblos. LOCALIZACION DEL PROYECTO El proyecto se enmarca dentro del radio urbano del Centro poblado Chaquil, perteneciente al Distrito la Esperanza, Provincia de Santa Cruz , Departamento de Cajamarca. ASPECTOS DEMOGRAFICOS

Suelo.- Segn verificacin del terreno el rea de estudio corresponde a una zona de llanura con
algunas ondulaciones, formada en suelos arcillo limos, con pequeas reas tipo pantanosos en las partes cercanas a una acequia, pero el parque que es materia del presente estudio se encuentra en una zona de media ladera de suelo compacto con estratos arcillo limosos.

Clima y Geologa.- La zona presenta un clima templado cuya temperatura mxima en verano oscila
entre los 20 grados centgrados y en pocas de invierno llega hasta los 10 grados centgrados, de otro lado la precipitacin pluvial sobrepasa los 100 mm, en promedio anual, lo cual est relacionado con la formacin de medianas nubosidades que existe en la poca de invierno propias de los andes peruanos. La zona del proyecto est conformada generalmente por la presencia de suelo macizo cubierto por una capa de terreno limo arcilloso conformado por material orgnico que es aprovechado para las actividades agrcolas y ganaderas en mediana escala. ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DE LA POBLACION Evaluacin de la poblacin. La evaluacin de la poblacin de la Localidad de Chaquil, en el ltimo periodo intercensal 2007 , nos muestra una poblacin de 328 habitantes con una densidad de 52.20 habitantes por Km2. Caractersticas Socioeconmicas

En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que solo un 15% tiene empleo fijo un 35% es eventual y un 50% desocupado, los lugares de sus actividades laborales se encuentran pronominalmente en las ciudades de la costa como Chiclayo, Trujillo y Lima .

Segn el mapa de pobreza, en educacin persiste que un 20% de analfabetismo, un 30% sin servicios de agua potable, sin desague y/o letrinas en un 80%, en cuanto a electricidad tiene en un 90%, y en un 40% de tasa de desnutricin crnica. La poblacin se auto emplea en el rea denominada informal en actividades relacionadas a la agricultura y ganadera.

Niveles de Ingreso De acuerdo a informaciones brindadas por los pobladores de la Localidad de Chaquil y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 500 soles mensuales. SERVICIOS PUBLICOS La de Chaquil cuenta con el abastecimiento de agua potable en la mayora de la poblacin, pero no cuenta con el sistema de alcantarillado, en lo relacionado a energa elctrica cuenta con el 80% de las viviendas de poblacin y alumbrado pblico , as mismo cuenta con el servicio de telefona mvil irregular claro y movistar. Cuenta con Centros Educativos de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, as mismo cuenta con su iglesia donde la comunidad rinden culto religioso en el tiempo de su fiesta patronal. ASPECTOS SOBRE VIVIENDA En la localidad de Chaquil predominan las viviendas de material rstico con paredes de adobe y tapial, c on cobertura de teja y mayormente calamina propia de la serrana del Per. VIAS DE ACCESO El acceso a la localidad de Chaquil a travs de una carretera afirmada que comunica al Distrito la Esperanza con la localidad de Chaquil, Andabamba y viceversa

4.1.2 PROBLEMA CENTRAL

EFECTO FINAL
CONDICIONES INADECUADAS DE INTERACCION SOCIO CULTURAL Y CARENCIA DE ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES CULT.Y ANSEST.CONSERVAC. DE COSTUMBRES

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

INEXISTENCIA DE ESPACIOS SALUDABLES INCREMENTO EN LA TASA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DES RESPIRATORIAS

EFECTO DIRECTO
REDUCIDO MANTENIMIENTO Y CONSERVA CION

EFECTO DIRECTO
INDIFERENCIA DE LA POBLACION Y AUTORIDADES

EFECTO DIRECTO
INADECUADA CAPACIDAD INSTALADA EN EL PARQUE DE LA LOC.DE CHAQUIL

EFECTO DIRECTO
CARENCIA DE ESPACIOS PARA EL TRANSITO PEATONAL

PROBLEMA CENTRAL
CARENCIA DE AMBIENTES DE ESPARCIMIENTO, RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA DE LA LOC. DE CHAQUIL INADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION ACTIVIADES CULTURALES Y FESTEJOS DE TIVIDADES RELIGIOSAS DE

CAUSA DIRECTA
CONDICIONES INADECUADAS DE ITERACCION SOCIAL

CAUSA DIRECTA
CARENCIA DE ESPACIOS PARA ACTIVIDADES CIVICOSOCIOCULTURALES

CAUSA DIRECTA
CARENCIA DE ESPACIOS PARA EL TRANSITO PEATONAL

CAUSA INDIRECTA
POCA IDENTIFICACIO N D ELOS POBLADORES CON SU LOCALIDAD

CAUSA INDIRECTA
INADECUADO ACONDICIONA MIENTO DEL ESPACIO TURISTICO

CAUSA INDIRECTA
CARENCIA DE ESPACIOS RECREATIVOS Y FESTIVOS DE ACTIVIDADES CIVICO PATRIOTICAS

CAUSA INDIRECTA
CARENCIA DE ESPACIOS PARA CELEBRACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICA

CAUSA INDIRECTA
CALLES ADYACENTES A LA PLAZA DE ARMAS,TIENE N INADECUADAS CALZADAS PARA TRANSITO VEHICULAR

CAUSA INDIRECTA
CALLES ADYACENTES A LA PLAZA DE ARMAS,TIENE N INADECUADAS VEREDAS PARA TRANSITO PEATONAL

4.1.3 OBJETIVOS

FIN ULTIMO
CONDICIONES ADECUADAS DE INTERACCION SOCIO CULTURAL Y CARENCIA DE ESPACIOS PARA LAS ACTIVIDADES CULT.Y ANSEST.CONSERVAC. DE COSTUMBRES

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

PRESENCIA DE ESPACIOS SALUDABLES REDUCCION DE LA TASA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DES RESPIRATORIAS

FIN INDIRECTO
CREACION DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CION

FIN INDIRECTO
INTERVENCION DE LA POBLACION Y AUTORIDADES

FIN DIRECTO
ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA EN EL PARQUE DE LA LOC.DE CHAQUIL

FIN DIRECTO
ESPACIOS PARA EL TRANSITO PEATONAL

OBJETIVO CENTRAL
CREACION DE UNA INF.DE PARQUE PARA EL CON ADECUADAS CONDICIONES ANCESTRALES ESPARCIMIENTO,

RECREACION Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL FRONTIS DE LA IGLESIA EN LA LOC. DE CHAQUIL, ADECUADOS ESPACIOS PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL

MEDIO 1ER NIVEL

CONDICIONES ADECUADAS DE ITERACCION SOCIAL

MEDIO 1ER NIVEL

ESPACIOS ADECUADOS PARA ACTIVIDADES CIVICOSOCIOCULTURALES

MEDIO 1ER NIVEL

ESPACIOS ADECUADOS PARA EL TRANSITO PEATONAL

MEDIO FUNDAME NTAL

IDENTIFICACIO N D ELOS POBLADORES CON SU LOCALIDAD

CAUSA INDIRECTA
ADECUADO ACONDICIONA MIENTO DEL ESPACIO TURISTICO

CAUSA INDIRECTA
ESPACIOS RECREATIVOS Y FESTIVOS DE ACTIVIDADES CIVICO PATRIOTICAS

CAUSA INDIRECTA
ESPACIOS PARA CELEBRACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIVICA

CAUSA INDIRECTA
CALLES ADYACENTES A LA PLAZA DE ARMAS,TIENE N ADECUADAS CALZADAS PARA TRANSITO VEHICULAR

CAUSA INDIRECTA
CALLES ADYACENTES A LA PLAZA DE ARMAS,TIENE N ADECUADAS VEREDAS PARA TRANSITO PEATONAL

4.1.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: CREACION DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE DE CHAQUIL,LA ESPERANZASANTA CRUZ-CAJAMARCA: EN ESTA ALTERNATIVA SE CONSTRUIR UNA GLORIETA TERMINADA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA, GLORIETA ENCHAPADA CON CERAMICA, ACCESOS DE PARQUE CON CERMICA , MUROS Alternativa 1 DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO CON ENCHAPE DE PIEDRA TALLADA, , (Recomendada) ARCO DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO, BANCAS ELIPTICAS DE CONCRETO ARMADO ENCHAPADAS CON GRANITO, ENRREJADO DE JARDINERAS,INSTALACION ELECTRICA CON FAROLES,; SEMBRIO DE GRAS, INSTALACION DE ARBOLES ORNAMENTALES ETC. CREACION DE PARQUE DE LA LOCALIDA DE DE CHAQUIL.LA ESPERANZA-SANTA CRUZ-CAJAMARCA: EN ESTA ALTERNATIVA SE CONSTRUIR UNA GLORIETA TERMINADA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA,ACCESOS DE PARQUE CON PIEDRA TALLADA ,GLORIETA ENCHAPADA CON PIEDRA, MUROS DE Alternativa 2 CONTENCION DE CONCRETO ARMADO CON ENCHAPE DE PIEDRA TALLADA, , ARCO DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO, BANCAS ELIPTICAS DE CONCRETO ARMADO ENCHAPADAS CON GRANITO , ENRREJADO DE JARDINERAS, INSTALACION ELECTRICA CON FAROLES,; SEMBRIO DE GRAS, INSTALACION DE ARBOLES ORNAMENTALES ETC. Alternativa 3 NO CUENTA

FORMULACION Y EVALUACION 4.1.5 HORIZONTE DEL PROYECTO El proyecto considera tres fases: Pre-inversin que incluye la elaboracin del Perfil y Expediente Tcnico, la fase de Inversin que corresponde a la ejecucin del proyecto y la fase de Post inversin que considera la operacin y mantenimiento de la va. Todo ello en un horizonte de planeamiento de 10 aos. Se ha considerado el uso de Pavimento Rgido ya que su vida til es mas durable que los adoquines de concreto y en este caso se eligi porque son vas utilizadas como vas evacuadoras pluviales y para camiones pesados, se ha tenido en cuenta el diseo con losas de concreto de un e=0.20 m. segn indica los planos.

4.1.6 ANALISIS DE LA DEMANDA

Poblacin de referencia. La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del distrito de la Esperanza, para la

proyeccin de los prximos 10 aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del distrito, pero como la tasa de crecimiento del distrito la Esperanza es de 0.04% negativa, en consecuencia para nuestro caso se tomara la tasa constante de la provincia de Santa Cruz, que es 0.30% que es positiva de acuerdo al censo del ao 2007, por lo tanto para nuestra poblacin

referencia segn el censo del ao 2007 es de 3116 habitantes que es la poblacin total del distrito la Esperanza, siendo la poblacin actual para el ao 2011 de 3,154 habitantes. Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Poblacin Demandante Efectiva La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 80% de la poblacin de referencia la cual alcanza un total de 3154 personas en el primer ao . De acuerdo a la informacin del INEI, este grupo de personas muestra mayor inters en la construccin de la plaza de armas de la Localidad de la Esperanza. Proyeccion de la poblacin demandante. A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva cuyo promedio para los 10 aos es de 6,405 usuarios Proyeccin de la poblacin demandante SER VICI O 1 CONCURRENCIA DE TURISTAS Y RESIDENTES DE DIFERENTES CUIDADDES LOS MESES EN DE G b 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 DESCRIPCION U M A o 01 A o 02 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 POBLACION T.C.:0.30% 3,154 3163 3172 3182 3202 3211 3221 3230 3240 3250

A o 03

A o 04

A o 05

A o 06

A o 07

A o 08

A o 09

A o 10

FEBRERO,MAYO,DI CIEBRE, CONCURRENCIA DE POBLADORES 2 Y NEGOCIANTES CONCURRENCIA DE

ALUMNOS

DE

INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS TARDE DE LA G b 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 5 Y 7 P.M

EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE 3 PADUA CONCURRENCIA DE DOCENTES SERVIDORES PRIMARIA SECUNDARIA HORAS TARDE DE Y DE Y EN LA G b 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

INST. DE INICIAL

5 Y 7 P.M

EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE 4 PADUA CONCURRENCIA DEL CLERO,CURAS,MON JAS Y FIELES DE LA RELIGION CATOLICA EN DIAS DE FESTIVIDADES RELIGIOSAS 12 .P.M EN Y S.A. PARQUE IGLESIA PADUA TOTAL 5Y EL LA DE 127 0 132 0 137 0 142 0 147 0 152 0 157 0 162 0 167 0 172 0 G b 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Demanda Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de turistas y usuarios residentes en otras ciudades que la poblacin demandante tiene preferencia en das festivos y das laborables con este fin, se realizo una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados. En promedio cada beneficiario est interesado en participar el ao 2020 al ao en diferentes turnos. Con esta informacin se ha estimado la demanda medida como el numero de usuarios y residentes en otras ciudades.

4.1.7 .ANALISIS DE LA OFERTA.

Actualmente en el mbito de influencia , no existe infraestructura sobre el cual la poblacin realice las actividades de INFRAESTRUCTURA DE PARQUE PARA ACT.SOCIALES Y CELEBRACION DE ACTIVIDADES CIVICO SOCIOCULTURALES , RECREATIVAS Y FESTEJOS DE ACTIVIDADES ANCESTRALES CONSERVACION DE LAS BUENAS COSTUMBRES Y TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA POBLACION . Se menciona tambin que no hay ninguna rehabilitacin de parque, porque solamente existe un terreno destinado para tal fin, aprecindose tambin que no existe actualmente otros lugares adyacentes a la zona de estudio. Proyeccin de la oferta optimizada SE DESCRIPCION U A A A A A A A A A A R VICI O 1 CONCURRENCIA DE TURISTAS Y RESIDENTES DE DIFERENTES CUIDADDES LOS MESES EN DE G b M o 01 200 o 02 210

o 03
220

o 04 230

o 05 240

o 06 250

o 07 260

o 08 270

o 09 280

o 10 290

FEBRERO,MAYO,D ICIEMBRE, CONCURRENCIA DE 2 POBLADORES G b 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 Y NEGOCIANTES CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. 3 DE PADUA CONCURRENCIA DE DOCENTES Y SERVIDORES PRIMARIA SECUNDARIA HORAS DE DE Y EN LA INST. DE INICIAL G b 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TARDE 5 Y 7 P.M

EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. 4 DE PADUA CONCURRENCIA DEL CLERO,CURAS,MO NJAS Y FIELES DE LA DIAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS PARQUE PADUA TOTAL Y 5 LA Y 7 P.M EN EL IGLESIA S.A. DE 122 0 127 0 132 0 137 0 142 0 147 0 152 0 157 0 162 0 167 0 RELIGION EN DE CATOLICA G b 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

4.1.8 BALANCE OFERTA DEMANDA La demanda anual alcanza los 1,230 usuarios para lo cual se demandan la Construccin del Parque y Calles de la Localidad de Chaquil , mientras que la Oferta es igual a 1,270 usuarios . Se puede ver claramente el desequilibrio existente de este tipo de infraestructura de 40.00 Balance Oferta-Demanda La oferta sin optimizacin del servicio esta representada por el numero de usuarios , bajo el supuesto de que la oferta en la situacin sin proyecto permanece constante a lo largo del horizonte trazado .Para optimizar la oferta se realiza en base a las informaciones basadas en los estndares definidos en el tiempo y capacidad. Brecha entre demanda y oferta BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA EN LA SITUACION SIN PROYECTO Y CON PROYECTO. SER DESCRIPCION U A A A A A A A A A A VICI O 1 CONCURRENCIA DE TURISTAS Y RESIDENTES DE DIFERENTES CUIDADDES LOS MESES EN DE M G b o 01 -10 o 02 -10

o 03 -10

o 04 -10

o 05 -10

o 06 -10

o 07 -10

o 08 -10

o 09 -10

o 10 -10

FEBRERO,MAYO,D ICIEMBRE, CONCURRENCIA

DE 2

POBLADORES G b -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Y NEGOCIANTES CONCURRENCIA DE ALUMNOS DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN HORAS DE LA TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. DE PADUA CONCURRENCIA DE DOCENTES Y SERVIDORES PRIMARIA SECUNDARIA HORAS DE DE Y EN LA INST. DE INICIAL

G b

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

TARDE 5 Y 7 P.M EN EL PARQUE Y LA IGLESIA S.A. 4 DE PADUA CONCURRENCIA DEL CLERO,CURAS,MO NJAS Y FIELES DE LA DIAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS PARQUE PADUA TOTAL Y 5 LA Y 7 P.M EN EL IGLESIA S.A. DE -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 RELIGION EN DE CATOLICA G b -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

4.1.9 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS A continuacin la descripcin y principales caractersticas de las alternativas propuestas mutuamente excluyentes.

ALTERNATIVA I CREACION DE PARQUE DE LA LOCALIDAD DE DE CHAQUIL,LA ESPERANZA-SANTA CRUZ-CAJAMARCA: EN ESTA ALTERNATIVA SE CONSTRUIR UNA GLORIETA TERMINADA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA, GLORIETA ENCHAPADA CON CERAMICA, ACCESOS DE PARQUE CON CERMICA , MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO CON ENCHAPE DE PIEDRA TALLADA, , ARCO DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO, BANCAS ELIPTICAS DE CONCRETO ARMADO ENCHAPADAS CON GRANITO, ENRREJADO DE JARDINERAS,INSTALACION ELECTRICA CON FAROLES,; SEMBRIO DE GRAS, INSTALACION DE ARBOLES ORNAMENTALES ETC. ALTERNATIVA II CREACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CREACION DE PARQUE DE LA LOCALIDA DE DE CHAQUIL.LA ESPERANZA-SANTA CRUZ-CAJAMARCA: EN ESTA ALTERNATIVA SE CONSTRUIR UNA GLORIETA TERMINADA CON COBERTURA DE TEJA ANDINA,ACCESOS DE PARQUE CON PIEDRA TALLADA ,GLORIETA ENCHAPADA CON PIEDRA, MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO CON ENCHAPE DE PIEDRA TALLADA, , ARCO DE INGRESO DE CONCRETO ARMADO, BANCAS ELIPTICAS DE CONCRETO ARMADO ENCHAPADAS CON GRANITO , ENRREJADO DE JARDINERAS, INSTALACION ELECTRICA CON FAROLES,; SEMBRIO DE GRAS, INSTALACION DE ARBOLES ORNAMENTALES ETC. 4.1.10 COSTOS

Para el presente caso se esta considerando los costos para dos casos Costos en la situacin sin proyecto Costos en la situacin con proyecto

Para ambos casos se tendrn en cuenta los costos de operacin y mantenimiento y los costos de Inversin para el Segundo caso COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO C.COSTOS DE OPERACIN Y MAN TENIMIENTO COSTOS DE OPERACION Remuneraciones Personal Servicios Luz Agua COSTOS DE MATENIMIENTO Reparacin de Instalaciones Sanitarias Reparacin de Instalaciones Elctricas Mantenimiento de la Infraestructura T O T A L MENSUAL(S/. ) CANTIDAD PRECIOS PRIVADOS /ANUAL

30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00

I.1.1.1.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES CONCEPTO C.COSTOS DE OPERACIN Y MAN TENIMIENTO COSTOS DE OPERACION Remuneraciones Personal Servicios Luz Agua COSTOS DE MATENIMIENTO Reparacin de Instalaciones Sanitarias Reparacin de Instalaciones Elctricas Mantenimiento de la Infraestructura T O T A L PRECIOS PRIVADOS 360.00 FACTOR CORRECCION COSTO T.A P.SOCIALES 147.60 147.60 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.41 0.84 0.84 0.84 0.84 1.00 147.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.60

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PRYECTO 1-2 MEN CONCEPT O SUAL (S/.) COSTO DE OPERACIN Remuneraciones Administracin Personal de planta Personal de servicio Servicios Agua Luz T O T A L CANTI DAD PRECIOS COEFICIEN PRECIOS DE PRIVADOS SOCIALES CONVER /ANUAL ANUAL 5,640.00 5,400.00 0 0 5,400.00 240 120 120 5,640.00 2415.60 2214.00 0 0 2214.00 201.60 100.80 100.80 2415.60

0 0 450 10 10

1 1 1 1 1

0 0 0.41 0.84 0.84

COSTOS D E OPERACIN Y MANTENIMIENTO MEN CONCEPTO COSTO DE MANTENIMIENTO Diario Materiales de limpieza SUAL (S/.) CAN COEFICIEN PRECIOS DE TIDAD PRIVADOS SOCIALES CONVER /ANUAL ANUAL 6,060.00 240 1 240 240 0.84 5090.4 201.6 201.6 PRECIOS

Mobiliarios y Equipos Pintados glorieta y enrejados Mantenimiento de jardineras Correctivos Pintado general de la Infraestructura Reparacion de pisos y accesos Mantenimiento de rea verde Mantenimiento de areas verdes TOTAL

660 35,00 20 1 1 420 240 360 20 10 1 1 240 120 4,800.00 400 1 4,800.00 6,060.00 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

554.4 352.8 201.6 302.4 201.6 100.8 4032 4032 5090.4

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Las inversiones de los activos pertenecen al Centro Poblado de Chaquil, la vida til de la infraestructura fsica, para asuntos de clculo del horizonte de evaluacin del proyecto ser de 10 aos

CONVERSION DE PRECIOS PRIVADOS A SOCIALES OBRA: "CREACION DE PARQUE, EN LA LOCAL. DE CHAQUIL,DISTRITO LA ESPERANZASANTA CRUZ-CAJAMARCA" (ALTERNATIVA 1) PRECIOS FACTOR DE PRECIOS RUBRO PRIVADOS CONVERSIN SOCIALES COSTO DIRECTO 808456.15 753703.59 MANO DE OBRA: CALIFICADA 68159.53 0.9091 61963.83 NO CALIFICADA 82271.92 0.4100 33731.49 MATERIALES E INSUMOS 572775.20 1.0000 572775.20 EQUIPO Y HERRAMIENTAS 85233.07 1.0000 85233.07 GASTOS GENERALES ( 10%) 64676.49 60296.29 UTILIDADES (8%) 56591.93 52759.25 SUBTOTAL 929724.57 866759.12 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (6.22%) 20211.00 18842.59 EXPEDIENTE TECNICO(3.5%) 20211.00 18842.59 TOTAL IGV (18%) TOTAL INVERSIN CRO NOGRAMA SEGN METAS FISICAS MESES METAS EXP. TECNICO Const.Parque Glorieta y Acce sos Gradas y Sardineles Bancas y Otros Pileta Ornamental Arco de Ingreso 50% 50% 100% 100% Junio 2012 100% Julio 2012 Agosto 2012 Setiem. 2012 Octubre 2012 TOTAL POR META 970146.57 167350.42 1137497.00 904444.30 0.00 904444.30

35%

35% 50%

30% 50%

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO ALT.2 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA II

CONVERSION DE PRECIOS PRIVADOS A SOCIALES SEGUNDA ALTERNATIVA(2) OBRA: "CREACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL,DISTRITO LA ES-

PERANZA-SANTA CRUZ CAJAMARCA"

RUBRO COSTO DIRECTO MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA MATERIALES E INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS GASTOS GENERALES (8%) UTILIDADES ( 7%) SUBTOTAL SUPERVISIN Y LIQUIDACIN (6.22%) EXPEDIENTE TEC NICO(3.5%) TOTAL IGV (18%) TOTAL INVERSIN PRECIOS PRIVADOS 932262.67 78383.46 94612.71 658691.48 100575.02 74581.01 65258.39 1072102.07 23306.57 23306.57 1118715.20 192978.37 1311693.58 0.9091 0.4100 1.0000 1.0000 FACTOR DE CONVERSIN PRECIOS SOCIALES 869316.11 71258.40 38791.21 658691.48 100575.02 69545.29 60852.13 999713.53 21732.90 21732.90 1043179.34 0.00 1043179.34

Los factores de correccin de las componentes y sub componentes que generan los impuestos Factor de correccin 0.90909 Resultado de impuesto a la renta por servicios de cuarta categora (10%) Factor de correccin 0.4100 La cifra anterior es usada solo para mano de obra No calificada, por lo que se aplica dicho parmetro de acuerdo al anexo SNIP 09 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTO DE OPERACIN CADA(1) AO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I CONCEPTO COSTO DE OPERACIN Remuneraciones Administracin Personal de planta Personal de servicio Servicios Agua Luz T O T A L MEN SUAL (S/.) CANTI DAD PRECIOS PRIVADOS /ANUAL 5,640.00 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 240.00 120.00 120.00 5,640.00

0.00 0.00 450.00 10.00 10.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTO DE MANTENIMIENTO CADA (1)AO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I MEN CAN PRECIOS CONCEPTO SUAL TIDAD PRIVADOS (S/.) /ANUAL COSTO DE MANTENIMIENTO 6,060.00 Diario 240.00 Materiales de limpieza 240.00 1.00 240.00 Mobiliarios y Equipos 660.00 Pintados glorieta y enrejados 35,00 1.00 420.00 Mantenimiento de jardineras 20.00 1.00 240.00 Correctivos 360.00 Pintado general de la Infraestructura 20.00 1.00 240.00 Reparacion de pisos y accesos 10.00 1.00 120.00 Mantenimiento de rea verde 4,800.00 Mantenimiento de areas verdes 400.00 1.00 4,800.00 6,060.00 COSTO DE OPERACIN CADA(3) AO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I MEN CANTI PRECIOS CONCEPTO SUAL DAD PRIVADOS (S/.) /ANUAL COSTO DE OPERACIN Remuneraciones Administracin Personal de planta Personal de servicio Servicios Agua Luz T O T A L 16,970.00 16,250.00 0.00 0.00 16,250.00 720.00 360.00 360.00 16,970.00

0.00 0.00 1,350.00 30.00 30.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTO DE OPERACIN CADA(1) AO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA II MEN CANTI PRECIOS CONCEPTO SUAL DAD PRIVADOS (S/.) /ANUAL COSTO DE OPERACIN Remuneraciones Administracin Personal de planta Personal de servicio Servicios Agua Luz T O T A L 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00

300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

COSTO DE MANTENIMIENTO CADA (1)AO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA II CONCEPTO MEN SUAL CAN TIDAD PRECIOS PRIVADOS

(S/.) COSTO DE MANTENIMIENTO Diario Materiales de limpieza Mobiliarios y Equipos Pintados glorieta y enrejados Mantenimiento de jardineras Correctivos Pintado general de la Infraestructura Reparacion de pisos y accesos Mantenimiento de rea verde Mantenimiento de areas verdes T O T A L

/ANUAL 400.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00

0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 400.00

COSTO DE OPERACIN CADA(3) AO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA II CONCEPTO COSTO DE OPERACIN Remuneraciones Administracin Personal de planta Personal de servicio Servicios Agua Luz T O T A L MEN SUAL (S/.) CANTI DAD PRECIOS PRIVADOS /ANUAL 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 14,400.00 14,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.1.11 COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 10% . Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para los cuales se han utilizado los factores de correccin sealados en el anexo SNIP -09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El siguiente cuadro muestra los costos incrementales dado en la situacin sin proyecto VS la situacin con proyecto

4.1.12 BENEFICIOS En forma anloga a la deduccin del objetivo Central los medios del primer nivel se refieren a la situacin positiva de las causas Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existe beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. Beneficios Con proyecto Los beneficios Cuantitativos se han identificado de la siguiente manera: Muchas actividades cvicas patriticas al ao correspondiendo a toda la comunidad incluido los pobladores, quienes estn en etapas escolares , personas, tcnicos, profesionales y campesinos ,lo que significan que el primer ao el 100% de la brecha estar siendo atendida. Se disminuir acciones que hagan dao a la infraestructura de la zona en donde la comunidad de Chaquil tomara conciencia y cuidara dicha infraestructura construida.

Se mejorara notablemente el ornato publico en un 90% y se recupera en un 100% de la zona publica que est en condiciones psimas inusuales. Beneficios incrementales. Estn dados por la diferencia entra la evaluacin con proyecto y la situacin con proyecto, en este sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior .Aplicacin de la metodologa Costo de Efectividad.

4.1.13

EVALUACION SOCIAL

La evaluacin del presente proyecto se realizar por el mtodo de costo/efectividad Esta metodologa se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (Ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible. Cabe resaltar que esta metodologa permite comparar y priorizar las alternativas de inversin en trminos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos. El ratio costo efectividad es el cociente entre el valor actual de los costos sociales netos y el indicador de eficacia que puede ser: ( VAC / Indicador de Efectividad), ya que los beneficios generados por el proyecto son bsicamente cualitativos. Para definir la mejor inversin del proyecto tomando en consideracin los indicadores: VACT, VAE y C/E, bajo los siguientes parmetros: Indicador de Efectividad : N de beneficiarios 400 hab. Tasa Social de Descuento: 10% Horizonte de Proyecto : 10 aos

Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor 400 Hab.

Descripcin Habitantes beneficiados con la ejecucin del Proyecto Relacin del costo a precios sociales por Seleccionada.

Costo- Efectividad

292.20 poblador beneficiado, Alternativa

Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

COMPONENTES Junio 2012 20,211 0 Julio 2012 0 272,314

EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE PARQUE, GLORIETA

Meses(Nuevos Soles) Agosto Setiembre 2012 2012 0 0 272,314 233,412

Octubre 2012

Total por componente 0 20,211 0 778,040

Y ACCESOS CONSTRUCCION GRADAS Y SADINELES CONSTRUCCION BANCAS Y OTROS CONSTRUCCION PILETA ORNAMENTAL CONSTRUCCION ARCO DE INGRESO GASTOS GENERALES SUPERVISION Y LIQUIDACION Total por periodo

0 0 0 0 0 0 20,211

0 0 0 0 24,379 6,063 302,756

29,431 0 38,045 0 24,379 6,063 370,232

29,431 0 38,045 0 24,379 6,063 331,330

0 53,420 0 49,400 8,126 2,022 112,968

58,862 53,420 76,090 49,400 81,263 20,211 1,137,497

Fuente: elaboracin propia Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

COMPONENTES Unidad de Medida GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB Junio 2012 100 0 0 0 0 0 0 0 Julio 2012 0 35 0 0 0 0 30 30 Meses Agosto 2012 0 35 50 0 50 0 30 30 Setiembre 2012 0 30 50 0 50 0 30 30 Octubre 2012 0 0 0 100 0 10 10 10 Total por componente 100 100 100 100 100 10 100 100

EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE PARQUE, GLORIETA Y ACCESOS CONSTRUCCION GRADAS Y SADINELES CONSTRUCCION BANCAS Y OTROS CONSTRUCCION PILETA ORNAMENTAL CONSTRUCCION ARCO DE INGRESO GASTOS GENERALES SUPERVISION Y LIQUIDACION

Fuente: elaboracin propia

4.1.14

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto , se ha elegido como la variable ms incierta al nmero de usuarios y se ha determinado que este nmero vara entre +-10,20,30.Los resultados se detallan en el siguiente cuadro. Anlisis de Sensibilidad Del cuadro anterior se deduce que ante cambios en la variable incierta , el costo efectividad de la alternativa I , siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible . Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 10% la alternativa I es mayor en costo efectividad que la alternativa II , siempre que esta ltima se mantenga constante 4.1.15 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El financiamiento ser otorgado por el programa mejorando mi pueblo del ministerio de vivienda, construccin y saneamiento. la municipalidad distrital de la esperanza, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con

experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. la participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. los pobladores, de los jirones intervenidos en el proyecto, quienes velaran por su conservacin y mantenimiento. 4.1.16 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativo, para mayor seguridad definiremos las componentes y variables que sern afectados, analizando los componentes que conforma el ecosistema. Medio fsico natural.- La Demolicin y construccin del Parque y Calles de la localidad de Chaquil ya que en el terreno disponible existe algunas gradas que tambin sern demolidas y reconstruidas en su totalidad. De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que por su ubicacin, se encuentra en zona de viviendas y sobre todo que la infraestructura a construirse fortalecer un embellecimiento del ornato de la localidad del CPM de Chaquil. Medio biolgico.-La ejecucin del proyecto beneficiara a la poblacin en su conjunto, ya sea directamente a los alumnos, e indirectamente a los padres de familia, as mismo no afecta las costumbres del Centro Poblado de Miraflores. Igualmente el efecto es neutro en virtud que no afecta al medio ambiente, y su temporalidad es transitoria, ya que la ejecucin del proyecto se da en algunos meses; el espacio que abarcar es de tendencia local, (rea de influencia), cuya magnitud es de tipo leve. De acuerdo a lo mencionado, el proyecto es viable desde el punto de vista de impacto ambiental, ya que no pone en riesgo en ningn momento, el ecosistema.

ITEMS/ALTERNATIVA El PIP afectar la estructura del entorno de la Parque y calles El PIP implica contar con terreno El PIP favorecer al desarrollo turstico de la zona El PIP implicar destruccin boscosa El PIP implicar aumentos de desechos biolgicos El PIP contribuir a la salubridad en la poblacin beneficiada de Chaquil El PIP eleva el nivel de vida de la poblacin El PIP favorece el ornato de la cultura del medio

ALTERNATI VA N 01 PB NO PM NO PM PM PB PM

ALTERNAT IVA N 02 PB NO PM NO PM PM PB PM

Cuadro 3.1. Evaluacin del Impacto Ambiental

i.

De acuerdo al anlisis del impacto ambiental, el proyecto es viable, ya que no pone en As mismo, los costo de inversin est de acuerdo a los estndares segn las lneas de corte

riesgo en ningn momento el ecosistema. y tablas de costos de construccin publicada por la cmara peruana de la construccin y la experiencia en tipo de obras de infraestructura de medio ambiente. ii. De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde todo punto de vista, ya que cumple con lo especificado en los lineamientos de poltica del Ministerio de de Transportes y del aspecto turistico, soluciona el problema identificado en el menor tiempo a un costo mnimo, por lo que recomendamos que el presente proyecto sea aprobado con la respectiva viabilidad, sin necesitar para ello la elaboracin de un estudio a mayor detalle. iii. La estructura de financiamiento del Proyecto ser de acuerdo al detalle siguiente:
Entidad Municipalidad Distrital de La Esperanza Ministerio Vivienda y Construccion Poblacin TOTAL % Aportes Nuevos Soles Compromisos

98.62%

La Municipalidad Distrital de La Esperanza Ministerio de 1,121,841 Vivienda, para asumir el com promiso tendr como fuente de financiamiento to recursos de Canon y Sobre canon. 15,655 1,137,497 La poblacin aportar con el 20% de la mano de obra no calificada

1.38%
100.00%

De acuerdo a la evaluacin efectuada y a los indicadores obtenidos, consideramos que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE econmicamente, se recomienda la formulacin del respectivo Estudio de Factibilidad o los estudios correspondientes para su ejecucin.

4.1.17

SELECCIN DE ALTERNATIVAS Del anlisis de sensibilidad y de la evaluacin social, se concluye que el proyecto

propuesto de acuerdo a los resultados arrojados es la mejor alternativa; en el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la evaluacin social y del anlisis de sensibilidad. Alternativa 1 (P. Social) Alternativa 1 (P. priv.)

VACT COK N PA C.P.M.E

949,654.80 0.1 10 3,250 292.20

VACT COK N PA C.P.M.E

1,207,177.39 0.11 10 3,250 371.44

Alternativa 2 (P. Social)

Alternativa 2 (P. priv.)

VACT COK N PA

1,088,387.38 0.1 10 3,250

VACT COK N PA

1,381,372.97 0.1 11 3,250

CE

334.89

CE

425.04

SELECCIN DE ALTERNATIVAS SELECCIN DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 RATIO COSTO SENSIBILIDAD SOSTENIBILIDAD 2/ EFECTIVIDAD1/ 292.20 334.89 Baja Baja Sostenible Sostenible SELECCIN

1/ Correspondiente al costo por nmero de alumnos que se beneficiarn con los ambientes a mejorarse y construirse. 2/ en cada incremento de costos, el ratio costo efectividad siempre es menor para la alternativa 1 que para la alternativa 2, tienen una pendiente mayor que la otra En el caso de ejecutar la alternativa propuesta como se aprecia en el cuadro, podemos mencionar que el estado tiene que invertir, 294.52 nuevos soles por cada alumno, para que estos puedan tener una mejor educacin como lo estable las normas vigentes del Ministerio de Educacin a travs de la Oficina de Infraestructura Educativa. 4.1.18 PLAN DE IMPLEMENTACION El monto estimado de la Inversin es de S/. 1,137,497.00, .la ruta crtica para la puesta en operacin del proyecto, lo constituyen las actividades relacionadas a Elaboracin de Expediente Tcnico y Construccin de Obra. Las componentes: de la Inversin Expediente Tcnico: Construccin de Obra y Supervisin sern contratados de acuerdo a la Nueva Ley y su Reglamento Contrataciones del Estado De acuerdo a lo anterior los responsables y recursos para las componentes del proyecto. de Adquisiciones y

Como en cualquier Proyecto de Inversin Pblica el Ciclo del Proyecto Creacin de parque en la Localidad de Chaquil, Distrito la Esperanza Santa Cruz-Cajamarca en las siguientes fases: PRE INVERSION, INVERSION Y POST INVERSION. El horizonte de ejecucin del presente proyecto es de 10 aos(Fase de Inversin), el cual est determinado en funcin del tamao de la Inversin, de la duracin de las principales actividades asi como la incorporacin gradual de la poblacin objetivo. Fase de Pre Inversin: Comprende bsicamente la Elaboracin del Perfil del Proyecto Fase de Inversin: Esta delimitado temporalmente por los meses que durar su ejecucin del proyecto, sin embargo el periodo de ejecucin del proyecto ser de 7 meses, periodo en el que se desembolsar el Presupuesto. Fase de Post Inversin: Comprende la etapa del proyecto que inicia a brindar servicio a la poblacin esta se genera del primer ao hasta el ao 10. 4.1.19 ORGANIZACIN Y GESTION

La municipalidad Distrital de la Esperanza, ser la Unidad Ejecutora del Proyecto La Municipalidad Distrital de la Esperanza para desempear adecuadamente su rol de Unidad Ejecutora ha estandarizado los procesos relacionados a ella con un enfoque en Gerencia de Proyectos y Calidad Total. Las componentes de la Inversin : Expediente Tcnico Definitivo, Construccin de Obra y Supervisin de Obra sern contratados de acuerdo a la Nueva Ley y su Reglamento de Adquisiciones del Estado. Los costos de organizacin y Gestin se encuentran incluidos en los presupuestos relacionados con gastos generales del proyecto, con los que se instituir a los pobladores y profesionales inmersos en esta actividad y a la poblacin beneficiaria en general, con la finalidad de asumir sus responsabilidades de manera compartida durante la vida til del proyecto

4.1.20 Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.

OBJETIVOS

INDICADORES

FUENTES

SUPUESTOS

- Encuestas del pblico en general Nivel de identific. En su entorno local Mejorar calidad de vida de la Mejora del ornato pblico del CPM de Chaquil poblacin Desarrollo urbano y econmico del CPM de chaquil

Require la participacin de la Munic. Distrital Requiere e la participacin de los beneficiarios en la ejecucin de mantenimiento rutinario

FIN

- Evaluac. De los resultados mediante encuestas realizados por Incremento del valor patrimonial la Municipalidad Distrital de los predios de propiedades Adecuadas condiciones de privadas aledaas habitabilidad urbana Recuperacin del ornato colonial Adecuadas condiciones del rea y ancestral como centros de uso pblico para el - Boletines informativoc a travez tursticos desarrollo de actividades de los medios de comunicacin Aumento de influencia de los culturales y la conservacin de visitantes locales y nacionales costumbres ancestrales en pocas de fiestas patronales y tursticas

Mejorar las condiciones de participacin de la cuidadana Aplicacin de las metodologas de polticas preventivasde gobernabilidad Alternativas positivas de mejorar acercamiento hacia la juventud y la poblacin local Proselitismo hacia las buenas costubres

PROPSITO

- Creacin de parque en la localidad de Chaquil :Obras Preliminares - Creacin de parque en la localidad de Chaquil:Movimiento de tierras - Creacin de parque en la localidad de Chaquil: Habilitacin de piedra para sardinel

COMPONENTES

- Creacin de Parque en la localidad de Chaquil,Dist.la Esperanza-Santa CruzCajamarca

-Obras Preliminares : Trazo y replanteo, Mov. Y desmov. Y otros. Habilitacion de piedra para sardinel y otros Obras de concreto Armado y simple en glorieta,accesos y otros Obras de arte ,acentado de piedra CHeccOen sardineles y otros Muros y tabiques de albailera y otros Limpieza deJardineria y otros trajos relacionados por jardinera

- Elaboracin de Expediente

- . Creacin de parque en la localidad de Chaquil:Obras de Concreto Armado y Simple - . Creacin de parque en la localidad de Chaquil:Obras de arte - . Creacin de parque en la localidad de Chaquil::Encofrados -Creacin de parque en la localidad de Chaquil::Jardineras y otros -Creacin de parque en la localidad de Chaqui:Instalaciones Elctricas y Sanitarias -Creacin de parque en la localidad de Chaqui:Cobertura,Carpintera diversa --Creacin de parque en la localidad de Chaqui:: Trabajos varios - Gastos Expediente Tcnico:S/.20,211.00 Infrestructura en general S/.808,456.15 Gastos Indirectos: S/.288,618.85 Gastos de supervisin: S/.20,211.00 Total de Inversin :S/.1,137,497.00

- Aparatos y accesorios Compatibilidad y coordinacin con las Autoridades Superiores de las Municipalidades y los representantes de los beneficiarios para la ejecucin de la obra.

En Instalaciones elctricas y sanitarias, pileta ornamental y otras Techos y coberturas de glorieta y otros -Facturas,recibos,comprobantes de pago y otros documentos relacionados con gastos y documentos del SEACE Requerimientos ordenes de compra y otros Todos los gastos deben ser sustentados con tales documentos Participacin de los profesionales capacitados sin lo improbvisacin ni sectorizacin

ACCIONES

- Construccin de Parque en la localidad de Chaquil ,Distrito la Esp.Sta-Caj.

Recepcin y tranferencia de obra

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
SEGN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION (LA OPI).-La Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, luego de la Revisin, anlisis y evaluacin del estudio de perfil, declara APROBADO Y /O VIABLE el proyecto CONSTRUCCIN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUIL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE SANTACRUZ, REGION CAJAMARCA

1) Es viable en todos los aspectos tcnicos, social, Ambiental, econmico, cultural y es muy
favorable y muy significativo para la poblacin beneficiaria por que Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

2) Se declara Aprobado el presente perfil de proyecto de Inversin Pblica de conformidad con las
normas del SNIP: RESOLUCIN DIRECTORAL N 003-2011-EF/68.01 3) Que, el referido perfil se enmarca de conformidad con Artculo 3 de la Ley del SNIP.Definiciones, 3.2 Proyecto de Inversin Pblica (PIP). Un Proyecto de Inversin Pblica constituye una intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisin de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto y stos sean independientes de los de otros proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente: a) El PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias. Su ejecucin puede hacerse en ms de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecucin de los estudios de preinversin.

4) Que de conformidad con el Artculo 8 de la Directiva General del SNIP son Funciones y
responsabilidades de la Oficina de Programacin e Inversiones (OPI), inciso g) La OPI .-Evala y emite informes tcnicos sobre los estudios de preinversin la OPI. Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversin cuyas fuentes de financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garanta del Estado. En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la OPI slo est facultada para evaluar y declarar la viabilidad

de los PIP o Programas de Inversin que formulen las UF pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno.

5) Que, de conformidad con lo dispuesto por la Directiva General del SNIP en su Artculo 22.Niveles mnimos de estudios Para la declaracin de viabilidad de un PIP por la OPI, ste deber contar, como mnimo, con el nivel de estudios siguiente: 21.1 PERFIL SIMPLIFICADO: Para los PIP cuyos montos de inversin, a precios de mercado, sean iguales o menores a S/. 1200,000.00 (Un Milln Doscientos y 00/100 Nuevos Soles). Y PERFIL: Para los PIP cuyos montos de inversin, a precios de mercado, sean iguales o Menores a S/. 10000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles). 6) Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo. 7) La asignacin de los recursos pblicos para promover la inversin de los agentes econmicos locales se justifica ya que los ndices de rentabilidad econmica y social son positivos como se muestra en la evaluacin de los indicadores econmicos.

8) El proyecto, presenta una inversin total de S/1137,497 para la alternativa elegida para la
ejecucin de la obra. 9) Por los anlisis efectuados La Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, a travs de ste informe tcnico declara la viabilidad del proyecto, siendo necesario que se tome en cuenta la recomendacin determinada en el siguiente punto. RECOMENDACIONES.-

1) Se recomienda que el presente Perfil de Proyecto, dentro del ciclo de proyecto; debe pasar a la
fase de inversin desarrollndose primeramente el Expediente Tcnico y luego la ejecucin del Proyecto, todo ello luego del otorgamiento de la VIABILIDAD. 2) Se recomienda, trabajar prioritariamente en las coordinaciones para la gestin del financiamiento del Proyecto. 3 ) U n a ve z, aprobad o el pe rf i l de l Proy e cto, se con s i de ra i m portan te el pros e gui r

con l as otras e tapas de l ci cl o de l proy e cto, tal com o l a e l aboraci n del dis e o de f i ni ti v o.

4) S e re com i en da qu e s e el abore e l e s tu di o t cn i co y / ex pe die n te t cn i co

re s pe tan do l os parm e tros me di an te l os cu al e s se de cl aro l a v i abi l i dad de l proy e cto, para s u re s pe cti v a e je cu ci n de acu e rdo a l as n orm as de l S N IP Y de l O S CE S EA CE y l os de m s si s te m as adm i n i s trati v os de l Es tado , por l o tan to s e re com i e n da e je cu tar e l pre se n te proy e cto . Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines pertinentes,

Fecha : La Esperanza 14 de Junio del 2012 Evaluador: ing. Vctor Jos Coronel Daz

Firma:

Entidad: OPI. MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ESPERANZA