Manual

Sistema de Gestin Integral
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Sistema de Almacn Control de Stocks y Facturacin

Multialmacn Multiusuario Acceso Al Sistema Mediante Usuario y Clave
Acceso al Sistema mediante identificacin de usuario y clave, el usuario solo podr ingresar al nivel asignado
Ingreso del Tipo de Cambio de Moneda Extranjera

TIPO DE CAMBIO DEL DIA Este es registrado cuando se inicia por primera ves al da y luego se pude modificar
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Confirmacin del Registro de Tipo de Cambio de Moneda Extranjera
Seleccionar el Local a Trabajar
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Pantalla Principal del Sistema
Usuario que Ingreso al Sistema
Nivel de acceso que ingreso el Usuario
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1.- MENU SISTEMA
1.1.- Configurar Local En Uso

CAMBIAR DE ALMACEN Este permite cambiar de Almacn de trabajo, con lo cual se acceder a la informacin de Stocks de Artculos, las ventas realizados del respectivo almacn, etc
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1.2.- Configuracin General del Sistema
CONFIGURACION Este Proceso permite configurar los parmetros del sistema segn las caractersticas de cada empresa. Desde aqu podemos ingresar en nombre de la Empresa que posteriormente ser usado en los reportes y el IGV que ser usado en la facturacin, etc.
1.3.- Tipo de Documento a Usar en las Transacciones

Tipo de Documentos Desde este formulario se registran todos los Documentos que emitir la empresa por facturacin, estos documentos son: Factura, Boleta, Nota de Crdito, Gua de Remisin, Proforma, Nota de Dbito y Nota de Pedido. Etc. El clculo del I.G.V. lo realiza el sistema automticamente. Cada documento es identificado mediante un cdigo, y desde aqu ingresaremos la numeracin con el cual comenzara a numerar el sistema al momento de hacer una facturacin.
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1.4.- Registro de Usuarios y el Nivel de Acceso al Sistema
1.5.- Cambio de Usuario
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1.6.- Recuperar La Base de Datos
1.7.- Borrar la Base de Datos
1.8.- Acerca
1.9.- Salir Del Sistema
Alt. + X
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2.- MENU MANTENIMIENTO
2.1.- Registro de Locales

ALMACENES: aqu se registran todos los datos de los Almacenes que tiene la empresa. Cada almacn es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez, este cdigo no puede ser modificado, los datos si son modificables (excepto el cdigo)
Sistema de Gestin Integral 2.2.- Registro de Lnea
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LINEAS Aqu podemos agrupar a los artculos segn los rubros o clasificaciones, la lnea de servicio nos permite hacer una factura teniendo el Stocks es 0.00
Sistema de Gestin Integral 2.3.- Registro de Marcas
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MARCAS Aqu podemos registrar las diferentes marcas de los artculos que contamos
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Sistema de Gestin Integral 2.4.- Medidas
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UNIDADES DE MEDIDA Con esta opcin podremos registrar la diferentes medidas que se van a utilizar al momento de registrar un artculos.
2.5.- Registro de Artculos
ARTICULOS: En esta opcin nos sirve para manejar los datos de los Artculos, Cada artculo es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear el artculo, Se puede registrar todo tipo de artculos, mercaderas, repuestos, suministros, incluso servicios, desde aqu podemos ingresar el precio de compra, precio de venta, venta por mayor y la venta por menudeo los cuales sern usados para imprimirse en las facturas. 11
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Registro de Artculos
Aqu podemos registrar los datos de artculos como la ubicacin, el precio de compra, venta y venta por mayor y tambin las comisiones de ventas para los vendedores y si el artculos se vende con serie con garanta y tambin si se vende en paquete o menudeo.
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2.6.- Registro de Vendedores
Comisin por ventas
VENDEDORES Desde aqu se registran todos los datos de los Vendedores de la empresa. Podemos ingresar el % de comisin de ventas, etc.
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2.7.- Registro de Clientes
CLIENTES: Desde este formulario se registran todos los datos de los Clientes de la empresa. Cada cliente es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de registrarlo, este cdigo no puede ser modificado, Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar clientes nuevos, modificar los datos requeridos y datos adicionales de los clientes ya existentes (excepto el cdigo), anular o consultar cualquier dato requerido de los clientes. 14
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2.8.- Registro de Proveedores

Aqu podemos registrar los proveedores con el que cuenta la empresa, los proveedores nos abastecen de artculos al almacn para luego poder realizar las ventas.
2.9.- Registro de Garantas

GARANTIAS Aqu podemos ingresar las garantas que sern usados al momento de hacer una facturacin.
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2.10.- Registro de Ubicacin de Productos
2.11.- Registro de Bancos
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3.- MENU TRANSACCIONES

TRANSACCIONES Este opcin nos permite registrar todos los tipos de movimientos de entrada o salida del almacn.
3.1.- Carga Inicial de Stocks

Esta opcin nos permite ingresa los artculos que ya cuenta el almacn al momento de poder usar el sistema, y se realiza una sola ves, a partir de ah todo las compras que realiza la empresa se tiene que registrar desde el formulario compras de proveedores.
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3.2.- Movimientos de Almacn
Movimiento de Almacn: En la empresa se puede producir artculos eso se registra como Ingreso y tambin se puede dar de donacin algn objeto a algn familiar o puede ser usado en la misma empresa y eso se registra como Salida, de esta manera el sistema podr controlar el Stocks con que cuenta.
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3.3.- Compras
Compras: Desde aqu podemos ingresar los artculos que compremos de nuestros proveedores, la compra a los proveedores puede ser al contado o a crdito, los artculos que compremos ingresan al almacn para luego poder realizar las ventas.
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Compras al Crdito: Al momento de hacer una compra al proveedor lo podemos realizar al contado
o al crdito, si la compra es al crdito esto se genera una Cuenta Corriente por Pagar donde la empresa tiene una deuda con el proveedor, esta deuda puede ser fraccionado por las letras que uno desee conveniente y tambin aplicar un porcentaje de inters y las fechas que vencen cada letra.
El Monto es con IGV o Sin IGV
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3.4.- Traslados
Desde aqu podemos registrar los traslados entre almacn, la empresa puede tener varias sucursales, los artculos que compremos ingresa al almacn principal y desde el almacn principal podemos distribuir a los dems sucursales que cuenta la empresa.
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3.5.- Venta
VENTAS: Desde aqu registramos todas las ventas de la empresa, mediante Factura, Boleta de Venta, Nota de Venta, Gua de Remisin, Profroma, etc. estos documentos de venta ser impreso y estar determinado por el formato que tenga la empresa, para ello el sistema configurar este tipo de documentos, de acuerdo a la necesidad de la empresa.
Aqu podemos apreciar que una factura pueda ser eliminado o Anulado
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Bsqueda de Venta de Artculos

BSQUEDA DE VENTAS POR TIPO DE DOCUMENTO: Desde aqu podamos realizar una bsqueda de los documentos que fueron emitidos por la empresa en una Venta, podemos buscar por numero de documentos o por una fecha determinado en que se a realizado las ventas.
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Venta al Contado
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Venta con Garanta, Numero de Serie y a Crdito

Al momento de registrar el articulo se tiene que elegir si dicho articulo se vende con garanta y serie, si fue asignado as al momento de hacer la venta al dar doble clic sobre el nombre del articulo podemos ingresar el numero de serie, si este articulo no esta registrado como venta con serie no podemos acceder a ingresar la seria ni la garanta. Si la venta se realiza al crdito tenemos que ingresar el da de plazo y esta se carga automticamente a una Cuenta Corriente por Cobrar, donde el cliente tiene una deuda con la empresa esta deuda puede ser fraccionado por las letras que uno desee conveniente y tambin aplicar un porcentaje de inters y las fechas que vencen cada letra.
Importe que recibimos y el Vuelto
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Venta Por Menudeo
Venta Por Menudeo: al registrar una articulo y marcamos la opcin venta por menudeo y ingresando el precio de venta por unidad, con esto estamos dando la posibilidad que al hacer una factura nos de una opcin a elegir la vende por menudeo
Venta Normal el Articulo no esta disponible para una Venta a Menudeo
Venta Normal el Articulo esta disponible para una Venta por Menudeo
Venta por Menudeo, Cambia el precio de venta por unidad y el Stocks en Unidad
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Importar una Proforma Para realizar una Venta con Factura

Esta opcin nos permite importar una Proforma realizada anteriormente, al elegir el numero de Proforma se agrega automticamente si no recordamos el numero de Proforma al pulsar la tecla Enter nos saldr la opcin de bsqueda donde podremos elegir el cliente y numero de Proforma y el sistema lo importa a la lista y desde ah ya se puede realizar la facturacin. Ingresar el numero de Proforma o pulsar la tecla Enter para que nos muestra la opcin bsqueda de Proformas.
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www.macronetsystem.com Proforma Importada
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Aqu el sistema a realizado la Importacin de una Proforma con todo los datos como en nombre del cliente los artculos y sus respectivos precios.
Consultas de Stocks de Artculos en Almacn.
Consultas de ventas por Clientes
Consultas de ventas por Artculos.
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Proforma
Desde aqu podemos realizar la proforma que pueden solicitar los clientes antes de realizar las compra con Boleta o Factura, esta Proforma que se realiza se guarda para posteriormente hacer una Facturacin.
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www.macronetsystem.com Proforma Realizada
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www.macronetsystem.com Gua de Remisin
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En esta opcin se pueden emitir Guas de Remisin por concepto de Venta, La caracterstica de estas Guas de Remisin radica en que se puede importar las facturas emitidas por concepto de ventas, al momento de registrar una Gua de Remisin pondremos el motivo de traslado, punto de salida y llegada, el transportista etc.
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Importar Factura Existente a una Gua de Remisin

Esta opcin nos permite Importar una Factura existente de la facturacin de las compras efectuadas o los ingresos al almacn
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www.macronetsystem.com Factura Importada
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3.6.- Cambio
Desde aqu podemos realizar los cambios de artculos que pueden estar en mal estado, si un cliente realiza una compra de 10 articulo de diferentes lneas y pasado 1 da se puede dar cuenta que 1 esta en malogrado, desde aqu podemos realizar el cambio solo tenemos que poner el numero de factura o buscar las compras de dicho cliente y elegir el tipo de documento con que realizaremos el cambio y el sistema nos mostrara todo las compras que se han realizado con dicha factura, elegimos el articulo a cambiar y el motiv y si esta deteriorado no reporta a Stocks y si el articulo esta en buen estado y el cambio es por alguno motivo retorna a Stocks y podemos elegir el articulo por el cual deseamos hacer el cambio.
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Cambio de Articulo en mal estado por otro en buen estado
Articulo a Cambiar Deteriorado
Articulo a Cambiar Deteriorado
Nuevo Articulo a que se a realizado el cambio
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4.- CUENTAS CORRIENTES

desde aqu podemos manejar las cuentas corrientes que se generan, si realizamos una compra al proveedor al crdito eso se genera y es una cuenta a pagar y lo podemos refinanciar en las letras que deseamos cancelar y el % de inters y la fecha de vencimiento que deseamos aplicar, si realizamos una venta a los clientes al crdito esto se genera una cuenta por cobrar y podemos refinanciar en las letras que desea el cliente, la fecha de vencimiento y aplicar el % de inters.
4.1.- Cuentas Por Pagar Pendientes
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4.2.- Pagos
Desde aqu podemos registrar los pagos que podemos realizar con nuestro proveedor, estos pagos pueden ser fraccionados si deseamos, al momento de hacer los pagos podemos elegir si vamos a cancelar en efectivo o en cheque y si cancelamos en cheque tendramos que asignar el numero de cheque y el banco.
4.2.1.- Cuentas Por Pagar / Registro de Pagos

Desde aqu podemos realizar los pagos con el proveedor por una compra al crdito
El sistema ingresa el monto total que tenemos con nuestro proveedor por una compra al crdito, tambin podemos ingresar el monto a cancelar es decir si debemos S/. 800.00 podemos cancelar S/. 100.00 y nuestra deuda seria S/. 700.00
Consulta
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4.2.2.- Cuentas Por Pagar / Consulta de Pagos

Desde aqu podemos ver los pagos que realicemos con nuestro proveedor por una compra al crdito
Consulta
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4.2.3.- Cuentas Por Pagar / Reporte de Pagos

En este reporte podemos ver los pagos que pudiramos haber realizado a los proveedores por la compra al crdito.
Impresin de Reporte
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4.3.- Renovaciones por Pagar

En este formulario podemos fraccionar la deuda que tenemos con el proveedor por una compra al crdito en las cuotas que deseamos cancelar el plazo y el % de inters deseamos conveniente para luego poder realizar los pagos.
Cuenta Fraccionado
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4.4.- Cuentas Por Cobrar Pendientes
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4.5.- Cobros
Desde aqu podemos registrar los cobros que podemos realizar con nuestro clientes, estos cobros pueden ser fraccionados si deseamos, al momento de hacer los cobros podemos elegir si vamos a cobrar en efectivo o en cheque y si cobramos en cheque tendramos que asignar el numero de cheque y el banco.
4.5.1.- Cuentas Por Cobrar / Registro de Cobros

Desde aqu podemos realizar los cobros con nuestro clientes por una venta al crdito
Podemos ingresar el monto con que sedeamos hacer el cobro es decir si nuestro cliente nos debe S/. 300.00 podemos cancelar S/. 100.00 y el saldo seria S/. 200.00
Consulta
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4.5.2.- Cuentas Por Cobrar / Consulta de Cobros

Desde aqu podemos ver los cobros que hemos realizado a nuestro clientes por una venta al crdito
Consulta
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4.5.3.- Cuentas Por Cobrar / Reporte de Cobros

En este reporte podemos ver los cobros que pudiramos haber realizado a los clientes por la venta al crdito.
Impresin de Reporte
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4.6.- Renovaciones por Cobrar

En este formulario podemos fraccionar la deuda que tiene uno de nuestros clientes por una Venta al crdito en las cuotas que deseamos hacer la cobranza el plazo y el % de inters deseamos conveniente para luego poder realizar los cobros.
Cuenta Fraccionado
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5.- MENU CONSULTAS

CONSULTAS Esta opcin es de gran ayuda para Ud. le va a permitir realizar las diferentes consultas sobre Saldos de Productos, la cantidad y la fecha que se a vendido o comprado un articulo, las consultas que se pueden realizar son: Consultas de Artculos, Venta por Artculos, Venta por Clientes, Compras por Artculos y Compras por
CONSULTA DE ARTICULOS: Esta opcin nos nuestra la informacin sobre el Stocks de Productos, el Sistema permite ubicar a un Producto por diferentes criterios de bsqueda, como Son: Lnea, Cdigo de Producto, Descripcin, el Sistema nos Permite mostrar los diferentes Precios como son: Precio de Venta, Precio de Venta por Mayor y mostrar Todo los precios, medida y a su vez nos nuestra informacin adicional del artculo como Fotografa, el Botn Imprimir nos permite hacer una impresin del Stocks actual con que cuenta el almacn.
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Impresin de Consulta de Stocks En este reporte podemos ver todo el Stocks con que contamos en el almacn, el precio de venta, precio de venta al por mayor y el precio de compra.
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Consulta Venta Por Articulo
Impresin de Consulta Ventas de Artculos
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www.macronetsystem.com Consulta Venta Por Clientes
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Consulta Compras por Articulo
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Consulta Compra por Proveedor
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7.- MENU REPORTES

El sistema nos permite realizar diversos reportes, estos reportes pueden ser realizados por Almacn, por fechas especificas, por lnea de Artculos etc. Estos reportes pueden ser visto en Pantalla, Impreso en Impresora y tambin se puede Exportar a Microsoft Excel para luego posteriormente poder realizar algunos cambio en formato etc.
7.1.- Lneas
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7.2.- Artculos Registrados
7.3.- Vendedores
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7.4.- Clientes
7.5.- Proveedores
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7.6.- Kardex del local
7.6.1.- Kardex del Local General
Con Stock Valorado
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7.6.2.- Kardex del Local General por Lnea
Con Stock Valorado
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7.6.3.- Kardex del Local General por Artculo
Con Stock Valorado
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7.7.- Stock a la Fecha Actual
Con Stock Valorado
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Exportacin a Microsoft Excel
El sistema nos permite Exporta gran variedad de reportes a Microsoft Excel el Icono nos permite realizar la Exportacin
Reporte Exportado
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7.8.- Stock Consolidado
Con Stock Valorado
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7.9.- Compra de Artculos
7.9.1.- Compra de Artculos General
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7.9.2.- Compra de Artculos Por Lnea
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7.9.3.- Compra de Artculos Por Proveedor
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7.9.4.- Compra de Artculos por Articulo
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7.10.- Venta de Artculos

aqu podemos ver cuantos se han vendido en un determinada fecha por el local que deseamos ver.
7.10.1.- Venta de Artculos Conciliacin de Ventas
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7.10.1.- Venta de Artculos Conciliacin de Ventas
7.11.- Traslado de Articulo
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7.12.- Cuadro de Ventas
Exportacin en Microsoft Excel
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7.13.- Registro de Ventas
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7.14.- Record de Ventas de Clientes
7.15.- Record de Ventas de Vendedor
7.16.- Utilidad
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7.17.- Comisin de Vendedor por % de Ventas
7.18.- Comisin de Vendedor por Articulo de Venta

COMISIONES POR VENDEDOR. El Sistema de Facturacin tiene la posibilidad de emitir las comisiones de ventas a los vendedores, sobre las ventas emitidas, para obtener este calculo es necesario establecer por cada vendedor el porcentaje de comisin a calcular en funcin al tipo de financiamiento o forma de pago otorgado al Cliente. En esta opcin se puede consultar la Comisiones por Vendedor considerando las opciones : Punto de Venta, Rango de Fechas y Rango de Vendedor, de acuerdo a lo seleccionado te muestra la
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9.- MENU TRANSPORTES

9.1.- Tabla de Vehculos
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9.2.- Tabla de Marcas
9.3.- Tabla de Rutas
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9.4.- Tabla de Propietario
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Datos de Propietario
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Datos de Soat
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9.5.- Tabla de Chferes
Datos de Chferes
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9.6.- Tabla de Cobrador
Datos Cobradores
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9.7.- Tabla de Compaa de Seguros
Sistema de Gestin Administrativa

MacroNetSystem Consultara y Desarrollo de Sistemas Empresariales
www.macronetsystem.com macronetsystem@hotmail.com Oscar Zevallos C. Telfono: 288-1835 / 9691-4627 / 9862-5678
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Sistema de Almacn Control de Stocks y Facturacin

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Pantalla Principal del Sistema

Usuario que Ingreso al Sistema

Nivel de acceso que ingreso el Usuario

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1.- MENU SISTEMA

1.1.- Configurar Local En Uso

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1.2.- Configuracin General del Sistema

1.3.- Tipo de Documento a Usar en las Transacciones

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1.4.- Registro de Usuarios y el Nivel de Acceso al Sistema

1.5.- Cambio de Usuario

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1.6.- Recuperar La Base de Datos

1.7.- Borrar la Base de Datos

1.9.- Salir Del Sistema

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2.- MENU MANTENIMIENTO

2.1.- Registro de Locales

Sistema de Gestin Integral 2.2.- Registro de Lnea

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Sistema de Gestin Integral 2.3.- Registro de Marcas

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Sistema de Gestin Integral 2.4.- Medidas

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2.5.- Registro de Artculos

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2.6.- Registro de Vendedores

Comisin por ventas

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2.7.- Registro de Clientes

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2.8.- Registro de Proveedores

2.9.- Registro de Garantas

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2.10.- Registro de Ubicacin de Productos

2.11.- Registro de Bancos

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3.- MENU TRANSACCIONES

3.1.- Carga Inicial de Stocks

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