FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR MOJEQUE- DISTRITO DE CASMA-PROVINCIA DE CASMAANCASH 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA RESPONSABLE FUNCIONAL 4. UNIDAD FORMULADORA NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ING. JOSE AUGUSTO CORAL MONTES ECON. ZENAIDA AIDA MACEDO DIBURCIO

SANEAMIENTO SANEAMIENTO SANEAMIENTO RURAL

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA NOMBRE Persona Responsable de la Unidad Ejecutora 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Descipcin de la situacin actual ANCASH CASMA CASMA C.P. MOJEQUE GERENCIA DE INFRAESTRUCTIRA URBANA Y RURAL ING. SANTOS A. APOLINAR ROJAS

El problema identificado como el incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y drmicas en el C.P. Mojeque tiene como causa crtica a la que la poblacin carece de conexines domiciliarias del servicio de agua potable. los pobladores tienen que acarrear las aguas mediantes, baldes, bidones y depositarlos en Cilindros para una duracin de 01 semana, ya que su fuente de abastecimiento es el pozo artesiano y el canal Colindante a las viviendas. Se puede determinar que el 85% de la poblacin en estudio se abastece actualmente del pozo artesiano, y un 15% de la acequia. El nmero de viviendas que disponen de servicios higinicos, mediante alcantarillado en el Sector en estudio, es cero (0), el 40.5 %, tiene pozo sptico alejado de su vivienda y un 59.5% no tienen determinado servicio, esta poblacin realiza la eliminacin de sus excretas en baos de los vecinos y en el campo
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) 1.- Infraestructura de agua potable (pozo artesiano) 2.- Infraestructura de almacenamiento de agua potable (Tanque elevado) 3.- Infraestructura de Desague 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Descripcin del problema central Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causa 1: consumo de agua de deficiente calidad Causa 2: Inadecuadas condiciones para la disposicin sanitaria de excretas de la poblacin Causa 3: Deficiencias en la Educacin Sanitaria Causa 6: Valor Actual 55% 60% 0%

INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DERMICAS EN EL C.P. MOJEQUE DISTRITO CASMA

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripcin del objetivo central

DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DERMICAS EN EL C.P. MOJEQUE DISTRITO CASMA

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Valor al final Valor Actual del Proyecto (*) (*) 1.- Infraestructura de agua potable (pozo artesiano) 55% 100% 2.- Infraestruct de almacenamiento de agua potable (Tanque elevado) 55% 100% 3.- Infraestructura de Desague 0% 100% Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) 10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Nombre de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N de beneficiaros directos

Resultado 01: Caseta de Bombeo, Pozo y Equip

Resultado 02: Red Matriz y Conexiones domic

Mej.del pozo. Const. de 1,080 mt de Caseta de bombeo con Concreto Fc=210 kg/cm3 479 Equipamiento de caseta de Bomebeo Instalacin de la red matriz y de 105 conexiones domiciliarias 479 Construccin de Tanque elevado con concreto Fc= 210 kg/cm2 construccin de 105 letrinas sanitarias con arrastre hidrulico Capacitacion mediante un Especialista en Educacin sanitaria

Alternativa 1:

Resultado 03. Tanque Elevado 10 m2 (concreto Fc=210 kg/cm2)

479

Resultado 04.Letrinas sanitarias con arrastre hidrulicio

479

Resultado 05: Capacitacin en Educ. Sanitaria

479

Resultado 01: Caseta de Bombeo, Pozo y Equip

Resultado 02: Red Matriz y Conexiones domic

Mej.del pozo. Const. de 1,080 mt de Caseta de bombeo con Concreto Fc=210 kg/cm3 479 Equipamiento de caseta de Bomebeo Instalacin de la red matriz y de 105 conexiones domiciliarias 479 Construccin de Tanque elevado con concreto Fc= 280 kg/cm2 construccin de 105 letrinas sanitarias con arrastre hidrulico Capacitacion mediante un Especialista en Educacin sanitaria

Alternativa 2

Resultado 03. Tanque Elevado 10 m2 (concreto Fc=280 kg/cm2)

479

Resultado 04.Letrinas sanitarias con arrastre hidrulicio

479

Resultado 05: Capacitacin en Educ. Sanitaria

479

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III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

20

El horizonte de evaluacin de acuerdo con los parmetros establecidos por el SNIP va a ser de 20 aos. De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 20 aos, igualmente para cuestiones de valuacin, de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel perfil se considerar tambin 20 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Unidad de Medida Lit/seg Unidad

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N"

Descripcin Demanda de agua Demanda de Letrinas

Ao 1 0.72 106

Ao 2 0.73 108

Ao 3 0.74 109

Ao 4 0.75 110

Ao 5 0.75 112

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda Para la proyeccin de la demanda se ha considerado el deficit de agua potable y del sistema de desague (letrinas)

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) Unidad de Medida Lit/seg Unidad

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N"

Descripcin Oferta de agua Oferta de Letrinas

Ao 1 0.8 0

Ao 2 0.8 0

Ao 3 0.8 0

Ao 4 0.8 0

Ao 5 0.8 0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. La oferta actual es la condicion en que se ncuentra el Sistema de abastecimiento de agua potable, el cual no es el ptimo, ya que cuenta con un pozo artesiano, un reservorio de 6 m3, los cuales por su antiguedad de 30 aos, ya cumplieron su vida util. Asimismo no cuenta con conexiones domiciliarias, por lo que es de suma necesidad el mejoramiento del sistema de abastecimieto de agua potable.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Unidad de Medida Lit/seg Unidad

Servicio Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio "N" Demanda de agua Demanda de Letrinas

Ao 1 0.08 -106

Ao 2 0.07 -108

Ao 3 0.06 -109

Ao 4 0.05 -110

Ao 5 0.05 -112

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15. COSTOS DEL PROYECTO 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Unidad de Medida Und Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Resultado 05 Supervisin Gastos Generales Utilidades Total

Cantidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Costo Unitario 14,383.47 9,547.68 130,560.36 56,092.40 384,377.48 2,432.00 19,177.96 47,944.90 47,944.90

Costo total a precios de mercado 14,383.47 583,009.92 9,547.68 130,560.36 56,092.40 384,377.48 2,432.00 19,177.96 47,944.90 47,944.90 712,461.14

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Costo total a Factor de Costo a precios precios de correccin sociales mercado 14,383.47 0.91 13,076.01 9,547.68 3,819.07 1,909.54 1,432.15 2,386.92 130,560.36 52,224.15 26,112.07 23,500.87 28,723.28 56,092.40 22,436.96 11,218.48 10,096.63 12,340.33 384,377.48 153,750.99 76,875.50 69,187.95 84,563.05 2,432.00 1,216.00 243.20 972.80 0.00 19,177.96 47,944.90 47,944.90 712,461.14 7,418.40 3,209.17 1,546.72 1,301.97 1,360.54 102,771.63 43,883.95 21,150.78 21,364.64 16,372.27 44,153.58 18,853.78 9,086.97 9,178.85 7,033.99 302,565.81 129,196.96 62,269.15 62,898.76 48,200.94 2,103.17 1,021.80 196.99 884.37 0.00 17,434.68 40,288.10 38,355.92 568,167.30

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Resultado 02 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Resultado 03 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Resultado 04 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Resultado 05 Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Remuneraciones M.O.C. M.O.N.C. Supervisin Gastos Generales Utilidades Total 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 2,400 2 2,400

0.84030 0.81000 0.90910 0.57000 0.84030 0.81000 0.90910 0.57000 0.84030 0.81000 0.90910 0.57000 0.84030 0.81000 0.90910 0.57000 0.84030 0.81000 0.90910 0.57000

0.91 0.84 0.80

3 2,400

. 2,400

. 2,400

10 2,400

840 4,440 7,680 5,760

840 4,440 7,680 5,760

840 4,440 7,680 5,760

840 4,440 7,680 5,760

840 4,440 7,680 5,760

840 4,440 7,680 5,760

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de gasto Personal (*) Equipos (*) Insumos (*) Servicios (*) Combustibles (*) Otros(*) Total a precios de mercado Total a precios sociales (*) 1 9,600 2 9,600 3 9,600 . 9,600 . 9,600 10 9,600

6,360 15,960 11,970

6,360 15,960 11,970

6,360 15,960 11,970

6,360 15,960 11,970

6,360 15,960 11,970

6,360 15,960 11,970 Pgina 4 de 6

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A 15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Costos incrementales Alternativa 1 Alternativa 2 16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ahorro de tiempos Ahorro de costos Beneficios por area 1 2 3 4 5 6 10 Costo de Inversin
568,167.30 595,495.08

1262.5

VP.CO&M

VP.Costo total 0
568,167.30 595,495.08 568,167.30 595,495.08

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales Los beneficios sociales que que se generaria con la ejecucin del proyecto, son la disminucin de enfermedades gastro intestinales, consumo de agua de buena calidad, adecuada disposicin de excretas, disminucin de los riegos de contaminacin ambiental.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) Uno de los beneficios sociales y la mas importante de forma cualitativa es la mejora de condicion de vida del poblador del C.P. MOJEQUE, en el distrito de Casma.

17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.1 Costo-Beneficio VAN social 17.2 Costo-Efectividad Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin 479 beneficiarios 1262.5

Costo- Efectividad 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Resultado 05 Supervisin Gastos Generales Utilidades TOTAL Trimestre I 100%

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

100%

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01 Resultado 02 Resultado 03 Resultado 04 Resultado 05 Supervisin Utilidades Gastos Generales Total Trimestre I 100% Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

100%

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

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19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL C.P. MOJEQUE 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Entidad / Organizacin
Junta Administradora de servicios de saneamiento

Documento

Compromiso

ACTA

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No Si X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre Accin 1 Accin 2 Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin Impacto 1 Impacto n Durante la Operacin Impacto 1 Impacto n MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

NO GENERA IMPACTOS NEGATIVOS

0.00

21. OBSERVACIONES

En el item referente a Costo de Inversin el IGV ha sido considerado en el Costo Directo.

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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