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Contribuimos al Desarrollo de la Competitividad Organizacional

Fundamentos de NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001


Jorge Elicer Figueroa Vargas Marzo de 2011

1 Objetivo General
Identificar los requisitos establecidos en las normas NTC-ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 18001:2007, como una herramienta de gestin organizacional basada en: Un enfoque de prevencin de la contaminacin y la conservacin del medio ambiente La prevencin de los riesgos, El cumplimiento de la legislacin ambiental, SISO y otros requisitos El mejoramiento del desempeo ambiental, SISO a travs de una operacin eficaz y eficiente

1 Objetivo General

La organizacin establece procesos y desarrolla actividades para lograr su propsito misional

GRUPOS DE INTERES
CONTRATISTAS ESTUDIANTES

FUNCIONARIOS

PROVEEDORES VISITANTES

COMUNIDAD

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN

GESTIN GESTIN & GESTIN

NORMAS PARA EL SISTEMA GESTIN

NTC-OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestin en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

NTC-ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestin Ambiental

Familia de Normas NTC-OHSAS 18000

OHSAS 18001:2007
Especifica los requisitos para un Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organizacin controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeo en este sentido. No establece criterios de desempeo de S y SO determinados, ni incluye especificaciones detalladas para el diseo de un sistema de gestin.

OHSAS 18002:2009
Proporciona directrices para la implementacin del documento OHSAS 18001.

NTC ISO 19011:2002


Proporciona directrices para la auditoria de los sistemas de gestin de calidad y/o ambiental.

SALUD OCUPACIONAL

Rama de la salud pblica que busca en el mayor grado posible el bienestar fsico, mental y social de los trabajadores, protegindoles de todo agente perjudicial para su salud. OMS

Peligro

Identificacin del Peligro

Fuente, Situacin acto Potencial de dao: Enfermedad, lesin o combinacin

Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definicin de sus caractersticas

Riesgo
Probabilidad de ocurrencia o de exposicin X Severidad de lesin o enfermedad

Valoracin del Riesgo

Riesgo Aceptable

Proceso de evaluar los riesgos que surgen de unos peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de lo controles existente, y decidir si los riesgos son aceptables o no

Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar, con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de S&SO

Incidente
Eventos relacionados con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independientemente de su severidad), o una vctima mortal

Enfermedad

Lugar de trabajo

Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral y/o situacin relacionada con el trabajo, o ambas .

Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organizacin.

Parte Interesada
Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeo en S&SO de una organizacin.

S&SO

SG S&SO

Condiciones y factores que afectan la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluido temporales y personal de contratistas), visitantes o cualquier persona en el lugar de trabajo.

Parte del SG de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica de S&SO y gestionar sus riesgos de S&SO.
Nota: Es un conjunto de elementos interrelacionados Nota: Incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos.

Estructura de la Norma OHSAS 18001:2007


Revisin de la Gerencia

Evaluacin Verificacin y Accin Correctiva

Mejoramiento Continuo

Poltica S&SO

Implementacin y Operacin Planificacin

REQUISITOS DE NTC-OHSAS 18001


4.2. POLTICA DE S&SO 4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo 4.5.2 Accidentes, Incidentes, No conformidades, acciones correctivas y preventivas 4.5.3 Registros 4.5.4 Auditora 4.6. REVISIN POR LA GERENCIA

4.3. PLANIFICACION

4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin y control de Riesgos

4.4.1 Estructura y Responsabilidades 4.4.2 Entrenamiento, Concientizacin y Competencia 4.4.3 Consulta y Comunicacin 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de Documentos y Datos 4.4.6 Control operativo 4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias

4.3.2 Requisitos legales y otros

4.3.3 Objetivos 4.3.4 Programa de gestin

SISTEMAS DE GESTIN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Prevencin de riesgos laborales Disminucin de los accidentes e incidentes en la institucin. El desarrollo de prcticas, procedimientos y procesos seguros Evaluacin permanente de los indicadores claves frente a SISO. La asignacin de recursos para mejorar el desempeo de la institucin. Cumplimiento de los requisitos legales identificados

3 Familia de Normas ISO 14000

NTC ISO 14001:2004


Especifica los requisitos para un Sistema de Gestin Ambiental, destinados a permitir que una organizacin desarrolle e implemente una poltica y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba, y la informacin relativa a los aspectos ambientales significativos.

NTC ISO 14004:2004


Proporciona directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo.

NTC ISO 19011:2002


Proporciona directrices para la auditoria de los sistemas de gestin de calidad y/o ambiental.

MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
ISO 14001 3.6

ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

ISO 14001 3.6

EJEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTALES


Consumo de Energa Consumo de Agua Generacin de Ruido Generacin de Residuos Convencionales Generacin de Residuos Peligrosos Fugas de Aceite Generacin de Gases de Combustin

IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benfico, total o parcial resultante de los aspectos ambientales de la organizacin.

ISO 14001 3.7

EJEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTALES

Contaminacin del aire Contaminacin del agua Presin sobre los recursos naturales Afectacin a la comunidad Aumento de los residuos a disponer

FUENTE: NTC ISO 14001:2004

RELACION ASPECTO-IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO: Consecuencia de la actividad

CAUSA

Esto es lo que una organizacin puede y debe evaluar y controlar, la norma hace referencia indistintamente aspecto ambiental y efecto

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL


Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

DESEMPEO AMBIENTAL
Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales

PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN
Utilizacin de procesos, practicas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

PREVENIR
Ruido Contaminacin lumnica Contaminacin visual Deforestacin Contaminacin Atmosfrica Calentamiento Global Prdida de la capa de ozono Prdida de la Biodiversidad Agotamiento y contaminacin de los recursos naturales Entre otros

Estructura de la Norma NTC ISO 14001:2004


Ciclo de Mejoramiento Continuo PHVA

Mejora Continua

Actuar: numerales 4.6.

Revisin por la Direccin

Poltica Ambiental Planificacin

Planear: numerales 4.1- 4.2- 4.3: (4.3.1.4.3.2- 4.3.3)

Verificar: numerales 4.5: 4.5.1- 4.5.2 (4.5.2.1- 4.5.2.2) 4.5.3 - 4.5.4. 4.5.5

Verificacin

Implementacin y Operacin

Hacer: numerales 4.4: 4.4.1 - 4.4.2 4.4.3 (4.4.3.1 -4.4.3.2) - 4.4.4 - 4.4.5- 4.4.6 4.4.7.

FUENTE: NTC-ISO 14001:2004

4.3. PLANIFICACION
4.3.1. Aspectos ambientales 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3. objetivos, metas y programas

4.4. implementacin y operacin


4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad 4.4.2. competencia, formacin 4.4.3. comunicacin 4.4.4. documentacin

4.4.5. control de documentos 4.4.6. control operacional

4.4.7. preparacin y respuesta ante emergencias

4.5. verificacin 4.6. revisin por la direccin


4.5.1. seguimiento y medicin 4.5.2. evaluacin del cumplimiento legal 4.5.3. no conformidad, accin correctiva y preventiva 4.5.4. control de los registros 4.5.5. auditoria interna

Mejora continua

Poltica ambiental

REQUISITOS DE ISO 14001


4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 POLITICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACION 4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACION 4.5. VERIFICACION 4.6. REVISIN POR LA DIRECCION

4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivos, metas y programas

4.4.1 Recursos, funciones,responsabilidad 4.4.2 Competencia ,formacin y toma de conciencia 4.4.3 Comunicacin

4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.3 NC AC y AP

4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias 4.5.4 Control Registros 4.5.5 Auditorias Internas

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001

Proteccin al medio ambiente identificando, midiendo y controlando sus impactos. Uso apropiado de recursos ambientales: produccin vs. Consumo Cumplimiento de la legislacin Procedimientos especficos Instrucciones y responsabilidades

NTC-ISO 14001:2004
P. de aspectos ambientales

POLITICA AMBIENTAL
Actividades, Productos y Servicios . Condiciones de Operacin Normal, Anormal y de Emergencia. OBJETIVOS/INDICADORES SGA

P. de toma de conciencia P. de comunicacin del SGA

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Programas de Gestin A

Matriz de Requisitos Legales

Controles Operacionales

Requisitos Legales y Reglamentarios

P. de control operacional (Incluidos el de seleccin y evaluacin de proveedores)

P. de identificacin de requisitos legales y otros requisitos P. control de documentos- P. control de registros

NTC-ISO 14001:2004
P. de toma de conciencia P. de comunicacin del SGA P. de seguimiento y medicin (Plan de Monitoreo Ambiental) P. de evaluacin del cumplimiento legal y de otros requisitos P. de no conformidad, accin correctiva y preventiva P. de auditoras internas Revisin por la Direccin.

Programas de Gestin A

Controles Operacionales

Desarrollo de los Procesos


P. de preparacin y respuesta ante emergencias (Plan de Contingencia)

P. de control operacional (Incluidos el de seleccin y evaluacin de proveedores)

P. control de documentos- P. control de registros

OHSAS 18001:2007
P. de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles (2)

POLITICA DE SISO
OBJETIVOS/INDICADORES SISO Actividades Rutinarias, No Rutinarias P. Participacin y consulta de S&SO (1) Matriz de Peligros y Valoracin de Riesgos (12)

P. de toma de conciencia (1) P. de entrenamiento (2) P. de comunicacin del S&SO (2)

Programas de Gestin (8) A

Matriz de Requisitos Legales

Controles Operacionales

Requisitos Legales y Reglamentarios

P. Control operacional (8)

P. de identificacin de requisitos legales y otros requisitos (2) P. control de documentos- P. control de registros

OHSAS 18001:2007
P. de toma de conciencia P. de entrenamiento P. de comunicacin del S&SO P. de seguimiento y medicin (4) P. de evaluacin del cumplimiento legal y de otros requisitos (2)

Programas de Gestin A

P. de investigacin de incidentes (2) P. de no conformidad, accin correctiva y preventiva (3) P. de auditoras internas (2) Revisin por la direccin. (1)

Desarrollo de los Procesos


Controles Operacionales P. de preparacin y respuesta ante emergencias (2)

P. Control operacional

P. control de documentos- P. control de registros

Etapas para la implementacin de los requisitos de las normas


I. Planificacin

III. Implementacin

II. Documentacin

IV. Evaluacin

Capacitacin

Responsabilidad del personal


P

Planificacin del proceso

Control de la implementacin eficaz

Seguimiento , medicin y anlisis de los resultados

Mejora del Proceso

DIRECTRICES ESTRATGICAS DEL SISTEMA

Alcance del Sistema Polticas (Calidad, SISO, Ambiental,

Objetivos e Indicadores) Procesos definidos

Manual del Sistema de Gestin Integrado

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

Conocimiento

sobre

los

peligros

identificados y la valoracin de los riesgos a los cuales estoy expuesto en

actividades rutinarias y no rutinarias que desarrollo.

Evidenciar las acciones que se desarrollan para eliminar, mitigar o minimizar el riesgo (Controles operacionales y/o programas de gestin).

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Conocimiento

sobre

los

aspectos

impactos ambientales generados por las actividades, productos y servicios que desarrollo en condiciones de operacin normal, anormal y de emergencia.

Evidenciar las acciones que se desarrollan para eliminar, mitigar o minimizar los impactos (Controles operacionales y/o programas de gestin)

IDENTIFICACIN DE LOS REQUISITOS LEGALES EVALUACIN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Conocimiento sobre los requisitos legales aplicables y las acciones que se

desarrollan para su cumplimiento.

Matriz de requisitos legales de SISO y Ambiental (Leyes, decretos, resoluciones, autos) y los planes de accin.

RESPONSABILIDADES FRENTE A SISO Y AMBIENTAL

Conocimiento responsabilidades Ambiental.

sobre frente a SISO

mis y

Manual de funciones y responsabilidades Utilizacin de EPPs Reporte de condiciones inseguras Aplicacin de los programas definidos y de los controles operacionales.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL DESEMPEO

Reporte de Indicadores a nivel general ( Ambiental y de SISO)

Evidenciar los indicadores peridicos de las reas o Procesos y a nivel General y las acciones de difusin el equipo de la Institucin. El planteamiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora resultado del anlisis de los indicadores. Registro de calibracin de los equipos utilizados para las mediciones, ya sean internos o de terceros.

ACCIDENTES E INCIDENTES Reporte de Accidentes e Incidentes

Evidenciar los registros de los accidentes e incidentes presentados tanto a nivel administrativo como misional. Registros de los anlisis realizados y del planteamiento de acciones correctivas o preventivas planteadas.

PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA Planes de Emergencia y Contingencia frente a SISO y Ambiental.

Registros de simulacros y retroalimentacin de los mismos. Responsables del COE Registros de formacin a brigadistas Sealizacin Definicin de puntos de encuentro Registros de las contingencias presentadas

GESTIN DE LOS REGISTROS

Registro de las actividades de los procesos

Mantener todos los soportes (Anlisis de Trabajo Seguro, Soportes Tcnicos, SISO y Ambiental ) Adecuada organizacin de los registros tanto a nivel de sede principal como otras sedes.

CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIA Registro de acuerdo al procedimiento definido.

Reporte y seguimiento de las no conformidades presentadas en las auditorias internas anteriores. Cierre de dichas no conformidades y suministro de evidencia que permita verificar dicho cierre.

Se necesita alineacin, compromiso y toma de conciencia de todos los miembros de la organizacin

Toma de conciencia