Nota Tcnica 2012/004 NFC-e e - Nota Fiscal Eletrnica para Consumidor Final (Venda Venda Presencial no Varejo) Varejo
01. Resumo
Este documento trata do servio de autorizao de uso da Nota Fiscal Eletrnica (modelo 55), adaptado agora para atender as operaes de venda presencial no varejo, com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor (modelo 65). Ao longo do documento ser utilizada a sigla NFC-e para descrever esta situao, sendo a sigla NF-e utilizada para referenciar a Nota Fiscal Eletrnica utilizada nas demais situaes. No momento atual, esta Nota Tcnica ter divulgao limitada s empresas participantes do projeto piloto da NFC-e, seguindo a orientao de utilizao do mesmo leiaute de mensagens e mesmos servios de autorizao de uso da NF-e para registrar as vendas presenciais no varejo. Este modelo proposto resulta nas decises que seguem: O leiaute da NF-e ser adaptado para comportar as duas necessidades; Inicialmente o novo leiaute ser utilizado unicamente pelas Empresas que participarem do piloto; Futuramente o novo leiaute do documento dever ser adotado por todas as Empresas. Ainda no modelo proposto, ser resguardado o interesse da SEFAZ em aceitar ou no o recebimento dos documentos eletrnicos relacionados com as operaes de venda presencial do varejo, a seu critrio.
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14
B10
dhSaiEnt
Data e Hora de Sada da Mercadoria/Produto. No caso da NF de entrada, esta a Data e Hora de entrada.
B01
0-1
Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Braslia) ou -04:00 (Manaus), no horrio de vero sero 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-0819T13:00:15-03:00. Nota: Para a NFC-e este campo no deve existir. 1 Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Braslia) ou -04:00 (Manaus), no horrio de vero sero 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-0819T13:00:15-03:00.
14a 29C
B10a B28
hSaiEnt dhCont
B01
0-1
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26
B22
tpEmis
Tipo de Emisso
B01
1-1
29
B25
finNFe
Finalidade de emisso
B01
1-1
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64
E03
CPF
CPF do destinatrio
CE
E01
1-1
11
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64a
E03a
idEstrangeiro
E01
1-1
0, 5-20
Opcional, Nmero do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Informar esta tag no caso de operao com o exterior. Nota: Campo aceita valor Nulo.
65 66 78
xNome enderDest IE
E G E
C C
2-60 0, 2-14 - Informar a IE quando o destinatrio for contribuinte do ICMS. - Informar ISENTO quando o destinatrio for contribuinte do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS. - No informar o contedo da TAG se o destinatrio no for contribuinte do ICMS. No caso de informao da IE, informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.). Nota: No informar esta tag no caso da NFC-e.
Nota: Alterado o Schema compatibilizando com a informao do Manual, no aceitando a IE do destinatrio com somente uma posio.
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# 267
ID Q01
Campo PIS
Ele G
Pai M01
Tipo
Ocor. 0-1
Tam.
Dec. Observao Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribudo ao campo Q06 CST do PIS
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# 293
ID S01
Campo COFINS
Ele G
Pai M01
Tipo
Ocor. 0-1
Tam.
Dec. Observao Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com base valor atribudo ao campo S06 CST do COFINS
398a 398b
YA01 YA02
pag tPag
G E
A01 YA01
0-100 1-1
Grupo obrigatrio para a NFC-e 01-Dinheiro 02-Cheque 03-Carto de Crdito 04-Carto de Dbito 05-Crdito Loja 10-Vale Alimentao 11-Vale Refeio 12-Vale Presente 13-Vale Combustvel 99 Outros 2 Informar o CNPJ da Credenciadora de carto de crdito / dbito 01 Visa 02 Mastercard 03 American Express 04 Sorocred 99 Outros Identifica o nmero da autorizao da transao da operao com carto de crdito e/ou dbito
Valor do Pagamento Grupo de Cartes CNPJ da Credenciadora de carto de crdito e/ou dbito Bandeira da operadora de carto de crdito e/ou dbito
E G E E
N C N
15 14 2
398g
YA07
cAut
YA04
1-1
15
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Para facilitar o entendimento e a manuteno das regras de validao, reproduzimos nesta NT as validaes atuais, assinalando aquelas que foram alteradas ou includas. Com o mesmo objetivo, foi tambm: Mantida a coluna #, permitindo a comparao com as regras anteriormente vigentes (futuramente esta coluna ser removida); Alterada a coluna Campo, incluindo um nmero sequencial aps o cdigo do campo, permitindo a visualizao da sequncia de validaes para o mesmo campo; Includa coluna Modelo, mostrando se a validao se aplica para 55-NF-e, ou para 65-NFC-e, ou para ambos.
#
Campo-Seq Modelo
A02-10
55
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig. 701 Rej. Rejeio: NF-e no pode utilizar a verso 3.00
GA03
A03-10
GB02
Obs.: Regra vlida somente enquanto durar o piloto da NFC-e, porque os novos campos na verso 3.00 poderiam inviabilizar o uso da NF-e pelas empresas destinatrias. 55/65 Campo Id invlido: Chave de Acesso do campo Id difere da concatenao do s campos correspondentes B - Identificao da NF-e 55/65 Cdigo da UF do Emitente difere da UF do Web Service 65 NFC-e no aceita pela UF do Emitente 55/65 Lote de documentos enviados s poder conter NF-e ou NFC-e 55/65 Na autorizao pela SEFAZ (ou SEFAZ VIRTUAL): Srie da NF-e difere da faixa de 0-889 A faixa 890-899 reservada para a emisso de NF-e avulsa quando permitida pela SEFAZ. 55/65 Na autorizao pelo SCAN (Sistema Contingncia Nacional): Srie da NF-e difere da faixa de 900-999 55/65 Data-Hora de Emisso posterior ao horrio de recepo na SEFAZ.
Obrig.
502
Rej. Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo Id no corresponde concatenao dos campos correspondentes Rej. Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rej. Rejeio: NFC-e no aceita pela UF do Emitente Rej. Rejeio: Lote s poder conter NF-e ou NFC-e Rej. Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no Web Service (0-889)
GB07
GB07.1 GB09
B07-20 B09-10
Obrig. Obrig.
503 703
Rej. Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999) Rej. Rejeio: Data-Hora de Emisso posterior ao horrio de recebimento
GB09.1
B09-20
55
Nota: Aceita uma tolerncia de at 5 minutos, devido ao sincronismo de horrio do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ. NF-e com Tipo de Emisso = 1-Normal (ou 3-SCAN, ou 6-SVC- Obrig. AN, 7-SVC-RS) (NT2012.003): - Data de Emisso ocorrida h mais de 30 dias (ou outro limite definido pela SEFAZ)
228
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Campo-Seq Modelo
B09-40
65
Regra de Validao NFC-e com Tipo de Emisso=1-Normal (ou 3-SCAN, ou 6-SVCAN, 7-SVC-RS) e Data-Hora de Emisso com atraso superior a 5 minutos em relao ao horrio de recepo na SEFAZ.
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig. 704 Rej. Rejeio: NFC-e com Data-Hora de emisso atrasada
GB10
GB10.1
GB10.2
GB12 GB12.1
GB20f
Nota: A emisso da NFC-e deve ocorrer de forma on-line, realtime. Aceita uma tolerncia de at 5 minutos, devido ao sincronismo de horrio do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ. B10-10 65 NFC-e com data de entrada/sada. B10-20 55 Se informado Data de Entrada / Sada (dSaiEnt): Data Entrada / Sada posterior a 30 dias da Data de Autorizao B10-30 55 Se informado Data de Entrada / Sada (dSaiEnt): Data Entrada / Sada anterior a 30 dias da Data de Autorizao B10-40 55 Se informado Data de Entrada / Sada (dSaiEnt) para NF-e de Sada (tpNF=1): Data de Sada (dSaiEnt) menor que a Data de Emisso (dEmis) B11-10 65 NFC-e para operao de entrada. (mod=65 e tpNF=0) B11a-10 65 NFC-e para operao interestadual ou com o exterior (mod=65 e idDest<>1) B12-10 55/65 Cdigo do Municpio do Fato Gerador de ICMS com dgito verificador (DV) invlido (*1) B12-20 55/65 Cdigo do Municpio do Fato Gerador (2 primeiras posies) difere do Cdigo da UF do emitente B12a-10 65 NFC-e no pode referenciar outros documentos (mod=65 e existe NFref) B13-10 55 Se informada a TAG de NF-e Referenciada: - Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido B17-10 55 Se informada a TAG de NF Referenciada: CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido B20d-10 55 Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor: CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido B20e-10 55 Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor: CPF com zeros, nulo, 111..., 222, ..., ou DV invlido (NT 2012.003) B20f-10 55 Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor: IE com zeros, nulo ou DV invlido para a UF. Pg. 12 / 38
Obrig. Facult.
705 504
Rej. Rejeio: NFC-e com data de entrada/sada Rej. Rejeio: Data de Entrada/Sada posterior ao permitido Rej. Rejeio: Data de Entrada/Sada anterior ao permitido
Facult.
505
Facult.
506
Rej. Rejeio: NFC-e para operao de entrada Rej. Rejeio: NFC-e para operao interestadual ou com o exterior Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: dgito invlido Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF do emitente Rej. Rejeio: NFC-e no pode referenciar documento fiscal Rej. Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada invlido Rej. Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido. Rej. Rejeio: CNPJ da NF referenciada de produtor invlido. Rej. Rejeio: CPF da NF referenciada de produtor invlido. Rej. Rejeio: IE da NF referenciada de produtor invlido.
Facult.
551
# GB20i
Campo-Seq Modelo
55 65 55 55 65 55/65
GB22.2
B22-30
GB22.3
B22-40 B22-50
55/65 55/65
GB23 GB24
55/65 55/65 55
Regra de Validao Se informada a TAG de CT-e Referenciado: - Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido NFC-e com tipo de impresso diferente de 4, 5 ou 6 (mod=65 e tpImp<> 4, 5 ou 6) NF-e com tipo de impresso 4, 5 ou 6 (mod=55 e tpImp= 4, 5 ou 6) NF-e com contingncia off-line (mod=55 e tpEmis=9) NFC-e com contingncia off-line para a UF (mod=65 e tpEmis=9 e UF no aceita este tipo de contingncia) Na autorizao pela SEFAZ: - no aceitar o contedo = 3-SCAN (NT 2010.004), 6-SVC-AN ou 7-SVC-RS Na autorizao pelo SCAN: - no aceitar o contedo diferente de 3-SCAN. (NT 2010.004) Na autorizao pelo SVC: - no aceitar o contedo diferente de 6 para a SVC-AN ou 7 para a SVC-RS Chave de Acesso obtida pela concatenao dos campos correspondentes com dgito verificador (DV) invlido Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Facult. 552 Rej. Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso do CT-e referenciado invlido Obrig 709 Rej. Rejeio: NFC-e com formato de DANFE invlido Obrig Obrig Facult. Obrig. 710 711 712 570 Rej. Rejeio: NF-e com formato de DANFE invlido Rej. Rejeio: NF-e com contingncia off-line Rej. Rejeio: NFC-e com contingncia off-line para a UF Rej. Rejeio: Tipo de Emisso 3, 6 ou 7 s vlido nas contingncias SCAN/SVC Rej. Rejeio: Tipo de Emisso informado diferente de 3 para contingncia SCAN Rej. Rejeio: Tipo de Emisso diferente de 6 ou 7 para contingncia da SVC acessada Rej. Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso composta invlida Rej. Rejeio: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento Rej. Rejeio: NF-e com finalidade invlida Rej. Rejeio: NFC-e com finalidade invlida Rej. Rejeio: NF-e complementar no possui NF referenciada Rej. Rejeio: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada Rej. Rejeio: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada Rej. Rejeio: NFC-e em operao no destinada a consumidor final Rej. Rejeio: NFC-e em operao no presencial Rej. Rejeio: Processo de emisso informado invlido
Obrig. Obrig.
571 713
GB25
GB25.1 GB25.2
GB26
NF-e com finalidade de resumo (mod=55 e finNFe = 4) B25-20 65 NFC-e com finalidade diferente de normal ou resumo (mod=65 e finNFe <> 1 e 4) B25-30 55 Se NF-e complementar (finNFe=2): No informado NF referenciada (NF modelo 1, NF-e ou NFCe) B25-40 55 NF referenciada com mais de uma ocorrncia (NF modelo 1, NF-e ou NFC-e) B25-50 55 CNPJ emitente da NF Referenciada difere do CNPJ emitente desta NF-e (NF modelo 1, NF-e ou NFC-e) B25a-10 65 NFC-e para operao no destinada a Consumidor Final (mod=65 e indFinal=0) B25b-20 65 NFC-e em uma operao no presencial (mod=65 e indPres<>1) B26-10 55/65 Processo de Emisso difere de emisso pelo contribuinte (procEmi <> 0 e 3)
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# GB22 GB22.1
Campo-Seq Modelo
B28-10 B22-40
55/65 55/65
GB28 GB28a
B28-10 B28-20
55/65 55/65
C02-10 C02-20
55/65 55/65
C02a-10 55/65
Regra de Validao Se emisso normal (tpEmis = 1-Normal): - dhCont e xJust no devem ser informados Se emisso em contingncia utilizando DPEC, formulrio de segurana ou contingncia off-line (tpEmis = 2, 4, 5 ou 9): - dhCont e xJust devem ser informados Data de entrada em contingncia no deve ser maior que a data de recepo da NF-e (NT 2010.004) Data de entrada em contingncia deve ser menor ou igual data de emisso 30 dias (NT 2010.004) C- Identificao do Emitente Se informada a TAG de CNPJ do emitente: CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido CNPJ Base do Emitente difere do CNPJ Base da primeira NF-e do Lote recebido Se informada a TAG CPF do emitente: CPF s pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa - CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV invlido (NT 2012.003) Cdigo do Municpio do Emitente com DV invlido (*1)
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig. 556 Rej. Rejeio: Justificativa de entrada em contingncia no deve ser informada para tipo de emisso normal Obrig. 557 Rej. Rejeio: A Justificativa de entrada em contingncia deve ser informada Facult. Facult. 558 569 Rej. Rejeio: Data de entrada em contingncia posterior a data de recebimento Rej. Rejeio: Data de entrada em contingncia muito atrasada Rej. Rejeio: CNPJ do emitente invlido Rej. Rejeio: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido Rej. Rejeio: O CPF s pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rej. Rejeio: CPF do remetente invlido Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: dgito invlido Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: difere da UF do emitente Rej. Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rej. Rejeio: IE do emitente no informada Rej. Rejeio: IE do emitente invlida Rej. Rejeio: NFC-e no deve informar IE de Substituto Tributrio Rej. Rejeio: Local da entrega no informado para faturamento direto de veculos novos
55/65 Cdigo do Municpio do Emitente (2 primeiras posies) difere do Cdigo da UF do emitente 55/65 Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service
55/65 IE Emitente com zeros ou nulo Obrig. 55/65 IE Emitente invlida para a UF: erro no tamanho, na composio Obrig. da IE, ou no dgito verificador (*2) 65 NFC-e no deve informar IE de Substituto Tributrio Obrig. 55 Se informada operao de Faturamento Direto para veculos novos (tpOp, campo J02 = 2): UF do Local de Entrega (campo G09) no informada (A UF necessria na validao da IEST nestas operaes. Vide Convnio ICMS 51/00). Obrig.
GC18
C18-20
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Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig. 211 Rej. Rejeio: IE do substituto invlida
- IEST invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da IE, ou no dgito verificador (*2) UF a ser utilizada na validao: UF do Local de Entrega para operao de Faturamento Direto de veculos novos (campo G09, caso tpOP, campo J02 = 2); UF do destinatrio (UF, campo E12) nos demais casos. D - Identificao do Fisco Emitente (NF-e Avulsa) 55/65 Informado o grupo avulsa pela empresa
GD01
D01-10
Obrig.
403
Rej. Rejeio: O grupo de informaes da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco Rej. Rejeio: NF-e sem a identificao do destinatrio Rej. Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido Rej. Rejeio: CPF do destinatrio invlido
GE02.2 GE03
GE02
GE04
E - Identificao do Destinatrio NF-e sem a identificao do destinatrio (mod=65 e grupo dest nulo) E02-10 55/65 Se informada TAG CNPJ: - CNPJ com zeros ou dgito de controle invlido E03-10 55/65 Se informada a TAG CPF: - CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ... ou dgito de controle invlido E03a-10 55 Se Operao com Exterior (idDest = 3): - Deve ser informada tag idEstrangeiro (contedo da tag pode ser nulo) (idDest=3 e tag idEstrangeiro no existe) E03a-20 55 Se Operao interestadual (idDest = 2): - No pode informar tag idEstrangeiro (idDest=2 e idEstrangeiro existe) E03a-40 55 Se Operao dentro do estado (idDest = 1): - Se informado idEstrangeiro, operao deve ser presencial (idDest=1 e indPres <>1) E03a-50 55 Se Operao dentro do estado (idDest = 1): - Se informado idEstrangeiro, operao deve ser de consumidor final (idDest=1 e infFinal <> 1) E04-10 55 NF-e sem o nome do destinatrio (mod=55 e xNome no existe) E04-20 55/65 Se tpAmb (B24) = 2: o xNome (E04) deve ser informado com a literal NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (NT 2011.002) E01-10 55 Pg. 15 / 38
Obrig.
720
Rej. Rejeio: Na operao com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro
Obrig..
721
Rej. Rejeio: Operao interestadual deve informar CNPJ ou CPF. Rej. Rejeio: Operao interna com idEstrangeiro informado deve ser presencial Rej. Rejeio: Operao interna com idEstrangeiro informado deve ser para consumidor final
Obrig..
722
Obrig..
723
Obrig Obrig
724 598
Rej. Rejeio: NF-e sem o nome do destinatrio Rej. Rejeio: NF-e emitida em ambiente de homologao com Razo Social do destinatrio diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO SEM VALOR FISCAL
Campo-Seq Modelo
E05-10
GE10
E10-10
GE10.1 GE10.2
Regra de Validao 55 NF-e sem a informao de endereo do destinatrio (mod=55 e enderDest no existe) 55/65 Se endereo destinatrio no no Exterior (dest/UF <> EX): - Cdigo Municpio do destinatrio com dgito verificador invlido 55/65 - Cdigo Municpio do destinatrio (2 primeiras posies) difere do Cdigo da UF do destinatrio 55 Se operao com Exterior (idDest = 3): - Cdigo Municpio do destinatrio difere de 9999999 55 Se operao com Exterior (idDest = 3): - UF de destino diferente de EX 55 Se operao Interestadual (idDest = 2): - UF de destino no pode ser EX 55 - UF de destino igual a UF do emitente 55/65 Se operao Interna no Estado (idDest = 1) e operao no com Consumidor final: - UF de destino difere da UF do emitente 55 Se operao com Exterior (idDest = 3): - Cdigo Pas do destinatrio = 1058 (Brasil), ou no informado 55/65 Se no operao com Exterior (idDest <> 3) e informado Cdigo Pas do destinatrio: - Cdigo Pas do destinatrio difere de 1058 (Brasil) 55 NF-e sem tag IE do Destinatrio (mod=55 e no existe tag dest/IE) 65 NFC-e com tag IE do Destinatrio (mod=65 e existe tag dest/IE) 55 Se endereo do destinatrio no Exterior (dest/UF=EX): - IE Destinatrio difere de nulo ou ISENTO 55 Se endereo do destinatrio no no Exterior (dest/UF <> EX) e dest/IE difere de nulo ou ISENTO: - IE invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da IE, ou no dgito verificador (*2) 65 NFC-e com Inscrio da Suframa (mod=65 e dest/ISUF existe) 55 Inscr. SUFRAMA informada: - Inscrio com dgito verificador invlido
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig 726 Rej. Rejeio: NF-e sem a informao de endereo do destinatrio Obrig. 274 Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: dgito invlido Obrig. Obrig. Obrig. Obrig. Obrig. Obrig. 275 509 727 771 772 773 Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio Rej. Rejeio: Informado cdigo de municpio diferente de 9999999 para operao com o exterior Rej. Rejeio: Operao com Exterior e UF diferente de EX Rej. Rejeio: Operao Interestadual e UF de destino com EX Rej. Rejeio: Operao Interestadual e UF de destino igual a UF do emitente Rej. Rejeio: Operao Interna e UF de destino difere da UF do emitente Rej. Rejeio: Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio 1058 (Brasil) ou no informado Rej. Rejeio: No de Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio difere de 1058 (Brasil) Rej. Rejeio: NF-e sem tag IE do destinatrio Rej. Rejeio: NFC-e com tag IE do destinatrio Rej. Rejeio: IE do destinatrio invlida Rej. Rejeio: IE do destinatrio invlida
GE14 GE14.1
E14-10 E14-20
Facult. Facult.
510 511
E17-10 E17-20
GE17 GE17.2
E17-30 E17-40
GE18-a GE18
E18-10 E18-20
Obrig. Obrig.
730 235
Rej. Rejeio: NFC-e com Inscrio Suframa Rej. Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida
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GF02 GF02a
F02-10
55/65
F02a-10 55/65
GF07
F07-10
55/65
GF07.1
F07-20
55/65
GF07.2
F07-30
55/65
GG02 GG02a
G02-10
55/65
G02a-10 55/65
GG07 GG07.1
G07-10 G07-20
55/65 55/65
GG07.2
G07-30
55/65
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig. 251 Rej. Rejeio: UF/Municpio destinatrio no pertence a - UF destinatrio difere de AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou ROSUFRAMA Rondnia, ou RR-Roraima, ou AP-Amap (s para municpios 1600303-Macap e 1600600-Santana) F - Local da Retirada Se informado Local de Retirada e CNPJ Retirada difere de nulo: Facult. 512 Rej. Rejeio: CNPJ do Local de Retirada invlido - CNPJ com zeros ou dgito invlido Se informada a TAG CPF: Facult. 540 Rej. Rejeio: CPF do Local de Retirada invlido - CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dgito de controle invlido (NT 2012.003) Se informado Local de Retirada e UF Retirada = EX: Obrig. 513 Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada deve - Cdigo do Municpio do Local de Retirada difere de ser 9999999 para UF retirada = EX. 9999999 Se informado Local de Retirada e UF Retirada <> EX: Obrig. 276 Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: - Cdigo do Municpio do Local de Retirada com dgito dgito invlido verificador invlido - Cdigo Municpio do Local de Retirada (2 primeiras posies) Obrig. 277 Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: difere do Cdigo da UF do Local de Retirada difere da UF do Local de Retirada G - Local da Entrega Se informado o Local de Entrega e CNPJ Entrega difere de nulo: Facult. 514 Rej. Rejeio: CNPJ do Local de Entrega invlido - CNPJ com zeros ou dgito invlido Se informada a TAG CPF: Facult. 541 Rej. Rejeio: CPF do Local de Entrega invlido - CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dgito de controle invlido (NT 2012.003) Se informado Local de Entrega e UF Entrega = EX: Obrig. 515 Rej, Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega deve - Cdigo do Municpio do Local de Entrega difere de 9999999 ser 9999999 para UF entrega = EX. Se informado Local de Entrega e UF Entrega <> EX: Obrig. 278 Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: - Cdigo Municpio do Local de Entrega com dgito verificador dgito invlido invlido - Cdigo Municpio do Local de Entrega (2 primeiras posies) Obrig. 279 Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: difere do Cdigo da UF do Local de Entrega difere da UF do Local de Entrega H - Detalhamento Produtos e Servios
I - Produtos e Servios 55/65 Se informada a TAG cEAN: Facult. - cEAN com zeros ou dgito de controle invlido (NT 2011/004) 55 CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Sada Facult. (tpNF=1) 55/65 CFOP de Sada (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada Facult. (tpNF=0) Pg. 17 / 38
Rej. Rejeio: cEAN invlido Rej. Rejeio: CFOP de entrada para NF-e de sada Rej. Rejeio: CFOP de sada para NF-e de entrada
Campo-Seq Modelo
55 55 55/65 55
GI08.2
GI08.3
I08-70
55/65
GI08.4
I08-80
55/65
GI08.5
I08-90
55/65
GI08.6
I08-100
55/65
Regra de Validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro CFOP de operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e idDest <> 3 Obrig. 731 Rej. Rejeio: CFOP de operao com Exterior e idDest <> 3 CFOP de operao interestadual (inicia por 2 ou 6) e idDest <> 2 Obrig. 732 Rej. Rejeio: CFOP de operao interestadual e idDest <> 2 CFOP de operao interna (inicia por 1 ou 5) e idDest <> 1 Obrig. 733 Rej. Rejeio: CFOP de operao interna e idDest <> 1 CFOP de operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e UF Facult. 520 Rej. Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e UF Destinatrio <> EX destinatrio difere de EX Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada com EX, neste caso o CFOP iniciado com 3 ou 7 vlido (NT 2010/007) CFOP de Operao no Estado (inicia com 5) e UF emitente Facult. 521 Rej. Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF do diferente UF destinatrio e destinatrio contribuinte do ICMS emitente difere da UF do destinatrio para destinatrio (tem IE) contribuinte do ICMS. Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada com a mesma UF do emitente, neste caso o CFOP iniciado com 5 vlido. (NT 2010/007) Exceo: Verificar se a tag modFrete (id:X02) foi informada com 9- Sem frete, neste caso o CFOP iniciado com 5 vlido. (NT 2011/004) CFOP de Operao no Estado (inicia com 1) e UF emitente Facult. 522 Rej. Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF emitente diferente da UF remetente e remetente contribuinte do ICMS difere da UF remetente para remetente contribuinte do (tem IE) (NT 2010.007) ICMS. Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada com a mesma UF do emitente, neste caso o CFOP iniciado com 1 vlido. (NT 2010/010) CFOP de operao interestadual (inicia por 2 ou 6) e UF Facult. 523 Rej. Rejeio: CFOP no de Operao Estadual e UF emitente = UF destinatrio e CNPJ emissor diferente do CNPJ emitente igual UF destinatrio. destinatrio (NT 2010.004) Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada com UF diversa do emitente, neste caso o CFOP iniciado com 2 ou 6 vlido. (NT 2010/010) CFOP de Operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e no Facult. 524 Rej. Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e no informada TAG NCM (id:I05) completo (8 posies) informado NCM completa Exceo: O item de Servio da NF-e (id:U01) conjugada pode ter NCM = 00 (NT 2010/010)
Pg. 18 / 38
# GI08.7
Campo-Seq Modelo
I08-110
55/65
GI08.7a
I08-120
55/65
GI08.7b
I08-130
55/65
GI08.8
I08-140
55/65
Regra de Validao CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado a tag DI Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento 3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o regime de drawback 3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim especfico de exportao 3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT 2010.007) CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de IPI Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento 3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o regime de drawback 3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim especfico de exportao 3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT 2011.004) CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de II Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento 3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o regime de drawback 3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim especfico de exportao 3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT 2011.004) CFOP de Exportao (inicia por 7) e no informado Local de Embarque (id:ZA01)
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Facult. 525 Rej. Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados da DI
Facult.
597
Facult.
599
Facult.
526
Pg. 19 / 38
# GI08.9
Campo-Seq Modelo
I08-150
GI09 GI10a
I09-10 I11-10
I11-20
GI12
I12-10
I13-10 I17b-10
Regra de Validao 65 NFC-e (mod=65) com CFOP invlido Aceitar unicamente os CFOP: - 5.101 a 5.123: CFOP de Venda; - 5.405 Venda mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substitudo; - 5.656 - Venda de combustvel no posto, para consumidor final; - 5.667 - Venda de combustvel no posto, para consumidor final de outra UF (abastecimento) - 5.933 Prestao de servio tributada pelo ISSQN (Nota Fiscal conjugada); 65 NFC-e com Unidade de Comercializao invlida (mod=65 e uCom no consta de tabela especfica) 55/65 Se NF-e Normal (finNFe=1): - vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) (*4) (NT 2011/005) 55/65 - vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) (*4) (NT 2011/005) 55/65 Se informada a TAG cEANTrib: - cEANTrib com zeros ou dgito de controle invlido (NT 2011/004) 65 NFC-e com Unidade de Tributao invlida. (mod=65 e uTrib no consta da tabela especfica) 65 NFC-e com indicador de item no participante do total J - Item / Veculos Novos NFC-e com grupo de Veculos novos (mod=65 e grupo veicProd existe) K - Item / Medicamentos NFC-e com grupo de Medicamentos (mod=65 e grupo med existe) L - Item / Armamentos NFC-e com grupo de Armamentos (mod=65 e grupo arma existe) L1 - Item / Combustvel NFC-e com grupo de Combustvel (mod=65 e grupo comb existe)
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig. 725 Rej. Rejeio: NFC-e com CFOP invlido
Obrig. Facult.
734 629
Rej. Rejeio: NFC-e com Unidade de Comercializao invlida Rej. Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Comercializao e Quantidade Comercial Rej. Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Tributao e Quantidade Tributvel Rej. Rejeio: cEANTrib invlido
Facult. Obrig.
630 612
Obrig. Obrig.
735 774
Rej. Rejeio: NFC-e com Unidade de Tributao invlida Rej. Rejeio: NFC-e com indicador de item no participante do total Rej. Rejeio: NFC-e com grupo de Veculos novos
J01-10
65
Obrig.
736
K01-10
65
Obrig.
737
L01-10
65
Obrig.
738
L101-10
65
Obrig.
739
Pg. 20 / 38
Campo-Seq Modelo
GL101
L101-20
55
Regra de Validao Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrigatria a informao do grupo de combustvel para os Facult. 660 Rej. Rejeio: CFOP de Combustvel e no informado CFOP: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, grupo de combustvel da NF-e 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654, 7.667. (NT 2012.003) M - Item / Tributos do Produto e Servio N - Item / Tributo: ICMS CFOP de Exportao (inicia por 7): - Informado CST de ICMS diferente de 41 ou CSOSN diferente de 300 (NT 2010.010) Informado CST (id:N12) para CRT (id:C21) igual a 1 (NT 2010.010) NFC-e com CST 50-Suspenso (mod=65 e CST=50) NFC-e com CST 51-Diferimento (mod=65 e CST=51) NFC-e com Partilha de ICMS entre UF (mod=65 e tag ICMSPart existe) Informado CSOSN (id:N12a) para CRT (id:C21) diferente de 1 (NT 2010.010) Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 51 ou 70 e tag finNFe (id:B25) = 1 - Valor ICMS (id:N17) difere de Base de Clculo (id:N15) * Alquota (id:N16) (*3) (NT 2010.010): Se informado motDesICMS = 7 - ISUF (id:E18) deve ser informado (NT 2011/004) Exceo: No exigir a Inscrio Suframa se informado CFOP de entrada (inicia por 1 ou 2) (NT 2012.003) Se informado motDesICMS = 7 - deve ser informado CFOP: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6019, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123 (NT 2012.003) Se informado motDesICMS, o vICMS (id:N17) deve ser maior que zero (NT 2011/004) O - Item / Tributo: IPI
GN12
N12-10
55
Facult.
527
Rej. Rejeio: Operao de Exportao com informao de ICMS incompatvel Rej. Rejeio: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) Rej. Rejeio: NFC-e com CST 50-Suspenso Rej. Rejeio: NFC-e com CST 51-Diferimento Rej. Rejeio: NFC-e com Partilha de ICMS entre UF Rej. Rejeio: Informado CSOSN para emissor que no do Simples Nacional (CRT diferente de 1) Rej. Rejeio: Valor do ICMS difere do produto BC e Alquota Rej. Rejeio: Inscrio SUFRAMA deve ser informada na venda com iseno para ZFM
GN12.1
55/65 65 65 65
GN12a GN17
GN28
N28-10
55/65
Facult.
625
GN28.1
N28-20
55/65
Facult.
626
GN28.2
N28-30
55/65
Facult.
627
Pg. 21 / 38
Campo-Seq Modelo
O01-10
GO07
O07-10
P01-10
Regra de Validao 65 NFC-e com o grupo de tributao pelo IPI (id:O01) (mod=65 e grupo IPI existe) 55/65 Informada tributao do IPI (id:O07) sem informar a TAG NCM (id:I05) completo (8 posies) P - Item / Tributo: II 65 NFC-e com o grupo de tributao pelo II (id:P01) (mod=65 e grupo II existe) Q - Item / Tributo: PIS NF-e sem o grupo de tributao pelo PIS (id:Q01) (mod=55 e grupo PIS no existe) R - Item / Tributo: PIS ST 65 NFC-e com o grupo de tributao pelo PIS-ST (id:R01) (mod=65 e grupo PISST existe) S - Item / Tributo: COFINS 55 NF-e sem o grupo de tributao pelo COFINS (id:S01) (mod=55 e grupo COFINS no existe) T - Item / Tributo: COFINS ST 65 NFC-e com o grupo de tributao pelo COFINS-ST (id:T01) (mod=65 e grupo COFINSST existe) U - Item / Tributo: ISSQN 55/65 Informado grupo de tributao do ISSQN (id:U01) sem informar a Inscrio Municipal (id:C19) 55/65 Informado grupo de tributao do ISSQN (id:U01) sem informar nenhum grupo de ICMS (id:N01) Exceo: Somente o DF pode autorizar a emisso de NF-e que s tenham itens sujeitos ao ISSQN. (NT 2010.010) 55/65 Se informado Cdigo Municpio do FG - ISSQN: Cdigo Municpio do FG - ISSQN com dgito invlido V - Item / Informao Adicional 55
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig 742 Rej. Rejeio: NFC-e com grupo do IPI Facult. 529 Rej. Rejeio: NCM de informao obrigatria para produto tributado pelo IPI Rej. Rejeio: NFC-e com grupo do II
Obrig
743
Q01-20
Obrig
745
R01-10
Obrig
746
S01-20
Obrig
748
T01-10
Obrig
749
GU01 GU01.1
U01-10 U01-20
Facult. Facult.
530 592
Rej. Rejeio: Operao com tributao de ISSQN sem informar a Inscrio Municipal Rej. Rejeio: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS.
GU05
U05-10
Obrig.
287
GW03
W03-10
GW04
W04-10
GW05
W05-10
W - Total da NF-e 55/65 Total da BC ICMS (id:W03) difere do somatrio do valor dos Facult. itens (id:N15) (*3). O Total no deve considerar o valor informado para o CST 51. 55/65 Total do ICMS (id:W04) difere do somatrio do valor dos itens Facult. (id:N17) (*3). O Total no deve considerar o valor informado para os CST 40, 41, 50 e 51. (NT 2010/007) 55/65 Total da BC ICMS-ST (id:W05) difere do somatrio do valor dos Facult. itens (id:N21) (*3) Pg. 22 / 38
531
Rej. Rejeio: Total da BC ICMS difere do somatrio dos itens Rej. Rejeio: Total do ICMS difere do somatrio dos itens
532
533
# GW06 GW07
Campo-Seq Modelo
W06-10 W07-10
55/65 55/65
GW14
W14-10
55/65
GW15
W15-10
55/65
Regra de Validao Total do ICMS-ST (id:W06) difere do somatrio do valor dos itens (id:N23) (*3) Total dos Produtos e Servios (id:W07) difere do somatrio do valor dos itens (id:I11) sujeitos ao ICMS. Considerar somente os valores dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (*3) (NT 2011/004) Total do Frete (id:W08) difere do somatrio do valor dos itens (id:I15) (*3) Total do Seguro (id:W09) difere do somatrio do valor dos itens (id:I16) (*3) Total do Desconto (id:W10) difere do somatrio do valor dos itens (id:I17) (*3) Total do vII (id:W11) difere do somatrio do valor dos itens (id:P04) (*3) (NT 2011/004) Total do IPI (id:W12) difere do somatrio do valor dos itens (id:O14) (*3) Total do vPIS (id:W13) difere do somatrio do valor dos itens (id:Q09) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS) (NT 2011/004) Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatrio do valor dos itens (id:S11) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS) (NT 2011/004) Total do vOutro (id:W15) difere do somatrio do valor dos itens (id:I17a) (*3) (NT 2011/004)
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Facult. 534 Rej. Rejeio: Total do ICMS-ST difere do somatrio dos itens Facult. 564 Rej. Rejeio: Total do Produto / Servio difere do somatrio dos itens
Rej. Rejeio: Total do Frete difere do somatrio dos itens Rej. Rejeio: Total do Seguro difere do somatrio dos itens Rej. Rejeio: Total do Desconto difere do somatrio dos itens Rej. Rejeio: Total do II difere do somatrio dos itens Rej. Rejeio: Total do IPI difere do somatrio dos itens Rej. Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ICMS Rej. Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ICMS Rej. Rejeio: Total do vOutro difere do somatrio dos itens
Facult.
603
Facult.
604
Pg. 23 / 38
# GW16
Campo-Seq Modelo
W16-10
Regra de Validao 55/65 Se NF-e de Sada (tpNF=1): -Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Facult. 610 Rej. Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos Valores compe o valor Total da NF.
GW16a
W16-20
W16-30
W16-40
W16-50
W16-60
Exceo Faturamento direto de veculos novos: Se NF-e de Sada (tpNF=1, id:B11) e se informada operao de Faturamento Direto para veculos novos (tpOp = 2, id:J02): - Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005) 55/65 Verificar se o valor total da NF-e superior ao valor limite Facult. estabelecido pela SEFAZ (valor limite parametrizvel) (NT 2011/004) 65 NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00 (parametrizvel): Obrig - Cdigo do Destinatrio no informado (mod=65 e cdigo destinatrio = nulo (CNPJ, CPF, idEstrang). 65 NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00 (parametrizvel): Obrig - Nome do Destinatrio no informado (mod=65 e tag dest/xNome no existe) 65 NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00 (parametrizvel): Obrig - Endereo do Destinatrio no informado (mod=65 e tag dest/enderDest no existe) 65 NFC-e com somatrio dos pagamentos (id:YA03) diferente do Obrig. Total da Nota Fiscal (id:W16) Nota: Considerar uma tolerncia de R$ 1,00 para mais ou para menos. Pg. 24 / 38
611
Rej. Rejeio: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] Rej. Rejeio: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatrio no identificado (Cdigo) Rej. Rejeio: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatrio no identificado (Nome) Rej. Rejeio: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatrio no identificado (Endereo) Rej. Rejeio: NFC-e com somatrio dos pagamentos diferente do total da Nota Fiscal
750
751
752
767
Campo-Seq Modelo
X02-10 X03-10
GX04 GX05
65 65 55 55
X04-10 X05-10
GX07 GX07.1
55 55 65 55 65 65 65 65
GX17
Y01-10
65
Regra de Validao Total do vServ (id:W18) difere do somatrio do valor dos itens do vProd (id:I11) de item sujeito ao ISSQN (*3) (NT 2011/004) Total do vBC (id:W19) difere do somatrio do valor dos itens (id:U02) de item sujeito ao ISSQN (*3) (NT 2011/004) Total do vISS (id:W20) difere do somatrio do valor dos itens (id:U04) de item sujeito ao ISSQN (*3) (NT 2011/004) Total do vPIS (id:W21) difere do somatrio do valor dos itens (id:Q09) de item sujeito ao ISSQN (*3) (NT 2011/004) Total do vCOFINS (id:W22) difere do somatrio do valor dos itens (id:S11) de item sujeito ao ISSQN (*3) (NT 2011/004) X - Transporte da NF-e NFC-e com Frete (mod=65 e modFrete<>9) NFC-e com dados do Transportador (mod=65 e grupo transporta existe) Validar CNPJ do transportador, se informado. Se informado CPF do transportador: - CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV invlido (NT 2012.003) Se informada a IE do Transportador: - UF do Transportador (id:X10) no informada IE do Transportador informada e diferente de ISENTO: - Validar IE, conforme a UF do transportador informada NFC-e com dados de Reteno do ICMS no Transporte (mod=65 e grupo retTransp existe) Se informado Cdigo Municpio do FG - Transporte (id:X17): - Cdigo do Municpio do FG - Transporte com dgito invlido NFC-e com dados do veculo de Transporte (mod=65 e grupo veicTransp existe) NFC-e com dados de Reboque do veculo de Transporte (mod=65 e grupo reboque existe) NFC-e com dados do Vago de Transporte (mod=65 e grupo vagao existe) NFC-e com dados da Balsa de Transporte (mod=65 e grupo balsa existe) Y Dados de Cobrana NFC-e com dados de cobrana (Fatura, Duplicata) (mod=65 e grupo cobr existe) YA Formas de Pagamento
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Facult. 605 Rej. Rejeio: Total do vServ difere do somatrio do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN Facult. 606 Rej. Rejeio: Total do vBC do ISS difere do somatrio dos itens Facult. 607 Rej. Rejeio: Total do ISS difere do somatrio dos itens Facult. Facult. 608 609 Rej. Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN Rej. Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN Rej. Rejeio: NFC-e com Frete Rej. Rejeio: NFC-e com dados do Transportador Rej. Rejeio: CNPJ do Transportador invlido Rej. Rejeio: CPF do Transportador invlido
Rej. Rejeio: UF do Transportador no informada Rej. Rejeio: IE do Transportador invlida Rej. Rejeio: NFC-e com dados de Reteno do ICMS no Transporte Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do FG - Transporte: dgito invlido Rej. Rejeio: NFC-e com dados do veculo de Transporte Rej. Rejeio: NFC-e com dados de Reboque do veculo de Transporte Rej. Rejeio: NFC-e com dados do Vago de Transporte Rej. Rejeio: NFC-e com dados da Balsa de Transporte
Obrig.
760
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Campo-Seq Modelo
YA01-10 YA01-20
55 65
Regra de Validao NF-e no deve possuir o grupo de Formas de Pagamento (mod=55 e grupo pag existe) NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento (mod=65 e grupo pag no existe) Z - Informao Adicional da NF-e ZA - Comrcio Exterior NFC-e com dados de Exportao (mod=65 e grupo exporta existe) ZB - Informao de Compra NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato) (mod=65 e grupo compra existe) ZC - Informaes do Registro de Aquisio de Cana NFC-e com dados de aquisio de Cana (mod=65 e grupo cana existe)
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig. 768 Rej. Rejeio: NF-e no deve possuir o grupo de Formas de Pagamento Obrig. 769 Rej. Rejeio: NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento
ZA01-10
65
Obrig.
761
ZB01-10
65
Obrig.
762
ZC01-10
65
Obrig.
763
Banco de Dados: Emitente 1C02-10 55/65 Acessar Cadastro Contribuinte p/ Emitente: CNPJ emitente no cadastrado G1C02.1 1C02-20 55/65 Emitente no autorizado
G1C02 G1C02a 1C02a-10 55/65 Acessar Cadastro Contribuinte para o Emitente CPF:
Rej. Rejeio: CNPJ Emitente no cadastrado Rej. Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NFe Rej. Rejeio: CPF Emitente no cadastrado Rej. Rej. Rej. Den. Rejeio: IE emitente no vinculada ao CPF Rejeio: IE do emitente no cadastrada Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente
- CPF Emitente no cadastrado (NT 2011/004) - IE emitente no vinculada ao CPF (NT 2011/004) IE Emitente no cadastrada IE Emitente no vinculada ao CNPJ Emitente em situao irregular perante o Fisco
G1B08
55/65 Banco de Dados: Chave da NF-e 1B08-10 55/65 Acesso BD NFE (Chave: CNPJ Emitente, Modelo, Srie, Nro): NF-e j cadastrada, com diferena na Chave de Acesso (Cdigo Numrico ou outras posies da Chave de Acesso). (NT 2011/004)
Facult.
539
Rej. Duplicidade de NF-e com diferena na Chave de Acesso [chNFe: 9999999999999999999999999999999999999999999 9][nRec:999999999999999] A SEFAZ pode devolver o nREC Nmero do Recibo do Lote caso tenha condies.
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Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Obrig. 204 Rej. Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] A SEFAZ pode devolver o nREC Nmero do Recibo do Lote caso tenha condies. (NT 2011/004) Rej. NF-e j est cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] A SEFAZ pode devolver o nREC Nmero do Recibo do Lote caso tenha condies. (NT 2011/004) Rej. NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] A SEFAZ pode devolver o nREC Nmero do Recibo do Lote caso tenha condies. (NT 2011/004) Rej. Rejeio: NF-e com mesmo nmero e srie j transmitida e aguardando processamento
G1B08.2
1B08-30 55/65
Obrig.
218
G1B08.3
1B08-40 55/65
Obrig.
205
G1B08.5
1B08-50 55/65 NF-e com mesmo nmero e srie j transmitida e aguardando processamento (NT 2011/004) Banco de Dados: Inutilizao
Facult.
635
G1B08.4 1B08-100 55/65 Acesso BD de Inutilizao (Chave: CNPJ, Modelo, Srie, Nro):
Obrig.
206
- Numerao da NF-e est inutilizada (NT 2011/004) 55/65 Banco de Dados: NF-e Complementar 55 Se NF-e complementar (finNFe=2) e informado NF-e Facult. referenciada (Campo: refNFe): . Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada (Campo: refNFe); - NF-e referenciada inexistente G1B25.1 1B25-20 55 - NF-e referenciada acessada tambm uma NF-e Facult. Complementar (finNFe=2)
G1B25
1B25-10
267
268
55/65 Banco de Dados: Destinatrio 1E17-10 55/65 Se informada IE Destinatrio e CNPJ: Facult. . Acessar Cadastro Contribuinte (Chave: IE, CNPJ destinatrio) - CNPJ destinatrio no cadastrado Nota: Validao possvel quando operao no Estado (UF emitente = UF destinatrio), ou SEFAZ do destinatrio disponibiliza informaes do Cadastro de Contribuintes para demais SEFAZ) G1E17.1 1E17-20 55/65 - IE destinatrio no cadastrada Facult. Nota: Idem nota anterior.
G1E17
246
233
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Aplic. Msg Efeito Descrio Erro Facult. 234 Rej. Rejeio: IE do destinatrio no vinculada ao CNPJ Facult. 623 Rej. Rejeio: CPF Destinatrio no cadastrado
Nota: Idem nota anterior. 1E17-40 55/65 Se informada IE do Destinatrio e CPF: . Acessar Cadastro Contribuinte (Chave: IE / CPF destinatrio) - CPF Destinatrio no cadastrado (NT 2011/004) Nota: Idem nota anterior. G1E17.4 1E17-50 55/65 - IE destinatrio no vinculada ao CPF (NT 2011/004) Nota: Idem nota anterior. G1E17.5 1E17-60 55/65 Se informado IE do Destinatrio: - Destinatrio em situao irregular perante o Fisco Nota: Idem nota anterior.
G1E17.3
Facult. Facult.
624 302
Rej. Rejeio: IE Destinatrio no vinculada ao CPF Rej. Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatrio
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CG AR01 CG AR01
0-1 0-1
Dados do Recibo de Lote (s gerado se o lote for aceito e o processamento for assncrono) Dados do Protocolo de recebimento da NF-e gerado no caso do processamento sncrono do Lote de NF-e. Ver descrio do protNFe no item 4.2.2.
Eliminado o texto onde consta: As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro. Nas demais hipteses ser retornado um recibo com nmero, data, hora local de recebimento e tempo mdio de resposta do servio nos ltimos 5 minutos. O nmero do recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual ser a chave de acesso do servio de consulta ao resultado do processamento do lote.
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04.6 Validao das Regras de Negcio do Lote (antes do item 4.1.9.4 do Manual)
4.1.9.4 Validao de regras de negcio do Lote de NF-e Regra de Validao # GAP03a Solicitada resposta sncrona para Lote com mais de uma NF-e (indSinc=1) Aplic. Msg Efeito Obrig. 764 Rej.
PR08 dhRecbto
PR03
1-1
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ER07b chNFe
ER01
1-1
44
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08.2 Validao das Regras de Negcio da Consulta Situao (item 4.5.7.2 do Manual)
# J02f Regra de Validao Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55 e 65) Aplic. Msg Efeito Obrig. 618 Rej.
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Nota: Com a mudana no leiaute, agora o campo dest/CNPJ no pode ser mais informado com valor Nulo, em nenhuma situao. B. Identificao de Operao Interna, Interestadual ou Exportao No leiaute anterior da NF-e, a identificao do tipo de operao estadual, interestadual ou operao com exterior resolvida considerando a UF do endereo do destinatrio e o CFOP dos itens da NF-e. A incluso no leiaute de um identificador para este tipo de operao facilita a declarao do tipo de operao pela empresa e o desenvolvimento dos controles necessrios para cada tipo de operao.
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Grupo dest/enderDest
Possibilidade A informao de Nome ou Razo Social do destinatrio pode ser omitida, permitindo unicamente a identificao do cdigo do destinatrio (CPF, CNPJ, idEstrangeiro). O endereo do destinatrio pode ser omitido, permitindo unicamente a identificao do cdigo do destinatrio (CPF, CNPJ, idEstrangeiro) e, opcionalmente tambm, a informao do Nome do Destinatrio.
Importante: Pelo Schema XML, os campos de identificao do destinatrio podem ser omitidos, mas as regras de validao existentes podem levar a obrigatoriedade da informao, por exemplo, para as operaes com valor superior a um determinado limite.
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