DECRETO NMERO 097 (Diciembre 19 del 2012) "POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO (Q), PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL PRIMERO (1. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013)" EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SALENTO (Q), EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ARTICULO 67 DEL DECRETO NUMERO 111 DE 1996 Y CONSIDERANDO Que mediante el Acuerdo No. 005 del 30 de Noviembre del 2012 el Honorable Concejo Municipal de Salento Quindo, aprob el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del ao Dos Mil Doce (2012). Que en consonancia con el artculo 67 del Decreto 111 de 1996, se debe liquidar el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal. Que por lo expuesto :
DECRETA: PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTASY RECURSOS DE CAPITAL ARTICULO 1. Fijase el cmputo del presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital del Municipio de Salento, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($4,264,080,850.00) distribuidos as: Rubro 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 Nombre PRESUPUESTO INGRESOS 2013 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS TRIBUTARIOS IMPUESTOS DIRECTOS UNIDOS CON SENTIDO SOCIAL Calle 6 N 6-30 Tel 759 31 05 alcalda@salento-quindio.gov.co Apro_ini 4,264,080,8 50.00 2,930,768,25 5.00 1,112,262,35 7.00 435,436,949.
00 1.1.1.1.01 Impuesto predial unificado 1.1.1.1.02 Debido cobrar Predial 1.1.1.2 1.1.1.2.01 1.1.1.2.02 1.1.1.2.03 1.1.1.2.04 1.1.1.2.05 1.1.1.2.06 1.1.1.2.07 1.1.1.2.08 1.1.1.2.09 1.1.1.2.10 1.1.1.2.11 1.1.1.2.12 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.01 1.1.2.1.02 1.1.2.1.03 1.1.2.1.04 1.1.2.1.05 1.1.2.2 1.1.2.2.01 1.1.2.2.02 1.1.2.2.03 1.1.2.2.04 1.1.2.2.05 1.1.2.3 1.1.2.3.01 IMPUESTOS INDIRECTOS Tarjeta de operacin Industria y comercio Debido cobrar Industria Y Comercio Avisos y Tableros Impuesto a la construccin Sobretasa a la Gasolina Espectculos Pblicos Estampillas pro - cultura Estampillas pro - anciano Explotacin de arena Sobretasa bomberil Impuesto de Alumbrado Publico (S.S.F.) NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS Servicio bascula municipal Paz y Salvos Papelera y Facturacin Expedicin certificados y constancias Publicaciones RENTAS OCASIONALES Multas Reintegros Recargo Generales Recargo predial y sobretasa Aprovechamientos RENTAS CONTRACTUALES Arrendamientos UNIDOS CON SENTIDO SOCIAL Calle 6 N 6-30 Tel 759 31 05 alcalda@salento-quindio.gov.co 333,514,218. 00 101,922,730. 00 676,825,408. 00 833,000.00 240,409,544. 00 15,223,727.0 0 38,344,991.0 0 24,267,433.0 0 74,922,200.0 0 1,200,000.00 13,826,696.0 0 25,401,740.0 0 0.00 82,192,626.0 0 160,203,451. 00 1,818,505,89 8.00 38,692,954.0 0 25,000.00 4,317,966.00 7,465,019.00 10,415,247.0 0 16,469,722.0 0 89,990,204.0 0 12,143,677.0 0 1,189,554.00 5,235,433.00 71,373,239.0 0 48,301.00 13,650,010.0 0 13,650,010.0 0
1.1.2.4 1.1.2.4.1
TRANSFERENCIAS
1,622,019,47 8.00 485,355,381. 00 471,208,458. 00 14,146,923.0 0 1,136,664,09 7.00 216,976,152. 00 126,662,152. 00 90,314,000.0 0 572,449,165. 00 572,449,165. 00 330,455,147. 00 241,994,018. 00 0.00 14,324,195.0 0 14,324,195.0 0 14,324,195.0 0 243,541,785. 00 73,062,536.0 0 73,062,536.0 0 170,479,250. 00 170,479,250. 00 51,070,171.0 0 51,070,171.0 0 51,070,171.0 0 38,302,629.0 0 38,302,629.0 0 38,302,629.0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.1.2.4.1.01 S.G.P Libre Asignacin 1.1.2.4.1.02 Participacin Impto Deptal de Vehculos 1.1.2.4.2 1.1.2.4.2.1 1.1.2.4.2.1. 01 1.1.2.4.2.1. 02 1.1.2.4.2.2 1.1.2.4.2.2. 1 1.1.2.4.2.2. 1.01 1.1.2.4.2.2. 1.02 1.1.2.4.2.2. 1.03 1.1.2.4.2.3 1.1.2.4.2.3. 1 1.1.2.4.2.3. 1.01 1.1.2.4.2.4 1.1.2.4.2.4. 1 1.1.2.4.2.4. 1.01 1.1.2.4.2.4. 2 1.1.2.4.2.4. 2.01 1.1.2.4.2.5 1.1.2.4.2.5. 1 1.1.2.4.2.5. 1.01 1.1.2.4.2.6 1.1.2.4.2.6. 1 1.1.2.4.2.6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SGP EDUCACION Educacin calidad Educacin gratuidad S.G.P PROPOSITO GENERAL OTROS SECTORES SGP Libre inversin SGP Menores de 25,000 habitantes Primera Infancia S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR SECTOR EDUCACION Alimentacin Escolar S.G.P. AGUA POTABLE SECTOR AGUA POTABLE Agua Potable RECURSOS AGUA POTABLE SIN SITUACION DE FONDOS Plan Departamental de Aguas S.G.P. DEPORTE Y RECREACION SECTOR DEPORTE Y RECREACION Deporte y recreacin S.G.P CULTURA SECTOR CULTURA Cultura UNIDOS CON SENTIDO SOCIAL Calle 6 N 6-30 Tel 759 31 05 alcalda@salento-quindio.gov.co
1.01 1.1.2.5 FONDOS ESPECIALES 1.1.2.5.1 OTROS FONDOS ESPECIALES 1.1.2.5.1.1 1.1.2.5.1.1. 01 1.1.2.5.1.2 1.1.2.5.1.2. 01 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.1.1 1.2.1.1.1.01 1.2.1.2 1.2.1.2.1 1.2.1.2.1.1 1.2.1.2.1.1. 01 1.2.1.2.1.1. 02 1.2.1.2.1.2 1.2.1.2.1.2. 01 1.2.1.2.1.2. 02 1.2.1.2.1.3 1.2.1.2.1.3. 01 1.2.1.2.2 1.2.1.2.2.01 JUSTICIA Contribucin 5.0% Obras viales SECTOR VIVIENDA Amortizacin vivienda inters social FONDO LOCAL DE SALUD INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS INDIRECTOS Rifas y Apuestas NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Rgimen Subsidiado Salud Publica OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Fosyga Solidaridad Etesa Ley 643 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO Rgimen Subsidiado TASAS Y DERECHOS Coso Municipal
0 54,153,252.0 0 54,153,252.0 0 53,288,052.0 0 53,288,052.0 0 865,200.00 865,200.00 1,333,312,59 5.00 1,333,312,59 5.00 54,075.00 54,075.00 54,075.00 1,333,258,52 0.00 805,033,303. 00 805,033,303. 00 764,982,853. 00 40,050,450.0 0 423,413,227. 00 409,998,159. 00 13,415,068.0 0 104,607,818. 00 104,607,818. 00 204,172.00 204,172.00
SEGUNDA PARTE PRESUPUESTO DE GASTOS ARTICULO 2 Apropiase para atender los gastos de funcionamiento, inversin y servicios de la deuda del Presupuesto General del Municipio de Salento, durante la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero al 31 UNIDOS CON SENTIDO SOCIAL Calle 6 N 6-30 Tel 759 31 05 alcalda@salento-quindio.gov.co
de Diciembre del 2012, en la suma de CUATRO MIL CARTORCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($4.014.907.873,00) distribuidos as: SECCION 01 CONCEJO MUNICIPAL
U.E RUBRO 2 2.1.1 2 2.1.1.1 2 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.0 2 1 2.1.1.1.1.0 2 2 2.1.1.1.1.0 2 3 2.1.1.1.1.0 2 4 2.1.1.1.1.0 2 5 2.1.1.1.1.0 2 6 2.1.1.1.1.0 2 7 2.1.1.1.1.0 2 8 2 2.1.1.1.2 2.1.1.1.2.0 2 1 2.1.1.1.2.0 2 2 2.1.1.1.2.0 2 3 2.1.1.1.2.0 2 4 2.1.1.1.2.0 2 5 2.1.1.1.2.0 2 6 2.1.1.1.2.0 2 7 2.1.1.1.2.0 2 8 2.1.1.1.2.0 2 9 2.1.1.1.2.1 2 0 2 2.1.1.2 2 2.1.1.2.1 2.1.1.2.1.0 2 1 2.1.1.2.1.0 2 2 2.1.1.2.1.0 2 3 2 2.1.1.2.2 2.1.1.2.2.0 2 1 NOMBRE CONCEJO MUNICIPAL GASTOS PERSONALES GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal de Nomina Prima de Vacaciones Prima de Navidad Honorarios de Concejales Prima de servicios Bonificacin servicios Prestados Bonificacin recreacin Supernumerario CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Fondo Cesantas Inters cesantas Fondo Salud Fondo de Pensin Caja de compensacin Sena Icbf Esap MEN A.R.P Riesgos Profesionales GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y Suministros Compra de equipo de oficina Dotacin y Seguridad Industrial ADQUISICION DE SERVICIOS Gastos de desplazamiento VALOR 97.303.264 96.969.939 91.786.618 12.681.824 528.409 1.190.756 76.261.500 550.426 503.247 70.455 0 5.183.322 1.228.558 147.427 1.077.955 1.521.819 507.273 63.409 380.455 63.409 126.818 66.199 333.325 333.325 0 0 333.325 0 0
Actualizacin Jurdica Gastos varios e imprevistos Prima y gastos de seguros Suscripcin y cuotas peridicas FENACON Capacitacin Mantenimiento y reparacin de equipo Impresos y publicaciones
0 0 0 0 0 0 0
5 2.1.2 5 2.1.2.1 5 2.1.2.1.1 2.1.2.1.1.0 5 1 2.1.2.1.1.0 5 2 2.1.2.1.1.0 5 3 2.1.2.1.1.0 5 4 2.1.2.1.1.0 5 5 2.1.2.1.1.0 5 6 2.1.2.1.1.0 5 7 5 2.1.2.1.2 2.1.2.1.2.0 5 1 2.1.2.1.2.0 5 2 2.1.2.1.2.0 5 3 2.1.2.1.2.0 5 4 2.1.2.1.2.0 5 5 2.1.2.1.2.0 5 6 2.1.2.1.2.0 5 7 2.1.2.1.2.0 5 8 2.1.2.1.2.0 5 9 2.1.2.1.2.1 5 0
6.848.192
ADQUISICION DE BIENES Materiales y Suministros Dotacin y Seguridad Industrial Compra de equipo de oficina ADQUISICION DE SERVICIOS Viticos y Gastos de Viaje Energa Telecomunicaciones Actualizacin Jurdica
Gastos varios e imprevistos Prima y gastos de seguros Capacitacin Mantenimiento y reparacin de equipo de oficina Promocin y difusin de derechos humanos Bienestar social e Incentivos
1 2.1 1 2.1.3 1 2.1.3.1 1 2.1.3.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.1.3.1.1.01 2.1.3.1.1.02 2.1.3.1.1.03 2.1.3.1.1.04 2.1.3.1.1.05 2.1.3.1.1.06 2.1.3.1.1.08 2.1.3.1.1.09
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPACHO DEL ALCALDE GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal de Nomina Prima de Navidad Prima de Vacaciones Prima de servicios Bonificacin servicios Prestados Indemnizacin de Vacaciones Personal supernumerario Servicios Temporales
1.158.407 .802 978.354.33 8 651.180.70 4 388.512.93 1 290.193.12 0 28.265.414 12.619.789 13.158.770 10.531.466 4.575.072 2.645.149 10.609
ALCALDIA MUNICIPAL SALENTO QUINDIO 1 2.1.3.1.1.10 Bonificacin de Direccin 1 2.1.3.1.1.11 1 2.1.3.1.1.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.1.3.1.2 2.1.3.1.2.01 2.1.3.1.2.02 2.1.3.1.2.03 2.1.3.1.2.04 2.1.3.1.2.05 2.1.3.1.2.06 2.1.3.1.2.07 2.1.3.1.2.08 2.1.3.1.2.09 2.1.3.1.2.10 Bonificacin recreacin CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Fondo Cesantas Inters cesantas Fondo Salud Fondo de Pensin Caja de compensacin Sena Icbf Esap MEN A.R.P Riesgos Profesionales SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Asesoras Remuneracin por servicios tcnicos GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y Suministros Compra de Equipo de Oficina. Dotacin y Seguridad Industrial ADQUISICION DE SERVICIOS Viticos y Gastos de Viaje Energa Telecomunicaciones Acueducto Otros servicios pblicos Gastos Varios Imprevistos Prima y Gastos de Seguros Capacitacin Mantenimiento y Reparacin Equipo Impresos y Publicaciones Gravamen Sobre el Movimiento Financiero Sentencias y Conciliaciones Compra de Combustibles y Lubricantes Mantenimiento Equipo Automotor Festividades de la Palma de Cera Inhumacin de Cadveres Tasas Retributivas Otros Servicios Multas Impuestos y Tasas Devoluciones, Reintegros de Impuestos, tasas Bienestar Social e Incentivos Auxilio de Transporte
22.426.823
2.404.080 1.682.639 121.542.48 6 29.367.276 3.524.073 24.666.415 35.168.696 11.607.725 1.450.966 8.705.794 1.450.966 2.901.931 2.698.644 141.125.28 7 102.125.28 7 39.000.000 246.407.38 4 25.326.781 10.806.356 3.193.000 11.327.425 221.080.60 3 5.747.400 1.681.681 12.116.260 6.119.271 542.097 1.000.000 39.179.493 2.873.649 22.596.449 4.231.240 6.000.000 35.000.000 30.721.810 17.968.171 10.300.000 1.639.091 2.000.000 11.822.447 1.000.000 1.000.000 1.187.281
1 2.1.3.1.3 1 2.1.3.1.3.01 1 2.1.3.1.3.02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.1.3.2 2.1.3.2.1 2.1.3.2.1.01 2.1.3.2.1.02 2.1.3.2.1.03 2.1.3.2.2 2.1.3.2.2.01 2.1.3.2.2.02 2.1.3.2.2.03 2.1.3.2.2.04 2.1.3.2.2.05 2.1.3.2.2.06 2.1.3.2.2.07 2.1.3.2.2.08 2.1.3.2.2.09 2.1.3.2.2.10 2.1.3.2.2.11 2.1.3.2.2.12 2.1.3.2.2.13 2.1.3.2.2.14 2.1.3.2.2.15 2.1.3.2.2.16 2.1.3.2.2.17 2.1.3.2.2.18 2.1.3.2.2.19 2.1.3.2.2.20 2.1.3.2.2.21
ALCALDIA MUNICIPAL SALENTO QUINDIO 1 2.1.3.2.2.22 Salud Ocupacional 1 2.1.3.2.2.23 1 1 1 1 1 1 2.1.3.2.2.24 2.1.3.2.2.28 2.1.3.3 2.1.3.3.01 2.1.3.3.02 2.1.3.3.03 Auxilios Funerarios Transporte Concejales TRANSFERENCIAS CORRIENTES Mesadas Pensinales Federacin Colombiana De Municipios Salud Concejales DEUDA PUBLICA DEUDA PUBLICA S.G.P CREDITO BANCOLOMBIA OTROS SECTORES Amortizacin a Capital Pago Inters CREDITO 611513858 del 2009 AGUA POTABLE Amortizacin a Capital Intereses DEUDA PUBLICA Recursos ordinarios CREDITO 611513858 del 2009 Amortizacin Capital Pago Inters GASTOS DE INVERSION INVERSION CON RECURSOS PROPIOS ICLD DESARROLLO SOCIAL SALUD Y NUTRICION PLAN NACIONAL DE NUTRICION Alimentacin Escolar POBLACION VULNERABLE POLITICA DE INFANCIA Y JUVENTUD Poltica municipal de infancia y adolescencia DESARROLLO MUNICIPAL SOSTENIBLE TRANSPORTE VIAS Mantenimiento de vas DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO ECONOMICO Creacin de Empresas EFICIENCIA GUBERNAMENTAL MODERNIZACION INSTITUCIONAL DESARROLLO INTITUCIONAL Celebracin da del Campesino
718.363
2.000.000 1.060.900 2.575.000 80.766.250 70.368.450 2.945.800 7.452.000 260.481.5 95 183.097.74 2 105.713.88 9 105.713.88 9 26.388.889 79.325.000 77.383.853 77.383.853 54.166.665 23.217.188 77.383.853 77.383.853 54.166.665 23.217.188 1.354.987 .917 166.992.60 4 40.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 61.992.604 61.992.604 61.992.604 61.992.604 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
1 2.2 1 2.2.1 1 2.2.1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.2.1.3.1 2.2.1.3.1.01 2.2.1.3.1.02 2.2.1.4 2.2.1.4.1 2.2.1.4.1.01 2.2.1.4.1.02 2.2.2 2.2.2.2 2.2.2.2.01 2.2.2.2.02
1 2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.1.2 2.3.1.1.2.5 2.3.1.1.2.5.01 2.3.1.1.5 2.3.1.1.5.14 2.3.1.1.5.14.0 2 2.3.1.2 2.3.1.2.7 2.3.1.2.7.18 2.3.1.2.7.18.0 3 2.3.1.4 2.3.1.4.13 2.3.1.4.13.32 2.3.1.4.13.32. 04 2.3.1.5 2.3.1.5.15 2.3.1.5.15.34
ALCALDIA MUNICIPAL SALENTO QUINDIO 1 2.3.1.5.15.34. Diagnstico y elaboracin Plan de desarrollo 05 1 2.3.1.5.15.34. 06 Diagnostico y elaboracin EOT 1 1 1 1 1 1 1 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.1.2 2.3.2.1.2.5 2.3.2.1.2.5.01 2.3.2.1.4 2.3.2.1.4.10 2.3.2.1.4.10.0 1 8 2.3.2.1.4.10.0 1 9 1 2.3.2.1.4.11 2.3.2.1.4.11.1 1 0 1 2.3.2.1.4.12 2.3.2.1.4.12.1 1 1 1 2.3.2.1.5 1 2.3.2.1.5.15 2.3.2.1.5.15.1 1 2 1 2.3.2.2 1 2.3.2.2.6 1 2.3.2.2.6.17 2.3.2.2.6.17.1 1 3 1 2.3.2.2.10 1 2.3.2.2.10.25 2.3.2.2.10.25. 1 14 1 2.3.2.3 1 2.3.2.3.11 1 2.3.2.3.11.27 2.3.2.3.11.27. 1 15 1 2.3.2.3.11.28 2.3.2.3.11.28. 1 16 1 2.3.3 1 2.3.3.1 1 2.3.3.1.1 1 2.3.3.1.1.1 INVERSION CON RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES DESARROLLO SOCIAL SALUD Y NUTRICION PLAN NACIONAL DE NUTRICION Alimentacin escolar CULTURA FORMACION CAPACITACION GESTORES CULTURALES Seguridad Social Gestor Cultural Apoyo a artistas Gestores culturales CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Recuperacin, conservacin y difusin del archivo INFRAESTRUCTURA CULTURAL Mantenimiento Biblioteca Municipal POBLACION VULNERABLE DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD Apoyo al adulto Mayor DESARROLLO MUNICIPAL SOSTENIBLE ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Pblico urbano y rural VIVIENDA VIVIENDA NUEVA Construccin de Vivienda CONVIVENCIA PACIFICA SEGURIDAD CIUDADANA ORGANISMOS DE SEGURIDAD Apoyo a organismos de seguridad ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Apoyo a entidades de socorro INVERSION CON RECURSOS DEL SGP DESARROLLO SOCIAL EDUCACION AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA
20.000.000
40.000.000 314.866.79 8 32.438.866 260.142 260.142 260.142 11.708.216 3.708.216 1.170.822 2.537.394 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 20.470.508 20.470.508 20.470.508 153.398.71 5 152.574.71 5 152.574.71 5 152.574.71 5 824.000 824.000 824.000 129.029.21 7 129.029.21 7 50.750.526 50.750.526 78.278.691 78.278.691 873.128.51 5 251.885.84 1 155.848.23 2 126.662.15 2
ALCALDIA MUNICIPAL SALENTO QUINDIO 1 2.3.3.1.1.1.17 Transporte de estudiantes 1 2.3.3.1.1.1.18 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Infraestructura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.3.3.1.1.1.19 2.3.3.1.1.2 2.3.3.1.1.2.20 2.3.3.1.2 2.3.3.1.2.5 2.3.3.1.2.5.01 2.3.3.1.3 2.3.3.1.3.6 2.3.3.1.3.6.07 2.3.3.1.3.6.21 2.3.3.1.3.7 2.3.3.1.3.7.22 2.3.3.1.3.7.23 2.3.3.1.3.8 2.3.3.1.3.8.24 2.3.3.1.4 2.3.3.1.4.9 2.3.3.1.4.9.25 2.3.3.1.4.10 2.3.3.1.4.10.2 6 2.3.3.1.4.10.0 9 Pago de Servicios Pblicos a Establecimiento MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION Gratuidad SALUD Y NUTRICION PLAN NACIONAL DE NUTRICION Alimentacin Escolar DEPORTE Y RECREACION DEPORTE FORMATIVO Apoyo a las escuelas de formacin deportiva Apoyo deportistas de alto rendimiento RECREACION Y DEPORTE COMUNITARIO Eventos Deportivos Dotaciones Deportivas INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Mantenimiento escenarios deportivos SECTOR CULTURA APOYO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Promocin y difusin de la cultura FORMACION Y CAPACITACION GESTORES CULTURALES Creacin de escuelas de formacin artstica Apoyo a artistas Gestores culturales CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURA Eventos Culturales Recuperacin, Conservacin y difusin del Archivo INFRAESTRUCTURA CULTURAL Mejoramiento de Escenarios Culturales OTROS SECTORES DESARROLLO SOCIAL AMPLIACION COBERTURA Transporte de estudiantes SECTOR CULTURA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO Recuperacin, Conservacin y difusin del Archivo POBLACION VULNERABLE EQUIDAD DE GENERO Apoyar la organizacin de las madres cabeza de hogar POLITICA NACIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA Comisara de Familia
90.000.000
10.000.000 26.662.152 29.186.080 29.186.080 9.469.257 9.469.257 9.469.257 49.467.633 35.000.000 32.000.000 3.000.000 9.467.633 5.000.000 4.467.633 5.000.000 5.000.000 37.100.719 2.198.342 2.198.342 17.402.377 15.902.377 1.500.000 12.500.000 11.000.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000 435.084.74 2 134.000.00 0 50.000.000 50.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 70.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 25.000.000
1 2.3.3.1.4.11 2.3.3.1.4.11.2 1 7 2.3.3.1.4.11.2 1 8 1 2.3.3.1.4.12 2.3.3.1.4.12.2 1 9 1 2.3.3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.3.3.5.1 2.3.3.5.1.1 2.3.3.5.1.1.17 2.3.3.5.1.4 2.3.3.5.1.4.11 2.3.3.5.1.4.11. 28 2.3.3.5.1.5 2.3.3.5.1.5.13 2.3.3.5.1.5.13. 29 2.3.3.5.1.5.14 2.3.3.5.1.5.14. 30
ALCALDIA MUNICIPAL SALENTO QUINDIO 1 2.3.3.5.1.5.15 DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD 1 2.3.3.5.1.5.15. 31 2.3.3.5.1.5.15. 1 24 2.3.3.5.1.5.15. 1 12 2.3.3.5.1.5.15. 1 32 1 2.3.3.5.2 1 2.3.3.5.2.6 1 2.3.3.5.2.6.16 2.3.3.5.2.6.16. 1 33 1 2.3.3.5.2.7 1 2.3.3.5.2.7.18 2.3.3.5.2.7.18. 1 03 1 2.3.3.5.2.9 1 2.3.3.5.2.9.23 2.3.3.5.2.9.23. 1 34 2.3.3.5.2.9.23. 1 35 1 2.3.3.5.2.9.24 2.3.3.5.2.9.24. 1 36 1 2.3.3.5.2.10 2.3.3.5.2.10.2 1 6 2.3.3.5.2.10.2 1 6.37 1 2.3.3.5.3 1 2.3.3.5.3.11 2.3.3.5.3.11.2 1 7 2.3.3.5.3.11.2 1 7.38 2.3.3.5.3.11.2 1 8 2.3.3.5.3.11.2 1 8.16 1 2.3.3.5.3.12 2.3.3.5.3.12.2 1 9 2.3.3.5.3.12.2 1 9.39 2.3.3.5.3.12.3 1 0 2.3.3.5.3.12.3 1 0.40 1 2.3.3.5.4 1 2.3.3.5.4.13 1 2.3.3.5.4.13.3 Apoyo Poblacin desplazada Apoyo discapacitados Apoyo al adulto Mayor Familias en accin DESARROLLO MUNICIPAL SOSTENIBLE ESPACIO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Mantenimiento de edificaciones publicas TRANSPORTE VIAS Mantenimiento de vas DESARROLLO AMBIENTAL CONSERVACION PATRIMONIO AMBIENTAL Adquisicin y/o Mantenimiento terrenos, cuencas, abastecedoras Reforestacin Microcuencas CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA Educacin ambiental VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Mejoramiento de Vivienda CONVIVENCIA PACIFICA SEGURIDAD CIUDADANA ORGANISMOS DE SEGURIDAD Policas bachilleres ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Apoyo a entidades de socorro PARTICIPACION CIUDADANA GRUPOS ASOCIATIVOS Y VEEDURIAS Apoyo a grupos asociativos y veeduras ESPACIOS DE PARTICIPACION Espacio de participacin ciudadana DESARROLLO ECONOMICO ECONOMIA REGIONAL PRODUCCION AGROPECUARIA
40.000.000
9.000.000 5.000.000 8.000.000 18.000.000 159.084.74 2 25.000.000 25.000.000 25.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 59.084.742 39.084.742 31.000.000 8.084.742 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 36.000.000 18.000.000 8.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 18.000.000 10.000.000 10.000.000 8.000.000 8.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
ALCALDIA MUNICIPAL SALENTO QUINDIO 1 1 2.3.3.5.4.13.3 1.41 Asistencia tcnica agropecuaria 1 2.3.3.5.5 1 2.3.3.5.5.15 2.3.3.5.5.15.3 1 4 2.3.3.5.5.15.3 1 4.42 2.3.3.5.5.15.3 1 4.43 1 2.3.3.6 1 2.3.3.6.2 1 2.3.3.6.2.8 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL MODERNIZACION INSTITUCIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL Esquema de Ordenamiento Territorial Actualizacin del sisben SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DESARROLLO MUNICIPAL SOSTENIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 75.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 186.157.93 2 186.157.93 2 186.157.93 2 186.157.93 2 1.678.483 184.479.44 9 1.241.030 .559 803.253.28 4 803.253.28 4 38.270.431 38.270.431 764.982.85 3 764.982.85 3 409.998.15 9 409.998.15 9 409.998.15 9 409.998.15 9 27.644.836 27.644.836 13.415.068 13.415.068 14.229.768 14.229.768 134.280 134.280 134.280 134.280
1 2.3.3.6.2.8.21 SANEAMIENTO BASICO 2.3.3.6.2.8.21. 1 44 Mejoramiento Alcantarillado urbano y rural 2.3.3.6.2.8.21. 1 45 Plan Departamental de Aguas 1 2.4 1 2.4.1 1 2.4.1.2 1 2.4.1.2.3 1 2.4.1.2.3.46 1 2.4.1.2.4 1 2.4.1.2.4.47 1 2.4.2 1 2.4.2.2 1 2.4.2.2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.4.2.2.4.47 2.4.3 2.4.3.2 2.4.3.2.3 2.4.3.2.3.46 2.4.3.2.4 2.4.3.2.4.47 2.4.4 2.4.4.2 2.4.4.2.3 2.4.4.2.3.46 FONDO LOCAL DE SALUD CON RECURSOS DEL SGP SALUD Y NUTRICION SALUD PUBLICA Plan territorial de salud ASEGURAMIENTO DE LA SALUD Continuidad y fortalecimiento del rgimen subsidiado CON RECURSOS FOSYGA SALUD Y NUTRICION ASEGURAMIENTO DE LA SALUD Continuidad y fortalecimiento del rgimen subsidiado CON RECURSOS ETESA SALUD Y NUTRICION SALUD PUBLICA Plan territorial de salud ASEGURAMIENTO DE LA SALUD Continuidad y Fortalecimiento del Rgimen Subsidia CON RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA (RIFAS) SALUD Y NUTRICION SALUD PUBLICA Plan territorial de salud
TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 3. Las disposiciones generales rigen los rganos que conforman el presupuesto general del Municipio. Entendindose por estos el Sector Central compuesto por el Concejo, la Personera y la Alcalda.
DE LOS INGRESOS 1. INGRESOS CORRIENTES: Son aquellos que obtiene en forma regular y permanente el municipio, cuyo recaudo esta autorizado por la ley y que corresponden a funciones y competencias del Municipio. 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS: Son los que percibe el Municipio por concepto de los gravmenes que la ley y los acuerdos municipales imponen a las personas naturales o jurdicas, los cuales destina a atender la prestacin de los servicios inherentes a sus funciones primordiales. Se subdividen en Impuesto Directos e Indirectos, segn el reparto final de las cargas impositivas entre los contribuyentes. 1.1.1. IMPUESTOS DIRECTOS: Los impuestos directos gravan la capacidad econmica de los contribuyentes por cuanto recaen directamente sobre su renta y patrimonio, sin que puedan ser trasladados a otros contribuyentes. UNIDOS CON SENTIDO SOCIAL Calle 6 N 6-30 Tel 759 31 05 alcalda@salento-quindio.gov.co
1.1.2. IMPUESTOS INDIRECTOS: Son los que gravan, como su nombre lo indica, indirectamente a las personas naturales o jurdicas que demandan bienes o servicios, con base en disposiciones legales. Los impuestos indirectos tambin recaen sobre la produccin y el consumo y no consultan la capacidad econmica del contribuyente. Para estos efectos, el impuesto grava a un grupo de personas y se recauda de otro grupo. 1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS: Son aquellas rentas corrientes provenientes de conceptos diferentes del sistema impositivo que grava la propiedad, la renta o el consumo. Por lo general conlleva una contraprestacin directa del Municipio, ya sea por la prestacin de un servicio 0 por la explotacin de recursos. Se componen de tasas, multas, rentas contractuales y ocasionales, aportes, transferencias y participaciones. 1.3 INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFICA: Son aquellos ingresos que tienen el carcter de corrientes, pero que por disposicin legal, ordenanza o acuerdo municipal, se destinan a una finalidad especifica, de modo tal que un ingreso respalda un egreso 0 un programa concreto en el presupuesto. 2 RECUSOSDE CAPITAL: Son ingresos extraordinarios, y como tales tienen el carcter de no recurrentes. Se pueden dar o no en una vigencia. En esta clasificacin estn: 2.1 RECURSOSDEL CREDITO: Son los ingresos provenientes de emprstitos con plazo de vencimiento mayor a un ao concedido al municipio en los trminos de la ley No. 358 de 1997 y aquellas que la modifiquen 0 la desarrollen. 2.2 RECURSOSDEL BALANCE: Son los ingresos provenientes de la liquidacin del Ejercicio fiscal del ao inmediatamente anterior. Incluye entre otros, el Supervit fiscal, y la cancelacin de reservas que se hayan constituido. 2.2.1. VENTA DE ACTIVOS: Son ingresos generados por la venta de bienes muebles 0 inmuebles de propiedad del Municipio. 2.3 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS: Corresponde a los ingresos obtenidos por colocacin de recursos en el mercado de capitales o en ttulos valores. 2.4 APORTESY CONVENIOS: Son aquellos recursos que en forma espordica ingresan al municipio, productos de aportes, convenios y cofinanciacin, con entidades ya sean oficiales 0 particulares.
DE LOS GASTOS: UNIDOS CON SENTIDO SOCIAL Calle 6 N 6-30 Tel 759 31 05 alcalda@salento-quindio.gov.co
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Son las erogaciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades administrativas y tcnicas en cumplimiento de las funciones asignadas por la constitucin y la ley a la Administracin Municipal. Comprende la remuneracin por servicios personales, el pago de gastos generales y los gastos por transferencias. 1.1 SERVICIOS PERSONALES: Comprende la remuneracin por aquellos trabajos ejecutados por el personal de nomina, de contrato, supernumerario, tcnico y a jornal, bien sea que predomine en ellos la actividad intelectual o material. 1.1.1. SUELDO PERSONAL DE NOMINA: Comprende la asignacin bsica para retribuir la prestacin de los servicios de los empleados pblicos debidamente posesionados en los cargos de planta. 1.1.2. PRIMA DE NAVIDAD: prestacin social equivalente a un mes de remuneracin' a que tienen derecho los empleados pblicos por los servicios personales prestados durante cada o fraccin de el. 1.1.3. PRIMA DE VACACIONES: Es el pago a que tienen derecho los empleados pblicos, equivalente a medio mes de remuneracin por cada ao de servicio, pagadero con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el ao de su acusacin. 1.1.4. INDEMNIZACION POR VACACIONES: Es la compensacin en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula de la administracin, o a quienes por necesidad del servicio no puedan tomarlas en tiempo. Su cancelacin se har con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el ao de su causacin. La afectacin de este rubro requiere resolucin motivada suscrita por el jefe del respectivo rgano. 1.1.5. SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO: Comprende la remuneracin al personal ocasional nombrado para suplir vacancias temporales o por necesidad transitorias del servicio que no sea posible atender con empleados de nomina. 1.1.6 INDEMNIZACIONES LABORALES: Es el pago por concepto de servicios personales; ordinarios y prestacionales, reconocidas y no disfrutadas o no canceladas al beneficiario. 1.1.7 AUXILIO DE TRANSPORTE: Pago a los empleados de nomina que por ley tienen derecho a un auxilio para su desplazamiento desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo y en el cual se hace necesario emplear un medio de transporte por encontrarse distante y que gane menos de dos salarios mnimos. 1.1.8 BONIFICACION DE DIRECCION; Creada por el Decreto No. 1472 del 19 de Julio del 2001, como prestacin social , a que tienen derecho los Alcaldes, equivalentes a tres (3) veces el monto mensual que perciban por asignacin bsica mas gastos de representacin, pagaderos en 3 contados 30 de Abril, 30 de Junio y 30 de Diciembre. UNIDOS CON SENTIDO SOCIAL Calle 6 N 6-30 Tel 759 31 05 alcalda@salento-quindio.gov.co
1.1.9. HONORARIOS CONCEJALES: Es la asignacin que reciben los concejales por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias, en los trminos de la ley No. 136 de 1994 el articulo 20 de la ley 617 del 2000. 1.1.10 ASESORIAS: Es el pago por servicios calificados prestados por consejeros, asesores y dems profesionales y las personas jurdicas, siempre y cuando quien los desempea no sea funcionario publico. 1.1.11 PRIMA DE SERVICIOS: Corresponde a la prima definida en el decreto 1042 de 1978 asignada para los empleados del nivel nacional y que de acuerdo con el decreto 1919 del 2002 se aplica para los empleados territoriales. 1.1.12 BONIFICACION POR RECREACION Corresponde a la prima definida en el decreto 1042 de 1978 asignada para los empleados del nivel nacional y que de acuerdo con el decreto 1919 del 2002 se aplica para los empleados territoriales. 1.1.13 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS Corresponde a la prima definida en el decreto 1042 de 1978 asignada para los empleados del nivel nacional y que de acuerdo con el decreto 1919 del 2002 se aplica para los empleados territoriales. 1.2 TRANSFERENCIAS: Son las apropiaciones que la administracin Municipal, que por disposicin legal estn destinadas a personas naturales o jurdicas, sin que reciba por ello contraprestacin alguna. Se subdividen en: transferencias de nomina y otras transferencias. 1.2.1 CONTRIBUCIONES INHERENTESA LA NOMINA: Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la administracin municipal como empleadora, y que tienen como base la nomina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado o publico. Estas son:
1.2.1.4 APORTES COMFENALCO, SENA. ICBF. ESAP. MINISTERIO EDUCACION: Esta apropiacin cobija las transferencias que de acuerdo a la lev 21 de 1982 y la lev 89 de 1988, realiza la
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administracin municipal, como cuota patronal , a la caja de compensacin familiar (el 4% del total de la nomina mensual); al Instituto colombiano de Bienestar Familiar ( el 3% del total de la nomina mensual); a las Escuelas Industriales e Institutos tcnicos (el 1% del total de la nomina mensual); a la Escuela de administracin Publica ( el 0.5% del valor de la nomina mensual), al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena el (0.5% del total de la nomina mensual) estas transferencias se hacen va electrnica por el mecanismo de planilla integrada.
1.2.1.5 CESANTIAS: Son los pagos, por cuota patronal, que realiza la
administracin Municipal a los Fondos de Cesantas, por sus empleados equivale a un mes de Salario por cada ao de servicio, mas la doceava parte de cada prima devengada.
empleados pblicos, cuando en razn al desempeo de sus cargos, cumplen funciones en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo, los viticos y gastos de viaje de los contratistas no se pueden incluir en este rubro salvo que se hayan estipulado en el respectivo contrato
1.3.6.
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
DE
EQUIPO:
Comprende las erogaciones causadas para la conservacin y reparacin de los bienes muebles y equipo de oficina incluido los repuestos y accesorios, y por la conservacin, reparacin y reforma de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio
1.3.16. GRAVAMEN SOBRE EL MOVIMIENTO FINANCIERO GMF: Comprende el pago de los costos e impuestos sobre transacciones
financieras que ejecute el Municipio.
1.3.17 DEVOLUCIONES, REINTEGROS DE IMPUESTOS, TASAS Y OTROS: Comprende las devoluciones en efectivo por mayores valores
pagados al municipio por concepto de impuestos, servicios y otros conceptos.
definiciones anteriores y que se hacen necesarios para una buena gestin de la administracin.
1.4.4. SALUD CONCEJALES: Corresponde a los gastos para afiliacin a concejales al rgimen de salud obligatoria. 2. SERVICIO DE LA DEUDA: Es el pago que tiene por objeto el
cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses y las comisiones originadas en operaciones de crdito publico con vigencia mayor a un ao.
requerirn del concepto previo favorable de la secretaria de planeacin municipal ARTICULO 6 La secretaria de Hacienda Municipal de oficio 0 a peticin del Jede del rgano respectivos har por resolucin las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripcin y aritmticos que figuren en el Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal del 2012. ARTICULO 7 Los compromisos y las obligaciones de los rganos que sean una seccin del Presupuesto General del Municipio correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos 0 convenios, solo podrn ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado. ARTCULO 8 Para llevar a cabo la ejecucin del presupuesto, el Alcalde Municipal cuenta con las facultades legales y constitucionales para celebrar contratos y convenios con personas naturales y jurdicas entidades pblicas y privadas de acuerdo a la normatividad vigente. ARTICULO 9 El presente Decreto rige a partir del Primero de Enero del ao 2010.
Dado en Salento Quindo, a los Diecinueve (19) das del mes de Diciembre del 2012.
BELINDA CLARA BEJARANO CONTRERAS SECRETARIO DE PLANEACION UNIDOS CON SENTIDO SOCIAL Calle 6 N 6-30 Tel 759 31 05 alcalda@salento-quindio.gov.co