Anda di halaman 1dari 2

Lampiran I : Peraturan Daerah Kab Banjarnegara

Nomor

Tanggal

Tahun 2013
2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012
(SESUAI SAP)
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
1
1.1

URAIAN
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI

(Rp)

(%)

1,153,649,397,000.00

1,193,098,804,187.00

39,449,407,187.00

103.42

77,716,593,000.00

94,271,467,989.00

16,554,874,989.00

121.30

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

12,004,500,000.00

13,613,379,687.00

1,608,879,687.00

113.40

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

22,786,733,000.00

25,209,609,960.00

2,422,876,960.00

110.63

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

8,636,550,000.00

8,611,972,016.00

1.1.4
1.2
1.2.1

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

(24,577,984.00)

99.72

34,288,810,000.00

46,836,506,326.00

12,547,696,326.00

136.59

981,761,404,000.00

1,004,766,173,448.00

23,004,769,448.00

102.34

791,376,876,000.00

794,742,431,657.00

3,365,555,657.00

100.43

41,919,827,000.00

44,575,702,509.00

2,655,875,509.00

106.34

330,275,000.00

1,039,955,148.00

709,680,148.00

314.88

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

681,395,924,000.00

681,395,924,000.00

0.00

100.00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

67,730,850,000.00

67,730,850,000.00

0.00

100.00

168,674,789,000.00

168,674,789,000.00

0.00

100.00

168,674,789,000.00

168,674,789,000.00

0.00

100.00

21,709,739,000.00

41,348,952,791.00

19,639,213,791.00

190.46

1.2.2
1.2.2.1
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya


Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Lainnya
BEC - TF
BELANJA
BELANJA OPERASI

21,709,739,000.00

41,348,952,791.00

19,639,213,791.00

190.46

94,171,400,000.00

94,061,162,750.00

(110,237,250.00)

99.88

92,839,210,000.00

92,809,990,000.00

(29,220,000.00)

99.97

1,332,190,000.00

1,251,172,750.00

(81,017,250.00)

93.92

1,242,254,339,000.00

1,111,145,362,420.00

(131,108,976,580.00)

89.45

1,050,174,432,800.00

952,244,455,090.00

(97,929,977,710.00)

90.67

2.1.1

Belanja Pegawai

760,043,478,850.00

683,416,001,802.00

(76,627,477,048.00)

89.92

2.1.2

Belanja Barang

208,377,380,950.00

190,506,821,530.00

(17,870,559,420.00)

91.42

2.1.3

Belanja Hibah

34,814,300,000.00

33,276,897,258.00

(1,537,402,742.00)

95.58

2.1.4

Belanja Bantuan Sosial

11,210,900,000.00

10,192,900,000.00

(1,018,000,000.00)

90.92

2.1.5

Belanja Bantuan Keuangan

35,728,373,000.00

34,851,834,500.00

(876,538,500.00)

97.55

JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
2.2

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

URAIAN
PENDAPATAN
BELANJA MODAL

BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI

(Rp)

(%)

181,549,906,200.00

158,300,839,118.00

(23,249,067,082.00)

87.19

5,893,443,000.00

4,656,840,270.00

(1,236,602,730.00)

79.02

Belanja Peralatan dan Mesin

44,791,792,000.00

38,774,698,606.00

(6,017,093,394.00)

86.57

2.2.3

Belanja Bangunan dan Gedung

88,410,938,800.00

82,291,218,500.00

(6,119,720,300.00)

93.08

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

34,681,281,000.00

30,360,859,122.00

(4,320,421,878.00)

87.54

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

7,772,451,400.00

2,217,222,620.00

(5,555,228,780.00)

28.53

10,000,000,000.00

109,625,000.00

(9,890,375,000.00)

1.10

10,000,000,000.00

109,625,000.00

(9,890,375,000.00)

1.10

530,000,000.00

490,443,212.00

(39,556,788.00)

92.54

530,000,000.00

490,443,212.00

(39,556,788.00)

92.54

530,000,000.00

490,443,212.00

(39,556,788.00)

92.54

2.2.1

Belanja Tanah

2.2.2

2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.1.1

BELANJA TAK TERDUGA


Belanja Tak Terduga
TRANSFER
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA
Bagi Hasil Retribusi
SURPLUS / (DEFISIT)

3
3.1

PENERIMAAN DAERAH

3.1.1

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

3.1.2

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

3.2

(88,604,942,000.00)

81,953,441,767.00

170,558,383,767.00

(92.49)

96,361,022,000.00

98,119,742,986.00

1,758,720,986.00

101.83

96,361,022,000.00

96,361,022,986.00

986.00

100.00

0.00

1,758,720,000.00

1,758,720,000.00

7,756,080,000.00

7,096,080,000.00

(660,000,000.00)

91.49

7,646,000,000.00

6,986,000,000.00

(660,000,000.00)

91.37

PEMBIAYAAN

PENGELUARAN DAERAH

3.2.1

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.2

Pembayaran Pokok Utang

110,080,000.00

110,080,000.00

0.00

100.00

PEMBIAYAAN NETTO

88,604,942,000.00

91,023,662,986.00

2,418,720,986.00

102.73

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

0.00

172,977,104,753.00

172,977,104,753.00

BUPATI BANJARNEGARA ,

SUTEDJO SLAMET UTOMO