UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Administrativas

PROYECTO DE AULA

Resumen Ejecutivo

Despus de analizar la situacin en la que se encuentra el sector de la produccin dentro del mercado nacional y realizar un estudio ms detallado del entorno en el que CASTRO S.A. est desarrollando su actividad, hemos considerado que es fundamental que nuestra empresa logre un posicionamiento diferencial en un sector altamente competitivo del mercado nacional. Por eso, el objetivo central que nos fijamos es convertirnos en la marca de caf & caf mixto en la localidad en la que estamos ubicados. Para ello vamos a llevar a cabo las siguientes acciones: Promociones destinadas a la captacin de la poblacin de toda edad: Utilizaremos distintos medios de comunicacin cuya audiencia se site mayoritariamente en la franja de edad a la que nos dirigimos. Creacin de nuevos productos que satisfacen las nuevas necesidades y hbitos de consumo que surgen en nuestro segmento de mercado, como pueden ser el caf & caf endulzado y caf & caf con leche endulzado

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MISIN

Brindar un producto de buena calidad a los clientes para dar a conocer nuestra produccin a nivel nacional y poder contribuir con el desarrollo de la pequea industria nacional.

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VISIN

La idea principal de CASTRO S.A. es nacionalizar nuestros productos en el corto plazo y a largo plazo para el 2016 posicionarnos en el mercado internacional para que sea reconocida nuestra marca; con esta finalidad trabajamos diariamente.

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OBJETIVO GENERAL Nuestro objetivo principal es posesionarnos en tiendas y supermercados de todo el pas que nuestros productos sean reconocido por todas las familias Ecuatorianas. Brindamos un producto de calidad. Nuestra empresa est situada en la ciudad de Guayaquil en el sector industrial de va a Daule.

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IMAGEN CORPORATIVA

ISOLOGOTIPO

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1. ANLISIS DE MERCADO 1.1 ANLISIS DEL SECTOR Y COMPAA

En la actualidad los Guayaquileos ven una muy buena oportunidad en la creacin de un negocio de este tipo ya que ven en el pas un mercado prometedor debido al crecimiento de la cuidad y a su rpida evolucin. El sector del caf es actualmente uno de los ms innovadores y con mayor potencial de crecimiento.

Tendencias econmicas. En el caso de CAF & CAFE las condiciones son favorables debido al crecimiento de la poblacin y tambin por las nuevas oportunidades de empleo adems nos favorece el estilo de vida ms acelerado de las personas, lo cual hace que compren ms nuestros productos. Relacionadas con la parte econmica de un pas y la manera que esta influye en los costos de produccin, obtencin de insumos, pagos a proveedores y colaboradores.

Barreras ingresos de salida Que no se cumplan las metas establecidas en 6 meses. Que la gente no responde de forma positiva al producto. Que se consiga al personal adecuado. No se establezca un sistema de logstica adecuado y eficiente. Que la competencia responda con sistemas ms eficientes.

El poder de negociacin

Amenazas de nuevos productos y servicios.

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1.2 ANLISIS DEL MERCADO PROPIAMENTE DICHO

Clientes: identificar cules son y dnde estn sus posibles clientes en este sentido deben analizar: Tipo de compradores potenciales segmentados por: actividad, edad, sector, nivel econmico ubicacin etc. (segn sea el caso). Para esto utilice informacin del INEN. Caractersticas de esos clientes (mayoristas, minoristas,

productores, consumidores directos) Localizacin geogrfica de los clientes (Nivel local, nacional, internacional, etc.) Base de decisin de compra de los clientes (Precio, calidad, servicio, necesidad, etc.)

1.2.1 EL PRODUCTO A DESARROLLARSE

CAF & CAF ENDULZADO y CAF & CAF CON LECHE ENDULZADO es un producto innovador que estamos lanzando al mercado nacional, con el fin de brindar un producto de buena calidad porque est elaborado con el mejor caf del Ecuador. Anlisis FODA Fortaleza Contar con personal altamente capacitado. Tener muy buena calidad de elaborar un buen caf, sin necesidad de que el consumidor se preocupe por su salud. Brindar un servicio personalizado.

Debilidades Ser una empresa nueva en el mercado y no contar con un reconocimiento en el mercado competitivo. El no tener variedad de productos. Contar con poca experiencia en el sector.

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No poseer los suficientes recursos econmicos para el desarrollo de la empresa.

OPORTUNIDADES Contar con un mercado bastante amplio debido al crecimiento de la ciudad. Contar con una buena relacin con los proveedores de materia prima. El atraer al cliente con la introduccin de nuevos productos. Bajos costos

AMENAZAS El ingresar nuevos competidores en la cuidad con una empresa del mismo tipo y con ms poder econmico. El alza de los precios de los productos a utilizar en la elaboracin de nuestro caf. Lograr sobrevivir contra otras empresas que ofrecen los mismos productos. No contar con la publicidad adecuada.

Factores para destacar el producto y servicio Debemos realizar encuestas a nuestro mercado objetivo para conocer las costumbres de consumo y las costumbres de compras por cada nivel social y econmico de la ciudad donde estaremos presentes.

1.2.2 CLIENTE
Clientes: identificar cules son y dnde estn sus posible clientes en este sentido deben analizar:

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Tipo de compradores potenciales segmentados por: actividad, edad, sector, nivel econmico ubicacin etc. (segn sea el caso). Para esto utilice informacin del INEN.

Caractersticas

de

esos

clientes

(mayoristas,

minoristas,

productores, consumidores directos) Localizacin geogrfica de los clientes (Nivel local, nacional, internacional, etc.) Base de decisin de compra de los clientes (Precio, calidad, servicio, necesidad, etc.)

1.2.3 COMPETENCIA
Competencia: identificar fortalezas y debilidades de su competencia, tamao, deben analizar: Precios y calidad del producto de la competencia. Mercado que manejan. Segmento al cual estn dirigidos Esquema de venta o distribucin. Capacidad financiera, de produccin, etc. Cul es la marca lder? Por precio? Por calidad? Por servicio? etc. Por qu ser fcil o difcil competir con ellos?

2. PLAN DE MERCADO 2.1 ESTRATEGIA UTILIZADA PARA VENDER EL

PRODUCTO
PLAN DE ACCIN

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Producto: CAF & CAF ENDULZADO y CAF & CAF CON LECHE ENDULZADO es un producto innovador que estamos lanzando al mercado nacional, con el fin de brindar un producto de buena calidad porque est elaborado con el mejor caf del Ecuador. Nuestro producto CAF & CAFE es una combinacin entre e l caf y la leche en polvo. Creando de esta forma una bebida deliciosa, para que los consumidores de todas las edades puedan disfrutar de nuestro producto sin ningn riesgo en la salud. En cambio el producto de CAF & CAF ENDULZADO es la mezcla del caf y la azcar diettica para algunas personas que sufren de diabetes.

Calidad: Es un producto 100% natural hecho con el mejor caf del Ecuador, bajo los ms altos estndares de las normas INEN. Caractersticas diferenciadoras: Es un producto que facilita su traslado y consumo en cualquier lugar ya que incluye un sobre de azcar light y se lo puede disolver y endulzar de una manera practica en una taza con agua caliente por que el sobre contiene la medida exacta de la misma. Precio: La fijacin de precios ira encaminada a posicionar nuestro producto CAF & CAF ENDULZADO y CAF & CAF CON LECHE ENDULZADO por parte del cliente que podr encontrar el producto de las dos clases de

contenido, el contenido de 30g por lanzamiento al mercado tiene el valor de $ 0.30 ctv. En cambio el frasco de 480g tiene el valor de $ 4.00 dlares; recurriendo a ofertas y promociones estacionales en las distintas lneas de producto. Estrategia de Distribucin: Los supermercados y tiendas a nivel nacional; porque es un productor con un tipo de canal directo y circuitos cortos de comercializacin.

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El productor o fabricante del local vende el producto directamente al consumidor sin intermediarios, ellos mismos ofrecen y promocionan sus productos directamente con el consumidor para acordar en los detalles y caractersticas que el consumidor desea que tenga el producto que va a adquirir. Promocin: Canje de cupones. Ofertas de descuentos: dos productos por el 25% de descuento. Mejorar los exhibidores y mostradores para una mejor visin del producto. Relaciones pblicas: Lograr clientes exclusivos. Que nuestros clientes traigan o impulsen ms clientes. Crear oportunidades de trabajo hacia las personas ms necesitadas Publicidad: Vallas publicitarias en las principales avenidas de la ciudad Pegando afiches en los locales comerciales y tiendas
Adems con piezas publicitarias como volantes, afiches y en los

supermercados como rompe trficos.

3. ANLISIS TCNICO
3.1 ANLISIS DEL PRODUCTO Nuestro producto est elaborado con el mejor caf del pas, el cual est destinado para el pblico en general haciendo sus debidas excepciones para aquellas personas que sufren de diabetes, considerando aquellos en la siguiente tabla se muestra los valores nutricionales del caf ya elaborado:

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Caloras: Grasa: Colesterol: Sodio: Carbohidratos: Fibra: Azucares: Protenas: Vitaminas:

228kcal 0,22g 0mg 23mg 42,60g 0g 25,20g 13,90g A 0mg C 0mg B 12 0mg Calcio 16,0mg Hierro 3,80mg B3 6,3mg

3.2 UBICACIN GEOGRFICA DE SU EMPRESA

Estamos situado en la ciudad de Guayaquil en el km 6.5 va a Daule Mapasingue Oeste calle cuarta y av. Principal Mz. F Sl. 15A y 15B.

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4. ANLISIS ADMINISTRATIVO 4.1 GRUPO EMPRESARIAL

Es la unin de varias sociedades en una sola organizacin es ideado para centralizar un gran poder monoplico, si se asegura la continuidad de la oferta la racionalizacin de escala de distribucin y venta de los productos o servicios. Este grupo empresarial est compuesto por los siguientes accionistas Ing. Ivn Castro Gavilnez Ing. Jos Aguirre Valdiviezo Ing. Mnica Castro Mero Ing. Carlos Pin Pilataxi Ing. Vernica Morales Lara Ing. Meliza Burgos Morales Ing. Wendy Solrzano Muoz Cada uno de estos accionistas aportar con un porcentaje significativo para el desarrollo de la empresa. ASPECTOS Son los principios y normas que determinan la conducta aceptables en las organizaciones, los clientes , los competidores, las autoridades reguladoras, los grupos de inters y el pblico as como los valores y principios morales y personales de cada individuo determinan se la conducta de la empresa es correcta

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4.2 ORGANIZACIN
GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

SUPERVISOR

ING. QUMICO

JEFE DE PRODUCCIN

JEFE RR. HH

REA CONTABLE

OBREROS

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

DESPACHO

CAJERA

SECRETARA

BODEGUERO

4.3 EMPLEADOS
Durante el proceso de entrevista, los candidatos deben estar seguros de que comprenden enteramente cada tarea que se les ser asignada en caso de ser contratados. Se estar detallando de la mejor manera las tareas que se le asignaran esto ser verbal por escrito Deber presentar su hoja de vida debidamente detallada para realizar la preseleccin. Tendr unos das de prueba para ver su desempeo, y si su desempeo es favorable para la empresa ser contratado. Y contara con todos los beneficios que la empresa les ofrece a sus empleados. El salario correspondiente a su trabajo. El Empleado contara con todos los beneficios de ley. Si tiene derecho a percibir un pago por horas extra y cmo se calcular dicho pago.

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5. ANLISIS LEGAL Y SOCIAL 5.1 ASPECTO LEGAL Tipo de Empresa

SOCIEDAD ANNIMA La sociedad annima (abreviatura: S.A.) es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participacin en el capital social a travs de ttulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre s por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a stas, como por ejemplo la percepcin a un dividendo mnimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino nicamente hasta la cantidad mxima del capital aportado. Existen sociedades annimas tanto de capital abierto como de capital cerrado. Se compone nica y exclusivamente por socios que estn obligados al pago de sus acciones, se requiere de cinco socios como mnimo para la constitucin de una sociedad annima, no hay lmite mximo de socios, el capital social necesario como mnimo para la Sociedad Annima ser de $50,000.00 y no tendr lmite, por lo menos cada socio de la sociedad annima deber ser poseedor de una accin, las acciones, el nmero de estas su valor y naturaleza sern directamente proporcionales al capital apartado a la sociedad por los socios, este tipo de sociedades son otorgadas bajo una denominacin que siempre estar seguida de las palabras, sociedad annima o su abreviatura (S. A.) esta denominacin o nombre de la sociedad por lo regular tiene un nombre que puede mencionar el objeto de la sociedad.

Requisitos para constituir una compaa Superintendencia de compaa SRI (Servicio de Rentas Internas)

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Registrar a la empresa en el Servicio de Rentas Internas S.R.I a travs del RUC, para el control del pago de los impuestos correspondientes. Original y copia a color de la cedula de identidad y papeleta de votacin (ltimo proceso electoral). Recibo de pago de servicio bsico (luz, agua o telfono de cualquiera de los ltimos tres meses).

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Copia cdula; ltima papeleta de votacin de quien retira la clave Copia cdula de ltima papeleta votacin del representante legal Copia del ruc Planilla de pago de luz / agua /telfono Solicitud de entrega de clave firmada

5.2. ASPECTO DE LEGISLACIN URBANA Tasa de uso de desechos slidos

Comunicacin dirigida al Ing. Gustavo Ziga G. Director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, con el siguiente contenido: Nombre, direccin del local, actividad comercial, nmero

telefnico convencional. Al final, luego de la firma indicar direccin domiciliaria y telfono del solicitante. Tasa nica de Trmite Municipal (en Malecn y C. Balln esq.). Copia a color de cdula de ciudadana y certificado de votacin. Autorizacin a terceros y copia a color de cdula y certificado de votacin del individuo autorizado.

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Copia de la factibilidad de uso de suelo. Copia de R.U.C. Original y copia de la solicitud. Hacer croquis del lugar. Ingresar la documentacin a la Direccin de Aseo Cantonal, ubicada en el 3er piso del Palacio Municipal, calle 10 de agosto entre Malecn y Pichincha.

Tasa de uso de suelo

Certificado de Uso de Suelo (Incluidos aquellos locales ubicados en Centros Comerciales) Tasa de trmite de Tasa de Habilitacin comprar en las ventanillas municipales ubicadas en 10 de Agosto y Pichincha) Formulario de Tasa de habilitacin (se lo recibe al comprar la Tasa de Trmite de Tasa de Habilitacin) Copia de Patente Municipal del ao en curso Copia de ltima actualizacin del RUC Copia del Nombramiento, Cdula y Certificado de Votacin del representante legal (si el solicitante es una persona jurdica) Copia de Cdula y Certificado de Votacin del dueo del negocio (si el solicitante es una persona natural) Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) del ao en curso Carta de Concesin o Contratos de Arrendamientos extendidos de manera legal y con copia de cdula del arrendador

(adicionalmente los documentos deben ser notariados)

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Copia del pago de los Impuestos Prediales vigentes (de Enero a Junio el del ao anterior, de Julio a Diciembre se recibe el del ao en curso) Certificado de Desechos Slidos (se obtiene en la Direccin de Aseo Cantonal, en el 3er piso del lado de 10 de Agosto) Si la persona que realiza el trmite no es el titular del negocio deber presentar su copia de cdula y certificado de votacin junto con una carta de autorizacin del titular del negocio notariada.

Tasa de habilitacin
Certificado de uso de Suelo. Tasa de Tramite de Habilitacin. Formulario de Tasa de Habilitacin Copia de la Patente Municipal del ao en curso. Copia del Nombramiento, Cdula y certificado de votacin del Representante Legal (si el solicitante es una Persona Jurdica). Copia de la Cdula y certificado de votacin del dueo del negocio (Si el solicitante es una Persona Natural). Tasa por servicios contra Incendios. Carta de Concesin o Contratos de arrendamientos extendidos de manera Legal y con copia de cedula del arrendador

(adicionalmente los documentos deben ser notariados). Copia del pago de los impuestos Prediales Vigentes.

Certificado de desechos slidos (Se obtiene en la Direccin de

Aseo Cantonal).

Permiso Benemrito Cuerpo de Bomberos

Copia del RUC (Registro nico de Contribuyente) donde conste el establecimiento con su respectiva direccin y actividad.

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Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad del extintor va en relacin con la actividad y rea del establecimiento. Copia de la Calificacin Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere). Autorizacin por escrito del contribuyente o de la compaa indicando la persona que va a realizar el trmite y copia de las cdulas de identidad de la persona que lo autoriza y del autorizado. Si el trmite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cdula de identidad. 5.3 ANALICIS AMBIENTAL. Dado el carcter que presenta el Ambiente como "bien" por una parte y "comn", por otra, es indudable que su conservacin, proteccin y defensa, supone materia constitucional, pudindose tachar de inconstitucional los hechos y acciones que suponen contaminacin, destruccin de la Naturaleza, La empresa CASTRO S.A, tiene como expectativas cuidar el medio ambiente de la siguiente manera: No dejar votado los sacos donde llega el caf. Procesar debidamente los desechos de la planta.
Reciclar correctamente los materiales de embalajes.

ANLISIS SOCIAL: Aspectos positivos y negativos de la empresa para la comunidad: generacin de empleo, impuestos, etc.

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6. ANLISIS ECONMICO
Se crea una Empresa bajo la razn social CASTRO S.A. Dedicada a la elaboracin de caf instantneo endulzado y caf instantneo con leche endulzado, esta empresa se crea bajo las siguientes fases. FASE 1.OBRA CIVIL Construccin de edificio, bodega, oficina y equipos de oficina. FASE 2.ADQUISION DE EQUIPOS Para los diferentes de Sistema de Refrigeracin, Sistema de granulacin, Sistema de seleccin, Cmara de deshidratacin, Transporte de Bandeja de Caf y tambin para el Sistema Elctrico.

FASE 3.MONTAJE DE EQUIPOS Para los diferentes de Sistema de Refrigeracin, Sistema de granulacin, Sistema de seleccin, Cmara de deshidratacin, Transporte de Bandeja de Caf y tambin para el Sistema Elctrico. FASE 4.INSTALACIONES ELECTRICAS. Para la Subestacin de 67/13.2 KV, y la Subestacin 13.200/440 V, Tableros de distribucin, y todo lo concerniente a canaletas, tuberas, cableado, etc. FASE 5.PUESTA EN MARCHA La compra del refrigerante NH3, las respectivas pruebas y calibracin de equipos.

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PROYECTO: CAF Y CAF

PRODUCCIN: 100 Ton/Mes

DESCRIPCIN COSTO $ FASE 1.- OBRA CVIL $ 175,000 Construccin de edificio planta Contruccin de bodega para materiales y equipo Construccin de oficina y equipo de oficina FASE 2.- ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ZONA DE RECEPCIN DE EXTRACTO $ 360,000 Tanque de 400 litros y agitadores Bomba enfriamiento Bomba alimentacion hielo Tuberas de vlvulas ss 316 Sistema de refrigeracin Equipo de refrigeracion local montaje de refrigeracin Espumador Dosificador de espuma Ductos para transporte de extracto Amoniaco 975 kilos SISTEMA DE GRANULACIN $ 100,000 Molino primario Molino secundario Molino terciario SISTEMA DE SELECCIN $ 30,000 Zaranda hielo importado Construccin de ductos CAMARAS DE DESHIDRATACIN $ 750,000 Camaras liofilsadora (importado ) SISTEMA DE VACO Eyectores de vapor (importado) Bombas de alta succin (importado) CONDENSADOR REFRIGERADO O TRAMPA DE HIELO Condensador cilndrico tipo placas SISTEMA DE CALENTAMIENTO Bombas para recirculacin de gicol (importado) Torre de enfriamiento (importado) Tuberas y vlvulas TRANSPORTES DE BANDEJAS DE CAF $ 10,000 Estructura en viga "I"

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SISTEMA ELCTRICO Subestacin 67/13.2 kv.5MVA Transformador 5MVA, 67/13,2kv (importado) Interructor SF-6 (importado) Para rayos Subestacin 13.200/440V. 2.5 MVA Transformador 2.5 MVA 13200/440 V. Celda tritasica de sistema de proteccin Tableros de distribucin Tablero de distribucin principal Tablero de distribucin secundarios Instalacin de canaletas, tuberas, cables, etc FASE 3.- MONTAJE DE EQUIPOS SISTEMA DE FRO SISTEMA DE GRANULACIN SISTEMAD E SELECCIN CMARAS DE DESHIDRATACIN SISTEMA DE VACO CONDENSADOR REFRIGERADO O TRAMPA DE HIELO SISTEMA DE CALENTAMIENTO TRANSPORTES DE BANDEJAS DE CAF PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIN FASE 4.- INSTALACIONES ELCTRICAS Subestacin 67/13.2 kv.5MVA Subestacin 13.200/440V. 2.5 MVA Tableros de distribucin Canaletas, tuberas, cableado, etc. FASE 5.- PUESTA EN MARCHA Carga de refrigerante (NH3) Pruebas y colaboracin TOTAL DE INVERSIN

$ 175,000

$ 175,000

$ 37,500

$ 75,000

$ 1.937.500,00

Inversin del proyecto CAF & CAF Los gastos iniciales en el primer ao de instalacin son los siguientes: 1.937.500.00 dlares para la inversin inicial; 71.400.00 dlares para el total del personal y 2.214.620.00 dlares para el total de los gastos corrientes.

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DESCRIPCIN

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO POR MES

COSTO MENSUAL

1. INVERSIN INICIAL
Edificio, Adquisicin de equipos Montaje, Instalacin Elctrica Puesta en Marcha TOTAL DE INVERSIN $ 1.937.500,00

2. SUELDOS
Gerente General Jefe de Control de Calidad Ing. Qumico Jefe de Produccin Jefe de RR:HH Cajera Secretaria Bodeguero Operadores de Planta Total de Sueldos 1 1 1 1 1 2 2 2 30 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 318,00 $ 318,00 $ 318,00 $ 318,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 636,00 $ 9.540,00 $ 16.048,00

3. COSTOS
Agua M3 Caf Capacitacin Energa Elctrica kv Telfono Mantenimientos de Equipos (2 veces al Ao) Total de Costos Total 750 20 2 1.600,00 $ 0,95 $ 160,00 $ 500,00 $ 0,90 $ 50,00 2 $ 2.000,00 $ 712,50 $ 3.200,00 $ 1.000,00 $ 1.440,00 $ 600,00 $ 4.000,00 $ 10.952,50 $ 1.964.500,50

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7. ANLISIS DE RIESGO
Riesgos de mercado: Que aparezca otra empresa con mejores productos. Reduccin del nmero de clientes. Posicin relativa en el mercado.
Riesgos tcnicos:

Desarrollo oportuno del producto. Que se escasee la fuente de materias primas, etc.
Riesgos econmicos:

Reajuste en el precio del producto. Acrecentamiento en el costo de materia prima. Incremento en los costos de produccin.
Riesgos financieros:

Demoras en los aportes de los socios. Demoras en los desembolsos del crdito con el banco etc.

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