FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS (EN EVALUACION)

FICACIN

NIP del Proyecto de Inversin Pblica: 71948

del Proyecto de Inversin Pblica:

CION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDA RCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

bilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0179 LIMPIEZA PBLICA SALUD

ma grama able Funcional Anexo SNIP 04)

ecto de Inversin Pblica SI pertenece a un Programa de Inversin

a de Inversin: PROG-16-2010-SNIP

PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SLIDOS EN ZONAS PRIOR RCA, PIURA, ANCASH, TUMBES, APURIMAC, ICA, HUANUCO, PUERTO MALDONADO, SAN MARTIN, JUNIN, L , AYACUCHO, AMAZONAS, LIMA Y PASCO

ecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

ion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Provincia CAJAMARCA Distrito CAJAMARCA Localidad CIUDAD DE CAJAMARCA

amento MARCA

ormuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIO

Responsable de ar: Responsable de la Formuladora:

SUSANA RODRIGUEZ GONZALES SUSANA RODRIGUEZ GONZALES

jecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

AMBIENTAL M. DEL AMBIENTE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL ROBERTO MONQUEIRA SOTO

Responsable de la Unidad ra:

OS

ual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel

Fecha

Autor

ERFIL

19/12/2007 ING. ECON. ADONIRAM KEVIN MARTORELL COAQUIRA 23/07/2008 ROSANA QUISPE ORDOEZ / FREDY MAMANI CABANA

Costo (Soles) 1,300 2,600

Nivel de C

APRO

ACTIBILIDAD

APRO

TIBILIDAD

09/10/2012

CESAR SANCHEZ - HERNAN RODRIGUEZ MOTA

APRO

Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad:

FACTIBILIDAD

FICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

iento del Problema

NTE GESTIN DEL SERVICIO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES PARA LA POBLACIN DE LA CIUDAD DE C

rios Directos

de los Beneficiarios Directos 147,737 (N de personas)

stica de los Beneficiarios

iciarios directos del proyecto lo constituye la poblacin residente en el rea urbana y periferia de la ciudad de Cajamarca en un , cuya tasa de crecimiento es de 2.99%, segn, cuya distribucin de la poblacin econmicamente activa (pea) es: comercio por 14,70%, transp. almac. y comunicaciones 10,33%, admin. pub. y defensa; p.segur.soc.afil., 9,69%, industrias manufa n 6,38%, hoteles y restaurantes 6,06%, activit.inmobil., empres.y alquileres 5,48% y otros 20.44%. la poblacin del rea urb arca, se caracteriza por ser la principal generadora de residuos slidos, siendo la produccin diaria por persona 0.531 kg/hab./ acin total de 78.41 tm/dia de residuos domsticos. Asimismo se caracteriza por tener escaso conocimiento en la conservaci y educacin sanitaria.

del Proyecto de Inversin Pblica

TE GESTIN INTEGRAL DEL SERVICIO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES CON ACTIVA PARTICIPA IN DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA.

de la demanda y oferta Longitud IMD Costo por tramo

NATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA mejores alternativas)

ones:

era alternativa es la recomendada)

Consiste en el equipamiento de almacenamiento, equipamiento para barrido, equipamiento de recoleccin y transporte, implementos de

seguridad de recoleccin y transporte, infraestructura y ativa 1 equipamiento de planta de separacin de rr.ss inorgnicos manual, endada) construccin y equipamiento de una planta de compost manual, construccin de infraestructura de disposicin final, equipamiento de disposicin final, va de acceso exterior, implementacin de programas de capacitacin y gestin, diseo e implementacin de programas de adecuadas practicas ambientales, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre el pago de servicio, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre segregacin y reciclaje de rr:ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre minimizacin de rr.ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre pon la basura en su lugar. Consiste en el equipamiento de almacenamiento, equipamiento para barrido, equipamiento de recoleccin y transporte, implementos de seguridad de recoleccin y transporte, infraestructura y equipamiento de planta de separacin de rr.ss inorgnicos mecnico, construccin y equipamiento de una planta de compost manual, construccin de infraestructura de disposicin final, equipamiento de disposicin final, va de acceso exterior, implementacin de programas de capacitacin y gestin, diseo e implementacin de programas de adecuadas practicas ambientales, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre el pago de servicio, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre segregacin y reciclaje de rr:ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre minimizacin de rr.ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre pon la basura en su lugar. NO SE CONSIDERA.

iva 2

iva 3

res Alternativa 1 18,648,237 15,075,790 Alternativa 2 18,707,753 15,124,441 Alternativa 3 0 0

de la sin al Soles) to ficio ecio al) os / vidad

A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

79.63 TM.

80.12 TM.

0.00

de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

glos institucional previsto para la operacin y mantenimiento del servicio

os institucionales para la fase de pre-operacin, operacin y mantenimiento. La municipalidad fortalecer la gerencia de serv ciudadana, esta gerencia tiene a su cargo la sub gerencia de medio ambiente y limpieza pblica.se ha previsto la formulacin d que faciliten la plena aplicacin de la ley general de residuos slidos en sus respectivas jurisdicciones y adems, estimule pr de residuos slidos en la poblacin y en las empresas, estableciendo drsticas sanciones a los agentes contaminantes

iamiento de los costos de operacin y mantenimiento la municipalidad se har cargo de los gastos de la operacin y mante ntegral de los residuos slidos municipales de la zona urbana del distrito capital, para lo cual cobrar arbitrios por miento, barrido, recoleccin, transporte y disposicin final, en base al programa de mejora de la recaudacin y sensibilizacin a l

pacin de los beneficiarios la poblacin beneficiaria participar a travs de la comisin ambiental municipal en las siguientes y supervisar la ejecucin de los proyectos de inversin; y (ii) apoyar y fiscalizar la calidad de los servicios pblicos prestados.

capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin la ejecucin del proyecto ejecutora, en este sentido, la ejecucin presupuestaria estar a cargo de la unidad ejecutora presupuestal, esta unidad ejecutora s n del relleno sanitario, que es uno de los componentes ms importantes de este proyecto, estar a cargo de una empresa priva nam mediante concurso pblico, al igual que la construccin de la plantas de reaprovechamiento de residuos slidos. la supervi uccin del relleno estar a cargo de un ingeniero supervisor contratado, por concurso pblico. Dado que se ha previsto prest pblica mediante administracin directa, ser necesario capacitar a la unidad encargada de la limpieza pblica en una unidad n del servicio, de tal manera que garantice la prestacin de un servicio de calidad a un costo razonable para la poblacin.

uema de financiamiento de la inversin y de los gastos de operacin y mantenimiento para el financiamiento del presente proye ncuentra elegida por el ministerio del ambiente, para ser parte del programa de desarrollo de sistemas de gestin de residuos s de: Cajamarca, piura, ancash, tumbes, apurmac, ica, hunuco, puerto maldonado, san martin, junn, Lambayeque, Lo , lima y Pasco, que la agencia de cooperacin de Japn - jico impulsa para brindar un crdito a modo de endeudamiento externo a inversin requerida, asimismo, los gastos de reinversin de los vehculos compactadores, vehculos menores y coches de b infraestructura de relleno sanitario sern financiados con los recursos propios de la municipalidad (foncomun).

entariamente, para garantizar las reinversiones, por ejemplo, la renovacin de los vehculos recolectores y equipos de barrido os con los recursos propios de la municipalidad (foncomun) en los aos 3, 5, 6 y 9.para los gastos de operacin y manteni n con el cobro de la tarifa por el servicio de limpieza pblica.

N DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

dentificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL

de reduccin de riesgos de desastres inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

NENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA ternativa Recomendada)

ama de Inversin segn Componentes: Trimestres(Nuevos Soles) 2do 3er 4to 1er Total por Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente 2013 2013 2013 2014 0 219,586 0 0 219,586 0 0 2,459,560 886 0 1,107 0 221 2,459,560 2,214

ONENTES

CENAMIENTO Y DO ECCIN Y PORTE OVECHAMIENTO IDUOS SLIDOS NICOS OVECHAMIENTO AL DE RESIDUOS OS NICOS CISIN FINAL N TCNICA, ISTRATIVA, MICA Y CIERA ILIZACIN NTAL OREO Y ACIN NTAL EN LA SIN

114,587

143,234

28,647

286,468

0 0

4,875,374 194,900

6,094,217 0

1,218,843 0

12,188,434 194,900

17,710 0

53,130 31,382

53,130 31,382

53,130 31,382

177,100 94,146

S GENERALES Y

0 480,000 0 0

687,012 0 269,319 77,500

858,766 0 336,648 0

171,754 0 67,330 77,500

1,717,532 480,000 673,297 155,000

IENTE TCNICO

VISIN Y DACIN ACIN MEDIA Y EX

r periodo

497,710

8,983,236

7,518,484

1,648,807

18,648,237

ama de Componentes Fsicos: Trimestres Unidad 2do 3er 4to 1er Total por de Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente Medida 2013 2013 2013 2014 % 0 100 0 0 100 % % 0 0 100 40 0 50 0 10 100 100

ONENTES

CENAMIENTO Y DO ECCIN Y PORTE OVECHAMIENTO IDUOS SLIDOS NICOS OVECHAMIENTO AL DE RESIDUOS OS NICOS CISIN FINAL N TCNICA, ISTRATIVA, MICA Y CIERA ILIZACIN NTAL OREO Y ACIN NTAL EN LA SIN

40

50

10

100

% %

0 0

40 100

50 0

10 0

100 100

% %

10 0

30 33

30 33

30 34

100 100

S GENERALES Y

% % % %

0 100 0 0

40 0 40 50

50 0 50 0

10 0 10 50

100 100 100 100

IENTE TCNICO

VISIN Y DACIN ACIN MEDIA Y EX

n y Mantenimiento: Aos (Nuevos Soles) 2018 2019

S 2015 Julio Diciembre 2014 2,115,846 2,115,846 235,094 4,025,923 629,498 235,094 4,025,923 629,498 2016 2017

2020

2021

2022

Operacin

2,115,846 235,094 4,087,199 629,498

2,115,846 235,094 4,176,854 630,530

2,115,846 235,094 4,176,854 630,530

2,115,846 235,094 4,691,271 641,250

2,115,846 235,094 4,842,568 662,683

2,115,846 235,094 4,842,568 662,683

2,115,84

antenimiento Operacin

235,09 4,842,56

antenimiento

662,68

es por reposicin: Aos (Nuevos Soles) 2018 2019 2020

2015 2016 2017 Julio Diciembre 2014 0 375,700 4,101,097 0 nes

2021

2022

2023

Total por componente 10,851,972

2,751,991 3,538,688

84,496

e Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

iamiento corresponde a crdito Externo

d de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos

Mejora de las condiciones sanitarias y ambientales en la ciudad de puno.

Reduccin de puntos crticos de acumulacin de residuos slidos municipales: reducir al ao 5 en un 50% y al ao 10 en un 90%.

Reporte de la sub gerencia de gestin ambiental y salud pblica.

La poblacin autoridades p activamente e programas or manejo adecu residuos slid

Eficiente gestin integral del servicio de residuos slidos municipales con activa participacin de la poblacin de la ciudad de puno.

-Incremento del porcentaje de residuos slidos dispuestos en instalaciones autorizadas, ao base (0%): ao1 (100%), ao2 (100%), ao3 (100%), ao4 (100%), ao5 (100%) y meta final (100%).porcentaje del uso de recursos de transferencia para la o&m del servicio de limpieza pblica, ao base (9%):ao1 (12%), ao5 (9%) y meta final (4%).

-Informe de la sub gerencia de gestion ambiental y salud pblica. -reportes financieros. presupuesto ejecutado.

Las autoridad la continuidad medidas prop proyecto.

1.-Incremento del almacenamiento temporal y del barrido en espacio pblicos.

1.1. Papeleras operativas en el ao base (30), ao1 (125), ao5 (138) y meta final (168). 1.2. Capacidad instalada de almacenamiento (t/dia) en el ao base (0.47), ao1 (1.40), ao5 (1.57) y meta final (1.82).

2.-servicio de nentes recoleccin y transporte

-Informe de la sub gerencia de gestion ambiental y salud pblica. -visita de campo. -oficina de rentas y tributos.

-Poblacin da uso del servic trabajadores d cumplen efici con su plan d cumplimiento horarios de re

des

de residuos slidos fortalecido. 3.-capacidad de reaprovechamiento de residuos slidos mejorado. 4.-relleno sanitario para la adecuada disposicin final operando. 5.gestin tecnica, administrativa, econmica y financiera del servicio mejorado. 6.-poblacin con mejores prcticas de manejo de residuos slidos. 1. Incremento del almacenamiento temporal y del barrido en espacio pblicos: 1.1.Comprar e instalar papeleras de 50 litros. 1.2.Adquirir equipos para el barrido de calles. 1.3.Adquirir de herramientas para el barrido de calles. 1.4.Adquirir EPPs para los trabajadores de barrido. 1.5.Contratar una consultora para el diseo de un plan y manual de barrido. 2. Servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos fortalecido: 2.1.Adquirir vehculos compactadores ( 15 m ) y un camin baranda. 2.2. Adquirir trimviles. 2.3Adquirir herramientas. 2.4. Adquirir EPPs. 2.5. Disear un plan de rutas de recoleccin de residuos slidos. 3. Capacidad de

1.3. plan de ruta de barrido en el ao base (0): ao1 (1). 1.4. espacios pblicos de alto trnsito libres de rrss, ao base (100%): ao1 (100%), ao5 (100%) y meta final (100%). 2.1. cobertura del servicio de recoleccin, ao base (51.76%): ao1 (100%) y meta final (100%). 2.2. capacidad de carga (t/dia), ao base (50.80): ao1 (98.15) y meta final (137.87).

establecidos. de las rutas de propuestas.

1.1.1. Comprar e instalar 95 papeleras de 50 litros (S/. 46,158.82). 1.2.1. Adquirir equipos Contratos, facturas, para el barrido de calles (53 Coches de barrido y informes y cuadernos de 5 Lockers ) (S/. 26,058.05). 1.3.1. Adquirir obra herramientas para el barrido de calles (Conos de seguridad, Escobas de baja policia, escobas metlicas y Recogedor Metlico) (S/. 19,898.70). 1.4.1.Adquirir EPPs para los trabajadores de barrido (Comisado, pantaln de dril, polo, gorro, etc.) (S/. 97,470.68). 1.5.1. Contratar una consultora para el diseo de un plan y manual de barrido (S/. 30,000.00). (SUB TOTAL S/. 219,586.26). 2.1.1.Adquirir 6 vehculos compactadores y un camin baranda (S/. 2,270,624.60). 2.2.1. Adquirir 6 trimviles (S/. 37,080.00). 2.3.1. Adquirir herramientas para el reaprovechamiento (Escobas de baja polica, Recogedores metlicos, Pala cuchara, Zapas, Manta de Nylon reforzado, Rastrillos y Conos de Seguridad) (S/. 17,432.00). 2.4.1. Adquirir 53 EPPs (S/. 64,423.77). 2.5.1. Disear un plan de rutas de recoleccin de residuos slidos (S/. 70,000.00).( SUB TOTAL S/. 2,459,560.37). 3.1.1. Construir una infraestructura para el reaprovechamiento de residuos slidos reciclables y de materia orgnica ( inc. GG + til + IGV ) (S/. 383,888.71). 3.2.1Adquirir equipos para el aprovechamiento( 1 Balanza de plataforma y 1 Mesa con zaranda para segregacin) (S/. 3,500.00). 3.3.1. Adquirir Herramientas para el

-la poblacin predispuesta a con el proyec una variacin en los niveles se cumplen o con todos los cronogramas las decisiones vulneran ni re impactos de l implementaci proyecto. -los directos asim en prctica lo los talleres y financiamient sea oportuno.

reaprovechamiento de residuos slidos mejorado: 3.1.Construir planta para reciclaje y compost. 3.2. Adquirir equipos para el aprovechamiento. 3.3.Adquirir Herramientas para el aprovechamiento. 3.4.Adquirir EPPs. 3.5.Consultora para la Promocin y orientacin de segregadores. 4.Relleno sanitario para la adecuada disposicin final operando: 4.1.Elaborar Expediente Tcnico y Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 4.2.Construir una infraestructura para la adecuada disposicin final. 4.3.Adquirir equipos. 4.4.Adquirir herramientas. 4.5.Adquirir mobiliario. 4.6.Adquirir de EPPs. 5.Gestin tecnica, administrativa, econmica y financiera del servicio mejorado: 5.2.Capacitacin al personal tcnico y fortalecida supervisin y monitoreo del servicio. 5.3.Sistema de costeo de los servicios, determinacin de arbitrios cobranzas y recaudacin. 6.Poblacin con mejores prcticas de manejo de residuos slidos:6.1.Invertir en la educacin de la poblacin.

aprovechamiento (Rastrillos, Picos, Carretillas, Lampas y Zarandas) (S/. 713.90). 3.4.1. Adquirir 2 EPPs (S/. 1,559.12). 3.5.1. Consultora para la Promocin y orientacin de segregadores (S/. 20,000.00). (SUB TOTAL S/. 409,661.73). 4.1.1.Elaborar Expediente Tcnico y Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (S/. 480,000.00). 4.2.1.Invertir en la construccin de una infraestructura para la adecuada disposicin final ( ( inc. GG + til + IGV ) (S/. 11,083,218.56). 4.3.1.Adquirir equipos (1 Tractor sobre oruga D6 -CAT, 1 Cargador frontal sobre llantas 100-125HP -CAT, 1 Camin volquete 6 x 4, 330 HP, 12 m3, 1 Balanza para pesaje (hasta 20 toneladas), 1 Generador Elctrico y 2 Electrobomba ) (S/. 2,609,294.95). 4.4.1.Adquirir herramientas (Rastrillo metlico, Picos, Carretilla de construccin, Lampas y Trinche) (S/. 3,945.20.) 4.5.1.Adquirir mobiliario (Escritorios, Archivador de madera, Pizarra acrlica, Mesa para comedor, Sillas de madera y Cocina) (S/. 2,583.00).4.6.1.Adquirir EPPs (S/. 13,943.00). 4.7.1. Consultora para la puesta en marcha del relleno sanitario (S/. 72,000). (SUB TOTAL S/. 14,264,984.71). 5.1.1. Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de un gerente de servicios pblicos (S/14,000). 5.2.1.Capacitaciones para responsables tcnicos del servicio y administrativos, adquisicin 1 Camioneta 4 x 4, 1 moto lineal y 7 equipos para rastreo satelital) (S/. 80,900.16). 5.3.1.Sistema de costeo de los servicios, determinacin de arbitrios cobranzas y recaudacin ( 2 equipos de computo (S/. 10,000). ( SUB TOTAL S/. 194,900.16). 6.1.1.Invertir en la educacin de la poblacin (S/. 177,100.00). 7. Supervisin y Liquidacin (S/.673,296.97). 8. Monitoreo y mitigacin ambiental en la inversin (S/. 94,146.74). 9. Evaluacin intermedia y ex post (S/. 155,000)

(TOTAL DE INVERSIN S/. 18,648,236.93).

ACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA registrado observaciones