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INDICADORES E RESULTADO DE DESEMPENHO

FUNDEPES Binio 2011/2012

Macei AL Maio/2013

SUMRIO 1. Apresentao...............................................................................................2 2. Dados cadastrais..........................................................................................3 3. Indicadores e resultado de desempenho............................................................4 3.1 Indicadores e Resultados 2011/2012 Gerenciamento..................................4 3.2 Observaes Gerais................................................................................9 3.3 Indicadores e Resultados 2011/2012 Captao.........................................10

1. APRESENTAO A Fundao Universitria de Desenvolvimento de Extenso e Pesquisa Fundepes, fundao de apoio Universidade Federal de Alagoas Ufal, foi instituda em 1978 pela Ufal e pelas Federaes da Agricultura, Comrcio e Indstria do Estado de Alagoas, com a finalidade de apoiar as atividades desenvolvidas pela Universidade em vrios campos, em conformidade com a Lei n 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto n 7.423/2010. Objetivando requerer o pedido de renovao de seu credenciamento junto aos Ministrios da Educao e Cincia e Tecnologia, a Fundepes apresenta o relatrio em epgrafe, relativo ao binio 2011/2012, assim como demais documentos, conforme abaixo relacionados, em observncia ao Decreto n 7.423/2010. O relatrio em questo contempla: I relatrio anual de gesto da fundao de apoio, aprovado por seu rgo deliberativo superior e ratificado pelo rgo colegiado superior da instituio apoiada; II avaliao de desempenho, aprovada pelo rgo colegiado superior da instituio apoiada, baseada em indicadores e parmetros objetivos demonstrando os ganhos de eficincia obtidos na gesto de projetos realizados com a colaborao das fundaes de apoio; III demonstraes contbeis do ltimo exerccio fiscal, atestando sua regularidade financeira e patrimonial, acompanhadas de parecer de auditoria independente; IV certides expedidas pelos rgos pblicos competentes para a comprovao da regularidade jurdica, fiscal e previdenciria da fundao, previstas no inciso III do art. 4, devidamente atualizadas. Diante do exposto, apresentamos este relatrio, pleiteando junto aos Ministrios (MEC e MCT), o recredenciamento da Fundepes a fim de viabilizar a continuidade de suas atividades de gerenciamento de programas e projetos, visando contribuio contnua no tocante ao aprimoramento cientfico da Ufal, assim como o desenvolvimento do estado de Alagoas.

2. DADOS CADASTRAIS Apresentamos os dados cadastrais da fundao de apoio e da instituio apoiada, bem como de seus representantes legais. Fundao de Apoio Fundao Universitria de Desenvolvimento de Extenso e Pesquisa Fundepes Endereo: Rua do Livramento, n 148 6 e 7 andares. Edf. Walmap, Centro, Macei Alagoas. CEP: 57.020-030 E-mail: diretoria@fundepes.br Telefone: (82) 2122-5353 / Fone/fax: (82) 2122-5313 CNPJ: 12.449.880/0001-67

Representantes Legais: 1. Prof. Dr. Roberto Jorge Vasconcelos dos Santos Funo: Diretor Presidente RG: 127.345 SSP/AL CPF: 054.154.894-87 Endereo: Rua Des. Manoel Lopes F. Pinto, 425, Gruta de Lourdes Macei Alagoas. 2. Prof. Dr. Jos Medeiros Funo: Vice-Diretor RG: 58131 SSP/AL CPF: 003.223.184-91 Endereo: Av. Dr. Antnio Gouveia, n 659, Pajuara Macei Alagoas.

Instituio Apoiada Universidade Federal de Alagoas Ufal Endereo: Av. Lourival Melo Mota S/N Campus A.C. Simes, Tabuleiro dos Martins. Cidade: Macei AL CEP: 57.072-900. Telefax: (82) 3241-8078 www.ufal.br reitoria@ufal.br CNPJ: 24.464.109/0001-48

Representante Legal: Prof. Dr. Eurico de Barros Lobo Filho Funo: Reitor

3. INDICADORES E RESULTADO DE DESEMPENHO 2011/2012 Apresentamos relatrio contendo indicadores e dados da Fundepes, enquanto apoiadora da Ufal. O presente relatrio visa a realizao de uma avaliao de desempenho, baseada em indicadores e parmetros demonstrando os ganhos de eficincia da Universidade, obtidos na gesto de projetos realizados com a colaborao da Fundepes. O relatrio abarca dados/indicadores relativos ao gerenciamento/resultados obtidos no binio 2011/2012, bem como dados referentes s atividades de captao desenvolvidas pela Fundao no ano de 2012. 3.1 Indicadores e Resultados 2011/2012 Gerenciamento Incremento patrimonial para a Universidade Bens doados Durantes os anos de 2011 e 2012, a Fundao realizou um total de doaes para a Ufal da ordem de R$ 4.738.647,54 (quatro milhes, setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinqenta e quatro centavos), sendo R$ 4.542.499,80 (quatro milhes, quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) em 2011 e R$ 196.147,74 (cento e noventa e seis mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos) em 2012. O volume de bens doados em 2011 foi conseguido em funo de um trabalho realizado pela Fundepes para o ajuste do patrimnio da instituio, onde, desde 1994 at 2011, foram rastreados, identificados e posteriormente doados um total de 7.050 (sete mil e cinqenta) bens, regularizando a situao patrimonial da Fundao e permitindo o acrscimo patrimonial dos bens da Ufal, j em uso pela Universidade desde a fase de execuo dos projetos. J o quantitativo de bens doados Ufal do ano de 2012 totaliza 502 (quinhentos e dois) itens. Incremento patrimonial para a Universidade Equipamentos e materiais importados No binio 2011/2012, a Fundao realizou um total de R$ 5.254.083,59 (cinco milhes, duzentos e cinqenta e quatro mil, oitenta e trs reais e cinqenta e nove centavos) em aquisies de bens e equipamentos importados, sendo R$ 4.422.404,58 (quatro milhes, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quatro reais e cinqenta e oito centavos) no ano de 2011 e R$ 831.679,01 (oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e um centavo) no ano de 2012, conforme tabela abaixo.

Bens importados (Em R$ ) rea Ambiental Cultura Sade Tecnologia Concurso Eventos Totais Ano 2011 7.075,68 3.095,61 0,00 4.412.133,29 100,00 0,00 4.422.404,58 Ano 2012 0,00 4.740,58 9.896,99 803.817,74 0,00 13.223,70 831.679,01

Tabela 1 Valor de bens importados por rea de atuao

Considerando que a Ufal tambm realiza essas aquisies atravs dos projetos de ensino, pesquisa e extenso realizados diretamente pela Universidade, podemos considerar um ganho real do ponto de investimento direto dos recursos gerenciados pela Fundepes, observando a relao de melhoria de infraestrutura com a execuo dos recursos de importao. Relao de projetos executados pela Ufal X projetos realizados na parceria Ufal e Fundepes No ano de 2011 a Ufal executou 796 (setecentos e noventa e seis) projetos, exclusivamente via Universidade. No mesmo perodo, a Fundao realizou o gerenciamento de 129 (cento e vinte e nove) projetos, na relao de parceria Fundepes Ufal. Em uma relao de ganho proporcional, a Fundepes realizou junto com a Ufal 13,95% (treze ponto noventa e cinco) do total de projetos. Foi considerado nesse indicador, o somatrio dos projetos que a universidade executou mais os projetos executados em parceria com a sua fundao de apoio. J em 2012, a Ufal executou um total de 662 (seiscentos e sessenta e dois) projetos, exclusivamente via Universidade, enquanto a Fundao gerenciou 117 (cento e dezessete) projetos em parceria com a sua instituio apoiada, proporcionando um acrscimo de 15,02% (quinze ponto zero dois por cento) do total de projetos executados pela Universidade. Apesar de ter acontecido uma reduo do nmero de projetos executados em ambas instituies, a representatividade de projetos em termos quantitativos gerenciados via Fundepes, em comparao com o total executado exclusivamente via universidade, representou um crescimento anual de 1,5% (um ponto cinco por cento) de projetos em execuo, ressaltando a importncia e relevncia das atividades de gesto da fundao junto IFES apoiada. Nos prximos tpicos, em complementao a este, sero apresentados os dados de execuo financeira e os ganhos obtidos.

Projetos gerenciados Parceria Ufal e Fundepes *Total Ambiental 5 Cultura 18 Cursos de Especializao 8 Desenvolvimento Institucional DDPP 2 Educao 6 Sade 10 Social 2 Tecnologia 63 Concurso 24 Capacitao 8 Desenvolvimento Institucional DITS 2 Eventos 7 155 Tabela 2 Quantitativo de projetos gerenciados em gesto compartilhada rea 2011 5 13 8 2 6 8 2 63 15 7 1 4 129 2012 5 9 4 2 2 10 1 58 14 8 2 7 117

* A coluna total na tabela acima representa o nmero de projetos gerenciados nos anos de 2011 e 2012. O somatrio individualizado das colunas dos anos de 2011 e 2012 no representam o quantitativo gerenciado no binio, visto que os projetos podem possuir prazos de execuo que ultrapassem o exerccio, podendo se repetir em vrios perodos.

Relao de bolsas concedidas pela Ufal X bolsas pagas via Fundepes em projetos de parceria Diversos financiadores promovem a concesso de bolsas de pesquisa e extenso, bem como bolsa estgio, para a realizao de projetos executados em parceria entre fundao de apoio e universidade. No ano de 2011, a fundao concedeu, atravs dos recursos dos projetos gerenciados, um total de R$ 2.240.221,11 (dois milhes, duzentos e quarenta mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) e em 2012 um total de R$ 1.895.928,81 (um milho, oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos). Em um breve comparativo, no ano de 2012 a fundao concedeu 52,12 % (cinquenta e dois ponto doze porcento) do valor promovido entre projetos da universidade e fundao com investimentos em bolsas de incentivo, tendo a universidade concedido R$ 1.741.685,42 (um milho, setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), sendo o valor total do somatrio de bolsas concedidas pela UFAL e bolsas concedidas em projetos de parceria o valor de R$ 3.637.614,23 (trs milhes seiscentos e trinta e sete mil seiscentos e quatorze reais e vinte e trs centavos).

Destaca-se, assim, a importncia e relevncia da atividade de apoio da fundao, bem como o ganho real na promoo de atividades de pesquisa e extenso, assim como desenvolvimento profissional para discentes, foco da concesso de bolsas. Bolsas concedidas pela Fundepes atravs de recursos de projetos gerenciados (Em R$) rea Ambiental Cultura Cursos de Especializao Sade Social Tecnologia Capacitao Total Ano 2011 0,00 14.140,00 2.800,00 562.047,91 13.560,00 1.647.673,20 0,00 2.240.221,11 Ano 2012 45.000,00 13.350,00 3.120,00 282.336,16 1.600,00 1.509.382,65 41.140,00 1.895.928,81

Tabela 3 Valor das bolsas concedidas a docentes, discentes e tcnicos administrativos da Ufal.

Relao das equipes de execuo dos projetos apoiados pela Ufal X quadro de equipes UFAL A Ufal possui, segundo dados do relatrio de gesto de 2012, uma equipe que totaliza 59.495 (cinqenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco) pessoas, entre docentes, discentes e tcnicos administrativos. Deste total, participaram da execuo e apoio das atividades nos projetos gerenciados pela Fundepes um montante de 2.109 (dois mil cento e nove) pessoas. O quantitativo apresentado nos projetos em parceria com a fundao representa 3,5% (trs ponto cinco por cento) do total da equipe da Ufal. A participao do corpo tcnico da Ufal na execuo dos projetos, alm de atender os requisitos da Lei 8.954/1994 e Decreto n 7.423/2010, permite fundao cumprir um dos seus objetivos no tocante ao desenvolvimento da Universidade e do Estado de Alagoas, promovendo incentivos e apoio s atividades de ensino, pesquisa e extenso. Recursos gerenciados pela fundao Relao de ganhos comparativos ao oramento da Ufal Um dos principais dados de resultado do ganho de eficincia da Ufal em relao sua fundao de apoio refere-se aos resultados financeiros obtidos junto ao gerenciamento dos projetos executados nesta parceria. A tabela abaixo apresenta os valores dos recursos recebidos (receitas) no binio 2011/2012, dos projetos executados nesta gesto compartilhada Ufal Fundepes.

Recursos recebidos (Em R$) reas Ambiental Cultura Cursos de Especializao Sade Social Tecnologia Concursos e Selees Capacitao Desenvolvimento Institucional Eventos Total Ano 2011 18.798,12 2.056.027,74 93.783,02 7.433.950,42 64.000,00 4.528.834,41 7.745.849,49 40.222,78 260.326,02 463.711,12 22.705.503,12 Ano 2012 194.426,31 3.656.399,52 141.767,40 688.143,43 0,00 6.233.956,13 3.779.112,10 1.015.032,68 630.860,87 148.686,50 16.488.384,94 Total 213.224,43 5.712.427,26 235.550,42 8.122.093,85 64.000,00 10.762.790,54 11.524.961,59 1.055.255,46 891.186,89 612.397,62 39.193.888,06

Tabela 4 Total de recursos recebidos em projetos executados na parceria Ufal e Fundepes.

reas como Tecnologia, Sade, Cultura e Capacitaes representam significativos volumes de recursos recebidos, os quais so diretamente investidos na estrutura fsica, logstica e de recursos humanos da universidade. Vale ressaltar que a reduo no volume total de recursos gerenciados (27,38%), comparando-se o intervalo 2011 2012, se deu em funo de algumas reas que habitualmente demandam uma grande quantidade de recursos, como o caso de Tecnologia, com grandes financiadores como Finep e Petrobras, os quais no apresentaram o mesmo histrico de liberao de recursos. Tal situao poder ser revertida, conforme dados apresentados no subitem 4.2 deste relatrio (Captao), o qual apresenta um acrscimo considervel de recursos captados para os prximos exerccios nesta rea, alm dos projetos j em vigncia. Outra rea de grande destaque em termos de recursos a de Concursos e Selees, cujos projetos so executados em parceria com a Comisso Permanente de Vestibular Copeve da Ufal, tendo, tal rea, conquistado sua imagem de credibilidade junto s esferas municipal, estadual e federal. No que se refere execuo financeira dos projetos, no ano de 2011 a fundao apresentou um resultado de R$ 26.087.773,24 (vinte e seis milhes, oitenta e sete mil, setecentos e setenta e trs reais e vinte e quatro centavos), j em 2012 apresentou um montante de R$ 20.870.105,20 (vinte milhes, oitocentos e setenta mil, cento e cinco reais e vinte centavos) em recursos executados de projetos de gesto compartilhada. Vale ressaltar que a diferena entre valores recebidos e valores executados (gerenciados) ocorre em virtude de existirem projetos que possuem mais que 24 (vinte e quatro)

meses de execuo e j existirem recursos disponveis para execuo na fundao antes do perodo avaliado. Recursos gerenciados (Em R$) rea Ambiental Cultura Curso de Especializao Desenvolvimento Institucional DDPP Educao Sade Social Tecnologia Concurso Capacitao Desenvolvimento Institucional DITS Eventos Total Ano 2011 107.671,38 5.302.802,17 44.859,66 1.730.861,11 196.684,85 7.433.950,42 45.270,51 6.233.956,13 4.420.468,73 16.621,84 126.808,62 427.817,82 Ano 2012 179.527,86 3.417.964,71 103.050,31 2.371.197,08 90.944,09 780.260,85 26.450,70 9.004.113,18 3.484.636,36 967.140,37 359.137,40 85.682,29 Total 287.199,24 8.720.766,88 147.909,97 4.102.058,19 287.628,94 8.214.211,27 71.721,21 15.238.069,31 7.905.105,09 983.762,21 485.946,02 513.500,11

26.087.773,24 20.870.105,20 46.957.878,44

Tabela 5 Total de recursos executados em projetos gerenciados Fundepes e Ufal.

Com a avaliao destes dois indicadores, salutar realizar a relao do valor de recursos gerenciados entre a fundao e o oramento da Ufal. De acordo com os dados da instituio apoiada, em 2011 o oramento da universidade totalizou R$ 428.770.759,00 (quatrocentos e vinte e oito milhes, setecentos e setenta mil, setecentos e cinqenta e nove reais). Objetivando analisar o ganho obtido, o valor entre recursos recebidos (R$ 22.705.503,12) e recursos executados (R$ 26.087.773,24), a relao de ganhos de 5,74% (cinco ponto setenta e quatro por cento), relacionando os dados com o valor total do oramento da IFES. J no ano de 2012, a relao entre recursos recebidos (R$ 16.488.384,94) e recursos gerenciados (R$ 20.870.105,20) face ao valor total do oramento da universidade, que foi de R$ 491.686.689,00 (quatrocentos e noventa e um milhes seiscentos e oitenta e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais), tendo uma relao de importncia da ordem de 4,07% (quatro ponto zero sete por cento). Conforme citado anteriormente, a reduo do indicador se deu principalmente pelo fato da reduo de receitas de projetos por grandes financiadores de projetos de gesto compartilhada entre Ufal e Fundepes. 3.2 Observaes gerais Considerando que est sendo apresentada pela primeira vez a relao de ganhos obtidos entre a gesto compartilhada entre IFES e fundao de apoio, em atendimento ao disciplinado no Decreto n 7423/2010, pode-se considerar os dados apresentados no referido relatrio como

positivos, pois a fundao vem atendendo aos seus objetivos sociais e estatutrios de fomentar, realizar projetos em parcerias com a universidade e apresentar resultados buscando o desenvolvimento institucional e do Estado de Alagoas com aes estruturantes e de apoio nas mais diversas reas de atuao. Os dados apresentados em itens como incremento patrimonial, concesso de bolsas e gerenciamento de recursos reforam essa avaliao, pois trazem para a universidade investimentos diretos que vo corroborar com a busca pela excelncia e melhoria permanente do desempenho da universidade e conseqentemente do estado de Alagoas como um todo, novamente convergindo para os objetivos institucionais da Fundepes. 3.3. Indicadores e Resultados 2011/2012 Captao A Fundepes, atravs da sua rea tcnica, possui departamentos voltados especificamente para as reas de captao de recursos e prospeco de novas oportunidades, visando, constantemente, o fomento e a difuso de novos programas e projetos. Por meio desta perspectiva, a Fundao visa, sobretudo, a identificao de oportunidades que promovam o desenvolvimento da Ufal, o que pode ser evidenciando atravs do Programa de Apoio Ufal para o Desenvolvimento de Aes Integradas para o Estado de Alagoas (Proufal), institudo no mbito da Fundepes com o objetivo de estabelecer as diretrizes orientadoras que possibilitam o apoio Ufal nas atividades de ensino, pesquisa, extenso e de desenvolvimento institucional que contribuam para o desenvolvimento do Estado de Alagoas. Por meio desta rea de prospeco, a Fundepes almeja ainda viabilizar sua sustentabilidade, atravs do gerenciamento de programas e projetos, que seu objetivo maior. Ao longo do ano de 2012, foram captadas 207 (duzentas e sete) oportunidades, tendo sido submetido um total de 143 (cento e quarenta e trs) programas, projetos e/ou propostas em reas de conhecimento diversas. Dentre as oportunidades submetidas, cabem destacar as reas de maior relevncia, em termos de quantitativo, a ver: 50 (cinqenta) propostas visando execuo de concursos ou selees; 49 (quarenta e nove) propostas e/ou projetos na rea de capacitao; 17 (dezessete) projetos na rea cultural e 12 (doze) projetos em tecnologia.

Projetos submetidos em 2012 Por rea rea Ambiental Capacitao Concursos e Selees Cultura Quantitativo de projetos aprovados por rea 10 51 30 17

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Desenvolvimento Institucional Eventos Sade Social Tecnologia Total


Tabela 6 Total de projetos submetidos por rea

11 6 3 3 12 143

Dentre os projetos submetidos, a Fundepes aprovou um total de 50 (cinquenta) projetos, totalizando um volume de recursos da ordem de R$ 40.551.234,24 (quarenta milhes, quinhentos e cinqenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), distribudos por rea de conhecimento, conforme abaixo discriminado. salutar destacar as seguintes reas em que foi captado um volume de recursos de maior notoriedade, tais como: Sade (R$ 13.118.265,68), Capacitao, Concursos e Selees, e Tecnologia, todos em torno de 8 milhes cada. Projetos aprovados em 2012 Por rea rea Capacitao Concursos e Selees Cultura Desenvolvimento Institucional Eventos Meio ambiente Sade Tecnologia TOTAL
Tabela 7 Total de projetos aprovados por rea.

Total de projetos aprovados 10 14 3 4 3 3 3 10 50

Volume de recursos aprovados (Em R$) 8.516.623,39 8.956.650,24 751.942,12 274.028,82 84.300,00 217.933,84 13.118.265,68 8.631.490,15 40.551.234,24

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