Pgina 1 de 25
N Revisin
Fecha
Pginas modificadas
Revisado por
Aprobado por
Firma
Elaborado por:
Fecha
Aprobado por:
Firma
Fecha
Pgina 2 de 25
INDICE
INDICE.............................................................................................................................................3 1. GENERALIDADES.....................................................................................................................5
1.1. INTRODUCCIN............................................................................................................................5 1.2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA...........................................................................................5
2. POLTICA, OBJETIVOS Y METAS DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES........5 3. EL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES ...................9
3.1. GENERALIDADES.........................................................................................................................9 3.2. EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES..........................................................................................................................................9
3.2.1. Objeto y mbito de aplicacin........................................................................................................................9 3.2.2. Gestin del manual.........................................................................................................................................9 3.2.3. Formato del manual........................................................................................................................................9 3.2.4. Distribucin y modificaciones del Manual..................................................................................................10
3.3. DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES (PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES)....................................................................................10 3.4. OTROS DOCUMENTOS..............................................................................................................11
4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN......................................................................12
4.1. RESPONSABILIDADES...............................................................................................................12 4.2. ORGANIZACIN..........................................................................................................................12 4.3. DEFINICIN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES....................................................13 4.4. MEDIOS PARA LAS VERIFICACIONES Y PARTICIPACIN DEL PERSONAL.............15 4.5. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN..................................................................................16 4.6. INFORMACIN Y FORMACIN DEL PERSONAL...............................................................16
Pgina 3 de 25
8. DOCUMENTOS Y REGISTROS DE LA GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES.................................................................................................................................21 9. EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES.................................................................................................................................22
9.1. AUDITORAS INTERNAS...........................................................................................................22 9.2. REVISIN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA DIRECCIN DE LA EMPRESA.............22
Pgina 4 de 25
1. GENERALIDADES
1.1. INTRODUCCIN
La empresa..... en su preocupacin por la seguridad y la salud de sus trabajadores, ha desarrollado un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. En la realizacin del presente Sistema se ha tenido una especial atencin al colectivo de discapacitados sobre las medidas a aplicar al mismo y a los centros de trabajo donde realizan su labor. Este Sistema est basado en el cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales y en las Normas UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y OSHAS 18001 de Sistemas de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. El presente Manual de Prevencin de Riesgos Laborales es propiedad de la empresa......, no pudiendo ser reproducido total ni parcialmente. La Empresa, organizacin o personas que deseen tener copia de este Manual debern solicitarlo por escrito a la Direccin de la empresa...... La Direccin de la empresa........ acepta plenamente el contenido del presente Manual y de los procedimientos en l referenciados, apoyando e impulsando todas las acciones encaminadas a lograr su plena aplicacin. Cada responsable de departamento debe estar familiarizado con el contenido del Manual y conocer en profundidad aquellos aspectos que pudieran afectar a su mbito de influencia, dirigiendo, coordinando e impulsando su aplicacin.
Pgina 5 de 25
La poltica de Prevencin de Riesgos y Salud Laboral de la empresa..... se desarrolla por tanto a travs de un Sistema de Gestin propio y tiene como elementos bsicos la definicin peridica de objetivos de la prevencin y proteccin de la salud, el cumplimiento de la legislacin que sea de aplicacin a la empresa y el compromiso de la Direccin en la Mejora Continua de sus actuaciones en materia de prevencin, integrndose esta poltica a todos los niveles de toda la organizacin. Para poder desarrollar esta poltica, la Direccin de la empresa..... pone a disposicin del personal todos los recursos y medios que son necesarios y viables para acometerla, as como una informacin peridica de los objetivos establecidos y los logros conseguidos, facilitando y estimulando la participacin de los trabajadores para su desarrollo y mejora. Al mismo tiempo, la Direccin de la empresa... establecer los programas adecuados de informacin y formacin para que la Prevencin de Riesgos y Salud Laboral sea un elemento ms del desarrollo de las actividades de la empresa. La Direccin de la empresa.... se compromete al estudio y anlisis de los resultados obtenidos junto con la representacin laboral, por lo que ser un proceso cclico y servir de base para la evaluacin y actualizacin del Sistema de Gestin. A continuacin, a modo de orientacin, se citan posibles ejemplos de declaracin de principios y compromisos y tambin de objetivos.
Firma: la Direccin de la empresa Ejemplo n 1: Con el objeto de alcanzar los niveles ms altos de Seguridad y Salud declaramos los siguientes principios bsicos de nuestra poltica: Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y normativo establecido para cada caso. Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros productos y servicios, de nuestros procesos y de nuestras condiciones de trabajo. Ello lo logramos con el trabajo bien hecho a la primera y asegurando que ninguna tarea sea realizada sin las debidas medidas de seguridad. Los accidentes de trabajo o cualquier lesin generada en el mismo son fundamentalmente fallos de gestin, por tanto son evitables mediante una gestin adecuada que permita adoptar las medidas para la identificacin, evaluacin y control de los posibles riesgos.
Pgina 6 de 25
Las personas constituyen el valor ms importante que garantiza nuestro futuro. Por ello, deben estar cualificadas con los objetivos de nuestra organizacin y sus opiniones han de ser consideradas. Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de seguridad y salud por consideraciones econmicas o de productividad. Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes compromisos: Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores a su cargo. Para ello, muestra inters y da ejemplo como parte de su funcin. La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la comunicacin de deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posible, aplicadas. El espritu de innovacin y de mejora continua es fundamental para el futuro de nuestra empresa. Establecemos cauces de intercambio de informacin de cooperacin entre nuestro personal y tambin con nuestros clientes y proveedores para a mejorar continuamente el modo de seleccionar nuestros suministros, de realizar nuestro trabajo, de elaborar nuestros productos y de prestar nuestros servicios... Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, as como los medios y las medidas a adoptar para su prevencin. Para ello, disponemos de los procedimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades preventivas. Analizamos todos los accidentes con potencial de dao e iniciamos su correccin de inmediato. Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garanta de pervivencia y crecimiento de la misma. Ejemplo n 2 Objetivos estratgicos: Que los trabajadores de la empresa entiendan que el trabajo bien hecho en todas nuestras actuaciones es fundamental para nuestro futuro y slo se considerar como tal cuando est hecho en las debidas condiciones de seguridad.
Pgina 7 de 25
Controlar debidamente que las empresas que nos prestan servicios disponen de un SGPRL eficaz y colaborar, si cabe, en la mejora del mismo. Objetivos especficos: Elaborar un Manual de Prevencin de Riesgos Laborales. Actualizar la Evaluacin de Riesgos en todas las reas y puestos de trabajo, tomar las medidas pertinentes y planificar las acciones necesarias para su control. Basndose en los resultados de la Evaluacin de Riesgos, elaborar un plan formativo. Disear e implantar procedimientos para: la investigacin accidentes/incidentes y la revisin peridica de los lugares de trabajo. de
Desarrollar una campaa de sensibilizacin para reducir los accidentes de trabajo por cadas y golpes. A tal fin se establecer un sistema de revisiones mediante un cuestionario chequeo del orden y la limpieza en las reas de trabajo. Elaborar instrucciones de trabajo en las siguientes tareas consideradas crticas por sus consecuencias: Mantenimiento y limpieza de maquinaria y reactores Carga y descarga de cisternas Fabricacin de tensoactivos AB2 Revisar y actualizar el Plan de Emergencia y Evacuacin. Realizar prcticas de manejo de extintores. Aplicar y dar ejemplo de cumplimiento de todos los procedimientos y objetivos establecidos anualmente. Sealizar los riesgos en los lugares de trabajo. Definir los EPI que se utilizarn en cada tarea.
Nota: Para cada uno de estos objetivos asignaremos un responsable y plazo de ejecucin.
Pgina 8 de 25
La Direccin de la empresa es la responsable de aprobar el contenido del presente Manual y de las modificaciones posteriores.
Pgina 9 de 25
Todas las pginas del Manual llevan indicado: a. b. c. d. e. f. el el el el el la nmero de pgina cdigo del manual nmero de ejemplar nmero de revisin del Manual nmero de revisin de la pgina fecha de edicin
Los formatos de los Anexos correspondientes a fichas o registros se confeccionarn de la siguiente forma: Denominacin: Mod.MAPE.XX.YY
Mod: Modelo M: Manual A: Anexo al Manual PE: Plan de Emergencia XX: Los dos primeros dgitos corresponden a la codificacin del Manual YY: Los segundos dgitos corresponden a la codificacin del modelo de ficha o registro
En la contraportada del presente Manual se recogern las revisiones parciales realizadas, as como su correspondiente justificacin. Una revisin parcial es la que modifica una parte del Manual. Cuando tras sucesivas revisiones parciales la Direccin de la empresa entienda que las modificaciones introducidas requieran una nueva edicin del presente Manual se proceder a la misma, siendo el responsable de la elaboracin el Coordinador del Sistema y la Direccin de la empresa de su aprobacin.
Pgina 10 de 25
Los Procedimientos forman parte del soporte documental del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Son documentos escritos en los que se describe el desarrollo de una actividad con el propsito de realizarla de forma adecuada y de idntico modo, tantas veces como sea preciso ejecutarla. Se han desarrollado por una parte de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales y en las Normas UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y OSHAS 18001 de Sistemas de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales, y por otra parte teniendo en cuenta criterios tcnicos comnmente aceptados sobre la proteccin de la salud del personal. El tratamiento de toda la documentacin soporte del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales se describe en el Procedimiento de Creacin, Revisin, Control y Gestin de la Documentacin PPRL.11.
El objetivo de estos documentos y registros, igual que el resto de la parte documental del Sistema, es triple: Poder demostrar la conformidad del Sistema respecto a los requisitos de las Norma UNE, EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y OSHAS 18001. Poder evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas.
Pgina 11 de 25
Poder evaluar la eficacia del funcionamiento del propio Sistema y su adecuacin para cumplir con la Poltica de Prevencin de Riesgos Laborales establecida por la Direccin de la empresa....
4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
4.1. RESPONSABILIDADES
La Direccin de la empresa es la responsable mxima de la implantacin, mantenimiento y control del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Asimismo, esta gestin debe ser asumida en cada nivel de la organizacin segn su grado de responsabilidad. Esta responsabilidad obliga a la Direccin de la empresa: Procurar los medios materiales y humanos necesarios para la implantacin del Sistema. Impulsar acciones que aseguren la conformidad con la Poltica de Prevencin de Riesgos Laborales definida. Establecer los objetivos del Sistema y disear las estrategias correspondientes. Coordinar los Planes y Programas de accin preventiva. Determinar las prioridades en la adopcin de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. Asegurar que se elabore el Plan de Emergencia, as como su implantacin, desarrollo, actualizacin y mejora. Establecer las medidas de orden interno necesarias para garantizar en todo momento que el Sistema implantado en la organizacin satisface sus objetivos. Designar el miembro del equipo directivo que, con la autoridad suficiente, asegure que se cumplen y se mantienen al da los requisitos de las Normas de referencia. Inicialmente esa designacin recae sobre la Direccin de la empresa..........
4.2. ORGANIZACIN
Pgina 12 de 25
En el Anexo I se incluyen las pginas donde se muestran el organigrama general de la empresa y la estructura organizativa a la que pertenecen los responsables principales implicados en el Sistema.
Pgina 13 de 25
Sus funciones en el Sistema de Gestin de la Prevencin son: Control social de la elaboracin y desarrollo del Plan de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Informe anual de valoracin social de los resultados de la actividad del Plan. Emite su opinin respecto del mtodo de Evaluacin de Riesgos empleado. Es el rgano natural de consulta con los trabajadores.
Delegados de Prevencin: Colaborar con la Direccin de la empresa en la mejora de la accin preventiva. Promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores en la ejecucin de la normativa. Emitir, en un plazo general de quince das, los informes que se les soliciten al ser consultados, con carcter previo a su ejecucin, acerca de las materias de su competencia. Vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa referente a la Prevencin de Riesgos Laborales. En el caso de no existir Comit de Seguridad y Salud, los Delegados de Prevencin asumen las funciones correspondientes a ste Comit.
Coordinador del Sistema: Elabora los informes en materia de prevencin, a peticin de la Direccin de la empresa Registra en un archivo toda la legislacin y normativa de Prevencin de Riesgos Laborales que sea de aplicacin a la empresa..... Procedimiento de Identificacin y Registros de Requisitos Legales PPRL.01 Recoge todos los riesgos identificados mediante los diferentes procedimientos elaborados para ello y elabora estadillos de situacin. Recoge todas las acciones correctoras propuestas y lleva a cabo su seguimiento. Semestral y anualmente realiza las estadsticas de accidentabilidad que tenga definidas la empresa..... Propone objetivos y metas a lograr en el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Elabora el Plan Anual de Inspecciones y el Plan de Auditoras y los propone para su aprobacin a travs del representante de la Direccin de la empresa al rgano de gobierno mximo de la misma.
Pgina 14 de 25
Es responsable de gestionar la elaboracin del Plan de Emergencia y la formacin derivada de l. Gestiona, con la asesora del Servicio de Prevencin, los Equipos de Proteccin Individual necesarios. Lleva un catlogo de los equipos en uso, y elabora un informe anual al respecto. Lleva un control de los registros generados en el sistema. Adems de los registros, tambin participa en el control de toda la documentacin del Sistema segn el procedimiento establecido para ello. Participa en la elaboracin y desarrollo del Plan de Formacin desde el punto de vista de la Prevencin de Riesgos Laborales.
Organizacin de la Prevencin: De conformidad con el R.D. 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevencin, la empresa.... cuenta con (Trabajadores Designados, Servicio de Prevencin propio, mancomunado, o ajeno)...... Sus funciones son (en caso de Servicio de Prevencin Ajeno, consignar las especificaciones de prestacin del servicio que se establecen en el contrato): De asesoramiento y apoyo en funcin de los tipos de riesgo. De vigilancia y seguimiento de todas las actuaciones que afecten a su mbito de competencia.
Todo el personal: Debe cumplir con las responsabilidades que se le asignen dentro del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales: cumplir con las instrucciones que se le den, colaborar en la propuesta de acciones correctoras, inspecciones, uso de EPIs, etc.
Pgina 15 de 25
Se consideran incluidas aqu, adems, las actividades encaminadas a asegurar el cumplimiento con la Norma como son las auditoras internas y la revisin por parte de la Direccin de la empresa. El Plan de Auditoras elaborado segn el Procedimiento de Auditoras Internas" PPRL.12, identifica las auditoras al Sistema que han de realizarse durante el ao. La Direccin de la empresa, al aprobar dicho plan, asignar asimismo los recursos necesarios para su cumplimentacin. Las mediciones necesarias en los controles peridicos de los riesgos no evitables las realizar el Servicio de Prevencin en funcin de la evolucin de los mismos a peticin del Coordinador del Sistema. Adems de estas verificaciones, hay un seguimiento continuo de las actividades programadas y de la evolucin de los objetivos a travs de los canales institucionalizados de comunicacin interna: Reunin de Colaboradores, charlas informativas, soportes escritos, etc.
Pgina 16 de 25
Para poder cumplir en todo momento con los requisitos normativos es condicin indispensable tener establecido un sistema mediante el que se organice y se mantenga actualizado un registro de leyes, reglamentos y normas de obligado cumplimiento de cualquier tipo que se refieran a aspectos de Prevencin de Riesgos Laborales, y que se establezca la forma de identificacin de los requisitos exigibles concretos a tener en cuenta y su divulgacin al/los departamentos responsables de su aplicacin. Para esto, la empresa.... ha desarrollado el procedimiento "Identificacin y Registro de Requisitos Legales" PPRL. 01.
EVALUACIN
REGISTRO
DE
La actividad general de identificacin, anlisis, evaluacin y registro de los riesgos laborales es el punto de partida del Sistema de Gestin y seala uno de los polos donde deben centrarse los esfuerzos de la empresa. La Prevencin de Riesgos Laborales debe estar enfocada a una mejora continua de las condiciones de trabajo, para lo cual se deben adoptar medidas y realizar actividades en todas las fases de desarrollo de la empresa con el fin de evitar y/o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Es imprescindible la identificacin de los riesgos, de manera que tenindose conocimiento de su existencia sean evitados o, de no ser esto posible, analizados, evaluados y registrados, como paso previo a su eliminacin / reduccin / control y como actividad necesaria para el control del propio Sistema. La identificacin va a ser el resultado de diversas actividades dentro del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. La Evaluacin se ha de extender a todos los puestos de trabajo de la empresa. Tambin se ha de realizar cuando haya modificaciones sustanciales en los puestos de trabajo. Se habr de realizar con la metodologa establecida por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) o, si no fuera suficiente, de la forma que se considere ms adecuada en orden a la Prevencin. En cualquier caso, en el Procedimiento de Identificacin, Evaluacin y Registro de Riesgos PPRL.02 se establece la forma de realizar esta actividad en el Sistema.
Pgina 17 de 25
El Procedimiento de Inspecciones Programadas PPRL.03 tiene por objeto definir una metodologa para la realizacin programada de Inspecciones de las diferentes reas de la empresa, con la finalidad de detectar sistemtica y metdicamente los peligros y sus riesgos derivados para la Seguridad y Salud de los trabajadores.
6.
PLANIFICACIN PREVENCIN
DE
OBJETIVOS
DE
LA
Se definen en la empresa, de forma clara y concreta los objetivos de la prevencin. La informacin para establecer dichos objetivos proviene de diferentes fuentes tales como: Requisitos legislativos registrados. No conformidades y posibles mejoras detectadas en auditoras internas y externas. Resultados de la revisin del Sistema de Gestin. Actividades de Identificacin de Riesgos Actividades de Control Reactivo. La Poltica de Prevencin de Riesgos Laborales establecida. La Direccin de la empresa se compromete a elaborar anualmente un programa que impulse la Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales en la misma. En dicho programa se reflejarn los objetivos a conseguir incluyendo las metas, los responsables, los medios materiales y las fechas de realizacin.
Pgina 18 de 25
Esta actividad ha de permitir conocer, antes de su adquisicin los riesgos que puedan presentar las nuevas compras, de manera que se gestione su eliminacin, minimizacin y control antes de que el riesgo tenga alguna posibilidad de concretarse en un dao. La metodologa a seguir para la compra se establece en el Procedimiento de Control de Compras" PPRL.05.
Pgina 19 de 25
Pgina 20 de 25
La empresa se compromete en la medida de sus posibilidades a identificar, analizar e investigar todo tipo de sucesos, especficamente los que no han generado dao, trabajando en los aspectos de formacin y sensibilizacin para que los trabajadores colaboren en esta tarea.
NO
CONFORMIDAD
Pgina 21 de 25
9.
DE
Adecuacin del Sistema a la Ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales. Adecuacin del Sistema a la Norma UNE EX 81900, UNE EX 81901, UNE EX 81902 y OSHAS 18001 de "Sistemas de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales ". Grado de cumplimiento del Plan de Gestin. Adecuacin del Sistema al cumplimiento de la Poltica de Prevencin. El Coordinador del Sistema, segn el Procedimiento de Auditoras Internas PPRL.12, elabora anualmente un Plan de Auditoras, en el que se determina quin audita qu audita, cmo audita y en base a qu audita. Asimismo, queda establecido el curso que se le debe dar al resultado de estas auditoras para asegurar que realmente cumplen su funcin.
Pgina 22 de 25
El ndice de eficacia alcanzado en la realizacin de acciones correctoras y preventivas derivadas de los diferentes procedimientos del Sistema de Gestin.
Las conclusiones de la mencionada valoracin y las acciones correctoras correspondientes se registrarn en un informe que ser distribuido a la Direccin de la empresa, al representante de la Direccin en el Sistema, al Coordinador del Sistema, al Comit de Seguridad y Salud o, en su defecto a los Delegados de Prevencin o representantes de los trabajadores.
Pgina 23 de 25
Asimismo, cumplir estrictamente con la necesidad de enviar en plazo el "Parte de Accidente con baja" a la Entidad correspondiente, segn el Procedimiento de Comunicacin, Consulta y Participacin en la Prevencin de Riesgos Laborales PPRL 14.
12. ANEXOS
ANEXO I. Organigrama de la empresa ANEXO II. Plan de Emergencia
Pgina 24 de 25
Pgina 25 de 25