J09 despesas de viagem Transao texto cdigo de transao TRIP Candidatar-se a uma viagem domstica via "Gestor de Viagens"

TRIP homologao individual dos Solicitao de Viagem via "Gestor de Viagens" PR05 Criar Relatrio de Despesas de Viagem via "Travel Expense Manager" PR05 Aprovao Individual da viagem via "Travel Expense Manager" PR05 Liquidao online da viagem via "Travel Expense Manager" PRFI Criar Mensagens Run para viagem PRRW Transferncia lanamentos na contabilidade financeira J17 Anlise de Rentabilidade Transao texto cdigo de transao KEPM Digite Dados de Planejamento para o ano fiscal atual KEPM Criao de Dados de Planejamento para posterior Ano Fiscal Integrao KE1E do CO-PA para SOP Kedu construir os nveis de Sumarization para Anlise de Rentabilidade KEF1 Manter Previso KE21S Simulao Avaliao CO-PA KE4ST Simulate Billing documento de transferncia do SD KE4S Transferncia SD Faturamento documentos para CO-PA KEAT valor do fluxo SD - FI / CO-PA KE21N Criar itens de linha - CO-PA KE24 exibio real Itens de Linha - CO-PA KEU1 CO-PA Criar Cycle Assessment real KEU5 Executar avaliao real KE31 Criar relatrio Rentabilidade KE30 Executar relatrio Rentabilidade N70 Contabilidade financeira externa Transao texto cdigo de transao FB50L (FB50) Destacamento General Ledger Contas Documentos FB50L (FB50) Destacamento General Ledger Contas Documentos com Splitting Segmento S_ALR_87012289 mostrar o Compact Jornal Documento S_ALR_87012287 mostrar Jornal Documento FB03L (FB03) Apresentar um documento FBL5N/FBL1N/FBL3N Exibir e modificar itens de linha FD10N/FK10N/FAGLB03 Exibir saldos FB08 Estornar um documento - estorno individual F.80 Estornar um documento - estorno em massa FBD1 processamento de um documento de entrada Retornado F.15 Lista de entrada recorrente documentos originais F.14 Realizao de lanamentos peridicos F.13 Manuteno de conta: Compensao automtica F-32 / F-44 / F-03 Manuteno de conta: Manual Clearing

FB70 Postando uma factura de cliente F110 Programa de Pagamento - Execuo do programa de pagamento FF67 Entrada e postar um extracto manual da conta SM35 Executar pastas batch input FD01 Criao de um registro mestre de cliente FB75 Postando uma nota de crdito com referncia fatura Manual de F-28 de Pagamento F.13 Clearing subcontas bancrias automaticamente FD32 A definio de um limite de crdito F.31 Relatrio de Controlo de Crdito F.2B Iniciando o programa de clculo de juros FB03 mostrar um documento FBL5N Exibir e modificar itens de linha FD10N mostrar Saldos FB08 Estornar um documento - estorno individual F.13 Manuteno de conta: Compensao automtica Manuteno F-32 conta: Manual Clearing FB60 Destacamento fatura do fornecedor F110 Destacamento de Down pagamentos usando o programa de pagamento FF67 Entrada e postar um extracto manual da conta SM35 Executar pastas batch input FK01 Criao de um registro mestre de fornecedor F-47 Solicitar adiantamento F-54 para baixo Payment Clearing FBL1N Lanar pagamentos usando o programa de pagamento: Display / Alterar itens de linha FB65 Ponting nota de crdito Manual de F-53 de Pagamento F.13 Clearing subcontas bancrias automaticamente (Banco Contas de Compensao) FBD1 processamento de um documento de entrada Retornado F.15 Lista de entrada recorrente documentos originais F.14 Realizao de lanamentos peridicos FB03 mostrar um documento FBL1N Display / Alterar itens de linha FK10N mostrar Saldos FB08 Estornar um documento - estorno individual F.80 Estornar um documento - estorno em massa FB65 Postando uma nota de crdito com referncia fatura F.13 Compensao automtica F-44 Manual Clearing FBCJ Destacamento Jornal Caixa FBCJ pagamento FBCJ recebimento Impresso FBCJ Pagar em dinheiro a um vendedor, seguido por Reverso FBCJ Imprimir o Jornal de Caixa N71 Central Centro de Custo Contabilidade

Transao texto cdigo de transao OKKS Atividade tipo de planejamento: Set rea Controle KP04 Atividade tipo de planejamento: Set Planner Perfil KP26 Atividade tipo de planejamento: Mudana de Atividade Tipo / Preo Planejamento KP46 planejamento estatstico Key Figures KP04 primria Planejamento de Custos: Set Planner Perfil KP06 primria Planejamento de Custos: Mudana de custo / atividade de planejamento de entrada KSA8 Planned Anlise de Resultados KSWB Reposting Peridica Plano KSVB Distribuio Avaliao do Plano de KSub KP04 atividade de planejamento de entrada: Set Planner Perfil KP06 atividade de planejamento de entrada: Mudana de custo / atividade de planejamento de entrada KPSI plano de reconciliao KSPI Clculo do Preo Relatrios KSBL: Centros de custo: Viso Geral de Planejamento KSBT Reportagem: Atividade preos KSBP Mostrar plano de custo itens de linha para centros de custo FB50L Digite G / L conta os documentos KB11N Reposting de custos primrios Reposting FB50L de Itens de linha: Digite G / L Documento conta para Ledger Grupo KB61 Reposting de itens de linha: Digite Linha Repostings item KB21N direto atividade de alocao Gravao KB31N de Estatstica Figuras-chave: Definio de ndices estatsticos S_ALR_87013611 Relatrios: Centros de custo: real / plano / desvio KSA3 delimitao KSW5 Reposting Peridica KSV5 Distribuio efectiva KSU5 avaliao real N72 Asset Management Transao texto cdigo de transao AS01 Gerais Dados mestre / atribuies organizacionais AS02 Alterar dados mestre AW01N Asset Explorer (valor indicado Ativo) F-90 Aquisio Integrado com a contabilidade de fornecedores ABZON Aquisio com lanamento de compensao automtica ABZE Aquisio Produo Interna F-92 Aposentadoria com Receita e Cliente Aposentadoria ABAON com a receita sem cliente Aposentadoria ABAVN devido demolio ABUMN Transferncias intracompany AIAB Assentamento Assets Under Construction

F-47 Adiantamentos para imobilizados em andamento: Publicar a solicitao de adiantamento F-48 Postando o pagamento F-54 Limpando o pagamento AFAR Processamento Peridico: Valores Recalculando AFAB lanamento de depreciao Runs AJRW Fiscal Ano Mudana AJAB, OAAQ, OAAR ano Encerramento AS91 Master Data Migration AS92 Mestre Migrao de Dados - Mudana de Ativos AS94 Master Data Migration - Sub-nmero N73 encerramento do Perodo para Contabilidade Financeira Transao texto cdigo de transao FB03L (FB03) Exibir documentos FBL5N / FBL1N / FBL3N Exibir e modificar partidas individuais FD10N / FK10N / FAGLB03 Exibir saldos S_ALR_87012289 mostrar o Compact Jornal Documento S_ALR_87012287 mostrar Jornal Documento SA38 Day-Encerramento: Checklist S_ALR_87003642, F.16, F.07 Abrir e fechar perodos de lanamento FAGLGVTR Balance Base Negativa (Novo) F.07 Balance Base Negativa F.13 Reagrupamento GR / Contas IR: Compensao automtica do Aberto GR / IR itens da conta F.19 Reagrupamento GR / IR contas de compensao F.17 (clientes) ou F.18 (fornecedores) Confirmaes Equilbrio - clientes / fornecedores FBS1, FBL3N Entrando Proviso / Diferimento postagens F.81 Invertendo Proviso / Diferimento postagens ACACTREE01 Acrscimos manuais Criar objetos de Proviso ACACTREE02 mostrar um objeto Acmulo ACACTREE02 Mudando um objeto Acmulo ACACACT Runs Proviso peridicas ACACPSITEMS Mostrar valores totais no Mecanismo de Acmulo ACACPSDOCITEMS Exibindo itens de linha ACACREVERS Invertendo Runs Proviso ACACTRANSFER Transferindo Proviso Motor documentos manualmente ACACFIRECON Reconciliao do motor Acumulao com FI S_ALR_87012284 Relatrios finais e Notificaes: Balanos e P & L Demonstraes B46 Cash Management Transao texto cdigo de transao FB70 Introduzir uma fatura de cliente FB60 Introduzir uma fatura do fornecedor FF7A Posio de Caixa FF7B previso de liquidez

D41 reparao no local Servios Transao texto cdigo de transao VA41 Criar um contrato do cliente IW54 Criar uma nota de servio IW58 Alterar o Servio de Notificao IW58 Criando uma Ordem de Servio IW72 Alterando a Ordem de Servio CAT2 Gravao Real Tempo de Trabalho e Insero de despesas de viagem CAT9 Tempo Transferindo-se para Ordem de Servio PR05 Resoluo de despesas de viagem PRFI Destacamento Run de dados de viagem para Contabilidade PRRW Destacamento de Gesto Run MB11 Confirmando os materiais utilizados IW32 Exibindo custos planejados / reais DP90 Criar uma solicitao de faturamento VF01 Criar o documento de faturamento J1B3N exibir e imprimir Nota Fical VF02 exibir e imprimir Debit Memo IW32 Atribuir uma regra de Contabilidade IW32 Fechando a Ordem de Servio Tecnicamente KO88 Estabelecendo a Ordem de Servio IW32 Fechando a Ordem de Servio - Viso de Negcios D42 Devolues e Reparos na planta Transao texto cdigo de transao VA41 Criar um contrato do cliente IW54 Criar uma nota de servio IW59 Alterar o Servio de Notificao IW53 mostrar a ordem de reparao VL01N Criar uma devoluo com referncia ordem de venda J1B1N Ps Nota Fiscal de bens entregues pelo cliente MMBE Viso Geral de Estoque VA02 Alterando o pedido de reparo - A partir Reparos IW53 mostrar a Ordem de Servio IW32 Alterando a Ordem de Servio MB11 Confirmando os materiais utilizados VL01N Questes na colocao de Mercadorias J1B1N Emisso Nota Fiscal de entregar os bens reparados J1B3N exibir e imprimir Nota Fiscal de entregar os bens reparados VA03 mostrar Materiais Serviceable CAT2 gravao tempo real de trabalho CAT9 Tempo Transferindo-se para a Ordem de Servio IW32 Verificao de custos planejados / reais IW32 Fechando a Ordem de Servio Tecnicamente IH10 mostrar equipamentos que utilizam lista de equipamentos

VA03 Exibindo o status de ordem de reparao DP90 Criar uma solicitao de faturamento KO88 Estabelecendo a Ordem de Servio IW32 Fechando a Ordem de Servio - Viso de Negcios VF01 Criar o documento de faturamento J1B3N exibir e imprimir Nota Fiscal VF02 exibir e imprimir Debit Memo D43 Manuteno Preventiva para Servios de TI Transao texto cdigo de transao VA41 Criar um contrato do cliente IE08 Criando um objeto, tipo de "equipamento do cliente" Tcnico IP41 Criao de um Plano de Manuteno IP10 Agendamento do Plano de Manuteno IP24 mostrar o agendamento Lista geral IW32 Alterando a Ordem de Servio CAT2 gravao tempo real de trabalho e entrar despesas de viagem CAT9 Tempo Transferindo-se para Ordem de Servio PR05 Resoluo de despesas de viagem PRFI Gerenciando o Run Destacamento de dados de viagem para Contabilidade PRRW Destacamento de Gesto Run IW32 Exibindo custos planejados / reais DP90 Criar uma solicitao de faturamento VF01 Criar o documento de faturamento J1B3N exibir e imprimir Nota Fiscal VF02 exibir e imprimir Debit Memo IW32 Atribuir uma regra de Contabilidade IW32 Fechando a Ordem de Servio - Tecnicamente KO88 Estabelecendo a Ordem de Servio IW32 Fechando a Ordem de Servio - Viso de Negcios D44 Manuteno Interno para os Servios de TI Transao texto cdigo de transao IE01 Criar um objeto tcnico do tipo "Mquinas" IW31 Criar uma ordem de reparao interna ME21N Criando uma Ordem de Compra MIGO Confirmando a entrada de mercadorias MIRO entrada da fatura para manuteno externa CAT2 gravao tempo real de trabalho CAT9 Transferir o Time to Repair Ordem Interna IW33 Exibindo custos planejados / reais IW32 Fechando a ordem de reparao interna - Tecnicamente KO88 Estabelecendo a ordem de reparao interna IW32 Fechando a ordem de reparao interna - Viso de Negcios J46 Projeto Faturado POR PREO Fixo e Tempo e Material

Transao texto cdigo de transao CJ20N CRIAR o Projeto a Partir de hum Modelo Padro e Executar o Easy Cost Planning CJ20N CRIAR o Clculo DO PREO de Venda e UMA Cotao Usando ECP VA01 CRIAR UMA Ordem de Venda com Referncia a UMA Cotao CJ20N CRIAR ATIVIDADES nenhuma Diagrama de Rede do Projeto CJB2 CRIAR uma Regra de Liquidao CJ20N Change a Chave de Anlise de Resultado no Projeto CAT2 Tempos secretrio Reais de UMA ATIVIDADE de Preo Fixo CAT7 Transferncia de Horas de UMA Tarefa de Preo Fixo pargrafo o Projeto VA02 CRIAR UMA Fatura pargrafo a Ordem de Vendas com item de Preo Fixo J1B3N Exibir e Imprimir Nota Fiscal ME21N Compra de Servios Externos e Materiais ML81N Registro de Hora pargrafo SERVICO Externo PR05 CRIAR Despesas de Viagem PRRW Transferir Custdio pargrafo Contabilidade MD04 VERIFICAR uma Viso Geral de Estoques, Lanando Entrada e Saida de Mercadorias pargrafo Reserva VA02 CRIAR UM Documento de Faturamento POR Recursos Utilizados CJ2B Visualizar OS Lanamentos e Encerrar o Projeto KKA2 Analisar smio Resultados fazer Projeto CJ88 liquidar o Projeto de para Anlise de Rentabilidade J47 contract com Auto Criao de Projeto, Adiantamento Transao texto cdigo de transao VA41 CRIAR UM contract de Cliente CJ20N Change o Projeto CMP2 Reviso de Planejamento de Datas / contract de Emprego VA42 CRIAR Adiantamento F-29 CRIAR Entrada Contbil fazer Adiantamento S_ALR_87013542 Viso de Custos, Pagamentos e Receitas sobre o Projeto CAT2 secretrio Tempo real Trabalhado e Despesas de Viagens CAT5 Transferir Horas Reais AO Projeto PR05 liquidar uma Viagem PRRW Lancar Custdio Par a Contabilidade VA42 Confirmar Estado de Faturamento Bloqueado N s Itens fazer contract VF04 CRIAR Documento de Faturamento J1B3N Exibir e Imprimir Nota Fiscal CJB2 Gerar Norma de Liquidao KKA2 Analisar smio Resultados fazer Projeto CJ20N Encerrar o Projeto S_ALR_87013542 Nova Viso de Custos, Pagamentos e Receitas sobre o Projeto CJ88 liquidar o Projeto n Analisar o Resultado J49 aquisio de estoque de material Transao texto cdigo de transao

ME41 Criar Solicitao de Cotao ME47 Criar Cotao ME49 Comparao de preos ME31K Criar contrato ME51N Criar Pedido de Compra ME25 Criar pedido MIGO Ps entrada de mercadorias MIRO Entrar fatura recebida ME21N Criar pedido MIGO Ps entrada de mercadorias QE51N resultados de gravao QE51N Deciso Uso QI03 exibio QM Informaes Record para alimentao Estado de Relao MIRO Entrar fatura recebida J50 Procurement Contrato Transao texto cdigo de transao ME31K Criando um Acordo Bsico (quantidade Contract) ME51N Criando uma requisio de compra ME57 Processamento de requisio de compra MIGO Postando a entrada de mercadorias MIRO Destacamento recebimento da fatura e faturas J51 Procurement interno (Transferncia de stock com entrega) Transao texto cdigo de transao MB1C Digite Outras entradas de mercadoria ME21N Criando Banco de Transportes Ordem VL10B Criao de entrega para Banco de Transportes Ordem VL02N Escolha Entrega VL02N Ps sada de mercadorias para entrega J1B3N mostrar e imprimir Nota Fiscal MB5T Verificar status da transferncia de estoque MB0A Mensagem Entrada de mercadorias para o Banco de Transportes Ordem J52 Procurement Interna (Bolsa de transferncia sem entrega) Transao texto cdigo de transao Estoque inicial MB1C postagem MB1B Criar Banco de Transportes Ordem MB1B Transferncia J54 Terceiro Processamento partido com a notificao do transporte Transao texto cdigo de transao VA01 Criar Ordem de Vendas ME21N Purchase Order Processing

MIGO Entrada de mercadorias baseado na notificao do transporte VF01 Processamento de Billing J1B3N Impresso Nota Fiscal MIRO Invoice Verification J55 Terceiro Processamento festa sem notificao do transporte Transao texto cdigo de transao VA01 Criar Ordem de Vendas ME21N Purchase Order Processing MIRO Invoice Verification VF01 Processamento de Billing J1B3N mostrar e imprimir Nota Fiscal J56 comprados no item Transao texto cdigo de transao VA01 Ordem de Vendas ME21N Pedido de Compra MIGO_GR entrada de mercadorias VL01N Processamento de entrega VF01 Processamento de Billing J1B3N Visualizao e impresso de Nota Fiscal MIRO Invoice Verification J57 estendida Processamento da ordem Transao texto cdigo de transao VA01 Criar Ordem de Vendas VL01N Criando Entrega VF01 Criando Billing J1B3N Visualizao e impresso de Nota Fiscal J59 Devolues e Reclamaes Transao texto cdigo de transao VA01 Criar Ordem de Vendas VL01N Criando uma entrega VF01 Criando Billing J1B3N Impresso Nota Fiscal QM01 Criao de Notificao de Qualidade para Reclamaes dos clientes VA01 Criar nota de crdito (Valor) V23 Liberar nota de crdito de Faturamento VF01 Billing VA01 Criando Returns VA03 mostrar Batch para o retorno VL01N Criando Returns Entrega QA32 Inspeo de entrada de mercadorias

QA32 Criando Deciso Uso MB1B Reserva Volta ao Relevante Inspees de Qualidade e Reservas QE51N retorna ao irrestrito ou obstruda Stock V23 Liberando Volta ao Billing VF01 Billing J1B3N exibir e imprimir Nota Fiscal VA01 Criando Returns VA03 mostrar Batch para o retorno (Customer Nota Fiscal) VL01N Criando Returns Entrega QA32 Inspeo de entrada de mercadorias (Customer Nota Fiscal) QA32 Criando Deciso Uso MB1B Reserva Volta ao Cliente Relevante (Nota Fiscal) Inspees de Qualidade e Reservas QE51N retorna ao irrestrito ou obstruda Stock V23 Liberando Volta ao Billing VF01 Billing J1B3N mostrar e imprimir Nota Fiscal J60 retornveis Processamento Transao texto cdigo de transao VA01 Criar ordem de venda e de entrega VL01N Criao de entrega e Escolher VF01 Criando Billing VA03 mostrar Fluxo de documentos J1B3N Displayind e impresso de Nota Fiscal MMBE mostrar Pallets Estoque VA01 Criar ordem de venda para o retorno VL01N Criando Entrega VF01 Criando Billing J1B3N mostrar Nota Fiscal para o retorno MMBE mostrar Pallets Estoque VA01 Criar Ordem de Vendas VL01N Criar entrega com referncia ordem do cliente VL02N Mudando de entrega VF01 Criando Billing VA03 mostrar Fluxo de documentos J1B3N mostrar e imprimir Nota Fiscal VA01 Criar ordem de venda para o retorno VL01N Criando Entrega VF01 Criando Billing J1B3N mostrar Incoming Nota Fiscal J61 Batch recall Transao texto cdigo de transao VA01 Processamento da ordem e entrega (opcional) VF01 Criando Billing J1B3N mostrar e imprimir Nota Fiscal

VC01N_M Vendas Atividade - Mala Direta SA38 Gerar Follow-up de vendas Atividades VC01N Processamento de Follow-up de vendas Atividades VC01N Returns VL01N envio: Retorna Entrega QA32 inspees de qualidade para Entregas: Inspeo de recebimento de mercadorias QA32 Criando Deciso Uso MB1B Reserva Volta ao irrestrito ou obstruda Stock V.23 Lanamento nota de crdito de Faturamento VF01 Create Billing J1B3N Visualizao e impresso de Nota Fiscal J63 Processamento da ordem do cliente com manequim Transao texto cdigo de transao VA01 Criar Ordem de Vendas VA02 Changing Ordem de Vendas J64 PP e Manufatura Discreta - MTS Transao texto cdigo de transao MB1C Criando estoque inicial CK40N Custeio Run Mc88 Criando Plano Rough Cut para Material C10150 MC74 Criando Requisitos independentes previstas MD02 Criar Ordem Planejada em MRP MD11 Criao de uma ordem planejada CO41 Converter uma Ordem Planejada para uma ordem de produo CO02 Liberar Ordem de Produo MB1A Entrando sada de mercadorias para os componentes da lista de materiais MB31 Entrando entrada de mercadorias de bens manufaturados CO15 Criar Confirmao da Ordem CO03 comparar os custos previstos e reais CO02 custos simultneo KGI2, KKAX, KKS2, KO88 Perodo de Encerramento J65 PP e Processo de Fabricao - MTS Transao texto cdigo de transao Criando MB1C inicial Estoque CK40N Custeio Run Mc88 Criando spero Plano de Corte MC74 Criando Requisitos independentes previstas MD02 Criar Ordem Planejada em MRP MD11 Criao de ordens planejadas COR8 Convertendo ordens planejadas para processar pedidos COR2 Liberao de Ordens de Processo MB1A Entrando sada de mercadorias para os componentes da lista de materiais

CORK Confirmando Processo de Ordem MD11 Criar Ordem Planejada COR8 Converter ordem planejada para processo de encomenda COR2 Liberar Ordem Processo COR3 Objeto de Custo Controle de Processo de Fabricao - Preliminar Custeio COR2 Gerando receita de controle CO53 Envio de Receitas de Controle Co60 Processamento PI Sheets CO54 Envio de mensagens de processo MB1A Entrando Boa edio Componentes BOM CORK Confirmando Processo de Ordem QE51N Inspeo de Qualidade e Record Deciso Uso COR3 Objeto de Custo Controle de Processo de Fabricao - custos simultneo KGI2, KKAX, KKS2, K088 Objeto de Custo Controle de Processo de Fabricao Perodo de Encerramento J66 MTO Cotao de processamento / Processamento de Ordem Transao texto cdigo de transao VA21 Criar um cabealho Cotao VA22 Seleo do rob configurvel VA23 Configurando o rob selecionado VA22 Opcional: Limite de Crdito Confira VA22 lanamento manual Processamento do BOM vendas resultantes VA23 outputing o documento de cotao VA21 Criao da cotao Follow-On VA22 Mudanas Comerciais cotao Follow-On VA01 Derivando a Ordem da cotao Follow-On VKM4 Liberar limite de crdito Check for Ordem de Vendas VA02 outputing Ordem documento de confirmao MD04 Estoque / Requisito Lista MD02 Gerao de MRP para um nico item Multi-Nvel VA02 Confirmando Ordem com down-payment F-29 Postando o cliente pr-pagamento MD04 Produo Processamento de Ordem Criando MB1C inicial Estoque MB1A Destacamento sada de mercadorias CO15 Confirmando Finished Ordem de Produo MB31 Destacamento entrada de mercadorias VL01N Processamento de entrega VA02 fatura VF03 Anlise de Rentabilidade CO03 Anlise de Custo F-32 Limpar Cliente J67 Manufacturing Repetetive Transao texto cdigo de transao

CK11N Criar clculo de custos planejados para o material CK24 marcao e liberao de material Preo Mc88 Criando spero Plano de Corte MC74 Criando Requisitos independentes previstas MD02 Gerar o nico item Multi-Nvel MRP Run MD04 exibe os pedidos planejados KKF6N Create custos do produto Coletor MFBF Realize repetitivo Backflush Manufacturing CO42, KKBC_PKO Overhead Clculo KKS6 Run Variance Clculo KK87 Run liquidao KKBC_PKO Exibir Relatrio para Coletor de custos do produto J14 Gesto do Capital Humano Transao texto cdigo de transao SU3 Manter Perfil PA40 Servios de Aco Contratao PA30 Manter HR Master Data BR1 Administrao de Pessoal Transao texto cdigo de transao SU3 Manter Perfil PA40 Ao de Pessoal PA30 Manter HR Master Data SA38 Pagamento escala Aumentar SM35 Batch Input: Sntese da sesso BR3 Payroll Brasil Transao texto cdigo de transao PA03 registro de controle da folha de pagamento PA70 entrada rpida PA30 Manter HR Master Data PC00_M37_QGEN Gerar direito licena legal PC00_M37_CALC programa de contabilidade da folha de pagamento - Brasil UP01 resultado da folha de pagamento atual Excluir PC_PAYRESULT Mostrar resultados da folha de pagamento Comprovante de remunerao PC00_M37_CEDT PC00_M99_CLGA09 Salrio declarao tipo PC00_M99_CLGV00 Salrio tipo de Distribuio PC00_M99_CWTR Salrio Tipo Reporter S_AHR_61019009 Relatrio Mensal da Folha de Pagamento Edio PC00_M37_AVFE de Leave Notice PC00_M37_FERI Leave subsdio adiantamento PC00_M37_TRM0 Resciso Brasil PC00_M37_RTER Termo de Resciso

Guia PC00_M37_GRFC de Coleta Resciso FGTS - GFTC PC00_M37_SEGD Aplicao Seguro Desemprego - UI Programa de Preparao para PC00_M37_CDTA - troca de dados para vrios pagamentos PC00_M37_FFOU DME Brasil - A / P PC00_M99_CIPE Destacamento de Contabilidade: Criar Mensagens Run PCP0 exibio postagem corridas PC00_M99_CIPC Destacamento de Contabilidade: Pesquise resultados da folha de pagamento no postados PC00_M37_CAGE greu - Registro Geral de Empregados e Desempregados PC00_M37_DARF FRRD - documento de arrecadao de receitas Federal PC00_M37_GRPS GSW - Guia da Previdncia Social PC00_M37_SEFI FCSWI - FGTS e bem-estar lista de suporte de dados sociais Lista PC00_M37_SALC e Especificao de salrios de contribuio PC00_M37_RAIS SIAL - Informaes Sociais lista anual PC00_M37_DIRF WITD - declarao de imposto de renda retido na fonte Declarao de Renda PC00_M37_CCED SP01 Controlador sada: tela de seleo de pedido carretel