Perfil de Agua y Deague

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL TCNICO: INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS
CENTROS POBLADOS DE SECOCHA Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL TCNICO

INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS
POBLADOS DE SECOCHA Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA
INDICE
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1
Nombre del Proyecto
1.2
Objetivo del Proyecto
1.3
Balance Oferta y Demanda de los Servicios del Proyecto
1.4
Descripcin de las Alternativas Propuestas
1.5
Costos segn Alternativas
1.6
Beneficios segn Alternativas
1.7
Resultados de la Evaluacin Social
1.8
Sostenibilidad del Proyecto
1.9
Impacto Ambiental
1.10
Conclusiones y Recomendaciones
1.11
Marco Lgico
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1
Nombre del Proyecto
2.2
Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3
Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel
Formulador: Gisella Espinoza Collado
2.4
Marco de Referencia
CAPITULO III
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1
Diagnstico de la Situacin Actual
3.2
Definicin del Problema y sus Causas
3.3
3.4
Alternativas de Solucin
CAPITULO IV
4.1
Anlisis de la Demanda
4.2
Anlisis de la Oferta
4.3
Balance Oferta Demanda
4.4
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.5
Costos del Proyecto
4.6
Beneficios del Proyecto
4.7
Evaluacin Social
4.8
Anlisis de Sensibilidad
4.9
Anlisis de Sostenibilidad
4.10
Impacto Ambiental
4.11
Seleccin de alternativa
4.12
Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
CONCLUSIONES
ANEXOS

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL TCNICO

INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS
POBLADOS DE SECOCHA Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
La Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel, mediante la Oficina de Planificacin y Presupuesto,
en cumplimiento a la Ley de Municipalidades, Normas Presupuestarias, el Sistema Nacional de Inversin
Pblica y del Presupuesto Participativo, ha procedido actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de mediano
y largo plazo dentro de un periodo que abarca el 2010 2020, el mismo que ha sido revisado y actualizado a
travs de diversos Talleres realizados en el 2010 y durante el segundo trimestre del 2011. Este Plan define
los principales ejes de desarrollo, los objetivos estratgicos, las estrategias de desarrollo y fundamentalmente
los proyectos de cada eje, es de especial importancia la concertacin y participacin de los actores del
desarrollo local, que involucra a todos los sectores que comprende la Sociedad Civil Organizada, las
Instituciones pblicas y privadas, Centro Poblados, entre otras Organizaciones.
Es preciso indicar que el Plan de Desarrollo Concertado es una herramienta de planificacin que ha sido
elaborado participativamente y constituye una gua para la accin tanto para el actual periodo de gestin
como para el largo plazo. Esta orientada a convocar y enfocar los recursos y esfuerzos individuales e
institucionales para alcanzar una imagen colectiva de desarrollo construida en base al consenso de los
individuos y actores de nuestro territorio.
El Equipo Tcnico de la Gerencia de Planificacin y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Mariano
Nicols Valcrcel, con el apoyo del Equipo Tcnico de las diferentes reas de la Municipalidad pone a
consideracin para su validacin por parte del Consejo de Coordinacin Local Distrital de Mariano Nicols
Valcrcel, para su aprobacin por parte del Consejo Municipal por intermedio de la Ordenanza,
posteriormente la publicacin y difusin respectiva.
Como consecuencia de este Plan, se ha formado un Banco de Proyectos: Social, productivo, turstico,
agroindustrial, integracin vial, atencin educativa, salud, saneamiento, electrificacin, vivienda, las MYPEs y
otros que son muy necesarios que esperan ser ejecutados en la presente gestin; conjuntamente con la
participacin de la poblacin organizada, como parte de los compromisos y desafos que nos permitir
conducirnos a lograr en forma ordenada, planificada y concertada, al tan anhelado desarrollo del Distrito de
Mariano Nicols Valcrcel.
1.1
Nombre del Proyecto

El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil Tcnico ha sido denominado: INSTALACIN DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE
SECOCHA Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA
AREQUIPA
1.2

El objetivo del estudio es contribuir con el desarrollo socio econmico de la Poblacin del Sector del
Distrito de Mariano Nicols Valcrcel mediante el Proyecto INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SECOCHA Y
URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA, para
lo cual es necesario el desarrollo de estudios a de Pre - Inversin, para el respectivo complemento
con los estudios definitivos a nivel de Inversin y posterior ejecucin; la correspondiente intervencin
implica trabajos de instalacin de redes secundarias de agua potable y alcantarillado, emisor y
conexiones domiciliarias.
La elaboracin y ejecucin del estudio lograra un servicio adecuado de saneamiento de agua
potable y alcantarillado de los Centros Poblados de Secocha y Urasqui del Distrito de Mariano
Nicols Valcrcel, el que permitir mejorar la calidad de vida de los directamente involucrados.

1.3
Balance Oferta y Demanda de los Servicios del Proyecto

El balance oferta demanda del sistema de agua potable y alcantarillado est indicado en los
siguientes Grficos, en el que se puede apreciar el actual volumen de la produccin y el volumen de
la demanda. Se consider que el caudal de produccin de agua se va a mantener constante.
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Balance Oferta Demanda Agua Potable
Situacin Sin Proyecto
Agua Potable Sin Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
Balance
0.00
0.00
0.00
0.00
233.08
-233.08
0.00
234.44
-234.44
0.00
237.83
-237.83
0.00
241.35
-241.35
0.00
244.92
-244.92
0.00
248.54
-248.54
0.00
252.35
-252.35
0.00
256.20
-256.20
0.00
260.17
-260.17
10
0.00
264.17
-264.17
11
0.00
268.34
-268.34
12
0.00
272.55
-272.55
13
0.00
276.92
-276.92
14
0.00
281.38
-281.38
15
0.00
285.92
-285.92
16
0.00
290.56
-290.56
17
0.00
295.34
-295.34
18
0.00
300.19
-300.19
19
0.00
305.19
-305.19
20
0.00
310.31
Fuente: Elaboracin para el Proyecto
-310.31


Situacin Con Proyecto
Agua Potable Con Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
0.00
0.00
Balance
0.00
384.74
233.08
151.66
384.74
234.44
150.30
384.74
237.83
146.91
384.74
241.35
143.39
384.74
244.92
139.82
384.74
248.54
136.20
384.74
252.35
132.39
384.74
256.20
128.54
384.74
260.17
124.57
10
384.74
264.17
120.57
11
384.74
268.34
116.40
12
384.74
272.55
112.19
13
384.74
276.92
107.82
14
384.74
281.38
103.36
15
384.74
285.92
98.82
16
384.74
290.56
94.18
17
384.74
295.34
89.40
18
384.74
300.19
84.55
19
384.74
305.19
79.55
310.31
74.43
20
384.74

Balance Oferta Demanda Almacenamiento

Almacenamiento Potable Sin Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
Balance
0.00
0.00
0.00
0.00
175.60
-175.60
0.00
176.63
-176.63
0.00
179.18
-179.18
0.00
181.83
-181.83
0.00
184.53
-184.53
0.00
187.25
-187.25
0.00
190.12
-190.12
0.00
193.03
-193.03
0.00
196.02
-196.02
10
0.00
199.03
-199.03
11
0.00
202.18
-202.18
12
0.00
205.35
-205.35
13
0.00
208.64
-208.64
14
0.00
211.99
-211.99
15
0.00
215.42
-215.42
16
0.00
218.91
-218.91
17
0.00
222.51
-222.51
18
0.00
226.17
-226.17
19
0.00
229.93
-229.93
233.79
-233.79
20
0.00


Almacenamiento Con Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
Balance
250.00
0.00
250.00
250.00
175.60
74.40
250.00
176.63
73.37
250.00
179.18
70.82
250.00
181.83
68.17
250.00
184.53
65.47
250.00
187.25
62.75
250.00
190.12
59.88
250.00
193.03
56.97
250.00
196.02
53.98
10
250.00
199.03
50.97
11
250.00
202.18
47.82
12
250.00
205.35
44.65
13
250.00
208.64
41.36
14
250.00
211.99
38.01
15
250.00
215.42
34.58
16
250.00
218.91
31.09
17
250.00
222.51
27.49
18
250.00
226.17
23.83
19
250.00
229.93
20.07
233.79
16.21
20
250.00

PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Balance Oferta Demanda Alcantarillado
Alcantarillado Sin Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
0.00
0.00
0.00
0.00
130.52
-130.52
0.00
135.04
-135.04
0.00
138.89
-138.89
0.00
142.88
-142.88
0.00
146.95
-146.95
0.00
151.11
-151.11
0.00
155.45
-155.45
0.00
159.87
-159.87
0.00
164.43
-164.43
10
0.00
169.07
-169.07
11
0.00
173.89
-173.89
12
0.00
178.79
-178.79
13
0.00
183.87
-183.87
14
0.00
189.09
-189.09
15
0.00
194.43
-194.43
16
0.00
199.90
-199.90
17
0.00
205.55
-205.55
18
0.00
211.34
-211.34
19
0.00
217.29
-217.29
20
0.00
223.42
-223.42

Balance

Alcantarillado Con Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
Balance
0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
307.79
130.52
177.27
307.79
135.04
172.76
307.79
138.89
168.90
307.79
142.88
164.92
307.79
146.95
160.84
307.79
151.11
156.68
307.79
155.45
152.35
307.79
159.87
147.92
307.79
164.43
143.37
10
307.79
169.07
138.72
11
307.79
173.89
133.91
12
307.79
178.79
129.00
13
307.79
183.87
123.92
14
307.79
189.09
118.71
15
307.79
194.43
113.36
16
307.79
199.90
107.89
17
307.79
205.55
102.24
18
307.79
211.34
96.46
19
307.79
217.29
90.50
223.42
84.37
20
307.79

1.4
Descripcin de las Alternativas Propuestas

ALTERNATIVA N 01
Comprende la instalacin de los sistemas de agua potable desde la captacin que ser a travs de
un pozo tubular con electrobomba, con lneas de aduccin, lneas de distribucin por zonas de
presin, cmaras reductoras de presin, la planta de tratamiento de agua potable, reservorio, lneas
primarias, lneas secundarias y conexiones domiciliarias. Para el sistema de alcantarillado que
comprende las lneas secundarias, conexiones domiciliarias, emisor y la planta de tratamiento de
aguas residuales a travs de lagunas de oxidacin.
Finalmente, se propone un componente de educacin sanitaria para los operadores y para la
poblacin en general a efectos de realizar un buen uso a los recursos.
ALTERNATIVA N 02
Comprende la instalacin de los sistemas de agua potable desde la captacin que ser a travs de
un pozo tubular con electrobomba, con lneas de aduccin, lneas de distribucin por zonas de
presin, cmaras reductoras de presin, la planta de tratamiento de agua potable, reservorio, lneas
primarias, lneas secundarias y conexiones domiciliarias. Para el sistema de alcantarillado que
comprende las lneas secundarias, conexiones domiciliarias, emisor y la planta de tratamiento de
aguas residuales a travs de tanque sistemas.

1.5
Costos segn Alternativas

ALTERNATIVA N 01
Los costos del Sistema de Agua potable, se han considerado por un monto de S/. 4376,511.36
nuevos soles, mientras que la Inversin del Sistema de Alcantarillado se tiene un monto de S/.
2458,047.99 nuevos soles y los costos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales asciende
a S/. 1664,212.63 nuevos soles.
ALTERNATIVA N 01
ITEM
FORMULA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
123,721.28
9,897.70
UTILIDAD
9,897.70
SUB TOTAL
143,516.68
IGV
TOTAL
01.00.00
POZO TUBULAR
25,833.00
02.00.00
ELECTROBOMBA
122,522.24
9,801.78
9,801.78
142,125.80
25,582.64
167,708.44
03.00.00
PLANTA DE TRATAMIENTO A.P
1,363,515.98
109,081.28
109,081.28
1,581,678.54
284,702.14
1,866,380.67
04.00.00
RED DE AGUA POTABLE
1,168,001.55
93,440.12
93,440.12
1,354,881.80
243,878.72
1,598,760.52
05.00.00
RESERVORIO
182,911.59
14,632.93
14,632.93
212,177.44
38,191.94
250,369.38
06.00.00
RED DE ALCANTARILLADO
1,656,890.43
132,551.23
132,551.23
1,921,992.90
345,958.72
2,267,951.62
07.00.00
PLANTA DE TRATAMIENTO A.R
1,117,402.19
89,392.18
89,392.18
1,296,186.54
233,313.58
1,529,500.12
5,734,965.26
458,797.22
458,797.22
6,652,559.70
1,197,460.75
7,850,020.45
Supervisin
235,500.61
Estudios
235,500.61
Educacin Sanitarias
60,000.00
Liquidacin
117,750.31
TOTAL PRESUPUESTO
8,498,771.98
ALTERNATIVA N 02

169,349.69
ALTERNATIVA N 02
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
01.00.00
ITEM
POZO TUBULAR
FORMULA
123,721.28
9,897.70
UTILIDAD
9,897.70
SUB TOTAL
143,516.68
IGV
25,833.00
TOTAL
02.00.00
ELECTROBOMBA
122,522.24
9,801.78
9,801.78
142,125.80
25,582.64
167,708.44
03.00.00
1,363,515.98
109,081.28
109,081.28
1,581,678.54
284,702.14
1,866,380.67
04.00.00
RED DE AGUA POTABLE
1,168,001.55
93,440.12
93,440.12
1,354,881.80
243,878.72
1,598,760.52
05.00.00
RESERVORIO
182,911.59
14,632.93
14,632.93
212,177.44
38,191.94
250,369.38
06.00.00
1,656,890.43
132,551.23
132,551.23
1,921,992.90
345,958.72
2,267,951.62
07.00.00
1,466,715.23
117,337.22
117,337.22
1,701,389.67
306,250.14
2,007,639.81
6,084,278.30
486,742.26
486,742.26
7,057,762.83
1,270,397.31
8,328,160.14
Supervisin
249,844.80
Estudios
249,844.80
Educacin Sanitarias
60,000.00
Liquidacin
124,922.40
TOTAL PRESUPUESTO
9,012,772.15
1.6
Beneficios segn Alternativas

La evaluacin efectuada, en trminos econmicos, se realiza
para seleccionar la mejor
alternativa de mejoramiento de la carretera, para lo cual se consideraron los siguientes parmetros:
Perodo de Anlisis (aos) :
20
Tasa Social de Descuento :
10% anual
Precios de mercado
ao 2011
Precios de mercado menos impuestos y
Precios de cuenta
aranceles, netos de subsidios.
Ao de inicio del proyecto :
2011
Indicadores de evaluacin :
Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de
Retorno (TIR)
Para determinar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado el Valor Actual Neto (VAN) y la
Tasa Interna de Retorno (TIR).

169,349.69
BENEFICIOS BRUTOS
N Familias Conectadas al Servicio
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
Antiguas
Nuevas
Antiguas
Nuevas
Total
3,237
0.00
3,311
90.00
993
993
1,247,784
1,247,784
3,388
91.00
1,028
1,028
1,291,764
1,291,764
3,466
91.50
1,057
1,057
1,328,205
1,328,205
3,545
92.00
1,087
1,087
1,365,902
1,365,902
3,627
92.50
1,118
1,118
1,404,856
1,404,856
3,710
93.00
1,150
1,150
1,445,067
1,445,067
3,796
93.50
1,183
1,183
1,486,534
1,486,534
3,883
94.00
1,217
1,217
1,529,258
1,529,258
3,972
94.50
1,251
1,251
1,571,982
1,571,982
10
4,063
95.00
1,287
1,287
1,617,218
1,617,218
11
4,157
95.50
1,323
1,323
1,662,455
1,662,455
12
4,253
96.00
1,361
1,361
1,710,205
1,710,205
13
4,350
96.50
1,399
1,399
1,757,955
1,757,955
14
4,450
97.00
1,439
1,439
1,808,219
1,808,219
15
4,553
97.50
1,480
1,480
1,859,738
1,859,738
16
4,657
98.00
1,521
1,521
1,911,258
1,911,258
17
4,765
98.50
1,564
1,564
1,965,291
1,965,291
18
4,874
99.00
1,608
1,608
2,020,581
2,020,581
19
4,986
99.50
1,654
1,654
2,078,383
2,078,383
1,700
1,700
2,136,186
2,136,186
20
5,101
100.00
1.7
Total
Beneficios Brutos (S/.ao)
Resultados de la Evaluacin Social

Utilizando los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR),
hemos obtenido valores en que tanto el VAN como la TIR son mayores que 0 en las dos alternativas.
AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 01
VAN SOCIAL
TIR
8,288,949.08
34.53%
B/C
S/. 2.81
ALTERNATIVA N 02
VAN SOCIAL
8,288,949.68
TIR
34.53%
B/C
S/. 2.81
ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01
VAC
2,431,781.33
Promedio Poblacin Beneficiada

ICE
4,041
601.78
ALTERNATIVA N 02
VAC
2,431,781.33

ICE
4,041
601.78
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ALTERNATIVA N 01
VAC
1,646,263.65

ICE
4,112
S/. 400.36
ALTERNATIVA N 02
VAC
2,718,298.75

ICE
4,112
S/. 661.06

1.8
Sostenibilidad del Proyecto

La Institucin encargada de su ejecucin una vez concluida la obra, entregara mediante Acta de
transferencia de la obra a la Municipalidad, que a su vez har entrega a la entidad responsable de la
Operacin, Mantenimiento y Administracin del Sistema del agua potable y Alcantarillado, que ser
la Unidad de Gestin.
1.9
Impacto Ambiental
Evaluacin de Acciones Impactantes / Factores Impactados.
ACCIONES IMPACTANTES
FACTORES IMPACTADOS
Fase de construccin
Medio natural
Suelo: Se alterar por breve tiempo el hbitat natural de

algunas especies por trabajos de tendido de tubera.
Medio perceptivo: Alteracin temporal del paisaje
natural, tanto en el tendido de redes como reposicin
asfltica.
Por traslado y colocacin de tubera de agua y

desage.
Movimiento de maquinaria en la zona de ejecucin
del proyecto.
Acopio de materiales.
Trfico de vehculos.
Instalaciones provisionales.
Movimiento de tierras.
Instalacin propiamente dicha.
Incremento de mano de obra.
Inversin.
Fase de funcionamiento
Nivel de ocupacin laboral.

Infraestructura operativa.
Inversin en la operacin y mantenimiento de
instalaciones.
Maquinaria (dosificadores).
Emisin de gases y polvo por el uso de cloro y

sulfato.
Acciones socios econmicos propios del

funcionamiento (empleo, riesgos de accidente,
mantenimiento de las instalaciones, medios de
seguridad).
Acciones inducidas a pobladores ribereos,

ampliacin de frontera agrcola por va de acceso.
Acciones para implementar medios de seguridad

Medio socio econmico

Cambio de uso de suelos.
Cultural: Cambio de costumbres por el uso de servicio
alcantarillado en un sector de la poblacin por
ampliacin de cobertura.
Mejoramiento de calidad de vida y salud de la
poblacin.
Disminucin de la morbilidad atribuida a enfermedades
de a la exposicin abierta de aguas servidas.
Economa y poblacin (densidad de la poblacin,
mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales,
mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor
de suelos.
Disminucin de la morbi-mortalidad infantil
IMPACTOS AMBIENTALES/MEDIDAS DE MITIGACIN

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
LEGISLACIN
Accidentes laborales durante la construccin.
Exigir el cumplimiento de las normas de

seguridad.
R.M. 042-87
Malestar para la salud pblica durante las obras

de construcciones civiles.
Planificar adecuadamente la obra, comunicar a

la poblacin, para que tome las precauciones
del caso.
Molestias, salud pblica, por produccin de polvo

y residuos en la obra, construcciones civiles.
Suministrar vehculos
recoleccin.
Peligro de accidentes en
construcciones inadecuadas.
general
Peligros para la salud durante la operacin.
1.10
por
cerrados
para
la
Inspeccin permanente durante la ejecucin de

las obras.
seguridad.
Asegurar que los procesos de tratamiento sean
adecuados y que funcionen, a fin de proteger la
salud de personas.
Cdigo civil
D.L. 17505
En relacin al anlisis econmico se muestra que la ejecucin del proyecto INSTALACIN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE
SECOCHA Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA, es la solucin al problema y una excelente oportunidad de reducir los niveles de
pobreza, siendo la razn fundamental, proporcionar condiciones adecuadas de vida, que beneficiar
en forma sostenida a los pobladores de la zona, permitindoles oportunidades de mejorar su calidad
de vida que su condicin humana le corresponde.
Que lleguen los servicios de saneamiento a los Centros Poblados de Secocha y Urasqui, ser
realmente, un cambio trascendente en la vida y destino de sus pobladores.
Las razones expuestas en el presente documento justifican econmica y socialmente la realizacin
del proyecto, siendo este factible, viable y prioritario para favorecer el desarrollo en todas sus formas,
de cada uno de los habitantes que radican en los Centros Poblados de Secocha y Urasqui.

1.11
Marco Lgico
MARCO LGICO
Resumen de Objetivos
FIN
PROPOSITO
Mejora de la calidad de vida de los

Centros Poblados de Secocha y Urasqui
Indicadores
Disminucin de las
necesidades bsicas
insatisfechas (en un NBI, al ao
2031).
Medios de Verificacin
Cobertura del 100% de agua

potable y del 100% del sistema
de alcantarillado al ao 20.
Padrn de conectados
Supuestos
Encuestas a hogares
Censo distrital
Datos Municipales
Reducir las incidencias de enfermedades

Gastrointestinales parasitarias y
drmicas.
Disminucin en los ndices de

EDA y enfermedades
causadas por la mala calidad
del agua con respecto al total
de enfermedades, en 5.5
puntos porcentuales de los
Centros Poblados de Secocha
y Urasqui, en un horizonte de
20 aos.
Boletn epidemiolgico del

Centro de Salud de Mariano
Nicols Valcrcel
Adecuada utilizacin de los

servicios de agua potable y de
Alcantarillado.
Suficiente cobertura de los servicios de

agua potable
Al ao 2031, el 100% de la
poblacin; cuentan con los
servicios de agua potable
Informes de obras;
valorizaciones; Informes de
capacitacin
Operacin y mantenimiento
adecuados de los sistemas
existentes.

Desage
Al ao 2031, el 100% de las

viviendas estarn instaladas a
la red de alcantarillado.
Informes de obras;
capacitacin
existentes.
Reportes de avance de la
Unidad Ejecutora,
Municipalidad Distrital Mariano
Nicols Valcrcel
Registro de Asistentes a
capacitacin
Existen recursos econmicos

asegurados para cubrir todas
las actividades
COMPONENTES
ACCIONES
Instalacin de la Infraestructura de agua

potable con lneas de distribucin y
conexiones domiciliarias, que permitan un
servicio de 24 horas de buena calidad.
Instalacin de los sistemas de
alcantarillado, con las redes colectoras,
emisor de desages y conexiones
domiciliarias.
Presupuesto de obra de Agua

Potable S/. 4376,511.36
Presupuesto de obra de
Alcantarillado S/. 2458,047.99
Presupuesto de obra de la
PTAR S/. 1664,212.63

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1
Nombre del Proyecto

El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil Tcnico ha sido denominado: INSTALACIN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SECOCHA
Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA
FASE.Pre Inversin.
NIVEL DE ESTUDIO.El Proyecto ha sido formulado a Nivel de Perfil Tcnico.
SECTOR.Saneamiento.
GRAFICO N 2.1: DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL

El Proyecto de Inversin Pblica denominado INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SECOCHA Y URASQUI EN
EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA, se enmarca bajo
las siguientes caractersticas:
2.2
Segn su funcin
: Saneamiento.
Segn la Demanda
: Saneamiento Urbano.
Localidad
: Secocha - Urasqui
Unidad Formuladora y Ejecutora

UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel, est dotada de un
equipo tcnico de profesionales capacitados por la Direccin General de Programacin Multianual
del Sector Publico (DGPM) del Ministerio de Economa y Finanzas, quienes se encargan de la
formulacin de proyectos de Inversin Publica segn Normatividad del Sistema Nacional de
Inversin Publica (SNIP), segn Ley N 27293 que est a cargo de la Sub. Gerencia de Proyectos y
Catastro de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Institucin
Sector
Responsable
Cargo
Direccin
Correo Electrnico
: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

: Saneamiento
: Gisella Espinoza Collado
: Formulador del Proyecto
: Plaza de Armas s/n
: doncel1@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA
Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad Distrital de Mariano Nicols
Valcrcel, a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que est a cargo de la Gerencia
de Infraestructura, encargada de ejecutar los proyectos aprobados, cuenta con un staff de
profesionales altamente capacitados, al igual con un pull de equipos y maquinarias acorde con la
envergadura del proyecto por lo cual no cuentan con la capacidad legal de ejecutar Proyectos de
Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad vigente. Por lo que se ha dispuesto su intervencin a
travs de una Empresa Contratista.
Institucin
Sector
Pliego
Responsable
Cargo

: Saneamiento
: Helartf Portocarrero Carnero
: Alcalde Distrital
Una de las funciones de la Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel es promover el

desarrollo de la infraestructura de saneamiento, bajo los lineamientos de las polticas de gobierno, y
debe hacerse de manera concertada y cuya ejecucin debe ser materializada mediante la gestin de
proyectos como los de infraestructura sanitaria.
Bajo esta premisa las diversas instancias de la Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel
se constituyen como Unidades Formuladoras, Ejecutoras o de Evaluacin. En tal sentido, la
Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel asume la funcin de Unidad Formuladora y
Ejecutora para el presente proyecto.
2.3
Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

Municipalidad
La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de
Mariano Nicols Valcrcel, que ha visto la necesidad de la ejecucin del proyecto INSTALACIN DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE
AREQUIPA a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a su poblacin, el cual est
contemplado dentro de los proyectos prioritarios de la Municipalidad.

Poblacin de los Centros Poblados de Secocha y Urasqui

La poblacin en general ha expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en
coordinacin con la Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel.
Unidad de Gestin
Asume su compromiso para desarrollar la operacin y mantenimiento del proyecto que permitir su
Sostenibilidad a lo largo de su vida til afectada, teniendo en cuenta que ha otorgado la
documentacin necesaria para la factibilidad del servicio.
Otras Entidades:
En taller de identificacin de proyectos, realizado por personal del equipo tcnico de la Municipalidad
Distrital de Mariano Nicols Valcrcel, con la participacin del Alcalde Distrital, principales
autoridades, representantes de Salud, Educacin, y de organizaciones locales, se identificaron y
seleccionaron los principales problemas que afectan al distrito, dentro de los cuales est el
mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de los Centros Poblados de Secocha
y Urasqui.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
La poblacin de los
Centros Poblados de
Secocha y Urasqui
PROBLEMAS PERCIBIDOS
RECURSOS Y
MANDATOS
CONFLICTOS
PERCIBIDOS
Deficiente servicio de abastecimiento

de agua potable y alcantarillado.
Corta dotacin de agua.
Inexistencia de los servicios de
desages.
Abastecimiento de agua potable a
travs de tanques cisternas.
Regular calidad de agua potable.
Baja cobertura de agua potable
Contaminacin del ecosistema
Riesgo latente de enfermedades
gastrointestinales, dermatolgicas y
parasitarias.
Incremento de desnutricin y
morbilidad
Disponibilidad y
participacin activa de
la poblacin en el
Proyecto.
Confrontacin
con autoridades
por la falta de
servicios de
saneamiento
bsico
INTERESES
Mejorar su calidad de vida.

Contar con servicios bsicos apropiados.
Contar con conexin a domicilio de agua
potable y alcantarillado.
Mejorar su condicin social.
Tener agua potable de buena calidad
Tener un ambiente agradable.
Tener adecuados servicios de aguas
residuales.

Municipio Distrital de
Mariano Nicols
Valcrcel
Unidad de Gestin
Ministerio de Salud
(MINSA)
Ministerio del Medio

Ambiente
Ministerio de Educacin
Gerencia Regional de
Vivienda Construccin
y Saneamiento
Satisfacer las necesidades bsicas de la

Poblacin.
Ejecucin de obras para desarrollo social.
Gestin y Financiamiento de las obras.
Elevar la calidad de vida de la poblacin.
Mejora y Ampliacin de la cobertura de los
servicios agua potable y alcantarillado.
Brindar un ambiente libre de contaminacin.
Mejorar la imagen pblica de la localidad.
Predisposicin de Autoridades para
coordinar programas de trabajo de manera
interinstitucional multidisciplinario y
participativa (creacin de grupos tcnicos).
Disear estrategias de sensibilizacin para
promover la participacin ciudadana.
Mejoramiento continuo y ampliacin de
servicios de agua potable y desages,
para satisfacer necesidades de clientes.
Lograr que la Unidad de Gestin sea
solvente econmica y financieramente,
para proporcionar servicios de ptima
calidad.
Desarrollar modelo de gestin empresarial
estratgico, de acuerdo a nuevas
tendencias con indicadores de mejores
empresas de saneamiento.
Asegurar que el desarrollo de acciones de
la empresa, se proteja y conserve el medio
ambiente.
Prevenir las enfermedades y garantizar la

atencin integral de salud de todos los
habitantes del pas.
Planificar, promover, coordinar, controlar y

velar por el ambiente y el patrimonio
natural de la Nacin.
Promueve la conservacin del ambiente a
fin de coadyuvar al desarrollo integral de la
persona humana garantizando una
adecuada calidad de vida.
Promueve la armonizacin de las
competencias ambientales nacionales,
regionales y locales.
Educar a la poblacin escolar mediante la
enseanza de los docentes en temas
ambientales.
Promover la conservacin del medio
ambiente
Impulsar la Produccin Habitacional,
reducir sus costos y facilitar su adquisicin.
Mejorar el entorno habitacional de la
poblacin de extrema pobreza radicada en
Contaminacin ambiental.
Consumo de Agua almacenada en
malas condiciones.
Incremento de desnutricin y
morbilidad
Dbil sistema de concertacin
interinstitucional.
Inadecuada gestin de servicios.
Limitados recursos financieros.
Contaminacin ambiental.
Incremento de enfermedades
Problemas de financiamiento
Bajas tarifas de agua
Protestas de usuarios
Proporcionan un deficiente servicio de
Agua y Desages.
Consumo de agua inadecuadamente

almacenada.
Existencia de Contacto con focos
infecciosos.
Riesgos de generacin de
enfermedades.
interinstitucional.

interinstitucional.

interinstitucional.
Falta de descentralizacin de
funciones.

Promover y gestionar el
Financiamiento de las
obras de saneamiento
Capacitacin a la
poblacin en higiene y
educacin sanitaria.
Elaboracin Del estudio
correspondiente
Apoyo con maquinaria
y herramientas.
Saneamiento fsico
legal.
Conflictos con
la poblacin
por la
desatencin de
los servicios.
Suministrar servicios
de agua potable de
ptima calidad,
contribuyendo a
mejorar la calidad de
vida de toda la
poblacin.
Suministrar servicios
de desages con
adecuada
infraestructura.
Confrontacin
con autoridades
y poblacin, por
el mal servicio y
calidad del
sistema de agua
potable y
alcantarillado.
Proteger la dignidad
personal, promoviendo
la salud, previniendo
las enfermedades y
garantizando la
atencin integral de
salud de todos los
pobladores de la zona.
Conflictos con
la poblacin y
gobierno local
Concertar con las

instituciones para
hacer cumplir la
poltica nacional
conservacin del
medio ambiente.
Conflicto con
la Poblacin y
Gobiernos
Locales.
Concretizar las polticas

de concientizacin, y
concertacin con las
dems instituciones.
Conflictos con
la poblacin y
gobierno local
VIVIENDA tiene como

misin mejorar las
condiciones de vida
de la Poblacin
Conflicto con
la Poblacin
y Gobiernos
Locales.
asentamientos humanos.
Propiciar el ordenamiento territorial de la
poblacin y sus actividades, as como el
desarrollo integral de las ciudades.
Impulsar la formalizacin e industrializacin
de la actividad constructiva tecnificada y
sostenible.
Promover la sostenibilidad de los sistemas,
la ampliacin de la cobertura y el
mejoramiento de la calidad de los servicios
de saneamiento.
Propiciar la reduccin sostenida de la
contaminacin ambiental urbana.
Fortalecer las capacidades de MVCS y su
articulacin con las entidades del sector.
2.4
facilitando su acceso
a una Vivienda
adecuada y a los
Servicios Bsicos,
propiciando el
ordenamiento,
crecimiento,
conservacin,
mantenimiento y
proteccin de los
Centros de Poblacin
y sus reas de
influencia,
fomentando la
participacin de las
Organizaciones de la
Sociedad Civil y de la
iniciativa e Inversin
Privada.
Marco de Referencia
La Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP); modificada por las Leyes N
28522 y 28802 y Decretos Legislativos 1005 y 1091 normas reglamentarias y complementarias, y la
Directiva N 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica y
dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a
financiarse total o parcialmente con recursos pblicos.
El Proyecto de Inversin Pblica a nivel Perfil Tcnico INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SECOCHA Y
URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA, dar
solucin al problema identificado, y por ello las Polticas, estrategias, planes y programas de las
Instituciones comprometidas con el desarrollo del rea de estudio como son la Municipalidad Distrital
de Mariano Nicols Valcrcel, Municipalidad Provincial de Camana, el Gobierno Regional de
Arequipa y la poblacin en general sirven de referencia obligada en el corto y largo plazo para
visualizar las condicionantes y determinantes relacionadas con su solucin.
Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos generales del Plan Estratgico de Desarrollo
Local Concertado 2003-2013, en el Eje Estratgico N 6 La poblacin cuenta con el uso ptimo y
efectivo de los Servicios Bsicos.
Este proyecto as mismo se encuentra mencionado en forma genrica en las propuestas realizadas
por los actores sociales (poblacin organizada) que participan en el proceso de Presupuesto
Participativo de cada ao (2007, 2008, 2009, 2010 y 2011) priorizando su ejecucin como parte del
desarrollo del distrito.

CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1
Diagnstico de la Situacin Actual

Los motivos que generaron la propuesta.
En la actualidad los Centros Poblados de Secocha y Urasqui no cuentan con el Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado, por ello los pobladores se ven expuesto a sufrir enfermedades de origen
hdrico debido al consumo de agua potable de mala calidad y a sus inadecuados hbitos de
higiene de la poblacin o a la inadecuadas disposicin de excretas.
Caractersticas de la Situacin Actual
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SECOCHA Y URASQUI
EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA es de vital
importancia para los pobladores del lugar en la actualidad que presentan las siguientes
caractersticas:
CARACTERISTICAS
Poblacin actual 2011
Poblacin servida agua potable
Miembros por familia
Conexiones de agua
Cobertura Piletas
Calidad de agua
Estado del sistema
Precio econmico no conectados
Tasa de crecimiento
Viviendas
Periodo de diseo
Poblacin futura 2031
Dotacin (Lt/hab./da)
Temperatura mxima
Temperatura mnima
Poblacin servida (desage)
UNIDADES
CANTIDAD
OBSERVACIONES
Hab.
Hab.
Hab. /Viviendas
N de conexiones
%
----------------S/. / mes
%
Unid.
Aos
Habitantes
L / hab. / da
C
C
%
3237
0
3.00
0
0.00
Regular
No hay
5.00
2.30
1079
20
5101
150
18
8
0
Segn Municipalidad
Segn Municipalidad
---------

Agua de rio
----------------------Inscritas
----------------------Litros por da
----------------------------------
CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION
Los Centros Poblados de Secocha y Urasqui de distrito de Mariano Nicols Valcrcel presenta las
siguientes caractersticas de identificacin.
Se encuentra a una altura promedio de 1,250 msnm. con temperaturas mnimas de 8 C y
mximas de 28 C, y la poblacin beneficiada de los Centros Poblados de Secocha y Urasqui
se encuentra en los 1,320 msnm. con temperaturas parecidas.
La Poblacin de los Centros Poblados de Secocha y Urasqui no poseen redes de Agua
Potable y Alcantarillado
Cuenta con Fluido elctrico
AGUA POTABLE
Actualmente la zona se sirve de pozos naturales y de los ros que son acarreadas y limitadamente
potabilizadas con granos de habas y en algunos casos con pastillas de cloro.
La disposicin final de las aguas servidas en esta zona se realiza en condiciones muy
desfavorables para la salud y el medio ambiente.
Desde los pozos naturales y de los ros ubicados en puntos estratgicos, trasladan a las viviendas
generalmente las madres de familia y los nios, porque los varones mayores se trasladan a la
ciudad de Arequipa o a otras localidades ms alejadas, para buscar alguna forma de ocupacin
con el fin de sostener la economa familiar.
La metodologa de transporte, almacenamiento y distribucin; y finalmente el traslado a las
viviendas y el almacenamiento ya en las viviendas, no es el ms adecuado e higinico,
constituyndose en una fuente permanente y potencial para adquirir enfermedades infectas
contagiosas, gastrointestinales y diarreicas, especialmente de la poblacin infantil y de la tercera
edad.
DESAGES
Actualmente la zona no cuenta con el servicio de desage, teniendo en algunos casos letrinas. El
tratamiento y disposicin final de las aguas servidas se realizan en las mismas letrinas.

La disposicin final de las aguas servidas en esta zona se realiza en condiciones muy
desfavorables para la salud y el medio ambiente.
Poblacin y Zona Afectada
La poblacin directamente afectada, que requiere del Proyecto INSTALACIN DE LOS
AREQUIPA, son las 1,079 viviendas segn hacen conocer las autoridades de los Centros
Poblados de Secocha y Urasqui y que se puede verificar segn el Plano de Lotizacin y
Documentos de la SUNARP y que con una densidad poblacional de 3.0 personas por familia
asciende a una poblacin de 3,237 habitantes, los cuales no tienen redes de Agua Potable, ni
Desage, el 100% de las viviendas se abastecen de agua a travs del acarreo de pozos naturales
ro y otros medios (3,237 habitantes), por otro lado al no contar con redes de desage, utilizan
letrinas, pozos o arrojando las aguas residuales a las calles, contaminando el Medio Ambiente
Natural, realizando tambin la disposicin de excretas a campo abierto.
COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
SECOCHA Y URASQUI
Ao
Viviendas
Totales
Viviendas
Atendidas
Viviendas No
Atendidas
2011
1,079
0%
1,079
100%
Fuente:
Municipalidad de Mariano Nicols Valcrcel
En los cuadros se muestran el estado actual del servicio de Agua y alcantarillado, donde se indica
el 0 % de viviendas atendidas para ambos casos.
COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SECOCHA Y URASQUI
Ao
Viviendas
Totales
Viviendas
Atendidas
Viviendas No
Atendidas
2011
1,079
0%
1,079
100%
Fuente:
Municipalidad de Mariano Nicols Valcrcel
Teniendo como base la poblacin estimada para el ao del 2007, el distrito de Mariano Nicols
Valcrcel presenta una composicin poblacional por sexo, muestra que los varones representan

el 52 %, mientras que las mujeres el 48%, luego se registra un ndice de masculinidad de 1.08, es
decir que por cada varn existen 0.92 mujeres.
La vertiginosa inmigracin poblacional del distrito tambin ha tenido efectos positivos en la
composicin por edad, es decir que despus de haber registrado una poblacin senil, esta ha
cambiado radicalmente. En trminos generales, el 80.7 % de la poblacin est constituida entre
las edades de O a 35 aos; ello significa que el distrito cuenta con una poblacin joven.
Caractersticas Socioeconmicas de la zona afectada: Poblacin Urbana y Rural
Como es de esperarse la mayor parte es poblacin joven y se halla concentrada en el Sector de
Secocha y Urasqui.
POBLACIN PROYECTADA
Ao
Poblacin
Proyectada
2,011
3,237
2,012
3,311
2,013
3,388
2,014
3,466
2,015
3,545
2,016
3,627
2,017
3,710
2,018
3,796
2,019
3,883
2,020
3,972
10
2,021
4,063
11
2,022
4,157
12
2,023
4,253
13
2,024
4,350
14
2,025
4,450
15
2,026
4,553
16
2,027
4,657
17
2,028
4,765
18
2,029
4,874
19
2,030
4,986
20
2,031
5,101
La tasa de crecimiento de la poblacin considerada es de 2.30 %, la que ha sido tomada segn el

Plan Estratgico de la Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel, ya que por los
problemas migratorios estas alcanzan al tos porcentajes de expansin; sin embargo, es preciso
sealar que se ha delimitado su extensin territorial, es por ello que de acuerdo a ello la poblacin
proyectada para el ao 2011 (ao base) es de 3,237 habitantes con 1,079 viviendas y para el ao
2031 la poblacin proyectada ser de 5,101 habitantes (poblacin de diseo del proyecto).
Accesibilidad y medios de transporte
Para llegar a la zona del Proyecto, Centros Poblados de Secocha y Urasqui, desde el centro de la
ciudad de Arequipa (Plaza de Armas) a travs de una va asfaltada en buen estado (calles,
avenidas y carretera) por la Panamericana Norte hasta la Localidad de Ocoa, posteriormente una
va de penetracin a nivel de afirmado en regulares condiciones de transitabilidad hasta llegar a la
zona del proyecto.
Intento de soluciones Anteriores
La Municipalidad de Mariano Nicols Valcrcel, ha realizado diferentes gestiones ante la Empresa
prestadora de Servicios SEDAPAR SA, Instituciones Pblicas como el Gobierno Regional, pero
ante la falta de disponibilidad presupuestal y los bajos ingresos recaudados esto ha quedado
truncado.
Es preciso manifestar que los Centros Poblados de Secocha y Urasqui cuentan con una Directiva
que desarrolla las gestiones correspondientes ante las entidades gubernamentales
correspondientes a fin de contar a la brevedad posible con este tipo de servicios de primera
necesidad, la misma que se encuentra adscrita ante registros pblicos y reconocidos por la
Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel, la que coordina directamente la intervencin a
favor de los directamente involucrados.
ESTADO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO, DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ETC.
Sistema de Agua
Actualmente los Centros Poblados de Secocha y Urasqui no cuenta con servicios de Agua Potable,
la poblacin se abastece de los pozos naturales, ros y otros medios los mismos que depositan l
lquido elemento en pequeos depsitos de concreto mal construidos y desprotegidos, el agua que
se consume de los mismos es de mala calidad.

Sistema de Alcantarillado
No se cuenta con redes de alcantarillado, algunas viviendas cuentan con letrinas artesanales, las
mismas que no tienen ningn tipo de diseo tcnico.
SITUACION DE LA GESTION COMERCIAL Y ECONOMICA FINANCIERA
Nivel de Ingresos y Predisposicin de pago de servicios
La poblacin de los Centros Poblados de Secocha y Urasqui, es mayormente de mando medio
bajo, asalariados cuya percepcin promedio de ingresos se encuentran dentro de los lmites del
sueldo mnimo. Gran parte de ellos se dedican a la agricultura; adems dedicadas al comercio
ambulatorio y artesanal.
En cuanto a la predisposicin del pago del servicio, a pesar de sus bajos ingresos muy a pesar de
ello y por ser el agua necesidad vital, estaran dispuestos a cancelar segn los costos actuales del
servicio.
Gestin Comercial
Debido a los bajos ingresos no les permite efectuar las instalaciones; sin embargo si estn
dispuestos a pagar por los servicios.
CALIDAD DE AGUA CONSUMIDA
La calidad de agua que se consume en la actualidad y que proviene del traslado que realizan las
madres e hijos, la misma que es acarreada sin tratamiento y de mala calidad.
PERFIL EPIDEMIOLGICO DEL PER
Se denomina perfil epidemiolgico al patrn de presentacin de daos a la salud que ocurre en una
poblacin. Usualmente se toma como componentes del perfil epidemiolgico a diversos daos a la
salud como las causas de morbilidad o mortalidad general, la tasa de mortalidad infantil, etc.
La descripcin del perfil epidemiolgico no solo depende del tipo de daos sino que se centran en
la descripcin de la morbimortalidad materna infantil, otros en el conjunto de daos agrupndolos
en patologas, infecciosas y no infecciosas, etc., pero el patrn de presentacin del conjunto de
daos a la salud que ocurre en una poblacin, tiene una estrecha relacin con sus condiciones
ambientales demogrficas, culturales y socioeconmicas.

En Funcin de ellas se deben establecen criterios que permiten correlacionar las caractersticas del
perfil epidemiolgico de una sociedad, con el nivel de vida o desarrollo social de sus componentes.
As, tenemos que un perfil epidemiolgico de algunas realidades concretas caracterizado por una
elevada morbi mortalidad de enfermedades infecciosas susceptibles de control por
inmunizaciones o saneamiento ambiental con elevadas tasas de mortalidad infantil y una baja
esperanza de vida al nacer, son el denominador caracterstico de los pases del tercer mundo o
Pases en vas de desarrollo.
Una aproximacin al perfil de nuestro Pas lo constituye el anlisis de la situacin de salud usando
la nocin de transicin epidemiolgica como concepto conductor del anlisis.
Es necesario reconocer que los servicios de salud que se brindan a la poblacin Peruana no se
han modificado al ritmo y velocidad con que lo han hecho las enfermedades, los cambios
epidemiolgicos nos muestran que mientras se continu con sistemas centralizados, cualquiera
que sea su misin, no ser posible alcanzar servicios con equidad, eficiencia y calidad, dentro de
un plazo y costo socialmente razonable por lo tanto, en las metas que se ha trazado el Ministerio
de Salud en sus alcances de reforma, considera que la descentralizacin y la desconcentracin
son estrategias vlidas para iniciar un desarrollo integral sustentable y sostenible en salud.
Al establecer las Polticas del Sector salud en nuestro Pas para el perodo de 1995 al 2,000 se ha
reconocido la importancia y urgente necesidad de contar con los Perfiles Locales o Regionales de
salud, por cuanto las decisiones de gestin de los servicios que se brinda a la poblacin basadas
en promedios dejan vacos que esconden grandes brechas epidemiolgicas en Salud.
Por otro lado; se persiste aun, en sealar un perfil de angustiosa pobreza interna en el Pas que ha
mantenido la prevalencia de enfermedades transmisibles (Tuberculosis), asociadas a carencias
primarias como la desnutricin crnica, dando una visin sesgada del verdadero desarrollo
socioeconmico de nuestras comunidades, encubriendo las diferencias entre los diferentes grupos
de poblacin y por lo tanto un Enmascaramiento Epidemiolgico.
A todo esto, se han agregado, un grupo importante de daos a la salud relacionados con la
urbanizacin y migracin del campo a la ciudad, la violencia, los accidentes de trnsito, la
frmacodependencia, las enfermedades crnicodegenerativas, y otras producidas por las
alteraciones al medio ambiente, pero sin que se hayan modificado substancialmente las
enfermedades transmisibles, y peor aun cuando se observa la reemergencia de patologas que se
cran erradicadas como el clera, malaria, Tifus, etc. que obligan a definir una regresin
epidemiolgica denominada contratransicin Epidemiolgica.
Ms an, en nuestro entorno, la poblacin de la Regin Arequipa tambin viene modificando el
mapa de riesgos y daos a la salud, en forma visible en las dos ltimas dcadas, asociado
principalmente a un crecimiento econmicosocial de corte urbanstico, y de comercio informal que
determina una constante, definida como pisos econmicosociales, culturales y tambin
epidemiolgicos que refleja una heterogeneidad sui generis diferente a la transicin clsica de
otras Regiones.
Estas desiguales condiciones de vida y oportunidades de enfermar o morir esconden tras los
promedios regionales, grandes grupos de poblacin en condiciones sanitarias muy crticas,
ensanchando las brechas epidemiolgicas entre los diferentes grupos de poblacin y cuyo manejo
profesional a la luz de los hechos, sealan iniquidades involuntarias y sistmicas para los distritos
y provincias altas de nuestra Regin, y que bajo la visin sesgada de quienes pretenden buscar
una falsa equidad, interpretan impropiamente el mapa de pobreza y no han considerado a la
Regin Arequipa como prioritaria en la asignacin de recursos y por lo tanto fuera de las
inversiones de la Cooperacin externa, con lo que paradjicamente nos limita el ritmo del
desarrollo de nuestra Regin, como que, mejorar los indicadores de salud fuera ms bien una
traba para el desarrollo, as (Proyecto 2,000 y otros de COOP. externa no estn en Arequipa).
Se hace necesario entonces crear nuevos instrumentos de anlisis de la informacin existente
para establecer un reordenamiento de las actuales prioridades de la salud y la prevencin de las
enfermedades ,produciendo en el corto plazo un sistema de informacin institucional y sectorial
gil, para vigilar ; direccionar y regular los procesos de produccin social y salud; contribuyendo al
propsito de fortalecer el proceso de negociacin y toma de decisiones en la gestin de los
servicios con la poblacin, en la perspectiva del actual proceso de reforma del Sector Salud.
Un estudio acerca del perfil epidemiolgico del Per corresponde al informe tcnico N1 de
ANSSA PERU denominado PERFIL DE SALUD DE LA POBLACIN PERUANA, en dicho
informe se estratifican a todos los departamentos del Pas en 6 niveles o estratos, considerando a
13 indicadores que tienen relacin con el estado de salud de la poblacin.
Se observa que el ESTRATO SUR ANDINO presenta los indicadores ms desfavorables, en

cambio los estratos PREMETROPOLITANO Y METROPOLITANO muestran los mejores niveles
de salud.
Los estratos Sur Andino (Cuzco, Puno y Apurmac) si bien es cierto prosperan en base a un
mercado informal an presentan los indicadores de salud mas deplorables y que junto a los
estratos Auroral (Cerro de Pasco, Hunuco, y Ucayali) Intermedio (Amazonas, Ancash , Loreto) as
como los estratos del denominado Polos de Frontera (Tumbes, Moquegua y Tacna) presentan un
patrn de enfermedades, donde predominan las Enfermedades Respiratorias Agudas, las
Infecciones Intestinales, las Afecciones Perinatales y persisten los errores de informacin que dan
como cuarta causa de muerte o enfermedad a los Signos y sntomas mal definidos.
El Estrato Premetropolitano (Arequipa, Ica y La Libertad) ya presentan dentro de sus principales
causas de morbimortalidad a los tumores y enfermedades del Corazn. En cambio en el estrato
Metropolitano, sus principales causas de muerte son los tumores, las IRAS, enfermedades del
corazn y de las enfermedades cerebro vasculares.

CAUSAS DE MUERTE EN EL PER
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
TASAS DE MORBILIDAD EN EL PER
TASAS DE MORTALIDAD EN EL PER
De los cuadros anteriores se deducen, situaciones que deben destacar en la situacin de salud o
perfil Sanitario, despus de 1991 el clera se hace endmico y seguir dentro de las principales
causas de morbilidad mientras no se atiendan las condiciones bsicas de los estratos sociales
ms desprotegidos, y la TBC a pesar de programas exitosos persisten, por el incremento de
grupos de poblacin con necesidades bajas insatisfechas, as mismo destaca el hecho de las altas
tasas de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio, seguido de los tumores malignos y
violencias, demostrando entonces una polarizacin de daos dentro de los mismos grupos de
poblacin.
Sobre los indicadores de salud, es necesario sealar que a nivel provincial las cinco primeras
causas de morbilidad registradas a diciembre del 2006 fueron las siguientes:
1. INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
2. ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL,
3. ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES
4. OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
5. DESNUTRICION
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Peligros Naturales y Tecnolgicos:
Los peligros identificados en la zona bajo anlisis se tienen:
Sismo
Segn el Mapa de Zonificacin Ssmica del Per, Arequipa se encuentra ubicada en la Zona I,
significando la zona de ms alta sismicidad. Por lo que, la infraestructura ubicada dentro de esta
zona, se encuentran localizados en una zona de alto riesgo ssmico, Su construccin deben
cumplir con las caractersticas antissmicas de acuerdo a la reglamentacin vigente.
Actividad volcnica
El Volcn Misti est activo y podra entrar en fase eruptiva en cualquier momento, de acuerdo con
el Mapa de Peligro elaborado por el Instituto Geolgico Minero y Metalrgico (INGEMMET) el
mayor peligro que confronta la poblacin es la cada de cenizas y flujos de lodo causados por una
erupcin moderada a pequea. Sin embargo, una erupcin ms violenta podra acarrear
avalanchas de escombros y flujos piro clsticos que destruyen todo a su paso.
Lluvias intensas
En la ciudad de Arequipa existe un promedio de lluvias que se presentan en los meses de Enero a
Marzo, pero puede generarse precipitaciones intensas debidos a eventos de cambio climtico.

Contaminacin ambiental
La contaminacin Ambiental que puede ser visualizada en la zona la cual correspondera a
material articulado, efluentes y residuos slidos, los cuales tendran un factor significativo de
medio a alto por las caractersticas de trabajo y la alta poblacin existente en la zona.
Estratificacin
Todos estos peligros potenciales identificados son los siguientes:
Peligro: SISMO
Peligro: ACTIVIDAD VOLCNICA
Peligro: LLUVIAS INTENSAS
Peligro: CONTAMINACIN AMBIENTAL

EL PELIGRO TOTAL = 49.75%

3.2
Definicin del problema y sus causas

El problema central se define como el Incremento de la incidencia de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y diarreicas en los Centros Poblados de Secocha y Urasqui del
Distrito de Mariano Nicols Valcrcel
Identificar las Causas del Problema Principal
Las principales causas que originan el problema son:
Inexistencia del servicio de desages.
Inexistencia del servicio de agua potable
Inadecuada gestin de los servicios.
Deficiente conocimiento de educacin sanitaria
Inadecuados hbitos de prcticas de higiene
Deficiente servicio de agua potable
Disposicin de excretas al aire libre
Inadecuado abastecimiento de Agua de buena Calidad
Inexistencia de la infraestructura de agua Potable
Insuficiente cobertura del Servicio
Carencia del sistema apropiado de desinfeccin de agua
Deficiente conocimiento Sanitario
Ausencia de programas de concientizacin en la poblacin
Identificar las Efectos del Problema Principal

Los principales efectos que origina el problema son:
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de los Centros Poblados de Secocha y

Urasqui del Distrito de Mariano Nicols Valcrcel

Bajo nivel de la salud de la poblacin
Incremento de morbilidad de la poblacin infantil
Incremento en los gastos de salud de la poblacin

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de los Centros Poblados de Secocha y Urasqui del Distrito de
Mariano Nicols Valcrcel
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO
Incremento en los gastos de
salud de la poblacin
EFECTO DIRECTO
Incremento de morbilidad de
la poblacin infantil
PROBLEMA CENTRAL
Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitosis y diarreicas de los Centros Poblados de Secocha y
Urasqui del Distrito de Mariano Nicols Valcrcel
CAUSA DIRECTA
Deficiente disposicin de excretas
CAUSA
INDIRECTA
Inexistencia de
infraestructura de
alcantarillado
CAUSA DIRECTA
Deficiente servicio de agua
potable
CAUSA
INDIRECTA
Inexistencia de
infraestructura
de agua
potable

CAUSA
INDIRECTA
Inadecuada
gestin de los
servicios
CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos de prcticas
de higiene
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
conocimiento de
educacin
sanitaria
3.3
Objetivos del proyecto

El objetivo central del proyecto es la disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales
parasitarias y drmicas, a travs de un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado para
proporcionar mejores condiciones de salubridad en los Centros Poblados de Secocha y Urasqui
del Distrito de Mariano Nicols Valcrcel implementando un conjunto de acciones
Objetivos Especficos
Se tienen los siguientes:
Instalar los sistemas de agua potable,; adems de las redes de distribucin secundarias,
conexiones domiciliarias y micro medicin
Implementar un adecuado sistema de recoleccin de las aguas servidas en los Centros

Poblados de Secocha y Urasqui del Distrito de Mariano Nicols Valcrcel, mediante la
instalacin del sistema de redes de alcantarillado. Debiendo ser estas de una tecnologa
acorde a la realidad y caracterstica de la zona.
A travs de ellos se espera lograr el fin ltimo, que es contribuir a lograr mejorar la calidad de vida
de la poblacin del rea de referencia. Entre las acciones a realizar seran:
Adecuada sistema de recoleccin de aguas servidas.
Adecuada calidad del servicio de Agua Potable.
Adecuadas prcticas de Higiene.
Ampliacin de la cobertura y continuidad del servicio de agua potable
Ampliacin de cobertura instalacin del Sistema de alcantarillado
Adecuada gestin de servicios.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL
Mejora de la calidad de vida de la poblacin del Sector de los Centros Poblados de Secocha y Urasqui del Distrito
de Mariano Nicols Valcrcel
FIN INDIRECTO
Mejora del nivel de la salud de la poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin en los gastos
de salud de la poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin de morbilidad de
la poblacin infantil
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de las enfermedades gastrointestinales, parasitosis y diarreicas del diarreicas de los Centros Poblados
de Secocha y Urasqui del Distrito de Mariano Nicols Valcrcel
MEDIO DIRECTO
Adecuada disposicin de excretas
MEDIO
INDIRECTO
Existencia de
infraestructura de
alcantarillado
MEDIO DIRECTO
Adecuado servicio de agua
potable
MEDIO
INDIRECTO
Existencia de
infraestructura
de agua
potable

MEDIO
INDIRECTO
Adecuada
gestin de los
servicios
MEDIO DIRECTO
Adecuados hbitos de prcticas
de higiene
MEDIO
INDIRECTO
Eficiente
conocimiento de
educacin
sanitaria
3.4
Alternativas de Solucin
ALTERNATIVA N 01
Comprende la instalacin de los sistemas de agua potable desde la captacin que ser a travs
de un pozo tubular con electrobomba, con lneas de aduccin, lneas de distribucin por zonas de
presin, cmaras reductoras de presin, la planta de tratamiento de agua potable, reservorio,
lneas primarias, lneas secundarias y conexiones domiciliarias. Para el sistema de alcantarillado
que comprende las lneas secundarias, conexiones domiciliarias, emisor y la planta de
tratamiento de aguas residuales a travs de lagunas de oxidacin.
ALTERNATIVA N 02
Comprende la instalacin de los sistemas de agua potable desde la captacin que ser a travs
de un pozo tubular con electrobomba, con lneas de aduccin, lneas de distribucin por zonas de
presin, cmaras reductoras de presin, la planta de tratamiento de agua potable, reservorio,
lneas primarias, lneas secundarias y conexiones domiciliarias. Para el sistema de alcantarillado
que comprende las lneas secundarias, conexiones domiciliarias, emisor y la planta de
tratamiento de aguas residuales a travs de tanque sistemas.

CAPITULO IV
4.1
Anlisis de la Demanda
Para el anlisis de la demanda del Sistema de Agua Potable, se han asumido los siguientes
supuestos:
Se considera un Coeficiente de Hacinamiento de 3.00 habitantes por familia.
Respecto a la dotacin del Proyecto, cabe indicar que para los 3,237 habitantes se establece
los siguientes promedios de consumo: Conexiones domiciliaras con micro-medicin: 150
litros/habitante/da Incorporando un 30 % de prdidas en el sistema al ao 1 y del 10% al ao
20.
El Sistema de Agua Potable trabajara en forma normal las 24 horas.
Se estima un tiempo de vida til del Proyecto de 20 aos.
Se ha considerado la tasa de crecimiento de 2.30% segn el Plan Estratgico de la

Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel.
Le cobertura del Agua potable en el ao cero es de 0% y en el ao 20 ser del 100%.
Para las proyecciones de la poblacin se ha utilizado la siguiente formula:
POBLACION ACTUAL (ao 2007

Ao Base 2011
= 3,237
Poblacin 2011
= 3,237 Habitantes
Frmula:
Pf = Pi (1 + Tc)n
Pf = 3,237 (1 + 2.30%) 20 = 5,101 habitantes

POBLACION FINAL (Proyeccin futura)
Ao Base 2011 = 3,237 habitantes (1,079 viviendas).
Frmula:
Pf = Pi (1 + Tc)n
Pf = 3,237 (1 + 2.30%) 20 = 5,101 habitantes

Dnde: Pf
poblacin final o poblacin a estimarse
Pi
poblacin inicial (ao base)
Tc
: tasa de crecimiento
: nmero de aos (ao a estimarse ao base)

PROYECCIN DE LA POBLACIN
Ao
Poblacin
2,011
3,237
2,012
3,311
2,013
3,388
2,014
3,466
2,015
3,545
2,016
3,627
2,017
3,710
2,018
3,796
2,019
3,883
2,020
3,972
10
2,021
4,063
11
2,022
4,157
12
2,023
4,253
13
2,024
4,350
14
2,025
4,450
15
2,026
4,553
16
2,027
4,657
17
2,028
4,765
18
2,029
4,874
19
2,030
4,986
20
2,031
5,101
Los caudales de diseo se calculan con las siguientes expresiones:

Caudal promedio
Qp = Pf x Dotacin / 86400
Qp = 5,101 x (150/(1 0.1))/86,400
Qp = 9.84 l/s
Caudal mximo diario
Qmd = 1.3 x Qp
Qmd = 1.3 x 9.84
Qmd = 12.79 l/s

Caudal mximo Horario
Qmh = 2.5 x Qp
Qmh = 2.5 x 9.84
Qmh = 24.60 l/s
El volumen del Reservorio
V = 0.25 x Qmd. x 86 400 / 1 000
V = 0.25 x 12.79 * 86400 / 1000
V = 276.30 m3 = 250 m3
Dnde:
Qp
= Caudal promedio
Pf
= Poblacin futura
Qmd
= Caudal mximo diario
Qmh
= Caudal mximo horario
A continuacin se presentan los cuadros de la Proyeccin de la Cobertura de Agua Potable y

Alcantarillado de los Centros Poblados de Secocha y Urasqui del Distrito de Mariano Nicols
Valcrcel y la Proyeccin de la Demanda de Agua Potable.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
Ao
Poblacin
Proyectada
Cobertura de Agua %
Conexiones
Piletas
Prdidas de
Agua %
Micro medicin %
2,011
3,237
0.0
0.0
0.0
0.0
2,012
3,311
90.0
0.0
30.0
90.0
2,013
3,388
91.0
0.0
28.0
91.0
2,014
3,466
91.5
0.0
27.0
91.5
2,015
3,545
92.0
0.0
26.0
92.0
2,016
3,627
92.5
0.0
25.0
92.5
2,017
3,710
93.0
0.0
24.0
93.0
2,018
3,796
93.5
0.0
23.0
93.5
2,019
3,883
94.0
0.0
22.0
94.0
2,020
3,972
94.5
0.0
21.0
94.5
10
2,021
4,063
95.0
0.0
20.0
95.0
11
2,022
4,157
95.5
0.0
19.0
95.5

12
2,023
4,253
96.0
0.0
18.0
96.0
13
2,024
4,350
96.5
0.0
17.0
96.5
14
2,025
4,450
97.0
0.0
16.0
97.0
15
2,026
4,553
97.5
0.0
15.0
97.5
16
2,027
4,657
98.0
0.0
14.0
98.0
17
2,028
4,765
98.5
0.0
13.0
98.5
18
2,029
4,874
99.0
0.0
12.0
99.0
19
2,030
4,986
99.5
0.0
11.0
99.5
100.0
0.0
10.0
100.0
20
2,031
5,101

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL TCNICO: INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SECOCHA Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO
NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA
DEMANDA DE AGUA POTABLE

Poblacin Servida (habitantes)
Ao
Poblacin
Conectados
Piletas
Otros Medios
Conexiones
Piletas
Total
Viviendas Servidas (Unidades)

%
Conectadas
Piletas
Total
Micro Medicin
Consumo Per
Capita con
Conec. (l/h/da)
2,011
3,237
0.00%
0.00%
100.00%
0.00
0.00%
2,012
3,311
90.00%
0.00%
10.00%
2,980
2,980
89.99
993
993
90.00%
150
2,013
3,388
91.00%
0.00%
9.00%
3,083
3,083
91.01
1,028
1,028
91.00%
150
2,014
3,466
91.50%
0.00%
8.50%
3,171
3,171
91.50
1,057
1,057
91.50%
150
2,015
3,545
92.00%
0.00%
8.00%
3,262
3,262
92.01
1,087
1,087
92.00%
150
2,016
3,627
92.50%
0.00%
7.50%
3,355
3,355
92.51
1,118
1,118
92.50%
150
2,017
3,710
93.00%
0.00%
7.00%
3,450
3,450
92.99
1,150
1,150
93.00%
150
2,018
3,796
93.50%
0.00%
6.50%
3,549
3,549
93.50
1,183
1,183
93.50%
150
2,019
3,883
94.00%
0.00%
6.00%
3,650
3,650
94.00
1,217
1,217
94.00%
150
2,020
3,972
94.50%
0.00%
5.50%
3,754
3,754
94.51
1,251
1,251
94.50%
150
10
2,021
4,063
95.00%
0.00%
5.00%
3,860
3,860
94.99
1,287
1,287
95.00%
150
11
2,022
4,157
95.50%
0.00%
4.50%
3,970
3,970
95.50
1,323
1,323
95.50%
150
12
2,023
4,253
96.00%
0.00%
4.00%
4,082
4,082
95.99
1,361
1,361
96.00%
150
13
2,024
4,350
96.50%
0.00%
3.50%
4,198
4,198
96.50
1,399
1,399
96.50%
150
14
2,025
4,450
97.00%
0.00%
3.00%
4,317
4,317
97.00
1,439
1,439
97.00%
150
15
2,026
4,553
97.50%
0.00%
2.50%
4,439
4,439
97.50
1,480
1,480
97.50%
150
16
2,027
4,657
98.00%
0.00%
2.00%
4,564
4,564
97.99
1,521
1,521
98.00%
150
17
2,028
4,765
98.50%
0.00%
1.50%
4,693
4,693
98.50
1,564
1,564
98.50%
150
18
2,029
4,874
99.00%
0.00%
1.00%
4,825
4,825
98.99
1,608
1,608
99.00%
150
19
2,030
4,986
99.50%
0.00%
0.50%
4,961
4,961
99.49
1,654
1,654
99.50%
150
20
2,031
5,101
100.00%
0.00%
0.00%
5,101
5,101
100.00
1,700
1,700
100.00%
150

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL TCNICO: INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SECOCHA Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO
NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA
DEMANDA DE AGUA POTABLE

Consumo Total de Agua de la Poblacin
Demanda de Agua
Consumo Per
Capita con
Pileta.
(l/h/da)
Poblacin
Conectada
(l/h/da)
Poblacin
Pileta.
(l/h/da)
Total
(l/h/da)
Total
(m3/h/ao)
Total
(litros/seg.)
0.00
0.00
447,000.00
447,000
163,155
462,450.00
462,450
168,794
475,650.00
475,650
489,300.00
489,300
503,250.00
517,500.00
532,350.00
0
0
Prdidas
de Agua
Demanda de Almacenamiento
Total
(l/h/da)
Total
(m3/h/ao)
Total
(litros/seg.)
Volumen de
Regulacin
(m3)
Volumen de
Reserva (m3)
Volumen
Contra
Incendios
Volumen de
Almacenamiento
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.17
30.00%
638,571
233,079
7.39
159.64
15.96
0.00
175.60
5.35
28.00%
642,292
234,436
7.43
160.57
16.06
0.00
176.63
173,612
5.51
27.00%
651,575
237,825
7.54
162.89
16.29
0.00
179.18
178,595
5.66
26.00%
661,216
241,345
7.65
165.30
16.53
0.00
181.83
503,250
183,686
5.82
25.00%
671,000
244,915
7.77
167.75
16.78
0.00
184.53
517,500
188,888
5.99
24.00%
680,921
248,537
7.88
170.23
17.02
0.00
187.25
532,350
194,308
6.16
23.00%
691,364
252,348
8.00
172.84
17.28
0.00
190.12
547,500.00
547,500
199,838
6.34
22.00%
701,923
256,203
8.12
175.48
17.55
0.00
193.03
563,100.00
563,100
205,532
6.52
21.00%
712,785
260,167
8.25
178.20
17.82
0.00
196.02
579,000.00
579,000
211,335
6.70
20.00%
723,750
264,169
8.38
180.94
18.09
0.00
199.03
595,500.00
595,500
217,358
6.89
19.00%
735,185
268,343
8.51
183.80
18.38
0.00
202.18
612,300.00
612,300
223,490
7.09
18.00%
746,707
272,549
8.64
186.68
18.67
0.00
205.35
629,700.00
629,700
229,841
7.29
17.00%
758,675
276,917
8.78
189.67
18.97
0.00
208.64
647,550.00
647,550
236,356
7.49
16.00%
770,893
281,376
8.92
192.72
19.27
0.00
211.99
665,850.00
665,850
243,035
7.71
15.00%
783,353
285,924
9.07
195.84
19.58
0.00
215.42
684,600.00
684,600
249,879
7.92
14.00%
796,047
290,557
9.21
199.01
19.90
0.00
218.91
703,950.00
703,950
256,942
8.15
13.00%
809,138
295,336
9.37
202.28
20.23
0.00
222.51
723,750.00
723,750
264,169
8.38
12.00%
822,443
300,192
9.52
205.61
20.56
0.00
226.17
744,150.00
744,150
271,615
8.61
11.00%
836,124
305,185
9.68
209.03
20.90
0.00
229.93
765,150
279,280
8.86
10.00%
850,167
310,311
9.84
212.54
21.25
0.00
233.79
0
765,150.00
0

DEL ALCANTARILLADO
Anlisis de La Demanda
Principales Variables
-
Caudal de Diseo
Proyeccin de la Cobertura de Alcantarillado Sanitario
Caudal De Diseo
El caudal de Diseo para alcantarillado es del 80% del Consumo Mximo Horario del Agua Potable.
Los caudales de diseo se calcularon con las siguientes expresiones
Caudal de Descarga
Qd = 80% x Qmh
Qd = 0.80 x 24.60
Qd = 19.68 litros por segundo
Caudal de Infiltracin
Qinf = 10% x Qd
Qinf = 0.10 x 19.68
Qinf = 1.97 litros por segundo
Caudal Total
Qt = Qd + Qinf
Qt = 19.68 + 1.97
Qt = 21.65 litros por segundo

DEMANDA DE ALCANTARILLADO
COBERTURA
AO
POBLACIN
0
2,011
3,237
1
2,012
3,311
2
2,013
3,388
3
2,014
3,466
4
2,015
3,545
5
2,016
3,627
6
2,017
3,710
7
2,018
3,796
8
2,019
3,883
9
2,020
3,972
10
2,021
4,063
11
2,022
4,157
12
2,023
4,253
13
2,024
4,350
14
2,025
4,450
15
2,026
4,553
16
2,027
4,657
17
2,028
4,765
18
2,029
4,874
19
2,030
4,986
20
2,031
5,101
DEMANDA DE DESAGE
COBERTURA
POBLACIN
SERVIDA
VIVIENDAS
SERVIDAS
CONSUMO TOTAL DE
LOS CONECTADOS
LTS/DIA
M3/AO
0.00%
90.00%
91.00%
91.50%
92.00%
92.50%
93.00%
93.50%
94.00%
94.50%
95.00%
95.50%
96.00%
96.50%
97.00%
97.50%
98.00%
98.50%
99.00%
99.50%
100.00%
0
2,980
3,083
3,171
3,262
3,355
3,450
3,549
3,650
3,754
3,860
3,970
4,082
4,198
4,317
4,439
4,564
4,693
4,825
4,961
5,101
0
993
1,028
1,057
1,087
1,118
1,150
1,183
1,217
1,251
1,287
1,323
1,361
1,399
1,439
1,480
1,521
1,564
1,608
1,654
1,700
#DIV/0!
357,600.00
369,960.00
380,520.00
391,440.00
402,600.00
414,000.00
425,880.00
438,000.00
450,480.00
463,200.00
476,400.00
489,840.00
503,760.00
518,040.00
532,680.00
547,680.00
563,160.00
579,000.00
595,320.00
612,120.00
#DIV/0!
130,524.00
135,035.00
138,890.00
142,876.00
146,949.00
151,110.00
155,446.00
159,870.00
164,425.00
169,068.00
173,886.00
178,792.00
183,872.00
189,085.00
194,428.00
199,903.00
205,553.00
211,335.00
217,292.00
223,424.00
Proyeccin de la cobertura de Alcantarillado Sanitario

Tomando como base la poblacin actual, se ha proyectado el crecimiento de la poblacin que
contara con el servicio a partir del inicio de la operacin del proyecto, hasta el horizonte del proyecto.
COBERTURA DE ALCANTARILLADO
AO
POBLACIN
PROYECTADA
COBERTURA DE
ALCANTARILLADO %
2,011
3,237
0.0
2,012
3,311
90.0
2,013
3,388
91.0

2,014
3,466
91.5
2,015
3,545
92.0
2,016
3,627
92.5
2,017
3,710
93.0
2,018
3,796
93.5
2,019
3,883
94.0
2,020
3,972
94.5
10
2,021
4,063
95.0
11
2,022
4,157
95.5
12
2,023
4,253
96.0
13
2,024
4,350
96.5
14
2,025
4,450
97.0
15
2,026
4,553
97.5
16
2,027
4,657
98.0
17
2,028
4,765
98.5
18
2,029
4,874
99.0
19
2,030
4,986
99.5
20
2,031
5,101
4.2
100.0
Anlisis de la oferta
Descripcin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Oferta en la Situacin Sin Proyecto
En la actualidad los Centros Poblados de Secocha y Urasqui del Distrito de Mariano Nicols
Valcrcel considerados en este proyecto no cuentan con un sistema de agua potable. Sin embargo
en los Asentamientos Humanos se han construido pozos comunales y en algunos casos pozos
particulares para el depsito de agua potable que son abastecidos por los camiones cisternas que
peridicamente abastecen de agua al sector en mencin. Las familias de bajos ingresos econmicos
en promedio se abastecen de la compra de agua por baldes con una capacidad promedio de 15 litros
cada uno.
En cuanto a los servicios de alcantarillado, no se cuenta con el servicio, en ninguno de los Centros
Poblados del cual son objetivo del proyecto, por lo que para el presente proyecto, se consideran
nulos. Para la eliminacin de excretas hacen uso principalmente de letrinas, las cuales se ubican
dentro de los predios.
Oferta en la Situacin Con Proyecto

En cuanto a servicio de agua potable
En una situacin con proyecto, la oferta estar constituida por la infraestructura que se implementar
para la distribucin del agua potable, siendo esta distribucin hasta el domicilio de las familias de los
Asentamientos Humanos objetivo del proyecto.
En cuanto a servicio de alcantarillado
La oferta en una situacin con proyecto, estar conformada por la infraestructura que se crear para
la adecuada disposicin de las aguas servidas (aguas residuales, heces, orinas, etc.), esta
infraestructura se conectar a los sistemas recoleccin y tratadas en la planta de tratamiento de
aguas residuales.
4.3
Balance Oferta Demanda

El balance oferta demanda del sistema de agua potable y alcantarillado est indicado en los
siguientes Grficos, en el que se puede apreciar el actual volumen de la produccin y el volumen de
la demanda. Se consider que el caudal de produccin de agua se va a mantener constante.
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Agua Potable Sin Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
Balance
0.00
0.00
0.00
0.00
233.08
-233.08
0.00
234.44
-234.44
0.00
237.83
-237.83
0.00
241.35
-241.35
0.00
244.92
-244.92
0.00
248.54
-248.54
0.00
252.35
-252.35
0.00
256.20
-256.20
0.00
260.17
-260.17
10
0.00
264.17
-264.17

11
0.00
268.34
-268.34
12
0.00
272.55
-272.55
13
0.00
276.92
-276.92
14
0.00
281.38
-281.38
15
0.00
285.92
-285.92
16
0.00
290.56
-290.56
17
0.00
295.34
-295.34
18
0.00
300.19
-300.19
19
0.00
305.19
-305.19
310.31
-310.31
20
0.00

Agua Potable Con Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
0.00
0.00
0.00
384.74
233.08
151.66
384.74
234.44
150.30
384.74
237.83
146.91
384.74
241.35
143.39
384.74
244.92
139.82
384.74
248.54
136.20
384.74
252.35
132.39
384.74
256.20
128.54
384.74
260.17
124.57
10
384.74
264.17
120.57
11
384.74
268.34
116.40
12
384.74
272.55
112.19

Balance
13
384.74
276.92
107.82
14
384.74
281.38
103.36
15
384.74
285.92
98.82
16
384.74
290.56
94.18
17
384.74
295.34
89.40
18
384.74
300.19
84.55
19
384.74
305.19
79.55
310.31
74.43
20
384.74

Almacenamiento Potable Sin Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
0.00
0.00
Balance
0.00
0.00
175.60
-175.60
0.00
176.63
-176.63
0.00
179.18
-179.18
0.00
181.83
-181.83
0.00
184.53
-184.53
0.00
187.25
-187.25
0.00
190.12
-190.12
0.00
193.03
-193.03
0.00
196.02
-196.02
10
0.00
199.03
-199.03
11
0.00
202.18
-202.18
12
0.00
205.35
-205.35
13
0.00
208.64
-208.64
14
0.00
211.99
-211.99

15
0.00
215.42
-215.42
16
0.00
218.91
-218.91
17
0.00
222.51
-222.51
18
0.00
226.17
-226.17
19
0.00
229.93
-229.93
0.00
233.79
-233.79
20

Almacenamiento Con Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
Balance
250.00
0.00
250.00
250.00
175.60
74.40
250.00
176.63
73.37
250.00
179.18
70.82
250.00
181.83
68.17
250.00
184.53
65.47
250.00
187.25
62.75
250.00
190.12
59.88
250.00
193.03
56.97
250.00
196.02
53.98
10
250.00
199.03
50.97
11
250.00
202.18
47.82
12
250.00
205.35
44.65
13
250.00
208.64
41.36
14
250.00
211.99
38.01
15
250.00
215.42
34.58
16
250.00
218.91
31.09
17
250.00
222.51
27.49

18
250.00
226.17
23.83
19
250.00
229.93
20.07
233.79
16.21
20
250.00
PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Alcantarillado Sin Proyecto (miles m3/ao)

Ao
Oferta
Demanda
0.00
0.00
0.00
0.00
130.52
-130.52
0.00
135.04
-135.04
0.00
138.89
-138.89
0.00
142.88
-142.88
0.00
146.95
-146.95
0.00
151.11
-151.11
0.00
155.45
-155.45
0.00
159.87
-159.87
0.00
164.43
-164.43
10
0.00
169.07
-169.07
11
0.00
173.89
-173.89
12
0.00
178.79
-178.79
13
0.00
183.87
-183.87
14
0.00
189.09
-189.09
15
0.00
194.43
-194.43
16
0.00
199.90
-199.90

Balance
17
0.00
205.55
-205.55
18
0.00
211.34
-211.34
19
0.00
217.29
-217.29
20
0.00
223.42
-223.42

Alcantarillado Con Proyecto (miles m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
Balance
0.00
0.00
0.00
307.79
130.52
177.27
307.79
135.04
172.76
307.79
138.89
168.90
307.79
142.88
164.92
307.79
146.95
160.84
307.79
151.11
156.68
307.79
155.45
152.35
307.79
159.87
147.92
307.79
164.43
143.37
10
307.79
169.07
138.72
11
307.79
173.89
133.91
12
307.79
178.79
129.00
13
307.79
183.87
123.92
14
307.79
189.09
118.71
15
307.79
194.43
113.36
16
307.79
199.90
107.89
17
307.79
205.55
102.24
18
307.79
211.34
96.46

19
307.79
217.29
20
307.79
223.42
3.4
90.50
84.37
Planteamiento Tcnico de las Alternativas

Descripcin de Sistema de Agua Potable
4.5
Costos del Proyecto

Costos en la Situacin Sin Proyecto
Con la informacin recabada en campo se ha preparado los costos operativos que demanda el
funcionamiento actual de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
Para tal caso ante la inexistencia de los servicios, no se cuenta con el pago por dichas acciones; sin
embargo podemos manifestar que las pozas construidas para el almacenamiento del agua no recibe
el adecuado mantenimiento del caso.
Costos en la Situacin Con Proyecto
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 01
ITEM
FORMULA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
123,721.28
9,897.70
UTILIDAD
9,897.70
SUB TOTAL
IGV
143,516.68
TOTAL
01.00.00
POZO TUBULAR
25,833.00
169,349.69
02.00.00
ELECTROBOMBA
122,522.24
9,801.78
9,801.78
142,125.80
25,582.64
167,708.44
03.00.00
1,363,515.98
109,081.28
109,081.28
1,581,678.54
284,702.14
1,866,380.67
04.00.00
RED DE AGUA POTABLE
1,168,001.55
93,440.12
93,440.12
1,354,881.80
243,878.72
1,598,760.52
05.00.00
RESERVORIO
182,911.59
14,632.93
14,632.93
212,177.44
38,191.94
250,369.38
06.00.00
1,656,890.43
132,551.23
132,551.23
1,921,992.90
345,958.72
2,267,951.62
07.00.00
1,117,402.19
89,392.18
89,392.18
1,296,186.54
233,313.58
1,529,500.12
5,734,965.26
458,797.22
458,797.22
6,652,559.70
1,197,460.75
7,850,020.45
Supervisin
235,500.61
Estudios
235,500.61
Educacin Sanitarias
60,000.00
Liquidacin
117,750.31
TOTAL PRESUPUESTO
8,498,771.98
ALTERNATIVA N 02
ALTERNATIVA N 02
ITEM
FORMULA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
01.00.00
POZO TUBULAR
123,721.28
9,897.70
9,897.70
143,516.68
25,833.00
02.00.00
ELECTROBOMBA
122,522.24
9,801.78
9,801.78
142,125.80
25,582.64
167,708.44
03.00.00
1,363,515.98
109,081.28
109,081.28
1,581,678.54
284,702.14
1,866,380.67
04.00.00
RED DE AGUA POTABLE
1,168,001.55
93,440.12
93,440.12
1,354,881.80
243,878.72
1,598,760.52
05.00.00
RESERVORIO
182,911.59
14,632.93
14,632.93
212,177.44
38,191.94
250,369.38
06.00.00
1,656,890.43
132,551.23
132,551.23
1,921,992.90
345,958.72
2,267,951.62
07.00.00
1,466,715.23
117,337.22
117,337.22
1,701,389.67
306,250.14
2,007,639.81

169,349.69
6,084,278.30
486,742.26
486,742.26
7,057,762.83
1,270,397.31
8,328,160.14
Supervisin
249,844.80
Estudios
249,844.80
Educacin Sanitarias
60,000.00
Liquidacin
124,922.40
TOTAL PRESUPUESTO
9,012,772.15
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto
PARA EL AGUA POTABLE (Ambas Alternativas)

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO
COMPONENTE
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PARCIAL
1. Costo de Operacin
Combustible
63,684.00
Galones
3600.00
12.69
45,684.00
Jornal
2.00
9000.00
18,000.00
Obrero
Jornal
2.00
9000.00
18,000.00
Reparacin de fugas
Global
80.00
25.00
2,000.00
Materiales de consumo
Global
80.00
35.00
2,800.00
Control de Calidad
Global
365.00
4.00
1,460.00
Obrero
TOTAL
2. Costo de Mantenimiento
24,260.00
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento S/.

87,944.00
PARA EL ALCANTARILLADO (Ambas Alternativas)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO

COMPONENTE
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PARCIAL
Combustible
31,842.00
Galones
1800.00
12.69
22,842.00
Jornal
1.00
9000.00
9,000.00
Obrero
Jornal
1.00
9000.00
9,000.00
Atoros
Global
40.00
25.00
1,000.00
Materiales
Global
40.00
35.00
1,400.00
Obrero
TOTAL
11,400.00


43,242.00
PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA N 01
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

COMPONENTE
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PARCIAL
Obrero
TOTAL
27,000.00
Jornal
3.00
9000.00
27,000.00
16,250.00
Obrero
Jornal
1.00
9000.00
9,000.00
Trabajos manuales
Global
365.00
10.00
3,650.00
Materiales
Global
80.00
45.00
3,600.00

43,250.00
PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA N 02
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

COMPONENTE
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
60,840.00
Energia
Global
12.00
570.00
6,840.00
Obrero
Jornal
6.00
9000.00
54,000.00
Obrero
Jornal
2.00
9000.00
18,000.00
Trabajos manuales
Global
365.00
10.00
3,650.00
Materiales
Global
365.00
45.00
16,425.00
38,075.00

Costos Incrementales

98,915.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA N 01
Alternativa N 01 a Precios Privados
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
Operacin y
Mantenimiento S/.
Operacin y
Mantenimiento S/.
Costo Incremental
4,376,511.36
0.00
0.00
4,376,511.36
9,542.40
125,634.48
0.00
135,176.88
7,906.56
126,365.93
0.00
134,272.49
8,179.20
128,192.67
0.00
136,371.87
8,451.84
130,090.02
0.00
138,541.86
8,724.48
132,014.33
0.00
140,738.81
8,997.12
133,966.66
0.00
142,963.78
9,269.76
136,020.87
0.00
145,290.63
9,269.76
138,098.80
0.00
147,368.56
9,815.04
140,235.48
0.00
150,050.52
10
9,815.04
142,392.64
0.00
152,207.68
11
10,360.32
144,642.51
0.00
155,002.83
12
10,360.32
146,909.63
0.00
157,269.95
13
10,905.60
149,264.08
0.00
160,169.68
14
11,178.24
151,667.57
0.00
162,845.81
15
11,178.24
154,119.04
0.00
165,297.28
16
11,723.52
156,616.32
0.00
168,339.84
17
11,996.16
159,192.31
0.00
171,188.47
18
12,541.44
161,809.79
0.00
174,351.23
19
12,541.44
164,501.12
0.00
177,042.56
20
0.00
167,264.15
0.00
167,264.15
Alternativa N 01 a Precios Sociales
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
Operacin y
Mantenimiento S/.
Operacin y
Mantenimiento S/.
Costo Incremental
3,588,739.32
0.00
0.00
3,588,739.32
7,824.77
103,020.27
0.00
110,845.04

6,483.38
103,620.06
0.00
110,103.44
6,706.94
105,117.99
0.00
111,824.93
6,930.51
106,673.82
0.00
113,604.33
7,154.07
108,251.75
0.00
115,405.82
7,377.64
109,852.66
0.00
117,230.30
7,601.20
111,537.11
0.00
119,138.32
7,601.20
113,241.01
0.00
120,842.22
8,048.33
114,993.09
0.00
123,041.42
10
8,048.33
116,761.96
0.00
124,810.30
11
8,495.46
118,606.86
0.00
127,102.32
12
8,495.46
120,465.90
0.00
128,961.36
13
8,942.59
122,396.54
0.00
131,339.14
14
9,166.16
124,367.41
0.00
133,533.57
15
9,166.16
126,377.61
0.00
135,543.77
16
9,613.29
128,425.39
0.00
138,038.67
17
9,836.85
130,537.69
0.00
140,374.54
18
10,283.98
132,684.03
0.00
142,968.01
19
10,283.98
134,890.92
0.00
145,174.90
20
0.00
137,156.60
0.00
137,156.60
ALTERNATIVA N 02
Alternativa N 02 a Precios Privados
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
Operacin y
Mantenimiento S/.
Operacin y
Mantenimiento S/.
Costo Incremental
0
1
4,376,511.36
9,542.40
0.00
125,634.48
0.00
0.00
4,376,511.36
135,176.88
7,906.56
126,365.93
0.00
134,272.49
8,179.20
128,192.67
0.00
136,371.87
8,451.84
130,090.02
0.00
138,541.86
8,724.48
132,014.33
0.00
140,738.81
8,997.12
133,966.66
0.00
142,963.78
9,269.76
136,020.87
0.00
145,290.63
9,269.76
138,098.80
0.00
147,368.56
9,815.04
140,235.48
0.00
150,050.52
10
9,815.04
142,392.64
0.00
152,207.68
11
10,360.32
144,642.51
0.00
155,002.83
12
10,360.32
146,909.63
0.00
157,269.95
13
10,905.60
149,264.08
0.00
160,169.68

14
11,178.24
151,667.57
0.00
162,845.81
15
11,178.24
154,119.04
0.00
165,297.28
16
11,723.52
156,616.32
0.00
168,339.84
17
11,996.16
159,192.31
0.00
171,188.47
18
12,541.44
161,809.79
0.00
174,351.23
19
12,541.44
164,501.12
0.00
177,042.56
20
0.00
167,264.15
0.00
167,264.15
Alternativa N 02 a Precios Sociales
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
Operacin y
Mantenimiento S/.
Operacin y
Mantenimiento S/.
Costo Incremental
0
1
3,588,739.32
7,824.77
0.00
103,020.27
0.00
0.00
3,588,739.32
110,845.04
6,483.38
103,620.06
0.00
110,103.44
6,706.94
105,117.99
0.00
111,824.93
6,930.51
106,673.82
0.00
113,604.33
7,154.07
108,251.75
0.00
115,405.82
7,377.64
109,852.66
0.00
117,230.30
7,601.20
111,537.11
0.00
119,138.32
7,601.20
113,241.01
0.00
120,842.22
8,048.33
114,993.09
0.00
123,041.42
10
8,048.33
116,761.96
0.00
124,810.30
11
8,495.46
118,606.86
0.00
127,102.32
12
8,495.46
120,465.90
0.00
128,961.36
13
8,942.59
122,396.54
0.00
131,339.14
14
9,166.16
124,367.41
0.00
133,533.57
15
9,166.16
126,377.61
0.00
135,543.77
16
9,613.29
128,425.39
0.00
138,038.67
17
9,836.85
130,537.69
0.00
140,374.54
18
10,283.98
132,684.03
0.00
142,968.01
19
10,283.98
134,890.92
0.00
145,174.90
20
0.00
137,156.60
0.00
137,156.60

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01
Costos Incrementales a Precios Privados
Alternativa N 01
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
Operacin y Mantenimiento
S/.
S/.
Costo Incremental
2,458,047.99
2,458,047.99
11,095.84
43,241.95
0.00
54,337.79
9,558.30
44,736.42
0.00
54,294.72
9,821.31
46,013.56
0.00
55,834.87
10,091.37
47,334.10
0.00
57,425.47
10,368.65
48,683.47
0.00
59,052.12
10,653.36
50,061.99
0.00
60,715.34
10,945.67
51,498.48
0.00
62,444.15
11,245.79
52,964.13
0.00
64,209.92
11,553.93
54,473.18
0.00
66,027.11
10
11,870.30
56,011.38
0.00
67,881.68
11
12,195.10
57,607.56
0.00
69,802.66
12
12,528.57
59,232.90
0.00
71,761.46
13
12,870.92
60,915.87
0.00
73,786.80
14
13,222.40
62,642.92
0.00
75,865.32
15
13,583.24
64,413.02
0.00
77,996.26
16
13,953.68
66,226.86
0.00
80,180.54
17
14,333.97
68,098.68
0.00
82,432.65
18
14,724.37
70,014.23
0.00
84,738.60
19
15,125.16
71,987.75
0.00
87,112.91
74,019.25
0.00
74,019.25
20
0.00
Costos Incrementales a Precios Sociales

Alternativa N 01
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
S/.
S/.
Costo Incremental
1,991,018.87
8,987.63
35,025.98
0.00
1,991,018.87
44,013.61
7,742.22
36,236.50
0.00
43,978.72

7,955.26
37,270.99
0.00
45,226.25
8,174.01
38,340.62
0.00
46,514.63
8,398.61
39,433.61
0.00
47,832.22
8,629.22
40,550.21
0.00
49,179.43
8,865.99
41,713.77
0.00
50,579.76
9,109.09
42,900.95
0.00
52,010.04
9,358.68
44,123.28
0.00
53,481.96
10
9,614.94
45,369.22
0.00
54,984.16
11
9,878.03
46,662.13
0.00
56,540.16
12
10,148.14
47,978.65
0.00
58,126.79
13
10,425.45
49,341.86
0.00
59,767.31
14
10,710.14
50,740.76
0.00
61,450.91
15
11,002.42
52,174.55
0.00
63,176.97
16
11,302.48
53,643.76
0.00
64,946.24
17
11,610.51
55,159.93
0.00
66,770.45
18
11,926.74
56,711.53
0.00
68,638.27
19
12,251.38
58,310.08
0.00
70,561.46
59,955.60
0.00
59,955.60
20
0.00
ALTERNATIVA N 02
Alternativa N 02
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
S/.
S/.
Costo Incremental
2,458,047.99
11,095.84
43,241.95
0.00
2,458,047.99
54,337.79
9,558.30
44,736.42
0.00
54,294.72
9,821.31
46,013.56
0.00
55,834.87
10,091.37
47,334.10
0.00
57,425.47
10,368.65
48,683.47
0.00
59,052.12
10,653.36
50,061.99
0.00
60,715.34
10,945.67
51,498.48
0.00
62,444.15
11,245.79
52,964.13
0.00
64,209.92
11,553.93
54,473.18
0.00
66,027.11
10
11,870.30
56,011.38
0.00
67,881.68
11
12,195.10
57,607.56
0.00
69,802.66
12
12,528.57
59,232.90
0.00
71,761.46
13
12,870.92
60,915.87
0.00
73,786.80
14
13,222.40
62,642.92
0.00
75,865.32
15
13,583.24
64,413.02
0.00
77,996.26
16
13,953.68
66,226.86
0.00
80,180.54

17
14,333.97
68,098.68
0.00
82,432.65
18
14,724.37
70,014.23
0.00
84,738.60
19
15,125.16
71,987.75
0.00
87,112.91
74,019.25
0.00
74,019.25
20
0.00

Alternativa N 02
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
S/.
S/.
Costo
Incremental
1,991,018.87
8,987.63
35,025.98
0.00
1,991,018.87
44,013.61
7,742.22
36,236.50
0.00
43,978.72
7,955.26
37,270.99
0.00
45,226.25
8,174.01
38,340.62
0.00
46,514.63
8,398.61
39,433.61
0.00
47,832.22
8,629.22
40,550.21
0.00
49,179.43
8,865.99
41,713.77
0.00
50,579.76
9,109.09
42,900.95
0.00
52,010.04
9,358.68
44,123.28
0.00
53,481.96
10
9,614.94
45,369.22
0.00
54,984.16
11
9,878.03
46,662.13
0.00
56,540.16
12
10,148.14
47,978.65
0.00
58,126.79
13
10,425.45
49,341.86
0.00
59,767.31
14
10,710.14
50,740.76
0.00
61,450.91
15
11,002.42
52,174.55
0.00
63,176.97
16
11,302.48
53,643.76
0.00
64,946.24
17
11,610.51
55,159.93
0.00
66,770.45
18
11,926.74
56,711.53
0.00
68,638.27
19
12,251.38
58,310.08
0.00
70,561.46
59,955.60
0.00
59,955.60
20
0.00


ALTERNATIVA N 01
Alternativa N 01
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
S/.
S/.
Costo
Incremental
1,664,212.63
1,664,212.63
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
10
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
11
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
12
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
13
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
14
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
15
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
16
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
17
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
18
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
19
0.00
43,250.00
0.00
43,250.00
43,250.00
0.00
43,250.00
20
0.00

Alternativa N 01
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
S/.
S/.
Costo
Incremental
1,348,012.23
1,348,012.23
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50

0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
10
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
11
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
12
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
13
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
14
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
15
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
16
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
17
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
18
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
19
0.00
35,032.50
0.00
35,032.50
35,032.50
0.00
35,032.50
20
0.00
ALTERNATIVA N 02
Alternativa N 02
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
S/.
S/.
Costo
Incremental
2,178,212.79
0.00
98,915.00
0.00
2,178,212.79
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
10
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
11
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
12
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
13
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
14
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00

15
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
16
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
17
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
18
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
19
0.00
98,915.00
0.00
98,915.00
98,915.00
0.00
98,915.00
20
0.00

Alternativa N 02
Con Proyecto
Ao
Inversin S/.
Sin Proyecto
S/.
S/.
Costo
Incremental
1,764,352.36
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
10
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
11
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
12
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
13
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
14
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
15
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
16
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
17
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
18
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
19
0.00
80,121.15
0.00
80,121.15
80,121.15
0.00
80,121.15
20
0.00
1,764,352.36

3.6
Beneficios del Proyecto

Identificacin de los Beneficios del Proyecto.
Disminucin del tiempo ocupado en acarreo de agua
Mejora del abastecimiento de los servicios sanitarios para reducir las enfermedades que se
derivan del deficiente servicio de agua por el uso de aguas infectadas.
Aumento de la cantidad de agua disponible para satisfacer el crecimiento de la demanda.
Acceso al agua potable acrecentando el bienestar econmico y social.
Aumento en la continuidad de la disponibilidad de agua.
Adecuado Servicio de Alcantarillado
Adecuada disposicin de aguas residuales
Disminucin del gasto por enfermedades derivadas de la inexistencia de los servicios sanitarios.
Clasificacin de los Beneficios.
Capacidad de pago para el servicio
Beneficios para la salud pblica.
Incremento en el valor de la propiedad.
Mejoramiento de las posibilidades productivas
Otros beneficios no cuantificables.
Estimacin de los Beneficios
a) Clculo de los Beneficios del Proyecto a precios sociales para los antiguos usuarios
Para calcular los beneficios del Proyecto, se cuenta con la siguiente informacin:
-
Poblacin actual de 6,627 habitantes (4.6 personas por vivienda).
Poblacin proyectada ao 20 tendr 10,301 habitantes.
Actualmente los habitantes no cuentan con conexin de servicio de agua las 24 horas
del da, solo se abastece por medio de tanques cisternas.
El porcentaje de prdidas fsicas en el sistema de agua se estima al ao 20 en 10%.

El resto de las familias acarrean el agua, del canal de los pozos particulares y lo realiza la madre
(2 viajes al da), y el hijo (2 viajes al da), cada ida y vuelta se demora 5 y 10 minutos y en cada
balde transportan 20 litros; Teniendo en cuenta la Directiva 001- 2001 EF 68.01 de la ODI del
MEF, establece: que el valor de tiempo de acarreo(S/ da) entre la madre y del hijo es la siguiente:
VALOR DEL ACARREO POR DIA
Persona que
Tiempo Acarreo
Valor del Tiempo
Valor del Tiempo
por viaje (minutos)
N de
Viajes/da
Tiempo Total
Acarrea
Acarreo (horas)
por Hora (soles)
de Acarreo (S/da)
Madre
10
0.50
1.49
0.7450
Hijo
15
0.75
0.74
0.5550
Total
1.3000
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes es
S/. 39.00
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao es
S/. 468.00
Cantidad acarreada al da es de (lt)
120.00
Cantidad acarreada al mes es de (m3)
3.60
Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3)

10.83
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivienda.)
3.60
Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
10.83
N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivienda)
13.50
Costos de operacin y mantenimiento de los sistemas actuales de agua y alcantarillado (S/./ao)
0.00
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin) S/m3
0.750
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/conexin)

15.85
Estimacin de la curva de demanda de agua:

NUEVOS USUARIOS
Variable cantidad
Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/vivienda)
nuevos usuarios
Variable precio
Cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
0.00
13.97
Precio mximo al cual no se demandara agua

potable
3.60
10.80
Precio econmico del agua para los no

conectados al sistema (S/./m3)

Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivienda)
15.00
0.75
Consumo de saturacin con tarifa

marginal cero (m3/mes/vivienda)
15.85
0.00
Tarifa de la EPS o propuesta
CURVA:
Q = 15.85 - 1.134 P
Estimacin de los Beneficios de los Nuevos Usuarios
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / familia/mes)
38.88
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / familia/mes)
65.84
c. Beneficios brutos totales (S/. / familia/mes)

104.72
Estimacin de la curva de demanda de agua:

ANTIGUOS USUARIOS
Variable Cantidad
nuevos usuarios
Cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
0.00
13.97

Variable Precio
Precio mximo al cual no se demandara agua
potable (S/./m3)
Consumo de los conectados al

sistema (m3/mes/vivienda)
5.60
9.04
Precio econmico del agua para los conectados

segn curva de demanda (S/./m3)
Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivienda)
15.00
0.75
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
Consumo de saturacin con tarifa

marginal cero (m3/mes/vivienda)
15.85
0.00
-1.134259259
Q=
15.85
Estimacin de los Beneficios de los Antiguos Usuarios

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / familia/mes)
46.00
BENEFICIOS BRUTOS TOTALES
N Familias Conectadas al Servicio

Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
Total
Antiguas
Nuevas
3,237
0.00
3,311
90.00
993
993

Antiguas
Nuevas
Total
1,247,784
1,247,784
3,388
91.00
1,028
1,028
1,291,764
1,291,764
3,466
91.50
1,057
1,057
1,328,205
1,328,205
3,545
92.00
1,087
1,087
1,365,902
1,365,902
3,627
92.50
1,118
1,118
1,404,856
1,404,856
3,710
93.00
1,150
1,150
1,445,067
1,445,067
3,796
93.50
1,183
1,183
1,486,534
1,486,534
3,883
94.00
1,217
1,217
1,529,258
1,529,258
3,972
94.50
1,251
1,251
1,571,982
1,571,982
10
4,063
95.00
1,287
1,287
1,617,218
1,617,218
11
4,157
95.50
1,323
1,323
1,662,455
1,662,455
12
4,253
96.00
1,361
1,361
1,710,205
1,710,205
13
4,350
96.50
1,399
1,399
1,757,955
1,757,955
14
4,450
97.00
1,439
1,439
1,808,219
1,808,219
15
4,553
97.50
1,480
1,480
1,859,738
1,859,738
16
4,657
98.00
1,521
1,521
1,911,258
1,911,258
17
4,765
98.50
1,564
1,564
1,965,291
1,965,291
18
4,874
99.00
1,608
1,608
2,020,581
2,020,581
19
4,986
99.50
1,654
1,654
2,078,383
2,078,383
1,700
1,700
2,136,186
2,136,186
20
5,101
100.00
3.7
Evaluacin Social
La evaluacin social es una manera de medir y comparar los diversos beneficios de las alternativas
propuestas para la solucin del problema central. Mediante este mtodo se trata de asignar valores
cuantitativos a los bienes y servicios obtenidos a partir de los recursos invertidos,
independientemente de que se disponga de valores de mercado.
ALTERNATIVA N 01
Informacin Fuente para el Clculo de la Evaluacin Econmica

Alternativa N 01
Aos
Poblacin
Poblacin
Conectada
Total
(%)
N de Familias conectadas al servicio

Total
Antiguas
Nuevas
Incremento
Inversin
Total a
precios
privados (S/.)
Costos de
Operacin y
Consumo de Produccin de
mantenimiento
agua (m3/ao) agua (m3/ao)
a precios
privados
3,237
0.00%
3,311
90.00%
993
993
35
9,542
163,155
233,079
125,634.48
3,388
91.00%
1028
1028
29
7,907
168,794
234,436
126,365.93

4,376,511
3,466
91.50%
1057
1057
30
8,179
173,612
237,825
128,192.67
3,545
92.00%
1087
1087
31
8,452
178,595
241,345
130,090.02
3,627
92.50%
1118
1118
32
8,724
183,686
244,915
132,014.33
3,710
93.00%
1150
1150
33
8,997
188,888
248,537
133,966.66
3,796
93.50%
1183
1183
34
9,270
194,308
252,348
136,020.87
3,883
94.00%
1217
1217
34
9,270
199,838
256,203
138,098.80
3,972
94.50%
1251
1251
36
9,815
205,532
260,167
140,235.48
10
4,063
95.00%
1287
1287
36
9,815
211,335
264,169
142,392.64
11
4,157
95.50%
1323
1323
38
10,360
217,358
268,343
144,642.51
12
4,253
96.00%
1361
1361
38
10,360
223,490
272,549
146,909.63
13
4,350
96.50%
1399
1399
40
10,906
229,841
276,917
149,264.08
14
4,450
97.00%
1439
1439
41
11,178
236,356
281,376
151,667.57
15
4,553
97.50%
1480
1480
41
11,178
243,035
285,924
154,119.04
16
4,657
98.00%
1521
1521
43
11,724
249,879
290,557
156,616.32
17
4,765
98.50%
1564
1564
44
11,996
256,942
295,336
159,192.31
18
4,874
99.00%
1608
1608
46
12,541
264,169
300,192
161,809.79
19
4,986
99.50%
1654
1654
46
12,541
271,615
305,185
164,501.12
20
5,101
100.00%
1700
1700
279,280
310,311
167,264.15
COSTO DE AGUA PRODUCIDA (S/M3)

Consumo de Agua ( m3/ao )
163,155.00
Costos de O & M ao 1 (S/. / Ao)
87,944.00
Costo Total (S/. / m3 / ao)

0.539021
Sistema de Agua Potable - Alternativa N 01

1
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
4a
4b
4c
N Familias Conectadas al
Servicio
Total
Antiguas
Nuevas
5a
5b
5c
10
Inversin Total a
Precios Sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
Incrementales
Flujo neto
a Precios
Sociales
Factor de
descuento
-3,588,739
1.000
-3,588,739
Antiguas
Nuevas
Total
11
Valor
actual del
flujo neto a
precios
sociales
10%
0
3,237
0.00
3,588,739.32
3,311
90.00
993
993
1,247,784
1,247,784
7,825
233,079
110,845
1,129,114
0.909
1,026,467
3,388
91.00
1,028
1,028
1,291,764
1,291,764
6,483
234,436
110,103
1,175,177
0.826
971,221
3,466
91.50
1,057
1,057
1,328,205
1,328,205
6,707
237,825
111,825
1,209,673
0.751
908,845
3,545
92.00
1,087
1,087
1,365,902
1,365,902
6,931
241,345
113,604
1,245,368
0.683
850,603
3,627
92.50
1,118
1,118
1,404,856
1,404,856
7,154
244,915
115,406
1,282,297
0.621
796,205
3,710
93.00
1,150
1,150
1,445,067
1,445,067
7,378
248,537
117,230
1,320,459
0.564
745,365
3,796
93.50
1,183
1,183
1,486,534
1,486,534
7,601
252,348
119,138
1,359,795
0.513
697,790
3,883
94.00
1,217
1,217
1,529,258
1,529,258
7,601
256,203
120,842
1,400,814
0.467
653,490
3,972
94.50
1,251
1,251
1,571,982
1,571,982
8,048
260,167
123,041
1,440,892
0.424
611,079

10
4,063
95.00
1,287
1,287
1,617,218
1,617,218
8,048
264,169
124,810
1,484,360
0.386
572,285
11
4,157
95.50
1,323
1,323
1,662,455
1,662,455
8,495
268,343
127,102
1,526,858
0.350
535,154
12
4,253
96.00
1,361
1,361
1,710,205
1,710,205
8,495
272,549
128,961
1,572,749
0.319
501,126
13
4,350
96.50
1,399
1,399
1,757,955
1,757,955
8,943
276,917
131,339
1,617,674
0.290
468,582
14
4,450
97.00
1,439
1,439
1,808,219
1,808,219
9,166
281,376
133,534
1,665,519
0.263
438,583
15
4,553
97.50
1,480
1,480
1,859,738
1,859,738
9,166
285,924
135,544
1,715,028
0.239
410,564
16
4,657
98.00
1,521
1,521
1,911,258
1,911,258
9,613
290,557
138,039
1,763,606
0.218
383,812
17
4,765
98.50
1,564
1,564
1,965,291
1,965,291
9,837
295,336
140,375
1,815,080
0.198
359,104
18
4,874
99.00
1,608
1,608
2,020,581
2,020,581
10,284
300,192
142,968
1,867,329
0.180
335,855
19
4,986
99.50
1,654
1,654
2,078,383
2,078,383
10,284
305,185
145,175
1,922,924
0.164
314,414
20
5,101
100.00
1,700
1,700
2,136,186
2,136,186
310,311
137,157
1,999,029
0.149
297,143
VAN SOCIAL
8,288,949.08
TIR
34.53%
B/C
S/. 2.81
ALTERNATIVA N 02
Alternativa N 02
Aos
Poblacin
Poblacin
Conectada
Total
(%)

Total
Antiguas
Nuevas
Incremento
Inversin
Total a
precios
privados (S/.)
Costos de
Operacin y
Consumo de Produccin de
mantenimiento
agua (m3/ao) agua (m3/ao)
a precios
privados
3,237
0.00%
3,311
90.00%
993
993
35
4,376,511
9,542
163,155
233,079
125,634.48
3,388
91.00%
1028
1028
29
7,907
168,794
234,436
126,365.93
3,466
91.50%
1057
1057
30
8,179
173,612
237,825
128,192.67
3,545
92.00%
1087
1087
31
8,452
178,595
241,345
130,090.02
3,627
92.50%
1118
1118
32
8,724
183,686
244,915
132,014.33
3,710
93.00%
1150
1150
33
8,997
188,888
248,537
133,966.66
3,796
93.50%
1183
1183
34
9,270
194,308
252,348
136,020.87
3,883
94.00%
1217
1217
34
9,270
199,838
256,203
138,098.80
3,972
94.50%
1251
1251
36
9,815
205,532
260,167
140,235.48
10
4,063
95.00%
1287
1287
36
9,815
211,335
264,169
142,392.64
11
4,157
95.50%
1323
1323
38
10,360
217,358
268,343
144,642.51
12
4,253
96.00%
1361
1361
38
10,360
223,490
272,549
146,909.63
13
4,350
96.50%
1399
1399
40
10,906
229,841
276,917
149,264.08
14
4,450
97.00%
1439
1439
41
11,178
236,356
281,376
151,667.57
15
4,553
97.50%
1480
1480
41
11,178
243,035
285,924
154,119.04

16
4,657
98.00%
1521
1521
43
11,724
249,879
290,557
156,616.32
17
4,765
98.50%
1564
1564
44
11,996
256,942
295,336
159,192.31
18
4,874
99.00%
1608
1608
46
12,541
264,169
300,192
161,809.79
19
4,986
99.50%
1654
1654
46
12,541
271,615
305,185
164,501.12
20
5,101
100.00%
1700
1700
279,280
310,311
167,264.15

163,155.00
87,944.00

0.539021
Sistema de Agua Potable - Alternativa N 02

1
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
4a
4b
4c
N Familias Conectadas al
Servicio
Total
Antiguas
Nuevas
5a
5b
5c
10
Inversin Total a
Precios Sociales
(S/.)
Produccin
de agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
Incrementales
Flujo neto
a Precios
Sociales
Factor de
descuento
-3,588,739
1.000
-3,588,739
Antiguas
Nuevas
Total
11
Valor
actual del
flujo neto a
precios
sociales
10%
0
3,237
0.00
3,588,739.32
3,311
90.00
993
993
1,247,784
1,247,784
7,825
233,079
110,845
1,129,114
0.909
1,026,467
3,388
91.00
1,028
1,028
1,291,764
1,291,764
6,483
234,436
110,103
1,175,177
0.826
971,221
3,466
91.50
1,057
1,057
1,328,205
1,328,205
6,707
237,825
111,825
1,209,673
0.751
908,845
3,545
92.00
1,087
1,087
1,365,902
1,365,902
6,931
241,345
113,604
1,245,368
0.683
850,603
3,627
92.50
1,118
1,118
1,404,856
1,404,856
7,154
244,915
115,406
1,282,297
0.621
796,205
3,710
93.00
1,150
1,150
1,445,067
1,445,067
7,378
248,537
117,230
1,320,459
0.564
745,365
3,796
93.50
1,183
1,183
1,486,534
1,486,534
7,601
252,348
119,138
1,359,795
0.513
697,790
3,883
94.00
1,217
1,217
1,529,258
1,529,258
7,601
256,203
120,842
1,400,814
0.467
653,490
3,972
94.50
1,251
1,251
1,571,982
1,571,982
8,048
260,167
123,041
1,440,892
0.424
611,079
10
4,063
95.00
1,287
1,287
1,617,218
1,617,218
8,048
264,169
124,810
1,484,360
0.386
572,285
11
4,157
95.50
1,323
1,323
1,662,455
1,662,455
8,495
268,343
127,102
1,526,858
0.350
535,154
12
4,253
96.00
1,361
1,361
1,710,205
1,710,205
8,495
272,549
128,961
1,572,749
0.319
501,126
13
4,350
96.50
1,399
1,399
1,757,955
1,757,955
8,943
276,917
131,339
1,617,674
0.290
468,582
14
4,450
97.00
1,439
1,439
1,808,219
1,808,219
9,166
281,376
133,534
1,665,519
0.263
438,583
15
4,553
97.50
1,480
1,480
1,859,738
1,859,738
9,166
285,924
135,544
1,715,028
0.239
410,564
16
4,657
98.00
1,521
1,521
1,911,258
1,911,258
9,613
290,557
138,039
1,763,606
0.218
383,812
17
4,765
98.50
1,564
1,564
1,965,291
1,965,291
9,837
295,336
140,375
1,815,080
0.198
359,104
18
4,874
99.00
1,608
1,608
2,020,581
2,020,581
10,284
300,192
142,968
1,867,329
0.180
335,855
19
4,986
99.50
1,654
1,654
2,078,383
2,078,383
10,284
305,185
145,175
1,922,924
0.164
314,414
20
5,101
100.00
1,700
1,700
2,136,186
2,136,186
310,311
137,157
1,999,029
0.149
297,143

VAN SOCIAL
8,288,949.08
TIR
34.53%
B/C
S/. 2.81
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01

Alternativa N 01
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)

Total
Antiguas
Nuevas
Incremento
Inversin
Total a
precios
privados
(S/.)
Consumo de
agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento a
precios privados
3,237
0.00%
3,311
90.00%
993
993
34
11,095.84
130,524
43,241.95
3,388
91.00%
1,028
1028
29
9,558.30
135,035
44,736.42
3,466
91.50%
1,057
1057
30
9,821.31
138,890
46,013.56
3,545
92.00%
1,087
1087
31
10,091.37
142,876
47,334.10
3,627
92.50%
1,118
1118
32
10,368.65
146,949
48,683.47
3,710
93.00%
1,150
1150
33
10,653.36
151,110
50,061.99
3,796
93.50%
1,183
1183
34
10,945.67
155,446
51,498.48
3,883
94.00%
1,217
1217
35
11,245.79
159,870
52,964.13
3,972
94.50%
1,251
1251
36
11,553.93
164,425
54,473.18
10
4,063
95.00%
1,287
1287
37
11,870.30
169,068
56,011.38
11
4,157
95.50%
1,323
1323
38
12,195.10
173,886
57,607.56
12
4,253
96.00%
1,361
1361
39
12,528.57
178,792
59,232.90
13
4,350
96.50%
1,399
1399
40
12,870.92
183,872
60,915.87
14
4,450
97.00%
1,439
1439
41
13,222.40
189,085
62,642.92
15
4,553
97.50%
1,480
1480
42
13,583.24
194,428
64,413.02
16
4,657
98.00%
1,521
1521
43
13,953.68
199,903
66,226.86
17
4,765
98.50%
1,564
1564
44
14,333.97
205,553
68,098.68
18
4,874
99.00%
1,608
1608
45
14,724.37
211,335
70,014.23
19
4,986
99.50%
1,654
1654
47
15,125.16
217,292
71,987.75
20
5,101
100.0%
1,700
1700
0.00
223,424
74,019.25

130,524.00
43,242.00
0.3313

2,458,047.99
ndice Costo Efectividad Componente Alcantarillado

Precios Privados - Alternativa N 01
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
2,458,047.99
11,095.84
43,241.95
54,337.79
2,980
9,558.30
44,736.42
54,294.72
3,083
9,821.31
46,013.56
55,834.87
3,171
10,091.37
47,334.10
57,425.47
3,262
10,368.65
48,683.47
59,052.12
3,355
10,653.36
50,061.99
60,715.34
3,450
10,945.67
51,498.48
62,444.15
3,549
11,245.79
52,964.13
64,209.92
3,650
11,553.93
54,473.18
66,027.11
3,754
10
11,870.30
56,011.38
67,881.68
3,860
11
12,195.10
57,607.56
69,802.66
3,970
12
12,528.57
59,232.90
71,761.46
4,082
13
12,870.92
60,915.87
73,786.80
4,198
14
13,222.40
62,642.92
75,865.32
4,317
15
13,583.24
64,413.02
77,996.26
4,439
16
13,953.68
66,226.86
80,180.54
4,564
17
14,333.97
68,098.68
82,432.65
4,693
18
14,724.37
70,014.23
84,738.60
4,825
19
15,125.16
71,987.75
87,112.91
4,961
20
0.00
74,019.25
74,019.25
5,101
2,458,047.99
VAC
3,002,199.17
4,041
ICE
742.93

Precios Sociales - Alternativa N 01
Ao
Inversin S/.
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
1,991,018.87
8,987.63
35,025.98
1,991,018.87
44,013.61
2,980
7,742.22
36,236.50
43,978.72
3,083
7,955.26
37,270.99
45,226.25
3,171
8,174.01
38,340.62
46,514.63
3,262
8,398.61
39,433.61
47,832.22
3,355
8,629.22
40,550.21
49,179.43
3,450

8,865.99
41,713.77
50,579.76
3,549
9,109.09
42,900.95
52,010.04
3,650
9,358.68
44,123.28
53,481.96
3,754
10
9,614.94
45,369.22
54,984.16
3,860
11
9,878.03
46,662.13
56,540.16
3,970
12
10,148.14
47,978.65
58,126.79
4,082
13
10,425.45
49,341.86
59,767.31
4,198
14
10,710.14
50,740.76
61,450.91
4,317
15
11,002.42
52,174.55
63,176.97
4,439
16
11,302.48
53,643.76
64,946.24
4,564
17
11,610.51
55,159.93
66,770.45
4,693
18
11,926.74
56,711.53
68,638.27
4,825
19
12,251.38
58,310.08
70,561.46
4,961
20
0.00
59,955.60
59,955.60
5,101
VAC
2,431,781.33
4,041
ICE
601.78
ALTERNATIVA N 02
Alternativa N 02
Aos
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)

Total
Antiguas
Nuevas
Incremento
Inversin
Total a
precios
privados
(S/.)
Consumo de
agua
(m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento a
precios privados
3,237
0.00%
3,311
90.00%
993
993
34
11,095.84
130,524
43,241.95
3,388
91.00%
1,028
1028
29
9,558.30
135,035
44,736.42
3,466
91.50%
1,057
1057
30
9,821.31
138,890
46,013.56
3,545
92.00%
1,087
1087
31
10,091.37
142,876
47,334.10
3,627
92.50%
1,118
1118
32
10,368.65
146,949
48,683.47
3,710
93.00%
1,150
1150
33
10,653.36
151,110
50,061.99
3,796
93.50%
1,183
1183
34
10,945.67
155,446
51,498.48
3,883
94.00%
1,217
1217
35
11,245.79
159,870
52,964.13
3,972
94.50%
1,251
1251
36
11,553.93
164,425
54,473.18
10
4,063
95.00%
1,287
1287
37
11,870.30
169,068
56,011.38
11
4,157
95.50%
1,323
1323
38
12,195.10
173,886
57,607.56
12
4,253
96.00%
1,361
1361
39
12,528.57
178,792
59,232.90
13
4,350
96.50%
1,399
1399
40
12,870.92
183,872
60,915.87

2,458,047.99
14
4,450
97.00%
1,439
1439
41
13,222.40
189,085
62,642.92
15
4,553
97.50%
1,480
1480
42
13,583.24
194,428
64,413.02
16
4,657
98.00%
1,521
1521
43
13,953.68
199,903
66,226.86
17
4,765
98.50%
1,564
1564
44
14,333.97
205,553
68,098.68
18
4,874
99.00%
1,608
1608
45
14,724.37
211,335
70,014.23
19
4,986
99.50%
1,654
1654
47
15,125.16
217,292
71,987.75
20
5,101
100.0%
1,700
1700
0.00
223,424
74,019.25

130,524.00

43,242.00
0.3313

Precios Privados - Alternativa N 02
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
2,458,047.99
11,095.84
43,241.95
54,337.79
2,980
9,558.30
44,736.42
54,294.72
3,083
9,821.31
46,013.56
55,834.87
3,171
10,091.37
47,334.10
57,425.47
3,262
10,368.65
48,683.47
59,052.12
3,355
10,653.36
50,061.99
60,715.34
3,450
10,945.67
51,498.48
62,444.15
3,549
11,245.79
52,964.13
64,209.92
3,650
2,458,047.99
11,553.93
54,473.18
66,027.11
3,754
10
11,870.30
56,011.38
67,881.68
3,860
11
12,195.10
57,607.56
69,802.66
3,970
12
12,528.57
59,232.90
71,761.46
4,082
13
12,870.92
60,915.87
73,786.80
4,198
14
13,222.40
62,642.92
75,865.32
4,317
15
13,583.24
64,413.02
77,996.26
4,439
16
13,953.68
66,226.86
80,180.54
4,564
17
14,333.97
68,098.68
82,432.65
4,693
18
14,724.37
70,014.23
84,738.60
4,825
19
15,125.16
71,987.75
87,112.91
4,961
20
0.00
74,019.25
74,019.25
5,101

VAC
3,002,199.17
4,041
ICE
742.93

Precios Sociales - Alternativa N 02
Ao
Inversin S/.
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
1,991,018.87
8,987.63
35,025.98
1,991,018.87
44,013.61
2,980
7,742.22
36,236.50
43,978.72
3,083
7,955.26
37,270.99
45,226.25
3,171
8,174.01
38,340.62
46,514.63
3,262
8,398.61
39,433.61
47,832.22
3,355
8,629.22
40,550.21
49,179.43
3,450
8,865.99
41,713.77
50,579.76
3,549
9,109.09
42,900.95
52,010.04
3,650
9,358.68
44,123.28
53,481.96
3,754
10
9,614.94
45,369.22
54,984.16
3,860
11
9,878.03
46,662.13
56,540.16
3,970
12
10,148.14
47,978.65
58,126.79
4,082
13
10,425.45
49,341.86
59,767.31
4,198
14
10,710.14
50,740.76
61,450.91
4,317
15
11,002.42
52,174.55
63,176.97
4,439
16
11,302.48
53,643.76
64,946.24
4,564
17
11,610.51
55,159.93
66,770.45
4,693
18
11,926.74
56,711.53
68,638.27
4,825
19
12,251.38
58,310.08
70,561.46
4,961
20
0.00
59,955.60
59,955.60
5,101
VAC
2,431,781.33

ICE
4,041
601.78

PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ALTERNATIVA N 01
ndice Costo Efectividad Componente PTAR
Ao
0
Precios Privados Alternativa N 01

Operacin y
Inversin S/.
Mantenimiento
Total Costos
S/.
1,664,212.63
1,664,212.63
Poblacin
Beneficiada
0.00
43,250.00
43,250.00
3,237.00
0.00
43,250.00
43,250.00
3,311.45
0.00
43,250.00
43,250.00
3,387.61
0.00
43,250.00
43,250.00
3,465.53
0.00
43,250.00
43,250.00
3,545.24
0.00
43,250.00
43,250.00
3,626.78
0.00
43,250.00
43,250.00
3,710.19
0.00
43,250.00
43,250.00
3,795.53
0.00
43,250.00
43,250.00
3,882.82
10
0.00
43,250.00
43,250.00
3,972.13
11
0.00
43,250.00
43,250.00
4,063.49
12
0.00
43,250.00
43,250.00
4,156.95
13
0.00
43,250.00
43,250.00
4,252.56
14
0.00
43,250.00
43,250.00
4,350.37
15
0.00
43,250.00
43,250.00
4,450.43
16
0.00
43,250.00
43,250.00
4,552.79
17
0.00
43,250.00
43,250.00
4,657.50
18
0.00
43,250.00
43,250.00
4,764.62
19
0.00
43,250.00
43,250.00
4,874.21
20
0.00
43,250.00
43,250.00
4,986.32
VAC
2,032,424.26

ICE
4,112
S/. 494.27

Precio Social - Alternativa N 01
Ao
Inversin S/.
1,348,012.23
0.00
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
1,348,012.23
35,032.50
35,032.50

3,237.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,311.45
0.00
35,032.50
35,032.50
3,387.61
0.00
35,032.50
35,032.50
3,465.53
0.00
35,032.50
35,032.50
3,545.24
0.00
35,032.50
35,032.50
3,626.78
0.00
35,032.50
35,032.50
3,710.19
0.00
35,032.50
35,032.50
3,795.53
0.00
35,032.50
35,032.50
3,882.82
10
0.00
35,032.50
35,032.50
3,972.13
11
0.00
35,032.50
35,032.50
4,063.49
12
0.00
35,032.50
35,032.50
4,156.95
13
0.00
35,032.50
35,032.50
4,252.56
14
0.00
35,032.50
35,032.50
4,350.37
15
0.00
35,032.50
35,032.50
4,450.43
16
0.00
35,032.50
35,032.50
4,552.79
17
0.00
35,032.50
35,032.50
4,657.50
18
0.00
35,032.50
35,032.50
4,764.62
19
0.00
35,032.50
35,032.50
4,874.21
20
0.00
35,032.50
35,032.50
4,986.32
VAC
1,646,263.65

ICE
4,112
S/. 400.36
ALTERNATIVA N 02
Ao
0
Precios Privados Alternativa N 02

Operacin y
Inversin S/.
Mantenimiento
Total Costos
S/.
2,178,212.79
2,178,212.79
Poblacin
Beneficiada
0.00
98,915.00
98,915.00
3,237.00
0.00
98,915.00
98,915.00
3,311.45
0.00
98,915.00
98,915.00
3,387.61
0.00
98,915.00
98,915.00
3,465.53
0.00
98,915.00
98,915.00
3,545.24
0.00
98,915.00
98,915.00
3,626.78
0.00
98,915.00
98,915.00
3,710.19
0.00
98,915.00
98,915.00
3,795.53
0.00
98,915.00
98,915.00
3,882.82
10
0.00
98,915.00
98,915.00
3,972.13

11
0.00
98,915.00
98,915.00
4,063.49
12
0.00
98,915.00
98,915.00
4,156.95
13
0.00
98,915.00
98,915.00
4,252.56
14
0.00
98,915.00
98,915.00
4,350.37
15
0.00
98,915.00
98,915.00
4,450.43
16
0.00
98,915.00
98,915.00
4,552.79
17
0.00
98,915.00
98,915.00
4,657.50
18
0.00
98,915.00
98,915.00
4,764.62
19
0.00
98,915.00
98,915.00
4,874.21
20
0.00
98,915.00
98,915.00
4,986.32
VAC
3,020,331.95
Promedio Poblacin Beneficiada.

ICE
4,112
S/. 734.52

Precio Social - Alternativa N 02
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
1,960,391.51
0.00
89,023.50
89,023.50
3,237.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,311.45
0.00
89,023.50
89,023.50
3,387.61
0.00
89,023.50
89,023.50
3,465.53
0.00
89,023.50
89,023.50
3,545.24
0.00
89,023.50
89,023.50
3,626.78
0.00
89,023.50
89,023.50
3,710.19
0.00
89,023.50
89,023.50
3,795.53
0.00
89,023.50
89,023.50
3,882.82
10
0.00
89,023.50
89,023.50
3,972.13
11
0.00
89,023.50
89,023.50
4,063.49
12
0.00
89,023.50
89,023.50
4,156.95
13
0.00
89,023.50
89,023.50
4,252.56
14
0.00
89,023.50
89,023.50
4,350.37
15
0.00
89,023.50
89,023.50
4,450.43
16
0.00
89,023.50
89,023.50
4,552.79
17
0.00
89,023.50
89,023.50
4,657.50
18
0.00
89,023.50
89,023.50
4,764.62
19
0.00
89,023.50
89,023.50
4,874.21
20
0.00
89,023.50
89,023.50
4,986.32
1,960,391.51

VAC
2,718,298.75
4,112
ICE
3.8
S/. 661.06
Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad es una tcnica muy empleada en la prctica. Aunque, vale la pena indicar
que adems de esta tcnica existen muchas otras como los rboles de decisin, el anlisis del riesgo
y la simulacin, las cuales pueden ser empleadas para evaluar la incertidumbre de las alternativas de
inversin. En efecto, cuando en un proyecto de inversin todos sus parmetros son inciertos
(probabilsticas), la tcnica de anlisis de sensibilidad no se recomienda emplear, y entonces es
necesario seleccionar la ms apropiada de las tcnicas mencionadas.
Este Mtodo consiste en medir cun sensible es el coeficiente Costo/beneficio para los sistemas de
agua potable y el coeficiente Costo/Efectividad para los sistemas de alcantarillado, ante supuestas
variaciones de una o ms variables que afectan al Proyecto, con el fin de determinar si contina
siendo efectivo.
Para el presente Proyecto se ha realizado el anlisis unidimensional, habindose identificado como
las variables ms relevantes, el incremento de la inversin inicial y de los costos de operacin y
mantenimiento
ALTERNATIVA N 01
Alternativa N 01
Variacin Porcentual en la Inversin en 10 %
Total
Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales
Flujo neto a precios

sociales
Factor de
descuento
Valor actual del flujo

neto a precios sociales
10%
3,947,613.25
-3,947,613.25
1.0000
-3,947,613.25
1,247,783.94
8,607.24
233,079
110,845.04
1,128,332.00
0.9091
1,025,756.36
1,291,764.24
7,131.72
234,436
110,103.44
1,174,529.00
0.8264
970,685.12

1,328,205.06
7,377.64
237,825
111,824.93
1,209,002.00
0.7513
908,341.10
1,365,902.46
7,623.56
241,345
113,604.33
1,244,675.00
0.6830
850,129.77
1,404,856.44
7,869.48
244,915
115,405.82
1,281,581.00
0.6209
795,760.97
1,445,067.00
8,115.40
248,537
117,230.30
1,319,721.00
0.5645
744,948.10
1,486,534.14
8,361.32
252,348
119,138.32
1,359,034.00
0.5132
697,399.33
1,529,257.86
8,361.32
256,203
120,842.22
1,400,054.00
0.4665
653,135.52
1,571,981.58
8,853.17
260,167
123,041.42
1,440,087.00
0.4241
610,737.47
1,617,218.46
8,853.17
264,169
124,810.30
1,483,555.00
0.3855
571,974.67
1,662,455.34
9,345.01
268,343
127,102.32
1,526,008.00
0.3505
534,856.49
1,710,205.38
9,345.01
272,549
128,961.36
1,571,899.00
0.3186
500,855.46
1,757,955.42
9,836.85
276,917
131,339.14
1,616,779.00
0.2897
468,323.29
1,808,218.62
10,082.77
281,376
133,533.57
1,664,602.00
0.2633
438,341.73
1,859,738.40
10,082.77
285,924
135,543.77
1,714,112.00
0.2394
410,344.78
1,911,258.18
10,574.62
290,557
138,038.67
1,762,645.00
0.2176
383,602.91
1,965,291.12
10,820.54
295,336
140,374.54
1,814,096.00
0.1978
358,909.22
2,020,580.64
11,312.38
300,192
142,968.01
1,866,300.00
0.1799
335,670.46
2,078,383.32
11,312.38
305,185
145,174.90
1,921,896.00
0.1635
314,245.35
2,136,186.00
0.00
310,311
137,156.60
1,999,029.00
0.1486
297,142.92
VAN SOCIAL
S/. 7,923,547.80
TIR
31.57%
Alternativa N 01
Total
Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
4,127,050.22
-4,127,050.22
1.000
-4,127,050.22
1,247,783.94
8,998.48
233,079
110,845.04
1,127,940.00
0.909
1,025,400.00
1,291,764.24
7,455.89
234,436
110,103.44
1,174,205.00
0.826
970,417.36
1,328,205.06
7,712.99
237,825
111,824.93
1,208,667.00
0.751
908,089.41
1,365,902.46
7,970.09
241,345
113,604.33
1,244,328.00
0.683
849,892.77
1,404,856.44
8,227.18
244,915
115,405.82
1,281,223.00
0.621
795,538.68
1,445,067.00
8,484.28
248,537
117,230.30
1,319,352.00
0.564
744,739.81
1,486,534.14
8,741.38
252,348
119,138.32
1,358,654.00
0.513
697,204.33
1,529,257.86
8,741.38
256,203
120,842.22
1,399,674.00
0.467
652,958.25
1,571,981.58
9,255.58
260,167
123,041.42
1,439,685.00
0.424
610,566.98
1,617,218.46
9,255.58
264,169
124,810.30
1,483,153.00
0.386
571,819.69
1,662,455.34
9,769.78
268,343
127,102.32
1,525,583.00
0.350
534,707.53
1,710,205.38
9,769.78
272,549
128,961.36
1,571,474.00
0.319
500,720.05
1,757,955.42
10,283.98
276,917
131,339.14
1,616,332.00
0.290
468,193.81

1,808,218.62
10,541.08
281,376
133,533.57
1,664,144.00
0.263
438,221.13
1,859,738.40
10,541.08
285,924
135,543.77
1,713,654.00
0.239
410,235.14
1,911,258.18
11,055.28
290,557
138,038.67
1,762,164.00
0.218
383,498.23
1,965,291.12
11,312.38
295,336
140,374.54
1,813,604.00
0.198
358,811.88
2,020,580.64
11,826.58
300,192
142,968.01
1,865,786.00
0.180
335,578.01
2,078,383.32
11,826.58
305,185
145,174.90
1,921,382.00
0.164
314,161.31
2,136,186.00
0.00
310,311
137,156.60
1,999,029.00
0.149
297,142.92
VAN SOCIAL
S/. 7,740,847.06
TIR
30.28%
Alternativa N 01
Total Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
4,306,487.18
-4,306,487.18
1.000
-4,306,487.18
1,247,783.94
9,389.72
233,079
110,845.04
1,127,549.00
0.909
1,025,044.55
1,291,764.24
7,780.06
234,436
110,103.44
1,173,881.00
0.826
970,149.59
1,328,205.06
8,048.33
237,825
111,824.93
1,208,332.00
0.751
907,837.72
1,365,902.46
8,316.61
241,345
113,604.33
1,243,982.00
0.683
849,656.44
1,404,856.44
8,584.89
244,915
115,405.82
1,280,866.00
0.621
795,317.01
1,445,067.00
8,853.17
248,537
117,230.30
1,318,984.00
0.564
744,532.08
1,486,534.14
9,121.44
252,348
119,138.32
1,358,274.00
0.513
697,009.33
1,529,257.86
9,121.44
256,203
120,842.22
1,399,294.00
0.467
652,780.98
1,571,981.58
9,658.00
260,167
123,041.42
1,439,282.00
0.424
610,396.07
1,617,218.46
9,658.00
264,169
124,810.30
1,482,750.00
0.386
571,664.31
1,662,455.34
10,194.55
268,343
127,102.32
1,525,158.00
0.350
534,558.57
1,710,205.38
10,194.55
272,549
128,961.36
1,571,049.00
0.319
500,584.63
1,757,955.42
10,731.11
276,917
131,339.14
1,615,885.00
0.290
468,064.33
1,808,218.62
10,999.39
281,376
133,533.57
1,663,686.00
0.263
438,100.52
1,859,738.40
10,999.39
285,924
135,543.77
1,713,195.00
0.239
410,125.26
1,911,258.18
11,535.94
290,557
138,038.67
1,761,684.00
0.218
383,393.77
1,965,291.12
11,804.22
295,336
140,374.54
1,813,112.00
0.198
358,714.54
2,020,580.64
12,340.78
300,192
142,968.01
1,865,272.00
0.180
335,485.56
2,078,383.32
12,340.78
305,185
145,174.90
1,920,868.00
0.164
314,077.27
2,136,186.00
0.00
310,311
137,156.60
1,999,029.00
0.149
297,142.92
VAN SOCIAL
TIR
S/. 7,558,148.27
29.08%

Alternativa N 01
Variacin Porcentual Incremental en los Costos de Operacin y Mantenimiento en 5 %
Total
Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
3,588,739.32
-3,588,739.32
1.000
-3,588,739.32
1,247,783.94
7,824.77
233,079
116,387.29
1,123,572.00
0.909
1,021,429.09
1,291,764.24
6,483.38
234,436
115,608.61
1,169,672.00
0.826
966,671.07
1,328,205.06
6,706.94
237,825
117,416.18
1,204,082.00
0.751
904,644.63
1,365,902.46
6,930.51
241,345
119,284.54
1,239,687.00
0.683
846,722.90
1,404,856.44
7,154.07
244,915
121,176.11
1,276,526.00
0.621
792,622.21
1,445,067.00
7,377.64
248,537
123,091.82
1,314,598.00
0.564
742,056.30
1,486,534.14
7,601.20
252,348
125,095.23
1,353,838.00
0.513
694,732.96
1,529,257.86
7,601.20
256,203
126,884.33
1,394,772.00
0.467
650,671.43
1,571,981.58
8,048.33
260,167
129,193.49
1,434,740.00
0.424
608,469.82
1,617,218.46
8,048.33
264,169
131,050.81
1,478,119.00
0.386
569,878.86
1,662,455.34
8,495.46
268,343
133,457.44
1,520,502.00
0.350
532,926.68
1,710,205.38
8,495.46
272,549
135,409.43
1,566,300.00
0.319
499,071.45
1,757,955.42
8,942.59
276,917
137,906.09
1,611,107.00
0.290
466,680.31
1,808,218.62
9,166.16
281,376
140,210.24
1,658,842.00
0.263
436,824.94
1,859,738.40
9,166.16
285,924
142,320.96
1,708,251.00
0.239
408,941.71
1,911,258.18
9,613.29
290,557
144,940.61
1,756,704.00
0.218
382,309.97
1,965,291.12
9,836.85
295,336
147,393.27
1,808,061.00
0.198
357,715.23
2,020,580.64
10,283.98
300,192
150,116.41
1,860,180.00
0.180
334,569.72
2,078,383.32
10,283.98
305,185
152,433.65
1,915,666.00
0.164
313,226.70
2,136,186.00
0.00
310,311
144,014.43
1,992,172.00
0.149
296,123.67
VAN SOCIAL
S/. 8,237,550.35
TIR
34.38%
Alternativa N 01
Total
Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
3,588,739.32
-3,588,739.32
1.000
-3,588,739.32
1,247,783.94
7,824.77
233,079
121,929.54
1,118,030.00
0.909
1,016,390.91
1,291,764.24
6,483.38
234,436
121,113.78
1,164,167.00
0.826
962,121.49

1,328,205.06
6,706.94
237,825
123,007.43
1,198,491.00
0.751
900,444.03
1,365,902.46
6,930.51
241,345
124,964.76
1,234,007.00
0.683
842,843.39
1,404,856.44
7,154.07
244,915
126,946.41
1,270,756.00
0.621
789,039.50
1,445,067.00
7,377.64
248,537
128,953.33
1,308,736.00
0.564
738,747.35
1,486,534.14
7,601.20
252,348
131,052.15
1,347,881.00
0.513
691,676.08
1,529,257.86
7,601.20
256,203
132,926.44
1,388,730.00
0.467
647,852.79
1,571,981.58
8,048.33
260,167
135,345.57
1,428,588.00
0.424
605,860.77
1,617,218.46
8,048.33
264,169
137,291.33
1,471,879.00
0.386
567,473.07
1,662,455.34
8,495.46
268,343
139,812.55
1,514,147.00
0.350
530,699.29
1,710,205.38
8,495.46
272,549
141,857.50
1,559,852.00
0.319
497,016.92
1,757,955.42
8,942.59
276,917
144,473.05
1,604,540.00
0.290
464,778.08
1,808,218.62
9,166.16
281,376
146,886.92
1,652,166.00
0.263
435,066.95
1,859,738.40
9,166.16
285,924
149,098.15
1,701,474.00
0.239
407,319.35
1,911,258.18
9,613.29
290,557
151,842.54
1,749,802.00
0.218
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1,965,291.12
9,836.85
295,336
154,412.00
1,801,042.00
0.198
356,326.56
2,020,580.64
10,283.98
300,192
157,264.81
1,853,032.00
0.180
333,284.09
2,078,383.32
10,283.98
305,185
159,692.39
1,908,407.00
0.164
312,039.79
2,136,186.00
0.00
310,311
150,872.26
1,985,314.00
0.149
295,104.28
VAN SOCIAL
S/. 8,186,153
TIR
34.23%
Alternativa N 01
Total Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
-3,588,739.32
1.000
-3,588,739.32
1,247,783.94
3,588,739.32
7,824.77
233,079
133,014.05
1,106,945.00
0.909
1,006,313.64
1,291,764.24
6,483.38
234,436
132,124.13
1,153,157.00
0.826
953,022.31
1,328,205.06
6,706.94
237,825
134,189.92
1,187,308.00
0.751
892,042.07
1,365,902.46
6,930.51
241,345
136,325.19
1,222,647.00
0.683
835,084.35
1,404,856.44
7,154.07
244,915
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1,259,215.00
0.621
781,873.44
1,445,067.00
7,377.64
248,537
140,676.36
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0.564
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1,486,534.14
7,601.20
252,348
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0.513
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7,601.20
256,203
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0.467
642,215.52
1,571,981.58
8,048.33
260,167
147,649.71
1,416,284.00
0.424
600,642.67
1,617,218.46
8,048.33
264,169
149,772.36
1,459,398.00
0.386
562,661.11
1,662,455.34
8,495.46
268,343
152,522.79
1,501,437.00
0.350
526,244.51
1,710,205.38
8,495.46
272,549
154,753.64
1,546,956.00
0.319
492,907.86
1,757,955.42
8,942.59
276,917
157,606.96
1,591,406.00
0.290
460,973.63

1,808,218.62
9,166.16
281,376
160,240.28
1,638,812.00
0.263
431,550.42
1,859,738.40
9,166.16
285,924
162,652.52
1,687,920.00
0.239
404,074.63
1,911,258.18
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290,557
165,646.41
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295,336
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1,787,005.00
0.198
353,549.41
2,020,580.64
10,283.98
300,192
171,561.61
1,838,735.00
0.180
330,712.65
2,078,383.32
10,283.98
305,185
174,209.88
1,893,889.00
0.164
309,665.99
2,136,186.00
0.00
310,311
164,587.92
1,971,598.00
0.149
293,065.48
VAN SOCIAL
S/. 8,083,356
TIR
33.94%
ALTERNATIVA N 02
Alternativa N 02
Total
Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
-3,947,613.25
1.0000
-3,947,613.25
1,247,783.94
3,947,613.25
8,607.24
233,079
110,845.04
1,128,332.00
0.9091
1,025,756.36
1,291,764.24
7,131.72
234,436
110,103.44
1,174,529.00
0.8264
970,685.12
1,328,205.06
7,377.64
237,825
111,824.93
1,209,002.00
0.7513
908,341.10
1,365,902.46
7,623.56
241,345
113,604.33
1,244,675.00
0.6830
850,129.77
1,404,856.44
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244,915
115,405.82
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0.6209
795,760.97
1,445,067.00
8,115.40
248,537
117,230.30
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0.5645
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252,348
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0.5132
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1,529,257.86
8,361.32
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120,842.22
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653,135.52
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123,041.42
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1,617,218.46
8,853.17
264,169
124,810.30
1,483,555.00
0.3855
571,974.67
1,662,455.34
9,345.01
268,343
127,102.32
1,526,008.00
0.3505
534,856.49
1,710,205.38
9,345.01
272,549
128,961.36
1,571,899.00
0.3186
500,855.46
1,757,955.42
9,836.85
276,917
131,339.14
1,616,779.00
0.2897
468,323.29
1,808,218.62
10,082.77
281,376
133,533.57
1,664,602.00
0.2633
438,341.73
1,859,738.40
10,082.77
285,924
135,543.77
1,714,112.00
0.2394
410,344.78
1,911,258.18
10,574.62
290,557
138,038.67
1,762,645.00
0.2176
383,602.91
1,965,291.12
10,820.54
295,336
140,374.54
1,814,096.00
0.1978
358,909.22
2,020,580.64
11,312.38
300,192
142,968.01
1,866,300.00
0.1799
335,670.46
2,078,383.32
11,312.38
305,185
145,174.90
1,921,896.00
0.1635
314,245.35
2,136,186.00
0.00
310,311
137,156.60
1,999,029.00
0.1486
297,142.92

VAN SOCIAL
S/. 7,923,547.80
TIR
31.57%
Alternativa N 02
Total
Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
-4,127,050.22
1.000
-4,127,050.22
1,247,783.94
4,127,050.22
8,998.48
233,079
110,845.04
1,127,940.00
0.909
1,025,400.00
1,291,764.24
7,455.89
234,436
110,103.44
1,174,205.00
0.826
970,417.36
1,328,205.06
7,712.99
237,825
111,824.93
1,208,667.00
0.751
908,089.41
1,365,902.46
7,970.09
241,345
113,604.33
1,244,328.00
0.683
849,892.77
1,404,856.44
8,227.18
244,915
115,405.82
1,281,223.00
0.621
795,538.68
1,445,067.00
8,484.28
248,537
117,230.30
1,319,352.00
0.564
744,739.81
1,486,534.14
8,741.38
252,348
119,138.32
1,358,654.00
0.513
697,204.33
1,529,257.86
8,741.38
256,203
120,842.22
1,399,674.00
0.467
652,958.25
1,571,981.58
9,255.58
260,167
123,041.42
1,439,685.00
0.424
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1,617,218.46
9,255.58
264,169
124,810.30
1,483,153.00
0.386
571,819.69
1,662,455.34
9,769.78
268,343
127,102.32
1,525,583.00
0.350
534,707.53
1,710,205.38
9,769.78
272,549
128,961.36
1,571,474.00
0.319
500,720.05
1,757,955.42
10,283.98
276,917
131,339.14
1,616,332.00
0.290
468,193.81
1,808,218.62
10,541.08
281,376
133,533.57
1,664,144.00
0.263
438,221.13
1,859,738.40
10,541.08
285,924
135,543.77
1,713,654.00
0.239
410,235.14
1,911,258.18
11,055.28
290,557
138,038.67
1,762,164.00
0.218
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1,965,291.12
11,312.38
295,336
140,374.54
1,813,604.00
0.198
358,811.88
2,020,580.64
11,826.58
300,192
142,968.01
1,865,786.00
0.180
335,578.01
2,078,383.32
11,826.58
305,185
145,174.90
1,921,382.00
0.164
314,161.31
2,136,186.00
0.00
310,311
137,156.60
1,999,029.00
0.149
297,142.92
VAN SOCIAL
S/. 7,740,847.06
TIR
30.28%

Alternativa N 02
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Total Beneficios
Brutos S/.
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
4,306,487.18
-4,306,487.18
1.000
-4,306,487.18
1,247,783.94
9,389.72
233,079
110,845.04
1,127,549.00
0.909
1,025,044.55
1,291,764.24
7,780.06
234,436
110,103.44
1,173,881.00
0.826
970,149.59
1,328,205.06
8,048.33
237,825
111,824.93
1,208,332.00
0.751
907,837.72
1,365,902.46
8,316.61
241,345
113,604.33
1,243,982.00
0.683
849,656.44
1,404,856.44
8,584.89
244,915
115,405.82
1,280,866.00
0.621
795,317.01
1,445,067.00
8,853.17
248,537
117,230.30
1,318,984.00
0.564
744,532.08
1,486,534.14
9,121.44
252,348
119,138.32
1,358,274.00
0.513
697,009.33
1,529,257.86
9,121.44
256,203
120,842.22
1,399,294.00
0.467
652,780.98
1,571,981.58
9,658.00
260,167
123,041.42
1,439,282.00
0.424
610,396.07
1,617,218.46
9,658.00
264,169
124,810.30
1,482,750.00
0.386
571,664.31
1,662,455.34
10,194.55
268,343
127,102.32
1,525,158.00
0.350
534,558.57
1,710,205.38
10,194.55
272,549
128,961.36
1,571,049.00
0.319
500,584.63
1,757,955.42
10,731.11
276,917
131,339.14
1,615,885.00
0.290
468,064.33
1,808,218.62
10,999.39
281,376
133,533.57
1,663,686.00
0.263
438,100.52
1,859,738.40
10,999.39
285,924
135,543.77
1,713,195.00
0.239
410,125.26
1,911,258.18
11,535.94
290,557
138,038.67
1,761,684.00
0.218
383,393.77
1,965,291.12
11,804.22
295,336
140,374.54
1,813,112.00
0.198
358,714.54
2,020,580.64
12,340.78
300,192
142,968.01
1,865,272.00
0.180
335,485.56
2,078,383.32
12,340.78
305,185
145,174.90
1,920,868.00
0.164
314,077.27
2,136,186.00
0.00
310,311
137,156.60
1,999,029.00
0.149
297,142.92
VAN SOCIAL
S/. 7,558,148.27
TIR
29.08%
Alternativa N 02
Total
Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
-3,588,739.32
1.000
-3,588,739.32
1,247,783.94
3,588,739.32
7,824.77
233,079
116,387.29
1,123,572.00
0.909
1,021,429.09
1,291,764.24
6,483.38
234,436
115,608.61
1,169,672.00
0.826
966,671.07
1,328,205.06
6,706.94
237,825
117,416.18
1,204,082.00
0.751
904,644.63
1,365,902.46
6,930.51
241,345
119,284.54
1,239,687.00
0.683
846,722.90

1,404,856.44
7,154.07
244,915
121,176.11
1,276,526.00
0.621
792,622.21
1,445,067.00
7,377.64
248,537
123,091.82
1,314,598.00
0.564
742,056.30
1,486,534.14
7,601.20
252,348
125,095.23
1,353,838.00
0.513
694,732.96
1,529,257.86
7,601.20
256,203
126,884.33
1,394,772.00
0.467
650,671.43
1,571,981.58
8,048.33
260,167
129,193.49
1,434,740.00
0.424
608,469.82
1,617,218.46
8,048.33
264,169
131,050.81
1,478,119.00
0.386
569,878.86
1,662,455.34
8,495.46
268,343
133,457.44
1,520,502.00
0.350
532,926.68
1,710,205.38
8,495.46
272,549
135,409.43
1,566,300.00
0.319
499,071.45
1,757,955.42
8,942.59
276,917
137,906.09
1,611,107.00
0.290
466,680.31
1,808,218.62
9,166.16
281,376
140,210.24
1,658,842.00
0.263
436,824.94
1,859,738.40
9,166.16
285,924
142,320.96
1,708,251.00
0.239
408,941.71
1,911,258.18
9,613.29
290,557
144,940.61
1,756,704.00
0.218
382,309.97
1,965,291.12
9,836.85
295,336
147,393.27
1,808,061.00
0.198
357,715.23
2,020,580.64
10,283.98
300,192
150,116.41
1,860,180.00
0.180
334,569.72
2,078,383.32
10,283.98
305,185
152,433.65
1,915,666.00
0.164
313,226.70
2,136,186.00
0.00
310,311
144,014.43
1,992,172.00
0.149
296,123.67
VAN SOCIAL
S/. 8,237,550.35
TIR
34.38%
Alternativa N 02
Total
Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
3,588,739.32
-3,588,739.32
1.000
-3,588,739.32
1,247,783.94
7,824.77
233,079
121,929.54
1,118,030.00
0.909
1,016,390.91
1,291,764.24
6,483.38
234,436
121,113.78
1,164,167.00
0.826
962,121.49
1,328,205.06
6,706.94
237,825
123,007.43
1,198,491.00
0.751
900,444.03
1,365,902.46
6,930.51
241,345
124,964.76
1,234,007.00
0.683
842,843.39
1,404,856.44
7,154.07
244,915
126,946.41
1,270,756.00
0.621
789,039.50
1,445,067.00
7,377.64
248,537
128,953.33
1,308,736.00
0.564
738,747.35
1,486,534.14
7,601.20
252,348
131,052.15
1,347,881.00
0.513
691,676.08
1,529,257.86
7,601.20
256,203
132,926.44
1,388,730.00
0.467
647,852.79
1,571,981.58
8,048.33
260,167
135,345.57
1,428,588.00
0.424
605,860.77
1,617,218.46
8,048.33
264,169
137,291.33
1,471,879.00
0.386
567,473.07
1,662,455.34
8,495.46
268,343
139,812.55
1,514,147.00
0.350
530,699.29
1,710,205.38
8,495.46
272,549
141,857.50
1,559,852.00
0.319
497,016.92
1,757,955.42
8,942.59
276,917
144,473.05
1,604,540.00
0.290
464,778.08
1,808,218.62
9,166.16
281,376
146,886.92
1,652,166.00
0.263
435,066.95
1,859,738.40
9,166.16
285,924
149,098.15
1,701,474.00
0.239
407,319.35

1,911,258.18
9,613.29
290,557
151,842.54
1,749,802.00
0.218
380,807.90
1,965,291.12
9,836.85
295,336
154,412.00
1,801,042.00
0.198
356,326.56
2,020,580.64
10,283.98
300,192
157,264.81
1,853,032.00
0.180
333,284.09
2,078,383.32
10,283.98
305,185
159,692.39
1,908,407.00
0.164
312,039.79
2,136,186.00
0.00
310,311
150,872.26
1,985,314.00
0.149
295,104.28
VAN SOCIAL
S/. 8,186,153
TIR
34.23%
Alternativa N 02
Total Beneficios
Brutos S/.
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de Operacin
y mantenimiento
Incrementales

sociales
Factor de
descuento

10%
-3,588,739.32
1.000
-3,588,739.32
1,247,783.94
3,588,739.32
7,824.77
233,079
133,014.05
1,106,945.00
0.909
1,006,313.64
1,291,764.24
6,483.38
234,436
132,124.13
1,153,157.00
0.826
953,022.31
1,328,205.06
6,706.94
237,825
134,189.92
1,187,308.00
0.751
892,042.07
1,365,902.46
6,930.51
241,345
136,325.19
1,222,647.00
0.683
835,084.35
1,404,856.44
7,154.07
244,915
138,486.99
1,259,215.00
0.621
781,873.44
1,445,067.00
7,377.64
248,537
140,676.36
1,297,013.00
0.564
732,130.03
1,486,534.14
7,601.20
252,348
142,965.98
1,335,967.00
0.513
685,562.31
1,529,257.86
7,601.20
256,203
145,010.66
1,376,646.00
0.467
642,215.52
1,571,981.58
8,048.33
260,167
147,649.71
1,416,284.00
0.424
600,642.67
1,617,218.46
8,048.33
264,169
149,772.36
1,459,398.00
0.386
562,661.11
1,662,455.34
8,495.46
268,343
152,522.79
1,501,437.00
0.350
526,244.51
1,710,205.38
8,495.46
272,549
154,753.64
1,546,956.00
0.319
492,907.86
1,757,955.42
8,942.59
276,917
157,606.96
1,591,406.00
0.290
460,973.63
1,808,218.62
9,166.16
281,376
160,240.28
1,638,812.00
0.263
431,550.42
1,859,738.40
9,166.16
285,924
162,652.52
1,687,920.00
0.239
404,074.63
1,911,258.18
9,613.29
290,557
165,646.41
1,735,998.00
0.218
377,803.74
1,965,291.12
9,836.85
295,336
168,449.45
1,787,005.00
0.198
353,549.41
2,020,580.64
10,283.98
300,192
171,561.61
1,838,735.00
0.180
330,712.65
2,078,383.32
10,283.98
305,185
174,209.88
1,893,889.00
0.164
309,665.99
2,136,186.00
0.00
310,311
164,587.92
1,971,598.00
0.149
293,065.48
VAN SOCIAL
S/. 8,083,356
TIR
33.94%

Del anlisis referido al incremento de la inversin hasta en un 20% para ambas alternativas debemos
manifestar que se determina indicadores positivos que suponen la ejecucin del proyecto en la
propuesta.
Por otro lado, el incremento de los costos de operacin y mantenimiento para ambas alternativas
hasta en un 20%, no influye en determinar su intervencin dado que los indicadores son positivos.
PARA EL ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01
Alternativa N 01 - Alcantarillado
Ao
Variacin Porcentual en la Inversin en 10%

Operacin y
Inversin S/.
Mantenimiento
Total Costos
S/.
Poblacin
Beneficiada
0.00
2,190,120.76
2,190,120.76
1.00
9,886.40
35,025.98
44,912.38
2,980.00
2.00
8,516.44
36,236.50
44,752.94
3,083.00
3.00
8,750.79
37,270.99
46,021.77
3,171.00
4.00
8,991.41
38,340.62
47,332.03
3,262.00
5.00
9,238.47
39,433.61
48,672.08
3,355.00
6.00
9,492.14
40,550.21
50,042.35
3,450.00
7.00
9,752.59
41,713.77
51,466.36
3,549.00
8.00
10,020.00
42,900.95
52,920.95
3,650.00
9.00
10,294.55
44,123.28
54,417.83
3,754.00
10.00
10,576.43
45,369.22
55,945.65
3,860.00
11.00
10,865.84
46,662.13
57,527.96
3,970.00
12.00
11,162.96
47,978.65
59,141.60
4,082.00
13.00
11,467.99
49,341.86
60,809.85
4,198.00
14.00
11,781.16
50,740.76
62,521.92
4,317.00
15.00
12,102.66
52,174.55
64,277.21
4,439.00
16.00
12,432.72
53,643.76
66,076.48
4,564.00
17.00
12,771.57
55,159.93
67,931.50
4,693.00
18.00
13,119.42
56,711.53
69,830.94
4,825.00
19.00
13,476.51
58,310.08
71,786.59
4,961.00
20.00
0.00
59,955.60
59,955.60
5,101.00

VAC
2,638,559.70
4,041.00
ICE
652.95
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
2,289,671.70
1.00
10,335.78
35,025.98
45,361.76
2,980.00
2.00
8,903.55
36,236.50
45,140.05
3,083.00
3.00
9,148.55
37,270.99
46,419.54
3,171.00
4.00
9,400.11
38,340.62
47,740.73
3,262.00
5.00
9,658.40
39,433.61
49,092.01
3,355.00
6.00
9,923.60
40,550.21
50,473.81
3,450.00
7.00
10,195.89
41,713.77
51,909.66
3,549.00
8.00
10,475.46
42,900.95
53,376.40
3,650.00
2,289,671.70
9.00
10,762.49
44,123.28
54,885.76
3,754.00
10.00
11,057.18
45,369.22
56,426.40
3,860.00
11.00
11,359.74
46,662.13
58,021.86
3,970.00
12.00
11,670.36
47,978.65
59,649.01
4,082.00
13.00
11,989.27
49,341.86
61,331.12
4,198.00
14.00
12,316.67
50,740.76
63,057.43
4,317.00
15.00
12,652.78
52,174.55
64,827.33
4,439.00
16.00
12,997.85
53,643.76
66,641.61
4,564.00
17.00
13,352.09
55,159.93
68,512.02
4,693.00
18.00
13,715.76
56,711.53
70,427.28
4,825.00
58,310.08
72,399.16
4,961.00
19.00
14,089.08
VAC
2,741,948.88

ICE
4,041.00
678.53

Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
2,389,222.65
1.00
10,785.16
35,025.98
45,811.14
2,980.00
2.00
9,290.66
36,236.50
45,527.16
3,083.00
3.00
9,546.31
37,270.99
46,817.30
3,171.00
4.00
9,808.81
38,340.62
48,149.43
3,262.00
5.00
10,078.33
39,433.61
49,511.94
3,355.00
6.00
10,355.06
40,550.21
50,905.27
3,450.00
7.00
10,639.19
41,713.77
52,352.96
3,549.00
8.00
10,930.91
42,900.95
53,831.86
3,650.00
9.00
11,230.42
44,123.28
55,353.70
3,754.00
10.00
11,537.93
45,369.22
56,907.15
3,860.00
11.00
11,853.64
46,662.13
58,515.76
3,970.00
12.00
12,177.77
47,978.65
60,156.41
4,082.00
13.00
12,510.54
49,341.86
61,852.40
4,198.00
14.00
12,852.17
50,740.76
63,592.93
4,317.00
15.00
13,202.91
52,174.55
65,377.46
4,439.00
16.00
13,562.97
53,643.76
67,206.73
4,564.00
17.00
13,932.62
55,159.93
69,092.55
4,693.00
18.00
14,312.09
56,711.53
71,023.62
4,825.00
19.00
14,701.65
58,310.08
73,011.73
4,961.00
59,955.60
59,955.60
5,101.00
2,389,222.65
20.00
0.00
VAC
2,845,338.07
4,041.00
ICE
704.12
Variacin Porcentual en los Costos de Operacin y Mantenimiento en 10%
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
1,991,018.87
1.00
8,987.63
38,528.58
47,516.21
2,980.00
2.00
7,742.22
39,860.15
47,602.37
3,083.00
3.00
7,955.26
40,998.08
48,953.35
3,171.00
1,991,018.87

4.00
8,174.01
42,174.69
50,348.70
3,262.00
5.00
8,398.61
43,376.97
51,775.58
3,355.00
6.00
8,629.22
44,605.23
53,234.45
3,450.00
7.00
8,865.99
45,885.15
54,751.14
3,549.00
8.00
9,109.09
47,191.04
56,300.13
3,650.00
9.00
9,358.68
48,535.60
57,894.29
3,754.00
10.00
9,614.94
49,906.14
59,521.08
3,860.00
11.00
9,878.03
51,328.34
61,206.37
3,970.00
12.00
10,148.14
52,776.51
62,924.65
4,082.00
13.00
10,425.45
54,276.04
64,701.49
4,198.00
14.00
10,710.14
55,814.84
66,524.98
4,317.00
15.00
11,002.42
57,392.00
68,394.43
4,439.00
16.00
11,302.48
59,008.14
70,310.61
4,564.00
17.00
11,610.51
60,675.92
72,286.44
4,693.00
18.00
11,926.74
62,382.68
74,309.42
4,825.00
19.00
12,251.38
64,141.09
76,392.46
4,961.00
65,951.16
65,951.16
5,101.00
20.00
0.00
VAC
2,468,181.09
4,041.00
ICE
610.78
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
1,991,018.87
1.00
8,987.63
40,279.88
49,267.51
2,980.00
2.00
7,742.22
41,671.98
49,414.19
3,083.00
3.00
7,955.26
42,861.63
50,816.90
3,171.00
4.00
8,174.01
44,091.72
52,265.73
3,262.00
5.00
8,398.61
45,348.65
53,747.26
3,355.00
6.00
8,629.22
46,632.74
55,261.96
3,450.00
7.00
8,865.99
47,970.84
56,836.83
3,549.00
8.00
9,109.09
49,336.09
58,445.18
3,650.00
9.00
9,358.68
50,741.77
60,100.45
3,754.00
10.00
9,614.94
52,174.60
61,789.54
3,860.00
11.00
9,878.03
53,661.44
63,539.48
3,970.00
12.00
10,148.14
55,175.44
65,323.58
4,082.00
13.00
10,425.45
56,743.14
67,168.59
4,198.00
1,991,018.87

14.00
10,710.14
58,351.88
69,062.02
4,317.00
15.00
11,002.42
60,000.73
71,003.15
4,439.00
16.00
11,302.48
61,690.32
72,992.80
4,564.00
17.00
11,610.51
63,433.92
75,044.44
4,693.00
18.00
11,926.74
65,218.25
77,145.00
4,825.00
19.00
12,251.38
67,056.59
79,307.97
4,961.00
68,948.94
68,948.94
5,101.00
20.00
0.00
VAC
2,486,380.97
4,041.00
ICE
615.29
Operacin y
Mantenimiento S/.
Inversin S/.
0.00
1,991,018.87
1.00
8,987.63
42,031.17
51,018.81
2,980.00
2.00
7,742.22
43,483.80
51,226.02
3,083.00
3.00
7,955.26
44,725.18
52,680.44
3,171.00
4.00
8,174.01
46,008.75
54,182.76
3,262.00
5.00
8,398.61
47,320.33
55,718.94
3,355.00
6.00
8,629.22
48,660.25
57,289.47
3,450.00
7.00
8,865.99
50,056.53
58,922.52
3,549.00
8.00
9,109.09
51,481.14
60,590.23
3,650.00
9.00
9,358.68
52,947.93
62,306.62
3,754.00
10.00
9,614.94
54,443.06
64,058.00
3,860.00
11.00
9,878.03
55,994.55
65,872.58
3,970.00
12.00
10,148.14
57,574.37
67,722.52
4,082.00
13.00
10,425.45
59,210.23
69,635.68
4,198.00
14.00
10,710.14
60,888.91
71,599.06
4,317.00
15.00
11,002.42
62,609.46
73,611.88
4,439.00
16.00
11,302.48
64,372.51
75,674.99
4,564.00
17.00
11,610.51
66,191.92
77,802.43
4,693.00
18.00
11,926.74
68,053.83
79,980.57
4,825.00
19.00
12,251.38
69,972.10
82,223.47
4,961.00
71,946.71
71,946.71
5,101.00
20.00
0.00
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
1,991,018.87

VAC
2,504,580.85
4,041.00
ICE
619.79
ALTERNATIVA N 02
Ao

Operacin y
Inversin S/.
Mantenimiento
Total Costos
S/.
Poblacin
Beneficiada
0.00
2,190,120.76
2,190,120.76
1.00
9,886.40
35,025.98
44,912.38
2,980.00
2.00
8,516.44
36,236.50
44,752.94
3,083.00
3.00
8,750.79
37,270.99
46,021.77
3,171.00
4.00
8,991.41
38,340.62
47,332.03
3,262.00
5.00
9,238.47
39,433.61
48,672.08
3,355.00
6.00
9,492.14
40,550.21
50,042.35
3,450.00
7.00
9,752.59
41,713.77
51,466.36
3,549.00
8.00
10,020.00
42,900.95
52,920.95
3,650.00
9.00
10,294.55
44,123.28
54,417.83
3,754.00
10.00
10,576.43
45,369.22
55,945.65
3,860.00
11.00
10,865.84
46,662.13
57,527.96
3,970.00
12.00
11,162.96
47,978.65
59,141.60
4,082.00
13.00
11,467.99
49,341.86
60,809.85
4,198.00
14.00
11,781.16
50,740.76
62,521.92
4,317.00
15.00
12,102.66
52,174.55
64,277.21
4,439.00
16.00
12,432.72
53,643.76
66,076.48
4,564.00
17.00
12,771.57
55,159.93
67,931.50
4,693.00
18.00
13,119.42
56,711.53
69,830.94
4,825.00
19.00
13,476.51
58,310.08
71,786.59
4,961.00
20.00
0.00
59,955.60
59,955.60
5,101.00
VAC
2,638,559.70

ICE
4,041.00
652.95

Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
2,289,671.70
1.00
10,335.78
35,025.98
45,361.76
2,980.00
2.00
8,903.55
36,236.50
45,140.05
3,083.00
3.00
9,148.55
37,270.99
46,419.54
3,171.00
4.00
9,400.11
38,340.62
47,740.73
3,262.00
5.00
9,658.40
39,433.61
49,092.01
3,355.00
6.00
9,923.60
40,550.21
50,473.81
3,450.00
7.00
10,195.89
41,713.77
51,909.66
3,549.00
8.00
10,475.46
42,900.95
53,376.40
3,650.00
9.00
10,762.49
44,123.28
54,885.76
3,754.00
10.00
11,057.18
45,369.22
56,426.40
3,860.00
11.00
11,359.74
46,662.13
58,021.86
3,970.00
12.00
11,670.36
47,978.65
59,649.01
4,082.00
13.00
11,989.27
49,341.86
61,331.12
4,198.00
14.00
12,316.67
50,740.76
63,057.43
4,317.00
15.00
12,652.78
52,174.55
64,827.33
4,439.00
16.00
12,997.85
53,643.76
66,641.61
4,564.00
17.00
13,352.09
55,159.93
68,512.02
4,693.00
18.00
13,715.76
56,711.53
70,427.28
4,825.00
58,310.08
72,399.16
4,961.00
2,289,671.70
19.00
14,089.08
VAC
2,741,948.88
4,041.00
ICE
678.53
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
2,389,222.65
1.00
10,785.16
35,025.98
45,811.14
2,980.00
2.00
9,290.66
36,236.50
45,527.16
3,083.00
3.00
9,546.31
37,270.99
46,817.30
3,171.00
4.00
9,808.81
38,340.62
48,149.43
3,262.00
5.00
10,078.33
39,433.61
49,511.94
3,355.00
2,389,222.65

6.00
10,355.06
40,550.21
50,905.27
3,450.00
7.00
10,639.19
41,713.77
52,352.96
3,549.00
8.00
10,930.91
42,900.95
53,831.86
3,650.00
9.00
11,230.42
44,123.28
55,353.70
3,754.00
10.00
11,537.93
45,369.22
56,907.15
3,860.00
11.00
11,853.64
46,662.13
58,515.76
3,970.00
12.00
12,177.77
47,978.65
60,156.41
4,082.00
13.00
12,510.54
49,341.86
61,852.40
4,198.00
14.00
12,852.17
50,740.76
63,592.93
4,317.00
15.00
13,202.91
52,174.55
65,377.46
4,439.00
16.00
13,562.97
53,643.76
67,206.73
4,564.00
17.00
13,932.62
55,159.93
69,092.55
4,693.00
18.00
14,312.09
56,711.53
71,023.62
4,825.00
19.00
14,701.65
58,310.08
73,011.73
4,961.00
59,955.60
59,955.60
5,101.00
20.00
0.00
VAC
2,845,338.07
4,041.00
ICE
704.12
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
1,991,018.87
1.00
8,987.63
38,528.58
47,516.21
2,980.00
2.00
7,742.22
39,860.15
47,602.37
3,083.00
3.00
7,955.26
40,998.08
48,953.35
3,171.00
4.00
8,174.01
42,174.69
50,348.70
3,262.00
5.00
8,398.61
43,376.97
51,775.58
3,355.00
6.00
8,629.22
44,605.23
53,234.45
3,450.00
7.00
8,865.99
45,885.15
54,751.14
3,549.00
8.00
9,109.09
47,191.04
56,300.13
3,650.00
9.00
9,358.68
48,535.60
57,894.29
3,754.00
10.00
9,614.94
49,906.14
59,521.08
3,860.00
11.00
9,878.03
51,328.34
61,206.37
3,970.00
12.00
10,148.14
52,776.51
62,924.65
4,082.00
13.00
10,425.45
54,276.04
64,701.49
4,198.00
14.00
10,710.14
55,814.84
66,524.98
4,317.00
1,991,018.87

15.00
11,002.42
57,392.00
68,394.43
4,439.00
16.00
11,302.48
59,008.14
70,310.61
4,564.00
17.00
11,610.51
60,675.92
72,286.44
4,693.00
18.00
11,926.74
62,382.68
74,309.42
4,825.00
19.00
12,251.38
64,141.09
76,392.46
4,961.00
65,951.16
65,951.16
5,101.00
20.00
0.00
VAC
2,468,181.09
4,041.00
ICE
610.78
Operacin y
Mantenimiento S/.
Inversin S/.
0.00
1,991,018.87
1.00
8,987.63
40,279.88
49,267.51
2,980.00
2.00
7,742.22
41,671.98
49,414.19
3,083.00
3.00
7,955.26
42,861.63
50,816.90
3,171.00
4.00
8,174.01
44,091.72
52,265.73
3,262.00
5.00
8,398.61
45,348.65
53,747.26
3,355.00
6.00
8,629.22
46,632.74
55,261.96
3,450.00
7.00
8,865.99
47,970.84
56,836.83
3,549.00
8.00
9,109.09
49,336.09
58,445.18
3,650.00
9.00
9,358.68
50,741.77
60,100.45
3,754.00
10.00
9,614.94
52,174.60
61,789.54
3,860.00
11.00
9,878.03
53,661.44
63,539.48
3,970.00
12.00
10,148.14
55,175.44
65,323.58
4,082.00
13.00
10,425.45
56,743.14
67,168.59
4,198.00
14.00
10,710.14
58,351.88
69,062.02
4,317.00
15.00
11,002.42
60,000.73
71,003.15
4,439.00
16.00
11,302.48
61,690.32
72,992.80
4,564.00
17.00
11,610.51
63,433.92
75,044.44
4,693.00
18.00
11,926.74
65,218.25
77,145.00
4,825.00
19.00
12,251.38
67,056.59
79,307.97
4,961.00
68,948.94
68,948.94
5,101.00
20.00
0.00
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
1,991,018.87

VAC
2,486,380.97
4,041.00
ICE
615.29
Operacin y
Mantenimiento S/.
Inversin S/.
0.00
1,991,018.87
1.00
8,987.63
42,031.17
51,018.81
2,980.00
2.00
7,742.22
43,483.80
51,226.02
3,083.00
3.00
7,955.26
44,725.18
52,680.44
3,171.00
4.00
8,174.01
46,008.75
54,182.76
3,262.00
5.00
8,398.61
47,320.33
55,718.94
3,355.00
6.00
8,629.22
48,660.25
57,289.47
3,450.00
7.00
8,865.99
50,056.53
58,922.52
3,549.00
8.00
9,109.09
51,481.14
60,590.23
3,650.00
9.00
9,358.68
52,947.93
62,306.62
3,754.00
10.00
9,614.94
54,443.06
64,058.00
3,860.00
11.00
9,878.03
55,994.55
65,872.58
3,970.00
12.00
10,148.14
57,574.37
67,722.52
4,082.00
13.00
10,425.45
59,210.23
69,635.68
4,198.00
14.00
10,710.14
60,888.91
71,599.06
4,317.00
15.00
11,002.42
62,609.46
73,611.88
4,439.00
16.00
11,302.48
64,372.51
75,674.99
4,564.00
17.00
11,610.51
66,191.92
77,802.43
4,693.00
18.00
11,926.74
68,053.83
79,980.57
4,825.00
19.00
12,251.38
69,972.10
82,223.47
4,961.00
71,946.71
71,946.71
5,101.00
20.00
0.00
VAC
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
1,991,018.87
2,504,580.85

ICE
4,041.00
619.79
Del anlisis de sensibilidad podemos mencionar que la propuesta en el sistema de alcantarillado es

favorable para ambas alternativas que resulta econmicas, por lo que el incremento tanto para los
Costos de Inversin como para los Costos de Operacin y Mantenimiento los indicadores de
efectividad se incrementan respecto de los montos reales.
PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ALTERNATIVA N 01
Alternativa N 01 - PTAR
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
1,482,813.45
1.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,237.00
2.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,311.45
3.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,387.61
4.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,465.53
5.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,545.24
6.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,626.78
7.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,710.19
8.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,795.53
9.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,882.82
10.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,972.13
11.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,063.49
12.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,156.95
13.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,252.56
14.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,350.37
15.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,450.43
16.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,552.79
17.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,657.50
18.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,764.62
19.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,874.21
35,032.50
35,032.50
4,986.32
1,482,813.45
20.00
0.00
VAC
1,781,064.87
4,112.00
ICE
433.14

Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
1,550,214.06
1.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,237.00
2.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,311.45
3.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,387.61
4.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,465.53
5.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,545.24
6.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,626.78
7.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,710.19
8.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,795.53
9.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,882.82
10.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,972.13
11.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,063.49
12.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,156.95
13.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,252.56
14.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,350.37
15.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,450.43
16.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,552.79
17.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,657.50
18.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,764.62
19.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,874.21
35,032.50
35,032.50
4,986.32
1,550,214.06
20.00
0.00
VAC
1,848,465.48
4,112.00
ICE
449.53
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
1,617,614.67
1.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,237.00
2.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,311.45
3.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,387.61
4.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,465.53
1,617,614.67

5.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,545.24
6.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,626.78
7.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,710.19
8.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,795.53
9.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,882.82
10.00
0.00
35,032.50
35,032.50
3,972.13
11.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,063.49
12.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,156.95
13.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,252.56
14.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,350.37
15.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,450.43
16.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,552.79
17.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,657.50
18.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,764.62
19.00
0.00
35,032.50
35,032.50
4,874.21
35,032.50
35,032.50
4,986.32
20.00
0.00
VAC
1,676,088.79
4,112.00
ICE
407.61
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
1,348,012.23
1.00
0.00
40,287.38
40,287.38
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2.00
0.00
40,287.38
40,287.38
3,311.45
3.00
0.00
40,287.38
40,287.38
3,387.61
4.00
0.00
40,287.38
40,287.38
3,465.53
5.00
0.00
40,287.38
40,287.38
3,545.24
6.00
0.00
40,287.38
40,287.38
3,626.78
7.00
0.00
40,287.38
40,287.38
3,710.19
8.00
0.00
40,287.38
40,287.38
3,795.53
9.00
0.00
40,287.38
40,287.38
3,882.82
10.00
0.00
40,287.38
40,287.38
3,972.13
11.00
0.00
40,287.38
40,287.38
4,063.49
12.00
0.00
40,287.38
40,287.38
4,156.95
13.00
0.00
40,287.38
40,287.38
4,252.56
1,348,012.23

14.00
0.00
40,287.38
40,287.38
4,350.37
15.00
0.00
40,287.38
40,287.38
4,450.43
16.00
0.00
40,287.38
40,287.38
4,552.79
17.00
0.00
40,287.38
40,287.38
4,657.50
18.00
0.00
40,287.38
40,287.38
4,764.62
19.00
0.00
40,287.38
40,287.38
4,874.21
40,287.38
40,287.38
4,986.32
20.00
0.00
VAC
1,691,001.36
4,112.00
ICE
411.24
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
1,348,012.23
1.00
0.00
42,039.00
42,039.00
3,237.00
2.00
0.00
42,039.00
42,039.00
3,311.45
3.00
0.00
42,039.00
42,039.00
3,387.61
4.00
0.00
42,039.00
42,039.00
3,465.53
5.00
0.00
42,039.00
42,039.00
3,545.24
6.00
0.00
42,039.00
42,039.00
3,626.78
7.00
0.00
42,039.00
42,039.00
3,710.19
8.00
0.00
42,039.00
42,039.00
3,795.53
1,348,012.23
9.00
0.00
42,039.00
42,039.00
3,882.82
10.00
0.00
42,039.00
42,039.00
3,972.13
11.00
0.00
42,039.00
42,039.00
4,063.49
12.00
0.00
42,039.00
42,039.00
4,156.95
13.00
0.00
42,039.00
42,039.00
4,252.56
14.00
0.00
42,039.00
42,039.00
4,350.37
15.00
0.00
42,039.00
42,039.00
4,450.43
16.00
0.00
42,039.00
42,039.00
4,552.79
17.00
0.00
42,039.00
42,039.00
4,657.50
18.00
0.00
42,039.00
42,039.00
4,764.62
19.00
0.00
42,039.00
42,039.00
4,874.21
42,039.00
42,039.00
4,986.32
20.00
0.00

VAC
1,705,913.93
4,112.00
ICE
414.86
ALTERNATIVA N 02
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
2,156,430.66
1.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,237.00
2.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,311.45
3.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,387.61
4.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,465.53
5.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,545.24
6.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,626.78
7.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,710.19
8.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,795.53
2,156,430.66
9.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,882.82
10.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,972.13
11.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,063.49
12.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,156.95
13.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,252.56
14.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,350.37
15.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,450.43
16.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,552.79
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0.00
89,023.50
89,023.50
4,657.50
18.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,764.62
19.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,874.21
89,023.50
89,023.50
4,986.32
20.00
0.00
VAC
2,914,337.90

ICE
4,112.00
708.74

Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
2,254,450.24
1.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,237.00
2.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,311.45
3.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,387.61
4.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,465.53
5.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,545.24
6.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,626.78
7.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,710.19
8.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,795.53
2,254,450.24
9.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,882.82
10.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,972.13
11.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,063.49
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0.00
89,023.50
89,023.50
4,156.95
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0.00
89,023.50
89,023.50
4,252.56
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0.00
89,023.50
89,023.50
4,350.37
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0.00
89,023.50
89,023.50
4,450.43
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0.00
89,023.50
89,023.50
4,552.79
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0.00
89,023.50
89,023.50
4,657.50
18.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,764.62
19.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,874.21
89,023.50
89,023.50
4,986.32
20.00
0.00
VAC
3,012,357.48
4,112.00
ICE
732.58
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
2,352,469.82
1.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,237.00
2.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,311.45
3.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,387.61
4.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,465.53
2,352,469.82

5.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,545.24
6.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,626.78
7.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,710.19
8.00
0.00
89,023.50
89,023.50
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9.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,882.82
10.00
0.00
89,023.50
89,023.50
3,972.13
11.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,063.49
12.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,156.95
13.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,252.56
14.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,350.37
15.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,450.43
16.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,552.79
17.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,657.50
18.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,764.62
19.00
0.00
89,023.50
89,023.50
4,874.21
89,023.50
89,023.50
4,986.32
20.00
0.00
VAC
3,110,377.06
4,112.00
ICE
756.41
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
1,960,391.51
1.00
0.00
97,925.85
97,925.85
3,237.00
2.00
0.00
97,925.85
97,925.85
3,311.45
3.00
0.00
97,925.85
97,925.85
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4.00
0.00
97,925.85
97,925.85
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5.00
0.00
97,925.85
97,925.85
3,545.24
6.00
0.00
97,925.85
97,925.85
3,626.78
7.00
0.00
97,925.85
97,925.85
3,710.19
8.00
0.00
97,925.85
97,925.85
3,795.53
9.00
0.00
97,925.85
97,925.85
3,882.82
10.00
0.00
97,925.85
97,925.85
3,972.13
11.00
0.00
97,925.85
97,925.85
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12.00
0.00
97,925.85
97,925.85
4,156.95
13.00
0.00
97,925.85
97,925.85
4,252.56
1,960,391.51

14.00
0.00
97,925.85
97,925.85
4,350.37
15.00
0.00
97,925.85
97,925.85
4,450.43
16.00
0.00
97,925.85
97,925.85
4,552.79
17.00
0.00
97,925.85
97,925.85
4,657.50
18.00
0.00
97,925.85
97,925.85
4,764.62
19.00
0.00
97,925.85
97,925.85
4,874.21
97,925.85
97,925.85
4,986.32
20.00
0.00
VAC
2,794,089.48
4,112.00
ICE
679.50
Operacin y
Mantenimiento S/.
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
Inversin S/.
0.00
1,960,391.51
1.00
0.00
102,377.03
102,377.03
3,237.00
2.00
0.00
102,377.03
102,377.03
3,311.45
3.00
0.00
102,377.03
102,377.03
3,387.61
4.00
0.00
102,377.03
102,377.03
3,465.53
5.00
0.00
102,377.03
102,377.03
3,545.24
6.00
0.00
102,377.03
102,377.03
3,626.78
7.00
0.00
102,377.03
102,377.03
3,710.19
8.00
0.00
102,377.03
102,377.03
3,795.53
9.00
0.00
102,377.03
102,377.03
3,882.82
10.00
0.00
102,377.03
102,377.03
3,972.13
11.00
0.00
102,377.03
102,377.03
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12.00
0.00
102,377.03
102,377.03
4,156.95
13.00
0.00
102,377.03
102,377.03
4,252.56
14.00
0.00
102,377.03
102,377.03
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0.00
102,377.03
102,377.03
4,450.43
16.00
0.00
102,377.03
102,377.03
4,552.79
17.00
0.00
102,377.03
102,377.03
4,657.50
18.00
0.00
102,377.03
102,377.03
4,764.62
19.00
0.00
102,377.03
102,377.03
4,874.21
20.00
0.00
102,377.03
102,377.03
4,986.32
1,960,391.51

VAC
2,831,984.84
4,112.00
ICE
688.71
Operacin y
Mantenimiento S/.
Inversin S/.
0.00
1,960,391.51
1.00
0.00
106,828.20
106,828.20
3,237.00
2.00
0.00
106,828.20
106,828.20
3,311.45
3.00
0.00
106,828.20
106,828.20
3,387.61
4.00
0.00
106,828.20
106,828.20
3,465.53
5.00
0.00
106,828.20
106,828.20
3,545.24
6.00
0.00
106,828.20
106,828.20
3,626.78
7.00
0.00
106,828.20
106,828.20
3,710.19
8.00
0.00
106,828.20
106,828.20
3,795.53
9.00
0.00
106,828.20
106,828.20
3,882.82
10.00
0.00
106,828.20
106,828.20
3,972.13
11.00
0.00
106,828.20
106,828.20
4,063.49
12.00
0.00
106,828.20
106,828.20
4,156.95
13.00
0.00
106,828.20
106,828.20
4,252.56
14.00
0.00
106,828.20
106,828.20
4,350.37
15.00
0.00
106,828.20
106,828.20
4,450.43
16.00
0.00
106,828.20
106,828.20
4,552.79
17.00
0.00
106,828.20
106,828.20
4,657.50
18.00
0.00
106,828.20
106,828.20
4,764.62
19.00
0.00
106,828.20
106,828.20
4,874.21
20.00
0.00
106,828.20
106,828.20
4,986.32
VAC
Total Costos
Poblacin
Beneficiada
Ao
1,960,391.51
2,869,880.20

ICE
4,112.00
697.93
Del anlisis referido al incremento de la inversin hasta en un 20% para ambas alternativas debemos
manifestar que se determina indicadores positivos ms favorables para la Alternativa N 01 que
supone un menor gasto por usuario directamente beneficiado.
Por otro lado, el incremento de los costos de operacin y mantenimiento para ambas alternativas
hasta en un 20%, tambin es favorables para la Alternativa N 01 que supone un menor gasto por
usuario directamente beneficiado.
Anlisis de Sostenibilidad
En el desarrollo del anlisis de Sostenibilidad veremos los factores que garanticen la obtencin de
los objetivos que se esperan obtener con la puesta en marcha del proyecto, a lo largo de su
horizonte de vida til, la finalidad es mantener y operar la infraestructura ejecutada en beneficio de la
poblacin del Sector de Secocha y Urasqui del Distrito de Mariano Nicols Valcrcel.
4.9.1
Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin, operacin y
mantenimiento.
INSTITUCIN
Municipalidad
Distrital de Mariano
Nicols Valcrcel
Unidad de Gestin
FUNCION
COMPROMISO
Asegurar la prestacin de los servicios de agua
Gestin del Financiamiento de
potable y Alcantarillado
las obras.
Prestacin de los servicios de agua potable y
Operacin y Mantenimiento de
Alcantarillado; Operacin y mantenimiento de los
los sistemas de agua potable y
Sistemas.
alcantarillado. .
Aportacin del costo de la mano
Beneficiarios
Partcipes de las acciones del desarrollo local.
de obra no calificada y pago de

los servicios.
4.9.2
Marco Normativo para llevar a cabo la ejecucin y operacin del Proyecto

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SECOCHA Y URASQUI EN
EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA - AREQUIPA, se desarrolla
tomando en consideracin la normatividad vigente establecida por el Sistema Nacional de Inversin
Pblica SNIP, el Reglamento Nacional de Construcciones y la Unidad de Gestin.

4.9.3
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y

operacin
La Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel, en virtud de sus obligaciones funcionales ha
determinado a la brevedad posible desarrollar todas las gestiones en bien de otorgarle a su
poblacin, la calidad de vida segn sus documentos de gestin.
La Capacidad de gestin de la Organizacin encargada del Proyecto en su etapa de Inversin y
operacin, la Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel, a travs de la Oficina de
Programacin e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Huancarqui evaluar y proceder a su
aprobacin en virtud de las normas establecidas en el SNIP que permitir el desarrollo posterior de
los estudios definitivos e intervencin.
La Unidad de Gestin de la Municipalidad Distrital Mariano Nicols Valcrcel, es la encargada de
administrar la etapa operativa del sistema de Agua y Desage, ya que cuenta con el personal tcnico
y administrativo profesional adecuado para el desarrollo de todas las actividades relacionadas a un
acorde funcionamiento de los sistemas, adems de estar dentro de su mbito de influencia.
4.9.4
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.

Los costos de operacin, mantenimiento y gastos administrativos del Proyecto sern financiados por
los usuarios del servicio, dentro de los recibos otorgados por la Unidad de Gestin encargada de la
operacin y mantenimiento y provienen de los pagos mensuales por el servicio de agua potable y
alcantarillado los mismos que cubren los costos que demanda brindar el servicio.
Los ingresos recaudados con la tarifa propuesta de S/ 12.00 permite cubrir los costos de operacin y
mantenimiento de la produccin de agua necesaria para abastecer las conexiones al ao 20.
Cabe mencionar que la Tarifa propuesta de S/ 12.00 es factible de ser cubierta por la poblacin que
involucra a los Centros Poblados de Secocha y Urasqui de la Municipalidad Distrital Mariano Nicols
Valcrcel, de acuerdo al anlisis siguiente:

En los estudios efectuados en la Encuesta Socio-Econmica de los Planes de expansin de Mnimo

Costo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los ciudadanos, formulados por el
PRONAP, el nivel de los ingresos mensuales familiares promedio oscila entre S/ 300.00 y S/ 400.00
al ao 2007, para nuestro anlisis se ha considerado tales parmetros por cuanto son localidades
pobladas por comerciantes menores y tienen alguna de las caractersticas socioeconmicas del
distrito de Mariano Nicols Valcrcel que es la principal actividad empleadora y dinamizadora de
la economa Distrital.
Teniendo en cuenta los parmetros indicados se ha determinado el Ingreso promedio para el distrito
de Mariano Nicols Valcrcel de S/ 550.00 para el ao de 2011.
Asimismo de acuerdo a la informacin proporcionada por el INEI sobre Estructura de Ingresos y
Gastos de los hogares de Mariano Nicols Valcrcel el ao 2011, las familias de bajos recursos
econmicos derivan aproximadamente el 5% de sus gastos a otros bienes y servicios en los que
pueden ser enmarcados los gastos de servicios de agua, como se puede apreciar en el cuadro
siguiente tomado como base y parmetro la ciudad de Arequipa.
GASTOS DE HOGARES, SEGN GRANDES GRUPOS DE GASTO - Arequipa
(En porcentajes)
GRANDES GRUPOS DE GASTO
ESTRATOS DE INGRESO
TOTAL
3170
BAJO
3170
Alimentos y bebidas
54.1
58.4
52
38.8
Vestido y Calzado
Alquiler de vivienda, combustible y
electricidad.
Muebles enseres y Mantenimiento de
vivienda.
4.8
3.9
4.4
5.9
317.4
11.1
11.9
19.3
5.4
4.6
6.3
Cuidados de conservacin de la salud.
2.5
1.8
2.9
2.2
Transportes y comunicaciones.
12.
11.4
317.3
11.7
Esparcimiento, diversin y cultura.
5.9
7.9
8.2
Otros bienes y servicios
4.9
4.8
4.3
TOTAL
Fuente: INEI Estructura de Ingresos y Gastos Arequipa

MEDIO
3170
ALTO
3170
Si el 5% de los ingresos promedio de la poblacin del Distrito Mariano Nicols Valcrcel (S/ 550.00)
es de S/ 27.50 nuevos soles superior a la tarifa propuesta de S/. 12.00, se concluye que la tarifa
propuesta es factible de ser cubierta por el Sector que involucra a los Centros Poblados de Secocha
y Urasqui del Distrito de Mariano Nicols Valcrcel, por cuanto es menor del 5% del Ingreso
promedio familiar en la zona.
4.9.5
La participacin de los beneficiarios

La Institucin encargada de su ejecucin una vez concluida la obra, entregara mediante Acta de
transferencia de la obra a la Municipalidad, que a su vez har entrega a la entidad responsable de la
Operacin, Mantenimiento y Administracin del Sistema del agua potable y Alcantarillado, que ser
la Unidad de Gestin.
4.9.6
Las medidas adoptadas para reducir la vulnerabilidad del proyecto ante peligros
A raz de los fenmenos naturales ocasionados por los sismos, algunos componentes del proyecto
pueden estar expuestos a los riesgos propios de fenmenos adversos, que de presentarse, podran
afectar seriamente el funcionamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Para estos casos se realizarn obras de prevencin como el reforzamiento de los componentes,
principalmente en las redes de distribucin, La disponibilidad de esta prevencin permitir reducir el
riesgo de los sistemas urbanos principalmente ante cualquier evento natural de menor magnitud y
reforzndolos para que su vulnerabilidad ante desastres sea menor; esto permitir mantener los
servicios activos en forma constante, otorgndole a la poblacin beneficiaria seguridad de los
servicios ante cualquier eventualidad ya sea natural o propiciada.
4.10
Impacto Ambiental
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del sector de Secocha y Urasqui se realiza como resultado de
las necesidades de esta localidad por desarrollar la instalacin de los servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de los centros Poblados de Secocha y Urasqui del Distrito de Mariano Nicols Valcrcel,
provincia de Camana, departamento y regin Arequipa, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
su poblacin.

El Estudio de Impacto Ambiental, es un instrumento para la toma de decisiones, elaborado sobre la

base de normas nacionales y guas internacionales, as como a los trminos de referencia previstos
para la elaboracin del expediente tcnico.
La ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del Proyecto de Inversin Pblica INSTALACIN
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS
DE SECOCHA Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA, trae beneficios en el medio fsico, y como consecuencia mejorar el medio ambiente, y
la salud de la poblacin. As mismo habr una mejora en la calidad del aire y del suelo.
Existe la seguridad que durante la ejecucin de las metas del proyecto: instalacin de redes
primarias, secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable; as como las redes colectoras,
emisor y conexiones domiciliarias de desages, no se usarn aditivos qumicos ni dainos al aire, al
agua, ni a la salud de los pobladores del rea de influencia. La puesta en funcionamiento del
proyecto traer beneficios positivos en el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la
poblacin.
Adems los residuos producidos durante las labores de ejecucin del proyecto, principalmente los
excedentes de excavacin, debern disponerse en terrenos eriazos, alterando lo menos posible el
entorno y donde no haya riesgo de derrumbes o deslizamientos.
Identificacin de Acciones que Pueden Causar Impactos
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones
para cada periodo: antes de la ejecucin del Proyecto y despus de la ejecucin del Proyecto.
ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS
ACCIONES
SIN EL PROYECTO
CON EL PROYECTO
Acciones que
modifican el suelo.
No habr modificacin del suelo
Acciones que
implican, emisin de
contaminantes
No se utilizara aditivos qumicos

en la ejecucin de la obra.

Se ejecutarn nuevas obras, habr

movimiento de tierra para la construccin de
las nuevas instalaciones.
Todo residual ser previamente tratado de
ser necesario antes de su eliminacin
Evaluacin de Acciones Impactantes / Factores Impactados.

ACCIONES IMPACTANTES
FACTORES IMPACTADOS
Fase de construccin
Medio natural
Suelo: Se alterar por breve tiempo el hbitat natural de

algunas especies por trabajos de tendido de tubera.
Medio perceptivo: Alteracin temporal del paisaje
natural, tanto en el tendido de redes como reposicin
asfltica.
Por traslado y colocacin de tubera de agua y

desage.
Movimiento de maquinaria en la zona de ejecucin
del proyecto.
Trfico de vehculos.
Instalacin propiamente dicha.
Inversin.

Inversin en la operacin y mantenimiento de
instalaciones.
Emisin de gases y polvo por el uso de cloro y

sulfato.
Acciones socios econmicos propios del

funcionamiento (empleo, riesgos de accidente,
mantenimiento de las instalaciones, medios de
seguridad).
Acciones inducidas a pobladores ribereos,

ampliacin de frontera agrcola por va de acceso.
Acciones para implementar medios de seguridad
Medio socio econmico

Cambio de uso de suelos.
Cultural: Cambio de costumbres por el uso de servicio
alcantarillado en un sector de la poblacin por
ampliacin de cobertura.
Mejoramiento de calidad de vida y salud de la
poblacin.
Disminucin de la morbilidad atribuida a enfermedades
de a la exposicin abierta de aguas servidas.
Economa y poblacin (densidad de la poblacin,
mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales,
mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor
de suelos.
Disminucin de la morbi-mortalidad infantil
IMPACTOS AMBIENTALES/MEDIDAS DE MITIGACIN

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
LEGISLACIN
Accidentes laborales durante la construccin.

seguridad.
R.M. 042-87
Malestar para la salud pblica durante las obras

de construcciones civiles.
Planificar adecuadamente la obra, comunicar a

la poblacin, para que tome las precauciones
del caso.
Molestias, salud pblica, por produccin de polvo

y residuos en la obra, construcciones civiles.
Suministrar vehculos
recoleccin.
Peligro de accidentes en
construcciones inadecuadas.
general
por
cerrados
para
la
Inspeccin permanente durante la ejecucin de

las obras.

Cdigo civil
seguridad.
Peligros para la salud durante la operacin.
4.11
Asegurar que los procesos de tratamiento sean

adecuados y que funcionen, a fin de proteger la
salud de personas.
D.L. 17505
Seleccin de Alternativa
Considerando los beneficios que se alcanzarn en el mbito de salubridad, se debe priorizar el
Proyecto de INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LOS CENTROS POBLADOS DE SECOCHA Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS
VALCRCEL CAMANA AREQUIPA.
De acuerdo a los valores obtenidos de la evaluacin efectuada y en consideracin a los beneficios
que se alcanzaran a nivel de salubridad, se debe considerar la Alternativa N 01.
AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 01
VAN SOCIAL
8,288,949.08
TIR
34.53%
B/C
S/. 2.81
ALTERNATIVA N 02
VAN SOCIAL
8,288,949.68
TIR
34.53%
B/C
S/. 2.81
ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA N 01
VAC
2,431,781.33

ICE
4,041
601.78

ALTERNATIVA N 02
VAC
2,431,781.33

ICE
4,041
601.78

ALTERNATIVA N 01
VAC
1,646,263.65

ICE
4,112
S/. 400.36
ALTERNATIVA N 02
VAC
2,718,298.75

ICE
4.12
4,112
S/. 661.06
Plan de Implementacin
Se realizarn las siguientes actividades para la implementacin del Proyecto:
-
Presentacin del estudio del Perfil.
Calificacin de viabilidad de parte de la Oficina de Programacin e Inversiones
Base de Informacin Tcnica del Expediente Tcnico actual
Convocatoria para el Proceso de Seleccin a travs de una Licitacin Pblica
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento
Entrega de obra.
El proyecto pretende ser ejecutado en Seis meses calendario de acuerdo al siguiente Plan de
Implementacin.

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA DEL PROYECTO

Componente
Presupuesto
Estudios
Bimestre 1
Bimestre 2
Bimestre 3
Bimestre 4
Bimestre 5
Bimestre 6
235,500.61
100.00%
Sistema de Agua Potable
3,493,593.72
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
1,955,130.71
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
1,318,534.58
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00%
Educacin Sanitaria
100.00%
60,000.00
Gastos Generales
541,380.72
Utilidades
541,380.72
Supervisin
235,500.61
Liquidacin
117,750.31
Total
8,498,771.98
100.00%
20.00%
10.00%
100.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
100.00%
17.42%
17.75%
17.75%
17.75%
10.43%
18.89%
Bimestre 5
Bimestre 6
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO

Componente
Presupuesto
Estudios
Bimestre 1
Bimestre 2
Bimestre 3
Bimestre 4
235,500.61
235,500.61
3,493,593.72
698,718.74
698,718.74
698,718.74
698,718.74
349,359.37
349,359.37
1,955,130.71
391,026.14
391,026.14
391,026.14
391,026.14
195,513.07
195,513.07
1,318,534.58
263,706.92
263,706.92
263,706.92
263,706.92
263,706.92
Educacin Sanitaria
60,000.00
Gastos Generales
541,380.72
Utilidades
541,380.72
Supervisin
235,500.61
Liquidacin
117,750.31
Total
4.13
8,498,771.98
60,000.00
108,276.14
108,276.14
108,276.14
108,276.14
54,138.07
54,138.07
541,380.72
47,100.12
47,100.12
47,100.12
47,100.12
23,550.06
23,550.06
117,750.31
1,480,621.76
1,508,828.07
1,508,828.07
1,508,828.07
886,267.49
Organizacin y Gestin
El riesgo latente de contraer enfermedades en la poblacin del Sector que comprende los Centros
Poblados de Secocha y Urasqui involucrados en el proyecto, se debe a la inexistencia de los
servicios de saneamiento.
La Poblacin no cuenta con el servicio de agua potabilizada en un 100% por lo que estos pobladores
acarrean el agua de diferentes formas.
En cuanto al sistema de alcantarillado la poblacin en general no cuenta con una adecuada
disposicin de excretas, la poblacin cuenta con letrinas diseadas artesanalmente, en tanto la
mayora de la poblacin la hacen en los cerros, corrales, campos de cultivos, etc.
1,605,398.52
El presente proyecto es de inters de la comunidad en general por las ansias de esta, de mejorar su
calidad de vida y condiciones de salubridad.
Tambin, este proyecto es de competencia del Estado por tratarse de un proyecto que busca mejorar
la calidad de vida de la poblacin, disminuyendo las altas tasas de morbilidad de la zona, as como el
incremento de la competitividad en los productos oriundos de la zona.
El hecho ms importante que llevo al planteamiento del presente proyecto es el crecimiento de la
poblacin que exigen mejores y mayores servicios de agua potable y alcantarillado.
INSTITUCIN
Municipalidad
FUNCION
COMPROMISO
Asegurar la prestacin de los servicios de agua Gestin del Financiamiento de
Distrital de Mariano potable y Alcantarillado
las obras.
Nicols Valcrcel
Prestacin de los servicios de agua potable y Operacin y Mantenimiento de
Unidad de Gestin
Beneficiarios
4.14
Alcantarillado; Operacin y mantenimiento de los los sistemas de agua potable y

Sistemas.
alcantarillado. .
Partcipes de las acciones del desarrollo local.
Aportacin del costo de la mano

de obra no calificada.
Financiamiento
El estudio por intermedio de la Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel gestionara el
financiamiento integral del proyecto ante el Ministerio de Vivienda y Construccin.
Componente
Presupuesto
Estudios
235,500.61
Fuente de Financiamiento
3,493,593.72
Ministerio de Vivienda y Construccin

1,955,130.71
1,318,534.58
60,000.00
Gastos Generales
541,380.72
Utilidades
541,380.72
Supervisin
235,500.61
Liquidacin
117,750.31
8,498,771.98
Educacin Sanitaria
Total
4.15
Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada
MARCO LGICO
Resumen de Objetivos
Mejora de la calidad de vida de los

Centros Poblados de Secocha y Urasqui
FIN
PROPOSITO
Indicadores
Disminucin de las
necesidades bsicas
insatisfechas (en un NBI, al ao
2031).
Medios de Verificacin
Cobertura del 100% de agua

potable y del 100% del sistema
de alcantarillado al ao 20.
Padrn de conectados
Supuestos
Encuestas a hogares
Censo distrital
Datos Municipales
Reducir las incidencias de enfermedades

Gastrointestinales parasitarias y
drmicas.
Disminucin en los ndices de

EDA y enfermedades
causadas por la mala calidad
del agua con respecto al total
de enfermedades, en 5.5
puntos porcentuales de los
Centros Poblados de Secocha
y Urasqui, en un horizonte de
20 aos.
Boletn epidemiolgico del

Centro de Salud de Mariano
Nicols Valcrcel
Adecuada utilizacin de los

servicios de agua potable y de
Alcantarillado.

agua potable
Al ao 2031, el 100% de la
poblacin; cuentan con los
servicios de agua potable
Informes de obras;
capacitacin
existentes.

Desage
Al ao 2031, el 100% de las

viviendas estarn instaladas a
la red de alcantarillado.
Informes de obras;
capacitacin
existentes.
Reportes de avance de la
Unidad Ejecutora,
Municipalidad Distrital Mariano
Nicols Valcrcel
Registro de Asistentes a
capacitacin
Existen recursos econmicos

asegurados para cubrir todas
las actividades
COMPONENTES
ACCIONES
4.16
Instalacin de la Infraestructura de agua

potable con lneas de distribucin y
conexiones domiciliarias, que permitan un
servicio de 24 horas de buena calidad.
Instalacin de los sistemas de
alcantarillado, con las redes colectoras,
emisor de desages y conexiones
domiciliarias.
Presupuesto de obra de Agua

Potable S/. 4376,511.36
Presupuesto de obra de
Alcantarillado S/. 2458,047.99
Presupuesto de obra de la
PTAR S/. 1664,212.63
Lnea de Base para la Evaluacin de Impacto

Se realiz un diagnstico situacional en base a estudios realizados y a la informacin recopilada de
los pobladores de la zona, para determinar las condiciones ambientales del rea geogrfica de los
Centros Poblados de Secocha y Urasqui, en todos los aspectos biticos, abiticos y socio-culturales
del ecosistema,

Luego se realiz un anlisis para predecir los impactos ambientales (salud ambiental, integridad del
ecosistema y la calidad de los servicios ambientales) que pueden derivarse de las distintas fases del
proyecto.
Acciones de Impacto
Se detect como posibles acciones de impacto a las siguientes
Fase de construccin
traslado y colocacin de tubera de Agua potable y alcantarillado
Movimiento de maquinaria en la zona de ejecucin del proyecto.
Trfico de vehculos.
Ejecucin propiamente dicha.
Inversin.
Inversin en la operacin y mantenimiento de instalaciones.
Emisin de gases y polvo por el uso de cloro y sulfato.
Acciones socios econmicos propios del funcionamiento (empleo, riesgos de accidente,
mantenimiento de las instalaciones, medios de seguridad).
Acciones para implementar medios de seguridad.
IMPACTOS DE LA REALIZACIN DEL PROYECTO:
Los principales impactos se detallan a continuacin:
En el Medio Natural
Suelo y Geologa: Se alterar por breve tiempo por trabajos de tendido de tubera. La zona
mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos.
Medio perceptivo: Alteracin temporal del paisaje natural, tanto en el tendido de redes como
reposicin asfltica
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la flora
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud del adecuado servicio de Agua
Potable y alcantarillado.
En el Medio Socio Econmico
Cultural: Mejoramiento del nivel de vida de la poblacin por el servicio Agua potable y
alcantarillado en el sector.
Mejoramiento de calidad de vida y salud de la poblacin.
Disminucin de la morbilidad atribuida a enfermedades por la exposicin abierta de aguas
servidas. Disminucin de gastos en la salud.
Economa y poblacin (densidad de la poblacin, mejoramiento del nivel de empleo,
relaciones sociales, mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor de suelos, se
acrecienta el valor de los lotes.
Disminucin de la morbilidad infantil.
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario,
con el servicio de Agua potable y Alcantarillado se eliminar enfermedades gastrointestinales.
Como se puede apreciar en la descripcin anterior no se observan mayores impactos negativos pero
no obstante se tomaran las medidas de mitigacin y correccin correspondientes.

ACCIONES DE MITIGACIN Y CORRECCIN

Las acciones de mitigacin y correccin son de carcter preventivo y son las siguientes:
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad
Planificar adecuadamente la obra, comunicar a la poblacin, para que tome las precauciones
del caso
No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras, eliminar
correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes (esta actividad deber realzarse
durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto)
Inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.
Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin de proteger
la salud de personas

4.17
En relacin al anlisis econmico se muestra que la ejecucin del proyecto INSTALACIN DE LOS
SECOCHA Y URASQUI EN EL DISTRITO DE MARIANO NICOLS VALCRCEL CAMANA AREQUIPA, es la solucin al problema y una excelente oportunidad de reducir los niveles de
pobreza, siendo la razn fundamental, proporcionar condiciones adecuadas de vida, que beneficiar
en forma sostenida a los pobladores de la zona, permitindoles oportunidades de mejorar su calidad
de vida que su condicin humana le corresponde.
Que lleguen los servicios de saneamiento a los Centros Poblados de Secocha y Urasqui, ser
realmente, un cambio trascendente en la vida y destino de sus pobladores.
Las razones expuestas en el presente documento justifican econmica y socialmente la realizacin
del proyecto, siendo este factible, viable y prioritario para favorecer el desarrollo en todas sus formas,
de cada uno de los habitantes que radican en los Centros Poblados de Secocha y Urasqui.
Arequipa, Noviembre del 2011
ANEXOS


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PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL TCNICO: INSTALACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL TCNICO

Nombre del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Balance Oferta y Demanda de los Servicios del Proyecto

Descripcin de las Alternativas Propuestas

Costos segn Alternativas

Beneficios segn Alternativas

Resultados de la Evaluacin Social

Sostenibilidad del Proyecto

Nombre del Proyecto

Unidad Formuladora y Ejecutora

Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

Diagnstico de la Situacin Actual

Definicin del Problema y sus Causas

Objetivo del Proyecto

Balance Oferta Demanda

Planteamiento Tcnico de las Alternativas

Costos del Proyecto

Beneficios del Proyecto

Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL TCNICO

Nombre del Proyecto

Objetivo del Proyecto

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

Balance Oferta y Demanda de los Servicios del Proyecto

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

Balance Oferta Demanda Agua Potable

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

Balance Oferta Demanda Almacenamiento

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

Balance Oferta Demanda Almacenamiento

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

Balance Oferta Demanda Alcantarillado

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

Descripcin de las Alternativas Propuestas

Finalmente, se propone un componente de educacin sanitaria para los operadores y para la

Costos segn Alternativas

PLANTA DE TRATAMIENTO A.P

RED DE AGUA POTABLE

PLANTA DE TRATAMIENTO A.R

Fuente: Elaboracin para el Proyecto

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

PLANTA DE TRATAMIENTO A.P

RED DE AGUA POTABLE

PLANTA DE TRATAMIENTO A.R

Fuente: Elaboracin para el Proyecto

Beneficios segn Alternativas

para seleccionar la mejor

alternativa de mejoramiento de la carretera, para lo cual se consideraron los siguientes parmetros:

Perodo de Anlisis (aos) :

Tasa Social de Descuento :

Precios de mercado menos impuestos y

aranceles, netos de subsidios.

Ao de inicio del proyecto :

Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Mariano Nicols Valcrcel

Beneficios Brutos (S/.ao)

Resultados de la Evaluacin Social

Promedio Poblacin Beneficiada

Promedio Poblacin Beneficiada