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Instalacin del servicio de agua potable y Saneamiento Bsico en la localidad de Shita Alta Distrito de Salas -Provincia de Lambayeque Departamento

to de Lambayeque -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SHITA ALTA, DISTRITO DE SALAS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGION DE LAMBAYEQUE

Instalacin del servicio de agua potable y Saneamiento Bsico en la localidad de Shita Alta Distrito de Salas -Provincia de Lambayeque Departamento de Lambayeque -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NDICE CAPITULO I: RESUMEN A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Anlisis Tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.3 Sntesis del diagnstico de los involucrados. 2.4 Marco de referencia CAPITULO III : IDENTIFICACION 3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Diagnstico del rea de influencia o rea de estudio 3.1.2 Diagnsticos de los servicios 3.1.3 Diagnstico de los involucrados 3.2 Definicin del problema y sus causas 3.3 Objetivo metas y fines 3.4 Alternativas de solucin CAPITULO IV : FORMULACION 4.1. Anlisis de la Demanda del servicio de agua 4.1.1. Criterios para la estimacin de los consumos 4.1.2. Determinacin de la demanda proyectada de Agua potable 4.1.3. Determinacin del nmero de unidades bsicas de saneamiento 4.2. Anlisis de la Oferta 4.2.1 Oferta de la fuente y de los componentes del Sistema de agua potable. 4.2.2 Oferta del sistema de saneamiento 4.2.3 Optimizacin de la oferta existente 4.3. Balance Oferta Demanda 4.3.1 Balance sin Proyecto 4.3.2 Balance con Proyecto 4.4. Planteamiento tcnico de las alternativas 4.4.1 Los elementos de los sistemas de agua potable y saneamiento

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4.4.2 Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas. 4.5. Costos 4.5.1 Costos en la situacin sin proyecto a precios de mercado 4.5.2 Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado 4.5.3 Determinacin del Flujo de costos incrementales a precios de mercado

CAPITULO V: EVALUCIN 5.1 Evaluacin Social 5.1.1 Evaluacin Social del componente agua 5.1.2 Evaluacin Social del componente saneamiento 5.2 Anlisis de Sensibilidad 5.3 Anlisis de Sostenibilidad 5.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin 5.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin 5.3.3 Esquema de financiamiento de la inversin 5.3.4 Determinacin de la cuota de pago de la poblacin 5.3.5 Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin 5.3.6 Participacin de los beneficiarios 5.3.7 Los probables conflictos durante la operacin y mantenimiento 5.3.8 Los riesgos de desastre Impacto ambiental Seleccin de Alternativas Plan de implementacin del proyecto Organizacin y Gestin Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

CAPITULO V : CONCLUSIONES y RECOMENDACOINES CAPITULO VI: ANEXOS

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

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I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto Instalacin de los servicios de Agua Potable y Saneamiento bsico en la localidad de Shita Alta en el distrito de Salas, provincia de Lambayeque, Regin Lambayeque. B. Objetivos del proyecto La solucin al problema central constituye el objetivo principal del proyecto, el mismo que se define como: Disminucin de la Incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la localidad de Shita Alta en el distrito de Salas. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP En la situacin con proyecto, las fuentes de agua tienen un aforo total de 0.652 lps (0.34 de la fuente Andamarca y 0.312 de la fuente del Pajuro) en pocas de estiaje, generando un supervit de agua que abastecer satisfactoriamente a la poblacin futura durante todo el horizonte del proyecto. Respecto al balance oferta - demanda de almacenamiento con proyecto se tiene un supervit en todo el horizonte de evaluacin del proyecto. Se tiene 02 reservorios, uno de 01 m3 y otro de 06 m3, totalizando 7 m3 que es suficiente para cubrir la demanda actual y futura. Por ltimo, el balance oferta demanda de saneamiento comprende la oferta de letrinas de hoyo seco ventilado en el nmero de 55 con lo cual la demanda se satisface, debido a que la poblacin no cuenta con estas instalaciones y satisfacen sus necesidades al aire libre. Ver cuadro y grfico siguiente:

Cuadro N 01: Balance Oferta-Demanda de agua (lps) con proyecto

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AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
.

OFERTA (l/s) DEMANDA (l/s)


(1) (2)

SUPERAVIT / DEFICIT
(3)=(1)-(2)

0.00 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

0.000 0.201 0.203 0.206 0.209 0.212 0.214 0.217 0.220 0.223 0.225 0.228 0.230 0.233 0.236 0.239 0.241 0.244 0.247 0.250 0.253

0.00 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40

Fuente: Elaborado por equipo tcnico- Conhydra

Grfico N 01: Balance Oferta-Demanda de agua (lps) con proyecto

0,8 0,7 0,6

OFERTA

Qp (lps)

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 1 2 3 4 5 6 7

SUPERAVIT

DEMANDA
Aos
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA OFERTA

Fuente: Elaborado por equipo tcnico- Conhydra.

Cuadro N 02: Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento (m3) con proyecto

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AO

OFERTA (m3) (1)

DEMANDA (m3) (2)

SUPERAVIT / DEFICIT (3)=(1)-(2)


0.00 2.48 2.43 2.36 2.31 2.24 2.19 2.12 2.07 2.00 1.95 1.88 1.82 1.75 1.70 1.63 1.58 1.51 1.46 1.39 1.32

0 0.00 0.00 1 7.00 4.52 2 7.00 4.57 3 7.00 4.64 4 7.00 4.69 5 7.00 4.76 6 7.00 4.81 7 7.00 4.88 8 7.00 4.93 9 7.00 5.00 10 7.00 5.05 11 7.00 5.12 12 7.00 5.18 13 7.00 5.25 14 7.00 5.30 15 7.00 5.37 16 7.00 5.42 17 7.00 5.49 18 7.00 5.54 19 7.00 5.61 20 7.00 5.68 Fuente: Elaborado por equipo tcnico- Conhydra.

Grfico N 02: Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento (m3) con proyecto

8.00 7.00 6.00 5.00


Superavit

Oferta

Demanda

4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


DEMANDA (m3)

OFERTA (m3)

Cuadro N 03: Balance Oferta-Demanda de Saneamiento

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AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OFERTA (Und)
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

DEMANDA (Und)
55 56 57 58 58 59 60 61 62 63 64

SUPERAVIT / DEFICIT
0 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

Fuente: Elaborado por equipo tcnico- Conhydra.

D. Descripcin tcnica del PIP Se proyecta instalar el servicio de agua potable mediante la construccin de 02 pequeos sistemas de Agua Potable, teniendo como fuente de abastecimiento 02 manantiales denominados Andamarca y Pajuro. Estos pequeos sistemas de agua potable son tipo gravedad y sin planta de tratamiento, estn constituidos por las siguientes componentes: Para el Sistema de agua Construccin de captacin C1A de manantial (02 unidades) Lnea de conduccin de 397 ml para el sector I y 707.00 ml para sector II. Reservorio apoyado de 1 m3 de concreto armado (01 unidad) Reservorio apoyado de 6 m3 de concreto armado ( 01 unidad) Desinfeccin Lnea de aduccin y red de distribucin sector I de 427 ml de tubera PVC, clase 10, . Lnea de aduccin y red de distribucin sector II de 1,438.70 ml de tubera de PVC, clase 10. Construccin de 06 cmaras rompe presin CRP7. Conexiones domiciliarias: 08 conexiones en el sector I y 46 conexiones en el sector II. Plan de manejo ambiental componente agua

Para el sistema de saneamiento (UBS)

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Se plantea la construccin de soluciones individuales de saneamiento bsico como son las letrinas de Hoyo seco ventilado. Se va a implementar un total de 55 letrinas, 51 para viviendas, 02 para la I.E. N 10983, 01 para el Pronoei estatal y 01 para institucin pblica. E. Inversiones y Costos del PIP Los costos de inversin inicial para el sistema de agua incluyen la construccin de captacin, lneas de conduccin, construccin de reservorios de 1m y 6 m, casetas de vlvulas, construccin de cmaras rompe -presin, conexiones domiciliarias y lavadores intradomiciliarios, entre otros. El costo total para el sistema de agua a precios de mercado asciende a S/. 263,982.32 nuevos soles. Para saneamiento asciende a S/. 61,155.78 nuevos soles. Ver cuadro en la pgina siguiente.
Cuadro N 04: Costos de inversin inicial sistema de agua a precios de mercado
DESCRIPCION G.G. (10%) Y SUB TOTAL SUB TOTAL UTILIDAD (5%) (S/.) 15%
10,338.68 10,338.68 4,892.52 8,747.72 3,896.10 7,567.67 2,273.14 761.91 761.91 5,304.20 50,003.29 8,918.12 650.62 1,296.95 3,310.47 585.71 2,226.79 12,807.09 3,539.09 20,361.67 29,358.22 485.40 352.97 605.10 868.95 1,269.40 3,011.40 TOTAL 194,533.76 1,550.80 1,550.80 733.88 1,312.16 584.42 1,135.15 340.97 114.29 114.29 795.63 7,500.49 1,337.72 97.59 194.54 496.57 87.86 334.02 1,921.06 530.86 3,054.25 4,403.73 72.81 52.95 90.77 130.34 190.41 451.71 29,180.06 11,889.48 11,889.48 5,626.40 10,059.88 4,480.52 8,702.82 2,614.11 876.20 876.20 6,099.83 57,503.78 10,255.84 748.21 1,491.49 3,807.04 673.57 2,560.81 14,728.15 4,069.95 23,415.92 33,761.95 558.21 405.92 695.87 999.29 1,459.81 3,463.11 223,713.83

I.G.V. (S/.) 18%


2,140.11 2,140.11 1,012.75 1,810.78 806.49 1,566.51 470.54 157.72 157.72 1,097.97 10,350.68 1,846.05 134.68 268.47 685.27 121.24 460.95 2,651.07 732.59 4,214.86 6,077.15 100.48 73.06 125.26 179.87 262.77 623.36 40,268.49

TOTAL A PRECIO DE MERCADO (S/.)


14,029.59 14,029.59 6,639.15 11,870.66 5,287.01 10,269.33 3,084.65 1,033.91 1,033.91 7,197.80 67,854.46 12,101.89 882.89 1,759.96 4,492.31 794.81 3,021.75 17,379.22 4,802.55 27,630.78 39,839.10 658.69 478.98 821.12 1,179.17 1,722.58 4,086.47 263,982.32

CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL ANDAMARCA - SECTOR I CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL PAJURO SECTOR II LINEA DE CONDUCCION - SECTOR I (L=397.00 m) LINEA DE CONDUCCION SECTOR II (L=707.00 m.) CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=1.00 M3 - SECTOR I CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=6.00 M3 - SECTOR II CASETA DE VALVULAS - SECTOR II CAMARA ROMPE PRESION N 06 - SECTOR I (01 UND) CAMARA ROMPRE PRESION N 06 - SECTOR II (01 UND) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR I (L=427.00 M.) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR II (L=3971.97 M) CAMARA ROMPE PRESION N 07 (06 UNIDAD) VALVULA DE PURGA DE 3/4" (01 UND) - SECTOR I VALVULA DE PURGA DE 3/4" (02 UND) (SECTOR II) VALVULA DE CONTROL DE 3/4" SECTOR I (01 UND) + SECTOR II (05 UND) VALVULA DE CONTROL DE 1" (01 UND) - SECTOR II CONEXIONES DOMICILIARIAS (08 UND) - SECTOR I CONEXIONES DOMICILIARIAS (46 UND) - SECTOR II LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS (08 UND) - SECTOR I LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS - 46 UND - SECTOR II FLETES MODULO DE CAPACITACION PLACA RECORDATORIA PRUEBAS DE CONTROL CARTEL DE OBRA MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra

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Cuadro N 05: Costos de inversin inicial sistema de saneamiento a precios de mercado TOTAL A GG (10%) I.G.V. (S/.) PRECIO DE DESCRIPCION SUB TOTAL UTILIDAD (5%) 18% MERCADO (S/.) LETRINAS HSV ( 55 UNIDADES) 45,066.90 6,760.04 9,328.85 61,155.78 TOTAL 45,066.90 6,760.04 9,328.85 61,155.78
Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra

F. Beneficios del PIP Para la estimacin de los beneficios del componente agua potable, se ha procedido a construir la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad del servicio, que medido a travs de esta curva permite estimar los beneficios econmicos a precios sociales.
Cuadro N 06: Beneficios totales
Poblacin total Poblacin conectada (%) N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total Beneficios de usuarios (S/.ao)

Aos

Antiguas

Nuevas

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

235 239 242 246 249 253 256 260 263 267 270 274 277 281 284 288 291 295 298 302 306

0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 53 53 54 55 56 56 57 58 59 59 60 61 62 63 63 64 65 66 66

51 53 53 54 55 56 56 57 58 59 59 60 61 62 63 63 64 65 66 66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38,535 40,047 40,047 40,802 41,558 42,313 42,313 43,069 43,825 44,580 44,580 45,336 46,091 46,847 47,603 47,603 48,358 49,114 49,869 49,869

38,535 40,047 40,047 40,802 41,558 42,313 42,313 43,069 43,825 44,580 44,580 45,336 46,091 46,847 47,603 47,603 48,358 49,114 49,869 49,869

Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra

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G. Resultados de la evaluacin social Para el sistema de abastecimiento de agua potable se obtuvieron los siguientes resultados:
Cuadro N 07: Indicadores rentables Indicadores VAN PS TIR PS Alternativa nica 105,568 16.47%

Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra

Para el sistema de saneamiento, el cual contempla la instalacin de letrinas de Hoyo Seco ventilado se obtuvieron los siguientes resultados:
Cuadro N 08: Indicadores per cpita Descripcion Costo/Pob Costo Total UBS a precios de mercado 61,156 Costo Total UBS a precios sociales 51,371 Poblacin directamente beneficiada 255 Poblacin escolar I.E. 10983 y Pronoei 54 Total poblacin beneficiada 309 Costo per capita en nuevos soles 166.52 Lnea de corte: UBS 113.45
Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra

H. Sostenibilidad Arreglos Institucionales previstos para la fase de pre-operacin y operacin. Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto reactivar la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS y que sean inscritas y reconocidas por la Municipalidad Distrital de Salas, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. En anexo se adjunta Resolucin de Alcalda N 231-2011-MDS/A, de conformacin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin. En el presente proyecto la firma consultora, adems de impartir conocimientos de educacin sanitaria, instruir y establecer las capacidades necesarias para una eficacia en la gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios- JASS, las

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que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de operacin y mantenimiento. La capacitacin a las organizaciones comunales - JASS, est orientada al desarrollo de habilidades y destrezas, para la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, con participacin de la poblacin. Los contenidos de la capacitacin a las JASS estn referidos a: Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable Mantenimiento de las instalaciones sanitarias (letrinas) Uso y manejo adecuado del agua Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la formulacin del presupuesto, para conocer las necesidades de recursos financieros durante el ao para la adecuada operacin y mantenimiento y el clculo de la cuota mensual (tarifa) por los servicios prestados.

Por otro lado la firma consultora, fortalecer la capacidad de gestin del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a instalar. En cuanto al fortalecimiento de capacidades al Gobierno Municipal, se har a travs de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento (UTGSS) que ser creada en la Municipalidad con asesora de la firma consultora. El proceso de capacitacin a la municipalidad, tendr especial nfasis en el desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestin, supervisin y asistencia tcnica que debe cumplir. Asimismo la coordinacin y participacin de la Municipalidad con los sectores salud y educacin a travs de las instituciones existentes en la localidad, constituye un factor importante para el desarrollo de la gestin en forma armnica y sostenible en el tiempo. Esquema de financiamiento de la inversin. Las fuentes de financiamiento y su nivel de participacin en las inversiones son: El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, La Municipalidad Distrital de Salas, cuyo aporte ser en efectivo o con horas mquina, y la poblacin beneficiada lo har con mano de obra no calificada. Sus aportes se detallan en el siguiente cuadro:

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Cuadro N 09: Fuentes de financiamiento y aportes


DESCRIPCION Obras de agua potable Obras de saneamiento TOTAL Porcentaje PRONASAR 211,186 48,925 260,110 80.00% 80.00% Municipio 29,038 6,727 35,765 11.00% 20.00% Poblacin 23,758 5,504 29,262 9.00% Total 263,982 61,156 325,138 100.00% 100.00%

Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra

Determinacin de la cuota de pago de la poblacin Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa utilizada para la estimacin de la tarifa est basada en el clculo del costo marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la frmula utilizada es la siguiente: Tarifa propuesta por m3 = V.A. Flujo de costos del proyecto V.A. Volumen de agua Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de inversin correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua. Sobre la base de la relacin costos por m se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 10%. En el cuadro siguiente se presenta el anlisis correspondiente al servicio de agua potable considerando los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento y la tarifa resultante.

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Cuadro N 10: Tarifa promedio a largo plazo


AOS INVERSIN (Nuevos soles) COSTOS OyM (Nuevos soles) TOTAL COSTOS (Nuevos soles) CONSUMO M3/AO Factor actualizacin Valor actual costos I, O&M (Nuevos soles) Costos inversin (Nuevos soles) Costos O&M (Nuevos soles) Consum os M3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

263,982

263,982 6,869 6,869 6,872 6,872 6,877 6,877 6,880 6,880 6,884 6,884 6,888 6,888 6,892 6,892 6,895 6,895 6,900 6,900 6,903 6,903 6,907 6,907 6,911 6,911 6,915 6,915 6,918 6,918 6,923 6,923 6,926 6,926 6,930 6,930 6,934 6,934 6,938 6,938 6,943 6,943 VALOR ACTUAL

4,756 4,811 4,884 4,938 5,011 5,066 5,139 5,194 5,267 5,322 5,395 5,449 5,522 5,577 5,650 5,705 5,778 5,833 5,906 5,979

1 0.90909 0.82645 0.75131 0.68301 0.62092 0.56447 0.51316 0.46651 0.42410 0.38554 0.35049 0.31863 0.28966 0.26333 0.23939 0.21763 0.19784 0.17986 0.16351 0.14864

263,982 6,245 5,680 5,167 4,699 4,275 3,888 3,537 3,217 2,926 2,661 2,421 2,202 2,003 1,822 1,657 1,507 1,371 1,247 1,134 1,032 322,674

263,982 6,245 5,680 5,167 4,699 4,275 3,888 3,537 3,217 2,926 2,661 2,421 2,202 2,003 1,822 1,657 1,507 1,371 1,247 1,134 1,032 58,691 4,324 3,976 3,669 3,373 3,112 2,860 2,637 2,423 2,234 2,052 1,891 1,736 1,600 1,469 1,353 1,242 1,143 1,049 966 889 43,995

4,800

5,040

5,280

5,460 284,562

CIP (Inv+ OM )

322674 = 43995

S/

7.33 por M3

CIP ( Inv )

284562 = 43995 58691 = 43995

S/

6.47 por M3

CIP ( OM )

S/

1.334 por M3

Segn se observa, la tarifa considerando los costos de inversin en agua y los costos de operacin y mantenimiento anual es de S/. 7.33/m; y considerando solo los costos de operacin y mantenimiento es de S/. 1.334/m.
Cuadro N 11: Tarifa promedio a largo plazo
Concepto VAC S/. VAC PRODUCCION m3 TARIFA

Inv + Oy M OyM

322,674 58,691

43,995 43,995

7.33 1.334

Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra

En consecuencia las familias debern pagar mensualmente el consumo asignado de 6.91 m/viv/mes por la tarifa de 1.334 S/./m, es decir: 6.91 x 1.334 = S/. 9.22

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Anlisis de capacidad de pago de la poblacin Como se indica en el captulo de identificacin, cuadro N 22, el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 375 nuevos soles, con lo cual las cuotas mensuales que aportan los pobladores para la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable representan el 2.46% del ingreso familiar, cifra factible de aportar y es equivalente al 5% mximo recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud. Participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiaria est comprometida a participar, durante la ejecucin del proyecto con su mano de obra, a asistir a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene y capacitacin en la gestin; as como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio. La coordinacin de los aspectos tcnicos y sociales es la caracterstica ms importante en la implementacin de los sistemas a ser construidos. La participacin comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a travs de un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitacin, a travs de talleres orientados al saneamiento ambiental y la educacin sanitaria. Los probables conflictos durante la operacin y mantenimiento. No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie se opone a la ejecucin del proyecto ni se siente perjudicado. Los riesgos de desastres Es preciso indicar que existe riesgo de huaicos, ante una posible ocurrencia de lluvias extraordinarias como las del Fenmeno El Nio, evento que pondra en riesgo a la poblacin de la zona. I. Impacto ambiental Del anlisis de los impactos ambientales indicados, se concluye que existen impactos ambientales, negativos leves y de corta duracin en la etapa de ejecucin de obra.

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Los impactos negativos que se presentan en la fase de construccin se dan sobre el medio fsico, biolgico y socioeconmico, detectndose mayor magnitud en lo relacionado a la calidad del aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores, alteracin del paisaje, presentando impactos negativos leves, bsicamente estos impactos tienen mayor significancia luego de los trabajos de trazo y replanteo de obra. Los impactos ambientales negativos mencionados son temporales, es decir, se presentan en periodos cortos de tiempo durante la ejecucin de la obra. Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de empleo y el ingreso a la economa local, los cuales tienen una significancia mediana sobre el entorno J. Organizacin y Gestin Etapa de inversin PRONASAR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse. Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento. Etapa de Operacin El municipio en el mbito urbano asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio, de tal manera que adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestin. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar conciencias en los alumnos.

Financiamiento de la Inversin PRONASAR participa con el financiamiento del 80% del costo de la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, por corresponder a un nuevo sistema. La Municipalidad Distrital conjuntamente con la

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poblacin, participa en el cofinanciamiento con el 20% del costo de las obras, el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra. La mano de obra no calificada es proporcionada por la poblacin y representa el 9% de cofinanciamiento total. K. Plan de Implementacin El Plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. Ver cuadros siguientes:

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Cuadro N 12: Cronograma de avance fsico


DESCRIPCION
ESTUDIOS DE INGENIERIA LICITACION DE OBRA Y FIRMA DE CONTRATO CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL ANDAMARCA - SECTOR I CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL PAJURO SECTOR II LINEA DE CONDUCCION - SECTOR I (L=397.00 m) LINEA DE CONDUCCION SECTOR II (L=707.00 m.) CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=1.00 M3 - SECTOR I CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=6.00 M3 - SECTOR II CASETA DE VALVULAS - SECTOR II CAMARA ROMPE PRESION N 06 - SECTOR I (01 UND) CAMARA ROMPRE PRESION N 06 - SECTOR II (01 UND) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR I (L=427.00 M.) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR II (L=3971.97 M) CAMARA ROMPE PRESION N 07 (06 UNIDAD) VALVULA DE PURGA DE 3/4" (01 UND) - SECTOR I VALVULA DE PURGA DE 3/4" (02 UND) (SECTOR II) VALVULA DE CONTROL DE 3/4" SECTOR I (01 UND) + SECTOR II (05 UND) VALVULA DE CONTROL DE 1" (01 UND) - SECTOR II CONEXIONES DOMICILIARIAS (08 UND) - SECTOR I CONEXIONES DOMICILIARIAS (46 UND) - SECTOR II LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS (08 UND) - SECTOR I LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS - 46 UND - SECTOR II LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADO (55 UND) - SECTOR I FLETES MODULO DE CAPACITACION PLACA RECORDATORIA PRUEBAS DE CONTROL CARTEL DE OBRA MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

MES 5

MES 6

MES 7

Costo directo S/.

100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 33% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 33% 33% 33% 33% 50% 50%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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Cuadro N 13: Cronograma de avance financiero


DESCRIPCION
ESTUDIOS DE INGENIERIA LICITACION DE OBRA Y FIRMA DE CONTRATO CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL ANDAMARCA - SECTOR I CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL PAJURO SECTOR II LINEA DE CONDUCCION - SECTOR I (L=397.00 m) LINEA DE CONDUCCION SECTOR II (L=707.00 m.) CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=1.00 M3 - SECTOR I CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=6.00 M3 - SECTOR II CASETA DE VALVULAS - SECTOR II CAMARA ROMPE PRESION N 06 - SECTOR I (01 UND) CAMARA ROMPRE PRESION N 06 - SECTOR II (01 UND) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR I (L=427.00 M.) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR II (L=3971.97 M) CAMARA ROMPE PRESION N 07 (06 UNIDAD) VALVULA DE PURGA DE 3/4" (01 UND) - SECTOR I VALVULA DE PURGA DE 3/4" (02 UND) (SECTOR II) VALVULA DE CONTROL DE 3/4" SECTOR I (01 UND) + SECTOR II (05 UND) VALVULA DE CONTROL DE 1" (01 UND) - SECTOR II CONEXIONES DOMICILIARIAS (08 UND) - SECTOR I CONEXIONES DOMICILIARIAS (46 UND) - SECTOR II LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS (08 UND) - SECTOR I LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS - 46 UND - SECTOR II LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADO (55 UND) - SECTOR I FLETES MODULO DE CAPACITACION PLACA RECORDATORIA PRUEBAS DE CONTROL CARTEL DE OBRA MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

MES 1

MES 2

MES 3

Costo directo S/.

10,338.68 10,338.68 4,892.52 8,747.72 1,948.05 3,783.84 2,273.14 761.91 761.91 2,652.10 25,001.65 2,652.10 25,001.65 8,918.12 650.62 1,296.95 3,310.47 585.71 2,226.79 12,807.09 3,539.09 20,361.67 15,022.30 9,786.07 485.40 176.49 176.49 605.10 868.95 1,269.40 3,011.40 116,552.44 11,655.24 5,827.62 134,035.31 24,126.36 158,161.67 15,022.30 9,786.07 15,022.30 9,786.07 1,948.05 3,783.84

10,338.68 10,338.68 4,892.52 8,747.72 3,896.10 7,567.67 2,273.14 761.91 761.91 5,304.20 50,003.29 8,918.12 650.62 1,296.95 3,310.47 585.71 2,226.79 12,807.09 3,539.09 20,361.67 45,066.90 29,358.22 485.40 352.97 605.10 868.95 1,269.40 3,011.40 239,600.66 23,960.07 11,980.03 275,540.76 49,597.34 325,138.15

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10%) UTILIDAD (5%)

47,240.53 4,724.05 2,362.03

75,807.69 7,580.77 3,790.38 87,178.84 15,692.19 102,871.03

SUB TOTAL
IGV(18%)

54,326.61 9,778.79 64,105.40

PRESUPUESTO TOTAL

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L. Conclusiones y Recomendaciones Este proyecto permitir brindar los servicios de agua potable y saneamiento a una poblacin de 235 personas en 51 viviendas, 01 I.E, 01 Pronoei, y 1 local pblico, contribuyendo as a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias de la poblacin de la localidad de Shita Alta. Se propone una nica alternativa tcnica de solucin al problema central. El costo de inversin del proyecto de agua potable a precios privados es de S/.263,982.32 y el de saneamiento con la instalacin de letrinas de Hoyo seco ventilado, es de S/. 61,155.78 nuevos soles a precios privados El componente de agua potable presenta un VAN de S/. 105,568 y un TIR de 16.47%. El componente del Saneamiento tiene un costo percpita de S/. 166.52 que es mayor a la lnea de corte establecida de S/. 113.45. A pesar de este ultimo resultado, el sistema de saneamiento con letrinas de hoyo seco se justifica debido a que es muy necesario para la poblacin. Adems, resulta ms costoso debido al flete dado que la localidad de Shita Alta se encuentra alejada y es difcil trasladar los materiales. Segn el ingreso familiar promedio estimado de S/. 375 mensuales, y de acuerdo a los estndares internacionales que indican que no ms del 5% de dichos ingresos deberan destinarse a servicios de saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicio de S/. 9.22 que representa el 2.46% de sus ingresos, por lo cual se concluye que las familias tienen la capacidad de pago para asumir estos costos. El Proyecto Instalacin del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la localidad de Shita Alta, es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental. RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin al nivel de Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica, social y ambientalmente. Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

M. Marco lgico

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Resumen de Objetivos

Indicadores

Medios de Verificacin

Supuestos

Mejora de la Calidad de vida de la poblacin Al final del ao 10 las mejores condiciones de Encuestas a las viviendas para medir el de Shita Alta salubridad de los pobladores por disponer de impacto del proyecto. un mejor servicio de agua y saneamiento, facilitarn el desarrollo social y econmico Participacin activa de la poblacin y autoridades. Estadsticas e Informes de la Direccin Regional de Salud de Lambayeque La poblacin cuenta con mayores recursos econmicos para la atencin de otras necesidades. Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestin del proyecto. La poblacin utiliza adecuadamente los servicios de agua potable

FIN

PROPOSITO

Disminucin de la incidencia de A los 5 aos se estima una disminucin del 20 enfermedades gastrointestinales y % de los casos de enfermedades de origen parasitarias en la localidad de La Shita Alta hdrico a lo largo del horizonte del proyecto del distrito de Salas

Existencia de Infraestructura nueva de Agua Potable COMPONENTES

Al 1er ao de ejecutado el proyecto, habr 100% de cobertura de servicio de Agua Potable a travs de redes y conexiones domiciliarias. Al 1er ao de ejecutado el proyecto la poblacin consume agua con adecuados estndares de calidad ser al 100%.

Padrn de usuarios de la JASS. Anlisis de la calidad del Agua Reportes e informes de las JASS.

Existencia de infraestructura nueva de saneamiento

Al 1er ao de ejecutado el proyecto el 100% Padrn de usuarios de la JASS. de las vivienda contaran con unidades bsicas de saneamiento instaladas tipo Hoyo Verificacin in situ seco ventilado.

Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestin del proyecto. La poblacin hace uso adecuado de las Unidades Bsicas de saneamiento.

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Implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria

Al ao 1 el 100% de las familias sern Registro de asistencia, acta de capacitadas en educacin sanitaria y hbitos reuniones, actas de eleccin, registro de higiene. fotogrfico, acta de asamblea, informe de actividades, informes y reportes de Al ao 1 el 100% de las familias usan y las capacitaciones mantienen la letrina en buen estado.

Existe inters de la poblacin por participar en charlas de educacin sanitaria Las familias comprenden la utilidad de cambiar sus patrones en cuanto a salud e higiene

Mejoramiento del sistema de agua potable con redes y conexiones. Construccin de captacin Sector I Construccin captacin sector II. Lnea de conduccin de 397 ml para el sector I y 707.00 ml para sector II. Reservorio apoyado de 1 m3 de concreto armado (01 unidad) Reservorio apoyado de 6 m3 de concreto armado ( 01 unidad) Caseta de vlvulas sector II Cmara rompe presin Lnea de aduccin y red de distribucin sector I de 427 ml de tubera PVC, clase 10, . Lnea de aduccin y red de distribucin sector II de 1,438.70 ml de tubera de PVC, clase 10. Construccin de 06 cmaras rompe presin CRP7. Vlvulas de purga 05 unidades Conexiones domiciliarias: 08 conexiones en el sector I y 43 conexiones en el sector II. - Construccin de 55 UBS Hoyo seco - Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria

Metas al ao 2012: 1 Und 1 Und 397 ml 707.00 ml 1.00 M3 6.00 M3 01 Und. 02 Und. 427.00 ml 3,971.97 ml 1 Glb S/. 14,029.59 S/. 14,029.59 S/. 6,639.15 S/. 11,870.66 S/. S/. S/. S/. 5,287.01 10,269.33 3,084.65 2,067.82

Valorizacin de Obra Cuaderno de Obra Liquidacin de Obra Acta de recepcin de Obra Participacin del Gobierno local Participacin de la poblacin en la capacitacin. Participacin y supervisin del PRONASAR

ACTIVIDADES

S/. 7,197.80 S/. 67,854.46 S/. 12,101.89

06 Und. 54 Und. 54 Und. Otros

S/. 7.92997 S/. 20,400.97 S/. 32,433.33 S/. 48,786.10

Encuestas a las familias

55 Und.

S/.

61,155.78

Informes y Reportes de las capacitaciones

Costo Total

S/. 325,138.10

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

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II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del proyecto Instalacin de los servicios de Agua Potable y Saneamiento bsico en la localidad de Shita Alta en el distrito de Salas, provincia de Lambayeque, Regin Lambayeque. 2.2. Unidad formuladora y ejecutora
UNIDAD FORMUALDORA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Unidad Formuladora Sector Pliego Responsable de formular Cargo Persona responsable UF Cargo Telfono Direccin Correo electrnico

: Programa Agua para Todos - PRONASAR : Vivienda, Construccin y Saneamiento : Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento : Ing. Ral Vega Varias : Consultora Consorcio Integral CONHYDRA : Sr. Roberto Melndez Zevallos : Coordinador General de UGP PRONASAR : 711-6200 : Av. Paseo de la Repblica 3101- Distrito de San Isidro Lima. : rmelendez@vivienda.gob.pe

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO

Unidad Ejecutora Sector Pliego Persona responsable UE Cargo Telfono Direccin Correo electrnico

: Programa Agua Para Todos : Vivienda, Construccin y Saneamiento : Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento : Sr. Cesar Burga Guerrero : Director Programa Nacional De Saneamiento Urbano : 422-6508 : Av. Paseo de la Repblica 3101- Distrito de San Isidro Lima. : cburga@vivienda.gob.pe

PRONASAR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.

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Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento 2.3. Sntesis del Diagnostico de involucrados A continuacin de detalla una sntesis de los involucrados donde se identifica sus problemas, objetivos, estrategias y acuerdos. Esto se analiza mediante la matriz de involucrados, la cual se presenta en la siguiente pgina. Ver fotos siguientes de reuniones con las autoridades y/o representantes de la poblacin de la localidad de Shita Alta:

Foto N 01: Equipo tcnico y pobladores.

Foto N 02: Reunin con dirigentes

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Cuadro N 14. Matriz de Involucrados Institucio nes Involucra das Vice Ministerio de Construcci n y Saneamie nto Problemas Percibidos

Sector

Intereses

Estrategias

Acuerdos y compromisos

Ministerio de Vivienda Construcci n y Saneamie nto

Programa Nacional de Agua y Saneamie nto Rural (PRONAS AR)

Limitado desarrollo Establece las polticas y en la regin de estrategias del sector Lambayeque para mejorar las condiciones de vida de la poblacin facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios bsicos de saneamiento. Deficientes o Mejorar las condiciones inexistentes de vida de la poblacin, servicios de agua implementado servicios potable y de Agua y Saneamiento saneamiento, que Dar sostenibilidad a los conllevan a servicios de agua y problemas de saneamiento en la salud y falta de Localidad de Shita Alta bienestar de la poblacin

El cofinanciamiento de la Destinar los recursos estructura con Municipio y financieros para la Poblacin beneficiaria. ejecucin del proyecto de Agilizacin y viabilidad en la agua y saneamiento en la localidad de Shita Alta de ejecucin de los proyectos. acuerdo a los plazos establecidos. Aplicar programas de Suscripcin y cumplimiento capacitacin que permita del convenio marco y Generar capacidad de gestin convenio especifico con la en lderes, dirigentes y municipalidad distrital de poblacin en general de la Salas. localidad. Realizar talleres con Implementacin de los la participacin activa durante y servicios de agua y despus del ciclo del proyecto. saneamiento en las Capacitar a los pobladores, localidades cumpliendo con JASS en temas de educacin el cronograma establecido. sanitaria. Ejecucin del Programa de Fortalecer capacidades a nivel Fortalecimiento de Municipal para la sostenibilidad capacidades dirigido a la de los servicios de JASS en AOM, en las saneamiento. etapas consecutivas del Proyecto Fortalecer capacidades de recursos humanos a nivel municipal, asegurando la supervisin, el monitoreo y

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el asesoramiento en asistencia tcnica de los servicios de agua y saneamiento de la localidad de Shita Alta. Escasos recursos Apoyar el desarrollo de Participar en el cofinanciamiento financieros para proyectos de saneamiento de las obras. propiciar el que mejoren calidad de desarrollo de vida de la poblacin La implementacin de la UTG, proyectos Apertura de espacios de dentro la estructura orgnica priorizados dialogo con fluida (ROF y MOF), permitir la Limitado apoyo del comunicacin y efectividad de su gestin. gobierno local coordinacin de acciones que involucren en el Limitada de las coordinacin con desarrollo las autoridades actividades de A&S de la locales en relacin localidad Municipali al desarrollo de dad sus servicios de Distrital de agua y Salas. saneamiento Cumplir con el Convenio Marco. Institucionalizar la UTG. Considerar dentro del presupuesto institucional los recursos necesarios para ser destinados a la UTG, garantizando su rol en las actividades de monitoreo y supervisin de los Servicios de A&S. Facilitar la participacin de los representantes de la UTG en las capacitaciones que convoque el por el PRONASAR. Garantizar que los Entes Municipales sean capacitados para la efectividad de la supervisin y el monitoreo de los servicios de agua y saneamiento de la localidad de La localidad de Shita Alta Gestionar el saneamiento fsico y legal de los Terrenos donde se

Gobierno Local

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construirn los pozos y componentes del sistema de A&S. Coordinar con Salud para establecer cronogramas que se trabajaran para el seguimiento de los sistemas de agua y saneamiento en el mbito del rea de intervencin conjuntamente con el rea tcnica de gestin. Inexistencia de Contar con el Servicio de Instalacin de los servicios de Participar organizadamente, servicio de Agua A&S para mejorar la agua y saneamiento para la asumiendo Potable. calidad de vida de sus localidad .Sensibilizar con responsabilidades en todos familias en la Localidad actividades y aplicacin de los procesos de Deficiente disposicin y uso de Shita Alta Instalacin talleres de capacitacin en capacitacin que involucren de agua y del servicio de de Unidades Bsicas de Gestin de los Servicios de el tema Saneamiento en la A&S a la poblacin en general, saneamiento. saneamiento. Localidad. autoridades y lderes de la Participar de las asambleas Poblacin Comunicacin fluida que localidad de Shita Alta. que se propicien por el de la contribuya al desarrollo de proyecto de Agua y Localidad la localidad de Shita Alta Saneamiento en la de Shita localidad de la localidad de Alta Shita Alta. Participar activamente en todos los acuerdos y compromisos (aporte comunal 100% de mano de obra no calificada, pago de la cuota para la implementacin de la JASS, pago de la cuota

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familiar de acuerdo a costos que implique AOM, hacer buen uso del servicio de agua y saneamiento a instalar en nuestro domicilio y dar el adecuado mantenimiento. Hacer buen uso de las UBS y darle el adecuado mantenimiento Dbil participacin e involucramiento en la gestin de los servicios de A&S. Desconocimiento al valor del agua potable y saneamiento. JASS de Limitada la coordinacin con Localidad las autoridades de Shita municipales en Alta relacin al desarrollo de su localidad en el tema de agua y saneamiento. Tener capacidad de Desarrollar planes de A.O.M el servicio. capacitacin que fortalezca y capacidades en Fortalecer temas desarrolle transversales como es AOM. organizacin y liderazgo Dialogar, Sensibilizar y negociar para garantizar la gestin la libre disponibilidad del en los temas de A&S. terreno. Coordinacin constante con autoridades municipales a fin de garantizar los servicios de agua y saneamiento en la localidad. La participacin activa de los beneficiarios en la gestin de A&S Importancia al valor del agua. Asumir sus responsabilidades garantizando la buena A.O.M. Coordinar con el gobierno local y Regional. Garantizar una Gestin Adecuada y transparente de los Servicios de A&S. Vigilar el desarrollo del proyecto en todas sus etapas. Disponibilidad y apertura al dilogo permanente, teniendo como base lo establecido en nuestros estatutos aprobados en asamblea general y que rigen institucionalmente nuestra organizacin JASS. Responsabilizarse de la Administracin, Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento.

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Ministerio de Salud (MINSA)

ndice de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en Puesto de especial en nios de la localidad Salud El ante la carencia de Sauce Distrito de servicios. Limitada cobertura Salas. y seguimiento en las actividades del uso y consumo del agua en la localidad La poblacin desconoce temas de higiene y educacin sanitaria Institucin Educativa Shita Alta

Consumir agua potable. Contribuir con planes de Participar activamente en Uso adecuado de las capacitacin que fortalezca y las capacitaciones en los capacidades en temas de salud y letrinas y mantenimiento desarrolle AOM. educacin sanitaria en de las mismas. Mejorar hbitos del uso y Consensuar los planes de todas las etapas del trabajo con los programas de proyecto. consumos del agua. y monitorear Disminuir los casos de capacitacin del PRONASAR Vigilar enfermedades (IRAs, en temas de salud pblica peridicamente mediante cronograma a los sistemas EDAs, gastrointestinales y (hbitos) parasitarias en la Programacin de actividades de agua y saneamiento de conjuntas en temas de la localidad de Shita Alta localidad. desinfeccin y cloracin del agua. Que la poblacin en Consensuar los planes de Participar de las general en la localidad trabajo con los programas de capacitaciones en mejore conductas capacitacin del PRONASAR educacin sanitaria. adecuadas en educacin en temas de Higiene y Efectuar capacitacin sanitaria. Educacin Sanitaria. peridica en educacin sanitaria a los alumnos coordinando constantemente con la Institucin Educativa de Shita Alta Fomentar actividades aplicativas conjuntamente padres de familia, alumnos y docentes sobre el uso y consumos del agua

Ministerio de Educacin (MINEDU)

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2.4. Marco de referencia Con fecha 13 de setiembre del ao 2002, el Gobierno Peruano suscribi con el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF), el convenio de Prstamo 7142-PE por 50 millones de dlares para financiar parcialmente el Programa Nacional de Obras de Agua Potable y Saneamiento Rural PRONASAR La ejecucin del PRONASAR est estructurada en 4 componentes. En el marco de la ejecucin del componente 1: Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento rural, ejecutado directamente por la Unidad de Gestin del Programa (UGP) del PRONASAR, se ha previsto la instalacin, ampliacin y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, que incluye actividades de capacitacin y educacin sanitaria, tanto a las Localidades como a las municipalidades distritales. Este Proyecto es parte del conglomerado N 026-2003-SNIP para el componente 1 Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento rural, que ha sido autorizado por el Ministerio de Economa y Finanzas. El Objetivo del Conglomerado es ampliar la cobertura de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las reas rurales a nivel de los departamentos del pas. Se proyecta la ejecucin de obras de agua potable con redes y conexiones domiciliarias (incluye lavadero) y la construccin de Unidades Bsicas de Saneamiento - UBS para la disposicin de excretas, con lo cual se prev mejorar la calidad de vida de la poblacin a travs de las condiciones de salubridad, asociado con los hbitos de higiene. De acuerdo a la naturaleza tcnica del conglomerado, el anlisis de la alternativa tcnica, la seleccin de la tecnologa y nivel de servicios ser necesariamente con la participacin de los beneficiarios e incorporando sus patrones culturales, capacidad y disposicin de pago, los cuales forman parte del proceso de su implementacin Para la seleccin de las localidades se ha considerado lo siguiente: Criterios sociales: Localidades organizadas, muestra de inters y riesgo sanitario por consumo de agua de calidad inadecuada y disposicin inadecuada de excretas. La poblacin de las localidades deber estar entre 200 y 2,000 habitantes.

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Voluntad y capacidad de los Municipios para aportar el financiamiento parcial de las obras. La seleccin del presente PIP se ha hecho en funcin a los criterios antes indicados. PRONASAR tiene como objetivos globales: contribuir a mejorar la salud de la poblacin y la calidad de vida a travs de la construccin de nuevos sistemas de agua potable y disposicin de excretas, y del mejoramiento de calidad de los servicios existentes; y contribuir al uso adecuado de servicios de agua y saneamiento sostenibles. En virtud al contrato de Prstamo del BIRF con el Gobierno peruano, se financiar parcialmente el Programa Nacional de Obras de Agua Potable y Saneamiento Rural PRONASAR, contando adems con el financiamiento de la Municipalidad Distrital y la poblacin con su mano de obra. En este contexto, PRONASAR mediante concurso pblico convoc a un proceso de seleccin con la finalidad de contratar un consultor en el mbito del Departamento de Lambayeque con el fin de elaborar los perfiles de pre inversin y expedientes tcnicos, otorgndose la buena pro a la empresa consultora Consorcio Integral CONHYDRA. El desarrollo de los perfiles y expedientes tcnicos se viene realizando con un equipo multidisciplinario competente y los productos estn en funcin a los trminos de referencia y contrato firmado. El proyecto de Instalacin del servicio de agua potable y saneamiento b{asico en la Localidad de La Shita Alta, est incluida en las localidades que se ejecutarn con el PRONASAR y es motivo del presente estudio. La localidad de La Shita Alta no cuenta con el servicio de agua potable, por lo que es preciso satisfacer las necesidades bsicas de saneamiento en esta localidad. En los ltimos aos no ha habido ningn intento de solucin a los problemas de saneamiento en la comunidad. Es reciente el apoyo por parte de la Municipalidad Distrital de Salas de querer solucionar el problema de abastecimiento de agua sin tratamiento a travs de la instalacin de lnea de impulsin para traer agua de los manantiales hasta la localidad mediante tubera de PVC como solucin temporal. Por otro lado la carencia de saneamiento bsico est generando la contaminacin del medio ambiente, debido a que las letrinas en la mayora de los casos presentan colmatacin. Y se han construido de manera artesanal sin ningn criterio tcnico

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Por tal motivo, los dirigentes y poblacin en general de la Localidad de La Shita Alta, consideran prioritario contar con un Sistema de Agua as como la instalacin de saneamiento, la misma que viene sufriendo desde hace muchos aos. As mismo la Junta Administradora de Servicio de Agua (JASS), ha sido conformada con la finalidad de realizar el mantenimiento de todo el sistema tanto del agua como del saneamiento bsico, labor que ser efectuada en coordinacin con la Municipalidad distrital de Salas. El propsito del Proyecto, est orientado a brindar el servicio de agua potable y saneamiento bsico a la Localidad de La Shita Alta. La Municipalidad Distrital de Salas, es consciente de la problemtica de estos pobladores, atendiendo al pedido se ha comprometido a cofinanciar parte de la inversin de la obra Marco sectorial La poltica sectorial en el rea de saneamiento se orienta a la ampliacin de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento, su sostenibilidad y la reduccin de la contaminacin ambiental, en consecuencia, este proyecto al incrementar la cobertura genera acciones que fortalecen la sociedad civil, transfiriendo conocimientos y capacidades a los usuarios, que se circunscriben en las prioridades del sector. La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) La comunidad y los municipios deben contribuir, como mnimo, con un 20% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y (v) Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades. El objetivo del PRONASAR, es contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales de la poblacin rural, a travs de la implementacin y el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopcin de mejores prcticas de higiene por parte de la poblacin, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, para asegurar de esta manera su sostenibilidad

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Los objetivos especficos del PRONASAR son: 1. Generar en las comunidades atendidas, la capacidad de gestin a travs de efectivos procesos de participacin en el ciclo del proyecto que les permita valorar el agua y los servicios sanitarios. 2. Construir, mejorar y/o rehabilitar servicios de agua y saneamiento en el mbito rural, a travs de nuevos mecanismos de intervencin propuestos por el proyecto. 3. Fortalecer la capacidad tcnica de los gobiernos locales para supervisar, fiscalizar y controlar los servicios de agua y saneamiento en su jurisdiccin, y dar asistencia tcnica y apoyo a las organizaciones comunales (JASS) cuando sea necesario. 4. Mejorar los hbitos de aseo e higiene de la poblacin, mediante una intensiva educacin sanitaria. PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO LAMBAYEQUE 2,021. Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2,021 y se establece lo siguiente: VISION REGIONAL AL 2,021:

Somos una regin prspera, dinmica, con reducidas desigualdades espaciales, integrada a su interior entre sus Localidades y distritos, integrada a la macro regin y al pas y relacionados a la Localidad internacional a travs de las cuencas del Pacfico y del Atlntico mediante su aeropuerto internacional, el terminal martimo de Puerto Eten y la carretera biocenica para generar progreso y bienestar para la poblacin. Lambayeque ejerce un liderazgo regional en forma concertada con las dems regiones, pues se construye en pleno ejercicio de sus libertades, prctica de valores y respeto a los derechos fundamentales en el marco de un Estado democrtico, descentralizado y con gobierno regional y gobiernos locales que funcionan en forma descentralizada y autnoma y transparente, en forma concertada y con participacin de la poblacin organizada. Somos una sociedad en la que ponemos en prctica el concepto de desarrollo humano, la seguridad ciudadana se encuentra garantizada y la gestin de riesgos es eficiente que minimiza efectos dainos de fenmenos naturales y ha ejecutado los grandes proyectos de desarrollo. Hemos logrado el mejoramiento de las condiciones de vida mediante el acceso universal a los servicios bsicos, a una adecuada salud y alimentacin, a educacin de calidad, acceso a la justicia y el desarrollo de actividades productivas como agricultura, agroindustria, turismo,

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comercio, industria, artesanas, preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural, gracias al avance cientfico y tecnolgico regionales, al apoyo crediticio oportuno y a la labor de un sector pblico y privado eficiente y probo. Estos procesos estarn basados en planes de desarrollo regional y a amplios procesos de concertacin. Estamos orgullosos de vivir en esta tierra de culturas milenarias que han vivido procesos que han generado su actual diversidad cultural que sigue aportando al mundo. Somos un pueblo digno que nos respetamos y respetamos a los dems y afirmamos el amor al trabajo, la paz, la identidad cultural, la alegra de vivir y la prctica de valores como la solidaridad, reciprocidad, y que se reconoce asimismo y ante los dems como la tierra de la amistad y del Reino Lambayeque. Los Ejes de Desarrollo Estratgico: Gestin pblica, democracia y descentralizacin. Condicin de vida de la poblacin. Desarrollo de las actividades econmicas. Desarrollo cientfico y tecnolgico. Concertacin, participacin, responsabilidad social y tica. Objetivos, Proyectos, Programas y Actores: Objetivo Estratgico:

Garantizar el acceso y la atencin integral de la salud con servicios de calidad adecuados a las necesidades de la poblacin y bajo criterios de equidad. Objetivos Especficos: Ampliar y democratizar los servicios de salud con calidad humana. Formular y Ejecutar Planes y proyectos de salud y mejorar servicios bsicos. Promover la seguridad alimentaria, garantizar la alimentacin complementaria y fortalecer el sistema de vigilancia nutricional de base comunal. Desarrollar estrategias para el fomento de estilos de vida saludables, el cuidado y auto cuidado de la salud con nfasis en el enfoque de gnero y las enfermedades no transmisibles. Mejorar los servicios de infraestructuras de salud en el Dpto. de Lambayeque. Promover el uso de los residuos slidos (abonos orgnicos, otros), en el Dpto. de Lambayeque.

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Promover el uso de la Medicina natural. Programas y Proyectos: Atencin integral de salud en la poblacin urbana marginal y Rural. Alimentacin integral y vigilancia nutricional en la poblacin de riesgos. Proyectos pecuarios y de huertos medicinales en la poblacin urbana marginal y rural. Desarrollo de valores, habilidades y virtudes por mejorar la salud de la poblacin. Construccin del Hospital Regional. Implementacin de botiquines populares. Tratamiento de Aguas servidas y programa de control de la calidad de agua. Instalacin de un Plan Piloto de Plantas medicinales de uso frecuente. Programa de control de calidad de los alimentos y bebidas Actores: Gob. Regional, Salud, ONGs, Sociedad Civil organizada, Universidades, Agricultura, ESSALUD, Iglesia, PRONAA, Hospitales, Fuerzas Armadas.

POLITICA LOCAL DISTRITAL. La Municipalidad Distrital ha firmado un convenio marco con el PRONASAR, asumiendo compromisos y responsabilidades de gestin y financiamiento, durante el ciclo del proyecto. La Municipalidad Distrital de Salas, ha priorizado las obras de Instalacin de los servicios de agua y saneamiento bsico de la Localidad de La Shita Alta, en su Presupuesto participativo del ao 2012, con la finalidad de cumplir con el compromiso asumido en el convenio marco con el PRONASAR. Es de suma importancia mencionar que el presente proyecto es parte del PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE SALAS. El Estado mediante, sus rganos descentralizados (Gobiernos Regionales y Locales), tiene el deber de reguardar y velar por el bienestar pblico, implementando infraestructura de saneamiento bsico necesario para su adecuado desarrollo.

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El proyecto se encuentra dentro de las facultades delegadas al Gobierno Local y sus competencias dado por la Ley Orgnica de Municipales N 27972: Captulo II: Las Competencias y Funciones Especficas: Artculo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud: Funciones Especficas Exclusivas de las Municipalidades Distritales: Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares pblicos locales. Instalar y mantener servicios higinicos y baos de uso pblico. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisin de humos, gases, ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente. Expedir carns de sanidad. Especficas Compartidas de las Municipalidades

Funciones Distritales:

Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando est en capacidad de hacerlo. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educacin sanitaria y profilaxis.

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Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP El presente proyecto est enmarcado dentro de los dispositivos y normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP: Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000 y sus modificatorias, as como los siguientes dispositivos vigentes: Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada) Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (DS Concordado). Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada). Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente. El Artculo N 01, aprobacin de la Directiva General del Sistema de Inversin Pblica, aprobar la Directiva N 001 2009-EF/68.01 y dejar sin efecto la Resolucin Directoral N 009-2007-EF-68.01, que aprueba la Directiva N 004-2007-EF-68.01, Directiva General del Sistema Nacional de inversin Pblica y sus modificatorias (Resoluciones Directorales N 010-2007-EF-68.01, N 013-2007-EF-68.01 y N 003-2008-EF-68.01), salvo lo dispuesto en los artculos 6 y 7 de la citada Resolucin Directoral. Dejar sin efecto el numeral 3.2 del artculo 3 as como los artculos 4 y 5 de la Resolucin Directoral N 008-2007-EF-68.01. Esta norma entro en vigencia el 10 de Febrero de 2009. Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (RM Concordada). (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007 y modificada por Resolucin Ministerial N 647-2007EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de Octubre de 2007).

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Directiva 003-2004-EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica sobre Programas de Inversin, Aprobada por Resolucin Directoral N004-2004-EF-68.01. Directiva 004-2003. Del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, Aprobada por Resolucin Directoral N007-2003-EF-68.01. R.D.N001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Locales (Enero 2004). Guas de Identificacin Formulario y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito Rural y en el mbito de Pequeas Ciudades a nivel de Perfil aprobados y autorizados por Resolucin Directoral N 008-2007-EF/68.01 y publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 21 de Junio del 2007. Saneamiento Bsico en el mbito Rural, a Nivel de Perfil. Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01. Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos, Primera publicacin: junio 2011. Ley N27783 Ley de Bases para la Descentralizacin. Ley N28059 Ley Marco de Promocin de la Inversin Pblica. Ley Orgnica de Municipalidades N27972 Titulo V: Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales. Segn el Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), el proyecto se clasifica de la siguiente manera: Funcin 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento de alcantarillado sanitario y pluvial. Programa 040: Saneamiento Comprende las acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicio de saneamiento. Sub Programa 0089: Saneamiento Rural

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Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales. Es necesario aclarar que la localidad de Shita Alta, actualmente no cuenta con el servicio de agua potable ni disposicin de excretas, por lo que es un anhelo de los pobladores contar con este servicio que por motivos presupuestales sus autoridades a la fecha no han podido realizar este proyecto

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CAPITULO III IDENTIFICACION

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III. IDENTIFICACION 3.1. Diagnostico de la situacin actual 3.1.1. Diagnstico del rea de influencia o rea de estudio del proyecto y la descripcin de las reas afectadas. El rea donde se ubica la poblacin que ser beneficiada con el proyecto denominada rea de influencia corresponde a la localidad de Shita Alta. El rea donde se localizarn los sistemas de Saneamiento o rea de estudio corresponde a la misma localidad de Shita Alta. A continuacin se presentan ilustraciones donde se visualiza el departamento, provincia, distrito y la localidad de Shita Alta:

Figura N 01: Departamento de Lambayeque

Figura N 02: Provincia de Lambayeque

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Figura N 03: Distrito de Salas Localidad de Shita Alta

Caractersticas fsicas La localidad de Shita Alta tiene una altitud de 1.800 m.s.n.m., el clima predominante es fro y con estaciones lluviosas y secas bien definidas, el periodo de lluvias es de diciembre a abril. La topografa del lugar es semi plana, el suelo es limo arcilloso, la zona es netamente agrcola por lo que la vegetacin es abundante. El clima de la localidad de Shita Alta es variado, que se diferencia por sus picos ecolgicos, clido, templado, y benigno en la parte baja y media, y frio-templado en la parte alta, con presencia de fuertes lluvias, sobre todo en los meses de Diciembre - Abril. Vas de comunicacin o acceso El acceso desde la ciudad de Chiclayo hasta la localidad de Shita Alta es comprenden una distancia de 92.5 km aproximadamente. Ver cuadro siguiente para mayor detalle:

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Cuadro N 15: Accesibilidad a la localidad de Shita Alta


Desde A Tipo de va Medio de transporte Auto, camioneta Auto, camioneta Bestia, acmila Km. Tiempo

Chiclayo

Salas

Asfaltada

64

1 h 15

Salas

Shita baja

Trocha carrozable Camino de Herradura

21

1h

Shita baja

Shita Alta

7.5

1h 30

Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra

Caractersticas de las viviendas De la informacin recopilada en las visitas de campo1 y del empadronamiento efectuado por el equipo tcnico social del Consorcio Integral ConHydra, formuladores del perfil, se establece que el nmero total de viviendas existentes en la localidad de Shita Alta es de 51. Adems existen 02 instituciones educativas y 01 institucin de uso pblico. Las viviendas de la localidad estn consolidadas de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N 16: Distribucin de lotes vivienda
Localidad Shita Alta Total N de viviendas 51 51 N instituciones 3 3 Total gral 54 54

Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra.

Sobre la distribucin de ambientes de la vivienda encontramos que un 96 % de viviendas cuentan de 1, 2 y 3 dormitorios, el 3.7 % poseen un solo ambiente, as mismo el 78 % cuenta con sala -comedor, el 100 % de
1

Nota.- El Diagnostico sociocultural basal ha sido elaborado en base a una muestra representativa (24 viviendas).

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pobladores no cuentan con baos o letrinas ,por la que realizan sus necesidades fisiolgicas a campo abierto. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 17: Nmero de ambientes de la vivienda
Nmero de ambientes Total AMBIENTES Abs. Dormitorios sala/ comedor Cocina Bao/letrina un solo ambiente 7 21 24 0 1 1 % 25,9 77,8 100 0 3,7 Abs. 11 1 0 0 0 2 % 40,7 3,7 0 0 0 Abs. 5 0 0 0 0 3 % 15,5 0 0 0 0 Ms de 3 Abs. 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 Abs. 23 21 24 0 1 % 96 78 100 0 3,7

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

En cuanto al material de construccin predominante es el caracterstico de zonas rurales: paredes adobe (100%), calamina en los techos (100%), pisos de tierra (96.2%) y solo el 3.8% tiene piso de cemento. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 18: Material predominante de la vivienda
Material predominante Tierra Madera Adobe o tapia Quincha Piedra con barro Esfera Tejas Calamina o similar Paja Piso Abs. 23 0 0 0 0 0 0 0 0 % 96,2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 0 0 Paredes Abs. 0 % 0 0 100 0 0 3 0 0 0 Techo Abs. 0 0 0 0 0 0 0 24 0 % 0 0 0 0 0 0 0 100 0

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Otro(cemento) Total

1 24

3,8 100

0 24

0 100

0 24

0 100

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Caractersticas de la poblacin afectada La poblacin de la localidad rural de Shita Alta asciende a 235 habitantes y representa el 1.81% de la poblacin total del distrito de Salas al que pertenece, teniendo la siguiente clasificacin por grupos de edad y sexo de acuerdo al cuadro siguiente:
Cuadro N 19: Poblacin por grupos de edad y sexo
Total Grupo de edad Hombre Abs. % Abs. Total Menos de 1 1 a 3 aos 4 a 5 aos 6 a 11 aos 12 a 17 aos 18 a 24 aos 25 a 29 aos 30 a 35 aos 36 a 49 aos 50 a 65 aos 65 a ms 235 15 16 11 38 41 27 19 17 26 15 11 100.0 6 7 5 16 17 12 8 7 11 6 5 116 4 6 5 21 16 18 11 11 12 10 2 % 100.0 3.7 5.5 4.6 18.3 13.8 15.6 9.2 9.2 10.1 8.3 1.83 Abs. 119 10 9 6 17 24 9 8 6 14 5 9 % 100.0 8.5 7.7 5.1 14.5 20.5 7.7 6.8 5.1 12 4.3 7.69 Sexo Mujer

Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra.

Al analizar la estructura de edades en la localidad de Shita Alta en el cuadro anterior, se observa que los grupos predominantes corresponden a la poblacin adolescente de 12 a 17 aos (17.3%), nios entre 6 a 11

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aos (16.4%), seguido de los jvenes de 18 a 24 (11.5%) y adultos de 36 a 49 aos (11.1%). Tasa de crecimiento Se ha considerado una tasa de crecimiento de 1.50% anual (Tasa de crecimiento de la provincia de Lambayeque) la cual ha sido calculada tomando como base la informacin obtenida del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), considerando los censos de poblacin y vivienda de los aos 1993 y 2007. Esto es debido a que la tasa de crecimiento del distrito de Salas es negativa -0.20% anual. Era cuadro siguiente:
Cuadro N 20: Tasa de crecimiento poblacional
Censos mbito 2007 Salas Lambayeque 12,998 259,274 1993 13,368 210,537 anual -0.20% 1.50% Tasa

Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra.

Para el clculo de la poblacin futura se ha utilizado el mtodo aritmtico, por ser el mtodo que se ajusta para zonas rurales, utilizando la expresin:

Pf Pa 1 r t / 100
Donde: Pf Pa r t = Poblacin futura = Poblacin actual = tasa de crecimiento poblacional = aos

Aplicando la tasa de crecimiento estimado del distrito donde se encuentra la poblacin objetivo, se ha efectuado las proyecciones de poblacin para cada ao correspondiente al horizonte del proyecto. Ver cuadro siguiente:

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Cuadro N 21: Proyeccin de la poblacin de Shita Alta


Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poblacin de Shita 235 239 242 246 249 253 257 261 265 269 273 277 281 285 289 294 298 303 307 312 317 Alta
Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra.

Actividades econmicas y nivel de ingresos Shita Alta es un casero ubicado a 1,800 msnm. El 100% de su poblacin se dedica a la agricultura, sembrando caa de azcar, caf, frutales como naranja, pltano, etc. Es una poblacin que vive del autoconsumo la mayor parte del tiempo. Ante la falta de oportunidades de trabajo los pobladores, jefes de hogar, emigran a otras provincias como Jan y San Ignacio en el Departamento de Cajamarca para trabajar en la cosecha de arroz durante 2 a 3 meses. Con los ingresos que obtienen, entre S/.120.00 a S/. 200.00 nuevos soles semanales, regresan a Shita Alta y viven con esos recursos adicionales durante el resto del ao. El Ingreso monetario que predomina en los hogares de la localidad (45.8% corresponde al intervalo entre 301 a 450 soles, el 37.5% corresponde a los hogares cuyo ingreso es hasta 300, el 11.1% detalla ingresos promedios menores a 451 a 600soles; otro 3.7 tienen un ingreso entre 601 a 800 soles. Ver cuadro siguiente:

Cuadro N 22: Ingresos monetarios del hogar Ingresos Hasta 300 301 a 450 451 a 600 601 a 800 801 a 1000 total Abs. 9 11 3 1 0 24 % 37.5 45.8 11.1 3.7 0 100.0

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Servicios de salud Ante algn malestar agudo relacionado con su salud, la poblacin acude al Puesto de Salud del casero El Sauce, camino a Salas. Las instituciones de salud, como el Ministerio de Salud, cada ao realizan campaas mdicas en la zona, paliando en algo la salud de la poblacin. En general, la poblacin sufre de enfermedades respiratorias

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y gastrointestinales, estas ltimas causadas por el consumo de agua sin tratar. La poblacin infantil es la ms propensa a enfermarse debido a que no cuenta con el liquido elemento para asearse o simplemente porque no tienen costumbre o por falta de educacin sanitaria. De acuerdo con la informacin proporcionada del Puesto de Salud de El Sauce se sabe que el 40% de la poblacin de la zona sufre de enfermedades del Sistema respiratorio, el 17% de enfermedades infecciosas y parasitarias, el 11% de enfermedades de la piel y del tejido subcutneo, el 10% de enfermedades del sistema digestivo y el resto de la poblacin sufre de enfermedades del sistema nervioso, traumatismos, envenenamiento, (informacin correspondiente al ao 2010) etc. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 23: Morbilidad en la zona afectada
Total Enfermedades Sexo T F M T F M T F M T F M T F M T F M Abs 745 442 303 320 191 129 215 123 92 182 145 37 419 279 140 1881 1180 701 % 40% 37% 43% 17% 16% 18% 11% 10% 13% 10% 12% 5% 22% 24% 20% 100% 100%

Enfermedades del sistema respiratorio

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Enfermedades de piel y tejido subcutneo

Enfermedades del sistema digestivo

Otras causas

TOTAL GENERAL

Fuente: Puesto de Salud localidad El Sauce- Distrito de Salas (ao:2,010).

Desnutricin De acuerdo con la informacin proporcionada por el mapa de vulnerabilidades de desnutricin crnica en el Per, en el centro poblado de Shita Alta perteneciente al distrito de Salas encontramos una vulnerabilidad alta en relacin a la desnutricin infantil. De un total de 44 nios menores de 5 aos tenemos que 24 se encuentran vulnerables o

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presentan desnutricin crnica, es decir, la tasa de desnutricin crnica es de 50%.2 (ao 2,010). Hbitos de Higiene personal y alimentaria El lavado de manos, es importante para evitar transmisin de enfermedades. El presente cuadro nos detalla los hbitos de higiene de los entrevistados, en base a informacin recogida por observacin y conocimientos, se incluye tambin las respuestas sobre nios, en aquellas familias que ni los tienen. El 37.5% siempre se lavan las manos antes de cocinar, un 54.2% se lava algunas veces y un 8.3% nunca se lava las manos. El 12.5% siempre se lavan las manos antes de comer, y un 83.3% se lava algunas veces y un 4.2% nunca se lavan las manos y al lavarse no siempre utilizan jabn slo con agua. Lo cual es preocupante porque el lavado de manos antes de comer es un indicador principal y es un momento importante en la higiene personal para la prevencin de enfermedades gastrointestinales. El 16.7% siempre se lava las manos antes de dar de comer al nio, y el 66.7% lo hacen algunas veces y otro 8.3% nunca se lava. El 4.2% se lavan las manos despus de defecar y el 53.8 que lo hace algunas veces. El 4.2% se lavan despus de cambiar al bebe, 20.8% se lavan las manos algunas veces despus de cambiar el paal al bebe y el 75% nunca lo hace por que no tiene bebes. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 24: Frecuencia de lavado de manos en los momentos crticos
Siempre Momentos crticos Abs. Antes de cocinar Antes de comer Antes de dar comer al nio Despus de defecar Despus de cambiar paal al bebe. F 9 3 4 6 1 % 37,5 12,5 16,7 25 4,2 Algunas veces Abs. 13 20 16 16 5 % 54,2 83,3 66,7 66,7 20,8 Nunca total

Abs. 2 1 4 2 18

% 8,3 4,2 16,7 8,3 75

Abs. 24 24 24 24 24

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

u e nte propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Fuente: http://peru.nutrinet.org/banco-de-conocimiento/mapas-distritales).

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La higiene en el hogar es importante para evitar la transmisin de enfermedades, tal como se visualiza el siguiente cuadro: As tenemos que el 20.8 de las viviendas de los entrevistados se observo que siempre mantienen los utensilios limpios, un 58.3% algunas veces, y otro 20.8% nunca mantienen limpios sus utensilios. En el 29.2% de las viviendas se report que en su hogar siempre guardan los utensilios en un lugar seguro fuera del alcance de los animales, 54.2% que lo guardan algunas veces y 20.8% que nunca guardan sus utensilios en un lugar seguro. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 25: Higiene de utensilios y alimentos
Siempre Higiene Abs. Utensilios limpios Utensilios guardaos en lugar seguro fuera del alcance de animales Alimentos guardados en lugar seguro fuera del alcance de los animales e insectos Preparado de alimentos en lugares limpios 5 7 % 20,8 29,2 Algunas veces Abs. 14 13 % 58,3 54,2 Nunca Total

Abs. 5 4

% 20,8 16,7

Abs. 24 24

% 100 100

25

15

62,5

12,5

24

100

37,5

15

62,5

24

100

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

El cuadro siguiente nos indica que el 25% de los encuestados respondieron que siempre lavan las frutas y verduras, 58.3% algunas veces, y un 16.7% que nunca lo hace; el 20.8% manifest que siempre pela las frutas y verduras, el 54.2% lo hace algunas veces y un 25.0% nunca pela.
Cuadro N 26: Que hace antes de ingerir frutas y verduras
Algunas veces Abs. 14 % 58.3

Siempre Accin Abs. Las lava 6 % 25.0

Nunca

Total

Abs. 4

% 16.7

Abs. 24

% 100.0

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Las pela Las lava y pela Nada Otro (especificar)

5 5 0 0

20.8 20.8 0 0

14 14 0 0

54.2 58.3 0 0

5 5 0 0

25 20.8 0 0

24 24 0 0

100.0 100.0 0 0

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Recojo y eliminacin de basura Acerca de la eliminacin de la basura, se tiene que el 83.3% lo elimina diariamente, el 75% lo botan alrededor de la casa, mientras que el 4.2% lo botan al ro o acequia y un 4.2% le da comer sus animales, la junta y la quema tres veces por semana un 16.7% lo cual refleja la equivocada creencia de que quemando la basura, limpiara y evitara la contaminacin que genera la proliferacin de moscas y bichos. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 27: Eliminacin de basura
Frecuencia de eliminacin de basura Formas de eliminacin de la basura Diario Una vez a la semana Abs. 0 4,2 75 0 4,2 0 83,3 0 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dos veces a la semana Abs. 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tres veces a ala semana Abs. 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 % 0 0 0 0 0 16,7 16,7 0 0 4,2 0 Total

Abs. Entierra en un hueco Formas de eliminacin de la basura la tira al ro o acequia La bota alrededor de la casa la bota en patio de la casa Alimenta con ella a animales Otro(JUNTO Y QUEMA) Total Padre Madre Responsable de la eliminacin de Hija mayor de 18 aos Hijo mayor de 18 aos 0 1 18 0 1 0 20 0 12 0 0

Abs. 0 1 18 0 1 4 24 0 12 10 0

% 0 4,2 75 0 4,2 17 100 0 50 4,2 0

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la basura

Hija menor de 18 aos Hijo menor de 18 aos Varios integrantes del hogar Total

0 0 11 23

0 0 45,8 95,8

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 4,2

0 0 11 24

0 0 46 100

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Conocimientos de salud Respecto a los conocimientos de salud, en el siguiente cuadro se observa que el 25% de los encuestados respondieron que es importante lavarse las manos para no contaminar los alimentos, el 8.3% para no contaminar el agua, y el 66.7% manifiesta que es importantes para evitar enfermarse, este resultado refleja que los entrevistados a pesar de conocer de la importancia del lavado de manos, no lo practican.
Cuadro N 28: Importancia de lavarse las manos
Creencias Para no contaminar los alimentos Para no contaminar el agua Para evitar enfermase Otro(especificar) Nos sabe Total Abs. 6 2 16 0 0 24 % 25 8.3 66.7 0 0 100.0

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

En cuanto a la importancia del uso de la letrina contestaron en un 83.3% para evitar enfermarse, el 16.7% para no contaminar el suelo, el 8.3% para contaminar el agua.

Cuadro N 29: Importancia de la letrina


Creencias Para no contaminar el suelo Para no contaminar el agua Para evitar enfermarse Otro(especificar) No sabe Total Abs. 4 2 18 0 0 24 % 16.7 8.3 83.3 0 0 100

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

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La percepcin de los entrevistados sobre las causas de la diarrea en los nios: tenemos que el 41.7% de los encuestados consideran como causa principal no se lavan las manos antes de comer, un 12.5% respondi que la mam no se lava las manos antes de comer; asimismo un 37.5% respondi que es por comer alimentos contaminados y un 8.3% se enferman por tomar agua contaminada.
Cuadro N 30: Porque se enferman de diarrea los nios Creencias Comen alimentos contaminados No se lavan las manos antes de comer La mama no se lava las manos antes de comer Toman agua contaminada ( sin hervir o tratar) Otro(especificar) No sabe Total
Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Abs. 9 10 3 2 0 0 24

% 37.5 41.7 12.5 8.3 0 0 100.0

Los entrevistados manifiestan que se previene la diarrea en los nios con la higiene personal (8.3%), tambin el lavado de manos en un 58.3% es importante, el 16.7% considera que no se debe comer alimentos contaminados, el 4.2% que se debe consumir agua hervida, otro 4.2% opina que es importante la limpieza en el hogar y un 8.3% refiere que no sabe.
Cuadro N 31: Cuidados para nios sin diarrea Creencias Higiene personal Lavado de manos No comer alimentos contaminados Consumir agua hervida Limpieza en el hogar No sabe Total
Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Abs. 2 14 4 1 1 2 24

% 8.3 58.3 16.7 4.2 4.2 8.3 100.0

Servicios educativos Con relacin a las instituciones existentes podemos mencionar la presencia de la institucin educativa N 10983, la cual alberga al 2011 a 34 alumnos del 1ro al 6to grado de primaria y cuenta con 02 docentes. Los alumnos se distribuyen en las 02 aulas: 16 alumnos del 1ero al 3er grado y 18 alumnos del 4to al 6to grado. Dicha institucin solo posee un pabelln de 02 aulas de material noble con techo de calamina y 02 baos

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(silos), no cuenta con lavatorios por carecer de agua potable. Adems, carece de adecuados implementacin como lo es biblioteca, mobiliario adecuado, libros, etc. Los docentes hacen semana de lunes a viernes, pernoctando en casa de algn poblador. Esta informacin fue proporcionada por el Profesor Oscar Jimnez Melndez. A continuacin se presenta la tendencia de la matricula por grado 1998-2010, en los ltimos 13 aos en el cuadro siguiente

Aos
Total 1 2 3 4 5 6

Cuadro N 32: Matricula en I.E. N 10983 aos 1998-2010 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 70 12 13 11 18 5 11 64 13 13 12 8 15 3 60 5 15 12 6 9 13 58 12 8 13 9 10 6 58 12 9 11 11 7 8 59 13 11 11 6 11 7 61 6 15 13 6 6 15 56 10 10 12 13 5 6 49 6 8 10 10 11 4 47 7 6 6 10 8 10 46 5 11 7 4 10 9 37 9 4 9 6 2 7 34 6 10 5 8 4 1

Fuente: Escale.minedu

Existe cerca de all, un local de material rstico que es utilizado con Pronoei de la Unidad de Gestin Educativa Local de Lambayeque, al cual acuden 20 nios entre las edades de 3 a 5 aos. Es un local precario que no rene las condiciones adecuadas para impartir enseanza a nivel inicial. Ver fotos siguientes:

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Foto N 03: I.E. N 10983 Nivel primaria

Foto N 04: Local de Pronoei- material rstico

De acuerdo con el diagnostico sociocultural basal del Pronasar, se tiene que el nivel de educacin del jefe de hogar en un 29.6% corresponde a primaria incompleta, le sigue otro 29.6% de jefes de hogar con primaria completa, el 7.4 % corresponde a secundaria incompleta, otro 7.4 con secundaria completa y sin nivel de educacin un 14.8%. El siguiente cuadro refleja un bajo nivel educativo en los jefes de hogar de la localidad.
Cuadro N 33: Nivel de Educacin del Jefe de Hogar
Nivel de educacin Sin nivel Primaria incompleta Primaria completa Secundario incompleta Secundario completa Superior no universitario incompleta. Superior no universitario completo Superior universitario incompleto. Superior universitario completo. Total
Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Abs. 4 8 8 2 2 0 0 0 0 24

% 14.8 29.6 29.6 7.4 7.4 0 0 0 0 100.0

3.1.2. Diagnstico de los servicios

a) Diagnstico del servicio de agua potable

De la visita de campo efectuada por el equipo tcnico encargado de formular el estudio, se ha podido verificar que la poblacin de la localidad de Shita Alta, no cuenta con un servicio de agua potable. La poblacin se abastece de agua de una pequea quebrada ubicada a 100 metros desde la I.E. N 10983 hacia el valle y a 15 minutos a pie. En pocas de sequa el agua es escasa en dicha zona y tienen que efectuar viajes de 30 minutos para ir a la fuente de agua ubicada en la zona alta de la localidad. En la generalidad de los casos, utilizan el riachuelo para abastecerse de agua, para baarse y/o para lavar sus ropas. Teniendo en cuenta el diagnostico sociocultural basal y de acuerdo con las encuestas aplicadas a la muestra de la poblacin (24 familias), a

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continuacin se detallan algunos resultados que tienen que ver con el abastecimiento de agua en la zona, a saber: Con se mencion anteriormente, la localidad de Shita Alta no cuenta con ningn sistema de agua potable, 100% de habitantes utilizan agua de ro o acequia. Ver cuadro siguiente:

Cuadro N 34: Formas de abastecimiento de agua


Distancia FORMAS Manantial Ro o acequia Agua de lluvia almacenada Camin cisterna o aguatero Pozo pblico con bomba Pileta pblica Conexin domiciliaria Otro: Pozo Artesanal o Noria Hasta 20 mts. AbS. 0 24 0 0 0 0 0 0 % 0 100 0 0 0 0 0 0 21 a 100 mts. AbS. % 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 101 a 500 mts. AbS. % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 mts. A ms AbS. % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total

AbS. 0 0 0 0 0 0 0 0

% 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Acarreo En cuanto a la distancia entre la vivienda y la fuente de abastecimiento, en el caso de las familias que se abastecen de ro o acequia tenemos que el 100% recorren una distancia hasta de 20 mts., En cuanto a las horas por da que demanda acarrear el agua, se tiene que un 62% de entrevistados que lo hacen entre 20 a 30 minutos, el 38% utiliza hasta 30 minutos a 1 hora por da. Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, el acarreo de agua dentro de una familia es realizado por la madre de familia en un 33.3%, as mismo esta tarea es compartida en donde intervienen varios integrantes del hogar en un 58.3% y en menor porcentaje 4.2% lo realiza el padre de familia y la hija mayor de 18 aos.

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Cuadro N 35: Frecuencia y cantidad de litros de agua


Frecuencia Diario Cantidad litros De 41 a 90 litros De 91 a 130 litros De 130 a 200 litros De 201 litros a mas Semanal Quincenal Otros(especificar) Total Diario Abs. 10 8 0 6 0 0 0 24 % 41,7 33,3 0 25 0 0 0 100,0 N de veces Abs. 2 3 0 6 0 0 0 11 % 41,7 33,3 0 25 0 0 0 100

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

A la pregunta sobre la frecuencia de acarrea de agua para hogar, en un 100% los encuestados respondieron que lo hacen diariamente. Sobre la cantidad de litros diario de agua que acarrea, tenemos que el 41.7% de las familias acarrea de 41 a 90 litros, el 33.3% acarrea entre 91 a 130 litros, un 25% acarrea de 201 litros a ms.
Cuadro N 36: Responsable del acarreo

Responsable Madre Padre Hija mayor de 18 aos Hijo mayor de 18 aos Hija menor de 18 aos Hijo menor de 18 aos Varios integrantes del hogar Otros Parientes Total

Abs. 8 1 1 0 0 0 14 0 24

% 33.3 4.2 4.2 0 0 0 58.3 0 100.0

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

A la pregunta sobre el color y saber del agua que consumen en las familias que se abastecen de ro o acequia se obtuvo las siguientes respuestas: sobre el color el 71 % de los encuestados contesto que encuentran normal y un 29% manifiestan no saber, respecto al sabor el 71.0% el sabor es normal y le parece raro es decir un sabor como a tierra

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solo un 4.2 y no sabe el 25.0 %, estas respuestas se deben a que los entrevistados no saben definir lo que sienten o perciben.
Cuadro N 37: Color y sabor del agua que consume
Opinin Normal Raro No sabe/no precisa Total Color Abs. 17 0 7 24 % 71 0 29 100 Sabor Abs. 17 1 6 24 % 70,8 4,2 25 100

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Uso y manejo de agua Sobre el uso de agua en el hogar se obtuvo las siguientes respuestas: el 100% utilizan el agua para preparar los alimentos, la higiene y el lavado de ropa; el 24 % de los encuestados informaron que acarrean agua para regar sus plantas, y el 100% para sus animales menores como gallinas, pavos, cuyes, etc. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 38: Uso del Agua en el Hogar
Utiliza el agua para 1.Prepara alimento 2.Higiene 3.Lava la ropa 4.Regar las plantas 5.Para animales Otro Abs. 24 24 24 10 24 0
Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

% 100.0 100.0 100.0 24.0 100.0 0

El 100% de las familias almacena el agua y dentro de las formas de almacenamiento en los hogares tenemos: en recipientes de plstico (baldes), el 95.8% y en tachos de plsticos solo 4.2 %. Es preciso sealar que falta de higiene de sus recipientes muy marcada ya que por dentro estn con moho verde y no le dan importancia debida para su limpieza o desinfeccin y as evitar enfermarse. Con relacin a la proteccin del depsito de agua se obtuvieron las siguientes respuestas: el 91.7% de familias ubica el depsito dentro de la vivienda, mientras que el 8.3% lo ubica fuera de la vivienda.

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Cuadro N 39: Formas de almacenamiento


Formas Baldes Tacho de plstico Cilindros Tanque o cisterna Otros(tinajas) Total Abs. 23 1 0 0 00 24 % 95.8 4.2 0 0 0 100.0

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

A la pregunta sobre la manipulacin del agua se obtuvieron las siguientes respuestas: el 41.6% usa recipiente sin asa, el 29.2% respondi que usa jarra de plstico de asa corta, el 16.7% utiliza recipiente con asa de mango largo y el 12.5 % usa cao en la parte inferior del recipiente.

Cuadro N 40: Con que saca agua del recipiente


Instrumento Un cao de parte inferior del recipiente Recipiente con asa de mango largo Recipiente sin asa Otros(jarra de plstico) Total
Fuente: Elaborado por equipo tcnico Conhydra
Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Abs. 3 4 10 7 24

% 12.5 16.7 41.6 29.2 100.0

Sobre el Tratamiento del agua se observ que el 83.3% de las familias no le aplica ningn tratamiento al agua que consumen y solo el 16% hierve el agua. Ver cuadro siguiente: Sobre el consumo de agua fuera del hogar respondieron lo siguiente: solo el 16.% de familias manifiestan que llevan agua hervida, mientras que el 83.3% de entrevistados manifiesta que no lleva agua hervida.

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Cuadro N 41: Tratamiento que aplican para usar el agua


Tratamiento La hierve Usa cloro Usa leja Otros(cul) No aplica ningn tratamiento Total
Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Abs. 4 0 0 0 20 24

% 16 0 0 0 83.3 100.0

Fuentes de abastecimiento Existen 02 fuentes de agua ubicadas en la parte alta: el manantial de Andamarca y el manantial denominado Pajuro. El primero se ubica en la parte ms alta y cuyas aguas son utilizadas por los pobladores de esa zona para su consumo. Ambas captaciones abastecen a la poblacin de Shita Alta, sin embargo, algunos pobladores la utilizan para riego. Son 17 usuarios de riego que hacen uso del agua de Andamarca. Ver fotos siguientes:

Foto N 05: Manantial de Andamarca

Foto N 06: Pobladores lavando en riachuelo.

La fuente de agua de Andamarca ubicada a 1.8 km de la localidad presenta un caudal de 0.34 lps. La fuente de agua del Pajuro tiene un

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aforo de 0.312 lps. Dichas fuentes corresponden a manantiales de ladera con afloramiento concentrado en zona rocosa. Calidad de Agua En el mes de diciembre del 2011 la firma consultora solicit a la Entidad prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque S.A. el anlisis fsico, qumico y microbiolgico del agua de los manantiales de Andamarca y Pajuro. Los resultados del anlisis arrojaron que el agua del manantial de Andamarca presenta mayor concentracin de pH dado que sobrepasa los lmites mximos permisibles (LMP) en 8.11. Existe presencia de coliformes totales de 10 UFC/100 ml. Para los dems parmetros, el agua del manantial presenta resultados muy por debajo de los LMP. Respecto a la calidad del agua del manantial de Pajuro, todos los parmetros presentan resultados muy por debajo del LMP, a excepcin de los coliformes totales que son de 10 UFC/100 ml. Para mayor detalle de la calidad del agua, ver certificados de calidad de agua en anexos. Anlisis de Riesgo La localidad de Shita Alta se ubica a 1800 msnm, y a 92.5 kilmetros desde la ciudad de Chiclayo. La topografa de la zona es accidentada presentando pendientes pronunciadas dado que la localidad esta ubicada en el valle mismo, al lado de cerros. Las viviendas de la zona se encuentran ubicadas en las laderas de los cerros, en algunos casos en elevaciones o desniveles como es el caso de la institucin educativa, la cual se encuentra en parte alta de la localidad. En concreto, la zona est expuesta a riesgos por derrumbes o huaicos provenientes de los cerros. A pesar de no presentarse estos fenmenos, el riesgo existe. En la parte baja del pueblo existe un riachuelo que no presenta desbordes que pudieran inundar la zona baja. Para efectos del anlisis de riesgos fsicos a continuacin se presenta los formatos estndar establecidos por le Ministerio de Economa y Finanzas:

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Formato No 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona 1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si Inundaciones No X Existe la ocurrencia de fenmenos naturales como son: precipitaciones pluviales, El Fenmeno de El Nio y los vientos fuertes tpicos en el distrito. Sobre la ocurrencia de las lluvias existen registros de INDECI, SENAMHI, Proyecto Olmos, Plan nacional de prevencin y Atencin de desastres de Region Lambayeque 20052010, y as mltiples estudios realizados para la costa norte y sus causas y consecuencias. X X X X X X X X X X Existe un historial de eventos ssmicos producidos en el territorio nacional que datan desde el ao 1513. Comentarios

Lluvias intensas

Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes/ Deslizamientos Tsunami Incendios Urbanos Derrames txicos Otros

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si Inundaciones Lluvias intensas X Heladas X No X Solo existen estudios que analizan la frecuencia de lluvias para el departamento en general, y para la provincia de Lambayeque en particular los cuales sern tomados como referencia en el presente estudio. Comentarios

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Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes/ Deslizamientos Tsunami Incendios Urbanos Derrames txicos Otros

X X X X X X X X X

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? Es muy probable la ocurrencia del Fenmeno del Nio debido a la sensibilidad de Lambayeque a la temperatura del mar, y los cambios climticos actuales producidos por la mano del hombre. Sobre la ocurrencia de algn evento ssmico, no existe probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza constantemente un monitoreo e investigacin sobre los mismos, en frecuencia e intensidad, a lo largo del tiempo. As tambin tenemos peligros de tsunami, por la ubicacin geogrfica de la zona en estudio y su proximidad a la costa peruana.

SI

NO 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? SI NO La informacin existente permite plantear el proyecto con adecuada tcnica constructiva.

Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: Frecuencia: Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.

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Intensidad:

Se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una connotacin cientfica, generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala: B= Bajo:1 Peligros Inundacin: Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que estar involucrado con el proyecto? Lluvias intensas. Derrumbes / Deslizamientos Existen procesos de erosin? Existe mal drenaje de suelos? Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? Existen antecedentes X de deslizamientos? Existen antecedentes de derrumbes? Heladas: X X X X 1 2 2 X X X S N B M A S.I. B M A S.I. M= Medio:2 Frecuencia (a) A = Alto:3 Intensidad (b) Resultado ( c ) = ( a ) * ( b ) S.I. = Sin Informacin:4

1 1

1 1

1 1

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Friajes / Nevadas Sismos: Sequas: Huaycos: Existen antecedentes de huaycos? Incendios urbanos Derrames txicos Otros X

X 1 X X X X X X 1 1

Formato No 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto. A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa)

Si No

Comentarios El rea del proyecto ofrece vulnerabilidad a peligros, especialmente en perodos de precipitacin pluvial, puesto que las aguas discurren hacia el valle, por cualquier vertiente.

No es posible realizar dicha accin.

Si No

Comentarios

1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica

Se han aplicado correctamente las normas para la elaboracin del proyecto.

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2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, Se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad?

Sabiendo que la zona del proyecto es del tipo rural, se consideran inicialmente todos los elementos e insumos necesarios para la conservacin y utilidad de infraestructura.

Se ha respetado la topografa del terreno, de tal forma que se evite riesgos de deslizamientos por presencia de aguas pluviales.

4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La X bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: X La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telricos? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se X ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?

El proyecto ha estado siempre en una zona con pendientes, es decir cualquier precipitacin pluvial que se presentara en la zona, normalmente el agua discurrira de acuerdo a las pendientes de la zona.

Conviene la construccin del proyecto durante los meses de Abril a Noviembre, tiempo en el que es poco probable la ocurrencia de fenmenos o precipitaciones pluviales ligeras o intensas.

Si No Comentarios No existen especficamente estos mecanismos alternativos; sin embargo, se espera que el diseo de la infraestructura del nuevo proyecto, se encuentre apta y preparada para la eventualidad de dichos peligros. No existe especficamente un plan o acciones de financiacin para atender a emergencias. stas apareceran o se daran, segn la evaluacin de la magnitud del dao ocasionado.

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3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de X contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es la institucin llamada a responder directamente, y con la participacin de la poblacin, por los convenientes mecanismos organizativos, para hacer frente a la ocurrencia de peligros.

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo. 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a X los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el X proyecto se ve afectado por una situacin de peligro? No existen especficamente los mecanismos tcnicos y financieros descritos lneas arriba. Sin embargo, s existen los mecanismos organizativos representados en INDECI y la participacin activa de los beneficiarios y la poblacin. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos si ste se ve afectado por una situacin de peligro. Ejemplo: Simulacros de sismos.

Formato No 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia. Factor de Vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad Variable Bajo (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro. (B) Caractersticas de peligro (C) Tipo de Construccin Fragilidad (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona Resiliencia (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin ( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin X X X X X X X X X Medio Alto

Exposicin

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(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

Formato No 4: Definicin de los daos que generara la ocurrencia de una situacin de riesgo Aspecto / Variable 1. La ocurrencia de una situacin de riesgo podra ocasionar la prdida de vidas humanas? Qu porcentaje de la poblacin o qu nmero de habitantes se podra ver afectado? Si No Comentario La ocurrencia de una situacin de riesgo (lluvias intensas o sismos) podra ocasionar prdidas de vidas humanas; pudiendo evitarse esto siempre que las medidas de prevencin, como los simulacros, se realicen con regular a constante periodicidad. La educacin en ello no deja de ser importante. Ante la eventualidad de un peligro, se puede esperar el registro de personas heridas o enfermas; y, en lo posible, segn la prctica de las medidas de prevencin, en un nmero nfimo.

2. La ocurrencia de una situacin de riesgo podra ocasionar personas heridas o enfermas? Qu porcentaje de la X poblacin o qu nmero de habitantes se podra ver afectado? 3. La ocurrencia de una situacin de riesgo podra generar que se requiera la rehabilitacin y/o reconstruccin del proyecto? De ser necesario, en qu X porcentaje sera necesario rehabilitar o reconstruir? Cunto podra costar dicha rehabilitacin o reconstruccin? 4. La ocurrencia de una situacin de riesgo podra generar la interrupcin de X la capacidad del proyecto en brindar el bien o servicio? Por cunto tiempo? 5. Qu otros aspectos del proyecto podran verse afectados ante la __ __ ocurrencia de una situacin de riesgo?

La ocurrencia de una situacin de riesgo s podra generar que se requiera la rehabilitacin y/o reconstruccin del proyecto. Estimar el porcentaje de la rehabilitacin y el costo, depender exclusivamente de las actas de inspeccin y los informes tcnicos, elaborados por los especialistas en evaluacin de daos de INDECI. La ocurrencia de una situacin de riesgo s podra generar la interrupcin de la capacidad del proyecto en brindar el bien o servicio; pero con probabilidad, sea an el caso ms severo, de regular tiempo, dadas las caractersticas del tipo de proyecto que se ha realizado. _________________

Todas las variables de exposicin y fragilidad presentan Vulnerabilidad baja y casi todas las variables de resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el proyecto enfrenta Vulnerabilidad baja.

En Conclusin, se presenta RIESGO BAJO debido a que todas las variables de exposicin y fragilidad presentan vulnerabilidad baja, y casi tosas las variables de resilencia presentan vulnerabilidad baja.

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b) Diagnstico del servicio de saneamiento

De acuerdo con las observaciones directas efectuadas, se ha podido constatar que la poblacin de la localidad de Shita Alta no cuenta con un sistema de saneamiento bsico como alcantarillado o desage. La mayora de la poblacin satisface sus necesidades fisiolgicas (miccionar y defecar) al aire libre, en el campo o cerca a sus sembros o chacras. Otros tantos, construyen silos al interior de sus viviendas. Los alumnos del Pronoei y de la I.E. primaria cuentan con 02 hoyos interiores en una especie de letrina de adobe y calamina. En general, no poseen letrinas. Ver fotos siguientes:

Foto N 07: SS.HH. para alumnos

Foto N 08: Interior de SS.HH. Hoyo seco

Est comprobado que la ausencia de un adecuado sistema de saneamiento bsico ocasiona problemas de salud y repercute negativamente en el medio ambiente fsico. A medida que pase el tiempo y si no se soluciona esta problemtica la contaminacin del aire y del suelo ser un problema lgido en esta zona. Evacuacin de excretas Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas del diagnstico sociocultural basal se tiene que el saneamiento relacionado al uso de letrinas por los integrantes del hogar, el 100% report no tiene letrina, por

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lo cual satisfacen sus necesidades fisiolgicas a campo abierto. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 42: Uso de letrinas
Forma Tiene letrina y la usa Tiene letrina y no la usa No tiene letrina Total
Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Abs. 0 0 24 24

% 0 0 100.0 100.0

Con relacin a la variable sobre evidencia de contaminacin fecal, se observaron restos de heces en la calle en un 58.3%, cerca de la casa un 8.3% y no se evidencio un 12.5%.
Cuadro N 43: Evidencia de contaminacin fecal
Evidencia En la calle Cerca de la fuente de agua Cerca de la casa Dentro de la casa No se evidencia
Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

Abs. 14 5 2 0 3

% 58.3 20.8 8.3 0 12.5

El 100% del grupo de entrevistados respondi que usa papel para su limpieza luego de defecar. A la pregunta sobre la disposicin del material de limpieza fecal usado, un 100% de los encuestados respondieron que lo arrojan al campo.
Cuadro N 44: Disposicin de material fecal
Encargado En la letrina En un tacho En el piso Otros( al campo) Total Abs. 0 0 0 24 24 % 0 0 0 100.0 100.0

Fuente propia: Estudio Socio Cultural Basal PRONASAR 2009

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c) Diagnstico de la gestin del servicio. La poblacin se organiz para formar su Junta Administradora de Servicios de Saneamiento debido a que la ONG Pro Pilca iba a intervenir en esta zona. Lamentablemente, no se hizo nada o se hizo muy poco para solucionar el problema de insalubridad de la poblacin. En este punto se resalta la decisin de los moradores de reactivar la JASS mediante asamblea reunida en una de las aulas de la I.E. N 10983, en la cual firmaron un Acta de creacin de la junta. Ver acta en anexos. En dicha asamblea han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Salas, se compromete asumir el cofinanciamiento de la infraestructura de los servicios de agua potable y de Unidades bsicas de saneamiento (Letrinas).

3.1.3. Diagnstico de los involucrados en el PIP Los grupos sociales involucrados con el proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior operacin y mantenimiento son las siguientes: a) Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como misin mejorar las condiciones de vida de la poblacin facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservacin, mantenimiento y proteccin de los centros poblados y sus reas de influencia, fomentando la participacin de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversin privada. El Vice Ministerio de Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento - DNS, establece las polticas y estrategias del sector. A travs de la UGP PRONASAR, asume su compromiso de la implementacin del proyecto de acuerdo al ciclo establecido, el cofinanciamiento del costo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 80%. La participacin en las labores sociales como la capacitacin a la poblacin tanto en educacin sanitaria, en la gestin de los servicios, como en la direccin tcnica de la ejecucin de las obras, ser a travs de un Operador Tcnico Social que trabajar de manera conjunta con la OSR PRONASAR LAMBAYEQUE, que a su vez asumir el monitoreo, supervisin y asesoramiento a la firma consultora.

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b) UGP - PRONASAR El PRONASAR tiene como objetivo dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en reas rurales y pequeas ciudades del pas, a travs de la construccin de sistemas nuevos, la rehabilitacin de sistemas existentes, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas, y el mejoramiento de los hbitos de higiene de la poblacin. La conduccin del Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural, estar a cargo de la UGP, estando entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar a la DNS, VMCS y el BIRF, sobre los avances del Programa y evaluar y monitorear la ejecucin de cada uno de los componentes del programa. Asimismo entre sus responsabilidades est el de cofinanciar el costo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 80%, en el presente proyecto de instalacin de los servicios de saneamiento.

c) Municipalidad Distrital de Salas La Municipalidad Distrital cuenta con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera. Sus acciones son de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters social. Su mbito de atencin comprende las localidades del distrito, entre los que se encuentra la localidad de Shita Alta La misin de la Municipalidad es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, apoyando y facilitando el acceso de los servicios de agua potable y saneamiento a la poblacin bajo su mbito, es as que conjuntamente con la habitantes de esta localidad, consideran la ejecucin del proyecto: Instalacin del sistema de agua potable y saneamiento bsico de la localidad de Shita Alta, como una necesidad vital que asegure las condiciones mnimas de salubridad y gestin del manejo de los sistemas de agua y saneamiento para mejorar las condiciones de vida y salud de la poblacin. Siguiendo los objetivos institucionales de gobierno local, de acuerdo a la ley orgnica de municipalidades Ley N 27972, y teniendo en cuenta que entre sus competencias est la provisin de los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentran en su jurisdiccin, ha considerado la contrapartida necesaria para la ejecucin del proyecto de agua potable y saneamiento de la localidad de Shita Alta. La Municipalidad Distrital de Salas tiene un Convenio marco con PRONASAR, mediante el cual se compromete a:

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Financiar conjuntamente con la comunidad el 20% del costo de la infraestructura el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra. Controlar permanentemente la calidad de agua producida. Disponer del rea de terreno sobre el que se ejecutarn los proyectos y se instalarn las estructuras generales del sistema de agua y saneamiento. Promover la formacin de la organizacin comunal correspondiente (Junta Administradora de Servicio de Saneamiento), la cual elegir el tipo de sistema administrativo y analizar la capacidad de pago de la comunidad. Implementar una unidad que efecte la supervisin y asistencia tcnica a las Juntas administradoras (JASS) de su jurisdiccin Establecer conjuntamente con la comunidad la cuota familiar mensual ("Tarifa") por los servicios de agua y saneamiento. Formalizar a las Juntas Administradoras, de acuerdo a lo sealado en el artculo 175 del TUO del reglamento de la Ley de Servicios de Saneamiento aprobado por D.S. 023-2005-VIVIENDA.

d) Beneficiarios La poblacin est consciente de la necesidad de la ejecucin del proyecto, y se compromete a asumir el cofinanciamiento con la Municipalidad a travs de aporte de mano de obra no calificada, asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, para garantizar la sostenibilidad de los mismos y elegirn a los miembros de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS, organizacin encargada de la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Los pobladores conocern las prcticas de higiene y los riesgos existentes para la salud, as mismo, la organizacin comunal encargada de la administracin de los sistemas tomar conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus acciones, hacia la organizacin y establecimiento de las capacidades necesarias para el buen funcionamiento de las obras y su gestin. La participacin voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza habilidades y capacidades que contribuirn a formar usuarios responsables con los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.

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e) Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS Sus miembros son parte de la localidad, es reconocida por el alcalde distrital y elegida por los pobladores. Sus funciones son administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos, as como capacitarse en los talleres previstos dentro del presente proyecto, para realizar una buena gestin en el encargo dado por la poblacin. En este caso, los pobladores de Shita Alta han reactivado para el proyecto su Junta administradora con el fin de cumplir con el compromiso de administrar adecuadamente el servicio de agua y saneamiento bsico a instalarse f) Otras instituciones - Puesto de Salud de Salas y El Sauce Participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educacin sanitaria en todas las etapas del proyecto. Adems dentro de sus compromisos se tiene: - Efectuar la vigilancia de la calidad del agua con respecto a la cloracin - Acompaamiento a la JASS, en la operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento. - Replicas de capacitacin en la educacin sanitaria a la poblacin. Para ello, el Gobierno Regional de Lambayeque, en respuesta a la carta N 014-2011/FC-CIC-LAMB-02 emitida por el Consorcio Integral Conhydra, ha cursado el Oficio N 461-2011-GR.LAMB./PR al Gerente Regional de Salud de Chiclayo solicitando la participacin en los programas de capacitacin del PRONASAR coordinando con las unidades operativas comprendidas en el rea de influencia de cada localidad para su participacin activa en las capacitaciones a programarse. Ver en anexo copia de los documentos mencionados lneas arriba. - Instituciones educativas Participar en las capacitaciones de educacin sanitaria y efectuar replicas peridicas dentro de las actividades de enseanza. Esto es un compromiso de la plana docente tanto de la I.E. N 10983 como del Pronoei existente. 3.2. Definicin del Problema: Causas y Efectos La poblacin de la localidad de Shita Alta, viene anhelando la instalacin de un sistema integral de agua y saneamiento que contribuya a reducir los problemas de salud. Este nivel de intervencin contribuir a disminuir los altos ndices de morbilidad de la poblacin en general que actualmente se

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generan, causado por el consumo de agua no tratada, sumndose a la ausencia de letrinas, teniendo a la localidad de Shita Alta vulnerable, por no contar con un sistema de abastecimiento de agua potable. Otro de los problemas que enfrenta esta localidad, es la insalubridad originada por la proliferacin y exposicin libre de excretas ante la carencia de saneamiento (UBS), depositan sus excretas en silos, los cuales se convierten en focos infecciosos para la salud de los integrantes de las familias. En Shita Alta adems de almacenar el agua en recipientes, la poblacin tiene que abastecerse de agua desde el manantial o acequia hasta su domicilio exponiendo el contenido a la contaminacin medioambiental, puesto que la polucin de polvo est latente y por tanto el agua que se traslada en la forma como se realiza se contamina. 3.2.1 Problema Central. A partir del diagnstico de la situacin actual de los servicios de saneamiento en el rea del proyecto, se define como problema central: Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, y parasitarias en la Localidad de Shita Alta en el Distrito de Salas a) b) c) d) e) Las Causas Directas son: Consumo de agua de deficiente calidad. Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas. Inadecuados prcticas y hbitos de higiene. Las Causas Indirectas son: Ausencia del sistema de agua potable. Inexistencia de infraestructura adecuada de disposicin de excretas. Ausencia de un programa de educacin sanitaria. Los Efectos Directos son: Incremento de la morbilidad. Incremento de la desnutricin. Los Efectos Indirectos son: Incremento de en la atencin de la salud familiar. Efecto Final

Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Shita Alta en el distrito de Salas.

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3.3. Objetivos del Proyecto: Medios y Fines El objetivo central es la: Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, y parasitarias en la Localidad de Shita Alta en el distrito de Salas. Los medios de primer nivel son: Consumo de agua de buena calidad. Adecuada disposicin sanitaria de excretas. Adecuados hbitos y prcticas de higiene.

Los medios fundamentales son: Existencia de infraestructura de agua potable. Existencia de infraestructura sanitaria. Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL

Baja calidad de vida de la poblacin de la localidad de Shita Alta en el distrito de Salas

EFECTO INDIRECTO

Incremento de gastos en la atencin de la salud familiar

EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO

Incremento de la morbilidad

Incremento de la desnutricin

PROBLEMA CENTRAL

Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la localidad de Shita Alta en el distrito de Salas

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Consumo de agua de deficiente calidad

Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas

Inadecuadas prcticas y hbitos de higiene

CAUSAS INDIRECTA

Ausencia de Sistema de agua potable

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Inexistencia de infraestructura adecuada de disposicin de excretas

Ausencia de un programa de educacin sanitaria

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN LTIMO Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Shita Alta en el distrito de Salas

FIN INDIRECTO

Reduccin de gastos en la atencin de la salud familiar

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Reduccin de la morbilidad

Reduccin de la desnutricin

OBJETIVO CENTRAL

Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la localidad de Shita Alta en el distrito de Salas

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Consumo de agua de buena calidad

Adecuada disposicin sanitaria de excretas

Adecuados hbitos y prcticas de higiene

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Existencia de un sistema de agua potable

Existencia de Infraestructura sanitaria

Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria.

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Alternativas de Solucin
A partir del anlisis del rbol de Medios y Fines o tambin llamado rbol de objetivos, identificaremos soluciones, para lo cual se deben clasificar los medios fundamentales, determinndose si son medios fundamentales imprescindibles y complementarios entre si. Por lo tanto, para lograr el objetivo central se deben realizar las acciones correspondientes a cada medio fundamental. Ver Esquema siguiente:
Figura N 04: Esquema de Medios fundamentales y acciones
MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de un sistema de agua potable MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de Infraestructura sanitaria MEDIO FUNDAMENTAL Implementar un programa de capacitacin en educacin sanitaria

ACCION 1
Instalacin del sistema de agua con reservorio,camara rompe presin,vlvulas en redes,conexiones domiciliarias, lavaderos intradomiciliarios y mitigacin ambiental

ACCION 2

ACCION 3

Construccin de Unidad Bsicas de Saneamiento

Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria

ALTERNATIVA UNICA Instalacin de sistema de agua por gravedad con 54 conexiones domiciliarias

ALTERNATIVA 1 Instalacin de 55 letrinas de Hoyo Seco Ventilado

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Definicin y descripcin del proyecto alternativo Se proyecta instalar el servicio de agua potable mediante la construccin de 02 pequeos sistemas de Agua Potable, teniendo como fuente de abastecimiento 02 manantiales denominados Andamarca y Pajuro. Estos pequeos sistemas de agua potable del tipo gravedad y sin planta de tratamiento, estn constituidos por las siguientes partes:

Para el Sistema de agua Construccin de captacin C1A de manantial (01 unidad) Lnea de conduccin de 397 ml para el sector I y 707.00 ml para sector II. Reservorio apoyado de 1 m3 de concreto armado (01 unidad) Reservorio apoyado de 6 m3 de concreto armado ( 01 unidad) Desinfeccin Lnea de aduccin y red de distribucin sector I de 427 ml de tubera PVC, clase 10, . Lnea de aduccin y red de distribucin sector II de 1,438.70 ml de tubera de PVC, clase 10. Construccin de 06 cmaras rompe presin CRP7. Conexiones domiciliarias: 08 conexiones en el sector I y 46 conexiones en el sector II. Plan de manejo ambiental componente agua

Para el sistema de saneamiento (UBS) Se plantea la construccin de soluciones individuales de saneamiento bsico con letrinas de Hoyo seco ventilado. Se va a implementar un total de 55 letrinas, 51 para viviendas, 02 para la I.E. N 10983, 01 para el Pronoei y 01 para institucin pblica.

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CAPITULO IV FORMULACION

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IV. FORMULACION Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto se ha fijado en 20 aos; tiempo que se sustenta por que el periodo optimo de diseo de las estructuras de saneamiento oscila entre 10 y 20 aos, por lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluacin del proyecto. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 45: Horizonte de Evaluacin del proyecto Descripcin Inversin inicial Inicio de operacin Finalizacin de la evaluacin
Fuente: Elaboracin propia

Rango de aos Ao 0 2011 Ao 1- 2012 Ao 20- 2030

4.1. Anlisis de la Demanda del servicio de agua potable Con la finalidad de validar la dotacin para proyectos de la zona de influencia, se tiene como referencia los Parmetros de Diseo y Opciones Tcnicas de PRONASAR, que se presenta en cuadro siguiente:
Cuadro N 46: Dotacin de agua segn tipo letrina
Consumo de agua domstica por tipo de UBS a implementar Regin Geogrfica LHSV o Compostera Costa Sierra Selva 50-60 l/h/d 40-50 l/h/d 60-70 l/h/d Arrastre hidrulico 90 l/h/d 80 l/h/d 100 l/h/d

Fuente: Taller de Induccin Pronasar

4.1.1. Criterios para la estimacin de los consumos a) Consumo domestico De acuerdo con la normatividad vigente, el consumo de agua domestica dependiente, en este caso, del sistema de disposicin de excretas de letrinas de hoyo seco ventilado es de 50 litros por habitante por da.

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4.1.2. Determinacin de la demanda proyectada de agua potable a) Poblacin actual Para determinar la poblacin, se considera como informacin bsica, las visitas de campo, la informacin del empadronamiento de beneficiarios y el diagnostico sociocultural basal de Pronasar. Se estima que en la actualidad la poblacin residente es de 235 habitantes. El nmero total de viviendas es de 51. Adems de las la localidad cuenta con 3 instituciones: 02 instituciones educativas y 01 institucin pblica Ver cuadro siguiente.

Cuadro N 47: Poblacin y viviendas Localidad Poblacin viviendas Shita Alta Total 235 235 51 51

Fuente: Empadronamiento por E.T. Conhydra.

b) Tasa de crecimiento de la poblacin La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la poblacin, se estima a partir de la informacin de los censos nacionales de poblacin y vivienda correspondiente a los aos 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) para el distrito de Salas, con lo cual se calcul la tasa promedio de crecimiento anual del distrito del -0.20% anual. Sin embargo, para efectos de proyeccin se considerar la tasa de crecimiento de la provincia de Lambayeque del 1.50% anual.
Cuadro N 48: Tasa de crecimiento poblacional mbito Salas Lambayeque Censos 2007 1993 12,998 13,368 259,274 210,537 Tasa crec.
-0.20%

1.50%

Fuente: INEI: Censos de poblacin y vivienda 1993, 2007

c) Proyeccin de poblacin Para el clculo de la poblacin futura se ha utilizado el mtodo aritmtico, por ser el mtodo que se ajusta para zonas rurales, utilizando la expresin:

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Pf Pa 1 r t / 100
Donde: Pf = Poblacin futura Pa = Poblacin actual r = tasa de crecimiento poblacional t = aos Aplicando la tasa de crecimiento estimado del distrito donde se encuentra la poblacin objetivo, se ha efectuado las proyecciones de poblacin para cada ao correspondiente al horizonte del proyecto. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 49: Proyeccin de poblacin Poblacin Periodo Ao total 0 2011 235 1 2012 239 2 2013 242 3 2014 246 4 2015 249 5 2016 253 6 2017 257 7 2018 261 8 2019 265 9 2020 269 10 2021 273 11 2022 277 12 2023 281 13 2024 285 14 2025 289 15 2026 294 16 2027 298 17 2028 303 18 2029 307 19 2030 312 20 2031 317
Fuente: Elaboracin propia

d) Densidad por vivienda Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en lotes de vivienda cada uno de los cuales es un usuario de los servicios de agua potable y saneamiento. La densidad por vivienda para este proyecto es de 4.61 de acuerdo al siguiente detalle:

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Cuadro N 50: Densidad por vivienda Descripcin Poblacin Vivienda Densidad h/v Viviendas 235 51 4.61

Fuente: Empadronamiento Conhydra

e) Dotacin - Sin proyecto Considerando que actualmente el 100% de la poblacin no dispone de un servicio de agua potable a nivel domiciliario, se ha procedido a estimar los niveles de consumo de agua de las familias, utilizando la informacin de los pobladores en las encuestas realizadas respecto al nmero de viajes y volumen en cada viaje para acarrear agua. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 51: Volumen de acarreo por mes (m3)
Miembro N viajes x da 2 1 N baldes x viaje 1 1 Capacidad x balde (litros) 18.93 18.93 Volumen de acarreo x da (Litros) 37.85 18.93 56.78 Volumen de acarreo x mes (m3) 1.14 0.57 1.70

Madre Padre

Total volumen de acarreo


Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

- Con proyecto De acuerdo a las caractersticas demogrficas, culturales, y condiciones tcnicas que permitan la implementacin de un sistema de agua potable a travs de redes, con UBS de Hoyo seco ventilado, se ha considerado el valor de 50 lt/hab/da como dotacin, para las localidades ubicadas en la sierra. Para la dotacin en las instituciones educativas se ha tomado un promedio de 20 lt/alumno/da y para otras instituciones una dotacin similar a las viviendas.

f) Cobertura de agua La cobertura del servicio abarcar inicialmente a 8 viviendas del sector I y 43 del sector II, asimismo, 03 instituciones.

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g) Perdidas de agua Se considera el 25% de prdidas, teniendo en cuenta que el sistema es nuevo, y que la poblacin no tendr fugas ni desperdicios, por que ser capacitada en educacin sanitaria y el uso adecuado del agua. h) Volumen de almacenamiento Para el clculo del volumen de almacenamiento, se considera el 20% de la demanda diaria para garantizar el abastecimiento de un sistema por gravedad. i) Conexiones domiciliarias

Las conexiones a ser instaladas en un principio en la localidad son como sigue:


Cuadro N 52: Nmero de conexiones N de Conexiones Instituciones Otras Viviendas educativas instituciones 51 2 1 51 2 1
Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

Localidad Shita Alta Total

Total 54 54

En total, son 51 viviendas las que contarn con conexiones domiciliarias, y 03 instituciones. El cuadro siguiente, presenta los parmetros de proyeccin para estimar la demanda total en el horizonte del proyecto.

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Cuadro N 53: Parmetros de proyeccin de demanda


Detalle
Poblacin actual (hab) Poblacin con servicio de agua potable N de Viviendas Total N de Viviendas con conexin domiciliaria* N de Viviendas sin conexin domiciliaria N Usuarios Pblicos Conectados Densidad poblacional (hab/viv) Dotacin domiciliaria (l/hab/da) Dotacin de pob.no conectada (l/hab/da) Dotacin Estatal (lt/da) Cobertura Agua Potable% Rendimiento de las captaciones (l/s) % de Regulacin Reservorio (M3) Demanda mxima diaria Demanda mxima horaria Nmero de alumnos(I.E. N 10983 y Pronoei) Tasa de crecimiento poblacional N de horas de servicio

Sin Proyecto
235 115 51 0 51 0 4.61 8.33 12.3 0.00 0.0% 0.35 20% 0

Con Proyecto

3 50 50 1080 100.0% 0.65 7 1.3 2.0 54 1.50% 24

54 1.50% 4

Fuente: Informacin de campo. El 100% de la poblacin no cuenta con conexin domiciliaria.

En la pgina siguiente se presenta el cuadro de los resultados de la proyeccin de la demanda de agua potable tanto en caudales como en volmenes, para el presente proyecto: 4.1.3. Determinacin Saneamiento. Como antes se mencionara, la poblacin realiza la disposicin sanitaria de excretas al aire libre o en el campo; lo cual causa problemas en la salud y riesgos sanitarios en la poblacin. Para solucionar este problema, se intervendr en todas las 51 viviendas, 02 UBS para el C.E, 01 UBS para el Pronoei, y 01 UBS para la Institucin Pblica, con letrinas de Hoyo Seco Ventilado, haciendo un total de 55 UBS. del nmero de Unidades Bsicas de

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Cuadro N 54: Proyeccin de la demanda de agua para consumo humano


N de viviendas servidas Periodo Ao Poblacin Cobertura Poblacin total % servida Antiguas Nuevas Total Otras Total N conexiones conexiones (lt/da) (lt/seg) m3/ao Consumo total Perdidas (%) lt/da (lt/seg) m3/ao (lt/dia) (l/s) (lt/dia) (l/s) Demanda total de agua Qmd Qmh Volumen de almacenamiento (m3/dia)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

235 239 242 246 249 253 256 260 263 267 270 274 277 281 284 288 291 295 298 302 306

0.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 239 242 246 249 253 256 260

0 0 0 0 0 0 0 0

51 51 53 53 54 55 56 56

51 51 53 53 54 55 56 56

3 3 3 3 3 3 3 3

54 54 56 56 57 58 59 59

0 13,030 13,180 13,380 13,530 13,730 13,880 14,080 14,230 14,430 14,580 14,780 14,930 15,130 15,280 15,480 15,630 15,830 15,980 16,180 16,380

0.000 0.151 0.153 0.155 0.157 0.159 0.161 0.163 0.165 0.167 0.169 0.171 0.173 0.175 0.177 0.179 0.181 0.183 0.185 0.187 0.190

0 4,756 4,811 4,884 4,938 5,011 5,066 5,139 5,194 5,267 5,322 5,395 5,449 5,522 5,577 5,650 5,705 5,778 5,833 5,906 5,979

0% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

0 17,373 17,573 17,840 18,040 18,307 18,507 18,773 18,973 19,240 19,440 19,707 19,907 20,173 20,373 20,640 20,840 21,107 21,307 21,573 21,840

0.000 0.201 0.203 0.206 0.209 0.212 0.214 0.217 0.220 0.223 0.225 0.228 0.230 0.233 0.236 0.239 0.241 0.244 0.247 0.250 0.253

0 6,341 6,414 6,512 6,585 6,682 6,755 6,852 6,925 7,023 7,096 7,193 7,266 7,363 7,436 7,534 7,607 7,704 7,777 7,874 7,972

0 22,585 22,845 23,192 23,452 23,799 24,059 24,405 24,665 25,012 25,272 25,619 25,879 26,225 26,485 26,832 27,092 27,439 27,699 28,045 28,392

0.00 0.26 0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32 0.32 0.33

0 34,747 35,147 35,680 36,080 36,613 37,013 37,547 37,947 38,480 38,880 39,413 39,813 40,347 40,747 41,280 41,680 42,213 42,613 43,147 43,680

0.00 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.50 0.51

0.00 4.52 4.57 4.64 4.69 4.76 4.81 4.88 4.93 5.00 5.05 5.12 5.18 5.25 5.30 5.37 5.42 5.49 5.54 5.61 5.68

263 0 57 57 3 60 267 0 58 58 3 61 270 0 59 59 3 62 274 0 59 59 3 62 277 0 60 60 3 63 281 0 61 61 3 64 284 0 62 62 3 65 288 0 63 63 3 66 291 0 63 63 3 66 295 0 64 64 3 67 298 0 65 65 3 68 302 0 66 66 3 69 306 0 66 66 3 69 Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

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En resumen, para los fines del proyecto, la cobertura del saneamiento bsico por letrinas ser para el total de viviendas, esto considerando que se desea una solucin integral que permita a cada familia, tener disponibilidad de saneamiento. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 55: Proyeccin de la demanda de Saneamiento
N de Letrinas Viviendas

Periodo

Poblacin total

Cobertura %

Poblacin servida

Total N letrinas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

235 239 242 246 249 253 256 260 263 267 270

0.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 239 242 246 249 253 256 260 263 267 270

55 56 57 58 58 59 60 61 62 63 64

55 56 57 58 58 59 60 61 62 63 64

Poblacin promedio servida

(ao 1 +ao 10) 2

2 =55

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

4.2. Anlisis de la Oferta 4.2.1. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable. Sin proyecto Como se mencion en el capitulo de identificacin, la poblacin de la localidad de Shita Alta se abastece de agua de una quebrada ubicada a 100 metros desde la I.E. N 10983 hacia el valle y a 15 minutos a pie. En pocas de estiaje el agua es escasa en dicha zona y tienen que efectuar viajes de 30 minutos para ir a la fuente de agua ubicada en la zona alta del poblado. No existe el servicio de agua potable.

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Una de las fuentes de agua es un manantial de ladera con afloramiento concentrado en zona rocosa, denominado Andamarca cuyo caudal en pocas de estiaje asciende a 0.34 lps. La distancia que recorren los pobladores para abastecerse de agua es de 1.8 kilmetros desde el ncleo de la localidad de Shita Alta. La fuente del pajuro tiene un aforo de 0.312 lps. En sntesis, existen 02 fuentes de agua ubicadas en la parte alta: el manantial de Andamarca y el manantial denominado Pajuro cuya calidad cumple con las normas. El primero se ubica en la parte ms alta y cuyas aguas son utilizadas por los pobladores de esa zona para su consumo. Ambas captaciones abastecen a la poblacin de Shita Alta, sin embargo, algunos pobladores la utilizan para riego. Son 17 usuarios de riego que hacen uso del agua de Andamarca. Ver fotos siguientes:

Foto N 08: Ing. extrayendo muestra de agua

Foto N 09: Fuente de agua en pocas de estiaje

Con proyecto La oferta actual o con proyecto corresponde a la instalacin de un sistema de agua proveniente de 02 manantiales (Andamarca y Pajuro), con lneas de conduccin, cmaras rompe presin, etc., el cual abastecer a 51 viviendas, mas 3 instituciones. Adems se ofrece la instalacin de 55 letrinas de hoyo seco ventilado. El detalle se presenta a continuacin:

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Para el Sistema de agua a) Captacin C1A de manantial (01 unidad) Sobre cada uno de los manantiales Andamarca y Pajuro, se construir una caja de captacin de concreto de La = 1.80 m, Lp = 4.00 m, Lh = 1.42 m. Tendr aletas de concreto simple y una caja de proteccin para la vlvula de 3/4, segn diseo. Estas captaciones estarn ubicadas en las cota de terreno 1,919.73 y 1,816.00 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. b) Lnea de conduccin Las Lneas de conduccin se han diseado para conducir el gasto mximo diario, desde las captaciones hasta los reservorios apoyados. La longitud de cada una de estas lneas de conduccin es: Sector I - 397 m. de tubera de PVC C-10, . Sector II 707 m. de tubera de PVC C-10, . b) Reservorio apoyado de 1 m3 de concreto armado (01 unidad) Con el fin de asegurar el abastecimiento de agua en las horas de mximas demanda del Sector I, se construir 01 reservorio apoyado de concreto armado de 1 m3 de capacidad, que regular el 20 % aproximadamente del consumo mximo diario anual del Casero Shita Alta Sector I, que ser ubicado en la cota de terreno 1,825.00. Tendr planta cuadrada de 1.50 m. de lado interior y una altura de agua de 0.90 m. Con fondo y cubierta de concreto armado, segn diseo. Al volumen de regulacin del 20% del Qmd del Sector I. Adyacente se construir una caseta de vlvulas de concreto armado con entrada de 3/4", salida de 3/4", rebose y limpia de 2", segn diseo. c) Reservorio apoyado de 6 m3 de concreto armado ( 01 unidad) Con el fin de asegurar el abastecimiento de agua en las horas de mximas demanda del Sector II, se construir 01 reservorio apoyado de concreto armado de 5 m3 de capacidad, que regular el 20 % aproximadamente del consumo mximo diario anual del Casero Shita

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Alta Sector II, que ser ubicado en la cota de terreno 1,716.00. Tendr 2.50 m. de dimetro interior y una altura de agua de 1.22 m. Con fondo y cubierta de concreto armado, segn diseo. Al volumen de regulacin del 20% del Qmd se le ha agregado un volumen de 20 litros por cada alumno. Adyacente se construir una caseta de vlvulas de concreto armado con entrada de 3/4", salida de 1", rebose y limpia de 2", segn diseo. d) Desinfeccin Para asegurar la calidad bacteriolgica del agua, se instalar en cada Reservorio un hipoclorador del tipo de goteo. e) Lnea de aduccin y red de distribucin sector I La Lnea de Aduccin y Red de Distribucin han sido diseadas para conducir el gasto mximo horario mediante la frmula de Hazen Williams para las tuberas, proporcionando la suficiente presin en los distintos puntos de la red. El criterio de asignacin de caudales de cada tramo es el producto de caudal unitario por nmero de viviendas alimentadas del tramo. En los tramos terminales se ha asignado el caudal al producto de Caudal Unitario de Conexin Dom. De 0.10 l/seg por nmero de viviendas alimentadas del tramo, por el coeficiente de simultaneidad. El coeficiente de simultaneidad no puede ser menor de 0.20. La longitud total es de 427.00 Ml distribuidos de la siguiente manera: 427.00 Ml de tubera P.V.C. clase 10, 3/4"

Con el fin de permitir un fcil mantenimiento, operacin y posibles reparaciones se ha equipado la red con vlvulas de control de purga. f) Lnea de aduccin y red de distribucin sector II La longitud total es de 1,438.70 Ml distribuidos de la siguiente manera: - 596.70 Ml de tubera P.V.C. clase 10, 1" - 842.00 Ml de tubera P.V.C. clase 10, 3/4" Con el fin de permitir un fcil mantenimiento, operacin y posibles reparaciones se ha equipado la red con vlvulas de control de purga. Con el fin de mantener las presiones estticas dentro de los lmites soportables por las tuberas, se ha previsto la construccin de

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6Cmaras Rompe Presin del tipo CRP7, las mismas que se ubicarn en las siguientes cotas y progresivas: CRP7 N CRP7 N CRP7 N CRP7 N CRP7 N 2 3 4 5 6 Cota Cota Cota Cota Cota 1,640.00, 1,586.00, 1,536.00, 1,690.00, 1,640.00, progresiva 1+210.30 progresiva 1+425 progresiva 1+622 progresiva 0+853 progresiva 1+333.20

g) Conexiones domiciliarias Inicialmente, se instalarn 8 conexiones domiciliarias en el Sector I y 46 en el Sector II, una en cada una de las viviendas, segn el diseo, para lo cual se utilizar tubera PVC c-10 de , vlvula de paso y accesorios de y llave tipo botadero tipo pesada de . Tambin se construir un lavadero en cada vivienda y 02 en cada Institucin Educativa. h) Plan de manejo ambiental componente agua Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto, comprender los siguientes: Medidas de Mitigacin Ambiental Charlas informativas a la poblacin Mallas de seguridad de polietileno Cintas de seguridad Programa de Monitoreo Ambiental Reposicin de vegetacin Manejo de residuos slidos Plan de Contingencias Charlas de adiestramiento

4.2.2. Oferta del sistema de saneamiento Sin proyecto En la localidad de Shita Alta nicamente existe un par de letrinas con hoyo seco pertenecientes a la I.E. N 10983 que es utilizada por los alumnos. Los pobladores de la zona satisfacen sus necesidades fisiolgicas al aire libre o en el interior de sus viviendas haciendo

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hoyos o silos. El 100% de las familias asentadas en la localidad de Shita Alta carecen de letrinas. Con proyecto Con la ejecucin del proyecto se instalarn 51 en cada una de las viviendas empadronadas y 04 UBS en las instituciones representativas como son la institucin educativa N 10983 (2) de nivel primario, el Pronoei estatal perteneciente a la UGEL Lambayeque y una institucin de uso publico. Se tiene previsto la construccin de soluciones individuales de saneamiento bajo la denominacin de letrinas de Hoyo seco ventilado. a) Plan de Manejo Ambiental Componente Saneamiento Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto, comprender los siguientes: Medidas de Mitigacin Ambiental - Charlas informativas a la poblacin - Mallas de seguridad de polietileno Programa de Monitoreo Ambiental - Reposicin de vegetacin - Manejo de residuos slidos 4.2.3. Optimizacin de la oferta existente. No se puede optimizar el sistema actual de agua potable y disposicin de excretas debido a que solo existen algunas conexiones de agua instaladas por la Municipalidad distrital de Salas y no existen letrinas. No se puede rehabilitar, ni aplicar medidas de deteccin y control de perdidas como para evitar el descarte de obras realizadas que aun podran funcionar y el sobredimensionamiento de las alternativas que se planteen debido a que el servicio es parcial. 4.3. Balance oferta Demanda 4.3.1. Balance Sin proyecto - Agua potable En el balance oferta demanda para produccin de agua potable sin proyecto para todo el horizonte de evaluacin del mismo, se observa que existe un dficit, por cuanto no existe el servicio (Supuesto: Parte

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de la poblacin de Shita Alta se abastece de la localidad de Succha con agua entubada. En este caso, se asume una oferta nula, dado que se abastecer a todo el casero de Shita Alta con agua potable). En el 1er ao se est demandando 0.201 lps y al ao 20 esta demanda se incrementa en 0.253 lps. De esta forma se est confirmando la necesidad de realizar el presente proyecto porque existe una demanda latente del servicio de produccin de agua. Ver cuadro y grfico siguiente:
Cuadro N 56: Balance Oferta-Demanda de agua (lps) sin proyecto

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

- Almacenamiento Respecto al balance oferta - demanda de almacenamiento de agua, para toda el rea de influencia, es cero, porque no existe estructura como un reservorio. Por tanto existe un dficit dado que el 1er ao la demanda de almacenamiento es de 4.52 m y el ao 20 se incrementa en 5.68 m. Ver cuadro y grfico siguientes:

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Cuadro N 57: Balance Oferta-Demanda de almacenamiento (m) Sin proyecto


AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OFERTA (m3) (1)


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEMANDA (m3) (2)


0.00 4.52 4.57 4.64 4.69 4.76 4.81 4.88 4.93 5.00 5.05 5.12 5.18 5.25 5.30 5.37 5.42 5.49 5.54 5.61 5.68

SUPERAVIT / DEFICIT (3)=(1)-(2)


0.00 -4.52 -4.57 -4.64 -4.69 -4.76 -4.81 -4.88 -4.93 -5.00 -5.05 -5.12 -5.18 -5.25 -5.30 -5.37 -5.42 -5.49 -5.54 -5.61 -5.68

Grfico N 03: Balance Oferta-Demanda de almacenamiento (m)

6,00 5,00
Demanda

M3 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


DEM ANDA (m3)

Dficit

Oferta

OFERTA (m3)

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

4.3.2. Balance Con proyecto -Agua potable En la situacin con proyecto, las fuentes de agua tienen un aforo total de 0.652 lps (0.34 de la fuente Andamarca y 0.312 de la fuente Pajuro) en pocas de estiaje, generando un supervit de agua que abastecer satisfactoriamente a la poblacin futura durante todo el horizonte del proyecto. -Almacenamiento

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Respecto al balance oferta - demanda de almacenamiento con proyecto se tiene un supervit en todo el horizonte de evaluacin del proyecto. Se tiene una capacidad de almacenamiento de 7 m (1 reservorio de 1 m y 1 reservorio de 6 m) que es suficiente para cubrir la demanda actual y futura. Ver cuadro y grafico siguiente:
Cuadro N 58: Balance Oferta-Demanda de agua (lps) con proyecto
OFERTA (l/s)
(1)

AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEMANDA (l/s)
(2)

SUPERAVIT / DEFICIT
(3)=(1)-(2)

0,00 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

0,000 0,201 0,204 0,207 0,209 0,212 0,215 0,218 0,220 0,223 0,225 0,228 0,231 0,234 0,236 0,239 0,242 0,245 0,247 0,250 0,253

0,00 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

Grfico N 04: Balance Oferta-Demanda de agua (lps) con proyecto

0,8 0,7 0,6

OFERTA

Qp (lps)

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 1 2 3 4 5 6

SUPERAVIT
SUPERAVIT

DEMANDA
7

Aos

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DEMANDA

OFERTA

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Cuadro N 59: Balance Oferta-Demanda de almacenamiento (m) con proyecto


AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

OFERTA (m3) (1)


0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

DEMANDA (m3) (2)


0.00 4.52 4.57 4.64 4.69 4.76 4.81 4.88 4.93 5.00 5.05 5.12 5.18 5.25 5.30 5.37 5.42 5.49 5.54 5.61 5.68

SUPERAVIT / DEFICIT (3)=(1)-(2)


0.00 2.48 2.43 2.36 2.31 2.24 2.19 2.12 2.07 2.00 1.95 1.88 1.82 1.75 1.70 1.63 1.58 1.51 1.46 1.39 1.32

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

Grfico N 05: Balance Oferta-Demanda de almacenamiento (m) Con proyecto

7,00 6,00
Superavit Demanda

M3

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


DEMANDA (m3)

Oferta

OFERTA (m3)

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4.3.3. Balance Oferta- demanda de Saneamiento (UBS) En el balance oferta demanda en saneamiento para el horizonte del proyecto (10 aos), se observa que existe un dficit de infraestructura de unidades bsicas de saneamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto. Este desbalance ser cubierto por la construccin de las 55 UBS proyectadas, tal como se plantea en la alternativa de saneamiento.
Cuadro N 60: Balance Oferta-Demanda de UBS (Unidades) AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OFERTA (Und)
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

DEMANDA (Und)
55 56 57 58 58 59 60 61 62 63 64

SUPERAVIT / DEFICIT
0 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

4.4. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin

4.4.1. Los elementos de los sistemas de agua y saneamiento.

Como se mencionara anteriormente, se proyecta instalar el servicio de agua mediante la construccin de 02 sistemas de agua cuyas fuentes de abastecimiento son los manantiales denominados Andamarca y Pajuro. Se plantean inicialmente 51 conexiones domiciliaras para viviendas y 03 para las instituciones pblicas. Por otro lado, para el saneamiento bsico se ha propuesto la instalacin de 55 letrinas tipo Hoto Seco ventilado. Los siguientes son los elementos conformantes del sistema integral:

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Para el Sistema de agua a) Captacin C1A de manantial (01 unidad) Sobre cada uno de los manantiales Andamarca y Pajuro, se construir una caja de captacin de concreto de La = 1.80 m, Lp = 4.00 m, Lh = 1.42 m. Tendr aletas de concreto simple y una caja de proteccin para la vlvula de 3/4, segn diseo. Estas captaciones estarn ubicadas en las cota de terreno 1,919.73 y 1,816.00 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. b) Lnea de conduccin Las Lneas de conduccin se han diseado para conducir el gasto mximo diario, desde las captaciones hasta los reservorios apoyados. La longitud de cada una de estas lneas de conduccin es:

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Sector I - 397 m. de tubera de PVC C-10, . Sector II c) 707 m. de tubera de PVC C-10, . Reservorio apoyado de 1 m3 de concreto armado (01 unidad)

Con el fin de asegurar el abastecimiento de agua en las horas de mximas demanda del Sector I, se construir 01 reservorio apoyado de concreto armado de 1 m3 de capacidad, que regular el 20 % aproximadamente del consumo mximo diario anual del Casero Shita Alta Sector I, que ser ubicado en la cota de terreno 1,825.00. Tendr planta cuadrada de 1.50 m. de lado interior y una altura de agua de 0.90 m. Con fondo y cubierta de concreto armado, segn diseo. Al volumen de regulacin del 20% del Qmd del Sector I. Adyacente se construir una caseta de vlvulas de concreto armado con entrada de 3/4", salida de 3/4", rebose y limpia de 2", segn diseo. d) Reservorio apoyado de 6 m3 de concreto armado ( 01 unidad) Con el fin de asegurar el abastecimiento de agua en las horas de mximas demanda del Sector II, se construir 01 reservorio apoyado de concreto armado de 6 m3 de capacidad, que regular el 20 % aproximadamente del consumo mximo diario anual del Casero Shita Alta Sector II, que ser ubicado en la cota de terreno 1,716.00. Tendr 2.50 m. de dimetro interior y una altura de agua de 1.22 m. Con fondo y cubierta de concreto armado, segn diseo. Al volumen de regulacin del 20% del Qmd se le ha agregado un volumen de 20 litros por cada alumno. Adyacente se construir una caseta de vlvulas de concreto armado con entrada de 3/4", salida de 1", rebose y limpia de 2", segn diseo. e) Desinfeccin Para asegurar la calidad bacteriolgica del agua, se instalar en cada Reservorio un hipoclorador del tipo de goteo.

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f) Lnea de aduccin y red de distribucin sector I La Lnea de Aduccin y Red de Distribucin han sido diseadas para conducir el gasto mximo horario mediante la frmula de Hazen Williams para las tuberas, proporcionando la suficiente presin en los distintos puntos de la red. El criterio de asignacin de caudales de cada tramo es el producto de caudal unitario por nmero de viviendas alimentadas del tramo. En los tramos terminales se ha asignado el caudal al producto de Caudal Unitario de Conexin Dom. De 0.10 l/seg por nmero de viviendas alimentadas del tramo, por el coeficiente de simultaneidad. El coeficiente de simultaneidad no puede ser menor de 0.20. La longitud total es de 427.00 Ml distribuidos de la siguiente manera: 427.00 Ml de tubera P.V.C. clase 10, 3/4"

Con el fin de permitir un fcil mantenimiento, operacin y posibles reparaciones se ha equipado la red con vlvulas de control de purga. g) Lnea de aduccin y red de distribucin sector II La longitud total es de 1,438.70 Ml distribuidos de la siguiente manera: - 596.70 Ml de tubera P.V.C. clase 10, 1" - 842.00 Ml de tubera P.V.C. clase 10, 3/4" Con el fin de permitir un fcil mantenimiento, operacin y posibles reparaciones se ha equipado la red con vlvulas de control de purga. Con el fin de mantener las presiones estticas dentro de los lmites soportables por las tuberas, se ha previsto la construccin de 6Cmaras Rompe Presin del tipo CRP7, las mismas que se ubicarn en las siguientes cotas y progresivas: CRP7 N CRP7 N CRP7 N CRP7 N CRP7 N 2 3 4 5 6 Cota Cota Cota Cota Cota 1,640.00, 1,586.00, 1,536.00, 1,690.00, 1,640.00, progresiva 1+210.30 progresiva 1+425 progresiva 1+622 progresiva 0+853 progresiva 1+333.20

h) Conexiones domiciliarias Inicialmente, se instalarn 8 conexiones domiciliarias en el Sector I y 46 en el Sector II, una en cada una de las viviendas, segn el diseo, para lo cual se utilizar tubera PVC c-10 de , vlvula de paso y accesorios de y llave tipo botadero tipo pesada de . Tambin se construir un lavadero en cada vivienda y 02 en cada Institucin Educativa.

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i) Plan de manejo ambiental componente agua Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y despus de la ejecucin del proyecto, comprender los siguientes: Medidas de Mitigacin Ambiental a) b) c) Charlas informativas a la poblacin Mallas de seguridad de polietileno Cintas de seguridad

Programa de Monitoreo Ambiental d) Reposicin de vegetacin e) Manejo de residuos slidos Plan de Contingencias f) Charlas de adiestramiento

Para el Sistema de saneamiento Con la ejecucin del proyecto se instalarn 55 UBS de saneamiento bajo la denominacin de letrinas de Hoyo seco ventilado. Del Tes de Percolacin para determinar la UBS, se llega a la conclusin que el suelo predominantemente es muy arcilloso, con topografa accidentada, vegetacin abundante con periodos de lluvias intensas, con un nivel fretico mayor a 2 metros de profundidad por lo se recomienda que la UBS sea del tipo de hoyo seco ventilado. 4.4.2. Criterios para el planteamiento tcnico de las alternativas o proyectos. - Dotacin y caudales de diseo Considerando el tipo de poblacin, clima y costumbres de los pobladores, as como la Norma Tcnica del PRONASAR, para poblaciones del mbito rural, se ha asignado una dotacin de 50 litros por habitante y por da, con lo cual se ha calculado los caudales de diseo. Los coeficientes de variacin de consumo K1 = 1.3 y K2 = 2.00 respecto a la demanda media anual, corresponden a lo Normado para este tipo de Proyectos. Adems se ha considerado un 25% de prdida de caudal, normado por las Guas de Diseo de PRONASAR (Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento), para proyectos del mbito rural. El Clculo hidrulico se muestra en las hojas de diseo en anexos. Se ha realizado un estudio de las fuentes a las cuales se les ha aforado dando el siguiente resultado:

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Cuadro N 61: Fuentes de agua y aforos( lps) Fuente Manantial Andamarca Manantial Pajuro Aforo(lps) 0,340 0,312 Mtodo Volumtrico Volumtrico Tipo Lad Con Lad Con

Fuente: Estudio realizado en noviembre 2011 Conhydra.

Estas fuentes no tienen ningn inconveniente de ndole legal para su uso, ya que los propietarios los han cedido para el uso, existiendo el documento correspondiente. La entidad que administrar, operar y mantendr el servicio, elaborar la tarifa correspondiente de acuerdo al tipo de sistema, poblacin y capacidad econmica de los pobladores. La fuente seleccionada para el abastecimiento de agua potable, corresponde a una Noria, la cual es actualmente usada para por la comunidad como agua de consumo humano, cuya calidad es aceptada.

Las muestras fueron llevadas a los laboratorios de EPSEL para analizar los parmetros fsicos y bacteriolgicos y al laboratorio de SGS para los anlisis de metales pesados, cuyos resultados se indican, as como tambin se anexan al presente estudio.

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Fuente:Manantial Andamarca y Pajuro Localidad: Shita Alta - Distrito de Salas - Provincia Lambayeque Laboratorios: EPSEL (Bacteriologicos y fisico-quimicos); SGS (metales pesados) Valor Manantial LMP PARAMETRO Tipo Referencial Andamarca OMS-2005 DS-031-2010-MS Coliformes Totales, UFC/100 ml Coliformes Termotolerantes, UFC/100 ml pH Conductividad, 25C, uS/cm Turbiedad; UNT Color, UCV - Pt-Co Cloruros, mg/l Sulfato, mg/l Dureza, mg/l Nitratos, mg NO3/l Aluminio, mg/l Arsenico, mg/l Bario, mg/l Boro, mg/l Cadmio, mg/l Fosforo, mg/l Hierro, mg/l Manganeso, mg/l Selenio, mg/l Uranio, mg/l S S O O O O O O O S O S S S S O O O S S 0 0 No indica No indica No indica No indica No indica No indica No indica 50 No indica 0.01 0.7 0.5 0.003 No indica No indica 0.4 0.01 0.015 0 0 6.5 a 8.5 1500 5 15 250 250 500 50 0.2 0.010 0.7 1.5 0.003 No Indica 0.3 0.4 0.010 0.015 10.00 0.00 8.11 98.00 0.49 3.00 3.90 0.36 50.18 3.19 0.06 0.00 <0.002 0.02 <0.0002 <0.2 0.056 0.0019 <0.002 <0.00004

Manantial Pajuro 10.00 0.00 7.94 128.00 1.69 3.00 2.60 1.26 61.35 2.10 0.07 <0.001 <0.002 0.03 <0.0002 <0.2 0.058 0.0008 <0.002 <0.00004

O, Parametro de Calidad Organoleptica S, Parametros cuya presencia en el agua puede afectar la salud Guias para la Calidad de Agua Potable - OMS-2005 Reglamento de Calidad de Agua para consumo Humano. DS 031-2010.MS

Conclusiones: o La muestra registra baja presencia de coliformes totales producto de la escasa proteccin de la fuente, por lo cual, la inclusin de procesos de desinfeccin ser obligatoria y la mejora de su proteccin. La calidad fsica y qumica del agua de los manantiales registra valores dentro de los LMP del DS 031-2010-MS. En general, el agua de los manantiales, cumple con todos los requisitos para ser considerada agua para consumo domestico, fijados por las OMS y la norma nacional.

o o

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Recomendaciones: o Los manantiales requerir de desinfeccin obligatoria para eliminacin bacterias y preservacin del agua distribuida y la mejora de la infraestructura. o Se recomienda el uso de los manantiales para abastecimiento de agua potable. Sobre el Saneamiento: Del Tes de Percolacin para determinar la UBS, se llega a la conclusin que el suelo predominantemente es muy arcilloso, con topografa accidentada, vegetacin abundante con periodos de lluvias intensas, con un nivel fretico mayor a 2 metros de profundidad por lo se recomienda que la UBS sea del tipo de hoyo seco ventilado. 4.5. Costos 4.5.1. Costos en la situacin Sin proyecto, a precios de mercado Los costos en la situacin sin proyecto corresponden a los gastos en operacin y mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se brindan. En este caso, no existe ningn sistema de abastecimiento de agua, ni de saneamiento, por lo tanto, estos costos son nulos. 4.5.2. Costos en la situacin Con proyecto, a precios de mercado Los costos en la situacin con proyecto, estarn compuestos por los costos de inversin inicial y futura de las acciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a los componentes agua potable indicados en el numeral 4.4 del presente perfil, incluyendo los gastos generales, utilidad e IGV. As mismo forman parte de stos costos, los correspondientes a produccin de agua, distribucin y mantenimiento de la infraestructura, gastos administrativos, que generar el proyecto en el perodo de 20 aos. a. Inversiones en el Sistema de agua potable a.1. Costos de Inversin en Agua Potable Los costos de inversin inicial para el sistema de agua incluyen la construccin de captaciones, lneas de conduccin, construccin de reservorio de 1 y 6 m3, casetas de vlvulas, construccin de cmaras rompe presin, conexiones domiciliarias y lavadores intradomiciliarios,

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entre otros. El costo total para el sistema de agua a precios de mercado asciende a S/. 272,148.13 nuevos soles. Ver cuadro en la pgina siguiente. a.2. Costos de operacin y mantenimiento de agua potable Los costos de operacin y mantenimiento se inician con la puesta en funcionamiento de las obras del proyecto y se generan durante toda la vida til. Se calculan anualmente e incluyen: g) Mano de obra h) Productos qumicos( cloro, coagulantes, otros) i) Materiales y herramientas j) Energa( si hubiera bombeo) k) Gastos administrativos Estos costos pueden ser: costos fijos o costos variables.
Cuadro N 62: Costos de inversin inicial sistema de agua a precios de mercado
DESCRIPCION G.G. (10%) Y SUB TOTAL SUB TOTAL UTILIDAD (5%) (S/.) 15%
10,338.68 10,338.68 4,892.52 8,747.72 3,896.10 7,567.67 2,273.14 761.91 761.91 5,304.20 50,003.29 8,918.12 650.62 1,296.95 3,310.47 585.71 2,226.79 12,807.09 3,539.09 20,361.67 29,358.22 485.40 352.97 605.10 868.95 1,269.40 3,011.40 TOTAL 194,533.76 1,550.80 1,550.80 733.88 1,312.16 584.42 1,135.15 340.97 114.29 114.29 795.63 7,500.49 1,337.72 97.59 194.54 496.57 87.86 334.02 1,921.06 530.86 3,054.25 4,403.73 72.81 52.95 90.77 130.34 190.41 451.71 29,180.06 11,889.48 11,889.48 5,626.40 10,059.88 4,480.52 8,702.82 2,614.11 876.20 876.20 6,099.83 57,503.78 10,255.84 748.21 1,491.49 3,807.04 673.57 2,560.81 14,728.15 4,069.95 23,415.92 33,761.95 558.21 405.92 695.87 999.29 1,459.81 3,463.11 223,713.83

I.G.V. (S/.) 18%


2,140.11 2,140.11 1,012.75 1,810.78 806.49 1,566.51 470.54 157.72 157.72 1,097.97 10,350.68 1,846.05 134.68 268.47 685.27 121.24 460.95 2,651.07 732.59 4,214.86 6,077.15 100.48 73.06 125.26 179.87 262.77 623.36 40,268.49

TOTAL A PRECIO DE MERCADO (S/.)


14,029.59 14,029.59 6,639.15 11,870.66 5,287.01 10,269.33 3,084.65 1,033.91 1,033.91 7,197.80 67,854.46 12,101.89 882.89 1,759.96 4,492.31 794.81 3,021.75 17,379.22 4,802.55 27,630.78 39,839.10 658.69 478.98 821.12 1,179.17 1,722.58 4,086.47 263,982.32

CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL ANDAMARCA - SECTOR I CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL PAJURO SECTOR II LINEA DE CONDUCCION - SECTOR I (L=397.00 m) LINEA DE CONDUCCION SECTOR II (L=707.00 m.) CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=1.00 M3 - SECTOR I CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=6.00 M3 - SECTOR II CASETA DE VALVULAS - SECTOR II CAMARA ROMPE PRESION N 06 - SECTOR I (01 UND) CAMARA ROMPRE PRESION N 06 - SECTOR II (01 UND) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR I (L=427.00 M.) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR II (L=3971.97 M) CAMARA ROMPE PRESION N 07 (06 UNIDAD) VALVULA DE PURGA DE 3/4" (01 UND) - SECTOR I VALVULA DE PURGA DE 3/4" (02 UND) (SECTOR II) VALVULA DE CONTROL DE 3/4" SECTOR I (01 UND) + SECTOR II (05 UND) VALVULA DE CONTROL DE 1" (01 UND) - SECTOR II CONEXIONES DOMICILIARIAS (08 UND) - SECTOR I CONEXIONES DOMICILIARIAS (46 UND) - SECTOR II LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS (08 UND) - SECTOR I LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS - 46 UND - SECTOR II FLETES MODULO DE CAPACITACION PLACA RECORDATORIA PRUEBAS DE CONTROL CARTEL DE OBRA MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

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- Costos fijos Son costos independientes de la produccin y que se estiman en funcin del tamao de la comunidad o servicio. Incluyen los costos de la mano de obra, administracin, comercializacin, etc., a continuacin se detallan:
Cuadro N 63: Costos fijos de operacin y mantenimiento
Precio de mercado (S/. / Mes) Precio de mercado (S/. / Ao)
2,908.80 Mes Glb mes mes mes mes Und glb h-mes 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 200.00 32.40 10.00 25.00 281.25 2,400.00 388.80 120.00 3,675.00 300.00 3,375.00 6,583.80 0.909 0.860 0.860 0.860 0.860 0.860 0.860 0.860 0.570

Rubros

Unidad

Cantidad

FC

Precio social (S/.Ao)


2,619.17 2,181.60 334.37 103.20 2,181.75 258.00 1,923.75 4,800.92

Costos de Administracion y Operacin A) Costos de Administracion Herramientas Utiles Escritorio(material de administracion) Alquiler y Mantenimiento de Oficina* luz Electrica Tarifa Agua Potable Equipo de Computo e Impresin Costos de Mantenimiento Accesorios y herramientas Mano de obra no calificada* Total de Costos de operacin y mantenimiento

*: La oficina funcionara en casa comunal *: El mantenimiento del reservorio se realizar cada 6 meses por faenas. El cual ser programado por la JASS

Fuente: Elaboracin propia. Equipo tcnico

- Costos variables En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos qumicos para desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3, el que ser afectado a los requerimientos de produccin (demanda anual calculada para el proyecto). Ver cuadro siguiente:

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Cuadro N 64: Costos variables de operacin y mantenimiento


Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Produccin de agua (m3/Ao)


6,341 6,414 6,512 6,585 6,682 6,755 6,852 6,925 7,023 7,096 7,193 7,266 7,363 7,436 7,534 7,607 7,704 7,777 7,874 7,972

Costo total a precio de mercado


285.36 288.64 293.02 296.31 300.69 303.97 308.35 311.64 316.02 319.30 323.68 326.97 331.35 334.63 339.01 342.30 346.68 349.96 354.34 358.72

Fuente: Elaboracin propia. Equipo tcnico

b) Inversiones en el Sistema de Saneamiento b.1. Costos de Inversin de Saneamiento - Letrinas tipo Hoyo seco ventilado Los costos de inversin inicial para el sistema de saneamiento (UBS) que comprende la instalacin de 55 letrinas tipo Hoyo Seco Ventilado, tiene entre sus componentes trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, suministros e instalacin de accesorios, construccin de caseta, etc. El costo total de inversin para las letrinas asciende a S/. 61,155.78 nuevos soles a precios de mercado. Ver cuadro siguiente:
Cuadro N 65: Resumen Costos de inversin UBS Precios Privados

DESCRIPCION
LETRINAS HSV ( 55 UNIDADES) TOTAL

SUB TOTAL
45,066.90 45,066.90

GG (10%) I.G.V. (S/.) UTILIDAD (5%) 18%


6,760.04 6,760.04 9,328.85 9,328.85

TOTAL A PRECIO DE MERCADO (S/.)


61,155.78 61,155.78

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

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Cuadro N 65 - A: Costos de inversin de UBS Precios Privados


Descripcin LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADO (08 UND) - SECTOR I TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp=30 M. CIMIENTOS CIMIENTOS CORRIDOS CON PIEDRA Y BARRO OBRAS DE CONCRETO BROCAL, CONCRETO FC=100 KG/CM2 CONCRETO F'C=175 kG/CM2 SIN MEZCLADORA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO F=4200 KG/CM2 MUROS DE ADOBE MUROS DE ADOBE ASENT. C/BARRO ADOBE 40X30X12 CM. VARIOS COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA PUERTA DE MADERA CON CALAMINA INC. MARCO SALIDA PARA VENTILACION LETRINAS DE HOYO VENTILADO (47 LETRINAS) SECTOR II Y III TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp=30 M. CIMIENTOS CIMIENTOS CORRIDOS CON PIEDRA Y BARRO OBRAS DE CONCRETO BROCAL, CONCRETO FC=100 KG/CM2 CONCRETO F'C=175 kG/CM2 SIN MEZCLADORA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ACERO F=4200 KG/CM2 MUROS DE ADOBE MUROS DE ADOBE ASENT. C/BARRO ADOBE 40X30X12 CM. VARIOS COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA PUERTA DE MADERA CON CALAMINA INC. MARCO SALIDA PARA VENTILACION COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (10%) SUBTOTAL IGV (18%) TOTAL DE PRESUPUESTO Unidad Metrado Precio Parcial Total 6,557.09 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 UND UND 28.88 21.36 23.50 6.37 0.83 0.68 13.12 19.80 91.36 46.08 8.00 8.00 1.07 14.72 7.22 203.77 340.36 432.58 17.45 3.71 21.68 20.23 93.85 25.17 30.90 314.42 169.67 1,298.01 282.50 294.15 228.94 73.46 1,980.68 932.20 750.80 201.36 30.90

484.09 1,298.01

879.05 1,980.68

1,884.36 38,509.81 181.55

M2 M3 M3 M3 M3 M3 M2 KG M2 M2 UND UND

169.67 125.49 138.04 37.44 4.86 3.97 77.08 116.33 536.74 270.72 47.00 47.00

1.07 14.72 7.22 203.77 340.36 432.58 17.45 3.71 21.68 20.23 93.85 25.17

181.55 1,847.21 996.65 7,629.15 1,654.15 1,717.34 1,345.05 431.58 11,636.52 5,476.67 4,410.95 1,182.99

2,843.86 7,629.15

5,148.12 11,636.52

11,070.61 45,066.90 4,506.69 4,506.69 54,080.28 9,734.45 63,814.73

b.2. Costos de operacin y mantenimiento de saneamiento Los costos de mantenimiento de las letrinas de hoyo seco ventilado y/o arrastre, sern realizados por cada una de las familias beneficiarias del proyecto, de acuerdo a las recomendaciones recibidas durante la capacitacin sobre los procedimientos de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. En cuadro siguiente se presenta el detalle de los costos de mantenimiento de las letrinas elegidas en el presente proyecto.

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Cuadro N 66 Costos de operacin y mantenimiento

Descripcin

Unidad

Cant.

Precio Unitario

Total por Parcial mes Anual PM


6,32 4,00 1,20 1,00 0,00 0,12 9,12 4,00 4,00 0,00 0,12 1,00 75,84 48,00 14,40 12,00 0,00 1,44 4,56 2,00 2,00 0,00 0,06 0,50 80,40

COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO Mano de obra (1 hora /semanal) (*) hh 4,00 Cal Kg. 1,50 Insumos de Limpieza glb 1,00 Ceniza y/o Tierra kg. 15,00 Herramientas % 3,00 COSTOS MANTENIMIENTO C/ 2 aos Mano de obra (*) hh 4,00 Cal Kg 5,00 Ceniza y/o Tierra kg. 15,00 Herramientas % 3,00 Tuberas y Accesorios glb 1,00 TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO S/.
Fuente: Elaboracin propia. Equipo tcnico

1,00 0,80 1,00 0,00

1,00 0,80 0,00 1,00

c) Resumen de inversiones en Sistemas de agua y saneamiento En el siguiente cuadro se resume la inversin total de ambos sistemas, tanto de agua como de saneamiento, el cual incluye los gastos generales (10%), utilidad (10%) e Impuesto General a la Ventas (18%).
Cuadro N 67: Resumen Costos de Inversin total Componentes de inversin % Costo total S/.
Agua potable: Costo Directo Saneamiento: Costo Directo 194,533.76 45,066.90 239,600.66 10% 5% 18% 23,960.07 11,980.03 275,540.76 49,597.34 325,138.10

Costo directo
GASTOS GENERALES (10%CD) UTILIDADES (5%CD)

Sub total
I.G.V. (18%ST)

Total a precios de mercado


Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

4.5.3.

Determinacin del flujo de costos incrementales a precios de mercado. Los costos incrementales se calculan comparando los costos de la situacin con proyecto y de la situacin sin proyecto; la diferencia entre ellos, constituye los costos incrementales atribuibles al proyecto. El

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flujo de costos incrementales permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo con el periodo en que se realizan. Estos costos se detallan en cuadro siguiente:

COSTOS DE LA SITUACION "CON PROYECTO"

COSTOS DE LA SITUACION "SIN PROYECTO"

COSTOS INCREMENTALES

Cuadro N 68: Costos incrementales del sistema de agua a precios de mercado


SITUACION SIN PROYECTO Perodo Costos de Operacin (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total de Costos de O&M (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SITUACION CON PROYECTO Costos de Operacin (S/.) 3,194.16 3,197.44 3,201.82 3,205.11 3,209.49 3,212.77 3,217.15 3,220.44 3,224.82 3,228.10 3,232.48 3,235.77 3,240.15 3,243.43 3,247.81 3,251.10 3,255.48 3,258.76 3,263.14 3,267.52 Total de Costos de O&M (S/.) 6,869.16 6,872.44 6,876.82 6,880.11 6,884.49 6,887.77 6,892.15 6,895.44 6,899.82 6,903.10 6,907.48 6,910.77 6,915.15 6,918.43 6,922.81 6,926.10 6,930.48 6,933.76 6,938.14 6,942.52 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Operacin (S/.) 3,194.16 3,197.44 3,201.82 3,205.11 3,209.49 3,212.77 3,217.15 3,220.44 3,224.82 3,228.10 3,232.48 3,235.77 3,240.15 3,243.43 3,247.81 3,251.10 3,255.48 3,258.76 3,263.14 3,267.52 Total de Costos de O&M (S/.) 6,869.16 6,872.44 6,876.82 6,880.11 6,884.49 6,887.77 6,892.15 6,895.44 6,899.82 6,903.10 6,907.48 6,910.77 6,915.15 6,918.43 6,922.81 6,926.10 6,930.48 6,933.76 6,938.14 6,942.52

Costos de Mtto (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Mtto (S/.) 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00

Costos de Mtto (S/.) 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

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CAPITULO V EVALUACION

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V. 5.1. Evaluacin social

EVALUACIN

El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado con los factores de correccin para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos se estima el Valor Actual de los beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 10% (costo de oportunidad del capital). La metodologa de evaluacin para el Proyecto de Agua Potable es la de Costo-Beneficio. Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodologa costo per cpita, en donde la inversin a precios sociales, se divide por la poblacin beneficiada. Este costo per cpita deber ser menor a la lnea de corte establecida por el PRONASAR. La poblacin beneficiaria est conformada por la poblacin total, ms la poblacin escolar, mas 5 habitantes en caso que la comunidad nativa tenga una posta de salud. 5.1.1. Evaluacin social del componente de agua potable a) Estimacin de los beneficios Para cuantificar los beneficios econmicos del componente de agua, se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua potable en su vivienda. Estos beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable. Se ha identificado a la poblacin beneficiaria como nuevos usuarios del proyecto dado que actualmente, se vienen abasteciendo de agua mediante acarreo. Para la estimacin de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad del servicio, que medido a travs de esta curva permite estimar los beneficios econmicos a precios sociales. - Curva de demanda Primer punto El consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean es de 0.82 m3/viv/mes, correspondiente a 02 viajes por da con un balde

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de 14 litros, totalizando 26 litros diarios. En la mayora de los casos es la madre la que realiza el acarreo diario. Ver detalle en el cuadro siguiente:
Cuadro N 69: Volumen mensual de acarreo Miembro Madre Padre Hijos mayores Hijos Menores N de viajes x da 2 1 0 0 N baldes x viaje 1 1 0 0 Capacidad x balde (lts) 18.93 18.93 0 0
Volumen acarreo x da (lts) Volumen acarreo x mes (m3)

37.85 18.93 0,00 0,00 56.78

1.14 0.57 0 0 1.70

TOTAL VOLUMEN ACARREO


Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

La poblacin obtiene el agua de los manantiales, por lo cual existe un costo por el acarreo de agua que hacen los miembros de la familia hasta su vivienda. Para este clculo, se toma como referencia lo establecido en el Anexo SNIP 09 rea rural:
Cuadro N 70: Valor de 01 hora propsito no laboral Valor de 1 hora propsito laboral S/hora Factor de correccin propsito no laboral: Adulto Menores
Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

S/.3.32 S/.0.30 S/.0.15

Cuadro N 71: Costo por acarreo de agua Persona que acarrea Madre Padre Hijos mayores Hijos menores Tiempo de acarreo x viaje (min) 20 10 0 0 N de viajes x da 2 1 0 0 Total S/. x mes Tiempo total de acarreo horas 0.667 0.167 0.000 0.000 Valor social del tiempo (S/. x hora) 0.996 0.996 0.000 0.000 Valor social del tiempo (S/. x mes) 19.92 4.98 0.00 0.00 24.90

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

Tomando en cuenta este costo y el consumo de 1.70 m3, se tiene que el costo por m3 es de S/. 14.62 por m3. En consecuencia el primer punto est dado por el costo unitario del agua de S/. 14.62 por m3 y el consumo mensual 1.70 m3.

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Segundo punto Est dado por el consumo establecido de 50 lt/hab/dia, equivalente a 6.91 m3/viv/mes que sera el consumo de saturacin para una tarifa marginal cero. En cuadro siguiente se presenta la informacin que ha permitido determinar la ecuacin de la demanda.
Cuadro N 72: Informacin de demanda y precio nuevos usuarios Variable cantidad Nuevos usuarios cantidad Precio 3 (m3/viv) (S/./m ) 0.00 Consumo de los no conectados 3 al sistema (m /mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/viv)
Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

Variable precio

1.70 6.91

Precio mximo al cual no se 19.40 demandara agua potable Precio econmico del agua para los no conectados al 3 14.62 sistema (S/./m ) 0.000

Con esta informacin, se tiene la curva de demanda cuya ecuacin y grfico son los siguientes: Q = 6.91 0.361P Donde Q: Consumo (m3/mes/ conexin) : Precio (S/./ m3):

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Grfico N 05: Curva de demanda sin proyecto


CURVA DE DEMANDA
25,00

20,00

19,40 14,62

P (S/./m3)

15,00

10,00

5,00

9.77
0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Q (m3/usuario/mes)

b) Usuarios nuevos En este proyecto todos los usuarios son considerados nuevos (actualmente no tienen conexin). Estos beneficios se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a continuacin: l) El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, est representado por el rea del rectngulo. m) El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua que se representa por el rea del triangulo comprendido bajo la curva de demanda y los lmites de consumo. n) El total de los beneficios econmicos del Proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo.
Grfico N 06: Beneficios econmicos para nuevos usuarios
Recursos liberados
19,40 14,62

25 20

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

P (S/./m3)

15 10 5 0 0 1

Area de beneficios

9.77

Q (m3/usuario/mes)

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Valor de los recursos liberados: rea del rectngulo = 1.70 x 14.624 = S/. 24.90 - Valor excedente del consumidor:
AreaTriangulo 14.62x(6.914 1.70) 2 38.07

- Beneficios Totales: 24.90 + 38.07 = 62.97 S/conx/mes En Cuadro siguiente se presentan los beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto.
Cuadro N 73: Beneficios totales
N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total Beneficios de usuarios (S/.ao)

Aos

Poblacin total

Poblacin conectada (%)

Antiguas

Nuevas

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

235 239 242 246 249 253 256 260 263 267 270 274 277 281 284 288 291 295 298 302 306

0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 53 53 54 55 56 56 57 58 59 59 60 61 62 63 63 64 65 66 66

51 53 53 54 55 56 56 57 58 59 59 60 61 62 63 63 64 65 66 66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38,535 40,047 40,047 40,802 41,558 42,313 42,313 43,069 43,825 44,580 44,580 45,336 46,091 46,847 47,603 47,603 48,358 49,114 49,869 49,869

38,535 40,047 40,047 40,802 41,558 42,313 42,313 43,069 43,825 44,580 44,580 45,336 46,091 46,847 47,603 47,603 48,358 49,114 49,869 49,869

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b) Costos sociales Los factores de correccin para ajustar los precios privados a precios sociales, se aplican mediante la siguiente forma, siendo estos factores los que se muestran en cuadro siguiente: Costos a precios de mercado x Factor de correccin = Costos precios sociales
Cuadro N 74: Factores de correccin de agua potable
Componente Material Nacional Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Equipo Nacional
Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

Frmula 1/(1+0.19) 1/(1+0.10) rea selva 1/(1+0.19)

Factor 0,8403 0.9091 0,4900 0,8403

Aplicando los factores de correccin obtenemos a precios sociales los costos de inversin para el proyecto de agua potable. En el caso de saneamiento se aplica los factores determinados en Pautas Complementarias del PRONASAR, que se detallan a continuacin:
Cuadro N 75: Factores de correccin de agua potable
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO UBS ARRASTRE HIDRAULICO UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA UBS HOYO SECO VENTILADO
Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

FC COSTO TOTAL INVERSION COSTA 0.820 0.830 SIERRA 0.810 0.820 SELVA 0.815 0.830

0.84

0.84

0.84

A continuacin se presentan los costos a precios sociales de la inversin inicial de agua potable y saneamiento de letrinas de hoyo seco ventilado. Ver cuadros siguientes:

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Cuadro N 76: Costos de inversin del sistema de agua a precios sociales


G.G. (10%) Y SUB TOTAL UTILIDAD (5%) 15%
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL ANDAMARCA - SECTOR I 10,338.68 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL PAJURO SECTOR II 10,338.68 LINEA DE CONDUCCION - SECTOR I (L=397.00 m) LINEA DE CONDUCCION SECTOR II (L=707.00 m.)

DESCRIPCION

SUB TOTAL (S/.)


11,889.48 11,889.48 5,626.40 10,059.88 4,480.52 8,702.82 2,614.11 876.20 876.20 6,099.83 57,503.78 10,255.84 748.21 1,491.49 3,807.04 673.57 2,560.81 14,728.15 4,069.95 23,415.92 33,761.95 558.21 405.92 695.87 999.29 1,459.81 3,463.11 223,713.83

I.G.V. (S/.) 18%


2,140.11 2,140.11 1,012.75 1,810.78 806.49 1,566.51 470.54 157.72 157.72 1,097.97 10,350.68 1,846.05 134.68 268.47 685.27 121.24 460.95 2,651.07 732.59 4,214.86 6,077.15 100.48 73.06 125.26 179.87 262.77 623.36 40,268.49

TOTAL A PRECIO DE MERCADO (S/.)


14,029.59 14,029.59 6,639.15 11,870.66 5,287.01 10,269.33 3,084.65 1,033.91 1,033.91 7,197.80 67,854.46 12,101.89 882.89 1,759.96 4,492.31 794.81 3,021.75 17,379.22 4,802.55 27,630.78 39,839.10 658.69 478.98 821.12 1,179.17 1,722.58 4,086.47 263,982.32

Factor Correccin
0.780 0.780 0.811 0.811 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780 0.811 0.811 0.780 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.811 0.780 0.780 0.792 0.909 0.792 0.909 0.570 0.792 0.792

TOTAL A PRECIO SOCIAL (S/.)


10,941.52 10,941.52 5,387.15 9,632.10 4,123.28 8,008.94 2,405.69 806.34 806.34 5,840.45 55,058.54 9,438.13 716.40 1,428.07 3,645.15 644.92 2,451.91 14,101.86 3,745.45 21,548.95 31,538.76 598.75 379.19 746.40 672.12 1,363.68 3,235.07 210,206.67

1,550.80 1,550.80 733.88 1,312.16 584.42 1,135.15 340.97 114.29 114.29 795.63 7,500.49 1,337.72 97.59 194.54 496.57 87.86 334.02 1,921.06 530.86 3,054.25 4,403.73 72.81 52.95 90.77 130.34 190.41 451.71 29,180.06

4,892.52 8,747.72

CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=1.00 M3 - SECTOR 3,896.10 I CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=6.00 M3 - SECTOR 7,567.67 II CASETA DE VALVULAS - SECTOR II CAMARA ROMPE PRESION N 06 - SECTOR I (01 UND) CAMARA ROMPRE PRESION N 06 - SECTOR II (01 UND) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR I (L=427.00 M.) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR II (L=3971.97 M) CAMARA ROMPE PRESION N 07 (06 UNIDAD) VALVULA DE PURGA DE 3/4" (01 UND) - SECTOR I VALVULA DE PURGA DE 3/4" (02 UND) (SECTOR II) VALVULA DE CONTROL DE 1" (01 UND) - SECTOR II CONEXIONES DOMICILIARIAS (08 UND) - SECTOR I CONEXIONES DOMICILIARIAS (46 UND) - SECTOR II LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS (08 UND) - SECTOR I LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS - 46 UND - SECTOR II FLETES MODULO DE CAPACITACION PLACA RECORDATORIA PRUEBAS DE CONTROL CARTEL DE OBRA MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

2,273.14 761.91 761.91 5,304.20 50,003.29 8,918.12 650.62 1,296.95 585.71 2,226.79 12,807.09 3,539.09 20,361.67 29,358.22 485.40 352.97 605.10 868.95 1,269.40 3,011.40 194,533.76

VALVULA DE CONTROL DE 3/4" SECTOR I (01 UND) + SECTOR II (05 UND) 3,310.47

TOTAL

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c) Costos incrementales a precios sociales Como se mencion anteriormente, los costos incrementales resultan de la diferencia entre los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto y los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto. En este caso, los costos incrementales del sistema de agua potable se convierten a precios sociales, a saber:
Cuadro N 77: Costos incrementales de operacin y mantenimiento
SITUACION SIN PROYECTO Perodo Costos de Operacin (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total de Costos de O&M (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SITUACION CON PROYECTO Costos de Operacin (S/.) 2,861.00 2,863.78 2,867.49 2,870.28 2,873.99 2,876.77 2,880.48 2,883.27 2,886.98 2,889.76 2,893.47 2,896.26 2,899.97 2,902.75 2,906.47 2,909.25 2,912.96 2,915.75 2,919.46 2,923.17 Total de Costos de O&M (S/.) 5,042.75 5,045.53 5,049.24 5,052.03 5,055.74 5,058.52 5,062.23 5,065.02 5,068.73 5,071.51 5,075.22 5,078.01 5,081.72 5,084.50 5,088.22 5,091.00 5,094.71 5,097.50 5,101.21 5,104.92 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Operacin (S/.) 2,861.00 2,863.78 2,867.49 2,870.28 2,873.99 2,876.77 2,880.48 2,883.27 2,886.98 2,889.76 2,893.47 2,896.26 2,899.97 2,902.75 2,906.47 2,909.25 2,912.96 2,915.75 2,919.46 2,923.17 Costos de Mtto (S/.) 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 Total de Costos de O&M (S/.) 5,042.75 5,045.53 5,049.24 5,052.03 5,055.74 5,058.52 5,062.23 5,065.02 5,068.73 5,071.51 5,075.22 5,078.01 5,081.72 5,084.50 5,088.22 5,091.00 5,094.71 5,097.50 5,101.21 5,104.92

Costos de Mtto (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Mtto (S/.) 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75 2,181.75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

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d) Indicadores de rentabilidad social. Para evaluar socialmente el componente agua potable se utilizar la metodologa Costo beneficio. Con esta metodologa se estima la rentabilidad social del PIP, a partir de la comparacin de los beneficios sociales con los costos sociales. Con esta metodologa se obtienen los indicadores de rentabilidad social del VAN y la TIR sociales, obteniendo los siguientes resultados:
Cuadro N 78: Resultados de evaluacin costo beneficio Indicadores Alternativa nica VAN PS 105,568 TIR PS 16.47% Cuadro N 78 - A: Evaluacin del Proyecto
Aos Poblacin Poblacin conectada total (%) N de Familias conectadas al servicio Antiguas Nuevas Total Beneficios de usuarios (S/.ao) Inversin Costos de O&M Flujo neto a total a incrementales precios precios a precios sociales sociales (S/.) sociales Factor de descuento 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 VAN SOCIAL TIR SOCIAL Valor actual del flujo neto a precios sociales

Antiguas

Nuevas

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

235 239 242 246 249 253 256 260 263 267 270 274 277 281 284 288 291 295 298 302 306

0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 53 53 54 55 56 56 57 58 59 59 60 61 62 63 63 64 65 66 66

51 53 53 54 55 56 56 57 58 59 59 60 61 62 63 63 64 65 66 66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38,535 40,047 40,047 40,802 41,558 42,313 42,313 43,069 43,825 44,580 44,580 45,336 46,091 46,847 47,603 47,603 48,358 49,114 49,869 49,869

38,535 40,047 40,047 40,802 41,558 42,313 42,313 43,069 43,825 44,580 44,580 45,336 46,091 46,847 47,603 47,603 48,358 49,114 49,869 49,869

210,207 0 0 0 0 4,080 0 0 0 0 4,284 0 0 0 0 4,488 0 0 0 0 4,641

5,042.75 5,045.53 5,049.24 5,052.03 5,055.74 5,058.52 5,062.23 5,065.02 5,068.73 5,071.51 5,075.22 5,078.01 5,081.72 5,084.50 5,088.22 5,091.00 5,094.71 5,097.50 5,101.21 5,104.92

-210,207 33,493 35,001 34,997 35,750 32,422 37,255 37,251 38,004 38,756 35,225 39,505 40,258 41,010 41,763 38,026 42,512 43,264 44,016 44,768 40,123

-210,207 30,448 28,927 26,294 24,418 20,132 21,029 19,116 17,729 16,436 13,581 13,846 12,827 11,879 10,997 9,103 9,252 8,559 7,917 7,320 5,964 105,568 16.47%

5.1.2. Evaluacin social del componente de saneamiento. Se determinar cul de las alternativas de saneamiento (Hoyo seco ventilado o arrastre hidrulico) logra los objetivos deseados al menor costo. a) Costos sociales. Para realizar la evaluacin social del componente saneamiento bsico (UBS) previamente se debe convertir los costos de inversin a precios de mercado a precios sociales. Para la conversin se

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multiplicar la inversin total con el siguiente factor de conversin segn el tipo de letrina y la regin: - UBS Arrastre hidrulico Regin Sierra Costa Selva F.C. 0.810 0.820 0.815

- UBS Hoyo Seco ventilado Para las tres regiones el factor de correccin convertir a precios sociales. es de 0.84 para

Cuadro N 79: Costos de inversin Letrinas de Hoyo Seco a precios sociales

DESCRIPCION
LETRINAS HSV ( 55 UNIDADES) TOTAL

SUB TOTAL
45,066.90 45,066.90

GG (10%) I.G.V. (S/.) UTILIDAD (5%) 18%


6,760.04 6,760.04 9,328.85 9,328.85

TOTAL A PRECIO DE MERCADO (S/.)


61,155.78 61,155.78

Factor Correccin
0.840

TOTAL A PRECIO SOCIAL (S/.)


51,370.86 51,370.86

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

b) Indicadores de rentabilidad social La evaluacin social del componente de saneamiento bsico se realizar aplicando la metodologa costo/percpita, en el entendido que a la fecha se cuenta con valores referenciales de costo percpita aprobado por la DGPI-MEF para el PRONASAR. ver cuadro siguiente:
Cuadro N 80: Valores percpita referenciales
Tipo de UBS UBS ARRASTRE HIDRAULICO UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA UBS HOYO SECO VENTILADO Tipo de cambio S/. 2.70 Lnea de corte UBS $/hab $/hab FC P. social 178.50 0.840 150.00 192.50 0.840 161.76 50.00 0.840 42.02 Linea corte en S/. a P. social 404.84 436.59 113.40

Al efectuar la comparacin entre la inversin percpita de la UBS alternativa versus los valores referenciales tenemos los siguientes resultados:

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Cuadro N 81: Comparacin costos y valores referenciales

Tipo UBS

Inversin a Costo Poblacin precios percpita beneficiada sociales UBS 51,370.86 309 166.52

Lnea de corte en S/.a P. sociales 113.45

UBS HOYO SECO VENTILADO


Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

Para el dato de la poblacin se ha obtenido el promedio de poblacin durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto ascendente a 255 habitantes. Adems, se ha incluido el nmero de alumnos de la institucin educativa N 10983 ascendente a 34 y del Pronoei estatal de 20 alumnos. El perfil en su componente de saneamiento es viable si la inversin percpita a precios sociales es menor o igual a la lnea de corte a precios sociales. En nuestro caso la alternativa de solucin arroja un costo percpita mayor que los valores referenciales. Por lo tanto, no es alternativa viable. Sin embargo, se justifica la intervencin por ser de urgente necesidad. 5.2. Anlisis de Sensibilidad Se procede a realizar variaciones en la inversin y en los beneficios con el fin de determinar el grado de sensibilidad de los indicadores sociales. En el Cuadro y el Grfico siguientes se observa que ante las variaciones en los costos de inversin del agua potable, el proyecto es rentable hasta en un 48.00% de incremento.
Cuadro N 82: Sensibilidad incremento de inversin
1. Sensibilidad Agua
Variacin
3.00% 10.00% 15.00% 20.00% 30.00% 48.00% 0.00%

Sensibilidad del VAN en agua potable Aumento de inversion inicial TIR


15.9% 14.8% 14.0% 13.3% 12.0% 10.1% 16.5%

VAN
99,083 83,952 73,145 62,337 40,721 1,813 105,568

120,000 100,000

80,000
48.00%

VAN S/.

60,000 40,000 20,000

0.00% 20.00% 40.00% Variacion porcentual 60.00%

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Cuadro N 83: Sensibilidad disminucin de beneficios


Sensibilidad del VAN en agua potable Disminucin en los benef icios Variacin
20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 110.00% 130.00% 0.00%

VAN
403,384 330,417 257,451 184,484 75,034 2,067 105,568

TIR
32.4% 28.6% 24.8% 20.8% 14.7% 10.1% 16.5%

450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 0.00%

VAN S/.

130.00%

50.00% 100.00% Variacion porcentual

150.00%

En el Cuadro y el Grfico siguientes se observa que ante las variaciones en los beneficios (disminucin), el proyecto es rentable hasta en un 130.00%. 5.3. Anlisis de Sostenibilidad 5.3.1. Arreglos Institucionales previstos para la fase de preoperacin y operacin. Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto reactivar la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS y que sean inscritas y reconocidas por la Municipalidad Distrital de Salas, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. En anexo se adjunta Resolucin de Alcalda N 231-2011-MDS/A, de conformacin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. 5.3.2. Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin. En el presente proyecto la firma consultora, adems de impartir conocimientos de educacin sanitaria, instruir y establecer las capacidades necesarias para una eficacia en la gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios- JASS, las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable,

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para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de operacin y mantenimiento.. La capacitacin a las organizaciones comunales - JASS, est orientada al desarrollo de habilidades y destrezas, para la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, con participacin de la poblacin. Los contenidos de la capacitacin a las JASS estn referidos a: Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable Mantenimiento de las instalaciones sanitarias (letrinas) Uso y manejo adecuado del agua Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la formulacin del presupuesto, para conocer las necesidades de recursos financieros durante el ao para la adecuada operacin y mantenimiento y el clculo de la cuota mensual (tarifa) por los servicios prestados. Por otro lado la firma consultora, fortalecer la capacidad de gestin del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a instalar. En cuanto al fortalecimiento de capacidades al Gobierno Municipal, se har a travs de la Unidad Tcnica de Gestin de los Servicios de Saneamiento (UTGSS) que ser creada en la Municipalidad con asesora de la firma consultora. El proceso de capacitacin a la municipalidad, tendr especial nfasis en el desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestin, supervisin y asistencia tcnica que debe cumplir. Asimismo la coordinacin y participacin de la Municipalidad con los sectores salud y educacin a travs de las instituciones existentes en la localidad, constituye un factor importante para el desarrollo de la gestin en forma armnica y sostenible en el tiempo. 5.3.3. Esquema de financiamiento de la inversin. Las fuentes de financiamiento y su nivel de participacin en las inversiones son: El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, La Municipalidad Distrital de Salas, quien har su aporte en efectivo o en horas maquina, y la poblacin beneficiada lo efectuara con mano de obra no calificada, Sus aportes se detallan en el siguiente cuadro:

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Cuadro N 84: Fuentes de financiamiento y aportes


DESCRIPCION Obras de agua potable Obras de saneamiento TOTAL Porcentaje PRONASAR 211,186 48,925 260,110 80.00% 80.00% Municipio 29,038 6,727 35,765 11.00% 20.00% Poblacin 23,758 5,504 29,262 9.00% Total 263,982 61,156 325,138 100.00% 100.00%

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

5.3.4. Determinacin de la cuota de pago de la poblacin Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situacin con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodologa utilizada para la estimacin de la tarifa esta basada en el clculo del costo marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la frmula utilizada es la siguiente: Tarifa propuesta por m3 = V.A. Flujo de costos del proyecto V.A. Volumen de agua Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de inversin correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua. Sobre la base de la relacin costos por m se han definido las tarifas para una cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 10%. En el cuadro siguiente se presenta el anlisis correspondiente al servicio de agua potable considerando los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento y la tarifa resultante.

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Cuadro N 85: Tarifa promedio a largo plazo


CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
INVERSIN (Nuevos soles) COSTOS OyM (Nuevos soles) TOTAL COSTOS (Nuevos soles) CONSUMO M3/AO Factor actualizacin Valor actual costos I, O&M (Nuevos soles) Costos inversin (Nuevos soles) Costos O&M (Nuevos soles) Consum os M3

AOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

263,982

263,982 6,869 6,869 6,872 6,872 6,877 6,877 6,880 6,880 6,884 6,884 6,888 6,888 6,892 6,892 6,895 6,895 6,900 6,900 6,903 6,903 6,907 6,907 6,911 6,911 6,915 6,915 6,918 6,918 6,923 6,923 6,926 6,926 6,930 6,930 6,934 6,934 6,938 6,938 6,943 6,943 VALOR ACTUAL

4,756 4,811 4,884 4,938 5,011 5,066 5,139 5,194 5,267 5,322 5,395 5,449 5,522 5,577 5,650 5,705 5,778 5,833 5,906 5,979

1 0.90909 0.82645 0.75131 0.68301 0.62092 0.56447 0.51316 0.46651 0.42410 0.38554 0.35049 0.31863 0.28966 0.26333 0.23939 0.21763 0.19784 0.17986 0.16351 0.14864

263,982 6,245 5,680 5,167 4,699 4,275 3,888 3,537 3,217 2,926 2,661 2,421 2,202 2,003 1,822 1,657 1,507 1,371 1,247 1,134 1,032 322,674

263,982 6,245 5,680 5,167 4,699 4,275 3,888 3,537 3,217 2,926 2,661 2,421 2,202 2,003 1,822 1,657 1,507 1,371 1,247 1,134 1,032 58,691 4,324 3,976 3,669 3,373 3,112 2,860 2,637 2,423 2,234 2,052 1,891 1,736 1,600 1,469 1,353 1,242 1,143 1,049 966 889 43,995

4,800

5,040

5,280

5,460 284,562

CIP (Inv+ OM )

322674 = 43995

S/

7.33 por M3

CIP ( Inv )

284562 = 43995 58691 = 43995

S/

6.47 por M3

CIP ( OM )

S/

1.334 por M3

Segn se observa, la tarifa considerando los costos de inversin en agua y los costos de operacin y mantenimiento anual es de S/. 7.33/m; y considerando solo los costos de operacin y mantenimiento es de S/. 1.334/m.
Cuadro N 86: Tarifa promedio a largo plazo
Concepto VAC S/. VAC PRODUCCION m3 TARIFA

Inv + Oy M OyM

322,674 58,691

43,995 43,995

7.33 1.334

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

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En consecuencia las familias debern pagar mensualmente el consumo asignado de 6.91 m3/viv/mes por la tarifa de 1.334 S/./m3, es decir: 6.91 x 1.334 = S/. 9.22 5.3.5. Anlisis de capacidad de pago de la poblacin Como se indico en el capitulo de identificacin, cuadro N 22, el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 375.00 nuevos soles, con lo cual las cuotas mensuales que aportan los pobladores para la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable representan el 2.46% del ingreso familiar, cifra factible de aportar y es menor que el 5% mximo recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud. 5.3.6. Participacin de los beneficiarios La poblacin beneficiaria est comprometida a participar, durante la ejecucin del proyecto con su mano de obra, a asistir a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene y capacitacin en la gestin; as como al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio. La coordinacin de los aspectos tcnicos y sociales es la caracterstica ms importante en la implementacin de los sistemas a ser construidos.

La participacin comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la sostenibilidad del sistema a travs de un uso consciente y un mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitacin, a travs de talleres orientados al saneamiento ambiental y la educacin sanitaria. 5.3.7. Los probables conflictos durante la operacin y

mantenimiento. No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie se opone a la ejecucin del proyecto ni se siente perjudicado.

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5.4. Impacto ambiental a) Identificacin de impactos ambientales El actual abastecimiento de agua por acarreo, el almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminacin y la deficiente eliminacin de excretas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de la poblacin, por lo que el proyecto mejorar notablemente las condiciones de vida de la poblacin beneficiada. Los aspectos ambientales que se evalan comprende: Medio fsico natural; Medio biolgico; Medio socioeconmico; y Medio paisajstico y cultural.

Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de agua potable y saneamiento de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son: Construccin captacin Construccin de la planta de tratamiento Instalacin de lnea de conduccin Construccin de reservorio Instalacin de redes y conexiones domiciliarias de agua Construccin de las letrinas

b) Impactos ambientales durante la etapa de construccin Impactos negativos Aire Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin de las tuberas en la red de distribucin,

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instalacin de vlvulas y accesorios, e instalacin de conexiones domiciliarias. Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causaran impactos y perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. Agua El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribucin de agua potable. Respecto al impacto en el componente de saneamiento est referido al riesgo de alteracin de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de construccin de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. Suelo La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la acumulacin de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras. De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. Flora Especialmente en la construccin de las letrinas se puede afectar reas naturales con forestacin. Las reas son pequeas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo. Fauna Igualmente en construccin de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma temporal el hbitat de especies nativas. Afortunadamente las reas son pequeas, el efecto es permanente pero es posible su mitigacin natural.

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Salud El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por perodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar Paisaje La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificacin de la topografa en los nuevos componentes del sistema; en el sistema de saneamiento estara dado por la construccin de tanques spticos y drenes de filtracin. Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duracin temporal y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. c) Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento Impactos positivos

Servicio de agua potable La instalacin del sistema de agua potable permitir abastecer con el servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida; adems de favorecer la total cobertura del servicio. La instalacin del servicio de abastecimiento de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la educacin sanitaria, se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. Servicio de Saneamiento.

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La construccin de letrinas planteadas ayudar a disminuir los efectos de contaminacin en el medio ambiente La educacin sanitaria que recibir la poblacin, sumado a la construccin de letrinas, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducir en beneficios para la salud e higiene de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades de origen hdrico asociadas a la inadecuada disposicin de excretas. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin de esta localidad. Impactos negativos

En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestin operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo humano. Como se sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes hacen que el agua se contamine, hacen tambin que existan aniegos por roturas en las tuberas. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las personas es inmediato. El agua estancada en las calles tambin puede originar algunos impactos negativos sobre la salud de los nios. En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa esta asociada a causas operativas bsicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de rpida mitigacin. En la posibilidad que la poblacin no tome conciencia de la importancia del adecuado mantenimiento de las letrinas, existe la probabilidad de una operacin inapropiada de las cmaras de compostaje, ocasionando olores desagradables. Un manejo inadecuado por mala operacin de la cmara de compostaje, atentar contra la contaminacin de los suelos y reas verdes, deteriorando el medio ambiente. En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de operacin y mantenimiento de las letrinas, estn asociados a causas operativas, bsicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rpida mitigacin. d) Medidas de Mitigacion y control Durante el perodo de construccin Se harn provisiones para que el contratista de la obra efecte un Plan de Secuencia de obra. Asimismo se exigir la sealizacin pertinente

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para que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrn transitar. Cualquier equipo que sea utilizado deber tener los silenciadores y/o medios de mitigacin de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo. Los vehculos de transporte de material y agregados debern cubrir sus tolvas adems de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se debern tomar en los sitios de construccin para el manipuleo de estos materiales productores de polvo. Durante la operacin de los sistemas Un personal tcnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarn, desde el punto de vista hidrulico, siempre por gravedad. Para ello se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitacin y con las herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los mtodos y procedimientos para la realizacin de sus actividades de operacin y mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la calidad del agua para consumo humano. e) Identificacin y evaluacin de vulnerabilidad de los sistemas de agua y saneamiento. En funcin a los elementos crticos que podran afectar los servicios, se ha desarrollado un anlisis de identificacin de elementos que generan riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional. Eventos que afectaran la infraestructura de los sistemas Los eventos que afectaran la infraestructura de los sistemas pueden estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos. Los aspectos externos pueden ser naturales: Fenmenos de lluvia que cuando son alto nivel de precipitacin afectan a las estructuras por socavacin o por inundacin. Lo que comnmente ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema obstruyndolo.

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Friaje: El descenso anormal de la temperatura ocasiona normalmente la congelacin del agua y produce la rotura de tuberas. Sismo: Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se utiliz para los diseos se producir el colapso de las estructuras rgidas. Presencia de terrenos inestables, que en algn momento, con presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos diferenciales haciendo colapsar a las estructuras. Los aspectos externos tambin pueden ser de carcter social. Vandalismo: Por muchas razones manos extraas atentan contra las instalaciones de agua. Se ha notado esta situacin en las captaciones y en las lneas de conduccin y planta de tratamiento de agua potable principalmente. Acciones blicas: De menor probabilidad todava. Los sistemas de abastecimiento de agua son, por lo general objetivos en las estrategias de guerra.

Los aspectos internos son de carcter operacional y de gestin: - Acciones inapropiadas de mantenimiento: Por falta de recursos materiales muchas veces se realizan operaciones provisionales que nunca se rectifican. De la misma manera los malos rellenos de zanjas ejecutadas hacen que, con la presencia de agua, se rompa la tubera. - Ausencia de mantenimiento preventivo: La vida til de las instalaciones se reduce significativamente si no se someten a un adecuado programa de mantenimiento preventivo. Eventos que haran vulnerable la calidad y cantidad del lquido vital Naturales Sequas extraordinarias o dinmica geolgica: La capacidad de las fuentes, especialmente manantiales, puede disminuir o anularse, en forma temporal o permanente dependiendo del evento. Actividades agrcolas La calidad del agua tambin puede verse afectada si en la cuenca se utilizan en forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u otros, propios de la actividad agrcola. Responsabilidad poltica La calidad del servicio se desatiende por injerencias polticas y no tcnicas, en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la

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Municipalidad no efecta su labor de supervisin de la JASS, hace altamente vulnerable la calidad del servicio. Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres. El operador as como, cualquier poblador ante un evento de emergencia debe realizar las siguientes acciones: Conjurar la emergencia con los medios a su alcance. Dar aviso inmediato a los directivos de la JASS. Dar aviso inmediato a los pobladores que podran ser afectados por la ocurrencia.

La identificacin de los impactos ambientales potenciales del proyecto de agua potable y saneamiento se presenta en cuadro siguiente:

Instalacin del servicio de agua potable y Saneamiento Bsico en la localidad de Shita Alta Distrito de Salas -Provincia de Lambayeque Departamento de Lambayeque -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVIDADES DEL PROYECTO CONSTRUCCION Captacin Riesgo de alteracin por material residual y del cemento que puede afectar la fuente Riesgo de contaminacin por inadecuada desinfeccin de nuevas tuberas Presencia de material particulado Residuos de concreto y aditivos no removidos Presencia de elementos agresivos en reas verdes Incomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoria Generacin de empleo en la zona y reas aledaas MEDIO FISICO AGUA AIRE SUELO MEDIO BIOLOGICO SERVICIO PUBLICO MEDIO ANTROPICO ESTADO DE SALUD SALUBRIDAD PUBLICA ECONOMIA

Conduccin

Presencia de material particulado

Accidentes por zanjas. Seguridad ocupacional

Generacin de empleo en la zona y reas aledaas Generacin de empleo en la zona y reas aledaas Generacin de empleo en la zona y reas aledaas

Reservorio

Presencia de material particulado

Residuos de concreto y aditivos no removidos

Presencia de elementos agresivos en reas verdes

Incomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoria Situacin que favorece las enfermedades gastrointestinales

Seguridad ocupacional

Redes de distribucin

Riesgo de contaminacin por inadecuada desinfeccin de nuevas tuberas

Presencia de material particulado

Accidentes por zanjas. Seguridad ocupacional

Conexiones

Presencia de material particulado

Material de excavacin acumulado y no removido Residuos de concreto y aditivos no removidos Presencia de elementos agresivos en reas verdes

Incomodidad por presencia de polvo.

Letrinas

Riesgo de contaminacin por inadecuada operacin y mantenimiento

Emisin de material particulado por excavaciones

OTRAS ACTIVIDADES Transporte de material Presencia de material particulado Incomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoria Acumulacin de desperdicios degrada el suelo Alteracin de la vegetacin Alteracin de la tranquilidad y bienestar

Limpieza y remocin desmonte

Presencia de material particulado

Riesgo sanitario, proliferacin de vectores

FUNCIONAMIENTO Componentes del sistema de agua Bienestar en la poblacin por un buen servicio de agua potable Riesgo de contaminacin por fallas en mantenimiento La poblacin tiene un buen servicio de disposicin de excretas Reduccin de enfermedades hdricas Reduccin de ndices de morbilidad de origen hdrico Reduccin de riesgo por proliferacin de vectores Disminucin de gastos de salud de la poblacin

Letrinas

Disminucin de enfermedades

Disminucin de gastos de salud de la poblacin

Cuadro N 87: Matriz de identificacin de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento

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Resultados de la valoracin de los impactos: Del anlisis de los impactos ambientales indicados, se concluye que existen impactos ambientales, negativos leves y de corta duracin en la etapa de ejecucin de obra. Los impactos negativos que se presentan en la fase de construccin se dan sobre el medio fsico, biolgico y socioeconmico, detectndose mayor magnitud en lo relacionado a la calidad del aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores, alteracin del paisaje, presentando impactos negativos leves, bsicamente estos impactos tienen mayor significancia luego de los trabajos de trazo y replanteo de obra. Los impactos ambientales negativos mencionados son temporales, es decir, se presentan en periodos cortos de tiempo durante la ejecucin de la obra. Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de empleo y el ingreso a la economa local, los cuales tienen una significancia mediana sobre el entorno. 5.5. Seleccin de alternativas Los resultados obtenidos en la evaluacin social para el componente de agua potable, mediante el anlisis Costo Beneficio dan un VAN positivo y en el saneamiento el costo percpita de la letrina con Hoyo Seco es mayor a la lnea de corte establecida por el PRONASAR, siendo los datos obtenidos los mostrados en cuadro siguiente.

Cuadro N 88: Indicadores de rentabilidad Agua potable Indicadores VAN PS TIR PS Alternativa nica 105,568 16.47%

Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

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Cuadro N 89: Indicadores de rentabilidad UBS


Descripcion Costo Total UBS a precios de mercado Costo Total UBS a precios sociales Poblacin directamente beneficiada Poblacin escolar I.E. 10983 y Pronoei Total poblacin beneficiada Costo per capita en nuevos soles Lnea de corte: UBS
Fuente: Elaborado por Equipo tcnico de Conhydra

Costo/Pob 61,156 51,371 255 54 309 166.52 113.45

5.6. Plan de implementacin del proyecto El Plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos. En los cuadros siguientes se describe el cronograma de las actividades a desarrollarse en agua potable y saneamiento.

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Cuadro N 90: Cronograma de avance fsico


DESCRIPCION
ESTUDIOS DE INGENIERIA LICITACION DE OBRA Y FIRMA DE CONTRATO CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL ANDAMARCA - SECTOR I CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL PAJURO SECTOR II LINEA DE CONDUCCION - SECTOR I (L=397.00 m) LINEA DE CONDUCCION SECTOR II (L=707.00 m.) CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=1.00 M3 - SECTOR I CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=6.00 M3 - SECTOR II CASETA DE VALVULAS - SECTOR II CAMARA ROMPE PRESION N 06 - SECTOR I (01 UND) CAMARA ROMPRE PRESION N 06 - SECTOR II (01 UND) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR I (L=427.00 M.) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR II (L=3971.97 M) CAMARA ROMPE PRESION N 07 (06 UNIDAD) VALVULA DE PURGA DE 3/4" (01 UND) - SECTOR I VALVULA DE PURGA DE 3/4" (02 UND) (SECTOR II) VALVULA DE CONTROL DE 3/4" SECTOR I (01 UND) + SECTOR II (05 UND) VALVULA DE CONTROL DE 1" (01 UND) - SECTOR II CONEXIONES DOMICILIARIAS (08 UND) - SECTOR I CONEXIONES DOMICILIARIAS (46 UND) - SECTOR II LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS (08 UND) - SECTOR I LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS - 46 UND - SECTOR II LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADO (55 UND) - SECTOR I FLETES MODULO DE CAPACITACION PLACA RECORDATORIA PRUEBAS DE CONTROL CARTEL DE OBRA MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

MES 5

MES 6

MES 7

Costo directo S/.

100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 33% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 33% 33% 33% 33% 50% 50%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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Cuadro N 91: Cronograma de avance financiero


DESCRIPCION
ESTUDIOS DE INGENIERIA LICITACION DE OBRA Y FIRMA DE CONTRATO CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL ANDAMARCA - SECTOR I CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL PAJURO SECTOR II LINEA DE CONDUCCION - SECTOR I (L=397.00 m) LINEA DE CONDUCCION SECTOR II (L=707.00 m.) CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=1.00 M3 - SECTOR I CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=6.00 M3 - SECTOR II CASETA DE VALVULAS - SECTOR II CAMARA ROMPE PRESION N 06 - SECTOR I (01 UND) CAMARA ROMPRE PRESION N 06 - SECTOR II (01 UND) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR I (L=427.00 M.) LINEA DE DISTRIBUCION SECTOR II (L=3971.97 M) CAMARA ROMPE PRESION N 07 (06 UNIDAD) VALVULA DE PURGA DE 3/4" (01 UND) - SECTOR I VALVULA DE PURGA DE 3/4" (02 UND) (SECTOR II) VALVULA DE CONTROL DE 3/4" SECTOR I (01 UND) + SECTOR II (05 UND) VALVULA DE CONTROL DE 1" (01 UND) - SECTOR II CONEXIONES DOMICILIARIAS (08 UND) - SECTOR I CONEXIONES DOMICILIARIAS (46 UND) - SECTOR II LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS (08 UND) - SECTOR I LAVADEROS INTRADOMICILIARIOS - 46 UND - SECTOR II LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADO (55 UND) - SECTOR I FLETES MODULO DE CAPACITACION PLACA RECORDATORIA PRUEBAS DE CONTROL CARTEL DE OBRA MEDIDAS DE MITIGACION IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

MES 1

MES 2

MES 3

Costo directo S/.

10,338.68 10,338.68 4,892.52 8,747.72 1,948.05 3,783.84 2,273.14 761.91 761.91 2,652.10 25,001.65 2,652.10 25,001.65 8,918.12 650.62 1,296.95 3,310.47 585.71 2,226.79 12,807.09 3,539.09 20,361.67 15,022.30 9,786.07 485.40 176.49 176.49 605.10 868.95 1,269.40 3,011.40 116,552.44 11,655.24 5,827.62 134,035.31 24,126.36 158,161.67 15,022.30 9,786.07 15,022.30 9,786.07 1,948.05 3,783.84

10,338.68 10,338.68 4,892.52 8,747.72 3,896.10 7,567.67 2,273.14 761.91 761.91 5,304.20 50,003.29 8,918.12 650.62 1,296.95 3,310.47 585.71 2,226.79 12,807.09 3,539.09 20,361.67 45,066.90 29,358.22 485.40 352.97 605.10 868.95 1,269.40 3,011.40 239,600.66 23,960.07 11,980.03 275,540.76 49,597.34 325,138.15

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(10%) UTILIDAD (5%)

47,240.53 4,724.05 2,362.03

75,807.69 7,580.77 3,790.38 87,178.84 15,692.19 102,871.03

SUB TOTAL
IGV(18%)

54,326.61 9,778.79 64,105.40

PRESUPUESTO TOTAL

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5.7. Organizacin y gestin Etapa de Inversin PRONASAR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse. Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento Etapa de Operacin El municipio en el mbito urbano asume la responsabilidad de formar una Unidad Tcnica de Gestin y Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio, de tal manera que adquieran las capacidades necesarias para una efectiva gestin. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar conciencias en los alumnos. Financiamiento de la Inversin PRONASAR participa con el financiamiento del 80% del costo de la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, por corresponder a un nuevo sistema. La Municipalidad Provincial conjuntamente con la poblacin, participa en el cofinanciamiento con el 20% del costo de las obras, el cual puede ser con recursos financieros o con mano de obra.

5.8. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.

Instalacin del servicio de agua potable y Saneamiento Bsico en la localidad de Shita Alta Distrito de Salas -Provincia de Lambayeque Departamento de Lambayeque -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

Mejora de la Calidad de vida de la poblacin Al final del ao 10 las mejores condiciones de Encuestas a las viviendas para medir el de Shita Alta salubridad de los pobladores por disponer de impacto del proyecto. un mejor servicio de agua y saneamiento, facilitarn el desarrollo social y econmico Participacin activa de la poblacin y autoridades. Estadsticas e Informes de la Direccin Regional de Salud de Lambayeque La poblacin cuenta con mayores recursos econmicos para la atencin de otras necesidades. Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestin del proyecto. La poblacin utiliza adecuadamente los servicios de agua potable

FIN

PROPOSITO

Disminucin de la incidencia de A los 5 aos se estima una disminucin del 20 enfermedades gastrointestinales y % de los casos de enfermedades de origen parasitarias en la localidad de La Shita Alta hdrico a lo largo del horizonte del proyecto del distrito de Salas.

Existencia de Infraestructura nueva de Agua Potable COMPONENTES

Al 1er ao de ejecutado el proyecto, habr 100% de cobertura de servicio de Agua Potable a travs de redes y conexiones domiciliarias. Al 1er ao de ejecutado el proyecto la poblacin consume agua con adecuados estndares de calidad ser al 100%.

Padrn de usuarios de la JASS. Anlisis de la calidad del Agua Reportes e informes de las JASS.

Existencia de infraestructura nueva de saneamiento

Al 1er ao de ejecutado el proyecto el 100% Padrn de usuarios de la JASS. de las vivienda contaran con unidades bsicas de saneamiento instaladas tipo Hoyo Verificacin in situ seco ventilado.

Las Juntas Administradoras asumen su responsabilidad de gestin del proyecto. La poblacin hace uso adecuado de las Unidades Bsicas de saneamiento.

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Implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria

Al ao 1 el 100% de las familias sern Registro de asistencia, acta de capacitadas en educacin sanitaria y hbitos reuniones, actas de eleccin, registro de higiene. fotogrfico, acta de asamblea, informe de actividades, informes y reportes de Al ao 1 el 100% de las familias usan y las capacitaciones mantienen la letrina en buen estado.

Existe inters de la poblacin por participar en charlas de educacin sanitaria Las familias comprenden la utilidad de cambiar sus patrones en cuanto a salud e higiene

Mejoramiento del sistema de agua potable con redes y conexiones. Construccin de captacin Sector I Construccin captacin sector II. Lnea de conduccin de 397 ml para el sector I y 707.00 ml para sector II. Reservorio apoyado de 1 m3 de concreto armado (01 unidad) Reservorio apoyado de 6 m3 de concreto armado ( 01 unidad) Caseta de vlvulas sector II Cmara rompe presin ACTIVIDADES Lnea de aduccin y red de distribucin sector I de 427 ml de tubera PVC, clase 10, . Lnea de aduccin y red de distribucin sector II de 1,438.70 ml de tubera de PVC, clase 10. Construccin de 06 cmaras rompe presin CRP7. Vlvulas de purga 05 unidades Conexiones domiciliarias: 08 conexiones en el sector I y 43 conexiones en el sector II.

Metas al ao 2012: 1 Und 1 Und 397 ml 707.00 ml 1.00 M3 6.00 M3 01 Und. 02 Und. 427.00 ml 3,971.97 ml 1 Glb S/. 14,029.59 S/. 14,029.59 S/. 6,639.15 S/. 11,870.66 S/. S/. S/. S/. 5,287.01 10,269.33 3,084.65 2,067.82 Valorizacin de Obra Cuaderno de Obra

Liquidacin de Obra Acta de recepcin de Obra

Participacin del Gobierno local Participacin de la poblacin en la capacitacin. Participacin y supervisin del PRONASAR

S/. 7,197.80 S/. 67,854.46 S/. 12,101.89

06 Und. 54 Und. 54 Und. Otros

S/. 7.92997 S/. 20,400.97 S/. 32,433.33 S/. 48,786.10

Encuestas a las familias

- Construccin de UBS Hoyo seco - Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria

55 Und.

S/.

61,155.78

Informes y Reportes de las capacitaciones

Costo Total

S/. 325,138.10

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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Instalacin del servicio de agua potable y Saneamiento Bsico en la localidad de Shita Alta Distrito de Salas -Provincia de Lambayeque Departamento de Lambayeque ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Este proyecto permitir brindar los servicios de agua potable y saneamiento a una poblacin de 235 personas en 51 viviendas, contribuyendo as a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias de la poblacin de la localidad de Shita Alta. Se propone una nica alternativa tcnica de solucin al problema central. El costo de inversin del proyecto de agua potable a precios privados es de S/.263,982.32 y el de saneamiento con la instalacin de letrinas de Hoyo seco ventilado, es de S/. 61,155.78 nuevos soles a precios privados El componente de agua potable presenta un VAN de S/. 105,568 y un TIR de 16.47%. El componente del Saneamiento tiene un costo percpita de S/. 166.52 que es mayor a la lnea de corte establecida de S/. 113.45. A pesar de este ltimo resultado, el sistema de saneamiento con letrinas de hoyo seco se justifica debido a que es muy necesario para la poblacin. Adems, resulta ms costoso debido al flete dado que la localidad de Shita Alta se encuentra alejada y es difcil trasladar los materiales. Segn el ingreso familiar promedio estimado de S/. 375 mensuales, y de acuerdo a los estndares internacionales que indican que no ms del 5% de dichos ingresos deberan destinarse a servicios de saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicio de S/. 9.22 que representa el 2.46% del ingreso familiar, por lo cual se concluye que las familias tienen la capacidad de pago para asumir estos costos. El Proyecto Instalacin del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Bsico de la localidad de Shita Alta, es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental. RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin al nivel de Perfil por haberse demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica, social y ambientalmente. Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica.