6ª Jornada de Gestão em Tecnologias da

Informação em Saúde

“Armazenamento e Distribuição de
Materiais e Medicamentos em Ambientes
Hospitalares”
 Pauta

• Apresentação da Associação

• Projeto de Automação na Farmácia Hospital Santa Catarina

• Projeto de Gestão de Consignados

• Considerações Finais
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA
CATARINA
OBRA SOCIAL OBRA PASTORAL
• Creche Sagrada Família / SP • Casa do Pequeno Trabalhador / SP
• Creche Santa Catarina / SP • Convento Madre Regina
• Centro de Convivência Madre Regina / CE
• Lar Madre Regina / SP
PSF
• Várias outras Obras Auxiliadas no País
• 14 Unidades de Atendimento / SP
OBRA EDUCACIONAL
• Colégio e Creche Santa Catarina / RJ
• Colégio Santa Catarina / GO
OBRA ADMINISTRATIVA
• Escola Santa Catarina / ES • Residencial Santa Catarina / SP
• Colégio Santa Catarina / SP
• Colégio Santa Catarina / MG
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA
CATARINA

OBRA HOSPITALAR ORG. SOCIAL SAÚDE

• Hospital Santa Catarina / SP • Hospital Geral de Itapevi / SP
• Casa de Saúde São José / RJ • Hospital Geral de Pedreira / SP
• Hospital Santa Teresa / RJ • Ambulatório Jardim dos Prados / SP
• Hospital São José / RJ • Centro de Referência do Idoso / SP
• Hospital N. Sra da Conceição / RJ
• Hospital São Luiz / MT
• Hospital Madre Regina Protmann / ES
 Início do Processo de Rastreabilidade
ƒ Conferência no ato da entrega do pedido x NF x produtos.
ƒ Inclusão da Nota Fiscal no Sistema:
* Produto
* Lote
* Validade
Fracionamento / Unitarização
* Emissão da etiqueta com código de barra
* Etiquetagem
RASTREABILIDADE: ETIQUETA CODE 128
Descrição
Descrição Complementar
Validade
Lote
Resp. Técnico Hospital
CRF

Lote Interno
Sequência
• Consultar dados do produto
Escanear o código de barras
SUELI A. B. SOUZA
O PROJETO PALM:
O Projeto PALM nasceu da
necessidade de reestruturação
da Farmácia com o intuito de
aprimorar seu atendimento e
controlar de forma eficaz seu
nível de estoque
proporcionando aos usuários
segurança e agilidade.
PROBLEMAS ANTES AO PROJETO:

• Não atendimento das solicitações nos horários;

• Excesso de solicitações na urgência;
• Excesso de devoluções (retrabalho);
• Troca de materiais entre pacientes;
• Falhas no processo de cobrança;
• Acúmulo de trabalho em um período na Farmácia;
• Não confiabilidade nos níveis de estoques na Farmácia;
• Consumo excessivo de papel e tonner.

PREMISSA BÁSICA: PRESCRIÇÃO PARA 24 HORAS

OBJETIVO:

• Dispensar materiais / medicamentos a cada 2 horas;

• Atender as solicitações de materiais e medicamentos
nos horários e quantidades corretos;
• Evitar acúmulo de produtos nas unidades;
• Atender as mudanças de prescrição de forma
imediata;
• Melhorar o fluxo de trabalho na Farmácia;
• Eliminar gastos com a impressão das requisições.
VANTAGENS:

• Controlar a movimentação de materiais e

medicamentos da Farmácia de forma eficaz;
• Evitar perdas;
• Reduzir devoluções;
• Reduzir solicitações de urgência;
• Retirar estoques nas Unidades;
• Eliminar empréstimos de produtos de outros pacientes;
• Otimizar o tempo de trabalho na Farmácia.
NECESSIDADES:

• Investimento em tecnologia (Palm´s);

• Rigoroso treinamento da equipe de enfermagem, do
profissional encarregado da digitação da prescrição e
dos funcionários da Farmácia;
• Acompanhamento da implantação e da etapa inicial
do processo para que não haja retrocessos;
• Controlar as solicitações feitas como “urgente” ou “se
necessário”, para que não haja desvio de finalidade.
 FLUXO DE DADOS:

Farmácia
Unidade

Dados Palm
Digitar
Prescrição
FLUXO DE DADOS
FLUXO DE DADOS
FLUXO DE DADOS
FLUXO DE DADOS
FLUXO DE DADOS
FLUXO DE DADOS
 FATOR DECISIVO

O SUCESSO DO SERVIÇO:

Contribuição dos colaboradores:

• Enfermagem.
• Auxiliares de contas.
• Informática.
• Equipe da farmácia.

Atuação de forma positiva em todas as etapas do projeto, o que o

tornou uma conquista de todos, mas principalmente uma
conquista para a Instituição.
GARANTIA DO SUCESSO

• Conscientização da Equipe;
• Planejamento das ações;
• Desenvolvimento de projetos (participação da equipe
valorizando as idéias de cada um);
• Adaptação as mudanças;
• Divulgação do novo trabalho (marketing);
• Execução do novo projeto;
• Acompanhamento do desenvolvimento do trabalho;
• Ouvir a equipe.
AGENDA CIRÚRGICA + MATERIAIS CONSIGNADOS
AGENDAMENTO

REVISÃO DE AGENDAS COM

MATERIAIS ESPECIAIS

AUTORIZAÇÕES CENTRAL DE MATERIAIS

ENTRADA DE MATERIAIS
CONSIGNADOS

ASSOCIA MATERIAL A
FOLHA CIRÚRGICA

CONFIRMA ITENS
UTILIZADOS
Solicitar:

• Informação sobre materiais especiais;

• Nome do fornecedor (só serão aceitos

fornecedores homologados);

• Descritivo dos materiais.

• As agendas com materiais consignados e ainda
não revisadas são disponibilizadas para a
enfermeira;

• A enfermeira deverá revisar, corrigir, aditar e

liberar para próxima etapa.
• O sistema libera automaticamente as agendas
revisadas pela enfermeira para o setor de
Autorizações;

• Encaminha e-mail para cotação pelo fornecedor;

• Envia cotação ao convênio para liberação;

• O Setor de Autorizações deverá informar no

sistema a autorização ou não dos materiais.
• O sistema libera automaticamente as agendas
revisadas pela enfermeira para a Central de
Materiais;

• CM faz as anotações complementares e envia

automaticamente e-mail ao fornecedor solicitando
o material caso não tenha em estoque.
ENTRADA DE NOTAS FISCAIS - CONSIGNADOS

ENTRADA DE NOTAS FISCAIS

DE CONSIGNADOS

TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
CONSIGNADOS PARA OS SUB-
ESTOQUES

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
NO PACIENTE

ENTRADA DA NOTA
FISCAL DE VENDA

BACK
• Permite somente a entrada de produtos
homologados pelo Setor de Suprimentos;

• Permite somente a entrada de Notas de

fornecedores homologados;

• Gera estoque de consignados no Estocador;

• Utiliza o código de barras do produto para entrada

da NF.
• O sistema movimenta os estoques transferindo o
saldo do setor solicitado para o centro solicitante;

• O Estocador tem a visão do estoque total, ou seja,

onde e quanto possui de cada produto.
• Ler o código de barras do paciente;
• Ler o código de barras do produto;
• O sistema automaticamente baixa o estoque de
consignados;

• Realiza a cobrança na conta do paciente;

• Gera solicitação de faturamento via e-mail para o

fornecedor, informando: data, procedimento, paciente,
profissional, produto (código do fornecedor) e quantidade;

• Fica aguardando entrada real do estoque para gerar

movimentação de saída contábil.
• Informar no sistema:
9Nome do paciente a que se refere a NF;
9Nome do fornecedor (serão aceitos somente
fornecedores homologados);
9Número da NF;

• Somente serão aceitos produtos que estiverem

na conta do paciente;
9Digitar o preço constante da NF (só serão aceitos
preços que estiverem de acordo com o contratado);

O sistema gerará automaticamente a entrada

contábil de estoque e o Contas a Pagar.
• Ao receber a informação de entrada no
estoque real de consignados o sistema
realizará a baixa real do estoque contábil.
Todos os setores terão a informação
on-line de materiais autorizados ou
não pelo convênio.

No ato da internação se houver

pendência o paciente/responsável
será informado pelo Setor de
Internação.
 Obrigado!

Antônio Edson Ferrari

Coordenador de Informática
Hospital Santa Catarina
e-mail: edsonferrari@hsc.org.br

Walmir Batista de Moraes

Diretor de Logística
Associação Congregação de Santa Catarina