Plan Operativo Informtico 2012 Del Gobierno Regional del Callao

Elaborado por: Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2012 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

I. Misin de la Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
La Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones OTIC, es el rgano encargado de desarrollar e implementar proyectos y sistemas informticos, la administracin del Sistema de Informacin Geogrfica; as como ejecutar todo lo relacionado con el soporte tcnico y la administracin de redes del Gobierno Regional del Callao. Tiene a su cargo adems la administracin de los equipos de comunicacin radial y de telefona. Asimismo, tiene como funcin implementar el Portal Electrnico de Informacin Institucional, as como supervisar y evaluar las actividades que hayan sido encargadas a terceros, en el mbito de su competencia.

II.

Visin de la Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

La Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones tiene como visin modernizar la gestin del Gobierno Regional del Callao en base a la aplicacin eficiente y eficaz de la tecnologa de la informacin y comunicaciones, para el bienestar de los ciudadanos de la Provincia Constitucional del Callao.

III.

Situacin actual de la Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

a). Localizacin y dependencia estructural y/o funcional La Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (OTIC) se encuentra ubicada en la estructura orgnica del Gobierno Regional del Callao, como unidad orgnica de apoyo que depende directamente de la Gerencia General Regional. La Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (OTIC) tiene las siguientes funciones: 1. 2. Proponer y ejecutar los lineamientos de poltica informtica Institucional acorde con el Sistema Nacional de Informtica y el Plan Estratgico Institucional. Proponer, desarrollar e implementar sistemas de tecnologas de la informacin y comunicaciones para una administracin integrada con base de datos corporativos, redes de interconexin institucional y sistemas de soporte informtico. Implementar y coordinar el mantenimiento del sistema integrado de gestin administrativa, relacionada con el soporte tecnolgico del software y equipos informticos. Administrar los sistemas y equipos informticos, proponiendo acciones orientadas a su modernizacin, actualizacin y nuevas oportunidades de tecnologas de la informacin. Proponer y desarrollar herramientas de gestin informtica: planes de contingencia y de seguridad de informacin. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el soporte tecnolgico y el mantenimiento de los programas y equipos informticos, as como de las redes y comunicaciones de datos con alcance a aquellas actividades encargadas a terceros. Promover la capacitacin del personal de la jurisdiccin en los aspectos de informtica, que se requieran para coadyuvar al soporte tecnolgico.

3.

4.

5. 6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

Mantener un inventario actualizado de los equipos de cmputo, de sistemas y programas informticos y de licencias. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar los programas y proyectos de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones de la jurisdiccin. Instalar, implementar y mantener la Pgina Web y el Portal Electrnico de la jurisdiccin. Identificar y evaluar nuevas oportunidades de aplicacin de tecnologas de informacin. Planear, organizar y controlar el sistema de informacin geogrfica del Gobierno Regional y sus aplicativos. Organizar, dirigir, supervisar y dar mantenimiento a los equipos de comunicacin radial y telefnica del Gobierno Regional del Callao. Brindar apoyo tcnico en el mbito de su competencia a los rganos desconcentrados del Gobierno Regional del Callao. Mantener actualizado el Portal de Transparencia con la informacin que remitan las diferentes reas del Gobierno Regional del Callao. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional en el mbito de su competencia.

La Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones depende directamente de la Gerencia General Regional. El Jefe de la Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones ejerce autoridad sobre los cargos que conforman dicho rgano, siendo responsable del eficiente cumplimiento de los objetivos y funciones asignados al mismo. b). Recursos Humanos Cuadro de Asignacin de Personal CAP - de la Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
Recursos Humanos Direccin o Gerencia Apoyo Administrativo Desarrollo de Sistemas Analistas Programadores Soporte Tcnico Redes y Comunicaciones Especialista WEB Especialista SIG Administrador de Base de Datos Administrador de RED Operador Central Telefnica Cantidad 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4

c). Recursos Informticos y Tecnolgicos existentes En el Gobierno Regional del Callao

TOTAL DE COMPUTADORAS Descripcin Computadoras Personales Servidores Laptop TOTAL Cantidad 564 33 36 633

DETALLE DE COMPUTADORAS PERSONALES Procesador Cantidad Pentium III Pentium IV Pentium D AMD CELERON Core 2 Do Core 2 Quad Core I3 Core I5 Core I7 TOTAL 13 172 60 07 18 128 142 46 09 05 600

DETALLE SOBRE IMPRESORAS Impresoras Matricial Inyeccin de tinta Lser B/N Lser a color Fotocopiadoras Impresora Trmica Plotter TOTAL

Cantidad 07 32 75 04 41 01 04 164

DETALLE DE SERVIDORES SERVIDOR ESXI-GRC01 GRC02 GRC03 ESXI-GRC05 GRC06 GRC06P GRC08 DELL SERVER GSERVER SERVIDOR DE ACTUALIZACIONES NCR01 NCR012 HYPV ESXI-ASTERISK BACKUP TOTAL PROCESADOR INTEL PIV XEON INTEL PIV XEON INTEL PIV XEON INTEL PIV XEON INTEL PIV XEON INTEL PIV XEON INTEL QUAD CORE INTEL PIII XEON INTEL PIII XEON INTEL QUAD CORE INTEL PIII XEON INTEL PIII XEON INTEL CORE2DUO INTEL PENTIUM IV 3.20 GHZ INTEL CORE2QUAD 2.66 GHZ CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

- En la Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones Servidores

CANTI DAD 1 1 DISCO DURO 125 GB 200 GB MEMORIA RAM 4 GB 4 GB TIPO DE PROCESADOR INTEL INTEL PROCESADOR PIV XEON PIV XEON MARCA HP HP SISTEMA OPERATIVO ESX 3I SERVER WINDOWS SERVER 2003 32 BITS WINDOWS SERVER 2003 32 BITS ESX 3I SERVER WINDOWS SERVER 2003 32 BITS WINDOWS SERVER 2003 32 BITS WINDOWS SERVER 2003 32 BITS WINDOWS SERVER 2003 32 BITS ESTADO OPERATIVO OPERATIVO

1 1 1

30 GB 130 GB 650 GB

2 GB 2 GB 1 GB

INTEL INTEL INTEL

PIV XEON PIV XEON PIV XEON

HP HP DELL

OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO

80 GB

1 GB

INTEL

PIV XEON

IBM

OPERATIVO

650 GB

12 GB

INTEL

QUAD CORE

HP

OPERATIVO

40 GB

512 MB

INTEL

PIII XEON

DELL

OPERATIVO

160 GB

3 GB

INTEL

PIII XEON

IBM

150 GB

1 GB

INTEL

QUAD CORE

HP

36 GB

3 GB

INTEL

PIII XEON

NCR

36 GB

3 GB

INTEL

PIII XEON

NCR

1 1 1

250 GB 300 GB 900 GB

3 GB 3 GB 8 GB

INTEL INTEL INTEL

CORE2DUO PENTIUM IV 3.20 GHZ CORE2QUAD

HP HP ADVAN CE

WINDOWS SERVER 2003 32 BITS WINDOWS SERVER 2003 32 BITS WINDOWS SERVER 2003 32 BITS WINDOWS SERVER 2003 32 BITS WINDOWS SERVER 2003 64 BITS ESX 3I SERVER WINDOWS SERVER 2003 64 BITS

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO OPERATIVO OPERATIVO

Computadoras Personales
Cantidad Memoria RAM 07 04 11 04 3 GB 4GB 3GB 1GB Procesador Core 2 Quad Core 2 Quad Core 2 Do Pentium IV Marca Compatible Compatible Compatible Compatible Sistema Operativo Windows XP Pro Windows 7 Windows XP Pro Windows XP Pro

Impresoras y scanner
Cantidad 01 01 01 01 01 01 Tipo Fotocopiadora Multifuncional Impresora Laser B/N Impresora Laser Color Impresora Tinta Color Plotter Scanner Marca KONICA MINOLTA HP Lexmark HP HP HP

Software Sistemas y Aplicativos

NOMBRE Sistema de Emisin de Licencias de Conducir Versin 1.1 Sistema de Matricula de las Villas Regionales Versin 1.1 SIGA - Sistema Integrado de Gestin Administrativa Versin 5.0 SIBIPAT - Sistemas de Bienes Patrimoniales SIAM-HIS - Sistema de Informacin de Salud Tramite Documentario Acervo Documentario Tramite Documentario - DIRESA Sistema de Ejecucin Coactiva SIGA - CAFED TRAMITE - CAFED SIBIPAT - UGEL VENTANILLA SIBIPAT - DREC SIBIPAT - CMLP SIBIPAT HOSPITAL SAN JOSE SIBIPAT - CAFED PORTAL INSTITUCIONAL AREA QUE CUBRE Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones Gerencia Regional de Educacin Cultura y Deporte Gobierno Regional del Callao OFICINA DE PATRIMONIO HOSPITALES, POSTAS, CENTROS DE SALUD Gobierno Regional del Callao Gobierno Regional del Callao DIRESA CALLAO OFICINA EJECUCION COACTIVA CAFED CAFED UGEL VENTANILLA DREC CMLP HOSPITAL SAN JOSE CAFED Gobierno Regional del Callao DESARROLLADO POR OTIC

OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC OTIC

OTIC Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

d).

Situacin Actual Fortalezas 1. Personal con experiencia y capacidad tcnica para la ejecucin de sus labores en las reas de: Desarrollo de Sistemas, Administracin de Redes, GIS, telefona y Soporte tcnico. Jefatura con disponibilidad al trabajo en grupo, integracin, delegando funciones y apoyo en su cumplimiento. Jefatura con buenas relaciones en los niveles organizacionales. Personal profesional y tcnico flexible a los cambios, no es reacio a la implementacin de nuevas tecnologas informticas. Clima organizacional positivo en un ambiente de trabajo que propicia el trabajo grupal. Canales de comunicacin abiertos para el intercambio de informacin. Contamos con las herramientas de desarrollo, modelamiento de datos y software de uso para la ejecucin de actividades. Se tiene implementado sistemas administrativos, bsicamente para los rganos de apoyo de la estructura orgnica. Disponibilidad para el uso de las Tecnologas de informacin y comunicaciones.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Debilidades 1. 2. 3. 4. 5. Servidores obsoletos y con falta de capacidad en disco para el uso de los sistemas. No se tiene convenio o servicio de Asistencia externa especializada de 24x7 para la sala de servidores. Falta documentar los sistemas de informacin desarrollados. Carencia de un Plan de Contingencias ante posibles problemas a presentarse. El Portal Regional no es aprovechado como herramienta de comunicacin con otras empresas privadas y pblicas, o como herramienta de colaboracin E-goberment. Pocos planes tendientes al desarrollo de estndares para la elaboracin de un Sistema de Gobierno Electrnico. Falta capacidad instalada para la elaboracin y ejecucin de proyectos informticos. Falta de personal, para atender a las unidades orgnicas creadas por transferencia de funciones. Backbone de comunicaciones va radio enlace, con prdida de seal de forma intermitente por no contar con una banda licenciada. Falta obtener el licenciamiento de la seal portadora. Deficientes niveles de seguridad interna y externa. No se cuenta con polticas y procedimientos de Backup que aseguran la continuidad de los servicios y reaccin inmediata frente a posibles desastres. Falta de servicio de mantenimiento y reparacin de radio enlace.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13.

Oportunidades 1. Alta necesidad de los usuarios de encontrar un Sistema Integrado acorde a las tecnologas actuales, que satisfagan sus necesidades y reduzcan los procesos. Necesidad de la institucin de desarrollar Sistemas de Informacin Gerencial para la Alta Direccin como herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Poltica estatal de la aplicacin de software libre en la Administracin Pblica. Requerimientos de tecnologas de la informacin en las Unidades Orgnicas de Lnea, acorde a su competencia funcional. Opcin a tercerizar algunos servicios. Necesidad de informacin Georeferenciada por parte de la alta direccin y de la Unidades Orgnicas. Necesidad de identificar y sistematizar la informacin que deben proporcionar las Direcciones Regionales. Desarrollo y adaptacin de nuevos sistemas y cambios en la estructura orgnica por el tema de la transferencia de funciones del gobierno Central a las Regiones. Ejecutar proyectos informticos en apoyo a las unidades orgnicas regionales. Red Fsica de Datos certificada por empresas lderes en su rubro a nivel nacional. Obtener la estandarizacin de la Base de Datos a nivel regional, que involucre la data de los rganos desconcentrados, para obtener informacin operativa, tctica y estratgica.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

Amenazas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Alto ndice de rotacin de personal, originando la prdida del know how. Falta de cultura informtica de parte del personal del Gobierno Regional, Puestos crticos con empleados bajo la modalidad de Contrato. Personal del Gobierno Regional poco capacitado en el uso de software de ofimtica. Alto ndice de solicitud de soporte. Poca disposicin de presupuesto para la compra de equipos, software y componentes informticos. Falta de Presupuesto asignado para capacitacin de personal de la OTIC. Incompleta documentacin de los sistemas. Falta del Plan Estratgico Informtico.

10

IV.

Alineamiento con el Plan Estratgico Institucional y Sectorial

Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Informacin en el Per La Agenda Digital Peruana 2.0 - Decreto Supremo N 066-2011 PCM. Estrategia Nacional de Gobierno Electrnico Resolucin Ministerial N 2742006 PCM. Plan de Desarrollo Concertado de la Regin Callao 2011-2021 (Acuerdo del Consejo Regional N 062 del 28 de diciembre de 2010) Plan Estratgico Institucional del Gobierno Regional del Callao 2011-2013 (Resolucin Ejecutiva Regional N 532 del 28 de diciembre de 2010)
MATRIZ DE ARTICULACION DE DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2012

Plan Desarrollo Sociedad Informacin Agenda Digital Peruana 2.0

Plan de Desarrollo Concertado

Plan Estratgico Institucional

Plan Operativo Informtico

Constituir un sistema de informacin Objetivo 1 descentralizada de acceso a la informacin.

Objetivo 1

Asegurar el acceso inclusivo y participativo de la poblacin de reas urbanas y rurales a la Sociedad de la Informacin y del Conocimiento.

Construir la plataforma tecnolgica de soporte a las comunicaciones e interoperatividad para los Objetivo 2 sistemas y soluciones actuales y futuras del Gobierno Regional. Identificar y catalogar los recursos de informacin Objetivo 3 administrados por el Gobierno Regional. Poner en Internet, todos los formularios administrativos y sistema de monitoreo que Generar y fortalecer las capacidades permitan a los ciudadanos y empresas, ofrecer la institucionales y de los diferentes Objetivo 4 posibilidad de iniciar un tramite y seguirlo a travs actores de la sociedad civil para de Internet o garantizar la gestin de la desarrollar sinergias hacia la administracin entablada para formular alguna transparencia, vigilancia social, Objetivo 7 propuesta o reclamo. participacin propositiva y de accin Establecimiento del sistema de normas y contra toda forma de violencia y de mal Objetivo 5 procedimientos relacionados con la seguridad de uso del poder, en el marco de un los sistemas. efectivo proceso de descentralizacin Establecer una estrategia global de informacin a nivel Regional. Desarrollar un servicio de informacin dentro de la Objetivo 6 Intranet del Gobierno Regional para un sistema de soporte a las decisiones. Desarrollar sistemas de informacin regional. Construir una base de informacin integrada de la gestin administrativa. Brindar capacitacin formal por mdulos al personal Objetivo 8 en el uso de las herramientas ofimticas que requiere para sus actividades laborales. Objetivo 7

Integrar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el Objetivo 2 acceso y participacin de la poblacin en la Sociedad de la Informacin y del Conocimiento

Objetivo 5.1

Fortalecer y articular las organizaciones sociales, instituciones pblicas y privadas.

Objetivo 7

Promover una Administracin Pblica de calidad orientada a la poblacin.

11

Los objetivos especficos de la Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones vinculadas a los Objetivos Institucionales 2012 Acuerdo del Consejo Regional N 196 de fecha 20 de diciembre de 2011, para el periodo 2012 son los siguientes: OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES.1. Sistema de Portales Regionales. Objetivo Institucional Constituir un sistema de informacin descentralizada de acceso a la informacin. Objetivos Especficos 1. Implementar el Portal de la Region Callao. 2. Publicar en el Portal de la Regin Callao, lo establecido en la Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Publica. Decreto Supremo N 043 2003 PCM. Decreto Supremo N 072- 2003 PCM 3. Implementar soluciones de Gobierno Electrnico a mediano y largo plazo. 2. Intranet Objetivos Institucionales Construir la plataforma tecnolgica de soporte a las comunicaciones e interoperatividad para los sistemas y soluciones actuales y futuras del Gobierno Regional. Objetivos Especficos 1. Elaborar y actualizar la Intranet del Gobierno Regional del Callao. 2. Difundir los objetivos institucionales. 3. Dar a conocer la labor de las Unidades Orgnicas. 4. Colocar la gestin administrativa del Gobierno Regional. 5. Dar a conocer las herramientas de gestin del GRC. 6. Establecer los enlaces necesarios con el Sistema de Informacin del GRC. 3. Integracin de redes, bases de datos y sistemas comunes Objetivos Institucionales Identificar y catalogar los recursos de informacin administrados por el Gobierno Regional. Establecer normas y estndares de gestin de datos en el Gobierno Regional. Objetivos Especficos 1. Elaborar la documentacin de los recursos informticos. 2. Documentar la RED / documentar la gestin de base de datos. 3. Realizar la integracin de los sistemas, actualizando su plataforma. 4. Establecer una plataforma de desarrollo de sistemas de acuerdo a las necesidades del GRC. 5. Actualizar y estandarizar equipos y programas con herramientas de ltima generacin. 6. Automatizar el proceso de Administracin de Redes y disponer de herramientas de ayuda en lnea. 7. Estandarizar los Programas.

12

8. 4.

Estandarizar la Base de Datos.

Ventanilla nica de Trmites Objetivos Institucionales Poner en Internet, todos los formularios administrativos y sistema de monitoreo que permitan a los ciudadanos y empresas, ofrecer la posibilidad de iniciar un tramite y seguirlo a travs de Internet o garantizar la gestin de la administracin entablada para formular alguna propuesta o reclamo. Objetivos Especficos 1. Elaborar las normas y procedimientos de la gestin documentara en el Gobierno Regional. 2. Identificar los procesos necesarios para la utilizacin del Internet en la gestin documentaria con el ciudadano y las empresas. 3. Identificar los recursos informticos requeridos para su implementacin.

5.

Implantacin de Normas y Polticas de Seguridad de Sistemas Objetivos Institucionales Establecimiento del sistema de normas y procedimientos relacionados con la seguridad de los sistemas. Objetivos Especficos 1. Elaborar la documentacin para el establecimiento de las normas de seguridad de los sistemas en el Gobierno Regional. 2. Implementar normas y polticas de seguridad a nivel de redes. 3. Implementar normas y polticas de seguridad a nivel de programas. 4. Implementar polticas de seguridad a nivel de radio enlace. 5. Implementar polticas de seguridad a nivel de comunicaciones. 6. Establecer normas y polticas de resguardo de informacin.

6.

Sistema de Soporte a las decisiones Gubernamentales Objetivos Institucionales Establecer una estrategia global de informacin a nivel Regional. Desarrollar un servicio de informacin dentro de la Intranet del Gobierno Regional para un sistema de soporte a las decisiones. Desarrollar sistemas de informacin regional. Objetivos Especficos 1. Identificar la informacin a nivel de toma de decisiones. 2. Preparar la documentacin para su implantacin a travs de la RED. 3. Definir niveles de toma de decisiones en base a la estructura orgnica. 4. Identificar los procesos y procedimientos administrativos tecnificarlos.

7.

Sistemas Administrativos Objetivos Institucionales Construir una base de informacin integrada de la gestin administrativa. Objetivos Especficos 1. Documentar los sistemas administrativos. 2. Dar mantenimiento a los sistemas. 3. Realizar el estudio para la migracin de los sistemas a una nueva plataforma, de acuerdo al estudio de estandarizacin.

13

4. Analizar y desarrollar sistemas administrativos para las diferentes unidades orgnicas, las cuales deben estar integradas a los sistemas actules. 8. Capacitacin Digital para el personal. Objetivos Institucionales Brindar capacitacin formal por mdulos al personal en el uso de las herramientas ofimticas que requiere para sus actividades laborales. Objetivos Especficos 1. Identificar los requerimientos de capacitacin en herramientas ofimticas del personal del Gobierno Regional del Callao. 2. Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos los requerimientos de capacitacin.

14

V.

Estrategias para el logro de las metas del plan Operativo Informtica

15

ESTRATEGIAS TIPO: Fortalezas - Oportunidades

1. Elaboracin del Plan de Desarrollo Informtico para el Gobierno Regional del Callao. 2. Realizar el Anlisis de Requerimientos de los rganos de Lnea. 3. Identificar la informacin a ser mecanizada en las Direcciones Regionales y que deben proporcionar a la Regin. 4. Elaborar el manual de los estndares de programacin.

ESTRATEGIAS TIPO: Fortalezas - Amenazas Capacitar al personal en herramientas de ofimtica. Realizar las gestiones para solicitar mayor presupuesto en capacitacin de sistemas. Elaboracin del sistema de control de mantenimiento. Identificar y dar solucin oportunamente a los requerimientos de las unidades orgnicas. Establecer niveles de seguridad interna y externa adecuados en los ambientes de la OTIC. ESTRATEGIAS TIPO: Debilidad - Oportunidad Elaborar el Plan de Adquisiciones de servidores. Elaborar el Plan de Soporte y mantenimiento de servicios y equipos. Capacitar al personal de sistemas en nuevas tecnologas. Cambiar de plataforma los sistemas de administracin. Elaborar proyectos informticos para las direcciones regionales. Establecer polticas y procedimientos de Backup que aseguren la continuidad de los servicios informticos. ESTRATEGIA TIPO: Debilidad - Amenaza

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Elaborar un programa agresivo de induccin y capacitacin al personal nuevo. 2. Capacitar al personal en la documentacin de los sistemas actuales. 3. Capacitar al personal en la utilizacin de software libre.

16

VI.

Programacin de Actividades y/o proyectos Informticos

17

Ficha Tcnica N 01
Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS I. Denominacin de la actividad o proyecto Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Integrados Administrativa del Gobierno Regional del Callao - SIGA. Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

de

Gestin

II.

Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin Los sistemas Administrativos necesitan mantenimiento para su operatividad debido a los cambios que solicitan las reas usuarias y los organismos externos a los cuales informamos. Los mdulos que comprenden son: Logstica, Presupuesto, Contabilidad, Personal, y Tesorera. . 3.2. Objetivos Garantizar la operatividad de las diferentes oficinas para el logro de su gestin.

.
IV. Meta Anual Doce (12) mantenimientos. Cobertura de Accin Comprende a todas las Unidades Orgnicas. Instituciones Involucradas Todas las Unidades Orgnicas. Productos finales Doce (12) mantenimientos. Usuarios de productos finales Personal de todas las Unidades Orgnicas

V.

VI.

VII.

VIII.

18

Ficha Tcnica N 02
Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS I. Denominacin de la actividad o proyecto Soporte y Mantenimiento de los Sistemas de Trmite Documentario (Web y Cliente Servidor). Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin El Sistema de Trmite y Acervo documentario permite registrar el seguimiento de los documentos emitidos por sus oficinas y los ingresados a la institucin por entidades externas a ella. . 3.2. Objetivos Garantizar el seguimiento documentario de las diferentes oficinas.

.
IV. Meta Anual Doce (12) mantenimientos. Cobertura de Accin Comprende a todas las Unidades Orgnicas. Instituciones Involucradas Todas las Unidades Orgnicas. Productos finales Doce (12) mantenimientos.

V.

VI.

VII.

VIII. Usuarios de productos finales Personal de todas las Unidades Orgnicas

19

Ficha Tcnica N 03
Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS I. Denominacin de la actividad o proyecto Soporte y Mantenimiento del Sistema de Informacin en Salud - (SIAMHIS-GRC) Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin Mdulo de Registro e implementacin de los reportes de estrategias, reportes de gestin, reportes de produccin, con exportacin a Excel. 3.2. Objetivos Desarrollar e Implementar el Sistema de Informacin en Salud - (HIS-GRC) Visual

IV.

Meta Anual Doce (12) mantenimientos. Cobertura Establecimiento de Salud Instituciones / reas Involucradas Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones, DIRESA I Callao, Gerencia Regional de Salud. Productos finales Doce (12) mantenimientos. Usuarios de productos finales Personal de Salud de la Provincia Constitucional del Callao

V.

VI.

VII.

VIII.

20

ESTABLECIMIENTOSDESALUDQUEUTILIZANELSISTEMADEATENCIONES MEDICAS(SIAMHIS)AL22/02/2011 ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 CODIGO 070106213 070101232 070101213 070101229 070101201 070104202 070106204 070106211 070102201 070101234 070101202 070103201 070101221 070106214 070101235 070101220 070101231 070101214 070101216 070106209 070101204 070101212 070101217 070104201 070105201 070106208 070101206 070101227 070106215 070106207 070101219 070101242 070101230 070101228 070101209 070101215 070101205 070101203 070101218 070106210 070101226 070106202 070106205 070106206 070106203 070103202 070103101 070106101 070102102 070106301 070101313 NOMBREDELESTABLECIMIENTODESALUD C.S.03DEFEBRERO C.S.200MILLAS C.S.ACAPULCO C.S.AEROPUERTO C.S.ALBERTOBARTON C.S.ALTAMAR C.S.ANGAMOS C.S.BAHIABLANCA C.S.BELLAVISTA C.S.BOCANEGRA C.S.CALLAO C.S.CARMENDELALEGUA C.S.CENTRODEDESARROLLOJUVE C.S.CIUDADPACHACUTEC C.S.ELALAMO C.S.ELAYLLU C.S.FAUCETT C.S.GAMBETTAALTA C.S.GAMBETTABAJA C.S.HIJOSDELALMIRANTEGRAU C.S.JOSEBOTERIN C.S.JOSEOLAYA C.S.JUANPABLOII C.S.LAPERLA C.S.LAPUNTA C.S.LUISFELIPEDELASCASAS C.S.MANUELBONILLA C.S.MARQUEZ C.S.MATERNOINFANTILPACHACUT C.S.MIPERU C.S.MIGUELGRAU C.S.PALMERASDEOQUENDO C.S.PLAYARIMAC C.S.PREVI C.S.PUERTONUEVO C.S.RAMONCASTILLA C.S.SANJUANBOSCO C.S.SANTAFE C.S.SANTAROSA C.S.SANTAROSADEPACHACUTEC C.S.SESQUICENTENARIO C.S.VENTANILLAALTA C.S.VENTANILLABAJA C.S.VENTANILLAESTE C.S.VILLALOSREYES C.S.VILLASR.DELOSMILAGROS HOSP.APOYOSANJOSE HOSP.DEVENTANILLA HOSP.NAC.DANIELA.CARRION P.S.DEFENSORESDELAPATRIA P.S.POLIGONOIV

21

Ficha Tcnica N 04 Formato Nro. 1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS I. Denominacin de la actividad o proyecto Mantenimiento de PIP Implementacin y Articulacin Red Informtica DISA I Callao Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin Esta actividad consiste en realizar las siguientes acciones: 1) Mantenimiento preventivo y correctivo del BACKBONE INALAMBRICO de los nodos principales sede Gobierno Regional del Callao, sede Juan Pablo II, sede Sunat, Cerro Grande, Ventanilla 1, Ventanilla 2. 2) Mantenimiento preventivo y correctivo de los sub-nodos (centro de salud y colegios), del Backbone Inalmbrico, el cual contiene calibracin de antena, cambio de frecuencia, configuracin de radio inalmbrico. 3) Acondicionamiento elctrico necesario para que funcione la plataforma inalmbrica. No incluye mantenimiento de Pozo a Tierra y UPS. 4) Implementacin de nuevas sedes al Backbone Inalmbrico del GRC. 5) Mantenimiento a los gabinetes de comunicacin de todos los nodos y sub nodos del Backbone inalmbrico 3.2. Objetivos Adecuado acceso de los usuarios a los servicios de salud, con informacin sistematizada asistencial, operativa y administrativa, articulada.

IV.

Meta Anual Una Red Informtica DISA I Callao operativo y actualizado. Cobertura Provincia Constitucional del Callao. Instituciones / reas Involucradas Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones, Instituciones Pblicas y Privadas, DISA I Callao, Gerencia Regional de Desarrollo Social. Productos finales Sistemas de informacin de salud implementados. Usuarios de productos finales Los pobladores de la Provincia Constitucional del Callao .

V.

VI.

VII.

VIII.

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Ficha Tcnica N 05
Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS I. Denominacin de la actividad o proyecto Mantenimiento de los Portales de la Institucin Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin Mantenimiento a los Portales que administra el Gobierno Regional del Callao y que son la vitrina para el ciudadano sobre la gestin que viene realizando la institucin en su beneficio. Los Portales son los siguientes: - Portal Callao Empresas. - Portal de Turismo - Portal de Salud - Portal de Seguridad y Defensa - Portal de Ecologa. - Portal Geo Callao - Portal Institucional-Gobierno - Intranet - Portal Educativo - Portal Geo Informacin - Portal de Transparencia 3.2. Objetivos Mantener informado al ciudadano de las actividades, campaas de salud, noticias y eventos que se realizan bajo el auspicio del Gobierno Regional en su beneficio, as como tambin ofrecer una vitrina de oportunidades laborales para los emprendedores que deseen ofrecer sus productos y/o servicios.

IV.

Meta Anual Doce (12) mantenimientos. Cobertura Provincia Constitucional del Callao. Instituciones / reas Involucradas Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones, Instituciones Gerencia Regional de Educacin, Gerencia de Desarrollo Econmico, Gerencia Regional de Recursos Naturales, Gerencia de seguridad Ciudadana y Defensa Civil. Productos finales Doce (12) mantenimientos. Usuarios de productos finales Los pobladores de la Provincia Constitucional del Callao

V.

VI.

VII.

VIII.

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Ficha Tcnica N 06 Formato Nro. 1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS I. Denominacin de la actividad o proyecto Soporte del Sistema de Bienes Patrimoniales del Gobierno Regional del Callao y a las Unidades Ejecutoras Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin Sistema que permite registrar, actualizar y valorizar los bienes patrimoniales del Gobierno Regional del Callao y de las Unidades Ejecutoras (DIRESA (Hospital San Jos), Colegio Militar Leoncio Prado, Direccin Regional de Educacin del Callao DREC, Unidad de Gestin Educativa Local de Ventanilla UGEL) 3.2. Objetivos Mantener operativo y actualizado del Sistema de Bienes Patrimoniales del Gobierno Regional del Callao y de las Unidades Ejecutoras (DIRESA (Hospital San Jos), Colegio Militar Leoncio Prado, Direccin Regional de Educacin del Callao DREC, Unidad de Gestin Educativa Local de Ventanilla UGEL)

IV.

Meta Anual Un Sistema de Bienes Patrimoniales operativo y actualizado. Cobertura Gobierno Regional del Callao y las Unidades Ejecutoras (DIRESA (Hospital San Jos), Colegio Militar Leoncio Prado, Direccin Regional de Educacin del Callao DREC, Unidad de Gestin Educativa Local de Ventanilla UGEL). Instituciones / reas Involucradas Oficina de Gestin Patrimonial y Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao, Unidades Ejecutoras (DIRESA (Hospital San Jos), Colegio Militar Leoncio Prado, Direccin Regional de Educacin del Callao DREC, Unidad de Gestin Educativa Local de Ventanilla UGEL). Productos finales Un Sistema de Bienes Patrimoniales operativo y actualizado. Usuarios de productos finales Oficina de Gestin Patrimonial del Gobierno Regional del Callao y Unidades Ejecutoras (DIRESA (Hospital San Jos), Colegio Militar Leoncio Prado, Direccin Regional de Educacin del Callao DREC, Unidad de Gestin Educativa Local de Ventanilla UGEL).

V.

VI.

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VIII.

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Ficha Tcnica N 07 Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominacin de la actividad o proyecto Soporte a usuarios GIS, internos y externos, y absolucin de consultas en temas de ndole geogrfica. Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin Las unidades orgnicas del GRC tienen la necesidad de contar con informacin de planos y mapas, sobre la realidad fsica del Callao para labores de planificacin y monitoreo de actividades. Esta misma necesidad tambin se da en instituciones externas (Polica Nacional del Per, Poder Judicial, entre otros), por lo que se hace necesario la automatizacin y digitalizacin de elementos de inters institucional as como su representacin en planos y mapas en diversos formatos. 3.2. Objetivos Prestar apoyo a la gestin y planificacin de actividades institucionales internas, as como solicitudes de instituciones externas, proporcionndoles informacin grfica en diversos formatos. Meta Anual Cien (100) atenciones a usuarios internos/externos. Cobertura Comprende a todas las Unidades Orgnicas del GRC e instituciones externas que lo soliciten. Instituciones / reas Involucradas Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones Productos finales Impresin de Planos o mapas provinciales y distritales del mbito regional del Callao, conteniendo informacin bsica o temtica de inters. Usuarios de productos finales Personal de todas las Unidades Orgnicas e instituciones localizadas dentro y fuera de la Prov. Constitucional del Callao.

IV.

V.

VI.

VII.

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Ficha Tcnica N 8 Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominacin de la actividad o proyecto Preparacin y puesta a disposicin de Geo-Informacin mediante el uso del WEBGIS. Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin La variedad de datos con los que cuenta el Sistema de Informacin Geogrfico (GIS) del Gobierno Regional del Callao, requieren ser difundidos y puestos a disposicin gratuita de la poblacin en general valindonos de la Internet. 3.2. Objetivos Difundir informacin cartogrfica bsica y temtica, planos y mapas Web, por medios electrnicos y a travs del portal institucional. Meta Anual Diez (10) planos publicados en el portal regional. Cobertura Comprende a todos los usuarios que tengan acceso a Internet. Instituciones / reas Involucradas Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones Productos finales Publicacin en portal institucional de planos y mapas digitales producidos por el GIS del Gobierno Regional del Callao. Usuarios de productos finales Personal de todas las Unidades Orgnicas, comunidad acadmica y pblica en general.

IV.

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Ficha Tcnica N 9 Formato Nro. 1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS I. Denominacin de la actividad o proyecto Actualizacin de Informacin en el Portal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin Mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Ley N 27806, y su Reglamento Decreto Supremo N 072-2003-PCM se establece la implementacin del Portal de Transparencia y su actualizacin peridica. 3.2. Objetivos Mantener actualizada la informacin en el Portal de Transparencia de la Institucin, establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. Colocar informacin de la gestin del Gobierno Regional a solicitud de las Unidades Orgnicas.

IV.

Meta Anual Cantidad de informacin colocada en las pginas WEB por Unidad Orgnica. Cobertura Comprende a todos los usuarios que tengan acceso a Internet. Instituciones / reas Involucradas Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones, y unidades orgnicas del GRC Productos finales Portal de transparencia institucional actualizado con informacin proporcionada por las unidades orgnicas del Gobierno Regional del Callao. Usuarios de productos finales Personas con acceso a internet.

V.

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Ficha Tcnica N 10 Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominacin de la actividad o proyecto Soporte y mantenimiento del Sistema de Matricula de las Villas Regionales. Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin El sistema de villas regionales comprende a un conjunto de aplicativos informticos de gestin administrativa que permite llevar el control de las actividades programadas en las Villas Regionales. 3.2. Objetivos Realizar el soporte y mantenimiento de los aplicativos informticos de gestin administrativa con la finalidad de mantenerlos operativos y actualizados.

IV.

Meta Anual Doce servicios de soporte y mantenimiento. Cobertura GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE- Oficina de Administracin de Villas Regionales. Instituciones / reas Involucradas Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones, y Oficina de Administracin de Villas Regionales. Productos finales Aplicativos informticos operativos y actualizados. Usuarios de productos finales Oficina de Administracin de Villas Regionales.

V.

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Ficha Tcnica N 11 Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominacin de la actividad o proyecto Soporte y mantenimiento del Sistema de Emisin de Licencias de Conducir. Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la informacin y Comunicaciones Enero a Diciembre 2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin El Sistema de Emisin de Licencias de Conducir es un conjunto de aplicativos que permite evaluar los conocimientos tcnicos respecto al reglamento de trnsito con la finalidad de que la poblacin de la Provincia Constitucional obtenga su brevete.

3.2.

Objetivos Realizar el soporte y mantenimiento de los aplicativos informticos relacionados al sistema de emisin de licencias de conducir.

IV.

Meta Anual Doce servicios de soporte y mantenimiento. Cobertura GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Instituciones / reas Involucradas Oficina de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones y Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Productos finales Aplicativos informticos operativos y actualizados. Usuarios de productos finales Poblacin de la Provincia Constitucional del Callao.

V.

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Ficha Tcnica N 12 Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominacin de la actividad o proyecto Servicio de Evaluacin, diagnostico y propuesta de solucin para la Restructuracin de la Red de Datos del Gobierno Regional del Callao Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la informacin y Comunicaciones

02 meses F.Inicio 01/02/2012 F.Fin 01/04/2012

S/. 35,000.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin Contar con un servicio que abarque desde la evaluacin, diagnostico y propuesta de solucin de la red de datos existente para la implementacin y/o restructuracin del cableado estructurado de la red de datos de las oficinas y/o dependencias que no cuentan con el cableado adecuado para obtener una correcta operatividad de los sistemas y conectividad de los tramos de red. 3.2. Objetivos Servicio para determinar el estado situacional de la Red de Datos y el tipo de implementacin y/o restructuracin (Sistema de Cableado Estructurado) total como medio de conexin y distribucin de red. El cableado ser basado en categora 6 y contar con la documentacin basado en planos para la identificacin de los tramos de red que conforman parte de la Infraestructura de red.

IV.

Meta Anual 100%.estudio realizado Cobertura Comprende la Sede Central, Sede Juan Pablo, Direccin Regional de Trabajo . Instituciones / reas Involucradas Gerencias y Oficinas del Gobierno Regional del Callao. Productos finales Documentacin del estado situacional, propuestas de solucin, Planos de la Red de Datos (incluye tramos de Red en Categora 6 y Fibra ptica), ubicacin de Gabinetes de Comunicaciones, Identificacin de Puntos de red. Usuarios de productos finales Personal de todas las Unidades Orgnicas.

V.

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Ficha Tcnica N 13 Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominacin de la actividad o proyecto Mantenimiento Preventivo de los equipos de cmputo e impresoras del Gobierno Regional del Callao Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la informacin y Comunicaciones Seis meses S/. 50,875.50

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin Se realizar el Mantenimiento Preventivo a los equipos de cmputo e impresoras con la finalidad de mantenerlos en buen estado y operativos de acuerdo a la necesidad del usuario final con sus respectivas herramientas de software que necesita por Gerencia u Oficina. 3.2. Objetivos Tener como norma o poltica de la institucin el mantenimiento preventivo de los equipos de cmputo Impresoras del Gobierno Regional del Callao (Sede central, Juan Pablo, Direccin Regional de Trabajo).

IV.

Meta Anual Cumplimiento al 100%. Cobertura Comprende a todas las Unidades Orgnicas (Sede Central, Juan Pablo y Direccin Regional de Trabajo). . Instituciones / reas Involucradas Gerencias y Oficinas de: Sede Central, Juan Pablo y Direccin Regional de Trabajo. Productos finales Ficha de mantenimiento de los Equipos de Cmputo de cada Gerencia y Oficina con la conformidad de los usuarios finales. Informe Tcnico (diagnostico y estado de los equipos de cmputo) Usuarios de productos finales Personal de todas las Gerencias y Oficinas del Gobierno Regional del Callao (Sede Central, Juan Pablo y Direccin Regional de Trabajo)

V.

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Ficha Tcnica N 14 Formato Nro. 1

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS

I. Denominacin de la actividad o proyecto Mantenimiento de Gabinetes de Comunicaciones. Datos Generales 2.1 Unidad ejecutora: 2.2 2.3 III. Duracin: Costo total

II.

Oficina de Tecnologas de la informacin y Comunicaciones 02 meses F.Inicio 01/03/2012 F.Fin 01/05/2012 S/. 0.00

De la actividad o proyecto 3.1. Descripcin Mantener en perfectas condiciones la operatividad de los servicios de comunicacin de la red de datos del Gobierno Regional del Callao, en ese sentido se hace necesario iniciar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los gabinetes de comunicaciones y los equipos que lo componen. 3.2. Objetivos Contar con un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos en los Gabinetes de Comunicaciones.

IV.

Meta Anual Cumplimiento al 100% Cobertura Comprende la Sede Central, Sede Juan Pablo, Direccin Regional de Trabajo . Instituciones / reas Involucradas Gerencias y Oficinas del Gobierno Regional del Callao. Productos finales Informe Tcnico (diagnostico y estado de los equipos de comunicaciones) mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de comunicaciones. Usuarios de productos finales Personal de todas las Unidades Orgnicas

V.

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FORMATO N 2

PROGRAMACION DE ADQUISICIONES INFORMATICAS 2012

I. Adquisiciones de Hardware: Presupuesto Total Asignado: S/. 431,200
TIPO DE EQUIPO CANTIDAD PRSUPUESTO FUENTE DE ASIGNADO FINANCIAMIENTO (*)

Computadoras (Estaciones de Trabajo) Servidores Blade system c7000 enclosure Servidores BL490c G7 Impresoras Otros SAN Storage P4500 G2

01 16

107,800 175,175

1 1

148,225

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

II.

Adquisiciones de Equipos de Comunicacin: Presupuesto Total Asignado: S/. 11,477.88

FUENTE DE PRSUPUESTO FINANCIAMIENTO ASIGNADO (*) 4,500.00 6,977.88 1 1

TIPO DE EQUIPO

CANTIDAD

ACCES POINT Switch administrable de capa 4 DE 48 puertos 10/100/1000 GIGABIT con tecnologa de apilamiento.

5 3

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

33

III.

Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos: Presupuesto Total Asignado: S/. 17,983
TIPO DE EQUIPO DETECTOR DE HUMO MODELO BSHINCD263 CAMPANA, ALARMA CONTRA INCENDIO, 10 12 V. MODELO AMSCAPMSB-10B CONTROL DE ACCESO POR PIN DE MARCADO MODELO AR-727J CON EMISIN DE REPORTE. CMARA IP DCS -6620 SERVICIO DE INSTALACIN CINTAS LTO-3 ULTRIUM 800GB ETIQUETAS DE BARRA PARA CINTAS LTO-3 CANTIDAD 01 01 PRSUPUESTO ASIGNADO 200.00 350.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO(*) PROPIO PROPIO

01 01 01 100 3 PACKS

800.00 1,500.00 6,000.00 8,983.00 150.00

PROPIO PROPIO PROPIO PROPIO PROPIO

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

34

IV.

Adquisiciones de Software: Presupuesto Total Asignado: S/. 615,268.80

TIPO DE SOFTWARE / NOMBRE DE SOFTWARE Lenguaje y herramientas de programacin Team Developer 6.0 Report Builder 6.0 NXJ 12 Developer for Windows Erwin Case v8 Data Modeller Enterprice IBM Rational Rose Enterprise-Software Subscription and Support Renewal Manejador de Base de Datos TOAD for SQL Server Professional license Sistemas Operativos 1 Herramientas de Productividad AutoCADMAP 3D 2012 ZwCAD 2012 2D Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium 1 5 2 16,000.00 20,000.00 8,910.00 1 1 CANTIDAD PRESUPUESTO DE ASIGNADO LICENCIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

3 3 3 3 3

81,000.00 24,300.00 97,200.00 59,130.00 13,689.00

1 1 1 1 1

1,647.00

Otros Antivirus ESET NOD 32 BUSINESS EDITION Aranda Inventory Plus, Soporte Anual, Implementacin y Capacitacin Vmware Vcenter server estndar, Licencias Vmware Vsphere Enterprise, Licencia Gateway Anti-Virus, CA ARCserver Backup r16 para Windows, Agente de Cliente para Windows, Agente para Microsoft SQL Server

1000 550 18

56,700.00 62,640.00 164,700.00

1 1 1

9,352.80

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

35

V.

Desarrollo de Sistemas: Presupuesto Total Asignado: S/.

SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO FUNCIONABILIDAD
Mono Usuario Red Intranet Internet

TIPO DE DESARROLLO
Propio Por Terceros

PRESUP UESTO
Asignado

Fuente de Financiam iento (*)

(a) Sistemas de informacin orientado al ciudadano Soporte del Sistema de Bienes Patrimoniales al Gobierno Regional y a las Unidades Ejecutoras(FT:06) Soporte y Mantenimiento del Sistema de Informacin en Salud - (SIAMHISGRC)(FT:03) Mantenimiento de PIP Implementacin y Articulacin Red Informtica DISA I Callao(FT:04) Soporte y mantenimiento del Sistema de Matrcula de las Villas Regionales(FT:10) Soporte y mantenimiento del Sistema de Emisin de Licencias de Conducir(FT:11) (b) Sistemas de informacin orientados a las Empresas

Sistemas de Informacin orientados a la Gestin Interna Soporte y Mantenimiento del Sistema Integrado Administrativo Gubernamental (SIGA)(FT:01) Soporte y Mantenimiento del Sistema de Trmite Documentario (Web y Cliente Servidor)(FT:02) Mantenimiento de los Portales de la Institucin(FT:05)

X X

X X

1 1

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

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VI.

Adquisiciones de Servicios Informticos: Presupuesto Total Asignado: S/. 473,475.50

EJECUCION DESCRIPCION
Fecha de Inicio Fecha de trmino

PRESUPUESTO ASIGNADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

Servicio de custodia de Backup externo. Servicio de Mantenimiento Preventivo de PCs, impresoras y proyectores. Servicio de mantenimiento de UPS. Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado para Sala de Servidores Servicio de mantenimiento de antena de comunicaciones Servicio de mantenimiento de servidores. Servicio de Internet Servicio de diagnostico y propuesta de solucin para la restructuracin de la Red de Datos del Gobierno Regional del Callao

Marzo Marzo Marzo Marzo Julio Mayo Enero Marzo

Diciembre Agosto Abril Diciembre Agosto Junio Diciembre Abril

2,000.00 Propio 50,875.50 Propio 600.00 Propio 1,200.00 Propio 1,800.00 Propio 2,000.00 Propio 380,000.00 Propio 35,000.00 Propio

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

VII.

Recursos Humanos a Contratar: Presupuesto Total Asignado: S/. 159,500

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD

Contratos Administracin de Servicios

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VIII. Capacitacin y Fortaleza Institucional: Presupuesto Total Asignado: S/.

EJECUCION DESCRIPCION
Fecha de Inicio Fecha de trmino

PRESUPUES TO ASIGNADO

FUENTE DE FINANCIAMI ENTO (*)

Capacitacin al personal de Desarrollo Programa de capacitacin asignado a la Oficina de Recursos Humanos 01-01-2012 31-12-2012 1

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

IX.

Consolidado de Proyectos a ejecutarse en el ao 2012: Presupuesto Total Asignado: S/.

EJECUCION NOMBRE DEL PROYECTO

Fecha de Inicio Fecha de trmino

PRESUPUESTO ASIGNADO

FUENTE DE FINANCIAMI ENTO (*)

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institucin. 3: Cooperacin Internacional. 4: Otros.

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