Cronograma Sigc

Programa Integral de Mejoramiento e Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad
en los 14 Juzgados Civiles del Circuito
de la ciudad de Barranquilla.
Objetivo.
El proyecto tiene como objetivo el acompaamiento en la implementacin de un Sistema de Gestin de la calidad basado en la Norma ISO 9001: 2008 en los 14 juzgados Juzgados Civiles del Circuito del Distrito Judicial de Barranquilla, con miras a consolidar la capacidad de respuesta y gestin a la demanda de justicia en trminos de oportunidad, conveniencia, eficacia y efectividad, cumpliendo las directrices de la Poltica de Calidad establecida en el ACUERDO No. PSAA07-3926 DE 2007 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
ENFOQUE GENERAL DE LA EN LOS 14 JUZGADOS CI

No. CUNDO ETAPAS OBJETIVO DE LA ETAPA
MES 1 a 4
INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL DE ESTADO
Hacer la configuracin inicial y conocer el estado actual y la lnea base de referencia en cuanto al desempeo del sistema de gestin de la calidad
MES 1 a , 6
PLANIF DIRECTIVA
Revisar y/o Validar la Poltica, Los Objetivos y el Enfoque Estratgico del SGC de los Juzgados del Circuito de Barranquilla y Configurar su Mapa Estratgico y Tablero de Indicadores.
MES 3 -10
PLANIFICACIN OPERACIONAL
Identificar y Planificar los procesos y establecer / validar su definicin y secuencia, considerando los planes de prevencin de riesgos, control y mejora que se deben aplicar.
MES 3 - 16
IMPLANTACIN DEL SISTEMA
Desarrollar las acciones planificadas y generar/validar los documentos necesarios para reducir los problemas, prevenir los riesgos y mejorar continuamente el desempeo de los procesos clave, relacionados con la calidad y la competitividad
MES 9, 16
VERIFICACIN DEL SISTEMA
Realizar auditorias de calidad de los procesos, para examinar si se aplican los documentos, se cumplen los requisitos y se logran los objetivos establecidos
MES 9, 16
Realizar auditorias de calidad de los procesos, para examinar si se aplican los documentos, se cumplen los requisitos y se logran los objetivos establecidos
MES 16 al 18
REVISIN GERENCIAL. MEJORA E INNOVACIN
Configurar y consolidar el proceso de retroalimentacin y direccionamiento estratgico para la mejora continua
FOQUE GENERAL DE LA METODOLOGA DE IMPLANTACIN DEL SGC EN LOS 14 JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.
QU SE HACE Se define el alcance del sistema, se identifican los usuarios, sus necesidades y su satisfaccin, se definen los requisitos de calidad, se analizan las perdidas y los riesgos de calidad y se evala el nivel de desarrollo del sistema de gestin de la calidad y el sistema de indicadores de desempeo. ENFASIS EN PUNTOS CRITICOS DE MEJORA FORMACIN TEMA
MODULO 1 DEL DIPLOMADO: Sensibilizacin y Fundamentacin en ISO 9001:2008 24 Horas.
Revisin / Validacin de la Poltica y los Objetivos. Estructuracin del Tablero de Indicadores y del Mapa Estratgico.
MODULO 2 DEL DIPLOMADO: Planificacin Directiva para los Sistemas de Gestin 24 Horas.
Se planifican las acciones que se deben desarrollar en los procesos del sistema de gestin de la calidad para reducir las prdidas, prevenir los riesgos, controlar las variables y mejorar continuamente el desempeo integral de los procesos con el propsito de cumplir los requisitos de calidad y satisfacer las necesidades de los clientes
MODULO 3 DEL DIPLOMADO: Planificacin Operacional en ISO 9001:2008 40 Horas.
Se desarrollan las acciones planificadas y se establecen los procedimientos necesarios, tomando como base las actividades de planificacin, control, aseguramiento y mejora de los procesos de la empresa relacionadas con la calidad. Se consolida el manual de calidad
MODULO 4 DEL DIPLOMADO: Formacin Calificacin de Auditores en ISO 9001:2008 32 Horas.
Se examina la conformidad del sistema de gestin de la calidad con respecto a los requisitos presentados en la norma ISO 9001:2008, aplicando las acciones correctivas correspondientes. Se realiza seguimiento al desempeo de los procesos y al comportamiento de los indicadores relacionados con los objetivos estratgicos y con los procesos. Se dinamiza la gestin de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora.
MODULO 5 DEL DIPLOMADO: Gestin de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora y Formacin para Auditados Responsables de Proceso. 24 Horas.
Se examina la conformidad del sistema de gestin de la calidad con respecto a los requisitos presentados en la norma ISO 9001:2008, aplicando las acciones correctivas correspondientes. Se realiza seguimiento al desempeo de los procesos y al comportamiento de los indicadores relacionados con los objetivos estratgicos y con los procesos. Se dinamiza la gestin de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Se consolida la gestin de tratamiento de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Se establece la metodologa para mantener la integridad del sistema, y se evala el desempeo por parte de la Direccin, para asegurar el cumplimiento de los compromisos gerenciales y tomar las decisiones necesarias para reformular el direccionamiento estratgico
Total Horas de Formacn:
MACIN HORAS
ASESORIA
24
24
40
32
24
144
PLAN DE IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD en los 14 Juzgados Civiles del Circuito de la ciudad de Barranquilla.
RESULTADOS ENTREGABLES QUE DEBE GENERAR EL PROYECTO (Productos)
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES
RESPONSA BLES
DIPLOMADO SGC
MODULO 1 DEL DIPLOMADO: Sensibilizacin y Fundamentacin en ISO 9001:2008 24 Horas.

Planificacin del Anlisis Situacional y del Estudio del Estado Actual del SGC en cada Juzgado. a. Estructurar el equipo de Trabajo y la Organizacin para el Proyecto. b. Organizar las Herramientas de Investigacin, Anlisis Situacional, Plan Maestro del Proyecto y Revisin Inicial del Estado del SGC en cada Juzgado. (Matrices y Listas de Chequeo). Organizar y consolidar la informacin que describa el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de los Juzgados, teniendo en cuenta procesos, cubrimiento geogrfico y jurisdiccin vs "lneas" de servicio. a. Analizar y determinar cules son los grupos de inters concurrentes en la Gestin de los Juzgados. Agrupar tipos de actores, usuarios, "clientes" y proveedores e identificar acuerdos, compromisos mutuos y requisitos aplicables. (Identificar puntos crticos para formular acciones de mejora) b. Determinar cules son los usuarios y "clientes" que acceden a los diferentes tipos de lneas de servicio que se ofrecen desde los procesos misionales de los Juzgados. a. Realizar un inventario de las necesidades y requisitos de los clientes y usuarios de los Juzgados, en relacin con las lneas de servicio. b. Evaluar la percepcin de los usuarios con la prestacin y entrega del servicio. Aplicar la metodologa de anlisis sde incidentes crticos en grupos focalizados: Qu les gusta, Qu les gustara, Qu no les gusta. (Identificar puntos crticos para formular acciones de mejora) Descripcin del alcance del sistema de gestin de la calidad
INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL
Definir y documentar el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad
Listado de Servicios ofrecidos Listado de Usuarios y grupos de interes del SGC. Correlacin Usuarios Servicios
Identificar los grupos de inters relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad de Cada Juzgado.
Identificar las necesidades y la satisfaccin de los clientes
Anlisis de las necesidades y requisitos de los clientes (rboles de calidad) Informe de evaluacin de la satisfaccin de los clientes y de la Metodologa de Incidentes Crticos.
ASTEQ - Asistencia Tcnica para la Calidad y la Competitividad - CONFIDENCIAL
159590879.xls.ms_office
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ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
RESPONSA BLES
a. Realizar un inventario y recopilacin (fsica y/o digital), de los requisitos y reglamentacin aplicable a los servicios y a sus procesos de realizacin. Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad en el marco legal y reglamentario para los servicios ofrecidos. b. Preparar los instrumentos de anlisis, determinacin y organizacin de las evidencias que sustentan el cumplimiento de los requisitos aplicables. c. Evaluar el estado de cumplimiento de los requisitos aplicables relacionados directamente con el servicio ofrecido. (Tcnicos, legales, de infraestructura, de procedimientos, de archivo y registros, de competencias...) (Identificar puntos crticos para formular acciones de mejora) a. Determinar mediante fichas de especificaciones, las caractersticas correspondientes a cada una de las lneas de servicio consideradas. b. Establecer un perfil inicial del estado de cumplimiento de los requisitos establecidos por ficha de lnea de servicio (Para cada Juzgado). (Identificar puntos crticos para formular acciones de mejora) Investigar el estado actual de desempeo de cada Juzgado, teniendo en cuenta los indicadores disponibles apllicados. Ver como mnimo los parmetros bsicos de: a. Cumplimiento de trminos, b. Eficiencia y Eficacia en la Administracin de la Justicia, c. Atencin Respetuosa al Usuario, d. Gestin de la Informacin y las Comunicaciones, e. Mejora Continua, al iguall que f. Otros indicadores relacionados con el desempeo o el reporte ante instancias superiores. (Identificar puntos crticos para formular acciones de mejora)
Listado maestro de requisitos de calidad Compendio de requisitos de calidad (Documentos en medio electrnico) Informe de evaluacin del cumplimiento de los requisitos de calidad
Analizar productos, servicios y tramites de prestacin de servicio en cuanto a especificaciones y niveles de cumplimiento.
Ficha de especificaciones por lnea de servicio. Perfil inicial de cumplimiento de especificaciones Anlisis de prioridades y puntos crticos
Evaluar el desempeo del Sistema de Gestin contra los indicadores e informacin disponible.
Anlisis de la lnea de base de referencia correspondiente a las mtricas actuales de los Juzgados.
Analizar referencias competitivas (Benchmarking)
Seleccionar tres juzgados nacionales de referencia y realizar un anlisis comparativo de desempeo contra los requisitos definidos en las fichas de especificaciones y contra los indicadores sealados en el punto anterior. (Identificar puntos crticos para formular acciones de mejora)
Informe de anlisis de las referencias competitivas Puntos clave de mejora y elementos significativos a emular.
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ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
RESPONSA BLES
Analizar general de no conformidades, reclamos, quejas, fallas, disfuncionamientos (Problemas de Calidad en los Servicios y los Procesos) Evaluar conformidad del sistema de gestin de la calidad Establecer la fase I del plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad
Recopilar, tabular y analizar la informacin relativa a las no conformidades, reclamaciones y fallas de calidad. (Se toma como punto de partida un inventario abierto de fallas, errores de procedimiento, inconsistencias, disfuncionamientos, deficiencias de recursos e infraestructura y dems condiciones no satisfactorias que van en detrimento del servicio y el desempeo de los Juzgados). (Identificar puntos crticos para formular acciones de mejora) Elaborar el perfil del Sistema de Gestin de la Calidad de cada Juzgado y del Distrito, a partir de la calificacin de cada uno de los items de las listas de chequeo suministradas. a. Planificar, Establecer e iniciar el despliegue del Programa de Sensibilizacin, Comunicaciones y Socializacin del Sistema de Gestin de Calidad. b. Identificar a nivel general y particular para cada Juzgado las 10 acciones clave de mejora que deben emprenderse con prioridad.
Inventario de los puntos crticos a mejorar en servicio, procesos, mtodos, infraestructura, cultura y competencias.
Perfil inicial de la conformidad del sistema de gestin de la calidad con ISO 9001:2008 Fase I del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad
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DIPLOMADO SGC
MODULO 2 DEL DIPLOMADO: Planificacin Directiva para los Sistemas de Gestin 24 Horas.
a. Entender el concepto de Poltica de Calidad. b. Analizar la actual Poltica de Calidad, a partir del anlisis de los elementos y compromisos claves que conforman la poltica y que se establecen en el ACUERDO No. PSAA07-3926 DE 2007. c. Analizar la correlacin de los elementos de la Poltica Actual con el contexto actual de los 14 Juzgados Civles del Circuito de Barranquilla, al igual que la manera como cada servidor pblico del juzgado contribuye en su cumplimiento. d. Ratificar la adecuacin y pertinencia de la Poltica en el contexto actual y/o proponer la Reformulacin o Particularizacin de alguno de sus elementos. e. Incluir dentro del Programa de Comunicaciones del item 10, la estrategia de divulgacin, evaluacin de la comprensin y medidas de refuerzo en consecuencia.
Documento resumen de los compromisos de la poltica. Documento con la ratificacin o la propuesta de adecuacin/reformulacin o complemento de la poltica.
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PLANIFICACIN DIRECTIVA
Analizar, Revisar y Ratificar o Reformular la Poltica de calidad
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ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
RESPONSA BLES
12
Formular los objetivos de calidad y competitividad
a. Entender el concepto de Objetivos de Calidad. b. Analizar los "Objetivos de la Poltica de Calidad" establecidos por la Sala Administrativa de la CSJ en el ACUERDO No. PSAA07-3926 DE 2007. c. Ratificar la adecuacin y pertinencia de los Objetivos de Calidad en el contexto actual y/o proponer la Reformulacin o Particularizacin de alguno de sus elementos para el contexto actual y particular de los Juzgados Civiles del Distrito de Barranquilla. Hacer nfasis en la correlacin entre los Objetivos de Calidad, el Cumplimiento de la Poltica y los Frentes Clave de Mejora. Establecer las fichas de descripcin de cada uno de los Indicadores asocidados a cada Objetivo, incluyendo adicionalmente las mtricas con las que se analiza institucionalmente el desemepeo de los Juzgados Civiles del Distrito de Barranquilla. La ficha incluye Nombre, Frmula, Unidades, Frecuencia, Responsable, Valores mximos y / o mnimos previstos, Fuente de la Informacin, al igual que la referencia a los Procesos del Sistema y Objetivos de Calidad con los que est directamente relacionado. Definir la metodologa para recibir, registrar, analizar, y dar tratamiento a los requerimientos y manifestaciones de los usuarios o los grupos de inters, asociadas con: a. La insatisfaccin por la atencin, el servicio propiamente dicho o el desempeo de los procesos b. El incumplimiento de los requisitos aplicables. Definir la metodologa para recibir, registrar, analizar y dar tratamiento a las no conformidades incluyendo tanto los casos asociados a servicios como a procesos. Incluir en el procedimiento anterior una seccin particularmente enfocada hacia el anlisis, tratamiento y disposicin de los elementos fsicos tangibles de entrada o salida de los procesos, que puedan incumplir requisitos establecidos. (Tambin llamados productos no conformes).
Documento con los Objetivos de Calidad de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla. Documento con la ratificacin o la propuesta de ajustes de los Objetivos.
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Establecer las fichas de definicin de los indicadores clave para la gestin de la calidad
Fichas de indicadores por cada proceso
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Establecer el procedimiento de gestin de reclamos Establecer el Procedimiento de Gestin de No Conformidades Particularizar dentro del Procedimiento anterior la Gestin de Productos No Conformes.
Procedimiento de Reclamos y Herramienta de Reclamos
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Procedimiento de No Conformidades y Herramienta de No Conformes Disposiciones particulares para los Productos No Conformes
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ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
RESPONSA BLES
17
Definir la Estructura General de los Procesos
Configurar la Primera Versin del Mapa General de los Macro Procesos y Procesos del Sistema de Gestin de Calidad de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla, visualizando tres niveles: a. Los Procesos Directivos o Estratgicos. b. Los Procesos Misionales propios de la Jurisdiccin del Circuito de Barranquilla. c. Los Procesos de Apoyo, incluyendo entre otros la dinmica asociada a la Gestin Humana, las Adquisiciones y el Mantenimiento de Infraestructura. Integrar en una pgina, a partir de la metodologa de Mapas Estratgicos, los compromisos de la Poltica de Calidad, los Objetivos e Indicadores y las Acciones Estrategicas de Mejora, de tal manera que se pueda apreciar: a. Las acciones estratgicas y objetivos clave de mejora en cuanto a la Gestin del Talento Humano y la Cultura. c. Las acciones y objetivos clave en cuanto a los Procesos Misionales, Directivos y de Apoyo. d. Los compromisos de la poltica de calidad y las acciones y objetivos que soportan su cumplimiento en la interaccin con los usuarios y grupos de interes. e. El impacto de todas estas acciones en los resultados globales y estratgicos de los Juzgados. Estructurar en una Matriz Excel en la que se reunan los parmetros definidos para cada indicadaor, al igual que su registro consecutivo a travs del tiempo. Establecer las disposiciones para el acopio, revisin, divulgacin y anlisis de la informacin del tablero, al igual que para la formulacin y desarrollo de las acciones en consecuencia. a. Establecer el Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, como metodologa institucional para definir las directrices, responsabilidades y elementos de la metodologa para identificar las oportunidades, investigar las causas y los riesgos, planear, ejecutar y administrar las acciones respectivas, teniendo en cuenta la evaluacin de su efectividad y el registro de las lecciones aprendidas. b. Realizar el Registro Formal y Apertura de las Acciones de Mejora Clave definidas en el item 10, considerando adicionalmente otras de caracter prioritario que se identifiquen en esta etapa.
Mapa General de Procesos de la Organizacin
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Establecer el Mapa Estratgico de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla.
Mapa Estratgico
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Configurar el Tablero de indicadores de Gestin
Tablero de indicadores de gestin y Matriz de informacin estratgica
20
Establecer el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora continua
Procedimiento de Mejora Continua y Herramienta de Mejora Continua Planes de mejoramiento
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ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
RESPONSA BLES
21
Establecer la fase II del plan de comunicaciones para la calidad
Desarrollar las actividades relacionadas con la comunicacin de: Poltica, Objetivos, Tablero de Indicadores y de los dems documentos e instrumentos generados en esta etapa. Incluir la divulgacin de los logros y los desafos en trminos de mejora.
Plan Fase II y Registros del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad
DIPLOMADO SGC
MODULO 3 DEL DIPLOMADO: Planificacin Operacional en ISO 9001:2008 40 Horas.

Revisar y Validar el Mapa General de los Macro_Procesos del Sistema de Gestin de Calidad de los Juzgados Civiles del Distrito de Barranquilla y el Mapa particular de cada Macro_proceso, con los procesos que lo componen. Definir las interrelaciones e interacciones entre los macroprocesos misionales, directivos y de apoyo. (Entradas y Salidas entre procesos). Teniendo en cuenta las dimensiones, extensin y alcance del "Macro_proceso Civil", puede considerarse la posibilidad de subdividirlo en varios macroprocesos. Estructurar la Carta de Definicin y Mapeo de Cada MacroProceso o Proceso Clave, considerando: a. La definicin de su objetivo, alcance e indicadores b. La relacin de los requisitos que le aplican. c. La designacin de los responsables por su gestin. d. La relacin de los recursos que emplea. e. La secuencia PHVA de las actividades que lo comprenden. f. Las entradas y salidas asociadas a cada actividad g. Los procesos o partes interesadas "cliente" o "proveedor" de las respectivas entradas y salidas. e. La referencia a los documentos y registros asociados. Identificar para cada Macro-Proceso o Proceso Clave, los riesgos y puntos crticos que pueden tenerse en cada actividad, considerando: a. Las fallas, disfuncionamientos, errores, reclamos o no conformidades que pueden presentarse en cada etapa o actividad. b. Las cauasas asociadas. c. La valoracin de su probabilidad. d. La valoracin de su impacto. Para calificar estos riesgos se tendrn en cuenta las Directrices Institucionales establecidas bajo el enfoque de la metodologa MECI, COSO y de ISO 31000. 159590879.xls.ms_office
22
PLANIFICACIN OPERATIVA DEL SISTEMA
Oficializar el Mapa General de Macroprocesos
Versin final del Mapa de procesos del sistema de gestin de la calidad y Matriz de interfases del sistema de gestin de la calidad
23
Realizar la Carta de Mapeo y Definicin de cada Macroproceso
Carta de cada proceso (Caracterizacin)
24
Identificar los Riesgos y Puntos Crticos Asociados a Cada Proceso
Mapa de Riesgos por proceso
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ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
RESPONSA BLES
25
Integrar la Carta de cada Proceso con sus respectivos Mapa de Riesgos y Plan de Calidad.
Integrar en un solo documento la Carta de cada Proceso (23), con el Mapa de Riesgos(24) y las Medidas de Control establecidas oficialmente y/o previstas para los riesgos identificados.
Documento maestro de cada Macroproceso (Mapa, Carta, Riesgos y Plan de Calidad de Cada Proceso). Procedimiento(s) para el control de los documentos y registros del sistema de gestin de la calidad. (Incluye disposiciones para el control de doc en medio magntico y de documentos de origen externo). Estructura y plan de documentacin del sistema de gestin de la calidad Plan de evaluacin de la percepcin de los clientes. Documentos con disposiciones asociadas. Registros de ejecucin Registro de acciones de mejora generadas a partir de Bloque de Documentos que definen el Enfoque Organizacional Anlisis de necesidades en materia de Formacin y Competencias. Plan de Entrenamiento y Plan de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura Registros de Aplicacin Plan de evaluacin, control y seguimiento de contratistas y proveedores: Registro y Procedimientos de Evaluacin y Control 20 de 78
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Establecer el Procedimiento de Control de Documentos y Registros
Definir la metodologa para la elaboracin y control de los documentos y registros del sistema de gestin de la calidad. Tener en cuenta las consideraciones legales y reglamentarias, las tablas de retencin, y los requerimientos de Control Interno.
27
Establecer el Plan de Documentacin
Configurar la estructura de la documentacin del sistema de gestin de la calidad y planificar las actividades de elaboracin, revisin y/o validacin de los documentos referidos en la Carta y el Plan de Calidad, con base en los resultados de las actividades 23, 24 y 25
28
Establecer el Plan de evaluacin de la percepcin de los usuarios
Definir los mtodos, medios, frecuencia y responsabilidades para la evaluacin continua de satisfaccin de los usuarios
29
Establecer el Plan de competencias para la calidad
a. Organizar la informacin oficial correspondiente al perfil, competencias y enfoque de los cargos y la estructura organizacional del Circuito y de cada Juzgado. b. Determinar las necesidades y Planificar las acciones de formacin que permitan desarrollar los conocimientos, habilidades y aptitudes bsicas para la gestin de la calidad y el cubrimiento de las funciones asociadas a cada cargo. Planificar las actividades de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura (Instalaciones, Equipos, Obras Civiles, Elementos de Transporte, Comunicaciones y Sistemas de Informacin, entre otros, requeridos para el Servicio).
30
Establecer plan de control de infraestructura
a. Realizar un inventario de los items y servicios clave que se compran o contratan, dando prioridad a aquellos que Establecer planes de afecten directamente los servicios del Juzgado. evaluacin y b. Realizar el inventario de los proveedores y contratistas PLANIFICACIN OPERATIVA DEL 31 seguimiento de SISTEMA actuales. contratistas y c. Definir los criterios y mtodos para la evaluacin, control y proveedores seguimiento de contratistas y proveedores crticos para la calidad ASTEQ - Asistencia Tcnica para la Calidad y la Competitividad - CONFIDENCIAL 159590879.xls.ms_office
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
RESPONSA BLES
32
PLANIFICACIN OPERATIVA DEL plan de comunicaciones SISTEMA
Establecer la fase III del para la calidad
Desarrollar las actividades relacionadas con la comunicacin de los documentos e instrumentos generados en esta etapa. Incluir la divulgacin de los logros y los desafos en trminos de mejora, al igual que el reconocimiento por avance, compromiso y apoyo. Promover la sana competencia entre Juzgados. Revisar, Establecer, validar y hacer oficiales los procedimiento y documentos necesarios para la gestin de la calidad, conforme al Plan indicado en el punto 27, y a las necesidades adicionales identificadas durante el desarrollo del proyecto. Ejecutar las acciones para lograr las competencias requeridas para la gestin de la calidad, segn el Plan indicado en el punto 29.
Fase III del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad Registro de piezas de comunicacin y despliegue Documentos Generados Registros de Divulgacin y Ajustes Listados maestros de documentos y registros. Registros del desarrollo del Programa de Formacin, de la evaluacin de la eficacia y de la calificacin de las competencias Registros de ejecucin y verificacin del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Informes de evaluacin y seguimiento de contratistas y proveedores Fase IV del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad
33
Desarrollar plan de documentacin del sistema de gestin de la calidad Desarrollar plan de competencias para la calidad Desarrollar plan acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura Desarrollar planes de evaluacin y seguimiento de contratistas y proveedores Establecer la fase IV del plan de comunicaciones para la calidad
34
35
Ejecutar las acciones planificadas para el acondicionamiento de la infraestructura, segn el Plan indicado en el punto 30.
36
Ejecutar las acciones planificadas para asegurar la calidad de los contratistas y proveedores, segn el enfoque y disposiciones previstas en el punto 31.
37
Planificar y desarrollar las actividades relacionadas con la comunicacin y socializacin del SGC propias de esta fase.
DIPLOMADO SGC
MODULO 4 DEL DIPLOMADO: Formacin Calificacin de Auditores en ISO 9001:2008 32 Horas.

Estructurar un Manual tipo Mapa de Carreteras que a partir del Mapa de Procesos y los Elementos Clave del Sistema, integre las Cartas y Planes de Control de cada proceso y resuma la forma en que desde cada proceso se cumplen los requisitos aplicables de ISO 9001 y la reglamentacin asociada a la Jursidiccin de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla. Con base en la norma ISO 19011, establecer el procedimiento para la gestin de auditorias internas sobre los procesos que con forman el SGC de los Juzagados Civiles del Circuito de Barranquilla. 159590879.xls.ms_office Manual de calidad Registros de divulgacin del manual y de la documentacin que lo soporta. Procedimiento de auditorias internas del sistema de gestin de la calidad 21 de 78
38
Elaborar el manual de calidad
39
Elaborar procedimiento de auditoria de la calidad
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
RESPONSA BLES
40 41
Planificar auditorias internas de calidad Calificar a auditores internos de calidad Desarrollar primer ciclo de auditorias internas de calidad
Configurar el calendario anual de auditorias de los procesos del sistema de gestin de la calidad Calificar el equipo de auditores y desarrollar el auditorias con monitoreo para desarrollar las competencias prcticas de los auditores internos que han tomado el programa de formacin. Desarrollar las auditorias planificadas para examinar el sistema de gestin de la calidad
Plan de auditorias internas de calidad Registros de calificacin de los auditores de la calidad Informe de auditoria de calidad Ciclo I
42
DIPLOMADO SGC
Planificar y realizar las acciones correctivas por auditoria Hacer seguimiento a las acciones por el primer ciclo de auditoria interna de la calidad Establecer la fase VI del plan de comunicaciones para la calidad Desarrollar segundo ciclo de auditorias internas de calidad Planificar y realizar las acciones correctivas por auditoria Hacer seguimiento a las acciones por el segundo ciclo de auditoria interna de la calidad Formular, con base en los hallazgos detectados en la auditoria las acciones de tratamiento de no conformidades, acciones coorrectivas, preventivas y de mejora, al igual que los ajustes necesarios sobre los elementos del sistema de gestin de la calidad Evaluar el avance y hacer el cierre de las acciones generadas en el primer ciclo de auditoria Planes de tratmiento de no conformidades y acciones correctivas, preventivas y de mejora por auditoria Informe de seguimiento de acciones correctivas por auditoria Fase V del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad Informe de auditoria de calidad Ciclo II Plan de mejora para no conformidades pendientes y/o cic lo II de auditora. Informe de balance y cierre de los ciclos de auditora anuales.
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44
45
Planificar y desarrollar las actividades relacionadas con la comunicacin de los productos, instrumentos, avances, logros y reconocimientos asociados a esta etapa. Planificar y Desarrollar las auditorias y acciones de seguimiento para el cierre de no conformidades por auditora y/o ciclo II de auditora. Con base en los hallazgos detectados en la auditoria se hacen los ajustes necesarios en las disposiciones o actividades del sistema de gestin de la calidad
46
47
48
Evaluar el avance y hacer el cierre de los ciclos de auditora.
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ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
RESPONSA BLES
49
REVISIN GERENCIAL DEL SISTEMA
Establecer plan de gestin de integridad del sistema de gestin de la calidad
Configurar un plan para mantener la integridad del sistema de gestin de la calidad ante los cambios, o actualizaciones necesarias en su estructura, recursos, documentacin y operacin, considerando un modelo general para todos los Juzgados del Circuito, y disposiciones particulares para los Juzgados que as lo requieran. Consolidar los informes y establecer la metodologa ms eficaz para la revisin gerencial del sistema de gestin de la calidad, de tal manera que se proyecte la perspectiva y futuro del SGC, al igual que los desafos y prximos objetivos de mejora
Plan de gestin de integridad del sistema de gestin de la calidad
50
Hacer revisin gerencial del sistema de gestin de la calidad
Informes de revisin gerencial del sistema de gestin de la calidad
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RESULTADOS ENTREGABLES QUE DEBE GENERAR LA UNIVERSIDAD PARA SOPORTAR EL PROCESO (Guas y Herramientas)
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
DIPLOMADO SGC
Planificacin del Anlisis Situacional y del Estudio del Estado Actual del SGC en cada Juzgado.
Definicin del equipo de trabajo. Matrices / Listas de Chequeo Documento Maestro de Gestin del Proyecto Gua para la definicin del alcance del sistema de gestin de la calidad Propuesta inicial del Alcance del Propuesta preliminar de: a. Listado de Servicios ofrecidos b. Listado de Usuarios y grupos de interes del SGC. c. Correlacin Usuarios - Servicios a. Herramienta de Anlisis de las necesidades y requisitos de los clientes (rboles de calidad) y Anlisis de Incidentes Crticos. b. Herramienta para la Metodologa de Incidentes Crticos e Informe de evaluacin de la satisfaccin de los clientes y de la Metodologa de Incidentes Crticos.
Definir y documentar el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad
Identificar los grupos de inters relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad de Cada Juzgado.
Identificar las necesidades y la satisfaccin de los clientes
24 de 78
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
DIPLOMADO SGC
Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad en el marco legal y reglamentario para los servicios ofrecidos.
Herramienta modelo para establecer: a. Listado maestro de requisitos de calidad b. Compendio de requisitos de calidad (Documentos en medio electrnico) c. Informe de evaluacin del cumplimiento de los requisitos de calidad
Analizar productos, servicios y tramites de prestacin de servicio en cuanto a especificaciones y niveles de cumplimiento.
Modelo de Ficha de especificaciones por lnea de servicio y del Perfil inicial de cumplimiento de especificaciones Modelo de Anlisis de prioridades y puntos crticos
Evaluar el desempeo del Sistema de Gestin contra los indicadores e informacin disponible.
Modelo propuesto para registrar la Linea Base de Indicadores de Gestin.
Analizar referencias competitivas (Benchmarking)
Modelo y Herramienta para realizar el anlisis de Referencias Competitivas. (Bench Marking)
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ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
DIPLOMADO SGC INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL
Analizar general de no conformidades, reclamos, quejas, fallas, disfuncionamientos (Problemas de Calidad en los Servicios y los Procesos) Evaluar conformidad del sistema de gestin de la calidad Establecer la fase I del plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad Propuesta inicial del Perfil de la conformidad del sistema de gestin de la calidad con ISO 9001:2008, con las listas de chequeo sealadas en el item 1. Modelo General de Plan de Comunicaciones. Revisin y Actualizacin del Plan Maestro de Gestin del Proyecto.
10
DIPLOMADO SGC
11
Analizar, Revisar y Ratificar o Reformular la Poltica de calidad
Directrices acerca del anlisis de los compromisos de la poltica y de los requisitos que se deben cumplir al respecto.
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ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
DIPLOMADO SGC
12
Formular los objetivos de calidad y competitividad
Directrices acerca del anlisis de los objetivos
13
Establecer las fichas de definicin de los indicadores clave para la gestin de la calidad
Modelo de Fichas de indicadores
14
Establecer el procedimiento de gestin de reclamos Establecer el Procedimiento de Gestin de No Conformidades Particularizar dentro del Procedimiento anterior la Gestin de Productos No Conformes.
Ejemplos de Procedimiento de Reclamos y Herramienta de Reclamos
15
Ejemplos de Procedimiento de No Conformes y Herramienta de No Conformes
16
27 de 78
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
DIPLOMADO SGC
17
Definir la Estructura General de los Procesos
Propuesta Inicial de l Mapa General de Procesos de la Organizacin
18
Establecer el Mapa Estratgico de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla.
Propuesta Estructural del Mapa Estratgico
19
Configurar el Tablero de indicadores de Gestin
Modelo de Tablero de indicadores de gestin y Matriz de informacin estratgica
20
Establecer el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora continua
Modelo de Procedimiento de Mejora Continua y Herramienta de Mejora Continua Ejemplos de Planes de mejoramiento
28 de 78
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
DIPLOMADO SGC
21
Establecer la fase II del plan de comunicaciones para la calidad
DIPLOMADO SGC
22
Oficializar el Mapa General de Macroprocesos
Modelo de Mapa de procesos del sistema de gestin de la calidad. Matriz de interfases del sistema de gestin de la calidad
23
Realizar la Carta de Mapeo y Definicin de cada Macroproceso
Carta de cada proceso (Caracterizacin)
24
Identificar los Riesgos y Puntos Crticos Asociados a Cada Proceso
Modelo de Mapa de Riesgos para procesos
29 de 78
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
25
DIPLOMADO SGC PLANIFICACIN OPERATIVA DEL SISTEMA
Integrar la Carta de cada Proceso con sus respectivos Mapa de Riesgos y Plan de Calidad.
Modelos de Documento maestro de cada Macroproceso (Mapa, Carta, Riesgos y Plan de Calidad de Cada Proceso). Ejemplos de Procedimiento(s) para el control de los documentos y registros del sistema de gestin de la calidad. (Incluye disposiciones para el control de doc en medio magntico y de documentos de origen externo).
26
Establecer el Procedimiento de Control de Documentos y Registros
27
Establecer el Plan de Documentacin
Modelo de la Estructura y plan de documentacin del sistema de gestin de la calidad
28
Establecer el Plan de evaluacin de la percepcin de los usuarios
Modelo del Plan de evaluacin de la percepcin de los clientes. Documentos con disposiciones asociadas.
29
Establecer el Plan de competencias para la calidad
Modelos de enfoque organizacional, anlisis de necesidades de formacin y programa de formacin.
30
Establecer plan de control de infraestructura
Modelo del Plan de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura Registros de Aplicacin
31
Establecer planes de evaluacin y seguimiento de contratistas y proveedores
Modelo Bsico del Plan de evaluacin, control y seguimiento de contratistas y proveedores: Registro y Procedimientos de Evaluacin y Control 30 de 78
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
DIPLOMADO SGC
32
PLANIFICACIN OPERATIVA DEL plan de comunicaciones SISTEMA
Establecer la fase III del para la calidad
33
Desarrollar plan de documentacin del sistema de gestin de la calidad Desarrollar plan de competencias para la calidad Desarrollar plan acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura Desarrollar planes de evaluacin y seguimiento de contratistas y proveedores Establecer la fase IV del plan de comunicaciones para la calidad Modelos de Informes de Evaluacin y seguimiento de contratistas y proveedores
34
35
36
37
Fase IV del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad
DIPLOMADO SGC
38
Elaborar el manual de calidad
Modelo de Manual de Calidad
39
Elaborar procedimiento de auditoria de la calidad
Modelo de Procedimiento de Auditoras Internas
31 de 78
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
40 41
VERIFICACIN DEL SISTEMA DIPLOMADO SGC VERIFICACIN DEL SISTEMA
Planificar auditorias internas de calidad Calificar a auditores internos de calidad Desarrollar primer ciclo de auditorias internas de calidad
Modelo del Plan de auditorias internas de calidad
42
DIPLOMADO SGC
43
Planificar y realizar las acciones correctivas por auditoria Hacer seguimiento a las acciones por el primer ciclo de auditoria interna de la calidad Establecer la fase VI del plan de comunicaciones para la calidad Desarrollar segundo ciclo de auditorias internas de calidad Planificar y realizar las acciones correctivas por auditoria Hacer seguimiento a las acciones por el segundo ciclo de auditoria interna de la calidad
Modelo de Planes de tratmiento de no conformidades y acciones correctivas, preventivas y de mejora por auditoria
44
45
46
47
48
Modelo de Informe de balance y cierre de los ciclos de auditora anuales.
32 de 78
ETAPA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
49
DIPLOMADO SGC REVISIN GERENCIAL DEL SISTEMA
Establecer plan de gestin de integridad del sistema de gestin de la calidad
Modelo del Plan de gestin de integridad del sistema de gestin de la calidad
50
Hacer revisin gerencial del sistema de gestin de la calidad
Modelo del Informes de revisin gerencial del sistema de gestin de la calidad
33 de 78
ETAPAS
REVISIN INICIAL DE ESTADO
EJES
MESES 1a4
1. Alcance del SGC .
1. EJE ESTRATGICO FINANCIERO Y DE COSTO EFICIENCIA
2. Matriz Usuarios vs Servicios y grupos de interes del SGC.
3.Anlisis de Necesidades y Requisitos asociados a los Servicios (Arboles de Calidad)
2. EJE USUARIOS Y GRUPOS DE INTERES
Informe de evaluacin de la satisfaccin de los clientes con la metodologa de INCIDENTES CRTICOS. 4. Listado maestro de requisitos de calidad. Compendio de requisitos de calidad (Documentos en medio electrnico). Informe de evaluacin del cumplimiento de los requisitos de calidad
5. Ficha de especificaciones por lnea de servicio. Perfil inicial de cumplimiento de especificaciones Anlisis de prioridades y puntos crticos
RA LA IMPLANTACIN EFICAZ
3. EJE PRODUCTOSPROYECTOS Y SERVICIOS
6. Anlisis de la lnea de base de referencia correspondiente a las mtricas actuales de los Juzgados.
EJES PARA LA IMPLANTACI
PROYECTOS Y SERVICIOS
7. Informe de anlisis de las referencias competitivas. Puntos clave de mejora y elementos significativos a emular.
8. Inventario de los puntos crticos a mejorar en servicio, procesos, mtodos, infraestructura, cultura y competencias.
4. EJE PROCESOSSISTEMA
9. Perfil inicial de la conformidad del sistema de gestin de la calidad con ISO 9001:2008
4. EJE PROCESOSSISTEMA
10. Fase I del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad
5. EJE CULTURA APRENDIZAJE
10
ETAPAS EJES
REVISIN INICIAL DE ESTADO
MAPA GENERAL DEL PLAN DE IMPLANTACIN D en los 14 Juzgados Civiles del Circu
1a4
11. Documento resumen de los compromisos de la poltica. Documento con la ratificacin o la propuesta de adecuacin/revisin complemento de la Poltica. 12. Documento con los Objetivos de Calidad de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla. Documento con la ratificacin o la propuesta de ajustes de los Objetivos.
13. Ficha de Indicadores de Cada Proceso. 17. Mapa General de Procesos de la Organizacin
14. Procedimiento de Reclamos y Herramienta de Reclamos
15. Procedimiento de No Conformes y Herramienta de No Conformes 16. Disposiciones particularespara la Gestin de Productos No Conformes.
18. Mapa Estratgico
19. Tablero de indicadores de gestin y Matriz de informacin estratgica
20. Procedimiento de Mejora Continua y Herramienta de Mejora Continua Planes de mejoramiento
21. PlanFase II dde sensibilizacin y comunicaciones para la calidad. Registros del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad.
11
11 de21
PA GENERAL DEL PLAN DE IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA C en los 14 Juzgados Civiles del Circuito de la ciudad de Barranquilla.
PLANIFICACIN OPERACIONAL IMPLANTACIN DEL SISTEMA
3 al 6
3 al 16
22. Versin final del Mapa de procesos del sistema de gestin de la calidad y Matriz de interfases del sistema de gestin de la calidad
38. Manual de calidad y Registros de divulgacin del manual y de la documentacin que lo soporta.
28. Plan de evaluacin de la percepcin de los clientes. Documentos con disposiciones asociadas. Registros de ejecucin Registro de acciones de mejora generadas a partir de la evaluacin.
31. Plan de evaluacin, control y seguimiento de contratistas y proveedores: Registro y Procedimientos de Evaluacin y Control
36. Informes de Evaluacin y Seguimiento a la Gestin de los Proveedores.
30. Estructurar el Plan de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura.
35. Registros de ejecucin y verificacin del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura
23. Carta de cada proceso (Caracterizacin) 24. Mapa de Riesgos de Cada Proceso
33. Documentos Generados Registros de Divulgacin y Ajustes Listados maestros de documentos y registros.
25. Documento maestro de cada Macroproceso (Mapa, Carta, Riesgos y Plan de Calidad de Cada Proceso). 26. Procedimiento(s) para el control de los documentos y registros del sistema de gestin de la calidad. 27. Estructura y plan de documentacin del sistema de gestin de la calidad
39. Procedimiento de auditorias internas del sistema de gestin de la calidad
30. Plan de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura. Registros de Aplicacin
29. Bloque de Documentos que definen el Enfoque Organizacional. Anlisis de necesidades de Formacin y Competencias. Plan de Entrenamiento y Capacitacin del SGC. 37. Fase IV del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad. Registro de piezas de comunicacin y despliegue.
32. Fase III del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad. Registro de piezas de comunicacin y despliegue.
11
PLANIFICACIN OPERACIONAL
11 de32
5 de 37
ESTIN DE LA CALIDAD arranquilla.

VERIFICACIN DEL SISTEMA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
9 al 16
17 y 18
40. Manual del SGC
49. Plan de gestin de integridad del sistema de gestin de la calidad,
50. Informes de revisin gerencial del sistema de gestin de la calidad.
36. Estructurar y Mantener Actualizado el Listado Maestro de Documentos y Registros.
41. Procedimiento de auditorias internas del sistema de gestin de la calidad.
42. Plan de auditorias internas del sistema de gestin de la calidad
43. Informe de auditorias internas del SGC. Ciclo I 44. Informe de auditorias internas del SGC Ciclo II
43. Informe de seguimiento de acciones correctivas por auditoria (PR SGC 17). 44. Informe de balance y cierre de los ciclos de auditora anuales. (PR SGC 18).
45. Plan de Mejora por auditorias internas del SGC 46. Plan de mejora para no conformidades pendientes y/o cic lo II de auditora.
47. Registros de calificacin de los auditores de la calidad
48. Fase V del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad
11
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
11 de 48
2 de 50
11
17
10
50
"(50)

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Programa Integral de Mejoramiento e Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad

en los 14 Juzgados Civiles del Circuito

ENFOQUE GENERAL DE LA EN LOS 14 JUZGADOS CI

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL DE ESTADO

IMPLANTACIN DEL SISTEMA

VERIFICACIN DEL SISTEMA

VERIFICACIN DEL SISTEMA

REVISIN GERENCIAL. MEJORA E INNOVACIN

Configurar y consolidar el proceso de retroalimentacin y direccionamiento estratgico para la mejora continua

MODULO 1 DEL DIPLOMADO: Sensibilizacin y Fundamentacin en ISO 9001:2008 24 Horas.

MODULO 3 DEL DIPLOMADO: Planificacin Operacional en ISO 9001:2008 40 Horas.

MODULO 4 DEL DIPLOMADO: Formacin Calificacin de Auditores en ISO 9001:2008 32 Horas.

Total Horas de Formacn:

ETAPA DEL PROYECTO

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

MODULO 1 DEL DIPLOMADO: Sensibilizacin y Fundamentacin en ISO 9001:2008 24 Horas.

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

Definir y documentar el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

Identificar las necesidades y la satisfaccin de los clientes

ASTEQ - Asistencia Tcnica para la Calidad y la Competitividad - CONFIDENCIAL

ETAPA DEL PROYECTO

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

Analizar referencias competitivas (Benchmarking)

ASTEQ - Asistencia Tcnica para la Calidad y la Competitividad - CONFIDENCIAL

ETAPA DEL PROYECTO

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

INVESTIGACIN Y REVISIN INICIAL

Analizar, Revisar y Ratificar o Reformular la Poltica de calidad

ASTEQ - Asistencia Tcnica para la Calidad y la Competitividad - CONFIDENCIAL

ETAPA DEL PROYECTO

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

Formular los objetivos de calidad y competitividad

Fichas de indicadores por cada proceso

Procedimiento de Reclamos y Herramienta de Reclamos

ASTEQ - Asistencia Tcnica para la Calidad y la Competitividad - CONFIDENCIAL

ETAPA DEL PROYECTO

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

Definir la Estructura General de los Procesos

Mapa General de Procesos de la Organizacin

Establecer el Mapa Estratgico de los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla.

Configurar el Tablero de indicadores de Gestin

Tablero de indicadores de gestin y Matriz de informacin estratgica

Establecer el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora continua

Procedimiento de Mejora Continua y Herramienta de Mejora Continua Planes de mejoramiento

ASTEQ - Asistencia Tcnica para la Calidad y la Competitividad - CONFIDENCIAL

ETAPA DEL PROYECTO

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

Establecer la fase II del plan de comunicaciones para la calidad

Plan Fase II y Registros del Plan de sensibilizacin y comunicaciones para la calidad

MODULO 3 DEL DIPLOMADO: Planificacin Operacional en ISO 9001:2008 40 Horas.

PLANIFICACIN OPERATIVA DEL SISTEMA

Oficializar el Mapa General de Macroprocesos

PLANIFICACIN OPERATIVA DEL SISTEMA

Realizar la Carta de Mapeo y Definicin de cada Macroproceso