Chugurpampa - Carrapalday Alto

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL
MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CHUGURPAMPA - CARRAPALDAY ALTO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto .....................................................................................................................05 B. Objetivo del proyecto .....................................................................................................................05 C. Balance Oferta Demanda del Proyecto ...................................................................................05 D. Descripcin Tcnica del Proyecto ..............................................................................................06 E. Costos del Proyecto .........................................................................................................................06 F. Beneficios del Proyecto ..................................................................................................................07 G. Resultados de la evaluacin social .............................................................................................09 H Sostenibilidad del Proyecto ............................................................................................................10 I. Impacto Ambiental ...........................................................................................................................10 J. Organizacin y Gestin ...................................................................................................................11 K. Plan de Implementacin ................................................................................................................12 L. Conclusiones .....................................................................................................................................13 M. Marco lgico de la alternativa seleccionada ..........................................................................15
I.- ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del proyecto....................................................................................................................18 1.2 Unidad formuladora y ejecutora ................................................................................................18 1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios ...................................19
II.- IDENTIFICACIN 2.1 Marco de Referencia 2.2 Diagnstico de la situacin actual ............................................................................................22 2.3 Definicin del problema: Causas y Efectos ..............................................................................42 2.4 Objetivo del proyecto: Medios y Fines.......................................................................................44 2.5 Alternativas de solucin ................................................................................................................46
III.- FORMULACIN 3.1 Horizonte de Evaluacin 3.2 Anlisis de la demanda ................................................................................................................49 3.3 Anlisis de la oferta ........................................................................................................................53 3.4 Balance oferta-demanda ............................................................................................................54 3.5 Planteamiento tcnico de las alternativas ...............................................................................54 3.6 Cronograma de actividades .......................................................................................................55 3.7 Costos ...............................................................................................................................................56
IV.- EVALUACION 4.1 Evaluacin social ..........................................................................................................................59 4.2 Anlisis de sensibilidad ..................................................................................................................60 4.3 Anlisis de sostenibilidad ..............................................................................................................60 4.4 Evaluacin de Impacto ambiental .........................................................................61
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 4.5 Organizacin y gestin. ................................................................................................................62 4.6 Plan de implementacin ..............................................................................................................63 4.7 Seleccin de Alternativa ..............................................................................................................64 4.8 Marco lgico ...................................................................................................................................65 V. CONCLUSIONES ................................................................................................................................68 VI. ANEXOS .............................................................................................................................................69
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
I. A.
RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto: El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina:
MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE CHUGURPAMPACARRAPALDAY ALTO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD
B.
Objetivo del Proyecto EFICIENTE ACCESIBILIDAD VIAL ENTRE LOS CASERIOS DE CHUGURPAMPA Y CARRAPALDAY ALTO EN EL DISTRITO DE JULCAN- PROVINCIA DE JULCAN.
C.
Balance Oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP En este proyecto no existe banco de Oferta y Demanda, por ser una va en construccin en la cual no existe situacin optimizada. El balance oferta durante el horizonte del proyecto demuestra que la demanda ser atendida con la nueva infraestructura vial.
BALANCE OFERTA DEMANDA Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMD Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IMD Con Proyecto 0 5 6 7 8 9 11 14 18 22 29 Balance 0 -5 -6 -7 -8 -9 -11 -14 -18 -22 -29
9 2021 10 2022
elaboracin propia
D.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO Alternativa 1: Mejoramiento de la trocha carrozable de 3.47 km y 5.0m. ancho y un espesor de 15cm que incluye limpiar el terreno cunetas sin revestimiento.
Alternativa 2: Mejoramiento de la trocha carrozable de 3.47 km y 5.0m. ancho y un espesor de 17.5cm que incluye limpiar el terreno cunetas sin revestimiento.
E.
COSTOS DEL PROYECTO: A) Sin Proyecto La situacin sin proyecto no existe costos por parte de la poblacin beneficiaria, puesto que la va es un camino de herradura. B) Con Proyecto El costo de Inversin de la alternativa a Precios Privados, se ha Calculado en S/. 433,479 Nuevos Soles. Estos costos corresponden a los gastos por la elaboracin del expediente, construccin, supervisin de la obra, plan de manejo ambiental tal como se aprecia en el cuadro.
CONSTRUCCION DE TROCHA Costo Directo Gastos Generales Supervisin Expediente tcnico Utilidad TOTAL Mantenimiento M Rutinario (anual) M Peridico ( Cada 3aos)
Inversin S/.Precios Privados
Inversin S/. Precios Sociales
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 349,017 34,902 12,041 20,068 17,451 433,479 16,810 61,255 386,787 38,679 13,344 22,240 19,339 480,390 16,810 87,516 275,723 27,572 13,786 8,272 13,786 339,140 12,607 45,941 305,562 30,556 15,278 9,167 15,278 375,841 12,607 65,637
Situacin base S/.
0.00 0.00
F.
BENEFICIOS DEL PROYECTO El principal beneficio que generar la alternativa del proyecto es de tipo social, debido a la satisfaccin que tendr la poblacin beneficiaria de contar con una va que le permita el libre traslado y carga de productos y pasajeros. En lo que respecta al clculo de los beneficios del proyecto se cuantificaron utilizado la metodologa del excedente del productor.
EXCEDENTE PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA en nuevos soles a precios privados
Rubro Con proyecto Valor bruto de produccin Costo total de produccin Beneficios Sin proyecto Valor bruto de produccin Costo total de produccin Beneficios Excedente de productor
10
1,792,065.77 2,369,290.51 2,879,362.84 3,540,166.95 4,404,944.26 5,547,159.15 7,068,380.77 9,109,264.03 11,864,851.82 15,605,903.34 20,708,626.10 953,124.25 1,383,502.87 1,677,653.88 2,057,631.66 2,553,555.99 3,206,959.55 4,075,232.71 5,237,815.40 838,941.52 985,787.64 1,201,708.97 1,482,535.28 1,851,388.28 2,340,199.61 2,993,148.07 3,871,448.63 6,804,825.23 5,060,026.58 8,929,082.89 11,822,875.11 6,676,820.44 8,885,751.00
1,629,150.70 1,958,091.33 2,379,638.71 2,925,757.81 3,640,449.80 4,584,429.05 5,841,637.00 7,528,317.38 828,803.70 800,347.00 38,594.52 994,252.87 1,205,644.18 1,478,714.81 1,835,110.30 2,304,678.08 2,928,661.67 3,764,150.48 963,838.46 1,173,994.54 1,447,042.99 1,805,339.50 2,279,750.97 2,912,975.34 3,764,166.89 21,949.18 27,714.43 35,492.29 46,048.78 60,448.63 80,172.73 107,281.74
9,805,662.66 12,897,440.78 17,114,567.03 4,890,280.44 4,915,382.22 144,644.37 6,416,875.96 6,480,564.82 196,255.63 8,496,496.66 8,618,070.37 267,680.63
EXCEDENTE PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA en nuevos soles a precios sociales Rubro Con proyecto Valor bruto de produccin Costo total de produccin Beneficios Sin proyecto Valor bruto de produccin Costo total de produccin Beneficios Excedente de productor 1,629,150.70 1,958,091.33 2,379,638.71 2,925,757.81 3,640,449.80 4,584,429.05 5,841,637.00 7,528,317.38 621,602.77 69,674.65 745,689.65 119,261.68 904,233.13 1,109,036.11 1,376,332.73 1,728,508.56 2,196,496.25 2,823,112.86 145,716.86 180,221.50 225,660.20 286,019.00 366,815.49 475,697.96 1,007,547.92 1,212,401.67 1,475,405.58 1,816,721.70 2,264,117.08 2,855,920.49 3,645,140.75 4,705,204.52 9,805,662.66 12,897,440.78 17,114,567.03 3,667,710.33 6,137,952.33 623,280.56 4,812,656.97 824,307.36 6,372,372.50 1,099,275.24 8,084,783.81 10,742,194.53 1,792,065.77 2,369,290.51 2,879,362.84 3,540,166.95 4,404,944.26 5,547,159.15 7,068,380.77 9,109,264.03 11,864,851.82 15,605,903.34 20,708,626.10 714,843.19 1,037,627.15 1,258,240.41 1,543,223.75 1,915,166.99 2,405,219.66 3,056,424.53 3,928,361.55 1,077,222.58 1,331,663.35 1,621,122.44 1,996,943.20 2,489,777.27 3,141,939.49 4,011,956.24 5,180,902.48 5,103,618.92 6,761,232.89 6,696,812.17 8,867,156.33 8,909,091.17 11,841,469.77 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXCEDENTE PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA Nuevos Soles Precios Privados Rubro Con proyecto Valor bruto de produccin Costo total de produccin Beneficios Sin proyecto Valor bruto de la produccin Costo total de produccin Beneficios Excedente de productor -140,423.33 -56,169.33 -84,254.00 26,940.66 -142,523.04 -57,009.22 -85,513.83 26,633.81 -144,645.62 -57,858.25 -86,787.37 27,239.29 -146,790.99 -58,716.40 -88,074.60 27,861.40 -148,959.09 -59,583.64 -89,375.45 28,500.67 -151,149.82 -60,459.93 -90,689.89 29,157.65 -153,363.08 -61,345.23 -92,017.85 29,832.91 -155,598.74 -62,239.49 -93,359.24 30,527.06 -157,856.66 -63,142.66 -94,713.99 31,240.71 -160,136.67 -64,054.67 -96,082.00 31,974.50 -162,438.61 -64,975.44 -97,463.17 32,729.07 -120,822.72 -63,509.38 -57,313.34 -124,125.45 -65,245.43 -58,880.02 -125,533.79 -65,985.71 -59,548.08 -126,935.93 -66,722.73 -60,213.20 -128,330.63 -67,455.85 -60,874.79 -129,716.63 -68,184.38 -61,532.25 -131,092.56 -68,907.63 -62,184.93 -132,457.02 -69,624.84 -62,832.18 -133,808.54 -70,335.26 -63,473.28 -135,145.56 -71,038.05 -64,107.51 -136,466.47 -71,732.37 -64,734.09 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXCEDENTE PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA Nuevos Soles Precios Sociales Rubro Con proyecto Valor bruto de produccin Costo total de produccin Beneficios Sin proyecto Valor bruto de produccin Costo total de produccin Beneficios Excedente de productor -140,423.33 -35,724.02 -104,699.30 31,508.62 -142,523.04 -36,700.55 -105,822.49 30,631.12 -144,645.62 -37,116.96 -107,528.66 31,484.15 -146,790.99 -37,531.54 -109,259.46 32,365.58 -148,959.09 -37,943.91 -111,015.18 33,276.43 -151,149.82 -38,353.71 -112,796.11 34,217.76 -153,363.08 -38,760.54 -114,602.54 35,190.70 -155,598.74 -39,163.98 -116,434.76 36,196.37 -157,856.66 -39,563.58 -118,293.07 37,235.98 -160,136.67 -39,958.90 -120,177.77 38,310.75 -162,438.61 -40,349.46 -122,089.15 39,421.96 -120,822.72 -47,632.03 -73,190.68 -124,125.45 -48,934.07 -75,191.38 -125,533.79 -49,489.28 -76,044.51 -126,935.93 -50,042.05 -76,893.88 -128,330.63 -50,591.88 -77,738.75 -129,716.63 -51,138.29 -78,578.34 -131,092.56 -51,680.72 -79,411.84 -132,457.02 -52,218.63 -80,238.39 -133,808.54 -52,751.44 -81,057.09 -135,145.56 -53,278.54 -81,867.02 -136,466.47 -53,799.28 -82,667.19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN G. Resultados de la evaluacin social ALTERNATIVA 1 Se ha aplicado el mtodo del Beneficio Costo, a continuacin se presentara los resultados de la evaluacin a precios sociales, con un valor actual Neto de S/.2420,724.08 nuevos soles, una TIR 60% y con un indicador costo beneficio de 5.3, para la primera alternativa seleccionada.
EVALUACION ECONOMICA Alternativa 1 A precios sociales AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tasa de Dscto : VALOR ACTUAL TIR B/C COSTO DE MANTENIMIENTO 339,139.51 12,607.48 12,607.48 12,607.48 45,941.43 12,607.48 12,607.48 12,607.48 45,941.43 12,607.48 21,306.47 10% 458,278.92 BENEFICIO 0.00 149,892.79 177,201.01 212,587.08 258,936.62 320,236.76 402,006.19 511,894.34 660,516.54 862,618.11 1,138,697.21 2,420,724.08 FLUJO NETO -339,139.51 137,285.32 164,593.53 199,979.60 212,995.19 307,629.28 389,398.71 499,286.86 614,575.11 850,010.63 1,117,390.73 1,962,445.16 60% 5.3
ALTERNATIVA 2 A continuacin se presentara los resultados de la evaluacin a precios sociales de la Alternativa 2, con un valor actual Neto de S/.2420,724.08 , con una TIR 55% y con un indicador costo beneficio de 4.66, para la segunda alternativa seleccionada.
EVALUACION ECONOMICA Alternativa 2 A precios sociales AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tasa de Dscto : VALOR ACTUAL TIR B/C INVERSION Y COSTO DE MANTENIMIENTO 375,841.28 12,607.48 12,607.48 12,607.48 65,636.64 12,607.48 12,607.48 12,607.48 65,636.64 12,607.48 24,976.65 10% 519,035.75 BENEFICIO 0.00 149,892.79 177,201.01 212,587.08 258,936.62 320,236.76 402,006.19 511,894.34 660,516.54 862,618.11 1,138,697.21 2,420,724.08 FLUJO NETO -375,841.28 137,285.32 164,593.53 199,979.60 193,299.99 307,629.28 389,398.71 499,286.86 594,879.91 850,010.63 1,113,720.56 1,901,688.33 55% 4.66
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN H. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad de este proyecto est dada principalmente por el adecuado mantenimiento que debe darse a la nueva infraestructura. La conservacin estara a cargo de un Comit de Mantenimiento Vial (CMV). El CMV tiene que ser conformada por pobladores del rea de influencia Este comit tendra el apoyo tcnico y logstico de la Municipalidad Provincial de Julcn. Viabilidad Tcnica: La Viabilidad tcnica del proyecto en su alternativa propuesta considera viable y sostenible en la medida que cumpla con los parmetros y especificaciones tcnicas normadas por el ente rector del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Asimismo, los materiales y equipos a utilizar se hallan disponibles en el mercado, no existiendo limitaciones o restricciones para llevar a cabo el proyecto. Viabilidad Ambiental: El proceso de ejecucin de la obra no generar efectos negativos significativos que alteren el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto, ya que se tendr en consideracin los criterios tcnicos establecidos por la normatividad vigente y el plan de mitigacin correspondiente. Viabilidad Sociocultural: La implementacin de este proyecto permitir que se mejore la calidad de vida de la poblacin de los caseros de Chugurpampa y Carrapalday Alto, ya que elevar la produccin y condiciones de vida de los pobladores. Viabilidad Institucional: El proyecto es viable institucionalmente, puesto que est considerado dentro del Plan Estratgico de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial de Julcn, por lo que cuenta con el compromiso de recibir los recursos humanos y financieros para su ejecucin por parte de dicha entidad. La fuente de financiamiento para la ejecucin del proyecto ser Recursos Determinados.
I.
Impacto Ambiental No se presentan impactos ambientales significativos, pero es necesario tomar las medidas necesarias para que en caso de presentarse los riesgos ambientales sean minimizados, por lo que se debern tomarse todas las precauciones necesarias para evitar romper el equilibrio ecolgico ocasionando perjuicios al ambiente fsico, biolgico y humano en el rea de influencia del proyecto. Recomendaciones durante la etapa de construccin: Evitar charcos de agua estancadas en las fosas apropiadas y canteras. Los materiales de prstamo debern provenir slo de las canteras seleccionadas. No debern utilizar prestamos laterales que solo producen excavaciones que al llenarse de agua desestabilizan, por filtracin la plataforma de la va. Los desmontes del material sern depositados y explanados en terrenos con desniveles debidamente seleccionados por el supervisor de la obra. No deber permitirse la colocacin de desmontes en cursos de agua, a fin de no contaminar las aguas.
10
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN Al concluir la obra se debe retirar todos los materiales y metales sobrantes, deshechos de campamento, talleres y todo aquello que rompa la armona del paisaje y afecte la ecologa. El propsito es restaurar el paisaje a su estado natural. La supervisin de obra deber hacer cumplir las recomendaciones para la preservacin de la ecologa y deber llevar un plan de vigilancia ambiental.
Cuadro de Variables de Incidencia de Impacto Ambiental EFECTO TEMPORALIDAD TRANSITORIO S CORTA LARGA MEDIA ESPACIALES NACIONAL MAGNITUD MODERADO X X X
PERMANENTES
NEGATIVO
NEUTRO
MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Cultural Social Econmico J. Organizacin y Gestin El proyecto ser ejecutado bajo la modalidad de contrata por la Municipalidad Provincial de Julcn. Los actores que participan en la ejecucin, mantenimiento y cuidado del proyecto sern: Municipalidad Provincial de Julcn Considerando que la modalidad de ejecucin recomendada es por contrata; por lo tanto, la entidad responsable de la organizacin y gestin de las actividades del proyecto, es la Municipalidad Provincial de Julcn, contando sobre todo con el rea de Obras y Desarrollo Urbano X X X X X X X X X X X X X X X X X
FUERTES
LOCAL
LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA
REGIONAL
POSITIVO
11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN Divisin de Obras y Desarrollo Urbano La Divisin de Obras y Desarrollo Urbano, trabaja como un equipo integrado y tiene como funcin y atribucin, entre otras: Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversin en sus diferentes etapas de pre inversin e inversin, y la infraestructura econmicosocial que forma parte del Programa de Inversin Municipal. Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Pblicas, Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes tcnicos, y la ejecucin de obras de infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.
Los Beneficiarios del proyecto La poblacin beneficiaria de los caseros de Chugurpampa y Carrapalday Alto.
K.
Plan de Implementacin
PLAN DE IMPLEMENTACION ACTIVIDADES ELBORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL TECNICO tiles de Oficina, Capacidad Financiera, etc. Factores Climticos favorables, fcil acceso a documentacin e informacin necesaria para el estudio. Estudio de Pre inversin a nivel de perfil Tcnico con contenidos mnimos y documentacin completa DURACION RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS CONDICIONES
ETAPA DE PREINVERSION INVERSION
1.- Elaboracin de Estudio de pre inversin a nivel de perfil tcnico.
20 das calendarios
consultor
2.- Evaluacin de estudio de pre inversin por la OPI
tiles de 30 das calendarios OPI correspondiente Oficina, Internet, etc.
PLAN DE IMPLEMENTACION ACTIVIDADES ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.- Elaboracin de expediente tcnico. a.- Trabajo de campo Levantamiento Topogrfico, Recoleccin de Datos de campo(conteo vehicular, firma de acta de beneficiarios, etc.), 45 das calendarios DURACION RESPONSABL CONDICION RECURSOS NECESARIOS ES ES
-Consultor Municipalid ad Provincial de Julcn
tiles de Oficina, capacitacin financiera, etc.
Factores climticos favorables.
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estudios de suelos
b.- Trabajo de gabinete Disponibilida d de equipo de computo y programas de diseo de carreteras. -Consultor (Postor ganador de la Buena Pro) Municipalid ad Provincial de Julcn -Consultor (Postor ganador de la Buena Pro) Municipalid ad Provincial de Julcn
Procesamiento de Datos, Ingeniera del proyecto, metrado, elaboracin de presupuesto, etc. EJECUCION DE OBRA
Ejecucin del proyecto.
120 das calendarios
Disponibilidad presupuestal, maquinaria pesada, etc.
Factores climatolgic os favorables.
Supervisin del proyecto
121 das calendarios
MANTENIMIENTO DE LA TROCHA
Mantenimiento rutinario y peridicos de todo el tramo incluido las obras de arte durante 10 aos
Poblacin organizada y Municipalid ad Provincial de Julcn
POST INVERSION
Disponibilidad Presupuestal
L.
Conclusiones El nombre del proyecto es: Mejoramiento de la Trocha Carrozable casero de los Chugurpampa y Carrapalday Alto Distrito de Julcn, Provincia de Julcn La Libertad. El monto de la inversin de la alternativa seleccionada es de S/433,476 nuevos soles a precios privados y de S/. 339,140 nuevos soles a precios sociales y con un costo de mantenimiento rutinario S/. 16,810 y un costo de mantenimiento peridico S/.61,255 a precios privados. En la evaluacin econmica que se ha realizado a precios sociales, la Alternativa 1, tiene un VAN de S/.1962,445.16 nuevos soles, una TIR de 60% y un indicador de B/C de 5.3, la Alternativa 2 tiene un VAN de S/. 1901,688.33 nuevos soles, un TIR de 55% y un B/C de 4.66.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN Segn la evaluacin econmica desde el punto de vista social se selecciona Alternativa 1 por que sus indicadores son mejores a precios sociales. la
El anlisis de sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realizacin de la primera alternativa, ya que sometido a variacin de costos y beneficios, los resultados obtenidos consolidan la eleccin que la Alternativa 1 es la recomendable. Dada la importante actividad productiva de la zona, que a pesar de tener un potencial productivo no aprovechado debidamente, la misma que repercute en el bienestar socio econmico de la poblacin, es que a fin de propiciar el desarrollo econmico y social es que el estado debe de priorizar las inversiones en la construccin de este tipo de vas, como es el caso de la alternativa planteada. Que, respecto a la Viabilidad del proyecto se dan:
Viabilidad Tcnica: La Viabilidad tcnica del proyecto en su alternativa propuesta considera viable y sostenible en la medida que cumple con los parmetros y especificaciones tcnicas normadas por el ente rector del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Asimismo, los materiales y equipos a utilizar se hallan disponibles en el mercado, no existiendo limitaciones o restricciones para llevar a cabo el proyecto.
Viabilidad Ambiental: El proceso de ejecucin de la obra no generar efectos negativos significativos que alteren el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto, ya que se tendr en consideracin los criterios tcnicos establecidos por la normatividad vigente y el plan de mitigacin correspondiente. Viabilidad Sociocultural: La implementacin de este proyecto permitir que se mejore la calidad de vida de la poblacin de Chugurpampa y Carrapalday Altoy en general de todos los caseros, ya que elevar la produccin y condiciones de vida de los pobladores. Viabilidad Institucional: El proyecto es viable institucionalmente, puesto que est considerado dentro del Plan Estratgico de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial de Julcn, por lo que cuenta con el compromiso de recibir los recursos humanos y financieros para su ejecucin por parte de dicha entidad. La fuente de financiamiento para la ejecucin del proyecto ser Recursos Determinados.
RECOMENDACIONES Se recomienda sensibilizar a la poblacin y autoridades acerca de la operacin y mantenimiento de la obra y de esta manera garantizar la sostenibilidad del proyecto. Se recomienda cumplir el cronograma de inversiones previsto.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN M. Marco Lgico de la alternativa seleccionada

MARCO LOGICO Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Informes realizados por la agencia agraria de la provincia Supuestos
FIN
Mejora en el nivel de vida de las localidades de Chugurpampa y Carrapalday Alto
* Incremento de los ingresos de los pobladores beneficiados desde el 3 ao de operacin del proyecto
Incremento de pobladores que acceden oportunamente a los servicios de salud y educacin
Informes del puesto de salud de Angasmarca y colegios Estadsticas de produccin agencia agraria de Angasmarca Reportes de los agricultores de la zona Estudio de trafico
Hay una revisin de las polticas que se implementan para mejorar la transitabilidad en la zona
Incremento de la produccin agrcola en un 30% Eficiente accesibilidad vial entre las localidades de Chugurpampa y Carrapalday Alto El intercambio comercial se incrementa en un 30%
PROPSITO
Generacin de trfico para un IMD de 4 camiones
Inters de los pobladores por el desarrollo productivo y social de su localidad con el aprovechamiento de la nueva trocha
MARCO LOGICO Resumen de objetivos Indicadores Construccin de : 3.47 Km. de trocha carrozable con 3.5 m. de ancho de calzada, 4 puentes, 6 alcantarillas de paso y 3.26 metros lineales de cunetas sin revestir Medios de Verificacin Supuestos
Disponibilidad de infraestructura vial PROPSITO
* Informes de Supervisin.
* Durante la ejecucin de la obra se respeta el plan de manejo ambiental, sin atentar contra la salud ni el medio ambiente.
Capacidad de gestin de los beneficiarios
60
familias beneficiadas que se capacitan en mantenimiento de la nueva trocha Expediente tcnico
* Cuaderno de Obra. * Informe de Liquidacin de Obra. Acta de asistencia a la capacitacin Poblacin asiste oportunamente a la capacitacin
ACCIONES
S/. 20,068.46
Informe de seguimiento fsico y financiero de la obra
Cumplimiento de los compromisos de financiamiento para la ejecucin del proyecto
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Construccin de 3.47 Kms de trocha carrozable a travs de:
S/. 349,016.68
Informes y Construccin de documentos trocha sustentatorios de gastos diversos Cuaderno de obra e informe de supervisin Acta de terminacin de obra Verificaciones en campo
S/. 52,352.50 S/. 12,041.08 Programa de capacitacin
Gastos Generales y til. Supervisin
Participacin organizada de la poblacin a ser beneficiada.
433,478.72
TOTAL INVERSION
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17
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse es MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO CHUGURPAMPA Y CARRAPALDAY ALTO, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD Dicho proyecto se encuentra ubicado como sigue: Departamento Provincia Distrito Casero Altura : : : : : La Libertad Julcn Julcn Chugurpampa y Carrapalday Alto 3,300 msnm
Sus coordenadas geogrficas son: Latitud Sur Occidental Latitud Oeste de Greenwich : : 80745 780310
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA Sector Pliego Nombre Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Julcn Unidad de Planificacin y Presupuesto
Persona Responsable de Formular el PIP Nombre Ing. E-mail Persona Responsable de la Unidad Formuladora Nombre Ing. Rodolfo Enrique Zavaleta Cipriano Cargo Responsable de la Unidad Formuladora E-mail UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego Nombre Municipalidad Provincial de Julcn Gobiernos Locales Divisin de Obras y Desarrollo Urbano
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Nombre Cargo E-mail Ing. Rodolfo Enrquez Zavaleta Cipriano Gerente de Divisin de Obras y Desarrollo Urbano
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Julcn, que ha visto la necesidad de la ejecucin de la construccin de esta va para poder cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del distrito a fin de sacar del aislamiento a los caseros del presente proyecto. Poblacin beneficiada: Existe una gran expectativa y anhelo de la poblacin de los Centros poblados de Chugurpampa y Carrapalday Ato; y en general todo el casero para que se realice el Mejoramiento de esta va, por ser esta importante, para las localidades en estudio, ya que en el rea de influencia del proyecto todos los pobladores se dedican a la agricultura. La poblacin beneficiaria se ha comprometido en la operacin y mantenimiento una vez terminado el proyecto. CUADRO N1.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
Inadecuada accesibilidad entre los caseros, para poder comercializar sus productos.
GRUPOS
INTERS
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Respetar el compromiso de pase de servidumbre, suscrito mediante actas
Poblacin Beneficiaria
Para una mejor integracin con las localidades cercanas hasta donde llevan a comercializar sus productos.
Colaborar en el cuidado y mantenimiento adecuado de la infraestructura una vez terminada la obra.
Malestar en la poblacin de su jurisdiccin, por la falta de una Municipalidad adecuada va Provincial de para trasladarse y comercializar sus Julcn productos
Desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura vial para mejorar el desarrollo econmico y la calidad vida de la poblacin de su jurisdiccin.
Apoyar en la pre inversin a travs de la contratacin de profesionales para la formulacin de los estudios
Carta de compromiso de mantenimiento peridico de la trocha cada 5 aos
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 2. IDENTIFICACIN
2.1 MARCO DE REFERENCIA El origen del proyecto toma en consideracin los siguientes aspectos: Desde los inicios de la creacin del casero de Chugurpampa y Carrapalday Alto, aproximadamente hace 50 aos (pero como casero mediante ley N 24315 el 21 de Setiembre de 1985.), especficamente los sectores de Chugurpampa y Carrapalday Alto; la poblacin de estos sectores han visto postergado sus anhelos de contar con una va carrozable que permita el traslado de sus productos agrcolas hacia los mercados locales de la Provincia de Julcn. Es as que en el presupuesto participativo del ao 2012; la poblacin organizada de los sectores de Chugurpampa y Carrapalday Alto, han planteado su problemtica sobre la situacin actual que atraviesan, es por eso que la Municipalidad Provincial de Julcn tiene entre sus principales polticas de acuerdo su Plan de Desarrollo Concertado dotar de una infraestructura vial bsica adecuada, que permita dinamizar la economa local; as como una mejor comunicacin entre los caseros; es por eso que ha priorizado el presente proyecto a nivel de perfil tcnico a fin de contribuir a mejorar su desarrollo econmico y por consiguiente la calidad de vida de los pobladores de su jurisdiccin. El proyecto se enmarca dentro de las competencias y funciones a nivel Regional, provincial y distrital, como se resume a continuacin:
CUADRO N2.1 Lineamientos de Poltica a nivel Regional, Provincial y Distrital
Instrumento de Gestin
Lineamientos Asociados
Plan de Desarrollo Concertado Regional
Lograr la integracin y el acondicionamiento territorial necesarios para los procesos productivos y de desarrollo sociocultural
Desarrollo Territorial 3. Objetivo estratgico Sistema Vial que articula y comunica a zonas de produccin con mercados nacionales e internacionales Plan de Desarrollo Concertado Provincial Mejoramiento del sistema vial para bajar costos e integrar la provincia Mejoramiento de vas de acceso a los distritos de la provincia.
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
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Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ttulo V De las Competencias y funciones especficas de los Gobiernos Locales, dice: Organizacin del espacio fsico y el Uso de suelo. Vialidad. Trnsito, circulacin y transporte pblico. Construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se Captulo I De Las Competencias y Funciones especficas Generales, Art. N 73, cuyas funciones sobre MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
encuentre bajo su jurisdiccin. (ley 27181), pues se considera propiedad municipal, las vas, las reas pblicas con sub suelo y aires los que son de dominio y uso pblico. Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripcin, y Servicios pblicos locales. Administrar y reglamentar los servicios pblicos locales, destinados a satisfacer Ejecutar y supervisar la obra pblica de carcter local. (Ley 27783). Disear y ejecutar planes de renovacin urbana. (Ley 27972). las necesidades colectivas de carcter local. (Ley 27783). ejecutar los planes correspondientes. (Ley 27783).
CAPITULO II: Las competencias y funciones especificas Art. 79: Organizacin del espacio fsico y uso del suelo El presente proyecto constituye un estudio de pre inversin a nivel de PERFIL, y la Direccin General de Programacin Multianual (DGPMI) del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) ha establecido las normas y procedimientos para la formulacin y aprobacin de Proyectos de Inversin Pblica, a travs de los siguientes dispositivos. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (08/06/2000) D. S. N 102-2007-EF: Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva N 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO FUNCIN : PROGRAMA : SUBPROGRAMA : RESPONSABLE FUNCIONAL: 2.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.2.1 Diagnstico del rea de Influencia El presente proyecto se ubica en la Provincia de Julcn, que est ubicado en la TRANSPORTE TRANSPORTE TERRESTRE VIAS VECINALES OPI TRANSPORTES
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN sierra del departamento de La Libertad, en la provincia de Julcn que se encuentra ubicada en la parte sur y centro del departamento; en la parte occidental de la cordillera andina. El distrito tiene una superficie territorial de 208.49 Km2, y una densidad poblacional de 62.40 hab. /Km. La regin Quechua que tiene un rango de altitud de entre 2300 - 3500 m.s.n.m. comprende casi el 90% del territorio de la provincia de Julcn pertenece a esta regin. Hidrografa La Provincia de Julcn se encuentra ubicada en el margen izquierdo del Rio Julcn que tiene un volumen de 300 litros/s. Fauna La Fauna que presenta la zona est compuesta por especies silvestres y domsticas Entre las especies silvestres que hay en la zona se cuenta a la vizcacha , el zorro , el zorrino y el venado y como aves se tiene a la perdiz, Entre las especies domesticas de la zona tenemos: ganado vacuno, lanar caprino, porcino, caballar, aves de corral.
Flora Es variada, contando con rboles y vegetacin herbrica y est conformada por: Plantas medicinales: manzanilla, apio, pie de perro, cola de caballo, toronjil, menta, etc. Plantas alimenticias: cereales (trigo, cebada, maz, quinua, etc.) Plantas industriales: eucalipto, aliso, nogal, tara, tuna, molle Plantas ornamentales: rosas, geranios, dalias, cartuchos, gladiolos, etc.
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Ubicacin Geogrfica del Proyecto MAPA N 2.1 Departamento de La Libertad
La Libertad
MAPA N 2.2
Provincia de JULCAN
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MAPA N 2.3
Distrito de JULCAN
Fuente Gobierno Regional La Libertad
El Distrito de Julcn cuenta con los siguientes caseros: San Antonio Los Jardines Santa Apolonia Chun Canduall Alto San Agustn Choptaloma Yerba Buena Paruque Alto El Oriente Huaychaca Dos de Mayo Chinchango Santa Cruz Cruz pampa Carrapalday Bajo Chugurpampa Vctor Rosell Ayangay San Juan Nuevo Per Unin Quinual Carrapalday Chico Carrapalday Alto La Victoria Alan Gracia
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 2.2.2 Oromalqui San Pedro
Poblacin Afectada y sus Caractersticas La poblacin de la zona de influencia son los Centros poblados de Chugurpampa y Carrapalday Alto, ubicados en la Provincia de Julcn.
Cuadro N 2.2 POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA N de viviendas Sectores por caseros/anexos CHUGURPAMPA 184 CARRAPALDAY ALTO 171 TOTAL 355
fuente: INEI Censo 2007 elaboracin: propia
Poblacin Actual (Hab.) 468 393 861
Caractersticas Socio Econmicas Agricultura Julcn est dentro de la clasificacin de tierras para agricultura que hace la Oficina de Gestin Ambiental Transitoria Evaluacin e Informacin de la Base de Datos del INRENA 1. Es la segunda actividad principal econmica del distrito. En esta actividad destacan la produccin de papa, maz, trigo, cebada, ocas, ua, lenteja y algunos frutales. Estos productos en su mayor parte se transportan a Julcn para su venta a grandes acopiadores, que a su vez distribuyen los productos en los mercados de la costa (Trujillo). Sin embargo la agricultura atraviesa actualmente por una difcil crisis estructural, debido a que del total de la superficie agrcola constituida por un porcentaje elevado de hectreas, se encuentran bajo riego, solamente el 28% y en secano el 72%; as tambin esta actividad tiene bajos niveles de produccin y productividad debido a la insuficiente infraestructura de riego as como el deterioro de la infraestructura vial
2
La actividad agrcola todava se realiza en forma tradicional; a esto se suma la falta de asistencia tcnica y financiera. Este ao la Provincia de Julcn ha sufrido una fuerte temporada de sequa, lo cual ha perjudicado a muchos pobladores, tal es as que se calcula una prdida de 800 hectreas de cultivo de chocho, cebada, maz y arveja. Los pobladores en forma organizada solicitaron ayuda al Gobierno Regional para que les provea de semillas y forraje para mitigar los estragos de la naturaleza. (Datos de campo).
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CUADRO N 2.3 ESPECIES PRODUCIDAS EN EL DISTRITO DE JULCAN PRODUCTO TRIGO CEBADA GRANO PAPA ARVEJA GRANO SECO MAIZ AMILACEO AVENA FORRAJERA LENTEJA GRANO SECO CHOCHO O TARHUI GRANO SECO AVENA GRANO NUNA GRANO SECO LINAZA HABA GRANO SECO OCA OLLUCO QUINUA ALFALFA HABA GRANO SECO ARVEJA GRANO SECO TOTAL HAS.
2,100.00 2,020.00 1,265.00 335.00 95.00 97.00 87.00 335.00 9.00 37.00 7.00 306.00 57.00 57.00 6.00 7.00 306.00 335.00
7,461.00
Fuente: Agencia agraria Julcn- CAMPAA 2009-2010
Recursos Pastos y Forestales Julcn es uno de los distritos de la provincia, con mayor disponibilidad de pastos 820,946 Has.) A nivel forestal tiene 3,098 Has., en las cuales se cultivan el eucalipto (la especie ms difundida), el aliso, cedro, pino y capul. Estas plantaciones se encuentran en las partes altas de la zona andina. Aunque no existe procesamiento industrial del pino y el eucalipto, su potencial industrial es muy promisorio 3. Los pobladores de los caseros del presente proyecto, cada familia cuenta con alguna extensin de eucaliptos, estos sembros fueron promovidos en el ao 1996, a travs de PRONAMACHS; los cuales utilizan como combustible, una parte para su consumo y otra parte es vendida.
Ganadera En este segmento, destaca la crianza de ganado ovino, vacuno, porcino y caprino; as como la crianza de cuyes y de algunas aves de corral. En la actualidad esta actividad tambin presenta algunos problemas como son la falta de asesoramiento tcnico, para una mejor produccin de sus ganados 4.
Niveles de Pobreza Como Datos Estadsticos y Referentes Importantes que reflejan el nivel de pobreza de la poblacin, se detallan algunos indicadores socioeconmicos a nivel de departamental y de distrito, los mismos que han sido tomados del Estudio de Investigacin realizado por FONCODES, con la finalidad de tener el Mapa de Pobreza del Per del ao 2006.
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CUADRO N 2.4
Fuente INEI-GRLL
Segn el Cuadro N 2.4, la Provincia de Julcn est considerado dentro de los ms pobres en el quintil numero 1 (pobre extremo).
CUADRO N 2.5 ndice de Desarrollo Humano de la Provincia de Julcn: Ao 2005

Esperanza de vida al nacer (aos) Alfabetismo (%) Escolaridad (%) Logro Educativo (%) Ingreso Familiar per cpita (N.S. por mes)
Distrito
Poblacin
IDH
JULCAN CALAMARCA CARABAMBA HUASO Fuente: Cuadros Estadsticos IDH Distrital 2005 Fuente INEI-GRLL
15,001 6,817 7,273 6,347
0.5592 0.5396 0.5503 0.5393
71.0 68.7 70.2 69.4
83.1 79.3 82.6 84.0
74.4 74.6 68.5 63.0
80.2 77.8 77.9 77.0
260.6 268.4 277.9 257.9
Los niveles de vida en el sub espacio andino como es la Provincia de Julcn, donde se presentan mayores ndices de pobreza, contribuyendo a ello la existencia de un gran porcentaje de infraestructura vial en mal estado y a nivel de trocha carrozable, aunndose el gran dficit de carreteras que sumadas a las caractersticas geogrficas y climatolgicas de la regin inciden significativamente en el nivel de pobreza de estos sub espacios. Esta situacin genera en la poblacin pobre una barrera econmica y social que impide su insercin en la economa de mercado y el acceso a los servicios bsicos . En efecto los pobres de los distritos ms alejados tienen mayores dificultades para hacer llegar sus productos a los distintos mercados, as como acceder a los servicios bsicos. PEA La poblacin econmicamente activa PEA, entre ocupada y no ocupada, de la Provincia de Julcn, por grandes grupos de edad, segn rama de la actividad econmica de acuerdo al censo del 2007, se estima en 1,809 habitantes comprendidos de 6 aos de edad a ms; como se puede apreciar en el Cuadro N 2.6 las ramas de actividad econmica ms importantes para el distrito son la, seguido de agricultura, ganadera, caza y silvicultura, a la cual se dedican 2415 y 3029 habitantes respectivamente, es as que la mayor parte de la poblacin dedicada a estas 2 principales ramas se encuentran en un rango de 33 - 44 aos; tambin se aprecia que con respecto a ambas actividades,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN tenemos que la poblacin mayor a 65 aos se dedica principalmente a la agricultura. La PEA desocupada representa un 9% del total es decir 163 pobladores
Indicadores de Trabajo y Empleo Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad 3512 3103 409 40.9
Fuente INEI - 2007
Indicadores de Trabajo y Empleo DESCRIPCIN % POBLACIN
PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes
80 0 0.1 1.3 0.1 0.9 4.7 0.1 1.1
2810 0 4 46 4 32 165 4 39
PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y comunicaciones
1.7
60
PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera
PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres
0.5
18
PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn social y personales
0.7
25
3.2 0.8
112 28
0.8
28
PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico
1.4
49
29
PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos extraterritoriales
PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada
2.6
91
Fuente INEI - 2007
Nivel de ingresos El nivel de ingresos de los pobladores de la zona es de nuevos soles es de S/.450 nuevos soles en promedio, en pocas en que venden sus productos se incrementa un poco ms llegando hasta un promedio de S/.1500 nuevos soles.
Educacin y Cultura La tasa de analfabetismo en la Provincia de Julcn, segn censo de poblacin y vivienda 2007, de 15 a ms aos de edad, es de 15.5%. En el siguiente Cuadro N 2.7, se puede apreciar el nmero de instituciones educativas en las diferentes etapas de la educacin bsica regular en el distrito por gestin y por rea, as tenemos: existen 8 instituciones de nivel inicial, de las cuales 21 son de gestin pblica. Con respecto a la etapa primaria: tenemos 47 instituciones, de las cuales 21 son de gestin pblica; 3 estn ubicadas en el rea urbana y 45 en el rea rural. Con respecto a la etapa secundaria: tenemos 12 instituciones, las cuales son de gestin pblica; 2 estn ubicadas en el rea urbana y 10 en el rea rural. En total son 21 instituciones educativas con que cuenta el distrito. Cuadro N 2.7
Julcn: NMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2010
Etapa, modalidad y Gestin rea nivel Total educativo Pblica Privada Urbana Rural Total 82 80 2 9 73 Bsica Regular 80 80 0 7 73 Inicial 21 21 0 3 18 Primaria 47 47 0 2 45 Secundaria 12 12 0 2 10 Tcnico-Productiva 2/ 1 0 1 1 0 Superior No Universitaria 1 0 1 1 0 Pedaggica 1 0 1 1 0 1/ Incluye Educacin de Adultos. 2/ Incluye Educacin Ocupacional. Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Padrn de Instituciones Educativas.
En el siguiente Cuadro N 2.8, se puede apreciar el nmero de alumnos, por diferentes etapas de EBR, segn tipo de gestin, rea geogrfica y sexo; as tenemos:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN Para el nivel inicial, tiene 249 alumnos; 698 son de gestin pblica; 179 pertenecen al rea urbana y 519 al rea rural; 340 son varones y 358 mujeres. Para el nivel primaria, tiene 1,954 alumnos; 1954 son de gestin pblica; 465 pertenecen al rea urbana y 1,487 al rea rural; 998 son varones y 956 mujeres. Para el nivel secundaria, tiene 1,059alumnos; todos son de gestin pblica; 478 pertenecen al rea urbana y 581 al rea rural; 583 son varones y476 mujeres. . En total son 1802 alumnos con que cuenta el distrito. CUADRO N 2.8
Julcn: MATRCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2010 Etapa, modalidad y Gestin rea Sexo nivel Total educativo Pblica Privada Urbana Rural Masculino Femenino Total 3,727 3,711 16 1,140 2,587 1,926 1,801 Bsica Regular 3,711 3,711 0 1,124 2,587 1,921 1,790 Inicial 698 698 0 179 519 340 358 Primaria 1,954 1,954 0 467 1,487 998 956 Secundaria 1,059 1,059 0 478 581 583 476 Tcnico-Productiva 2/ 6 0 6 6 0 2 4 Superior No Universitaria 10 0 10 10 0 3 7 Pedaggica 10 0 10 10 0 3 7
En el siguiente Cuadro N 2.9, se puede apreciar el nmero de docentes, por diferentes etapas de EBR, segn tipo de gestin, rea geogrfica; as tenemos: Para el nivel inicial, cuenta con 21 docentes; 21 son de gestin pblica; 5 pertenecen al rea urbana y 16 al rea rural. Para el nivel primaria, cuenta con 138 docentes; 138 son de gestin pblica; 28 pertenecen al rea urbana y 110 al rea rural. Para el nivel secundaria, cuenta con 113 docentes; 113 son de gestin pblica; 37 pertenecen al rea urbana y 76 al rea rural. . En total son 272 docentes con que cuenta el distrito. Cuadro N 2.9
Julcn: NMERO DE DOCENTES EBR POR TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATEGIA O FORMA DE ATENCION, 2010
Nivel educativo y estrategia/caracterstica Total Total Bsica Regular Inicial Primaria Secundaria 272 21 138 113 Gestin rea Pblica Privada Urbana Rural 272 0 70 202 21 0 5 16 138 0 28 110 113 0 37 76
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Nota: Corresponde a la suma del nmero de personas que desempean labor docente, directiva o en el aula, en cada institucin educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial. 1/ Incluye docentes de aulas de articulacin. 2/ Comprende profesoras coordinadoras de SET, PIET, PIETBAF, PRONOEI, Ludoteca, y PAIGRUMA. Excluye promotoras educativas comunitarias. Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Censo Escolar.
Con respecto al casero de Chugurpampa y Carrapalday Alto, existe la I.E. de nivel primaria y secundaria1, al terminar la primaria los del casero de Chugurpampa asisten a los colegios de Julcn a terminar la secundaria. Caractersticas Socio Culturales Costumbres: Ao nuevo celebrado con fiesta, quema de mueco Levantada del nio Jess, con sus padrinos y madrinas y respectivo agasajo Carnavales con sus juegos de palo cilulo, gallos, tablados Repblica de Canales Techada de casas con padrinos, el hombre carga su rosca y la mujer su mueco. Minka (trabajo colectivo. Corte de pelo en los nios a partir de los3 aos, con padrinos Las migalkas Fiesta Patronal en honor a Santa Rosa de Lima Lengua: La lengua que predomina es el castellano. Servicios de Salud El Hospital de Julcn tiene como centro de Referencia de mayor capacidad resolutiva ms cercano al Hospital Beln y Regional Docente de Trujillo. La distancia del distrito de Julcn es de 114 Km con un tiempo de recorrido aproximadamente de 02 hr. y 30 minutos, la va es trocha carrozable, en unidad mvil. El Puesto de Salud Julcn cuenta con los siguientes servicios: Servicios Finales -Consultorios Externos -Tpico -PCT Servicios Intermedios -Atencin del Parto -Farmacia Servicios Generales -Almacn
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Servicios Administrativos -Admisin y Triaje En el Puesto de Salud Julcn se cuenta con el siguiente Recurso Humano: CUADRO N 2.10 Recurso Humano del P.S. Julcn
Datos de campo
* El salario del odontlogo ser cubierto con recursos del establecimiento de salud. Normalmente su horario de atencin es de 12 horas diarias. El costo de la consulta es de S/.4 nuevos soles, y vara de acuerdo al tipo de servicio en lo que se refiere a hospitalizacin (S/.10), odontolgico(S/.3 - 5) y laboratorio (S/.3 - 7). (Datos Puesto de Salud). En el casero de Chugurpampa cuentan con una promotora de salud en casos leves, como son algn corte pequeo, resfri o en todo caso acuden al Puesto de Salud de Julcn, que como se menciono es el nico centro de salud pblica a nivel de todo el distrito. Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las enfermedades que se presentan en el rea del proyecto son: infecciones a la faringe, amigdalitis y desnutricin infantil, entre otras (Puesto de Salud Julcn). Servicio Bsicos Agua y Desage Los pobladores del casero de Chugurpampa y Carrapalday Altocuentan con agua potable desde hace 5 aos; el agua es abastecida a travs de un reservorio de material ROTOPLAST, donado por la Municipalidad. En la visita de campo los pobladores manifestaron que ellos mismos le dan mantenimiento algunas veces a dicho reservorio, en caso de romperse alguna tubera piden ayuda a la empresa minera o a la Municipalidad. Los pobladores no cuentan con el servicio de desage, usan letrinas. Energa Elctrica:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN Una parte de la poblacin del casero de Chugurpampa y Carrapalday Alto, cuenta con energa elctrica; ellos pagan una tarifa que vara entre 4 y 30 soles; que depende del consumo de cada usuario. La modalidad en que pagan su recibo es la siguiente: Hidrandina factura 1 solo recibo para todo el casero, que llega a la Municipalidad, y es entregado al comit de electrificacin del casero, luego los encargados del comit emiten tickets a cada usuario, donde figura: el mes, lectura (kW consumidos) estos datos son llenados por los miembros del comit de electrificacin de acuerdo a su medidor y la Municipalidad se encarga de llenar el monto a pagar. De acuerdo a informacin de la Municipalidad, actualmente se ha elaborado un proyecto de electrificacin que beneficiara a los pobladores de este casero. Cuadro N 2.11
CUADRO N 17: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELCTRICO, POR RED PBLICA, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, Y TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA DISPONE DE ALUMBRADO ELCTRICO POR RED Y RURAL; Y TIPO DE ABASTECIMIENTO PBLICA DE AGUA TOTAL SI NO Distrito JULCAN 3478 URBANA 845 RURAL 2633 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. 650 571 79 2828 274 2554
Segn el censo del 2007; el nmero de viviendas ubicadas en el rea rural que no disponen de energa elctrica son 845, que representa un del total de viviendas. Vivienda: En el Distrito de Julcn, segn el Censo del 2007, el nmero de viviendas es de 4,128 lotes, de las cuales 980 son viviendas ubicadas en el rea urbana y 3,083 estn ubicada en el rea rural.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN CUADRO N 2.12
CUADRO N 2: VIVIENDAS PARTICULARES, POR REA URBANA Y RURAL, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA REA DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA TOTAL URBANA RURAL Distrito JULCAN Casa independiente Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaa Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 4128 4059 4 65 980 976 4 3148 3083 65
Las viviendas del casero de Chugurpampa y Carrapalday Alto, en general son tpicas de la sierra; las cuales se caracterizan por ser predominantemente construidas a base de material rstico, resaltando el empleo del barro para el pulido de las paredes, siendo sus techos de teja, paja, calamina y otros. Las paredes de stas casas son tarrajeadas con barro especial, yeso y en algunas con cemento. Los pisos son generalmente de tierra. Las puertas y ventanas algunas son de madera y otras de fierro. El problema radica en que las viviendas rurales no presentan una estructura apta que impida el hacinamiento. COMUNICACIONES Y VAS DE ACCESO Respecto al mbito caractersticas: provincial, el Transporte presenta las siguientes
La carretera que une a la provincia de Julcn con las ciudades de la Costa se encuentra en estado regular. La localidad de Julcn cuenta solo con transporte terrestre. Existen 1 vas de acceso para poder llegar al distrito; la primera es la carretera que une Julcn con la ciudad de Trujillo tiene un recorrido de 114 Km. El recorrido desde la ciudad de Trujillo hasta Julcn se realiza en 2 a 2.5 horas aproximadamente. Otra ruta que suele ser ms corta y menos transitada: Trujillo - Agallpampa Julcn. El pueblo de Julcn. En camioneta el recorrido se realiza en 2.00 horas aproximadamente. La interconexin de Julcn con sus caseros se encuentran a nivel de trochas carrozables. - La comunicacin y el intercambio comercial es difcil entre el centro urbano y los caseros. - El traslado de los productos agropecuarios son trasladados al mercado utilizando animales de carga.
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El trasporte local hacia los diferentes caseros se realiza a travs de diversos medios, como son: auto (muy poco), bicicleta, animales de carga (burro y caballo); y generalmente los pobladores se movilizan a pie.
En el siguiente cuadro se puede ver las diversas empresas sus diferentes rutas del distrito de Julcn, as como el tipo de vehculo y el nmero de unidades. CUADRO N 2.13
Distancia Distrito Empresas Origen Destino (Km)
Duracin (Horas)
Tipo de Vehculo
Latino Tranda Horizonte Julcn Propiet. Indiv.
Julcn Julcn Julcn
Trujillo Trujillo Trujillo
95.30 95.30 95.30 33.30
3 3 3 .1.5
Micro 2 ejes Micro 2 ejes Micro 2 ejes
Otuzco
Julcn
Camionetas Rurales
Fuente: Datos de campo * La ruta es viceversa
DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL A nivel provincial La provincia se encuentra dispersa y con insuficientes caminos rurales y de herradura, siendo este su problema principal. Esta rea es predominantemente rural y con elevados signos de pobreza. El tipo de superficie de la mayora de los caminos son trochas carrozables (68.40%), cuya ausencia o mal estado de obras de arte (alcantarillado, cunetas otros) hace restringir su condicin de transitabilidad, siendo difcil su comunicacin en pocas de lluvias as como causando malestar en la poblacin y con resultados negativos para la actividad agropecuaria de la zona7. La caracterstica de estos caminos est dado por: El grado de transitabilidad en toda la provincia est en funcin al tipo de superficie de la va, su categora de red vial y al factor estacional (presencia de lluvias). Por ejemplo la carretera desde Trujillo a Julcn tiene una superficie asfaltada, afirmada; constantemente se ve afectada por precipitaciones pluviales, por ello el Gobierno Regional programa trabajos de mantenimiento rutinario para lo cual tambin es necesario el apoyo de PROVIAS DESCENTRALIZADO 8. En el siguiente cuadro se puede apreciar que a nivel de provincia, con respecto a la red vecinal, la red vial a nivel de trocha representa un 53% (403 Km) con respecto a la provincia 68.54% (521.09 Km)9.
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Fuente: Plan Vial de la Provincia 7,8,9 Fuente Plan Vial de la Provincia de Santiago de Chuco
A nivel de Distrito En los ltimos aos el incremento en la red vecinal (caminos que unen a los distritos con sus centros poblados) se debe a la participacin de los gobiernos locales en la apertura de trochas carrozables que han permitido la conexin a los diferentes caseros de la regin. Los caminos vecinales, presentan un bajo transito menor a 50 vehculos diarios. La mayora de las empresas que prestan servicio de transporte de pasajeros y carga tiene como destino final las capitales de cada distrito; existiendo un exiguo servicio en contados poblados: Chugurpampa y Carrapalday Alto si tomamos en cuenta la densidad poblacional respecto a la red vial, Julcn est en segundo lugar con respecto a la densidad vial con 9.98%; en primer lugar el distrito de Sitabamba11.
A NIVEL DE CASERIO La poblacin de los caseros de Chugurpampa y Carrapalday Alto; no cuentan con la infraestructura vial adecuada , es decir no tienen una va definida, que acorte la distancia para el traslado de sus productos y otras necesidades, como son salud y educacin; ya que en caso de que los pobladores quieran atenderse en la Posta de Salud tienen que recorrer una distancia ms larga. Las caractersticas de los caminos vecinales a nivel de casero son las mismas para todo el distrito y en general la provincia. El lugar de destino de los productos es el distrito de Julcn y otra parte de la produccin es hacia Trujillo; los productos son transportados en gran parte por medio de acmilas, actualmente se ha dado un escaso mantenimiento y a consecuencia de las ltimas lluvias erosion el suelo y en algunas partes el ancho del camino disminuy y en otras se tomaron rutas alternas; as lo manifestaron los pobladores en los diferentes talleres del Proceso de
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN Presupuesto Participativo en el Ao 2010. La poblacin afectada por el problema realiza el traslado de sus productos por medio de acmilas. La poblacin de esta zona siembran productos de pan llevar como son: cebada, maz amilceo, trigo y papa, principalmente. En esta zona tambin se encuentra ubicada una mina de carbn, que es de propiedad de la comunidad; que algunos pobladores extraen y venden; as como una extensin de bosques de eucaliptos, que es una especie maderable que es utilizada para la industria de la construccin, tableros, mueblera y explotacin minera, que cada familia ha sembrado; esta siembra fue promovida por PRONAMACHS, que fueron los encargados de regalar los plantones en el ao 1996. La situacin descrita anteriormente est limitando la eficiencia de comunicacin e integracin vial, lo que repercute en las condiciones de vida de la poblacin.
Foto N1: Vista lateral del inicio de la Trocha carrozable
Durante el recorrido del tramo que correspondera a la construccin de la trocha se verific tierras de uso agrcola bsicamente para el cultivo de papa, trigo y cebada; productos que confluyen a las localidades aledaas. Es por eso que los pobladores del rea de influencia ven en esta trocha carrozable una alternativa para poder trasladar el producto de sus cosechas en aras de su comercializacin hacia otros mercados; por sta consideracin es que la intervencin en el construccin de la presente va es de mucha importancia para las poblaciones beneficiadas, ya que estas cuentan con potencial comercial, de esta manera habr desarrollo de las actividades agropecuarias y el bienestar econmico de los habitantes de la zona de influencia. La Municipalidad Provincial de Julcn, se ha visto en la necesidad de realizar la construccin de esta va por los motivos antes expuestos y por lo que beneficiar a los sectores antes mencionados.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 2.2.3 Gravedad del problema que se intenta modificar Las localidades del presente proyecto, actualmente presentan serios problemas de naturaleza econmica social que se expresa en su bajo nivel de desarrollo de la actividad agrcola, debido a que afrontan la dificultad de acceso a los mercados locales y regionales a falta de una adecuada infraestructura vial, toda esta situacin trae como consecuencia un menor desarrollo econmico, por consiguiente un incremento de la pobreza para la poblacin afectada. 2.2.4 Intentos anteriores de solucin Dado que es una va nueva la que se piensa construir, la forma como la poblacin ha afrontado su problema es limitarse al uso de la va alterna que usan actualmente, por lo tanto no se han registrado intentos de solucin anteriores.
2.2.5
Anlisis de peligros en la zona afectada Como resultado de la visita de campo y por informacin proporcionada por la poblacin del lugar se determin que no existen peligros de origen natural que han afectado o afecten la zona en estudio. CUADRO N 2.15
Lista de Identificacin de Peligros Naturales en la zona de ejecucin del Proyecto Preguntas 1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? SI NO Comentarios No existen peligros naturales
X Algunos meses de lluvias
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas, frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto? Frecuencia Peligros Inundacin Vientos Fuertes Lluvias Intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequias Huaycos Otros X X X X X SNIP X X X X SI NO X X X X Bajo Medio Alto Bajo Intensidad Medio Alto
Fuente: Gua de Educacin -
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 2.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.3.1 Problema central Como conclusin al diagnstico del presente proyecto se ha identificado como problema principal: DEFICIENTE ACCESIBILIDAD VIAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHUGURPAMPA Y CARRAPALDAY ALTO La causa directa es la inadecuada articulacin entre los centros poblados y los mercados, por la insuficiente infraestructura como una trocha carrozable que comunique a estos pueblos con los mercados locales y puedan colocar su produccin. 2.3.2 Causas del Problema Central Del problema identificado es posible agrupar en Causas Directas y Causas Indirectas CAUSAS DIRECTAS Inadecuada articulacin entre los centros poblados y los mercados
CAUSAS INDIRECTAS Insuficiente infraestructura vial Limitada capacidad de gestin de los beneficiarios
2.3.3
Efectos del Problema Central Del problema identificado se tiene los siguientes efectos: EFECTOS DIRECTOS Inaccesibilidad a los servicios Dificultad en el transporte de productos agrcolas
EFECTOS INDIRECTOS Incremento de enfermedades y desnutricin Elevados costos de transporte Bajo nivel de comercializacin de productos agropecuarios Retraso socioeconmico de la zona
De los efectos mencionados anteriormente tenemos como Efecto Final:
Bajo Desarrollo Socioeconmico en los Centros Poblados de Chugurpampa y Carrapalday Alto
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Bajo nivel de vida en los Centros Poblados de Chugurpampa y Carrapalday Alto
Retraso socioeconmico de la zona
Incremento de enfermedades y desnutricin
Elevados costos de transporte
Bajo nivel de comercializacin de productos agropecuarios
Inaccesibilidad a los servicios
Dificultad en el transporte de productos agrcolas
PROBLEMA
Deficiente Accesibilidad Vial entre los Centros Poblados de Chugurpampa y Carrapalday Alto
Inadecuada articulacin entre los centros poblados y los mercados
Insuficiente infraestructura vial
Limitada capacidad de gestin de los beneficiarios
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 2.4 OBJETIVO DEL PROYECTO El problema principal se convierte en el objetivo central del proyecto es decir:
EFICIENTE ACCESIBILIDAD VIAL ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHUGURPAMPA Y CARRAPALDAY ALTO
Este objetivo se logra con una adecuada articulacin entre los centros poblados y los mercados para lo cual es necesario contar con una infraestructura vial que cumpla las especificaciones tcnicas de acuerdo a la zona. Si esto es as, se podr tener un mejor acceso a los servicios bsicos, facilidad en el transporte de productos y su comercializacin, lo que contribuir al mejor nivel de vida de la poblacin rural de estos caseros.
ANLISIS DE MEDIOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL Adecuada articulacin entre los centros poblados y los mercados
MEDIOS FUNDAMENTALES Disponibilidad de infraestructura vial Capacidad de gestin de los beneficiarios
FINES DIRECTOS Accesibilidad a los servicios Facilidad en el transporte de productos agrcolas
FINES INDIRECTOS Disminucin de enfermedades y desnutricin Menores costos de transporte Mejora en el nivel de comercializacin de productos agropecuarios Adelanto socioeconmico de la zona
FIN ULTIMO:
Mejora en el nivel de vida de los Centros Poblados de Chugurpampa y Carrapalday Alto
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejora en el nivel de vida de los Centros Poblados de Chugurpampa y Carrapalday Alto
Adelanto socioeconmico de la zona
Disminucin de enfermedades y desnutricin
Menores costos de transporte
Mejora en el nivel de comercializacin de productos agropecuarios
Accesibilidad a los servicios
Facilidad en el transporte de productos agrcolas
Eficiente Accesibilidad Vial entre los centros poblados de Chugurpampa y Carrapalday Alto
Adecuada articulacin entre los centros poblados y los mercados
Disponibilidad de infraestructura vial
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 2.5 Alternativas de Solucin De la base del rbol de medios y fines se plantean las acciones y proyectos alternativos que permiten alcanzar el objetivo central.
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuada articulacin entre los centros poblados y los mercados
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Disponibilidad de infraestructura vial
Construccin de Trocha Carrozable
Programa de capacitacin a los beneficiarios
Los proyectos alternativos que se formularan y evaluaran ms adelante para lograr el objetivo central son: Situacin Sin Proyecto: No se considera esta alternativa por ser una va nueva. Situacin con Proyecto Alternativa 1: Construccin de trocha carrozable del casero de 3.47Km a nivel de afirmado con un espesor de 15cm, que incluye limpiar el terreno y cunetas sin revestir. Alternativa 2: Construccin de trocha carrozable del casero de 3.47Km a nivel de afirmado con un espesor de 17.5cm, que incluye limpiar el terreno y cunetas sin revestir.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 3. 3.1. FORMULACIN Y EVALUACION HORIZONTE DEL PROYECTO Se ha determinado un horizonte de 10 aos; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, desde la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizara su normal funcionamiento con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas. Fase de preinversin Es el presente perfil que se debe concluir en un mximo de 1 mes. Fase de inversin Se considera 1 mes para la elaboracin del Expediente Tcnico y 03 meses para realizar el mejoramiento y construccin a necesitarse en el proyecto segn alternativa. Fase de post inversin Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 aos) indicando que al ao se realizar 1 mantenimiento. Horizonte de evaluacin Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 aos, estimndose que hasta el ao dcimo ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y bsicamente se piensa que es el perodo en el cual el tramo carretero no presentar daos estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo. CUADRO N 3.1 ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS Ao 0 Mes 0-1 PRE INVERSIN Mes 0-1 Meses 3 Ao 1-10 Meses 9-120 POST INVERSIN
INVERSIN
Perfil
Elaboracin propia
Expediente Tcnico
Construccin
Operacin y Mantenimiento
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA En el presente caso se ha obtenido la produccin y consumo de los principales productos del rea de influencia a fin de obtener el excedente exportado para el horizonte del proyecto. El modo principal de transporte en el rea del proyecto es la trocha, en ese sentido el anlisis de la demanda responde a la necesidad de contar con obras de infraestructura vial de mejor calidad, el que constituye en este caso el elemento bsico para una efectiva articulacin que integre de forma dinmica los centros de produccin con los principales mercados de la zona. 3.2.1. Demanda actual rea de Influencia La demanda actual est dada por el Excedente del Productor en base a una cantidad estimada de hectreas sembradas segn el detalle siguiente: En los siguientes cuadros se muestra la distribucin de la superficie del rea del Distrito de Julcn, as como del rea de influencia. Tambin se muestra la cantidad de tierras de labranza y tierras de cultivo permanente, divididos entre el rea de influencia y el propio distrito respectivamente. Para el presente proyecto se tomara en cuenta datos a nivel del distrito de Julcn, puesto que no existen datos a nivel de caseros, segn informacin de la agencia agraria de Julcn. Distrito de Julcn Superficie Agrcola del Distrito de Julcn: 1804.50 Has (agencia agraria Julcn) Superficie Agrcola del rea de influencia :2,601 Has rea de Influencia de la Carretera: 4.73 Km2 (considerando 5m. de calzada y 3465.12m. de longitud). En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribucin de hectreas en el distrito, que est compuesta bsicamente por tierras de uso agrcolas, pastos naturales y montes y bosques. Con respecto a pastos naturales el distrito presenta una cantidad considerable de hectreas (20,946 Has.), est en primer lugar a nivel de Provincia.
CUADRO N3.2 Composicin de la superficie agrcola de Julcn
Nombre del distrito Distrito de Julcn Total

1. Agencia agraria Julcn
Total (ha) distrito 20.849,00 20.849,00
SUPERFICIE AGRICOLA (Ha) 13.432,00 13.432,00
PASTOS NATURALES (Ha) 3.946 3.946
MONTE Y BOSQUES (Ha) 3.098,00 3.098,00
2-3 Plan Vial de la provincia de Julcn
Para el presente proyecto se ha considerado un 10% del total del distrito que correspondera al rea de influencia, puesto que cabe indicar no existen datos exactos a nivel de distrito, ni a nivel provincial.
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CUADRO N3.3 Composicin de la superficie agrcola rea de Influencia
Nombre del distrito Distrito de Julcn rea de influencia

1. Agencia agraria Julcn
Total (ha) distrito 20.849,00 2.085
SUPERFICIE AGRICOLA (Ha) 13.432,00 1.343,20
PASTOS NATURALES (Ha) 3.946 394,6
MONTE Y BOSQUES (Ha) 3.098 309,8
2-3 Plan Vial de la provincia de Julcn
CUADRO N 3.4 HA cosechadas Campaa 2009-2010
NOMBRE
SUP. AGR.
TRIGO
CEBADA
PAPA
ARVERJA
TOTAL
Dist. Total
HA %
13.432,00
443,00 3,30%
418,00 3,11% 202 15,04%
416,89 3,10% 127 9,46%
141,50 1,05% 34 2,53%
1419,39 10,57% 573 42,66%
AREA INFLUENCIA
HA %
1.343,20
210 15,63%
Fuente: Agencia agraria Julcn campaa 2009 -2010 Segn datos de campo aproximadamente un 10% del rea de influencia
En este cuadro podemos apreciar los 4 productos de mayor cultivo en el rea de influencia como son: Trigo, Cebada, Papa y Arveja Grano; as mismo la cantidad de HA sembradas y su respectivo porcentaje con respecto al total, como se puede apreciar el trigo y cebada tienen mayor influencia representando un 60.96 % con respecto al total que se siembra en esta zona.
CUADRO N 3.5 HECTAREAS DE PRODUCCION DEL AREA DE INFLUENCIA
PRODUCTO Trigo Cebada Grano Papa Arveja Grano Total
TROCHA CHUGURPAMPA Y CARRAPALDAY ALTO HAS. 210 202 127 34 573
Fuente: informacin de campo
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CUADRO N 3.6
RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCTOS Trigo Cebada Grano Papa Arveja Grano
SIN PROYECTO Kg/H 2.251,20 2.398,65 1.836,75 16.430,00
CON PROYECTO Kg/H 2.476,32 2.638,52 2.020,43 18.073,00
Agencia agraria Julcn rendimiento sin proyecto.
CUADRO N 3.7
CANTIDAD DE SEMILLA POR HA
PRODUCTOS Trigo Cebada Grano Papa Arveja Grano
KG/HA 140 150 35 1200
Fuente: Agencia agraria Julcn
CUADRO N 3.8
TABLA DE CONSUMO PERCAPITA
PRODUCTO Trigo Cebada Grano Papa Arveja Grano Carne vacuno

Fuente: ENAHO 2007 INEI
KG / AO 25,20 25,20 36,00 82,80 31,20
GR / DIA 69,04 69,04 98,63 226,85 85,48
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CUADRO N 3.9
POBLACION AO
2011
861
POBLACION ESTIMADA AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fuente INEI Tasa de crecimiento intercensal del distrito de Julcn = 2 % Tasa de crecimiento : 2% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 HABITANTES 861 878 896 914 932 951 970 989 1,009 1,029 1,050
Para el clculo de la poblacin se ha considerado una tasa de crecimiento moderada de 2%, segn la mayora de proyectos que se desarrollan en el Distrito.
3.2.2.
Demanda Proyectada La demanda proyectada en la situacin sin proyecto est dada por el Excedente del Productor en el horizonte del proyecto; en la actividad agrcola se ha considerado un factor de crecimiento anual de produccin de 1.0025 en cebada (ndice de crecimiento de produccin segn campaas MINAG), un factor de crecimiento anual de produccin de 1.0019 en trigo y un factor de crecimiento de produccin de 1.1216 en arveja, y factor de crecimiento de produccin de 1.0047 en papa (ndice de crecimiento de produccin segn campaas MINAG). Ver anexos.
CUADRO N 3.10
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRICOLAS - CON PROYECTO TM Producto Trigo Cebada Grano Papa Arveja Grano Total IMD 0 421.65 432.53 197.83 446.53 1,498.5 4 1 518.59 532.22 247.05 635.05 1,932.9 0 5 2 519.18 533.18 247.72 721.08 2,021.1 7 5 3 519.76 534.14 249.04 817.58 2,120.5 2 5 4 520.34 535.09 250.35 925.81 2,231.6 0 5 5 520.91 536.04 251.68 1,047.2 0 2,355.8 2 5 6 521.47 536.98 253.01 1,183.3 4 2,494.8 0 5 7 522.02 537.92 254.35 1,336.0 3 2,650.3 1 6 8 522.57 538.85 255.69 1,507.2 8 2,824.3 9 6 9 523.11 539.77 257.04 1,699.3 5 3,019.2 7 6 10 523.63 540.68 258.40 1,914.7 7 3,237.4 9 6
1/ IMD GENERADO: camin de 4 TM
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 3.3. 3.3.1 ANLISIS DE LA OFERTA Situacin sin proyecto En la situacin actual, la oferta de servicios del rea de influencia est dada por la va hacia Julcn que se encuentra en regular estado de conservacin y de mayor distancia. Sin embargo se considerara como cero. 3.3.2 Situacin con Proyecto En la situacin con proyecto, la oferta est dada por una trocha carrozable de 3.47Km. Alternativa I: Construccin de trocha carrozable del casero de 3.47Km a nivel de afirmado con un espesor de 15cm, que incluye limpiar el terreno y cunetas sin revestir. Alternativa II: Construccin de trocha carrozable del casero de 3.47Km a nivel de afirmado con un espesor de 17.5cm, que incluye limpiar el terreno y cunetas sin revestir.
CUADRO N 3.11
Caractersticas Tcnicas Red Vial IMD (Veh/da) Longitud del tramo (Km.) Topografa Ancho de calzada (m) Nmero de carriles Ancho de bermas Peralte Bombeo Velocidad directriz (Km./h) Cunetas Superficie de Rodadura Espesor de Afirmado Pendiente longitudinal mxima
Elaboracin propia
Alternativa 1 Ruta Vecinal < 15 U.M. 3.47 Ondulada Accidentada 5 1 ------6-10 2% 10-20 0.5 x 0.3 m Lastrado -------9%
Alternativa 2 Ruta Vecinal < 15 U.M. 3.47 Ondulada Accidentada 5 1 ------6-10 2% 10-20 0.5 x 0.3 m Lastrado -------9%
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 3.4. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA El balance oferta demanda durante el horizonte del proyecto demuestra que la demanda ser atendida con la nueva infraestructura vial. CUADRO N 3.12 BALANCE OFERTA DEMANDA Ao 0 1 2 3 2012 2013 2014 2015 IMD Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IMD Con Proyecto 0 5 6 7 8 9 11 14 18 22 29 Balance 0 -5 -6 -7 -8 -9 -11 -14 -18 -22 -29
4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8 2020 9 2021 10 2022
elaboracin propia
3.5.
PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS
Alternativa 1: Construccin de trocha carrozable del casero de 3.47Km a nivel de afirmado con un espesor de 15cm, que incluye limpiar el terreno y cunetas sin revestir. Alternativa 2: Construccin de trocha carrozable del casero de 3.47Km a nivel de afirmado con un espesor de 17.5 cm, que incluye limpiar el terreno y cunetas sin revestir.
52
3.6.
CRONOGRAMA DE ACCIONES
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
1 MES PARTIDA DESCRIPCIN DIAS 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM
2 MES 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM
3 MES 10 SEM 11 SEM 12 SEM
4 MES 14 SEM 15 SEM 16 SEM
13 SEM
1.00 02.00.00 02.01.00 02.02.00 02.03.00 02.04.00 02.05.00 01.06.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00 03.03.00 03.04.00 03.05.00 03.06.00 05.01.00 05.01.01 05.01.02
SUB PROYECTO 1 TROCHA CARROZABLE OBRAS PRELIMINALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60M X 2.40M CASETA GUARDIANIA Y ALMACEN MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION LIMPIEZA Y DESFORESTACION DE TERRENO TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO FLETE TERRESTRE MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE MATERIAL SUELTO PERFILADO DE TALUD CORTE ROCA FIJA RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CUNETAS EXCAVACION CLASIFICADA PARA CUNETAS PERFILADO DE CUNETAS 4 4 6 6 6 3 64 4 10 2
53
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 3.7. COSTOS Se presentan dos rubros, tanto para la situacin sin proyecto como para la situacin con proyecto: Los costos de inversin y mantenimiento.
3.7.1
Costos en la situacin Sin Proyecto No se considera costo de mantenimiento por ser una va que se encuentra en proceso de construccin.
3.7.2
Costos en la situacin Con Proyecto
Alternativa 1: Construccin de trocha carrozable del casero de 3.47Km a nivel de afirmado con un espesor de 15cm, que incluye limpiar el terreno y cunetas sin revestir. CUADRO N 3.14
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 1 DESCRIPCIN CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE GASTOS GENERALES (10% CD) UTILIDADES (5% CD) SUB TOTAL SUPERVISION (3% ST) EXPEDIENTE TECNICO(5% ST) TOTAL Ver presupuesto detallado en anexos TOTAL 349,017 34,902 17,451 401,369 12,041 20,068 433,479
Alternativa 2: Construccin de trocha carrozable del casero de 3.47 Km a nivel de afirmado con un espesor de 17.5 cm, que incluye limpiar el terreno y cunetas sin revestir. CUADRO N 3.15
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 2 DESCRIPCIN CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE GASTOS GENERALES (10% CD) UTILIDADES (5% CD) SUB TOTAL SUPERVISION (3% ST) EXPEDIENTE TECNICO(5% ST) TOTAL Ver presupuesto detallado en anexos TOTAL 386,787.36 38,678.74 19,339.37 444,805.46 13,344.16 22,240.27 480,390
54

RESUMEN DE INVERSION POR ALTERNATIVAS Inversin S/.Precios Privados Inversin S/. Precios Sociales Situacin base S/.
CONSTRUCCION DE TROCHA
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2 Costo Directo Gastos Generales Supervisin Expediente tcnico Utilidad TOTAL Mantenimiento M Rutinario (anual) M Peridico ( Cada 3aos) 16,810 61,255 16,810 87,516 12,607 45,941 12,607 65,637 349,017 34,902 12,041 20,068 17,451 433,479 386,787 38,679 13,344 22,240 19,339 480,390 275,723 27,572 13,786 8,272 13,786 339,140 305,562 30,556 15,278 9,167 15,278 375,841
0.00 0.00
Nota: Para la conversin de precios privados a precios sociales se utilizan los factores de 0.75 para los costos de mantenimiento y 0.79 para los de inversin; segn lo recomendado en el manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Viabilidad Interurbana. En los anexos ver el detalle del desagregado de los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento rutinario y peridico.
3.7.3
Costos Incrementales CUADRO N 3.19 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Costos Incrementales Privados Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alternativa 1 433,478.72 16,809.97 16,809.97 16,809.97 61,255.24 16,809.97 16,809.97 16,809.97 61,255.24 16,809.97 26,537.90 Alternativa 2 480,389.90 16,809.97 16,809.97 16,809.97 87,515.52 16,809.97 16,809.97 16,809.97 87,515.52 16,809.97 31,229.02 Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costos Incrementales Sociales Alternativa 1 339,139.51 12,607.48 12,607.48 12,607.48 45,941.43 12,607.48 12,607.48 12,607.48 45,941.43 12,607.48 21,306.47 Alternativa 2 375,841.28 12,607.48 12,607.48 12,607.48 65,636.64 12,607.48 12,607.48 12,607.48 65,636.64 12,607.48 24,976.65
55
56
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 4. 4.1 EVALUACION EVALUACIN SOCIAL La evaluacin de los beneficios realizados por el proyecto, tiene en cuenta los beneficios que se han generado por la construccin de la va y los que corresponden a los excedentes de produccin agrcola derivados de la demanda actual por el servicio. Para ello se utiliza como indicador el Valor Actual Neto de cada alternativa. La tasa de descuento que se emplea es de 10%.
CUADRO N 4.1 EVALUACION ECONOMICA Alternativa 1 A precios sociales AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tasa de Dscto : VALOR ACTUAL TIR B/C COSTO DE MANTENIMIENTO 339,139.51 12,607.48 12,607.48 12,607.48 45,941.43 12,607.48 12,607.48 12,607.48 45,941.43 12,607.48 21,306.47 10% 458,278.92 2,420,724.08 1,962,445.16 60% 5.3 BENEFICIO 0.00 149,892.79 177,201.01 212,587.08 258,936.62 320,236.76 402,006.19 511,894.34 660,516.54 862,618.11 1,138,697.21 FLUJO NETO -339,139.51 137,285.32 164,593.53 199,979.60 212,995.19 307,629.28 389,398.71 499,286.86 614,575.11 850,010.63 1,117,390.73
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tasa de Dscto : VALOR ACTUAL TIR B/C
CUADRO N 3.20 EVALUACION ECONOMICA Alternativa 1 A precios privados INVERSION Y COSTO DE BENEFICIO MANTENIMIENTO 0.00 433,478.72 16,809.97 48,582.99 16,809.97 54,953.73 16,809.97 63,353.69 61,255.24 74,549.44 16,809.97 89,606.28 16,809.97 110,005.64 16,809.97 137,808.80 61,255.24 175,885.08 16,809.97 228,230.12 26,537.90 300,409.70 10% 591,610.02 671,215.44
FLUJO NETO -433,478.72 31,773.01 38,143.75 46,543.72 13,294.20 72,796.31 93,195.67 120,998.83 114,629.84 211,420.15 273,871.81 79,605.42 12.79% 1.13
57
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 4.2. ANLISIS DE LA SENSIBILIDAD Para el anlisis de sensibilidad, se tiene en cuenta dos escenarios el primero de ellos se realiza una variacin al costo de inversin y en segunda instancia una variacin a los beneficios; los mismos que puede variar por efectos de variaciones de los precios de los productos en el mercado. - Inversin aumenta en un 20%. - Beneficios disminuyen en un 10%. - Costos aumenten en un 10% y los beneficios disminuyen en un 10%. - Costos aumenten en un 20% y los beneficios disminuyen en un 20%.
CUADRO N4.3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD INVERSION INVERSION (+20%) (+40%) BENEFICIOS (-20%) BENEFICIOS (-40%) COSTOS (+20%) BENEFICIOS (-20%) 1,056,240 41% 3.40 1,380,137 45% 3.75 COSTOS (+40%) BENEFICIOS (-40%) 935,943 38% 3.05 868,307 35% 2.13
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA VAN ( S/.) N1 TIR (%) B/C ALTERNATIVA VAN (S/.) N2 TIR (%) B/C
1,880,726 52% 4.85 1,813,901 48% 4.30
1,765,317 41% 3.69 1,626,541 37% 3.29
1,467,024 50% 4.47 1,407,822 46% 3.95
1,018,751 40% 3.35 847,492 36% 2.82
4.3.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad de este proyecto est dada principalmente por el adecuado mantenimiento que debe darse a la nueva infraestructura. La conservacin estara a cargo de un comit de Mantenimiento Vial (CMV). El CMV estara conformada por pobladores del rea de influencia, este comit tendra el apoyo tcnico y logstica de la Municipalidad Provincial de Julcn. Viabilidad Tcnica: La Viabilidad tcnica del proyecto en su alternativa propuesta considera viable y sostenible en la medida que cumple con los parmetros y especificaciones tcnicas normadas por el ente rector del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Asimismo, los materiales y equipos a utilizar se hallan disponibles en el mercado, no existiendo limitaciones o restricciones para llevar a cabo el proyecto. Viabilidad Ambiental: El proceso de ejecucin de la obra no generar efectos negativos significativos que alteren el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto, ya que se tendr en consideracin los criterios tcnicos establecidos por la normatividad vigente y el plan de mitigacin correspondiente.
58
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN Viabilidad Sociocultural: La implementacin de este proyecto permitir que se mejore la calidad de vida de la poblacin de los centros Poblados Chugurpampa y Carrapalday Alto. Ya que elevar la produccin y condiciones de vida de los pobladores.
Viabilidad Institucional: El proyecto es viable institucionalmente, puesto que est considerado dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Provincial de Julcn, por lo que cuenta con el compromiso de recibir los recursos humanos y financieros para su ejecucin por parte de dicha entidad. La fuente de financiamiento para la ejecucin del proyecto ser Recursos Determinados.
4.4.
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL No se presentan impactos ambientales significativos, pero es necesario tomar las medidas necesarias para que en caso de presentarse sean minimizados los riesgos ambientales, por lo que se debern tomarse todas las precauciones necesarias para evitar romper el equilibrio ecolgico ocasionando perjuicios al ambiente fsico, biolgico y humano en el rea de influencia del proyecto. Recomendaciones durante la etapa de construccin: Evitar charcos de agua estancadas en las fosas apropiadas y canteras Los materiales de prstamo debern provenir solo de las canteras seleccionadas. No debern utilizar prestamos laterales que solo producen excavaciones que al llenarse de agua desestabilizan, por filtracin la plataforma de la va. Los desmontes del material sern depositados y explanados en terrenos con desniveles debidamente seleccionados por el supervisor de la obra. No deber permitirse la colocacin de desmontes en cursos de agua, a fin de no contaminar las aguas. Al concluir la obra se debe retirar todos los materiales y metales sobrantes, deshechos de campamento y talleres y todo aquello que rompa la armona del paisaje y afecte la ecologa. El propsito es restaurar el paisaje a su estado natural. La supervisin de obra deber hacer cumplir las recomendaciones para la preservacin de la ecologa y deber llevar un plan de vigilancia ambiental.
59
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN CUADRO N 4.4 Cuadro de Variables de Incidencia de Impacto Ambiental EFECTO TEMPORALIDAD TRANSITORIO S CORTA LARGA MEDIA ESPACIALES NACIONAL MAGNITUD MODERADO X X X
PERMANENTES
NEGATIVO
NEUTRO
MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Cultural Social Econmico 4.5. X X X X X X X X X X X X X X X X X
ORGANIZACIN Y GESTIN La organizacin interna, la forma de asignar los recursos municipales y las relaciones entre las autoridades, las competencias y recursos, determinan el grado de eficiencia de la gestin municipal. La eficiencia se define en funcin del cumplimiento de ciertos objetivos de la institucin municipal: la cual vara en las distintas comunas del pas, generando una diversidad de situaciones de gestin municipal. El proyecto ser ejecutado bajo la modalidad de contrata por la Municipalidad Provincial de Julcn. Los actores que participan en la ejecucin, mantenimiento y cuidado del proyecto sern: Municipalidad Provincial de Julcn Considerando que la modalidad de ejecucin recomendada es por contrata; por lo tanto, la entidad responsable de la organizacin y gestin de las actividades del proyecto, es la Municipalidad Provincial de Julcn, contando sobre todo con el rea de Obras y Desarrollo Urbano Divisin de Obras y Desarrollo Urbano La Divisin de Obras y Desarrollo Urbano, trabaja como un equipo integrado y tiene como funcin y atribucin, entre otras:
FUERTES
LOCAL
LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA
REGIONAL
POSITIVO
60
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversin en sus diferentes etapas de pre inversin e inversin, y la infraestructura econmicosocial que forma parte del Programa de Inversin Municipal. Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Pblicas, Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes tcnicos, y la ejecucin de obras de infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.
Los Beneficiarios del proyecto La poblacin beneficiaria de los centros Poblados de Chugurpampa y Carrapalday Alto.
4.6.
PLAN DE IMPLEMENTACIN CUADRO N 4.5

PLAN DE IMPLEMENTACION ACTIVIDADES ELBORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL TECNICO tiles de Oficina, Capacidad Financiera, etc. Factores Climticos favorables, fcil acceso a documentacin e informacin necesaria para el estudio. Estudio de Pre inversin a nivel de perfil Tcnico con contenidos mnimos y documentacin completa DURACION RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS CONDICIONES
ETAPA DE PREINVERSION INVERSION
1.- Elaboracin de Estudio de pre inversin a nivel de perfil tcnico.
20 das calendarios
consultor
2.- Evaluacin de estudio de pre inversin por la OPI
tiles de 30 das calendarios OPI correspondiente Oficina, Internet, etc.
PLAN DE IMPLEMENTACION ACTIVIDADES ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1.- Elaboracin de expediente tcnico. a.- Trabajo de campo Levantamiento Topogrfico, Recoleccin de Datos de campo(conteo vehicular, firma de acta de beneficiarios, etc.), estudios de suelos b.- Trabajo de gabinete -Consultor Municipalid ad Provincial de Julcn DURACION RESPONSABL ES RECURSOS NECESARIOS CONDICION ES
45 das calendarios
tiles de Oficina, capacitacin financiera, etc.
Factores climticos favorables.
61

Disponibilida d de equipo de computo y programas de diseo de carreteras. -Consultor (Postor ganador de la Buena Pro) Municipalid ad Provincial de Julcn -Consultor (Postor ganador de la Buena Pro) Municipalid ad Provincial de Julcn
Procesamiento de Datos, Ingeniera del proyecto, metrado, elaboracin de presupuesto, etc. EJECUCION DE OBRA
Ejecucin del proyecto.
120 das calendarios
Supervisin del proyecto
121 das calendarios
MANTENIMIENTO DE LA TROCHA
Mantenimiento rutinario y peridicos de todo el tramo incluido las obras de arte durante 10 aos
Poblacin organizada y Municipalid ad Provincial de Julcn
POST INVERSION
Disponibilidad Presupuestal
4.7.
SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS Teniendo en cuenta que esta trocha se encuentra en la Sierra, en un distrito de pobreza media, con regular actividad agrcola es que se elige la Alternativa 1, como la mejor por las condiciones tcnicas y por los beneficios que esta generara en su rea de influencia a corto plazo, como lo demuestra la evaluacin econmica de Beneficio Costo, a precios sociales y porque del anlisis de sensibilidad el VAN es positivo para todas las variaciones. Alternativa 1: Construccin de trocha carrozable del casero de 3.47 Km a nivel de afirmado con un espesor de 15cm, que incluye limpiar el terreno y cunetas sin revestir.
62
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 4.8. MATRIZ MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Con todo el anlisis realizado tanto del problema como de la alternativa solucin, es posible determinar el marco lgico del proyecto, el cual se presenta a continuacin:
MARCO LOGICO Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN
Mejora en el nivel de vida de las localidades de Chugurpampa y Carrapalday Alto
* Incremento de los ingresos de los pobladores beneficiados desde el 3 ao de operacin del proyecto
Informes realizados por la agencia agraria de la provincia
Incremento de pobladores que acceden oportunamente a los servicios de salud y educacin
Informes del puesto de salud de Angasmarca y colegios
Hay una revisin de las polticas que se implementan para mejorar la transitabilidad en la zona
Incremento de la produccin agrcola en un 30% Eficiente accesibilidad El intercambio comercial se vial entre las incrementa en un 30% PROPSITO localidades de Chugurpampa y Carrapalday Alto
Generacin de trfico para un IMD de 4 camiones
Estadsticas de produccin agencia agraria de Angasmarca Reportes de los agricultores de la zona
Estudio de trafico
Inters de los pobladores por el desarrollo productivo y social de su localidad con el aprovechamiento de la nueva trocha
MARCO LOGICO Resumen de objetivos Indicadores Construccin de : 3.47 Km. de trocha carrozable con 3.5 m. de ancho de calzada, 4 puentes, 6 alcantarillas de paso y 3.26 metros lineales de cunetas sin revestir Medios de Verificacin Supuestos
Disponibilidad de infraestructura vial PROPSITO
* Informes de Supervisin.
* Durante la ejecucin de la obra se respeta el plan de manejo ambiental, sin atentar contra la salud ni el medio ambiente.
60
familias beneficiadas que se capacitan en mantenimiento de la nueva trocha
* Cuaderno de Obra. * Informe de Liquidacin de Obra. Acta de asistencia a la capacitacin Poblacin asiste oportunamente a la capacitacin
63

Expediente tcnico Informe de seguimiento fsico y financiero de la obra
S/. 20,068.46
Construccin de 3.47 Kms de trocha carrozable a travs de:
S/. 349,016.68
Informes y Construccin de documentos trocha sustentatorios de gastos diversos Cuaderno de obra e informe de supervisin Acta de terminacin de obra Verificaciones en campo
Cumplimiento de los compromisos de financiamiento para la ejecucin del proyecto
ACCIONES S/. 52,352.50 S/. 12,041.08 Programa de capacitacin Gastos Generales y til. Supervisin
Participacin organizada de la poblacin a ser beneficiada.
433,478.72
TOTAL INVERSION
* Fuente: Elaboracin Propia
64
65
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN V. CONCLUSIONES El nombre del proyecto es: Mejoramientos Trocha Carrozable del Centro Poblado de Chugurpampa y Carrapalday Alto Distrito de Julcn, Provincia de Julcn La Libertad El monto de la inversin de la alternativa seleccionada es de S/433,476 nuevos soles a precios privados y de S/. 339,140 nuevos soles a precios sociales y con un costo de mantenimiento rutinario S/. 16,810 y un costo de mantenimiento peridico S/.61,255 a precios privados. En la evaluacin econmica que se ha realizado a precios sociales, la Alternativa 1, tiene un VAN de S/.1962,445.16 nuevos soles, una TIR de 60% y un indicador de B/C de 5.3, la Alternativa 2 tiene un VAN de S/. 1901,688.33 nuevos soles, un TIR de 55% y un B/C de 4.66. Segn la evaluacin econmica desde el punto de vista social se selecciona Alternativa 1 por que sus indicadores son mejores a precios sociales. la
El anlisis de sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realizacin de la primera alternativa, ya que sometido a variacin de costos y beneficios, los resultados obtenidos consolidan la eleccin que la Alternativa 1 es la recomendable. Dada la importante actividad productiva de la zona, que a pesar de tener un potencial productivo no aprovechado debidamente, la misma que repercute en el bienestar socio econmico de la poblacin, es que a fin de propiciar el desarrollo econmico y social es que el estado debe de priorizar las inversiones en la construccin de este tipo de vas, como es el caso de la alternativa planteada.
RECOMENDACIONES Se recomienda sensibilizar a la poblacin y autoridades a cerca de las obras de operacin y mantenimiento y de esta manera garantizar la sostenibilidad del proyecto. Se recomienda cumplir el cronograma de inversiones previsto.
66
67
DESCRIPCION ANEXOS
ACTA DE COMPROMISO DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO POR PARTE DEL COMIT DE GESTION DEL PROYECTO ACTA DE COMPROMISO DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DOCUMENTOS DE AUTORIZACION DE PASE DE LA TROCHA CARROZABLE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 PLANOS PANEL FOTOGRAFICO
68

Chugurpampa - Carrapalday Alto

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PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

Inversin S/.Precios Privados

Inversin S/. Precios Sociales

Situacin base S/.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

ETAPA DE PREINVERSION INVERSION

1.- Elaboracin de Estudio de pre inversin a nivel de perfil tcnico.

2.- Evaluacin de estudio de pre inversin por la OPI

tiles de 30 das calendarios OPI correspondiente Oficina, Internet, etc.

-Consultor Municipalid ad Provincial de Julcn

tiles de Oficina, capacitacin financiera, etc.

Factores climticos favorables.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

Ejecucin del proyecto.

120 das calendarios

Disponibilidad presupuestal, maquinaria pesada, etc.

Factores climatolgic os favorables.

Supervisin del proyecto

121 das calendarios

Disponibilidad presupuestal, maquinaria pesada, etc.

Factores climatolgic os favorables.

Poblacin organizada y Municipalid ad Provincial de Julcn

Factores climatolgic os favorables.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN M. Marco Lgico de la alternativa seleccionada

Mejora en el nivel de vida de las localidades de Chugurpampa y Carrapalday Alto

Incremento de pobladores que acceden oportunamente a los servicios de salud y educacin

Generacin de trfico para un IMD de 4 camiones

Disponibilidad de infraestructura vial PROPSITO

Capacidad de gestin de los beneficiarios

familias beneficiadas que se capacitan en mantenimiento de la nueva trocha Expediente tcnico

Informe de seguimiento fsico y financiero de la obra

Cumplimiento de los compromisos de financiamiento para la ejecucin del proyecto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

Construccin de 3.47 Kms de trocha carrozable a travs de:

S/. 52,352.50 S/. 12,041.08 Programa de capacitacin

Gastos Generales y til. Supervisin

Participacin organizada de la poblacin a ser beneficiada.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 1. ASPECTOS GENERALES

Colaborar en el cuidado y mantenimiento adecuado de la infraestructura una vez terminada la obra.

Carta de compromiso de mantenimiento peridico de la trocha cada 5 aos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 2. IDENTIFICACIN

CUADRO N2.1 Lineamientos de Poltica a nivel Regional, Provincial y Distrital

Plan de Desarrollo Concertado Regional

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

Ubicacin Geogrfica del Proyecto MAPA N 2.1 Departamento de La Libertad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

Fuente Gobierno Regional La Libertad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN 2.2.2 Oromalqui San Pedro

Poblacin Actual (Hab.) 468 393 861

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

Fuente: Agencia agraria Julcn- CAMPAA 2009-2010

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCN

CUADRO N 2.5 ndice de Desarrollo Humano de la Provincia de Julcn: Ao 2005