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Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil

CONTENIDO

I 1.

RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO COSTOS DEL PROYECTO BENEFICIOS DEL PROYECTO RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL SOSTENIBILIDAD DEL PIP IMPACTO AMBIENTAL ORGANIZACIN Y GESTIN PLAN DE IMPLEMENTACIN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES MARCO LGICO

II 2. 2.1 2.2. 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4

ASPECTOS GENERALES ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO: UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL VALLE LAS TRANCAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE , PROVINCIA DE NASCA - ICA

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III 3. 3.1. 3.1.1 3.1.2

INDENTIFICACION IDENTIFICACION DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL ZONA AFECTADA POBLACIN AFECTADA

3.1.2.1 POBLACIN DE REFERENCIA 3.1.2.2 POBLACIN OBJETIVO 3.1.3 ASPECTOS DEMOGRFICOS Y SOCIALES DE LA POBLACIN AFECTADA 3.1.3.1 CARACTERSTICAS DEMOGRFICAS 3.1.3.2 CARACTERSTICAS SOCIALES 3.1.3.3 CARACTERSTICAS DE LA VIVIENDA 3.1.3.4 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BSICA 3.1.3.5 CARACTERSTICAS ECONMICAS 3.1.4 SITUACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3.1.4.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 3.1.4.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO 3.1.5 SITUACIN Y PROBLEMTICA QUE MOTIVA EL PROYECTO 3.1.5.1 ANTECEDENTES Y MOTIVOS QUE GENERAN LA PROPUESTA DEL PROYECTO. 3.1.5.2 LAS CARACTERSTICAS NEGATIVAS QUE SE INTENTA MODIFICAR 3.1.5.3 LAS RAZONES POR LO QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHA SITUACIN 3.1.5.4 LA EXPLICACIN DE PORQU ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACIN. 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.2 3.2.1 3.2.2
2

GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN DEL ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA Y POBLACIN AFECTADA PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
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PROBLEMA

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3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 IV 4. 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 V 5.0 5.1. 5.2. 5.3.

OBJETIVO DEL PIP DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL MEDIOS Y FINES DEL OBJETIVO CENTRAL. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA FORMULACION FORMULACION HORIZONTE DE EVALUACIN ANLISIS DE LA DEMANDA VARIABLES PARA LA DETERMINACIN DE LA DEMANDA ESTIMACIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO ANLISIS DE LA OFERTA OFERTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ESTIMACION DE COSTOS COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO ESTIMACIN DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIOS EN EL SISTEMA DE DESAGE EVALUACIN SOCIAL

5.3.1. ANLISIS DE RENTABILIDAD


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5.4. 5.5. 5.6. 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.6.7 5.6.8 5.7. 5.7.3 5.8 5.8.1 5.8.2 5.8.3 5.9. 5.10. 5.11. VI 6. 6.1 6.2 VII

ANLISIS DE SENSIBILIDAD SELECCIN DE LAS ALTERNATIVAS ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN EN LAS ETAPAS DE INVERSIN ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN DETERMINACIN DE LA CUOTA DE PAGO DE LA POBLACIN ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIN PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS LOS PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO LOS RIESGOS DE DESASTRES IMPACTO AMBIENTAL COSTOS DE MITIGACIN PLAN DE IMPLEMENTACIN PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS ORGANIZACIN Y GESTIN VIABILIDAD DEL PROYECTO MATRIZ DE MARCO LGICO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES ANEXOS

OPERACIN Y OPERACIN Y OPERACIN

5.7.1. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS SISTEMA DE AGUA POTABLE

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1.0 A.

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto El Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil del proyecto de inversin pblica tiene como nombre MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL VALLE LAS TRANCAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA - ICA

B.

Objetivo del proyecto Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el valle de Las Trancas, a travs de un conjunto de acciones
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orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP La evaluacin como oferta de cada uno de los componentes que conforman el Sistema, en comparacin con la demanda al horizonte de planeamiento, nos permite determinar el dficit actual y futuro de los componentes.

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Cuadro n 1.01: Balance Oferta - Demanda del servicio de agua potable (captacin y lnea de conduccin)
Ao O fert a ac t ual (l ps)* Demand a pro y ec t ad a (l ps)** B al anc e o fert a d emand a (l ps) -4.81 -4.88 -4.96 -5.05 -5.13 -5.21 -5.38 -5.55 -5.72 -5.90 -6.08 -6.27 -6.46 -6.66 -6.85 -7.05 -7.25 -7.47 -7.68 -7.90 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.00

12.00

Hidrogrma:Balance Oferta - D emanda de agua para consuo (captacin y lnea de conduccin) (lps)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.81 7.88 7.96 8.05 8.13 8.21 8.38 8.55 8.72 8.90 9.08 9.27 9.46 9.66 9.85 10.05 10.25 10.47 10.68 10.90 10.00 9.85 9.46 9.66 9.27 8.90 9.08 8.55 8.72 8.38 8.05 8.13 8.21 7.81 7.88 7.96 10.05
10.25 10.47 10.68 10.90

6.00

4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.00

Oferta actual (lps)*

Demanda proyectada (lps)**

Elaboracin propia(*) Recomendaciones de la Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS(**) Segn demanda mxima diaria

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Cuadro n 1.02: Balance Oferta - Demanda del servicio de agua potable (lnea de aduccin y distribucin)
A o O fert a ac t ual (l ps)* Demand a pro y ec t ad a (l ps)** B al anc e o fert a d emand a (l ps) -6.91 -7.02 -7.13 -7.25 -7.36 -7.47 -7.70 -7.94 -8.17 -8.42 -8.67 -8.94 -9.20 -9.47 -9.74 -10.02 -10.30 -10.59 -10.89 -11.19 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.00 2.00 6.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
10.00 12.00 16.00 14.00

Hidrogrma:Balance Oferta - D emanda de agua para consuo (lnea de aduccin y distribucin) (lps)
15.09

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 10.81 10.92 11.03 11.15 11.26 11.37 11.60 11.84 12.07 12.32 12.57 12.84 13.10 13.37 13.64 13.92 14.20 14.49 14.79 15.09 13.64 13.10 13.37 12.84 12.32 12.57 11.84 12.07 11.60 11.15 11.26 11.37 10.81 10.92 11.03
13.92 14.20

14.49

14.79

8.00

Oferta actual (lps)*

Demanda proyectada (lps)**

Elaboracin propia(*) Recomendaciones de la Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS(**) Segn demanda mxima horaria

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Cuadro n 1.03: Balance Oferta - Demanda del servicio de agua potable (reservorio)
Ao Ofert a ac t ual (m3)* Demand a pro y ec t ad a (m3)** B al anc e o fert a d emand a (m3/ d i a) -129.69 -131.00 -132.31 -133.81 -135.13 -136.44 -139.25 -142.06 -144.88 -147.88 -150.88 -154.06 -157.25 -160.44 -163.63 -167.00 -170.38 -173.94 -177.50 -181.06 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 120.00
129. 69 131. 00 132. 31

Hidrogrma:Balance Oferta - Demanda de agua para consuo (almacenamiento) (M3)


200.00 180.00 160.00 140.00
133. 81 135. 13 136. 44
139. 25 147. 88 167. 00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.69 131.00 132.31 133.81 135.13 136.44 139.25 142.06 144.88 147.88 150.88 154.06 157.25 160.44 163.63 167.00 170.38 173.94 177.50 181.06

142. 06

144. 88

150. 88

154. 06

157. 25

160. 44

163. 63

170. 38

173. 94

177. 50

181. 06

100.00 80.00 60.00 40.00


20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oferta actual (m3)*

Demanda proyectada (m3)**

Elaboracin propia(*) Recomendaciones de la Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS(**) Segn demanda de produccin

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D.

Descripcin tcnica del proyecto Alternativa nica. Instalacin de la lnea de captacin de 2845 ml, desde la captacin - reservorio de Santa Luisa, Instalacin de la lnea de conduccin de 20 Km. Desde el reservorio Santa Luisa Poroma, que permitir el mejoramiento del sistema existente el cual no es suficiente para abastecer de agua potable a la poblacin de del Valle Las trancas en todos sus anexos, de esta manera con la lnea existente y la nueva red proyectada se lograra satisfacer el requerimiento de agua de la poblacin. Instalacin de la Lnea de derivacin al anexo de Chauchilla Baja en una longitud de 795.86 ml. Construccin de obras de arte (3) en el tramo de Santa Luisa Poroma (Cmaras Rompe Presin), tambin se construirn 02 cmaras repartidoras de caudales y 04 vlvulas de purga de aire y lodos. Construccin de reservorios apoyados de 30, 25, y 7 m3. Mdulo de Capacitacin y Acciones de Mitigacin ambiental. El Proyecto Consiste en lo siguiente:
CAPTACION-LINEA SALIDA: 2,845.00 ML. LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL: LINEA DE CONDUCCION SECUNDARIA: LINEA DE ADUCCION: 2,751.52 ML. 20,000.00 ML. 1,114.95 ML.

RED DISTRIBUCION SANTA LUISA: 927.75 ML., CONEX DOMICILIARIAS: 90 UNIDADES, CONST. DE CAMARA ROMPE PRESION: 1, CONST. DE UN RESERVORIO: 30 M3 (SANTA LUISA), CONST. DE UN RESERVORIO: 25 M3 (NUEVA SANTA LUISA); CONST. DE VALVULA DE PURGA Y LODOS: 2 RED DISTRIBUCION HUAQUILLA: 2,570.14 ML., CONEX. DOMICILIARIAS: 16; CONST. DE CAMARA REPARTIDORA DE CAUDALES: 1 RED DISTRIBUCION LAS TRANCAS: 1,104.85 ML., CONEX. DOMICILIARIAS: 78, CAMARA ROMPE PRESION: 1 RED DISTRIBUCION COPARA: 1,756.83 ML., CONEX DOMICILIARIAS: 105, CONST. DE CAMARA REPARTIDORA DE CAUDALES: 1; CONST. DE VALVULA DE PURGA Y LODOS: 1 RED DISTRIBUCION LA JOYA: 1,997.89 ML., CONEX. DOMICILIARIAS: 16, RED DISTRIBUCION CHAUCHILLA: 795.86 ML., CONEX. DOMICILIARIAS: 98, CONST. DE UN RESERVORIO: 7 M3, CONST. DE CAMARA ROMPE PRESION: 1; CONST. DE VALVULA DE PURGA Y LODOS: 1 RED DISTRIBUCION PORONA: 402.21 ML., CONEX. DOMICILIARIAS: 36 RED DISTRIBUCION POROMA: 1,031.62 ML., CONEX. DOMICILIARIAS: 56

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E.

Costos del proyecto El proyecto considera solo una alternativa de solucin al problema planteado, los costos de inversin se estiman en S/. 3482,655.87 nuevos soles para la primera alternativa, tal como se muestra en los siguientes cuadros.

Cuadro n 1.04: Total costo de Inversin - alternativa 1


COSTO DI R ECTO Descripcin SISTEMA DE AGUA POTABLE MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION SUB TOTAL ESTR UCTUR A % Unid ad Cantid ad M ano d e Obra M ano d e Obra No Calificad a GBL GBL GBL 1.00 1.00 1.00 267,505.92 11.02% 267,505.92 Calificad a 357,242.31 641.03 22,564.10 380,447.44 15.67% M ateriales 1,417,958.08 46,367.52 15,897.44 1,480,223.04 60.96% COSTO DI R ECTO G ASTOS G ENER ALES 10% UTI LI DAD 5% I G V 18% SUPER VI SI ON ESTUDI O DEFI NI TI VO 300,162.49 12.36% Equipos 300,162.49 SUB TOTAL 2,342,868.80 47,008.55 38,461.54 2,428,338.89 100.00% 2,428,338.89 242,833.89 121,416.94 502,666.15 95,000.00 92,400.00

F.

Beneficios del proyecto Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin por contar con servicios de agua. En agua potable, los beneficios se estiman con la metodologa de la mxima disposicin a pagar, los que constituyen Beneficios Incrementales. Beneficios Sociales: a. La participacin de la comunidad en la solucin de uno de sus problemas bsicos. b. Otros tienen que ver con las iniciativas que el proyecto despierta, estimulando a la comunidad a la bsqueda de soluciones a otros problemas. c. Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin, lo que se traduce en una sensacin de bienestar que desestimula las migraciones y hace a los individuos orgullosos de su comunidad. d. Participacin de la poblacin de la comunidad, traducido en dos resultados directos: obtencin de servicios bsicos indispensables para impulsar una memoria en las condiciones de vida, y la organizacin de la gente.

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e. Un beneficio adicional es el que se deriva del aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del programa de adiestramiento que reciben sus integrantes durante la ejecucin del proyecto. Los beneficios econmicos en la ejecucin del proyecto: a. El Proyecto es una fuente de generacin de empleos directos, para personal tcnico y profesional. b. Como producto de la implementacin del Proyecto se produce un incremento temporal en la activad econmica de la localidad, debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto. c. El proyecto genera una oportunidad de negocio directo para la comunidad, dado que cuenta con lugares tursticos. d. El proyecto, permite la insercin de las mujeres en la toma de decisiones, durante la fase de implementacin del proyecto en la comunidad. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos en cada ao, los resultados se muestran a continuacin.

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Cuadro n 1.05: Beneficios totales del servicio de agua potable


A o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Po bl ac i n 3,265 3,334 3,404 3,476 3,549 3,624 3,700 3,778 3,858 3,939 4,022 4,107 4,194 4,282 4,372 4,464 4,558 4,654 4,752 4,852 4,954 Co bert ura d e c o nexi n (%) 40.0% 100.0% 99.0% 98.0% 97.0% 96.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% Perso nas / vi vi end a 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 V i vi end as servi d as (uni d ad es) 261 667 674 681 689 696 703 718 733 748 764 780 797 814 831 848 866 884 903 922 941 B enefi c i o s B rut o s (S/ .ao ) A nt i guas 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 N uevas 415,103 422,259 429,416 437,596 444,753 451,910 467,246 482,582 497,919 514,277 530,636 548,017 565,398 582,779 600,161 618,564 636,968 656,394 675,820 695,246 To t al 0.00 458, 061.03 465, 217.97 472, 374.91 480, 554.27 487, 711.21 494, 868.15 510, 204.45 525, 540.75 540, 877.05 557, 235.77 573, 594.49 590, 975.63 608, 356.77 625, 737.91 643, 119.05 661, 522.61 679, 926.17 699, 352.15 718, 778.13 738, 204.11

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G.

Resultados de la evaluacin social Evaluacin social del sistema de agua potable El mtodo costo-beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como beneficio pueden expresarse en trminos monetarios. Para ese fin, se establecen los beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego se establecen los respectivos indicadores de rentabilidad. A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, para el sistema de agua potable en relacin a la alternativa nica planteada a travs de los indicadores de rentabilidad: el Valor Actual Neto Social (VAN), y la Tasa Interna de Retorno Social (TIR).
Cuadro n 1.06: Indicadores de rentabilidad Costo/Beneficio INDICADORES RENTABILIDAD VAN (S/.) TIR (%) C/B ALTERNATIVA UNICA 1,279,991.93 14.24% 1.35

H.

Sostenibilidad del PIP Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable ser la ADAP Rio Trancas, quien mediante medidores se encargara de realizar los cobros respectivos para garantizar la operacin y mantenimiento del sistema, esto se garantiza a travs de un documento de compromiso y/o aceptacin, que se adjunta en los anexos del proyecto, el cual va garantizar la sostenibilidad de la misma en todo el horizonte de evaluacin. Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin En cuanto a la ejecucin de las etapas del ciclo del proyecto, la Municipalidad Provincial de Nasca tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindar y apoyar con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. Para la etapa de operacin es la ADAP Rio Trancas la entidad encargada de la correcta funcionabilidad del sistema de agua potable. a. Etapa de Inversin La capacidad de gestin de la Municipalidad Provincial de Nasca est determinada por los siguientes factores:

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Capacidad Tcnica: La municipalidad cuenta con la Divisin de Desarrollo Urbano como responsable de proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes al desarrollo de las obras, proyectos y estudios en la Municipalidad Provincial de Nasca. Durante la etapa de Inversin, en coordinacin con la gerencia municipal se responsabilizar de llevar a cabo la ejecucin de la obra mediante la contratacin de un supervisor. Capacidad financiera: La municipalidad cuenta con los recursos necesarios proveniente de muchas fuentes para el cofinanciamiento del presente proyecto y puede aportar recursos adicionales para la culminacin del proyecto en caso de ser necesario. b. Etapa de Operacin La capacidad de gestin durante la etapa de operacin del proyecto estar garantizada a travs de la ADAP Rio Trancas.
Cuadro n 1.7: Clculo de la Tarifa Marginal de Largo Plazo

Costos unitarios/m3

Soles/m3

Capacidad de Pago/conexin/m pago por familia es por consumo (soles/mes/famil de 18 m3 ia) S/. 7.82 S/. 46.68 S/. 38.86 S/. 26.00 S/. 26.00 S/. 26.00

Subsidio requerido

Costo unitario de Operacin y mantenimiento Costo unitario de Inversin + Operacin y Mantenimiento Costo Unitario de Inversin

S/. 0.43 S/. 2.59 S/. 2.16

NO SI SI

El cuadro anterior muestra que los usuarios no necesitan subsidio para cubrir los costos de Operacin y Mantenimiento, ya que tienen capacidad de pago para un costo incremental del servicio; sin embargo, para una tarifa que cubra los costos de inversin requieren de un subsidio. Se determin que el ingreso per cpita es de S/. 650.00 mensual como promedio, de este ingreso se ha determinado que tan slo se utilizara el 4.0 % para el pago de las tarifas en el respectivo caso. El nuevo consumo con proyecto es de 100 litros/habitante/da lo cual al transformarse se convierte en 18.0 m3/mes/familia, el cual se ha utilizado para determinar los costos respectivos a pagar.

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I.

IMPACTO AMBIENTAL a) Descripcin de los impactos ambientales sistema de agua potable a.1) Durante la etapa de construccin Impactos Negativos En el aire Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la emisin de material particulado y ruido, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin de las redes de distribucin y conexiones domiciliarias. Considerando dimensin de las obras, y dado que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de viviendas que puedan ser afectados, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental; habindose calificado como de moderada magnitud, de moderada a temporal y con baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. En el agua El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material particulado en los cursos de agua y redes de distribucin. Se estima que los efectos seran de pequea magnitud, solo temporal y con baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. En el suelo Corresponde a la superficie de terreno en suelo natural sobre el cual se instalara la red de agua potable. Dichos terrenos sern removidos y posteriormente compactados, tratando de afectar lo menos posible las reas agrcolas. En el paisaje La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto. Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de duracin moderada y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. a.2) Durante la Etapa de Funcionamiento Impactos Positivos En el servicio de agua potable El mejoramiento del sistema de agua potable permitir mejorar el servicio en las zonas actualmente menos favorecidas de la localidad, mejorando la continuidad y calidad del agua suministrada; adems de favorecer el incremento de la cobertura del servicio, pudiendo ser extensivo a la poblacin que hoy se abastece mediante otros sistemas.

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En la salud e higiene El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, con un suministro continuo de agua y en mayor cantidad, permitir mejorar las condiciones de salubridad en el Valle de Trancas lo cual se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin. Impactos Negativos La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est asociada a causas operativas bsicamente, estos efectos son de naturaleza temporal y de rpida mitigacin. J. Organizacin y Gestin Durante la fase de construccin de la obra, la gestin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Nazca, que cuenta con la capacidad tcnica necesaria para su realizacin. En la fase de operacin del proyecto, como se mencion anteriormente en el anlisis de sostenibilidad, la organizacin y gestin estar bajo la responsabilidad de la ADAP Rio Trancas. La Municipalidad Provincial de Nazca es el encargado de revisar el estudio de pre-inversin y gestionar el proceso de registro y evaluacin del proyecto. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindar y apoyar, con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. La unidad operadora de la Municipalidad Provincial de Nazca ADAP Rio Trancas est a cargo de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable, sustentados en el pago de la tarifa que pagarn los beneficiarios por el consumo de agua. K. Plan de Implementacin Programacin de Actividades El proyecto se iniciara con la elaboracin del estudio definitivo, el cual tiene una duracin de 01 mes desde que se obtenga la autorizacin respectiva y las actividades necesarias para licitar las obras, tales como convocar el concurso, realizar el proceso de evaluacin de ofertas, etc.

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La implementacin de los sistemas de agua potable, comenzar una vez conseguida el financiamiento y concluida la elaboracin del expediente tcnico. El perodo de duracin para la implementacin de la obra ha sido estimado en 05 meses. Finalmente, la actividad de capacitacin tendr una duracin de 01 mes y tendr su inicio a los 04 meses de iniciada la fase de ejecucin de obras. Por otro lado, con el propsito de establecer una estrategia de ejecucin de las obras civiles a fin de racionalizar la implementacin del Proyecto y el flujo presupuestal asociado en funcin de la naturaleza diferenciada de las obras y sus distintas modalidades de ejecucin, se propone la siguiente recomendacin. Dentro de las modalidades podra establecerse una estrategia de implementacin por componentes, basado en la modalidad de contrata lo cual parece apropiado. No obstante, dado que la ejecucin de la obra principal requiere de personal especializado con experiencia en este tipo de trabajos y las obras menores pueden ejecutarse utilizando recursos humanos de estas localidades, se recomienda ejecutar la obra basada en la modalidad de Contrata. Responsables La elaboracin del estudio definitivo, construccin de las obras civiles y capacitacin, ser realizada por la Municipalidad Provincial de Nazca en su calidad beneficiaria y en apoyo de la Unidad Ejecutora, contando para ello con la participacin de la poblacin. Recursos Para la determinacin de los recursos requeridos, se utiliz el software S10 el cual fue alimentado con anlisis de costo unitario y cantidades de obra (metrados). Los anlisis de costo unitario as como las cantidades de obra para el proyecto, se encuentran en el anexo 03 Anlisis de Costo Unitario, Metrado y Presupuesto. Asimismo, para las labores de Direccin y Administracin General, la Municipalidad Provincial de Nazca, cuenta con infraestructura fsica adecuada, los cuales le permite brindar el apoyo logstico adecuado. Cronograma de ejecucin Fsica y Financiera En los cuadros siguientes se presentan el cronograma de ejecucin Fsica y Financiera del proyecto

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Cuadro n 1.8: Plan de Implementacin


Item 1.0 1.1 2.0 2.1 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Actividades Elaboracin de Estudio Definitivo Expediente Tcnico Adjudicacin de Obra Proceso de Seleccin Ejecucin del Proyecto Obras civiles Mitigacin Ambiental Capacitacin Supervisin Duracin Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 M -1 M -2 M -3 M -4 M -5 M -6 M -7 M -8 M -9

01 mes

01 mes

05 01 01 05

meses meses meses meses

PLAN DE IMPLEMENTACION

ES T UD IOS - (0 1 mes)

PROC ES O D E S ELEC C IN

IMPLEMENT AC ION - (0 5 meses)

ELABORAC ION D E ES T UD IO D EF INIT IVO

LIC IT AC ION D E OBRA

AMPLIAC ION Y MEJORAMIENT O D EL S IS T EMA D E AG UA Y

MIT IG AC ION AMBIENT AL

C APAC IT AC ION

S UPERVIS ION

L.

Conclusiones y Recomendaciones El proyecto de inversin pblica tiene como nombre MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL VALLE LAS TRANCAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA - ICA.

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El problema central del proyecto es: Alta de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el valle de Las Trancas. El objetivo central del proyecto es: Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el valle de Las Trancas. La alternativa seleccionada de solucin al problema contempla: Instalacin de la lnea de captacin de 2845 ml, desde la captacin - reservorio de Santa Luisa, Instalacin de la lnea de conduccin de 20 Km. Desde el reservorio Santa Luisa Poroma, que permitir el mejoramiento del sistema existente el cual no es suficiente para abastecer de agua potable a la poblacin de del Valle Las trancas en todos sus anexos, de esta manera con la lnea existente y la nueva red proyectada se lograra satisfacer el requerimiento de agua de la poblacin. Instalacin de la Lnea de derivacin al anexo de Chauchilla Baja en una longitud de 795.86 ml. Construccin de obras de arte (3) en el tramo de Santa Luisa Poroma (Cmaras Rompe Presin), tambin se construirn 02 cmaras repartidoras de caudales y 04 vlvulas de purga de aire y lodos. Construccin de reservorios apoyados de 30, 25, y 7 m3. Mdulo de Capacitacin y Acciones de Mitigacin ambiental. Los costos que demanda la implementacin del proyecto alternativo seleccionado es de S/. 3482,655.87 nuevos soles a precios privados y S/. 2948,852.33 nuevos soles a precios sociales. Para la evaluacin social del proyecto para el sistema de agua potable se utiliz las metodologa de Costo / Beneficio, y de acuerdo a los resultados se obtuvieron los siguientes indicadores, VAN = S/. 1279,991.93 TIR = 14.24% y B/C = 1.35 Para el financiamiento del proyecto se cuenta con la participacin del Gobierno Central a travs del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de Nazca, y los beneficiarios. Las acciones de operacin y mantenimiento del proyecto sern de responsabilidad de la ADAP Rio Trancas asegurando de esta manera la sostenibilidad del proyecto Recomendaciones Tomando en cuenta los resultados de la evaluacin social, la factibilidad tcnica, el anlisis de impactos ambiental y la sostenibilidad se recomienda seleccionar la viabilidad del proyecto. Dar hincapi a la capacitacin dirigida a la poblacin, para que sta tenga una participacin directa en proyecto, la cual permita la mejora de las condiciones sanitarias en la poblacin, as como la toma de conciencia en el pago oportuno de las cuotas del servicio de agua potable. En la etapa de ejecucin del proyecto se deber cumplir con las reglas e instrucciones de seguridad establecidas en la Norma E.100 Seguridad Durante la Construccin del Reglamento Nacional de construcciones, con la finalidad de evitar los accidentes laborales y riesgos de colaps de la infraestructura a construir y mejorar.

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Elaborar el expediente tcnico tomando en consideracin los detalles tcnicos especificados en los planos y en el tem 3.4.2: Descripcin del proyecto y los planos adjuntos.
M. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN ENCUESTAS A HOGARES. EVALUACIONES PERIDICAS DEL IMPACTO DEL PROYECTO. SUPUESTOS LA POBLACIN CUMPLE CON LAS PRCTICAS DE HIGIENE Y MANTIENE ADECUADAMENTE LA INFRAESTRUCTURA A LO LARGO DEL TIEMPO.

MEJORAR
FIN

LA CALIDAD DE VIDA DE

LA POBLACIN DEL VALLE DE

LAS

TRANCAS

DISMINUCIN DE LAS NECESIDADES BSICAS (NBIS).

BAJA
PROPOSITO

INCIDENCIA DE

ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN EL VALLE DE

LAS

TRANCAS

REDUCIR LA TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y PARASITARIAS DE 45% A 25%, AL AO 5 DE IMPLEMENTADO EL PROYECTO.

ENCUESTAS DE IMPACTO INFORME DE MONITOREO PARTICIPACIN ACTIVA DE LA INFORME POBLACIN, ORGANIZACIONES Y EPIDEMIOLGICO DE SECTORES. LA REGIN SALUD DEL HOSPITAL DE ICA. LA MUNICIPALIDAD DE VISTA ALGRE ES RESPONSABLE DE LA GESTIN DEL PROYECTO. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA, PROMUEVE LA IMPLEMENTACIN DE PROYECTOS DE SALUD PREVENTIVA. LA POBLACIN PONE EN PRCTICA LO QUE APRENDE DE LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS EN RELACIN A LAS BUENAS PRCTICAS DE HIGIENE. LOS PADRES DE FAMILIA ENSEAN A SUS HIJOS LAS ADECUADAS PRCTICAS DE HIGIENE. EXPEDIENTE TCNICO DE OBRA. CONTRATO CON CONTRATISTAS DE OBRA. INFORMES DE VALORIZACIONES DE CONTRATISTAS. INFORMES DE SUPERVISIN. INFORMES DE LIQUIDACIN DE OBRA.

COMPONENTES

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE. AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. PROGRAMA DE CAPACITACIN PARA LA EDUCACIN SANITARIA Y
ADMINISTRACIN DEL SERVICIO DE AGUA

100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL AO 1 DE IMPLEMENTADO EL PROYECTO. 653 FAMILIAS CAPACITADAS EN EDUCACIN SANITARIA AL AO 1 DE IMPLEMENTADO EL PROYECTO.

EVALUACIN INTERMEDIA DEL PROYECTO, EVALUACIN EXPOST. INFORMES DEL OTS. INFORME DEL OS.

SISTEMA DE AGUA: INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION, ADUCCION, DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. ACTIVIDADES MITIGACION AMBIENTAL: PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION: PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

COSTO DI R ECTO G ASTOS G ENER ALES 10% UTI LI DAD 5% I G V 18% SUPER VI SI ON ESTUDI O DEFI NI TI VO

2,428,338.89 242,833.89 121,416.94 502,666.15 95,000.00 92,400.00

PARTICIPACIN DEL GOBIERNO LOCAL. PARTICIPACIN DE LA POBLACIN EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO. COORDINACIN EFECTIVA ENTRE EL MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAZCA Y LA COMUNIDAD.

COSTO TOTAL DE I NVER SI ON S/. 3,482,655.87

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2. 2.1.

ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO: El Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil del proyecto de inversin pblica tiene como nombre MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL VALLE LAS TRANCAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA - ICA. UBICACIN DEL PROYECTO: Departamento Provincia
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: :

Ica Nasca

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Distrito Localidad Este Norte Altitud

: : : : :

Vista Alegre Trancas 506930.08 m E 8357910.99 m S 648 m.s.n.m.

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1. UNIDAD FORMULADORA La unidad Formuladora del Estudio de Preinversin del Proyecto de Inversin Pblica es la Municipalidad Provincial de Nasca a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano. Nombre Sector Pliego Direccin Telfono : SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO : GOBIERNOS LOCALES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA : Calle Callao 865 Nasca : 995-197691

Persona Responsable Unidad Formuladora : Ing. Mario Cesar Matta Solar Elaboracin del Perfil : Ing. Civil Luz Riveros Quisiverde 2.2.2. UNIDAD EJECUTORA La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Provincial de Nasca a travs de la Subgerencia de desarrollo urbano. Nombre : MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA Sector : GOBIERNOS LOCALES Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA Direccin : Calle Callao 865 Nasca Telfono : (056) 522418 Persona Responsable Nombre : Alfonso Canales Velarde Cargo : Alcalde Provincial La Municipalidad Provincial de Nasca cuenta con autonoma tcnica, econmica, administrativa y la experiencia en la ejecucin de obras de carcter social y econmico, enmarcndose en los lineamientos legales y normativos de Gobierno. 2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

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Los pobladores de los Centros poblados y Caseros: Santa Luisa; Huaquilla o Casa Blanca; Trancas; Copara; La Joya; Chauchilla Baja; Porona y Poroma, como directos afectados por la presencia de numerosos casos de enfermedades gastrointestinales, diarreicas, parasitarias y drmicas han brindado valiosa informacin para la identificacin del problema que los aqueja y que es producto de tener un inadecuado servicio de agua potable y evacuacin de aguas residuales y excretas, ya que stas actualmente se vierten en las calles y en pozos spticos ya colapsados, convirtindose estas zonas en verdaderos focos infecciosos de enfermedades. Es as como a travs de la Junta Directiva de sus organizaciones, el Comit de Gestin han estado gestionando ante diversas autoridades y entidades pblicas, el apoyo para que se formule y se ejecute el proyecto que mejore el servicio de agua potable y desage, esfuerzos que fueron bien acogidos por las autoridades de la Municipalidad Provincial de Nasca, para dar inicio a la formulacin del perfil de proyecto, motivo por el cual se llega a concretizar el presente documento. Entes Involucrados: LOS BENEFICIARIOS: Son los pobladores de los centros poblados y Caseros como son: Santa Luisa; Huaquilla o Casa Blanca; Trancas; Copara; La Joya; Chauchilla Baja; Porona y Poroma; los cuales tienen como inters primordial el mejoramiento del sistema de agua potable; y para ello realizan diversos tipos de gestiones estratgicas y la consumacin de compromisos alcanzados de participacin para alcanzar la solucin al problema planteado en el proyecto. Asumen el compromiso de coadyuvar en el mantenimiento y operacin del proyecto a travs de los pagos tarifarios por el servicio de agua que se les proporcione. ASOCIACION ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE RIO LAS TRANCAS CHAUCHILLA: Es la Junta administradora del servicio del agua potable, la misma que tiene como funcin administrar los servicios de agua potable, hacer las cobranzas por concepto de tarifa, as como de operar y mantener actualmente el sistema de agua potable, su inters es la de cumplir con la responsabilidad de brindar los servicios de saneamiento bsico de manera integral y con buena calidad, cautelando de esta manera el bienestar de la poblacin. Para coadyuvar en la ejecucin del Proyecto, ha formalizado acuerdos y compromisos para encargarse de la Operacin y Mantenimiento que demande el Proyecto. EL CENTRO DE SALUD DE VISTA ALEGRE: Representante local del Sector salud con intereses de mejorar la salud de la poblacin con lineamientos estratgicos tendientes a reducir la incidencia de enfermedades y en este caso, las producidas por inadecuados servicios de saneamiento bsico; participando en su compromiso institucional de educacin, sensibilizacin y capacitacin sanitaria a la poblacin beneficiaria y dems entes involucrados. El Centro de Salud, de acuerdo con sus programas de accin, se encargar de la Educacin Sanitaria y de la enseanza de la prctica de buenas normas de higiene, acciones complementarias que tienen como objetivo central reducir la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y ermitas.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE: Porque de acuerdo a la Ley Orgnica de los Gobiernos Locales, tiene competencia exclusiva en los asuntos de velar por la salud pblica, especficamente en lo que respecta a las obras de saneamiento en su jurisdiccin. La Municipalidad Distrital de Vista Alegre, ha delegado las competencias en la formulacin, evaluacin y ejecucin del presente proyecto a la Municipalidad Provincial de Nasca. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA: participa en la Formulacin y Evaluacin del presente estudio de Pre-Inversin, dado que se ha suscrito un convenio interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Vista Alegre y la Municipalidad Provincial de Nasca, segn modelo de convenio anexo SNIP 13. Dicho convenio se adjunta en el anexo. Las instituciones nombradas en los prrafos precedentes, se han comprometido en apoyar la Formulacin y ejecucin del proyecto de inversin pblica, suscribiendo en actas y acuerdos que forman parte del presente proyecto, para solucionar el problema que afecta a los Centros Poblados y Caseros del distrito de Vista Alegre. Es necesario indicar que no existen entre los entes involucrados conflicto alguno de intereses y todos coinciden en la prioridad de formulacin y ejecucin del mencionado proyecto. Acuerdos, Documentos, Gestiones y compromisos alcanzados. Solicitado el proyecto por los beneficiarios de los Centros Poblados y Caseros de la zona sur del Distrito de Vista Alegre, todos los grupos involucrados apoyan la iniciativa, habindose logrado acuerdos y compromisos, los mismos que se detallan a continuacin: 1. Los pobladores y dirigentes de los centros poblados y caseros Santa Luisa; Huaquilla o Casa Blanca; Trancas; Copara; La Joya; Chauchilla Baja; Porona y Poroma del Distrito de Vista alegre, ante el problema existente que los afecta, han solicitado apoyo a diversas autoridades para que se inicie la formulacin y ejecucin del presente proyecto, asimismo estos centros poblados han formado su comit de gestin, muy necesario en la etapa de formulacin y ejecucin del proyecto, dado que este comit gestionar y dar seguimiento al Proyecto, durante su etapa de pre-inversin e inversin, teniendo como objetivo principal la implementacin del mismo que logre solucionar el problema que afecta actualmente a la poblacin de sus centros poblados y caseros, es decir a la reduccin en la incidencia de enfermedades relacionados con la construccin del sistema de abastecimiento de agua. 2. Entregada la Obra, la Asociacin Administradora de Agua Potable Ro Las Trancas Chauchilla, se compromete a asumir a partir del ao 01, los costos operativos de funcionamiento y mantenimiento, para ello podr hacer uso de los mecanismos que las leyes le permita.
Cuadro N 2.01: Matriz de involucrados
Grupos Poblacin de los CC.PP afectados Intereses Contar con los servicios de agua potable en condiciones de servicio adecuadas Problemas percibidos Dotacin de agua para consumo, evacuacin y eliminacin de aguas residuales domesticas de manera inadecuada Recursos y Mandatos Participacin en las actividades del proyecto. Facilitarn la disposicin de los terrenos donde se ubicarn las infraestructuras proyectadas.

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Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y Mandatos Apoyarn ayudando a identificar la problemtica. Tambin facilitarn informacin propia de la zona colaborando con la solucin al problema. Implementar programas en educacin sanitaria. Organizar a usuarios y organismos influyentes para lograr mayor efectividad en los programas de educacin sanitaria.

Centro de Salud Vista Alegre

Reducir la demanda de atenciones de enfermedades de orden sanitario.

Alta incidencia de enfermedades de orden sanitario. Desconocimiento e inercia de la poblacin sobre educacin sanitaria.

Asociacin Administradora de Agua Potable Rio Las Trancas Chauchilla

Servir a la colectividad satisfactoriamente en el abastecimiento del agua potable para preservar la salud de la poblacin, aplicando para ello un proceso continuo de mejoramiento de la calidad de gestin y del servicio, que garantice la plena y total conformidad del usuario con el servicio prestado.

Limitada cobertura de los servicios de agua potable.

Administrar los servicios de agua potable Compromiso de operacin y mantenimiento del servicio del sistema de agua.

Municipalidad Provincial de Nazca

Implementacin de proyectos sociales que logre el bienestar de la poblacin del distrito.

Insuficientes recursos financieros para la ejecucin de proyectos de carcter social. Ausencia de cartera de proyectos que permitan captar recursos financieros orientados al desarrollo.

Participacin en el financiamiento para implementacin de los estudios preliminares y definitivos del PIP, gestin ante instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la implementacin del proyecto a nivel constructivo.

Fuente: Elaboracin Propia

2.4.

MARCO DE REFERENCIA El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la poltica sectorial ya que el Sub. Sector Saneamiento tiene como objetivo general a mediano plazo: El proyecto est enmarcado en los lineamientos de las polticas sectoriales y que forman parte de los planes estratgicos sectoriales multianuales (Anexo Snip-01) en la funcin 18: saneamiento: programa 040: Saneamiento en el mbito urbano expresa Promover el mejoramiento de la gestin de las EPS.: En el mbito Rural Promover que la comunidad y los municipios como mnimo con un 205 de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA El proyecto de inversin pblica: Mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua del Valle Las Trancas, Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca - Ica, se enmarca en la siguiente estructura funcional:

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Funcin Programa Sub programa Responsable funcional

: 18 Saneamiento : 040 Saneamiento : 0088 Saneamiento Urbano : Vivienda, Construccin y Saneamiento.

Esto Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas urbanas. De igual manera el proyecto est identificado con el plan de desarrollo Concertado Regional 2010 2021. del gobierno Regional de Ica que en el sector Saneamiento propugna, ejecucin de una poltica de inversiones de proyectos de instalacin, rehabilitacin y ampliacin de los servicios de agua potable y alcantarillado a fin de lograr que los servicios bsicos de saneamiento lleguen a la poblacin.Fomento de la poblacin articulada concertada y participativa de los entes involucrados con el saneamiento y aplicaron de mecanismos para la modernizacin del sistema de gestin pblica que desarrollan. Por lo tanto existe coherencia entre los objetivos del proyecto y los lineamientos de poltica de desarrollo tanto local como regional. Adems la prioridad dentro del sector a nivel de Gobierno Regional de Ica tiene como prioridades:

LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO POLITICAS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA Impulso del desarrollo regional sostenible promoviendo la inversin pblica y privada, nacional e internacional; as mismo fomentar la generacin de empleo y de la igualdad de oportunidades de sus habitantes, en concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. Promocin del acceso de la poblacin a la salud integral, la nutricin, servicios bsicos, oportunidades econmicas, la educacin y la cultura; orientado a la disminucin de la pobreza, la desigualdad y la iniquidad social. Impulso y fortalecimiento del proceso de descentralizacin y desconcentracin administrativa mediante la participacin ciudadana en la formulacin, debate y concertacin de los planes de desarrollo, presupuestos y en la gestin pblica. Desarrollo de una cultura de transparencia, eficiencia y eficacia en las acciones del Gobierno Regional, basado en los valores ticos y la equidad de gnero.

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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA. En la Regin Ica, del total de 43 distritos distribuidos en sus 05 provincias, 22 tienen un alto ndice de pobreza, 18 de pobreza y 03 restantes cuentan con un ndice de pobreza regular, lo que significa que ms del 93% de distritos de la Regin Ica estn por debajo de la lnea de pobreza, representando esto al 62.6% de la poblacin total, es decir 445,669 habitantes. En tal sentido, las acciones que debern implementarse para afrontar la lucha contra la pobreza, estn enmarcadas en el siguiente listado: a) b) c) d) e) f) g) Nutricin y planificacin familiar. Construccin de postas mdicas y centros de salud Obras de saneamiento bsico (agua y alcantarillado). Pequeas obras de irrigacin. Construccin de aulas, colegios y centros comunales. Construccin de vas de acceso. Acciones encaminadas a la preservacin, conservacin, prevencin y proteccin del medio ambiente urbano y rural.

Estas acciones estarn dirigidas al beneficiar de la poblacin ms vulnerable, en especial a los nios menores de cinco (05) aos. Tambin se consideran acciones de emergencia por fenmenos naturales como sismos, terremotos, inundaciones, otros. POLITICA SECTORIAL: SANEAMIENTO Ejecucin de una poltica de inversiones en proyectos de instalacin, rehabilitacin y ampliacin de los servicios de agua potable y alcantarillado, a fin de lograr que los servicios bsicos de saneamiento lleguen a la poblacin. Proteccin del medio ambiente y la incorporacin de programas de reforestacin. Vigilancia de la calidad del agua potable para consumo humano y del uso de las aguas servidas para fines agrcolas. Aplicacin y desarrollo de modernos mtodos de gestin empresarial en las Empresas prestadoras de servicio de saneamiento (EPS) que garanticen un adecuado servicio a la poblacin, desmunicipalizando la gestin de las EPS. Fomento de la planificacin articulada, concertada y participativa de los entes involucrados con el saneamiento y aplicacin de mecanismos para la modernizacin del sistema de gestin pblica que desarrolla. Breve Descripcin del Proyecto Construccin de reservorio para agua potable Mejoramiento y ampliacin de Redes de Agua Potable. Instalacin de conexiones domiciliarias. Implementacin de programa de Mitigacin Ambiental
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Implementacin de programacin de Capacitacin en gestin, administracin y Educacin Sanitaria.

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3. IDENTIFICACION 3.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL 3.1.1. Zona afectada La zona del proyecto comprende los Centros poblados y Caseros: Santa Luisa; Huaquilla o Casa Blanca; Trancas; Copara; La Joya; Chauchilla Baja; Porona y Poroma, jurisdiccin del distrito de Vista Alegre, provincia de Nazca y departamento de Ica. Clima

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La zona afectada posee un clima clido desrtico de tipo subtropical seco, con una temperatura media de alrededor de 22 C., el clima iqueo es seco y soleado an durante los meses de invierno, aunque se advierte que las noches invernales son ms fras y puede bajar a 7 u 8 C. Los veranos son ms clidos y secos que la costa central del Per y puede llegar cerca de los 36 C. La presencia de paracas o vientos fuertes, es muy comn durante los meses de verano. Vas de Acceso y Comunicacin: El acceso a la zona del proyecto es a travs de la Panamericana Sur de Lima Arequipa a la altura del Km 461.5 y de esta para llegar al lugar de inicio del Proyecto se continua por una trocha carrozable de 20 Km. Aproximadamente que une los centros poblados de Poroma, Porona, Chauchilla, La Joya, Copara, Las Trancas, Huaquilla o Casa Blanca y Santa Luisa.
Cuadro N 3.01: Vas de Acceso

TRAMO Lima Nasca Nasca Vista Alegre Vista Alegre Poroma Poroma Santa Luisa
Fuente: Ministerio de Transporte - 2012

TIPO DE VIA Asfaltada Asfaltada Asfaltada Trocha Carrozable TOTAL

DISTANCIA 443 Km. 5 Km. 13.5 Km. 20 Km. 481.5 Km.

TIEMPO 6 horas 10 min. 30 min. 1 horas. 7.40 HR

Grafico n 3.01: Macro y micro localizacin

Departamento de Ica

Provincia de Nazca

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Distrito de Vista Alegre

Vista del Valle Trancas

3.1.2 Poblacin afectada 3.1.2.1 Poblacin de referencia La poblacin de referencia de la zona en estudio corresponde a la poblacin del distrito de Vista Alegre, para el ao 2007 alcanza los 13,711 habitantes, para el ao 2,013 se calcula una poblacin de 15,539 habitantes para ello considerando un ndice de crecimiento poblacin de 2.11% ndice de crecimiento a nivel distrital. Esta tendencia de crecimiento acelerado se fundamente por la migracin de la poblacin de la sierra rural de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, quienes limitados por el lento desarrollo socioeconmico ven como opcin de desarrollo la migracin a los centros urbanos en especial a los de la costa. Cuadro n 3.02: Poblacin de referencia

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Distrito Vista Alegre Total

Poblacion censal 1993 10,239 10,239 2007 13,711 13,711

Tasa de crecimiento 2.11% 2.11%

Poblacin 2013 15,539 15,539

Fuente: INEI - Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda

3.1.2.2 Poblacin objetivo La poblacin objetivo o los beneficiarios directos son todos los habitantes de los CC.PP de Santa Luisa, Las Trancas, Copara, La Joya, Chauchilla, Porona, Poroma todos ellos pertenecen al valle de Trancas, del Distrito de Vista Alegre, la poblacin objetivo alcanza los 3,265 habitantes para el ao 2013, distribuidos en 653 viviendas con una densidad poblacional de 5.0 hab. /vivienda, Cuadro n 3.03: Poblacin objetivo
Distrito / Centros poblados Santa Luisa Las Trancas Copara Nazca La Joya Chauchilla Porona Poroma Poblacin Estimada (hab) Poblacin 2013 700 560 760 75 700 190 280 3,265 N de viviendas 140 112 152 15 140 38 56 653 Promedio de 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00

3.1.3

Aspectos demogrficos y sociales de la poblacin afectada Para realizar el anlisis de los aspectos demogrficos y sociales de la poblacin afectada se ha tomado en consideracin los resultados de los censos de poblacin y vivienda de los aos 1,993 y 2,007 para el distrito de Vista Alegre.

3.1.3.1 Caractersticas demogrficas Poblacin total: Segn el IX Censo de Poblacin y IV de Vivienda de 1993, la poblacin total del distrito de Vista Alegre es de 10,239habitantes, para el XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda del 2007 la poblacin total del Distrito de Vista Alegre es de 13,711 habitantes. Esta tendencia de crecimiento acelerado se fundamente por la migracin de la poblacin de la sierra rural de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, quienes limitados por el lento desarrollo socioeconmico ven como opcin de desarrollo la migracin a los centros urbanos en especial a los de la costa.

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La poblacin para el ao 2013 se calcula en 15,539 habitantes, considerando para ello un ndice de crecimiento poblacional de 2.11% anual, ndice de crecimiento correspondiente al distrito de Vista Alegre. Cuadro n 3.04: Poblacin total
Di st ri t o Vista Alegre To t al H abi t ant es 1, 993 10,239 10, 239 2, 007 13,711 13, 711 2, 013 15,539 15, 539 Tasa d e c rec i mi ent o 2.11% 2.11%

G r fico n 3.01: Poblacin total


2,013 2,007 1,993

15,539

Habitantes 10,239

13,711

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda - Censo Nacio nal IX de P o blaci n y IV de Vivienda

Poblacin urbana rural: La composicin de la poblacin por rea de residencia en el distrito de Vista Alegre muestra un mayor nmero de habitantes en el rea urbana, para el ao 1993 el 83.32% (8,531 hab.) corresponde al rea urbana, para el 2007 la poblacin urbana es del orden del 87.13% (11,947 hab.), esta tendencia de crecimiento continua para el ao 2,013, (Ver cuadro 3.04. Densidad poblacional: Segn los resultados de los censos el nivel promedio de la ocupacin territorial en el distrito de Vista Alegre vara 19.42 habitantes por km2 en 1993 a 29.47 habitantes por km2 en el 2012., ello a razn del incremento poblacional que se viene presentando en el distrito (Ver cuadro 3.05). Composicin de la poblacin por sexo: Los resultados censales revelan un mayor nmero de poblacin femenina es as que, para el ao 1,993 el 50.31% de la poblacin son del gnero femenino, para el ao 2,007 el orden es del 50.21%. (Ver cuadro 3.06) Composicin de la poblacin por edad: Los resultados censales para el distrito de Vista Alegre muestran que la poblacin menor a 15 aos representa ms de la cuarta parte de la poblacin total, esto refleja la necesidad de desarrollar actividades en beneficio de la estabilidad

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social y econmica que permita la permanencia de poblacin en su rea de residencia. (Ver cuadro 3.07) Fecundidad: Los resultados censales de poblacin y vivienda de los aos 1993 y 2007 que el promedio de hijos nacidos vivos por mujer a nivel del distrito de Vista Alegre son de 3.06 hijos/mujer, mayor en relacin a la del ao 2007 el cual es de 2.02 hijos/mujer, si bien los resultados evidencia una disminucin en el nmero de hijos nacidos vivos por mujer, el crecimiento poblacional acelerado en gracias al incremento del nmero de mujeres, (Ver cuadro 3.08). Cuadro n 3.05: Poblacin por rea
Poblacin censal Distrito Urbano Vista Alegre Distribucin Total 8,531
8 3 .3 2 %

Poblacin 2007 2013 Rural 1,764


12 .8 7 %

1993 Rural 1,708


16 .6 8 %

Tasa de crecimiento Urbano 2.43% 2.11% Rural 0.23%

Urbano 11,947
8 7 .13 %

Urbano 13,540
8 7 .14 %

Rural 1,999
12 .8 6 %

10,239

13,711

15,539

Grfico n 3.02: Pobacin por rea de residencia


1993 2007 2013

15,000 10,000 5,000 0 8,531

11,947

13,540

1,708

1,764

1,999

Urbano

Rural

Fuente: INEI - Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda

Cuadro n 3.06: Densidad poblacional

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Di st ri t o Vista Alegre To t al Superfi c i e t erri t o ri al 527.3 527.30 1993 19.42 19.42 Densi d ad (hab/ k m2) 2007 26.00 26.00 2013 29.47 29.47

Grfico 7.03: Densidad poblacional


Densidad (hab/km2) 2013, 29.47 2007, 26.00 1993, 19.42

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda - Censo Nacio nal IX de P o blaci n y IV de Vivienda

Cuadro n 3.07: Poblacin por sexo


Po bl aci n censal Di stri to Vista Alegre Di stri buci n To tal 5,088
49.69%

Po bl aci n 2007 2013 M uj er 6,884


5 0 . 2 1%

1993 H o mbre M uj er 5,151


5 0 . 3 1%

Tasa d e creci mi ento H o mbre 2.12% 2.11% M uj er 2.09%

H o mbre 6,827
49.79%

H o mbre 7,737
49.79%

M uj er 7,802
5 0 . 2 1%

10, 239

13, 711

15, 539

Grfico n 3.04: Pobacin por rea de residencia


1993 7,802 2007 2013

8,000 6,000
4,000 2,000

6,827 5,088

7,737

6,884 5,151

0
Hombre Mujer

Fuente: INEI - Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda

Cuadro n 3.08: Poblacin por grupo de edades


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G rupo d e ed ad es De 0 -14 aos De 15 a 64 aos De 65 y ms aos To t al po bl ac i n A o s c ensal es 1993 3,981 5,771 487 10, 239 % 38.88% 56.36% 4.76% 100.00% 2007 4,275 8,550 886 13, 711 % 31.18% 62.36% 6.46% 100.00% 2012 4,745 9,490 983 15, 218 Pro y ec c i n % 31.18% 62.36% 6.46% 100.00% 1993 2007 T.C %. 1.31% 2.48% 3.24% 2.11% 2012

G r fico 3 .05: Poblacin por grupo d e edades


10,000 8,550
5,771

9,490

Po blacin

8,000 6,000
4,000 3,981 4,275

4,745

2,000 0 De 0 -14 aos De 15 a 64 aos G rupo de edades

487

886

983

De 65 y ms aos

Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda - Censo Nacio nal IX de P o blaci n y IV de Vivienda

Cuadro n 3.09: Nmero promedio de hijos nacidos por mujer


G rupo de e da de s (a os) 0 P obla c in fe me nina por nme ro de hijos na c idos vivos 1 2 3 4 a 5 6 a 7 8 a 9 Tota l de hijos 10 a m s na c idos vivos Muje re s e n P rome dio e da d f rtil

15 -19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 -39 40 - 44 45 -49 Censo 1993 15 -19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 -39 40 - 44 45 -49 Censo 2007

464 192 89 30 17 8 8 808 612 196 36 17 13 24 13 911

41 143 95 47 21 11 5 363 58 227 205 139 81 58 29 797

12 114 104 58 39 20 9 356 6 73 180 207 160 75 39 740

3 24 77 60 50 34 20 268 2 15 57 131 112 84 53 454

1 10 70 92 73 83 43 372 1 3 23 61 113 127 68 396

8 35 44 57 51 195 2 5 5 12

-1 -1 21 9 5 6 3 42

78 484 902 1067 1088 1404 1130 6, 153 80 431 834

533 495 456 336 269 270 192 2, 551 697 612 588 610 535 423 284 3, 749

0.15 0.98 1.98 3.18 4.04 5.20 5.89 3.06 0.11 0.70 1.42 2.12 2.70 3.17 3.94 2.02

12 26 42 50 130

2 4 4 15 25 2 2 10 14

1295 1443 1343 1119 6, 545

G rfico n 3.06: Nmero promedio d e hijos nacidos vivos por mujer


Censo 1993 Censo 2007

6.00
5.00 4.00

N d e hijos/madre

3.00
2.00

1.00
0.00

15 -19

20 -24

25 - 29

30 - 34

35 -39

40 - 44

45 -49

Fuente: INEI - Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - Censo Nacional IX de Poblacin y IV de Vivienda

3.1.3.2 Caractersticas sociales

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Alfabetismo: Los resultados censales en relacin a las condiciones de alfabetismo en el mbito del distrito de Vista Alegre revelan que la poblacin analfabeta es de 1,049 habitantes para el ao 1,993 y de 1,197 para el ao 2,007. De ellos la poblacin femenina representa el mayor nmero de poblacin analfabeta y se concentra en la zona urbana. Cuadro n 3.10: Poblacin por condicin de alfabetismo
G rupo de e da de s (a os) Condic in de a lfa be tismo - 19 9 3 S a be le e r y e sc ribir No sa be le e r ni e sc ribir Condic in de a lfa be tismo - 2 0 0 7 S a be le e r y e sc ribir No sa be le e r ni e sc ribir

03 - 04 aos 05 - 09 aos 10 - 14 aos 15 - 19 aos 20 - 29 aos 30 - 39 aos 40 - 64 aos 65 a mas aos To t al 862 1313 1069 1740 1138 1403 272 7, 797 402 13 12 41 49 317 215 1, 049 1123 1608 1424 2253 2105 2531 645 11, 689

487 222 10 8 20 31 178 241 1, 197

G e ne ro

Condic in de a lfa be tismo - 19 9 3 S a be le e r y e sc ribir No sa be le e r ni e sc ribir

Condic in de a lfa be tismo - 2 0 0 7 S a be le e r y e sc ribir No sa be le e r ni e sc ribir

Hombres Mujeres To t al

4009 3788 7, 797

386 663 1, 049

5906 5783 11, 689

477 720 1, 197

re a de re side nc ia

Condic in de a lfa be tismo - 19 9 3 S a be le e r y e sc ribir No sa be le e r ni e sc ribir

Condic in de a lfa be tismo - 2 0 0 7 S a be le e r y e sc ribir No sa be le e r ni e sc ribir

Urbano Rural To t al

6548 1249 7, 797

808 241 1, 049

10262 1427 11, 689

966 231 1, 197

* No especifica censo 1993 = 2 Fuente: INEI - Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda

3.1.3.3 Caractersticas de la vivienda En relacin a las condiciones de vida de la poblacin del distrito de Vista Alegre se considera los resultados del XI censo de Poblacin y VI de Vivienda desarrollado el 2007. Las condiciones de vida de la poblacin relaciona el tipo de vivienda por cuanto de la calidad de su construccin, la disponibilidad de los servicios y de su equipamiento, entre otros. Tipo de vivienda: En relacin al tipo de vivienda el 92.56% (4,328 viviendas) corresponde a viviendas independientes, 2.89% (135 viviendas) son viviendas improvisadas, a nivel rural predominan la casa de choza o cabaa (162 viviendas).

Cuadro n 3.11: Tipo de vivienda


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Desc ri pc i n Casa Independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaa Vivienda improvisada Local no destinado para hab. humana Otro tipo particular Hotel, hostal, hospedaje Casa Pensin Otro tipo colectiva En la calle (persona sin vivienda) To t al
Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda

A rea U rbano 3,415 4 2 12 162 135 5 4 4 12 2 3, 595 1 3 1 1, 081 1 R ural 913

To t al 4,328 4 2 12 162 135 6 4 4 13 5 1 4, 676

% 92.56% 0.09% 0.04% 0.26% 3.46% 2.89% 0.13% 0.09% 0.09% 0.28% 0.11% 0.02% 100.00%

Condicin de ocupacin de las viviendas: En relacin a la condicin de ocupacin de las viviendas a nivel del distrito de Vista Alegre, el 77.73% son viviendas en condicin de ocupadas con personas presentes, el 8.10% son viviendas ocupadas con personas ausentes, y el 9.05% son viviendas abandonas. Cuadro n 3.12: Condicin de ocupacin
Desc ri pc i n Ocupada, con personas presentes Ocupada, con personas ausentes De uso ocasional Desocupada, en Alquiler Desocupada, en construccin reparacin Abandonada, cerrada Otra causa To t al
Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda

A rea U rbano 3,114 231 37 4 39 147 5 3, 577 R ural 503 146 135 1 7 274 10 1, 076

To t al 3,617 377 172 5 46 421 15 4, 653

% 77.73% 8.10% 3.70% 0.11% 0.99% 9.05% 0.32% 100.00%

Caractersticas de las viviendas (viviendas independientes): En relacin al material predominante en las paredes es el ladrillo o bloque de cemento donde el 58.00% son de este material, las viviendas con paredes de adobe o tapia representan el 27.70%, las viviendas de estera representa el 9.15%. En relacin al material predominante en los pisos el 66.41% con viviendas cuyos pisos son de cemento, el 32.82% son pisos de tierra y un 4.67% son pisos con losetas, terrazos, cermicas o similares. Cuadro n 3.13: Caractersticas de las viviendas
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M at eri al pred o mi nant e Pared es Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Otro To t al Pi so s Tierra Cemento Losetas, terrazos Parquet o madera pulida Laminas asflticas Otro To t al
Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda

A rea U rbano 2,029 766 6 14 286 1 12 3, 114 12 503 R ural 69 236 4 137 45

To t al

2,098 1,002 10 151 331 1 24 3, 617

58.00% 27.70% 0.28% 4.17% 9.15% 0.03% 0.66% 100.00%

890 2,026 169 5 2 22 3, 114

297 203 1 2 503

1,187 2,229 169 6 2 24 3, 617

32.82% 61.63% 4.67% 0.17% 0.06% 0.66% 100.00%

Servicios de la vivienda: Del total de viviendas ocupadas el 63.17% cuentan con el servicio de agua conectada a red pblica dentro de la vivienda, en la zona urbana 2,206 viviendas se abastecen bajo este sistema, un 19.33% se abastece con camin cisterna de ellos un total de 699 viviendas corresponden al rea rural. As mismo existen 186 viviendas que se abastecen de sus vecinos. Cuadro n 3.14: Abastecimiento de agua en la vivienda
A bast ec i mi ent o d e agua Red pblica Dentro de la viv. (Agua potable) Red Pblica Fuera de la vivienda Piln de uso pblico Camin-cisterna u otro similar Pozo Ro, acequia.manantial o similar Vecino Otro To t al
Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda

A rea U rbano 2,206 102 10 616 20 2 129 29 3, 114 R ural 79 144 15 83 85 17 57 23 503

To t al 2,285 246 25 699 105 19 186 52 3, 617

Po rc ent aj e 63.17% 6.80% 0.69% 19.33% 2.90% 0.53% 5.14% 1.44% 100.00%

Asociado a los aspectos de salubridad e higiene de las personas est tambin la disponibilidad del servicio higinico. En el ao 2007, un total de 2,296 viviendas (63.48%) se conectan a la red pblica de desage y disponen de servicios higinicos en el interior de sus viviendas, el 11.31% de viviendas cuentan con pozos ciegos o letrinas, el 16.92% de viviendas no cuenta con ningn tipo de servicio, esto refleja los altos ndices de contaminacin ambiental y elevados casos de

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morbilidad a nivel del distrito de Vista Alegre, esta situacin se viene presentando aun en la actualidad. Cuadro n 3.15: Tipo de servicio higinico en la vivienda
Servi c i o hi gi ni c o en l a vi vi end a Red pblica de desague dentro de la Viv. Red pblica de desague fuera de la Viv. Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene To t al
Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda

A rea U rbano 2,290 59 30 177 184 374 3, 114 12 232 15 238 503 R ural 6

To t al 2,296 59 42 409 199 612 3, 617

Po rc ent aj e 63.48% 1.63% 1.16% 11.31% 5.50% 16.92% 100.00%

La energa elctrica otro de los servicios bsicos, aun es limitado, para el ao 2,007 las viviendas que poseen alumbrado elctrico es del orden del 68.04%, en la zona rural de un total de 494 viviendas el 39.13% no cuenta con el servicio, situacin que no se presenta en el rea urbana donde de un total de 2,461 viviendas el 1.2% no cuenta con el servicio. Cuadro n 3.16: Alumbrado elctrico
Di spo ne d e al umbrad o el c t ri c o Si tiene No tiene To t al
Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda

A rea U rbano 2,452 662 3, 114 R ural 9 494 503

To t al 2,461 1,156 3, 617

Po rc ent aj e 68.04% 31.96% 100.00%

Tal como se detall en los cuadros anteriores los servicios bsicos como agua y desage son limitados, y se requiere la pronta intervencin de los entes gubernamentales para dar solucin a esta problemtica. 3.1.3.4 Infraestructura social bsica Salud: En cuanto al servicio de salud, existe un centro de salud, el cual cobertura a todo el distrito de Vista Alegre. Los servicios de atencin a la salud en los puestos de salud estn en funcin al servicio que se brinda en el Centro de Salud y son: Medicina General, Obstetricia, Odontologa y Enfermera en las siguientes modalidades. Consulta externa. El horario de atencin para consulta externa es de 8.00 a.m. a 8.00 p.m. es en todos los Centro de Salud de acuerdo al Modelo de Atencin Integral de Salud-MAIS, el centro de Salud del distrito de Vista Alegre, ofrecen sus servicios a todas las etapas de vida de la poblacin: Nio, Adolescente, Adulto, Adulto mayor.

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En el Centro de Salud de Vista Alegre en sus consultas externas presta servicios de Medicina general, Obstetricia, Odontologa y Enfermera, se cuenta tambin con una farmacia. Causas de Morbilidad y Mortalidad Las causas de la morbilidad estn asociadas al consumo y uso de agua de pozo sin tratamiento, un sistema de inadecuado de disposicin de excretas, a la falta de conocimientos en el manipuleo de los alimentos y su valor nutricional de los mismos, la falta de higiene de la poblacin al tener animales dentro de los hogares y las excreta de animales en las calles. Como producto del consumo de agua de pozo sin tratamiento, existe una incidencia de las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) causadas por el consumo de agua insalubre, la falta de higiene, entre otros. Segn datos del Centro de Salud Vista Alegre, las tres causas principales de morbilidad se debieron a enfermedades del sistema digestivo y enfermedades infecciosas y parasitarias. Estas enfermedades representan el 21,13% del total de casos de morbilidad. Cuadro n 3.17: Principales causas de Morbilidad
Causas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 To t al Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas salivales Enfermedades infecciosas intestinales Otras enfermedades del sistema urinario Enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores Enfermedades del esfago, del estmago y duodeno Dorsopatias (m40 - m54) Artropatias (m00 - m25) Trastornos metablicos (e70 - e90) Alteraciones de la visin y ceguera (h53 Otros Caso s 583 213 314 216 254 201 210 235 127 113 680 3, 146 I nc i d enc i a 18.53% 6.77% 9.98% 6.87% 8.07% 6.39% 6.68% 7.47% 4.04% 3.59% 21.61% 100.00%

G rfico n 3.07: Principales C ausas de Morbilidad


11
10 9

8
7 6

5 4
3 2

0.00% Causas de Morbilidad

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Fuente: Centro de salud - Vista Alegre

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Educacin En el distrito de Vista Alegre, existen un total de 40 instituciones educativas. A nivel del sector pblico se cuenta con un total de 28 instituciones educativas, 22 del nivel inicial, 10 escolarizados y 12 no escolarizados, 14 del nivel primario, 02 del nivel secundario, 01 CETPRO y 01 institucin bsica alterativa. Bajo la gestin pblica por convenio se cuenta con 03 instituciones educativas correspondientes a los niveles de inicial, primaria y secundaria. Cuadro n 3.18: Relacin de instituciones educativas
Nivel / Modalidad Primaria Educacin Bsica Alternativa Inicial - Jardn Inicial no escolarizado Secundaria CETPRO TOTAL Numero de Instituciones 14 01 10 12 02 01 40

Transporte El servicio de transporte de pasajeros se brinda a travs de vehculos ligeros como combis, autos la tarifa promedio por el transporte de pasajeros es de S/. 2.00 Nuevos soles de la ciudad de Nazca hasta Vista Alegre, el costo por el servicio de transporte a la zona del proyecto el costo por el servicio de transporte son de 4.0 nuevos soles. 3.1.3.5 Caractersticas econmicas Las caractersticas econmicas del Distrito de Vista Alegre sern desarrollados en base al XI Censo de Poblacin y IV de Vivienda del 2007, esto permite realizar un diagnstico de las caractersticas econmicas de la poblacin del distrito. Condiciones de actividad Segn la condicin de actividad que desarrolla la poblacin puede clasificarse en Poblacin Econmicamente Activa (PEA) y Poblacin Econmicamente No Activa (NO PEA). La PEA en el Distrito de Vista Alegre, segn el Censo del ao 2007, asciende a 5,353 habitantes, En esta definicin se considera a la poblacin de 6 y ms aos de edad. Teniendo en cuenta que la poblacin de 6 y ms aos es considerada como apta para trabajar, se puede afirmar que de cada 100 personas econmicamente activa de 6 y ms aos de edad, dependen 127 personas econmicamente no activa de todas las edades.

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Cuadro n 3.19: Poblacin de 6 y ms aos de edad por condicin de actividad


Desc ri pc i n PEA No PEA To t al To t al 5353 6821 12, 174 Po rc ent aj e 43.97% 56.03% 100.00%

Grfico n 3.08: Condicin de actividad

43.97% 56.03%

PEA No PEA

Fuente: INEI - Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda

Los resultados evidencian una mayor incorporacin de la poblacin masculina al mercado laboral de un total de 5,353 habitantes de PEA el 65.58% corresponden al gnero masculino. La incorporacin al mercado laboral por rea de residencia es de una proporcin de 80.27% para la zona urbana y la poblacin ocupada es de 5,117 habitantes, del total de PEA, 2,849 habitantes son PEA Ocupada y corresponden al rea urbana. Cuadro n 3.20: Poblacin por condicin de actividad, por sexo y rea
Desc ri pc i n Co nd i c i n d e ac t i vi d ad Di st ri buc i n PEA No PEA Po b. Ec o n mi c ament e ac t i va Di st ri buc i n Ocupada Desocupada H o mbres 6, 039 49.61% 3,511 2,528 3, 511 65.59% 3,359 152 M uj eres 6, 135 50.39% 1,842 4,293 1, 842 34.41% 1,758 84 To t al 12, 174 100.00% 5,353 6,821 5, 353 100.00% 5,117 236 Urbano 10, 594 87.02% 4,606 5,988 3, 039 80.27% 2,849 190 R ural 1, 580 12.98% 747 833 747 19.73% 701 46 To t al 12, 174 100.00% 5,353 6,821 3, 786 100.00% 3,550 236

Grfico n 7.09: Condicin de actividad por sexo


No PEA PEA
0 Mujeres

Grfico n 7.10: Condicin de actividad por rea


No PEA PEA

2,000 4,000 6,000

2,000

Urbano 4,000
6,000

Hombres

8,000

Rural

Fuente: INEI - Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda

Ocupacin principal Segn el ltimo censo de poblacin vivienda del ao 2,007, existen 5,353 personas ocupadas de 6 y ms aos de edad en todo el Distrito de Vista Alegre incluyendo a los que no especificaron su ocupacin.
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Cuadro n 3.21: Ocupacin principal de la PEA


O c upac i n pri nc i pal To t al Directivos Profesionales Tcnicos Jefes y empleados de oficina Trab. calificado serv. Trab. agrcola calificado Trab. no agrcola calificado Trab. no calificado serv. No especificado To t al A bso l ut o 5, 353 14 274 234 260 778 351 682 1,634 1,126 % 100.00% 0.26% 5.12% 4.37% 4.86% 14.53% 6.56% 12.74% 30.52% 21.03%

G r fico n 3.11: Pr incipal ocupacin d e la PEAo


Ocupacin principal No especificado
Trab. no agrcola calificado

Trab. calificado serv.


Tcnicos

Directivos 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda

Segn la ocupacin principal, los trabajadores no calificados que representa el 30.52% de la PEA. Le sigue en importancia los trabajadores no agrcola calificados con una incidencia del 12.74%. Sectores de actividad econmica Segn los resultados del Censo en el ao 2007, la PEA ocupada en las actividades dedicadas al Comercio y a los Servicios comprendidos en el sector terciario es de 3,240 personas, esto es, el 60.53% de la poblacin ocupada de 6 y ms aos de edad. La PEA ocupada en la Industria Manufacturera y la Construccin, que conforman el sector secundario, es de 11.02%. Los trabajadores ocupados en la Agricultura, Ganadera, Caza, Pesca, Silvicultura y Minera (sector primario), constituye el 28.45%. Resultados que indica la preponderancia del sector primario que relaciona a la actividad agrcola como la principal actividad del Distrito de Vista Alegre.

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Cuadro n 3.22: Sectores de actividad econmica de la PEA


Sec t o res d e ac t i vi d ad ec o n mi c a To t al Primario Secundario Terciario To t al A bso l ut o * 5, 353 1,523 590 3,240 % 100.00% 28.45% 11.02% 60.53%

G r fico n 3.12: S ectores d e actividad econmica d e la PEAo

Terciario Secundario

Primario 0 1,000

2,000

Sectores de actividad econmica


a/ Excluye a lo s que no especificaro n su A ctividad. (2)

3,000

4,000

1 / SECTOR P RIM A RIO:A gricultura, Ganadera, Caza, P esca, Silvicultura y M inera 2/ SECTOR SECUNDA RIO:Industria M anufacturera y Co nstrucci n. 3/ SECTOR TERCIA RIO:Co mercio y Servicio s. Fuente: INEI - Censo Nacio nal XI de P o blaci n y VI de Vivienda

3.1.4

Situacin de los servicios de agua potable y saneamiento Se describir a continuacin el estado situacional de la infraestructura existente as como del servicio de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

3.1.4.1 Sistema de agua potable y alcantarillado Sistema de Agua La zona beneficiada a la fecha cuenta con un servicio provisional de agua potable (resaltar la antigedad del sistema existente) con una cobertura del 40.0% en el valle Las Trancas Poroma, Ello significa que existen conexiones domiciliarias de agua potable provisionales, que sirven inadecuadamente a la poblacin. La poblacin tiene servicio parcial por la cual pagan una tarifa de agua potable (S/. 10.00) En la administracin y distribucin del agua potable interviene la Asociacin Administradora de Agua Potable Ro Las Trancas Chauchilla. La calidad del agua (fsica, qumica y bacteriolgica) es buena. Se estima que el sistema tiene una prdida fsica actual del 80%, debido a la inexistencia de micro medicin. Sistema de Alcantarillado: Actualmente, la eliminacin de excretas en el Valle de Las trancas Poroma es mediante pozos spticos, los que fueron construidos por los mismos pobladores, por iniciativa propia, sin programa de letrinizacin de institucin gubernamental alguna; esta iniciativa, solucion en su momento el problema de saneamiento de la Zona.

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3.1.5

Las razones por lo que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin Es de inters de la poblacin afectada pues con la implementacin del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de vida de la poblacin, a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua potable, con la finalidad de brindar a la poblacin en general salud ambiental con menor riesgo de contraer enfermedades y coberturar en su totalidad con dichos servicios, de esta manera disminuir la proliferacin de focos infecciosos los cuales perjudican a los nios.

Lo anterior tiene relacin con lo siguiente: Lograr una cobertura del servicio de agua potable al 100% con una continuidad del servicio de 24 horas/da al trmino del horizonte de evaluacin. Implementar un programa de educacin sanitaria relacionado al uso de agua potable y la disposicin sanitaria de excretas, de tal manera la poblacin tome una adecuada valoracin del agua. 3.1.5.1 La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin. El Estado mediante la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, tiene como competencia asegurar el bienestar de la sociedad mediante la provisin de los servicios pblicos, tiene funciones especficas exclusivas determinadas en el Art. 80 de la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. As mismo, en cumplimiento tambin a la Ley N 26338, Ley General de los servicios de Saneamiento, donde le corresponde al Estado a travs de sus entidades competentes regular y supervisar la prestacin de los servicios de saneamiento, as como establecer los derechos y obligaciones de las entidades prestadoras y proteger los derechos de los usuarios. Puesto que dentro de los deberes primordiales del Estado est garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nacin.

La Municipalidad Distrital de Vista Alegre tiene como competencia asegurar el bienestar de la sociedad mediante la provisin y la gestin integral de los servicios pblicos, por lo tanto dicha situacin debe resolverse con recursos pblicos. 3.1.6 Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solucin del Problema La calidad de servicio es un factor que la poblacin considera importante, la solucin del problema depende exclusivamente en obtener la viabilidad a travs del Sistema Nacional de Inversin Pblica, seguidamente Elaborar el Estudio Definitivo del proyecto y posteriormente desarrollar acciones de gestin en busca de su financiamiento al Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento u otra institucin gubernamental a fin de lograr la implementacin del proyecto a nivel constructivo.

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Para ello se cuenta con la participacin de la Municipalidad Provincial de Nazca, que interviene con la elaboracin de los estudios preliminares y definitivos del proyecto, la poblacin quienes sern los responsables de correcta operatividad y funcionabilidad de los servicios de saneamiento, a travs de APAP Rio Trancas. El Centro de Salud Vista Alegre quienes implementarn programas de capacitacin en temas de Educacin Sanitaria. Las limitaciones se centran especialmente en predisposicin de capital para la implementacin del proyecto, as como tambin el incumpliendo de los actores que intervienen en desarrollo del proyecto quienes pondran el riesgo la implementacin del proyecto. 3.1.7 Anlisis de peligros en la zona y poblacin afectada En el siguiente anlisis se tiene como objetivo identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar expuesto el PIP que se busca implementar. De acuerdo al anlisis de riesgo recomendado en la Gua Metodolgica para la incorporacin del Anlisis de Riesgo asociado a peligros naturales en la formulacin y evaluacin de proyectos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ha tomado en cuenta las condiciones geogrficas, climticas y fsicas, para la elaboracin del presente estudio de pre inversin. Principales fenmenos naturales a) Fenmeno El Nio (FEN). Estudios respecto al origen del FEN relacionan la presencia de aguas clidas en las costas del Ecuador y Per a eventos atmosfricos ocurridos en el Pacfico Ecuatorial Central. Los ltimos fenmenos de El Nio han sido el de 1983 y el de 1998, el FEN 1997-98 ha demostrado ser de gran intensidad y es considerado como el de ms fuerte calentamiento ocurrido en el Pacfico Central y Oriental en los ltimos 150 aos. En FEN extraordinarios, como el de 1997-98, se presentan fuertes anomalas en la temperatura superficial del mar, generando fuertes cantidades de precipitacin pluvial en el departamento; destruyndose gran cantidad de obras hidrulicas y defensas ribereas diseadas para capacidades de soporte y contencin de descargas menores a los registrados. b) El Per es una zona ssmica. Los datos estadsticos del Instituto Geofsico del Per reportan que entre Enero 2006 29 Noviembre 2007 se han registrado 290 sismos o temblores de diversas intensidades en todo el Per: c) Identificacin de peligros. Para la determinacin de los peligros que se presentan en la zona donde se ubica el proyecto, se ha utilizado las listas de verificacin recomendadas por el MEF y la DGPI: La probabilidad de ocurrencia de deslizamientos o huaycos en el distrito es poco probable.

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Pero el tipo de suelo es arcilloso limoso lo que significa que es un suelo altamente deleznable pero por no tener afloramiento de aguas subterrneas y o quebradas que conduzcan un considerable caudal, caractersticas que favorece a la estabilidad del suelo del rea a intervenir. La escorrenta de aguas que provienen de la parte alta de la localidad es por consecuencia de las lluvias propias de la sierra en pocas de invierno que discurren rpidamente debido a la fuerte pendiente de la geografa del lugar solamente genera una prdida progresiva del material de la rasante de las vas puesto que esta no se encuentran an pavimentadas, esto se da especialmente por condiciones climticas desfavorables, en tiempo de lluvia. El tipo de intervencin no se puede trasladar a otra rea geogrfica puesto que las reas de intervencin ya estn definidas como son los CC.PP del valle trancas donde directamente se ejecutar el proyecto. En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del Proyecto tenemos: Cuadro n 3.23: Anlisis de riesgos
Lista de Identificacin de Peligros Naturales en la zona de ejecucin del proyecto Preguntas SI NO Comentarios Los peligros naturales que se 1. Existe un historial de Peligros presentan son por pocas cortas y naturales en la zona en la cual se X propias de la zona, principalmente pretende ejecutar el proyecto? lluvias, vientos y Sismos. Estudios realizados por el instituto Geofsico del Per. 2. Existen estudios que pronostican la Mapa de Distribucin de Mximas probable ocurrencia de peligros X Intensidades Ssmicas, estudio realizado naturales en la zona bajo anlisis? por Dr. Ing. Jorge Alva Hurtado, Ao 1984. 3. Existe la probabilidad de ocurrencia Se puede decir que podran ocurrir de peligros naturales durante la vida X lluvias intensas a causa del cambio til del proyecto? climtico. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
Fuente: Elaboracin Propia

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Cuadro n 3.24: Anlisis de peligros


Peligros Inundacin Fuertes vientos Lluvias Intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequias Huaycos Otros SI X X X X X X X X X X X X NO X X X X X Bajo Frecuencia Medio Alto Bajo Intensidad Medio Alto

3.2

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMACENTRAL El problema central se define como: Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la Cuenca Las Trancas - Poroma

La poblacin del valle de las Trancas - Poroma, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico, parasitosis, diarreicas y drmicas particularmente. Como se aprecia en el siguiente cuadro, en el segmento de la poblacin infantil este grupo de enfermedades viene aumentando entre los aos 2010 y 2013, siendo la tasa de incidencia de 45% de acuerdo a las estadsticas de Salud. Entre las causas podra encontrarse el consumo de agua de mala calidad por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable y porque en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la poblacin del valle Las Trancas - Poroma, es el Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis. B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Entre las principales causas identificadas que generan el problema central: Consumo de agua de mala calidad debido a que no se tienen otra fuente de agua ms que la del ro Nasca, totalmente contaminada. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria que existe en la zona. Inexistencia de infraestructura de disposicin sanitaria de excretas en las viviendas alejadas, por los limitados recursos de la poblacin y la poca atencin del gobierno local.

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C. ANLISIS DE EFECTOS Los principales efectos del problema son: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad infantil, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la poblacin de las Trancas - Poroma.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin del valle de Las Trancas

EFECTO DIRECTO Bajo nivel de la salud de la poblacin

EFECTO INDIRECTO Incremento de morbilidad de la poblacin infantil

EFECTO INDIRECTO Incremento de los gastos de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL Alta incidencia de enfermedades diarreica y parasitosis en el valle de Las Trancas

CAUSA DIRECTA Deficientes e inadecuado servicio de agua para el consumo humano

CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

CAUSA DIRECTA Inadecuadas y limitadas capacidades de administracin del servicio

CAUSA INDIRECTA Inadecuada instalaciones del sistema de agua potable

CAUSA INDIRECTA Limitada cobertura del servicio de agua potable

CAUSA INDIRECTA Deficiente educacin sanitaria

CAUSA INDIRECTA Limitadas capacidades

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3.3

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Incremento de incidencia enfermedades y parasitosis en el valle de Las Trancas

Disminucin de incidencia enfermedades y parasitosis en e de Las Trancas

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el valle de Las Trancas, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. Objetivos especficos Construccin de la infraestructura de los servicios de agua potable para consumo humano. Mejorar prcticas y hbitos de higiene. Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria. Organizar la JAAPS y capacitarla, as como a la poblacin en general. Implementar sistemas de disposicin de excretas (Letrinas) y residuos slidos. Generar capacidades en los municipios distritales para dar asistencia tcnica y supervisin a las JAPPS. B. ANALISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: Mejorar la calidad de agua consumida, a travs de la ampliacin de la cobertura del servicio de agua para consumo humano y el mejoramiento de la infraestructura de agua. As mismo capacitar a la poblacin para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Adecuados hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Eficientes y Adecuadas fuentes de agua para el consumo humano. Una adecuada asignacin presupuestal
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Compromiso ntegro de las autoridades por las carencias reales y urgentes de la poblacin. C. ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar: Disminuir la tasa de morbilidad infantil. Reducir los gastos por salud de poblacin del valle de Las Trancas, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo contribuir a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

EFECTO FINAL Mejorar la calidad de vida de la poblacin del valle de Las Trancas

FIN DIRECTO Mejorar nivel de salud de la poblacin

FIN INDIRECTO Disminucin de la tasa de morbilidad de la poblacin infantil

FIN INDIRECTO Disminucin de los gastos de salud de la poblacin

OBJETIVO CENTRAL Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el valle de Las Trancas

MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficientes y adecuadas fuentes de agua para el consumo humano

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuados hbitos y prcticas de higiene

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuadas y amplia capacidad de administracin del servicio

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuadas instalaciones del sistema de agua potable

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Amplia cobertura del servicio de agua potable

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Eficiente implementacin de programa de educacin sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL 4 Vastos conocimientos en administracin del agua

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3.4

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Amplia cobertura del servicio de agua potable

Eficiente Implantacin de programa De capacitacin de Educacin Sanitaria

Adecuadas y amplia capacidad de administracin del servicio

ACCION Mejoramiento de las redes de agua potable.

ACCION Ampliacin del servicio de agua potable.

Programa de Capacitacin para la Educacin Sanitaria

ACCION Vastos conocimientos en administracin del agua

Alternativa de Solucin nica

3.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN B. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Instalacin de la lnea de conduccin de 20 Km. Desde el reservorio Santa Luisa Poroma, que permitir el mejoramiento del sistema existente el cual no es suficiente para abastecer de agua potable a la poblacin de del Valle Las trancas en todos sus anexos, de esta manera con la lnea existente y la nueva red proyectada se lograra satisfacer el requerimiento de agua de la poblacin. Instalacin de la Lnea de derivacin al anexo de Chauchilla Baja en una longitud de 481.70 ml. Construccin de obras de arte (3) en el tramo de Santa Luisa Poroma (Cmaras Rompe Presin), tambin se construirn 02 cmaras repartidoras de caudales y 04 vlvulas de purga de aire y lodos. Construccin de reservorios apoyados de 30, 25, y 7 m3.

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4. 4.1.

FORMULACION HORIZONTE DE EVALUACIN En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideracin los parmetros establecidos por el SNIP, para el presente proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 20 aos.

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En el siguiente cuadro detallamos el cronograma de actividades y/o acciones por cada proyecto alternativo, donde podemos observar el desarrollo del proyecto en un tiempo determinado. Cuadro n 4.01: Fases y etapas del proyecto, Alternativa 1 - 2
F ases A ctividades M es M 1 M 2 M 3 A o 0 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 12 1 2 3 4 A o s 5 17 D uraci n 18 19 20

Fase I Pre Inversin

Perfil Tcnico Estudio Definitivo Obras Civiles

01 mes

Fase II Inversin

Capacitacin Mitigacin Ambiental Supervisin

06 meses

Fase III Post Inversin

Operacin y Mantenimiento

20 aos

Para la etapa de inversin se considera una duracin de 06 meses en ella los plazos estimados para cada actividad son de 01 meses para la elaboracin del Expediente Tcnico, y 05 meses para la segunda etapa de la fase de inversin considerando en ellos las acciones de obras civiles, capacitacin y mitigacin ambiental. Cuadro n 4.02: Duracin de actividades en la etapa de inversin
Descripcin - Fase de inversin Expediente Tcnico Ejecucin de obras Capacitacin Mitigacin ambiental - Desarrollo del Proyecto Alternativa I 06 meses 01 meses 05 meses 01 meses 01 meses 06 meses Alternativa II 06 meses 01 meses 05 meses 01 meses 01 meses 06 meses

4.2.

ANLISIS DE LA DEMANDA El anlisis de la demanda tiene por finalidad establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario: domstico, comercial, industrial, estatal y social.

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Los resultados permiten ejecutar el balance Oferta / demanda, dimensionar el proyecto y definir el momento oportuno para iniciar su ejecucin. La proyeccin de la demanda de Agua Potable, debe expresarse en: Demanda en unidades de caudal (l/s, m3/da o m3/ao) Almacenamiento en m3 Incluye la proyeccin de los consumos durante el horizonte de evaluacin del proyecto. 4.2.1. Variables para la determinacin de la demanda de agua potable. Poblacin demandante La poblacin demandante del servicio de agua potable comprende a todos los habitantes de los caseros Santa Luisa, Las Trancas, Copara, La Joya, Chauchilla, Porona, Poroma, poblacin que asciende a 3,265 habitantes, para el ao 2013. Cuadro n 4.03: Poblacin demandante
Distrito / Centros poblados Santa Luisa Las Trancas Copara Nazca La Joya Chauchilla Porona Poroma Poblacin Estimada (hab) Poblacin 2013 700 560 760 75 700 190 280 3,265

Densidad de la Poblacin La densidad de la poblacin es obtenida de los resultados de la encuesta para los centros poblados afectados es de 5.00 habitantes por vivienda. Para efectos de clculo se ha tomado de manera conservadora como densidad 5.00 habitantes/vivienda evaluando que la poblacin de los centros poblados es una poblacin constante y creciente.

Cuadro n 4.04: Densidad poblacional

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Distrito / Centros poblados Santa Luisa Las Trancas Copara Nazca La Joya Chauchilla Porona Poroma Poblacin Estimada (hab)

Poblacin 2013 700 560 760 75 700 190 280 3,265

N de viviendas 140 112 152 15 140 38 56 653

Promedio de hab./viv. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00

Proyeccin de la Poblacin Con los datos siguientes sobre poblacin y aplicando el modelo lineal, cuya expresin matemtica se detalla se ha calculado la poblacin futura. Ecuacin de la curva seleccionada. Pf = Po*(1+r/100)n Dnde: Pf = Poblacin Futura Po = Poblacin Actual r = Tasa de crecimiento. N = Periodo de diseo. Para la estimacin de la proyeccin poblacional se ha considerado el ndice de crecimiento poblacional, en base a los resultados censales de los aos 1993 y 2007, a nivel distrital siendo de 2.11% anual.

Cuadro n 4.05: Proyeccin de la poblacin demandante

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Aos 0 2,013 1 2,014 2 2,015 3 2,016 4 2,017 5 2,018 6 2,019 7 2,020 8 2,021 9 2,022 10 2,023 11 2,024 12 2,025 13 2,026 14 2,027 15 2,028 16 2,029 17 2,030 18 2,031 19 2,032 20 2,033 Pob. Promedio (horizonte de evaluacin)

Poblacin 3,265 3,334 3,404 3,476 3,549 3,624 3,700 3,778 3,858 3,939 4,022 4,107 4,194 4,282 4,372 4,464 4,558 4,654 4,752 4,852 4,954 4,144

N de hab./vivien 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

N de viviendas 653 667 681 695 710 725 740 756 772 788 804 821 839 856 874 893 912 931 950 970 991 829

4.2.2. Estimacin de la demanda de agua para uso y consumo humano Se entiende como demanda del servicio de agua potable el volumen de agua potable que los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a utilizar bajo ciertas condiciones. La demanda agregada actual se estimar sobre la base del estudio realizado a los grupos de consumidores, considerndose no slo a los actuales usuarios, sino tambin a los futuros. Como tal, la demanda agregada de agua potable ser la sumatoria de las cantidades demandadas por el total de consumidores. Para la estimacin de la demanda se ha tomado en consideracin el nmero poblacin servida, la cobertura del servicio, el nmero de conexiones por tipo de usuario y el consumo por conexin.

Cuadro n 4.06: Poblacin servida


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AO

COBERTURA AGUA (%)

0 (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Elaboracin: Equipo Consultor

40.00% 100.00% 99.00% 98.00% 97.00% 96.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

Cuadro n 4.07: Conexiones por tipo de usuarios


CONEXION POR TIPO DE USUARIO Domstico Comercial Industrial Estatal Social TOTAL TIPO DE MEDICION Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor No. de Conex. 0 229 0 28 0 0 0 2 0 2 TOTAL Conex. 229 28 0 2 2 261

Piletas u otro medio

Con Medidor Sin Medidor

0 392 392

Elaboracin: Equipo Consultor

Cuadro n 4.08: Consumos por conexin


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DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS (m3/mes/cnx) DOMESTICO CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR COMERCIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR INDUSTRIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR ESTATAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR SOCIAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR PILETAS CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR CONSUMO POR PILETA S/MEDIDOR
Elaboracin: Equipo Consultor

0 10.8 0 12 0 0 0 15 0 10 0 5

Consumo total de agua potable Es el consumo total de agua potable de toda la poblacin de los caseros Santa Luisa, Las Trancas, Copara, La Joya, Chauchilla, Porona, Poroma , cuyos clculos se detallan en los siguientes cuadros.

Cuadro n 4.09: Nmero de conexiones


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Co bert ura Ao Po bl aci n d e co nexi n (%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3,265 3,334 3,404 3,476 3,549 3,624 3,700 3,778 3,858 3,939 4,022 4,107 4,194 4,282 4,372 4,464 4,558 4,654 4,752 4,852 4,954 40.00% 100.00% 99.00% 98.00% 97.00% 96.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% V i vi end as servi d as (uni d ad es) 261 667 674 681 689 696 703 718 733 748 764 780 797 814 831 848 866 884 903 922 941 Co nexi o nes d o mst i co Do mst i co Co merci al Est at al 18 229 635 642 649 657 664 671 686 701 716 732 748 765 782 799 816 834 852 871 890 909 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 So ci al 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 To t al 261 667 674 681 689 696 703 718 733 748 764 780 797 814 831 848 866 884 903 922 941

Perso nas / vi vi end a 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Elaboracin: Equipo Consultor

Cuadro n 4.10: Consumo de agua potable proyectado 62


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Co bert ura A o Po bl ac i n d e c o nexi n (%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3,265 3,334 3,404 3,476 3,549 3,624 3,700 3,778 3,858 3,939 4,022 4,107 4,194 4,282 4,372 4,464 4,558 4,654 4,752 4,852 4,954 40.00% 100.00% 99.00% 98.00% 97.00% 96.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% Do mst i c o 82,440 381,000 385,200 389,400 394,200 398,400 402,600 411,600 420,600 429,600 439,200 448,800 459,000 469,200 479,400 489,600 500,400 511,200 522,600 534,000 545,400 Co merc i al 11,200 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 CO N SU M O DE A G U A CO N E CTA DO S L i t ro s/ d a E st at al 1,000 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 So c i al 667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 To t al 95, 307 415, 000 419, 200 423, 400 428, 200 432, 400 436, 600 445, 600 454, 600 463, 600 473, 200 482, 800 493, 000 503, 200 513, 400 523, 600 534, 400 545, 200 556, 600 568, 000 579, 400 To t al (l ps) 1.10 4.80 4.85 4.90 4.96 5.00 5.05 5.16 5.26 5.37 5.48 5.59 5.71 5.82 5.94 6.06 6.19 6.31 6.44 6.57 6.71

Elaboracin: Equipo Consultor

El consumo de agua de los conectados al sistema de agua potable actualmente es de 136,152.38 lpd, para el ao 2,033 la demanda de los conectados al sistema alcanza los 724,250.00 lpd. Considerando en ello la dotacin propuesta para cada tipo de conexin. Perdidas fsicas de agua Las prdidas de agua se han estimado en base a los datos de sistemas similares en su conformacin y deficiente utilizacin de los servicios, estas prdidas estn conformadas por las prdidas en redes y conexiones por roturas y fugas, as como, rebose del reservorio y riego indiscriminado. Como producto de la implementacin del mejoramiento en la red de distribucin, se prev que las prdidas en todo el horizonte del proyecto sern del 30% y 20%, este porcentaje es acorde con los niveles alcanzados en otras localidades urbanas en Amrica Latina Demanda de produccin de agua potable (Q medio) Teniendo en consideracin que se tiene infraestructuras en estado de operatividad en relacin a los sistemas de distribucin y conexiones domiciliarias las prfidas fsicas del servicio de agua potable de los Centros Poblados afectados, el Plan de reduccin de prdidas fsicas contempla el 30% y 20%. En el siguiente cuadro se muestra las proyecciones del consumo total de agua, perdidas fsicas y la demanda de produccin de agua potable. El clculo se estima bajo siguiente relacin: Qme_produccin= (Qme_consumo)/((1-Pe))(l/seg.)
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Dnde: Qme. Produccin: Demanda Media de Produccin en Lt/seg. Qme consumo: Consumo promedio o per cpita en Lt/seg. Pe: Nivel de prdidas fsicas. En el cuadro n 4.11 se muestra la demanda de produccin de agua considerando las perdidas fsicas. Demanda mxima diario La demanda es variable en el da y tambin en los meses del ao, lo cual se debe a que la poblacin tiene un comportamiento dependiendo de la estacin del ao (crece considerablemente el uso de agua en verano).

Qmx_d : Demanda Mximo Diario en Lt/seg Qme_produccin: Demanda Media de Produccin en Lt/seg F1: Es el factor mximo diario. Para el proyecto se considera 1.3 En el cuadro n 4.12, se muestra la demanda mxima diaria de agua considerando el factor mximo diario. Demanda mxima horario La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora el sistema tiene distintos requerimientos de los consumidores. Estas ltimas se disean para atender la demanda mxima horaria (Qmaxh), la cual se determina de la siguiente forma:

Qmx_h: Demanda Mxima Horaria en Lt/seg Qme_produccin: Demanda Media de Produccin en Lt/seg F2: Es el factor mximo horario. Para el proyecto se considera 1.8 En el cuadro n 4.13 se muestra la demanda mxima diaria de agua considerando el factor mximo horario. Demanda de almacenamiento Demanda de almacenamiento: Para el caso del proyecto se estima el volumen de regulacin de 25% respecto de la demanda promedio da. En el cuadro n 4.14 se muestra la demanda de almacenamiento por diaria de agua. Cuadro n 4.11: Demanda de produccin de agua proyectada
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CO N SUM O DE A G UA CO N ECTA DO S A o Do mst i c 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 o 82,440 381,000 385,200 389,400 394,200 398,400 402,600 411,600 420,600 429,600 439,200 448,800 459,000 469,200 479,400 489,600 500,400 511,200 522,600 534,000 545,400 L i t ro s/ d a Co merc i al 11,200 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 Est at al 1,000 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 3,333 So c i al 667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 To t al 95, 307 415, 000 419, 200 423, 400 428, 200 432, 400 436, 600 445, 600 454, 600 463, 600 473, 200 482, 800 493, 000 503, 200 513, 400 523, 600 534, 400 545, 200 556, 600 568, 000 579, 400 To t al (l ps) 1.10 4.80 4.85 4.90 4.96 5.00 5.05 5.16 5.26 5.37 5.48 5.59 5.71 5.82 5.94 6.06 6.19 6.31 6.44 6.57 6.71 Prd i d as f si c as l ps 30.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 1.58 6.00 6.06 6.13 6.20 6.26 6.32 6.45 6.58 6.71 6.85 6.98 7.13 7.28 7.43 7.58 7.73 7.89 8.05 8.22 8.38 Demand a d e pro d uc c i n d e agua l pd 136, 152.38 518, 750.00 524, 000.00 529, 250.00 535, 250.00 540, 500.00 545, 750.00 557, 000.00 568, 250.00 579, 500.00 591, 500.00 603, 500.00 616, 250.00 629, 000.00 641, 750.00 654, 500.00 668, 000.00 681, 500.00 695, 750.00 710, 000.00 724, 250.00 m3/ ao 49,695.62 189,343.75 191,260.00 193,176.25 195,366.25 197,282.50 199,198.75 203,305.00 207,411.25 211,517.50 215,897.50 220,277.50 224,931.25 229,585.00 234,238.75 238,892.50 243,820.00 248,747.50 253,948.75 259,150.00 264,351.25

Cuadro n 4.12: Demanda mxima diaria proyectada


Demand a A o Prd i d as f si c as l ps 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 1.58 6.00 6.06 6.13 6.20 6.26 6.32 6.45 6.58 6.71 6.85 6.98 7.13 7.28 7.43 7.58 7.73 7.89 8.05 8.22 8.38 l pd 136, 152.38 518, 750.00 524, 000.00 529, 250.00 535, 250.00 540, 500.00 545, 750.00 557, 000.00 568, 250.00 579, 500.00 591, 500.00 603, 500.00 616, 250.00 629, 000.00 641, 750.00 654, 500.00 668, 000.00 681, 500.00 695, 750.00 710, 000.00 724, 250.00 m3/ ao 49,695.62 189,343.75 191,260.00 193,176.25 195,366.25 197,282.50 199,198.75 203,305.00 207,411.25 211,517.50 215,897.50 220,277.50 224,931.25 229,585.00 234,238.75 238,892.50 243,820.00 248,747.50 253,948.75 259,150.00 264,351.25 Demand a d e pro d uc c i n d e agua mxi ma d i ari a l ps 2.05 7.81 7.88 7.96 8.05 8.13 8.21 8.38 8.55 8.72 8.90 9.08 9.27 9.46 9.66 9.85 10.05 10.25 10.47 10.68 10.90

Cuadro n 4.13: Demanda mxima horaria proyectada


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Demand a A o Prd i d as f si c as l ps 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 1.58 6.00 6.06 6.13 6.20 6.26 6.32 6.45 6.58 6.71 6.85 6.98 7.13 7.28 7.43 7.58 7.73 7.89 8.05 8.22 8.38 l pd 136, 152.38 518, 750.00 524, 000.00 529, 250.00 535, 250.00 540, 500.00 545, 750.00 557, 000.00 568, 250.00 579, 500.00 591, 500.00 603, 500.00 616, 250.00 629, 000.00 641, 750.00 654, 500.00 668, 000.00 681, 500.00 695, 750.00 710, 000.00 724, 250.00 m3/ ao 49,695.62 189,343.75 191,260.00 193,176.25 195,366.25 197,282.50 199,198.75 203,305.00 207,411.25 211,517.50 215,897.50 220,277.50 224,931.25 229,585.00 234,238.75 238,892.50 243,820.00 248,747.50 253,948.75 259,150.00 264,351.25 Demand a d e pro d uc c i n d e agua mxi ma ho rari a l ps 2.84 10.81 10.92 11.03 11.15 11.26 11.37 11.60 11.84 12.07 12.32 12.57 12.84 13.10 13.37 13.64 13.92 14.20 14.49 14.79 15.09

Cuadro n 4.14: Demanda mxima de volumen de almacenamiento


Demand a d e A o Prd i d as f si c as l ps 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 1.58 6.00 6.06 6.13 6.20 6.26 6.32 6.45 6.58 6.71 6.85 6.98 7.13 7.28 7.43 7.58 7.73 7.89 8.05 8.22 8.38 l pd 136, 152.38 518, 750.00 524, 000.00 529, 250.00 535, 250.00 540, 500.00 545, 750.00 557, 000.00 568, 250.00 579, 500.00 591, 500.00 603, 500.00 616, 250.00 629, 000.00 641, 750.00 654, 500.00 668, 000.00 681, 500.00 695, 750.00 710, 000.00 724, 250.00 m3/ ao 49,695.62 189,343.75 191,260.00 193,176.25 195,366.25 197,282.50 199,198.75 203,305.00 207,411.25 211,517.50 215,897.50 220,277.50 224,931.25 229,585.00 234,238.75 238,892.50 243,820.00 248,747.50 253,948.75 259,150.00 264,351.25 Demand a d e pro d uc c i n d e agua vo l men d e al mac n m3/ d a 34.04 129.69 131.00 132.31 133.81 135.13 136.44 139.25 142.06 144.88 147.88 150.88 154.06 157.25 160.44 163.63 167.00 170.38 173.94 177.50 181.06

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Del cuadro, se puede concluir que se debe captar 8.38 lps = 9.0 lps, para satisfacer la demanda de agua en el horizontes del proyecto, asi mismo los calculos muestran un demanda de 181.83 m3 sin embargo ello no considera el volumen por incendio y volumen de reserva por interrupcion del servicio, por coniguiente teniendo en consideracin dicha estimacin se concluye que la demanda de almacenamiento es de 200 m3. 4.3. ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1. Oferta del sistema de agua potable El agua es el factor limitante para la salud de la poblacin y, por ello slo es necesario utilizar adecuadamente. La oferta actual est dada para el caudal existente en la fuente de agua, en un solo punto de captacin. Abastecimiento a la red de distribucin en un promedio de 1- 2 hr. En cuanto a la Oferta del Sistema de Agua, distinguimos dos casos Oferta en la Situacin Sin Proyecto El servicio de agua potable es brindado en la actualidad por la Asociacin administradora de agua potable Rio Las Trancas Chauchilla, en forma parcial con conexiones domiciliarias y por piletas. La fuente de abastecimiento del agua potable es el pozo tubular Ubicado en las partes altas de Trancas, con un caudal de explotacin hacia la red de 10 lps, el cual abastece limitadamente al valle trancas. El agua se brinda es por Horas siendo de 1 a 2 horas de servicio al da. Sin embargo del total del caudal captado solo el 30% es empleado para el abastecimiento a la poblacin bajo los sistemas existentes. Cuadro n 4.15: Oferta de agua para uso y consumo humano sin proyecto
O fert a F uent e O ri gen O fert a brut a (l ps)
*( 1)

O fert a net a (l ps)


*( 2 ) = ( 1) x E f .

l/da
*( 3 ) = ( 2 ) x 8 6 ,4 0 0

M 3/ ao
*( 4 ) = ( 3 ) x 3 6 5 / 10 0 0

Pozo To t al

Subterrneo

10 10

3 3

259,200.00 259, 200.00

94,608.00 94, 608.00

Fuente: Datos de campo

Entonces la Oferta Sin Proyecto es de 94,608.00 m3/ao., en condiciones de salubridad deficiente. Oferta en la Situacin Con Proyecto La oferta en la situacin con proyecto ser la captacin del pozo tubular ubicado en la misma zona de la fuente sin proyecto, aglomerando un pequeo puquial aledao que
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finalmente dara un caudal de explotacin hacia la red de 15 lps, el cual abastecer a los pobladores del valle trancas. Cuadro n 4.16: Oferta de agua para uso y consumo humano con proyecto
O fert a F uent e O ri gen O fert a brut a (l ps)
*( 1)

O fert a net a (l ps)


*( 2 ) = ( 1) x E f .

l/da
*( 3 ) = ( 2 ) x 8 6 ,4 0 0

M 3/ ao
*( 4 ) = ( 3 ) x 3 6 5 / 10 0 0

Pozo To t al

Subterrneo

15 15

15 15

1,296,000.00 1, 296, 000.00

473,040.00 473, 040.00

Fuente: Datos de campo

Por consiguiente la Oferta Con Proyecto es de 473.040.00 m3/ao., en condiciones de salubridad y apto para uso y consumo humano. De acuerdo al resultado anterior, el proyecto captar las aguas del pozo tubular un caudal de 15.0 lps. 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA La evaluacin como oferta de cada uno de los componentes que conforman el Sistema, en comparacin con la demanda al horizonte de planeamiento, nos permite determinar el dficit actual y futuro de los componentes. Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 3,265 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red pblica es aproximadamente de 40.00% y de alcantarillado es del 100 % de cobertura ya que han sido intervenidas un ao anterior. Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de Valle Trancas con una frecuencia no menor de 18 horas diarias. Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin.

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Cuadro n 4.17: Balance Oferta - Demanda del servicio de agua potable (captacin y lnea de conduccin)
Ao O fert a ac t ual (l ps)* Demand a pro y ec t ad a (l ps)** B al anc e o fert a d emand a (l ps) -4.81 -4.88 -4.96 -5.05 -5.13 -5.21 -5.38 -5.55 -5.72 -5.90 -6.08 -6.27 -6.46 -6.66 -6.85 -7.05 -7.25 -7.47 -7.68 -7.90 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.00

12.00

Hidrogrma:Balance Oferta - D emanda de agua para consuo (captacin y lnea de conduccin) (lps)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.81 7.88 7.96 8.05 8.13 8.21 8.38 8.55 8.72 8.90 9.08 9.27 9.46 9.66 9.85 10.05 10.25 10.47 10.68 10.90 10.00 9.66 9.85 9.27 9.46 9.08 8.72 8.90 8.38 8.55 8.21 8.13 8.05 7.81 7.88 7.96 10.05
10.25 10.47 10.68 10.90

6.00

4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.00

Oferta actual (lps)*

Demanda proyectada (lps)**

Elaboracin propia(*) Recomendaciones de la Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS(**) Segn demanda mxima diaria

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Cuadro n 4.18: Balance Oferta - Demanda del servicio de agua potable (lnea de aduccin y distribucin)
A o O fert a ac t ual (l ps)* Demand a pro y ec t ad a (l ps)** B al anc e o fert a d emand a (l ps) -6.91 -7.02 -7.13 -7.25 -7.36 -7.47 -7.70 -7.94 -8.17 -8.42 -8.67 -8.94 -9.20 -9.47 -9.74 -10.02 -10.30 -10.59 -10.89 -11.19 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.00 2.00 6.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
10.00 12.00 16.00 14.00

Hidrogrma:Balance Oferta - D emanda de agua para consuo (lnea de aduccin y distribucin) (lps)
15.09

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 10.81 10.92 11.03 11.15 11.26 11.37 11.60 11.84 12.07 12.32 12.57 12.84 13.10 13.37 13.64 13.92 14.20 14.49 14.79 15.09 13.64 13.10 13.37 12.84 12.57 12.07 12.32 11.60 11.84 11.37 11.15 11.26 10.81 10.92 11.03
13.92 14.20

14.49

14.79

8.00

Oferta actual (lps)*

Demanda proyectada (lps)**

Elaboracin propia(*) Recomendaciones de la Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS(**) Segn demanda mxima horaria

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Cuadro n 4.19: Balance Oferta - Demanda del servicio de agua potable (reservorio)
Ao Ofert a ac t ual (m3)* Demand a pro y ec t ad a (m3)** B al anc e o fert a d emand a (m3/ d i a) -129.69 -131.00 -132.31 -133.81 -135.13 -136.44 -139.25 -142.06 -144.88 -147.88 -150.88 -154.06 -157.25 -160.44 -163.63 -167.00 -170.38 -173.94 -177.50 -181.06 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 120.00
129. 69 131. 00 132. 31

Hidrogrma:Balance Oferta - Demanda de agua para consuo (almacenamiento) (M3)


200.00 180.00 160.00 140.00
133. 81 135. 13 136. 44
139. 25 147. 88 167. 00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.69 131.00 132.31 133.81 135.13 136.44 139.25 142.06 144.88 147.88 150.88 154.06 157.25 160.44 163.63 167.00 170.38 173.94 177.50 181.06

142. 06

144. 88

150. 88

154. 06

157. 25

160. 44

163. 63

170. 38

173. 94

177. 50

181. 06

100.00 80.00 60.00 40.00


20.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oferta actual (m3)*

Demanda proyectada (m3)**

Elaboracin propia(*) Recomendaciones de la Direccion Nacional de Saneamiento - MVCS(**) Segn demanda de produccin

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4.5.

ESTIMACION DE COSTOS

4.5.1. Costos en la situacin sin proyecto Los costos en la situacin sin proyecto, son todos aquellos costos que la Asociacin Administradora de Agua Potable Rio Las Trancas - Chauchilla - ADAP Rio Trancas asume, para lograr la operatividad de los sistemas de saneamiento existentes (Servicio de Agua), a continuacin se muestran los costos estimados del sistema de saneamiento bsico integral. Cuadro n 4.20: Costo de mantenimiento y mantenimiento sin proyecto (Agua Potable)
Partida 1.00 1.10 1.20 2.00 2.10 Descripcin Operacin Personal de cobranza Operador de Sistema de Agua Mantenim iento Reparacin de fugas ( 10 fugas x mes) Unid Jornal Jornal Glb Metrado 365 365 60 Precio Unitario S/. 23.6 23.6 59 Precio Parcial S/. 17,228.00 8,614.00 8,614.00 3,540.00 3,540.00 20,768.00 2,076.80 S/. 22,844.80 S/. 18,375.79

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

4.5.2

Costos en la situacin con proyecto Constituye los costos que debe disponer la unidad ejecutora para lograr el objetivo central del proyecto. Estos costos se ejecutaran en un periodo de 1 ao, al cual se considera como ao 0. Estos costos estn distribuidos en dos fases, costos en los costos de inversin y costos de post inversin. Los costos en la situacin con proyecto, comprende los costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento del sistema de Saneamiento Bsico una vez implementado. a) Costo de inversin Constituye los costos de inversin que debe disponer la entidad ejecutora para dar solucin al problema planteado. Estos costos se ejecutaran en un periodo de 1 ao, el cual se considera como ao 0. Para determinar los costos de inversin, se procedi a calcular los metrados de las diversas estructuras conformantes del proyecto a partir de los planos de diseo realizados para tal efecto. El criterio a seguir para la determinacin de las cantidades correspondientes a cada una de las estructuras planteadas, se basa principalmente en la informacin obtenida como
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Municipalidad Provincial de resultados de los estudios bsicos que nos permitirn ubicar y evaluar a nivel del estudio, los suelos de la fundacin, materiales, canteras y en funcin de las formas indicadas en planos elaborados para el nivel de estudio. Los costos unitarios se prepararon con precios de mercado actualizados al mes de Enero del 2013, la mayor incidencia, corresponden de movimiento de tierras, razn por la cual se ha puesto especial atencin en la obtencin de estos costos. Dentro de este contexto, los costos unitarios obtenidos, incluyen los insumos de mano de obra, materiales, equipo y herramienta manual, a costos vigentes en la regin Ica, la incidencia de cada uno de estos en el rendimiento y unidad de medida. Los costos considerados en el proyecto de inversin son los siguientes: a) Costo de Estudio Definitivo b) Costo de Obras Civiles c) Costo de Capacitacin d) Costo de Mitigacin Ambiental El proyecto considera solo una alternativa de solucin al problema planteado, los costos de inversin se estiman en S/. 3482,655.87 nuevos soles para la primera alternativa, tal como se muestra en los siguientes cuadros. Cuadro n 4.21: Total costo de Inversin - alternativa 1
COSTO DI R ECTO Descri pci n SISTEMA DE AGUA POTABLE MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION SUB TOTAL ESTR UCTUR A % Uni d ad GBL GBL GBL Canti d ad 1.00 1.00 1.00 267, 505.92 11.02% M ano d e Obra M ano d e Obra N o Cal i fi cad a 267,505.92 Cal i fi cad a 357,242.31 641.03 22,564.10 380, 447.44 15.67% M ateri al es 1,417,958.08 46,367.52 15,897.44 1, 480, 223.04 60.96% COSTO DI R ECTO G ASTOS G EN ER AL ES 10% UTI L I DAD 5% I G V 18% SUPER V I SI ON ESTUDI O DEF I N I TI V O 300, 162.49 12.36% Equi po s 300,162.49 SUB TOTAL 2,342,868.80 47,008.55 38,461.54 2, 428, 338.89 100.00% 2, 428, 338.89 242, 833.89 121, 416.94 502, 666.15 95, 000.00 92, 400.00

Estudio de Pre inversin a Nivel d

COSTO TOTAL DE I N V ER SI ON S/ . 3, 482, 655.87

a.1) Costo de Estudio Definitivo o Expediente Tcnico Los costos que demanda la elaboracin del estudio definitivo se ha calculado en S/. 92,000.00 Nuevos Soles para la nica alternativa propuesta, los detalles del costo del estudio se muestran en el siguiente cuadro.
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Cuadro n 4.22: Costo de elaboracin de estudio definitivo


Part i d a 1.00 1.10 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.20 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Desc ri pc i n El abo rac i n d e Est ud i o Defi ni t i vo H o no rari o s/ suel d o s Ing. Civil: Jefe del Proyecto (01) Ing. Sanitario: Espec. en Obras de Saneamiento Ing. Civil: Especialista en Geologia y Geotecnia Ing. Civil: Especialista en Costos/Presup. Tcnico: Topografa Ot ro s Impresiones planos Impresin Documentos Anillados y Otros Jgo. Jgo. Jgo. 4.00 4.00 4.00 1,900.00 1,700.00 1,500.00 (01) (01) Tcnico: Especialista en CAD (01) (01) (01) Mes Informe Estudio (01) Estudio Gbl Informe Gbl 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 72, 000.00 16,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 20, 400.00 7,600.00 6,800.00 6,000.00 S/ . 92, 400.00 Uni d M et rad o Prec i o Uni t ari o S/ . Prec i o Parc i al S/ .

Ing. Ambiental/Biologo: Especialista en Gestin Ambiental

COSTO TOTAL DE EL AB OR ACI N DE ESTUDI O DEF I N I TI V O A PR ECI OS PR I V ADOS

a.2) Costo de Obras civiles Los costos que demanda la implementacin de las obras de agua, y capacitacin demandan una inversin de S/. 2650,508.94 Nuevos Soles para la alternativa 1. Cuadro n 4.23: Costo de infraestructura alternativa 1
COSTO DI R ECTO Descripcin SISTEMA DE AGUA POTABLE MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION SUB TOTAL ESTR UCTUR A %
Nota: Los costos no considerar el IGV (18%).

Unid ad GBL GBL GBL

Cantid ad M ano d e Obra M ano d e Obra No Calificad a 1.00 1.00 1.00 292,873.03 11.05% 292,873.03 Calificad a 391,118.96 641.03 22,564.10 414,324.09 15.63%

M ateriales 1,552,420.50 46,367.52 15,897.44 1,614,685.46 60.92%

Equipos 328,626.36

SUB TOTAL 2,565,038.85 47,008.55 38,461.54

328,626.36 12.40%

2,650,508.94 100.00%

a.3) Costos de Mitigacin Ambiental Los costos que generan las actividades de mitigacin de los impactos negativos al medio ambiente y a la sociedad producto de la construccin de obras que se considera dentro del proyecto, se ha estimado en S/. 40,000.00 Nuevos Soles donde se incluye la compensacin total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el programa de mitigacin ambiental, as mismo dicho costo est incluido dentro del presupuesto de obra (ver cuadro n 4.24). a.4) Costos de Capacitacin El proyecto considera un programa de capacitacin el cual estar orientado a sensibilizar a la poblacin en temas de educacin sanitaria y temas en gestin de servicios de saneamiento bsico dirigido al personal de administracin, el programa de capacitacin
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demanda una inversin de s/. 45,000.00 nuevos soles para las dos alternativas, en ello se considera 02 mdulos con temas en Gestin y Administracin de los Servicios de Saneamiento y Educacin Sanitaria, as mismo estos costos estn considerados en los costos de infraestructura, en el cuadro n 4.25 se muestra el costo desagregado de capacitacin. Cuadro n 4.24: Costo de mitigacin ambiental
tem 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 3.00 3.10 3.20 3.30 4.00 4.10 4.20 Campamento d e Obra Recipientes para la recoleccin de residuos (diferentes colores para reciclaje) Materiales de primeros auxilios Humedecimiento de la superficie a excavar para evitar el material particulado Sealizacin M anej o d e materiales d e obra sobrantes Acondicionamiento del sitio, sealizacin y condicionamiento del material Limpieza final y eliminacin de escombros de los sitios de las obras y zonas contiguas Delimitacin del rea donde se dispondr los escombros y sealizacin mediante barreras Eliminacin de todos los residuos Construccion y cierre de microrrelleno sanitario H igiene, segurid ad y salud laboral Organizacin e implementacin de un servicio de primeros auxilios y de seguridad Botiqun de primeros auxilios de obra Baos porttiles para la utilizacin de los trabajadores Comunicacin a la comunid ad Taller informativo para los trabajadores acerca de las buenas practicas ambientales Comunicacin local para informar a la poblacin sobre las actividades de construccin Costo total d e mitigacin ambiental Taller Glb. 1 1 850.00 750.00 850.00 750.00 S/. 40,000.00 Und. Und. Und. 1 4 4 1,350.00 350.00 3,800.00 1,350.00 1,400.00 15,200.00 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1 1 1 1 1 1,350.00 5,150.00 450.00 4,200.00 4,800.00 1,350.00 5,150.00 450.00 4,200.00 4,800.00 Und. Und. Glb. Und. 8 2 1 1 150.00 350.00 2,350.00 250.00 1,200.00 700.00 2,350.00 250.00 Descripcin Unid M etrad o Precio Unitario S/. Precio Parcial S/.

Cuadro n 4.25: Costo del programa de capacitacin precios privados


Part i d a 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Desc ri pc i n R ec urso s H umano s Coordinador Especialista en Educacin Tcnico M at eri al es Papelgrafos Plumones Papel bond Rollo fotogrficos Lapiceros Servi c i o s Impresin de separatas Acciones de difucin Alquiler de equipos Movilidad Otros Und. Gbl. Gbl. Gbl. Gbl. 2,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.80 1,500.00 2,500.00 3,800.00 6,688.00 3,600.00 1,500.00 2,500.00 3,800.00 6,688.00 S/ . 45, 000.00 Ciento Caja Millar Und. Caja 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 50.00 28.00 16.50 12.00 15.50 200.00 112.00 66.00 72.00 62.00 Taller Taller Taller 3.00 3.00 3.00 3,200.00 3,800.00 1,800.00 9,600.00 11,400.00 5,400.00 U ni d M et rad o Co st o U ni t ari o To t al

TO TA L CO STO S DE CA PA CI TA CI O N A PR E CI O S PR I V A DO S

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Cuadro n 4.26: Componentes de los costos de capacitacin


I t em 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Ed uc ac i n sani t ari a Curso Taller: Agua y salud en nuestra comunidad Curso Taller: Los servicios de saneamiento bsico y la salud en nuestra comunidad Curso Taller: Higiene en el hogar Curso Taller: Uso y mantenimiento adecuado de los servicios de saneamiento Desc ri pc i n

b) Post Inversin Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto corresponden a todos aquellos que generan la correcta operacin y funcionabilidad de los servicios de saneamiento bsico, estos costos conforme se incrementa la poblacin, tendern a sufrir incrementos toda vez que se vendrn incrementando nuevas conexiones a los sistemas a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, a continuacin presentamos el costo de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern asumidos por ADAP Rio Trancas, estos costos se detallan a continuacin. Cuadro n 4.27: Costo de O y M del Sistema de Agua Potable - alternativa nica
Partida 1 1.1 1.4 1.5 2 2.1 2.4 2.5 2.6 2.7 Descripcin COSTOS DE OPERACIN Unid Metrado Precio Unitario Precio Parcial S/. S/. 0.0354 23.60 5,000.00 14.75 23.60 35.40 2,720.00 3,080.00 35,626.56 8,614.00 5,000.00 1,770.00 8,614.00 6,372.00 2,720.00 3,080.00

Energi a El ectri ca Obrero Pl a ni l l a


COSTOS DE MANTENIMIENTO

Kw Jornal Gbl Galon Jornal Glb Glb Glb

1,006,400 365 1 120 365 180 1 1

Combus ti bl e Obrero Repa ra ci on de fuga s ( 30 fuga s x mes ) Ma nteni mi ento El ectri co Meca ni co Li mpi eza de Res ervori o

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

71,796.56 7,179.66 S/. 78,976.22

4.6

ESTIMACIN DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES El anlisis de costos de inversin se ha realizado teniendo en cuenta las directivas del SNIP, para lo cual los costos han sido distribuidos segn tipo de gasto, as: mano de obra profesional, calificada y no calificada, bienes no transables y transables, servicios de alquiler de maquinaria que incluyen: mano de obra (operador), depreciacin (proporcin no transable y transable) y materiales: combustibles, lubricantes, reparaciones y otros (no transables y transables) y otros (utilidades del contratista).

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Esta distribucin se realiz teniendo en cuenta el anlisis de precios unitarios de la construccin de obras civiles y el presupuesto por partidas de dichas obras. La desagregacin del rubro materiales, se ha efectuado de acuerdo al desagregado de materiales calculado con el programa S10. El procedimiento de ajuste de los costos de precios privados a precios sociales, ha consistido en los pasos siguientes: a) b) c) Los valores por concepto de gastos en mano de obra profesional y calificada se ajustan por el factor equivalente a 0.91. La mano de obra no calificada, se ajuste por el factor de 0.68 segn el Art. 4 de la RD N 001-2004-EF/68.01, del 19 de enero del 2004. De los bienes no transables, se descuenta el 18% por concepto del Impuesto general a las Ventas (IGV), (los valores correspondientes a precios privados se dividen entre 1.18). De los bienes transables (bienes importables), se descuenta el 18% del IGV y 12.4% por con concepto del arancel promedio (los valores correspondientes a precios privados son divididos entre el factor (1.18*1.124). El Impuesto a los combustibles se considera en 66%, que es descontado dividiendo los valores entre 1.66)

d)

e)

En los cuadros siguientes se muestran los costos en la situacin sin proyecto y con proyecto para la nica alternativa propuesta a precios sociales de acuerdo con los desagregados de recursos que proporciona el programa S10. Cuadro n 4.28: Costo de O y M sin proyecto a precios sociales (Agua Potable)
Partida 1 1.1 1.4 1.5 2 2.1 2.4 2.5 2.6 2.7 Descripcin COSTOS DE OPERACIN Unid Metrado Precio Unitario S/. 0.0301 16.05 4,550.00 9.74 16.05 30.09 2,312.00 2,618.00 Precio Parcial S/.

Energi a El ectri ca Obrero Pl a ni l l a


COSTOS DE MANTENIMIENTO

Kw Jornal Gbl Galon Jornal Glb Glb Glb

1,006,400 365 1 120 365 180 1 1

30,282.58 5,857.52 4,550.00 1,168.20 5,857.52 5,416.20 2,312.00 2,618.00

Combus ti bl e Obrero Repa ra ci on de fuga s ( 30 fuga s x mes ) Ma nteni mi ento El ectri co Meca ni co Li mpi eza de Res ervori o

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Factor de correccin a precios sociales : MOC: 0.91 - MONC: 0.68 MAT: 0.85 EQ: 0.85

58,062.02 5,806.20 S/. 63,868.22

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Cuadro n 4.29: Costo de inversin a precios sociales alternativa 1


COSTO DI R ECTO Descri pci n SISTEMA DE AGUA POTABLE MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION SUB TOTAL ESTR UCTUR A % Factores de correccin Mano de Obra No Calificada Rural Mano de Obra Calificada Materiales nacionales Equipo nacional El abo raci n: Equi po d e trabaj o 0.68 0.91 0.85 0.85 Uni d ad GBL GBL GBL Canti d ad 1.00 1.00 1.00 8.91% M ano d e Obra M ano d e Obra N o Cal i fi cad a 181,904.03 181, 904.03 Cal i fi cad a 325,090.50 583.34 20,533.33 346, 207.17 16.96% M ateri al es 1,205,264.37 39,412.39 13,512.82 1, 258, 189.58 61.63% COSTO DI R ECTO G ASTOS G EN ER AL ES UTI L I DAD IGV SUPER V I SI ON ESTUDI O DEF I N I TI V O 12.50% Equi po s 255,138.12 255, 138.12 SUB TOTAL 1,967,397.01 39,995.73 34,046.16 2, 041, 438.90 100.00% 2, 041, 438.90 206, 408.81 103, 204.40 427, 266.23 86, 450.00 84, 084.00

COSTO TOTAL DE I N V ER SI ON S/ . 2, 948, 852.33

4.7

COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales se obtuvieron de la diferencia entre los costos totales en la situacin con Proyecto menos los costos totales en la situacin sin Proyecto. Para determinar este costo incremental se ha elaborado el flujo de los costos totales para cada una de las alternativas a precios privados y precios sociales, los cuales se muestran a continuacin.

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Cuadro n 4.30: Costos Incrementales a precios privados (Alternativa nica)


D escripci n I A C OST OS C ON P R OYEC T O Inversi n C OST O D IR EC T O SISTEM A DE AGUA POTABLE M ITIGACION AM BIENTAL CAPACITACION GA ST OS GEN ER A LES 10% UT ILID A D 5% IGV 18% SUP ER VISION EST UD IO D EF IN IT IVO B Operaci n y M antenimiento Operacin M antenimiento II C OST OS SIN P R OYEC T O C Operaci n M antenimiento Operacin M antenimiento T OT A L (s/ .) (A +B -C ) Factor de actualizacin Valor Actual de los Costos 9.00% 4,313,790.10 3,482,655.87 22,844.80 18,950.80 3,894.00 56,131.42 22,844.80 18,950.80 3,894.00 60,080.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 64,227.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 68,581.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 73,152.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 77,952.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 82,992.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 88,284.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 93,841.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 99,675.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 105,801.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 112,233.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 118,987.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 126,079.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 133,525.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 141,343.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 149,552.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 158,172.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 167,223.20 22,844.80 18,950.80 3,894.00 176,727.20 3,482,655.87 2,428,338.89 2,342,868.80 47,008.55 38,461.54 242,833.89 121,416.94 502,666.15 95,000.00 92,400.00 78,976.22 54,164.62 24,811.60 82,925.00 56,873.00 26,052.00 87,072.00 59,717.00 27,355.00 91,426.00 62,703.00 28,723.00 95,997.00 65,838.00 30,159.00 100,797.00 69,130.00 31,667.00 105,837.00 72,587.00 33,250.00 111,129.00 76,216.00 34,913.00 116,686.00 80,027.00 36,659.00 122,520.00 84,028.00 38,492.00 128,646.00 88,229.00 40,417.00 135,078.00 92,640.00 42,438.00 141,832.00 97,272.00 44,560.00 148,924.00 102,136.00 46,788.00 156,370.00 107,243.00 49,127.00 164,188.00 112,605.00 51,583.00 172,397.00 118,235.00 54,162.00 181,017.00 124,147.00 56,870.00 190,068.00 130,354.00 59,714.00 199,572.00 136,872.00 62,700.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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Cuadro n 4.31: Costos Incrementales a precios sociales (Alternativa nica)


D escripci n I A C OST OS C ON P R OYEC T O Inversi n C OST O D IR EC T O SISTEM A DE AGUA POTABLE M ITIGACION AM BIENTAL CAPACITACION GA ST OS GEN ER A LES UT ILID A D IGV SUP ER VISION EST UD IO D EF IN IT IVO B Operaci n y M antenimiento Operacin M antenimiento II C OST OS SIN P R OYEC T O C Operaci n M antenimiento Operacin M antenimiento T OT A L (s/ .) (A +B -C ) Factor de actualizacin Valor Actual de los Costos 9.00% 3,618,387.31 2,948,852.33 18,375.79 15,065.89 3,309.90 45,492.43 18,375.79 15,065.89 3,309.90 48,686.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 52,039.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 55,559.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 59,256.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 63,137.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 67,212.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 71,491.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 75,984.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 80,702.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 85,656.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 90,857.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 96,319.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 102,054.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 108,076.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 114,399.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 121,038.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 128,009.21 18,375.79 15,065.89 3,309.90 135,328.21 37,910.69 15,065.89 22,844.80 123,478.31 2,948,852.33 2,041,438.90 1,967,397.01 39,995.73 34,046.16 206,408.81 103,204.40 427,266.23 86,450.00 84,084.00 63,868.22 44,759.11 19,109.11 67,062.00 46,997.00 20,065.00 70,415.00 49,347.00 21,068.00 73,935.00 51,814.00 22,121.00 77,632.00 54,405.00 23,227.00 81,513.00 57,125.00 24,388.00 85,588.00 59,981.00 25,607.00 89,867.00 62,980.00 26,887.00 94,360.00 66,129.00 28,231.00 99,078.00 69,435.00 29,643.00 104,032.00 72,907.00 31,125.00 109,233.00 76,552.00 32,681.00 114,695.00 80,380.00 34,315.00 120,430.00 84,399.00 36,031.00 126,452.00 88,619.00 37,833.00 132,775.00 93,050.00 39,725.00 139,414.00 97,703.00 41,711.00 146,385.00 102,588.00 43,797.00 153,704.00 107,717.00 45,987.00 161,389.00 113,103.00 48,286.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

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5.0

BENEFICIOS El proyecto de inversin que se pretenda ejecutar no tiene sentido si no genera beneficios que sean mayores que los costos que implica conseguirlos. Ms an, todo costo que se aplique en un proyecto debe ser consistente con los objetivos establecidos, los cuales se concretan en beneficios. Sin embargo, el anlisis de beneficios es una materia compleja en tanto surgen dificultades en varios planos: en la identificacin, en la medicin o cuantificacin, en el momento en que se producen, en los beneficiarios que se apropian de los beneficios. Este captulo pretende entregar todos los elementos necesarios para aplicar cualquier mtodo de evaluacin pertinente.
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Municipalidad Provincial de Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin por contar con servicios de agua potable. En el sistema de agua potable, los beneficios se estiman con la metodologa de la mxima disposicin a pagar, los que constituyen Beneficios Incrementales. Los beneficios econmicos del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin por contar con los servicios de agua potable. Beneficios Sociales: La participacin de la comunidad en la solucin de uno de sus problemas bsicos. Otros tienen que ver con las iniciativas que el proyecto despierta, estimulando a la comunidad a la bsqueda de soluciones a otros problemas. Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin, lo que se traduce en una sensacin de bienestar que desestimula las migraciones y hace a los individuos orgullosos de su comunidad. Participacin de la poblacin de la comunidad, traducido en dos resultados directos: obtencin de servicios bsicos indispensables para impulsar una memoria en las condiciones de vida, y la organizacin de la gente. Un beneficio adicional es el que se deriva del aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del programa de adiestramiento que reciben sus integrantes durante la ejecucin del proyecto. Los beneficios econmicos en la ejecucin del proyecto: e. El Proyecto es una fuente de generacin de empleos directos, para personal tcnico y profesional. f. Como producto de la implementacin del Proyecto se produce un incremento temporal en la activad econmica de la localidad, debido a la demanda de bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto. g. El proyecto genera una oportunidad de negocio directo para la comunidad, dado que cuenta con lugares tursticos. h. El proyecto, permite la insercin de las mujeres en la toma de decisiones, durante la fase de implementacin del proyecto en la comunidad. 5.1. BENEFICIOS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Se obtiene mediante procedimientos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a travs del rea bajo la curva de demanda. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos en cada ao.

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Beneficios en la situacin sin proyecto En la Situacin Sin Proyecto se encuentran consumiendo no en funcin a su demanda sino a la oferta existente, limitando su consumo a 10.8 m/mes/vivienda. Beneficios en la situacin con proyecto Se han identificado beneficios econmicos, para cuantificar nos valemos de la curva de demanda (Q=18.0 1.89P). Siguiendo la metodologa de estimacin utilizando la curva de demanda, encontramos dos tipos de beneficiarios claramente diferenciados: Los nuevos y los antiguos actuales; el primero est conformado por todos aquello que percibirn los beneficios por incorporarse al servicio y el segundo, que percibirn un beneficio por el mayor consumo derivado de un mejor servicio respecto a la situacin actual. La suma de los beneficios econmicos que recibirn los distintos usuarios constituyen los beneficios econmicos del proyecto. A continuacin analizamos cada uno de ellos. a) Beneficios econmicos para los nuevos usuarios Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen de los puquiales, y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen de los Recursos Liberados y los beneficios del consumidor por disponibilidad del servicio. En este caso los beneficios provienen de: a.1) Beneficios por Liberacin de Recursos Son los usuarios que liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico. Para estimar este valor se estima el costo alternativo de provisin de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua potable que se abastecen consumiendo aguas provenientes de piletas, de pozos u otros. Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes Datos Bsicos: Determinacin del consumo y precio de las familias no conectadas al servicio Clculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por da, el consumo por familia y el precio por M3
Persona que acarrea Padres e hijos mayores Hijos menores Tiempo de acarreo por viaje (minutos) 5 10 Tiempo total de acarreo (horas) 0.17 0.33 Valor del tiempo Por hora (s/.) 1.41 0.70 De acarreo (s/./da) 0.23 0.23 0.47

N de viajes por da

2 2

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* Valor del tiempo de acarreo por mes ** Cantidad de agua acarreada adultos (18 litros/viaje) ** Cantidad de agua acarreada menores (9 litros/viajes) * Cantidad de agua acarreada al mes * Valor de acarreo de agua por m3 ** Datos de campo

14.07 36.00 18.00 1.62 8.69

S/. /mes Litros Litros m3 S/. /m3/mes

En conclusin en los CC.PP afectados: Una familia no conectada al mes consume 1.62 m3 de agua acarreada. El costo econmico (costo alternativo) por acarreo de agua de una familia es S/ 8.69 /m3. El rea del rectngulo sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implementa el Proyecto Calculo de los beneficios por liberacin de recursos: En conclusin, el valor unitario de los recursos liberados corresponde al rea definida por el consumo (m3/familia/ mes) y precio (S/./m3) que pagan los usuarios (familias) no conectados al sistema de agua potable y que con el proyecto se conectarn. Por lo tanto, los beneficios unitarios por liberacin de recursos alcanzan a: S/. 8.69 /m3 x 1.62 m3/ familia/ mes = S/. 14.07/familia/mes

/
:

8.69

: =

Recursos liberados

Mayor consumo de

3/ Cs: 18.00

: 1.62

El rea del rectngulo sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implementa el Proyecto. El valor del rea es: 8.69 x 1.62 = S/. 14.07/ familia / mes (rea sombreada en anaranjado). a.2) Beneficio por mayor consumo

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Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes datos siguientes: El consumo de los no conectados al sistema pblico es de 1.62 m3/ mes/ familia. El costo econmico del agua para los no conectados al sistema pblico es S/. 8.69 m3/mes/familia. No hay micro medicin del consumo de agua potable. El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 100 l/p/d equivalente a 18 m3/mes/familia. Los beneficios por mayor consumo corresponden al rea bajo la curva de la demanda cuando los nuevos usuarios (familias) aumentan su consumo de 1.62 a 18 m3/familia/mes. Por lo tanto: Los beneficios por mayor consumo de agua de los nuevos usuarios sin micro medicin alcanzan a: (18.0 1.62) x (8.69)/2 = S/. 71.13 / familia/ mes

/ : 8.69 : =

Recursos liberados

Mayor consumo de agua

3/ Cs: 18.00

: 1.62

Por consiguiente los beneficios para los nuevos usuarios es de S/. 85.20 Resumen: Consolidado de beneficios de Nuevos Usuarios a. Por Liberacin de Recursos: Beneficio / familia / mes = rea del rectngulo = Base x altura Valor de Liberacin recursos / familia / mes = S/. 14.07 b. Por Disponibilidad del Servicio: Beneficio / familia / mes = rea del tringulo = (Base x altura)/2 Beneficio por mayor consumo de agua / familia / mes = S/. 71.13 Recursos liberados Mayor consumo de agua
85

= =

S/. 14.07 S/. 71.13

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================================================= Total = S/. 85.20

beneficios

/
:

8.69

: =

Recursos liberados

Mayor consumo de agua

3/ Cs: 18.00

: 1.62

b) Beneficios econmicos para los antiguos usuarios Los Antiguos usuarios son aquellas personas que sin proyecto contaban con servicio de agua potable racionado y con el proyecto incrementarn sus consumo. Los beneficios corresponden, a los beneficios del consumidor por mayor disponibilidad del servicio, medido por el rea bajo la curva de demanda, a partir del consumo con racionamiento. Los beneficios corresponden: b.1) Beneficios del Consumidor por Mayor Disponibilidad del Servicio El cual es medido por el rea bajo la curva de demanda, a partir del consumo de racionamiento. Datos Bsicos: La ecuacin de la curva de demanda Q = 18.0-1.89p El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 100 l/p/d equivalente a: (100 l/p/d x 6.0 hab/ familia x 30dias)/ 1000 = 18.0 m3/mes/conexin El consumo de racionamiento estimado por el estudio es: 10.8m3/familia/mes La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo de racionamiento de 10.8 m3/mes/ familia es: (el consumo actual por las familias que tienen agua) 10.8 = 18.1 1.89 P => P = S/. 3.81 / m3 No hay micro medicin del consumo de agua potable. El nmero de conexiones antiguas es de 368 conexiones. Con los citados datos se obtiene: La mxima disposicin a pagar asociada al consumo de racionamiento

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El valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes (rea del tringulo).

Calculo de beneficios unitarios de los antiguos usuarios Los beneficios unitarios de los antiguos usuarios por mayor consumo de agua potable, corresponde al rea bajo la curva de la demanda, cuando aumentan su consumo de 10.8 a 18.0 m3/familia/mes. Por lo tanto, los beneficios por mayor consumo de agua potable de los antiguos usuarios sin micro medicin, alcanza a: Valor del rea del tringulo: rea roja: (18.0 10.8) * 3.81 /2= S/. 13.72/ familia /mes Total Beneficio /familia/ ao = S/. 13.72 x 12 = S/. 164.59 El Valor de Beneficio anual por una mayor disponibilidad de Servicio es S/. 164.59

Grficamente, tenemos:

/ = : 3.81 3/ Cr: 10.80 18.00 /

Total de Beneficios Los beneficios unitarios totales del sistema de agua potable, corresponde a la sumatoria de beneficios de los antiguos y nuevos usuarios: Beneficios de nuevos usuarios (S/.) = 85.20 Beneficios de antiguos usuarios (S/.) = 13.72 Total de beneficios (S/./familia /mes) = 98.92 Beneficio por disminucin en un 20% de las causas de la morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hdrico. Cuadro n 5.01: Beneficios totales del servicio de agua potable

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Co bert ura d e Perso nas / c o nexi n (%) 40.0% 100.0% 99.0% 98.0% 97.0% 96.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% vi vi end a 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 V i vi end as servi d as (uni d ad es) 261 667 674 681 689 696 703 718 733 748 764 780 797 814 831 848 866 884 903 922 941 B enefi c i o s B rut o s (S/ .ao ) Ant i guas 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 42,959 N uevas 415,103 422,259 429,416 437,596 444,753 451,910 467,246 482,582 497,919 514,277 530,636 548,017 565,398 582,779 600,161 618,564 636,968 656,394 675,820 695,246 To t al 0.00 458, 061.03 465, 217.97 472, 374.91 480, 554.27 487, 711.21 494, 868.15 510, 204.45 525, 540.75 540, 877.05 557, 235.77 573, 594.49 590, 975.63 608, 356.77 625, 737.91 643, 119.05 661, 522.61 679, 926.17 699, 352.15 718, 778.13 738, 204.11

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Po bl ac i n 3,265 3,334 3,404 3,476 3,549 3,624 3,700 3,778 3,858 3,939 4,022 4,107 4,194 4,282 4,372 4,464 4,558 4,654 4,752 4,852 4,954

5.2.

EVALUACIN SOCIAL La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que traer el proyecto a la poblacin durante el perodo de evaluacin.

5.2.1. Anlisis de rentabilidad a) Evaluacin social del sistema de agua potable

Metodologa costo /beneficio El mtodo costo-beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como beneficio pueden expresarse en trminos monetarios. Para ese fin, se establecen los beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego se establecen los respectivos indicadores de rentabilidad. El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales. En funcin a estos flujos, se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales totales de cada alternativa, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es 9% (costo de oportunidad social del capital).

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A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, para el sistema de agua potable en relacin a la alternativa nica planteada a travs de los indicadores de rentabilidad: el Valor Actual Neto Social (VAN), y la Tasa Interna de Retorno Social (TIR).

Cuadro n 5.02: Indicadores de rentabilidad Costo/Beneficio

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Poblacin Familias conectadas el servicio (N de total (N de Hab) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3,334 3,404 3,476 3,549 3,624 3,700 3,778 3,858 3,939 4,022 4,107 4,194 4,282 4,372 4,464 4,558 4,654 4,752 4,852 4,954 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 406 413 420 428 435 442 457 472 487 503 519 536 553 570 587 605 623 642 661 680 667 674 681 689 696 703 718 733 748 764 780 797 814 831 848 866 884 903 922 941 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 42,958.51 415,102.52 458,061.03 422,259.46 465,217.97 429,416.40 472,374.91 437,595.76 480,554.27 444,752.70 487,711.21 451,909.64 494,868.15 467,245.94 510,204.45 482,582.24 525,540.75 497,918.54 540,877.05 514,277.26 557,235.77 530,635.98 573,594.49 548,017.12 590,975.63 565,398.26 608,356.77 582,779.40 625,737.91 600,160.54 643,119.05 618,564.10 661,522.61 636,967.66 679,926.17 656,393.64 699,352.15 675,819.62 718,778.13 695,245.60 738,204.11 189,343.75 191,260.00 193,176.25 195,366.25 197,282.50 199,198.75 203,305.00 207,411.25 211,517.50 215,897.50 220,277.50 224,931.25 229,585.00 234,238.75 238,892.50 243,820.00 248,747.50 253,948.75 259,150.00 264,351.25 Antiguas Nuevas Total Beneficios brutos (S/. Ao) Antiguas Nuevas Total Produccin de agua (m3/ao) Inversiones 2,948,852.33 45,492.43 48,686.21 52,039.21 55,559.21 59,256.21 63,137.21 67,212.21 71,491.21 75,984.21 80,702.21 85,656.21 90,857.21 96,319.21 102,054.21 108,076.21 108,076.21 114,399.21 121,038.21 128,009.21 135,328.21 Costos incrementales (Precios sociales S/,) Operacin Mantenimiento Total Costos 2,948,852.33 45,492.43 48,686.21 52,039.21 55,559.21 59,256.21 63,137.21 67,212.21 71,491.21 75,984.21 80,702.21 85,656.21 90,857.21 96,319.21 102,054.21 108,076.21 108,076.21 114,399.21 121,038.21 128,009.21 135,328.21 VAN SOCIAL TIR SOCIAL B/C Flujo Neto a Precios Sociales S/, -2,948,852.33 412,568.60 416,531.76 420,335.70 424,995.06 428,455.00 431,730.94 442,992.24 454,049.54 464,892.84 476,533.56 487,938.28 500,118.42 512,037.56 523,683.70 535,042.84 553,446.40 565,526.96 578,313.94 590,768.92 602,875.90 1,279,991.93 14.24% 1.35

Aos

De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluacin, se concluye que el proyecto para los servicios de agua potable muestra una rentabilidad en costos de inversin. 5.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Sensibilidad del sistema de agua potable A los resultados de la evaluacin social; de la alternativa de agua potable, sensibilizamos los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento y beneficios generados por el proyecto.

Cuadro n 5.03: Anlisis de sensibilidad (sistema de agua potable)


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Escenari o s d e V ari aci n 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% V AN -3,960.65 321,639.73 647,240.10 972, 840.48 1,298,440.86 1,624,041.24 1,949,641.61 I nversi o n TI R 8.99% 10.05% 11.27% 12.68% 14.34% 16.34% 18.84% B/C 1.00 1.07 1.15 1.25 1.36 1.50 1.66 V AN 773,154.05 839,716.20 906,278.34 972, 840.48 1,039,402.62 1,105,964.76 1,172,526.91 Oy M TI R 11.97% 12.21% 12.45% 12.68% 12.91% 13.13% 13.36% B/C 1.19 1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.32 V AN 2,441,180.18 1,951,733.62 1,462,287.05 972, 840.48 483,393.91 -6,052.66 -495,499.22 B enefi ci o s TI R 17.66% 16.05% 14.39% 12.68% 10.88% 8.98% 6.93% B/C 1.62 1.50 1.37 1.25 1.12 1.00 0.87

Analisis de Sensisbilidad a Precios Sociales


3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00
1,000,000.00 500,000.00 0.00

-40%

-30%

-20%

-10%

-500,000.00

0%

10%

20%

30%

40%

-1,000,000.00

Inversion

OyM

Beneficios

Los resultados del anlisis de sensibilidad indican que las variaciones en los beneficios presentan una mayor incidencia en los indicadores de rentabilidad, aun as el proyecto alternativo presentado para el sistema de agua potable mantiene su rentabilidad hasta con incremento del 30% en los costos de inversin y una reduccin del 30% en beneficios. 5.4 SELECCIN DE LAS ALTERNATIVAS En base al diagnstico realizado, la estimacin de beneficios y los costos que demanda su implementacin, la nica alternativa, presenta indicadores de rentabilidad muy apropiadas para su implementacin. La nica alternativa, requiere una inversin a precios de mercado S/ 3482,655.87 nuevos soles mayor costo de inversin. Los indicadores de rentabilidad calculados en la evaluacin social nos muestra que la nica alternativa como alternativa nica para el sistema de agua potable, presenta ndices de rentabilidad alentadores como son: VAN de S/. 1279,991.93 nuevos soles con un TIR de 14.24%.
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Del anlisis de Sensibilidad vemos que la alternativa es capaz de soportar valores mayores de cambio tanto en los costos de inversin, en los costos de Operacin y Mantenimiento. Por las razones expuestas se ha reafirma la rentabilidad social y econmica del proyecto. 5.5 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD El anlisis de sostenibilidad es importante, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados, se busca determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida til. Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la alternativa recomendada, el cual debe de cumplir con los siguientes requisitos: Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operacin y operacin La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable ser la ADAP Rio Trancas, quien mediante medidores se encargara de realizar los cobros respectivos para garantizar la operacin y mantenimiento del sistema, esto se garantiza a travs de un documento de compromiso y/o aceptacin, que se adjunta en los anexos del proyecto, el cual va garantizar la sostenibilidad de la misma en todo el horizonte de evaluacin. Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y operacin En cuanto a la ejecucin de las etapas del ciclo del proyecto, la Municipalidad Provincial de Nazca tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindar y apoyar con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. Para la etapa de operacin es la ADAP Rio Trancas la entidad encargada de la correcta funcionabilidad del sistema de agua potable. a. Etapa de Inversin La capacidad de gestin de la Municipalidad Provincial de Nazca est determinada por los siguientes factores: Capacidad Tcnica: La municipalidad cuenta con la Divisin de Desarrollo Urbano como responsable de proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones
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5.5.1

5.5.2

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inherentes al desarrollo de las obras, proyectos y estudios en la Municipalidad Provincial de Nazca. Durante la etapa de Inversin, en coordinacin con la gerencia municipal se responsabilizar de llevar a cabo la ejecucin de la obra mediante la contratacin de un supervisor. Capacidad financiera: La municipalidad cuenta con los recursos necesarios proveniente de muchas fuentes para el cofinanciamiento del presente proyecto y puede aportar recursos adicionales para la culminacin del proyecto en caso de ser necesario. b. Etapa de Operacin La capacidad de gestin durante la etapa de operacin del proyecto estar garantizada a travs de la ADAP Rio Trancas. 5.5.3 Determinacin de la cuota de pago de la poblacin La tarifa se calcula para permitir la sostenibilidad de las entidades operadoras, promover la eficiencia econmica y por lo tanto cubrir en lo posible el costo marginal de produccin; adems las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento (O&M) y reposicin de las inversiones. Para el clculo de las tarifas, se us los costos incrementales actualizados (Inversin, O Y M) y de los volmenes incrementales de consumo de agua, para encontrar el ratio entre ambos valores y estimar el costo incremental promedio de largo plazo (CIP) en trminos de unidades monetarias por m3. El clculo de la tarifa se efectu bajo dos escenarios: La tarifa (S/m3) que cubre los costos de inversin (I), operacin y mantenimiento (I, O y M) y operacin y mantenimiento (O y M), siendo los resultados.

Cuadro n 5.04: Determinacin de la cuota de pago

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Aos

Costo de Consumo Consumo de Consumo Invercin total operacin y Total costo a incremental agua incremental a precios mantenimiento precios anual (m3/ao) total (m3/ao) privados (S/.) a precios privados (S/.) (m3/ao) privados (S/.) 3,482,655.87 189,343.75 191,260.00 193,176.25 195,366.25 197,282.50 199,198.75 203,305.00 207,411.25 211,517.50 215,897.50 220,277.50 224,931.25 229,585.00 234,238.75 238,892.50 243,820.00 248,747.50 253,948.75 259,150.00 264,351.25 189,343.75 1,916.25 1,916.25 2,190.00 1,916.25 1,916.25 4,106.25 4,106.25 4,106.25 4,380.00 4,380.00 4,653.75 4,653.75 4,653.75 4,653.75 4,927.50 4,927.50 5,201.25 5,201.25 5,201.25 189,343.75 191,260.00 193,176.25 195,366.25 197,282.50 199,198.75 203,305.00 207,411.25 211,517.50 215,897.50 220,277.50 224,931.25 229,585.00 234,238.75 238,892.50 243,820.00 248,747.50 253,948.75 259,150.00 264,351.25 63,868.22 67,061.63 70,414.71 73,935.45 77,632.22 81,513.83 85,589.52 89,869.00 94,362.45 99,080.57 104,034.60 109,236.33 114,698.15 120,433.05 126,454.71 132,777.44 139,416.31 146,387.13 153,706.49 161,391.81 3,482,655.87 63,868.22 67,061.63 70,414.71 73,935.45 77,632.22 81,513.83 85,589.52 89,869.00 94,362.45 99,080.57 104,034.60 109,236.33 114,698.15 120,433.05 126,454.71 132,777.44 139,416.31 146,387.13 153,706.49 161,391.81

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5.5.4

Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin En esta parte del proyecto se debe analizar la capacidad de pago de los usuarios del proyecto para lo cual es necesario determinar su nivel de ingresos para determinar si la tarifa o cuota propuesta, est al alcance de los usuarios o si necesita ser subvencionada.

Cuadro n 5.05: Clculo de la Tarifa Marginal de Largo Plazo


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Costos unitarios/m3

Soles/m3

Capacidad de Pago/conexin/ pago por mes por Subsidio familia consumo de 18 requerido (soles/mes/fa m3 milia) S/. 7.82 S/. 46.68 S/. 38.86 S/. 26.00 S/. 26.00 S/. 26.00 NO SI SI

Costo unitario de Operacin y mantenimiento Costo unitario de Inversin + Operacin y Mantenimiento Costo Unitario de Inversin

S/. 0.43 S/. 2.59 S/. 2.16

El cuadro anterior muestra que los usuarios no necesitan subsidio para cubrir los costos de Operacin y Mantenimiento, ya que tienen capacidad de pago para un costo incremental del servicio; sin embargo, para una tarifa que cubra los costos de inversin requieren de un subsidio. Se determin que el ingreso per cpita es de S/. 650.00 mensual como promedio, de este ingreso se ha determinado que tan slo se utilizara el 4.0 % para el pago de las tarifas en el respectivo caso. El nuevo consumo con proyecto es de 100 litros/habitante/da lo cual al transformarse se convierte en 18.0 m3/mes/familia, el cual se ha utilizado para determinar los costos respectivos a pagar. 5.5.5 Participacin de los beneficiarios Los directos beneficiarios con el presente proyecto son los pobladores del Valle Trancas, del Distrito de Vista Alegre; quienes sufren la alta incidencia de diversas enfermedades de orden sanitario debido a la Inadecuada prestacin del servicio de agua potable. Actualmente los pobladores dela zona afectada luchan por recibir un servicio adecuado de saneamiento bsico principalmente agua potable y desage para evitar contraer enfermedades producidas debido a un sistema de saneamiento inadecuado. Pobladores y dirigentes de base exigen permanentemente a sus autoridades para la ejecucin del presente proyecto Los pobladores, dirigentes de base y autoridades locales priorizaron el presente proyecto en muchas asambleas realizadas en la localidad y se comprometen mediante actas suscritas en el aporte de mano de obra no calificada y disponibilidad de terrenos para la ejecucin del proyecto. 5.5.6 Los probables conflictos durante la operacin y mantenimiento La ADAP Rio Trancas ser la entidad encargada de la Administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable. Sin embargo, todos los pobladores muestran el inters en la ejecucin del proyecto y han comprendido de la responsabilidad de mantener en condiciones adecuadas los componentes del sistema; por lo que se espera una armona y un conjunto de actividades en coordinacin de mutua y solidaria participacin entre la EPS y la Poblacin.

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5.5.7

Los riesgos de desastres Teniendo en cuenta las Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica publicada por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, la vulnerabilidad a los riesgos y desastres, en este caso el sistema de agua potable, define el grado de riesgo de la infraestructura, aparte del peligro al que est expuesto. Entendindose como riesgo a la probabilidad de daos y/o prdidas que puede sufrir el sistema. Es por eso que en esta seccin se realizar el anlisis de los componentes que determinan el riesgo, su fragilidad y resiliencia del sistema de agua potable. Componentes El Peligro o amenaza es un evento fsico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daos al sistema de agua potable. El grado o nivel de peligro est definido por su intensidad, localizacin, rea de impacto, duracin y perodo de recurrencia. Los peligros se pueden clasificar como: - Naturales - Socionaturales - Antrpicas Peligros Naturales Para determinar los peligros naturales se accedi al documento denominado Estudio de diagnstico y zonificacin territorial de la Provincia de Nazca elaborado por la Subgerencia de acondicionamiento territorial y bienes regionales del Gobierno Regional de Ica del ao 2009. En dicho documento no menciona la presencia de, tsunamis, heladas, erupciones volcnicas, precipitaciones pluviales. Por otro lado, los pobladores manifiestan la presencia de sismos, sequas; sin embargo no amenaza al presente sistema de saneamiento. Peligros Socionaturales Para determinar los peligros Socionaturales se accedi al mismo documento mencionado anteriormente; en el cual menciona que los fenmenos identificados que ocurren en la provincia son: derrumbe, huaycos, lo que requiere de acciones de prevencin y mitigacin de acuerdo al trabajo de campo realizado por el consultor, no se localizaron zonas que presentes este peligro dentro del rea donde se encuentra ubicada y se proyecta el sistema de agua potable.

Peligros Antrpicos
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Para determinar los peligros antrpicos se hizo un diagnstico de la poblacin principalmente referida a sus costumbres, determinndose que los habitantes de los centros poblados afectados, estn constituido por una poblacin identificado con la lengua materna del idioma quechua, el cual representa el 97,2 % de la poblacin total; realizan practican hbitos y costumbre idnticos y/o similares desde sus ancestros como: la minka, el ayni y faenas comunales. No se observan procesos de modernizacin, industrializacin ni otros procesos que generen aumento del peligro antrpico. La vulnerabilidad, es la incapacidad del sistema, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza. Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad - Exposicin - Fragilidad - Resiliencia Exposicin: La infraestructura fsica del Sistema de Saneamiento no se encuentra localizada en las zonas de influencia del peligro; ya que las inundaciones y desbordes de los ros no se presentan dentro del rea de influencia del proyecto; y las sequas no afectan significativamente al sistema, sin embargo el sismo es un peligro latente debiendo para ello considerar un programa de contingencias, el cual debe ser implementada por la EPS. Fragilidad: El sistema tiene un grado de resistencia frente al impacto de algunos peligros, ya que la infraestructura es a base de concreto armado y tuberas de PVC que estarn ubicados bajo tierra. Los accesorios son de material durable diseado para resistir condiciones de intemperismo y se encuentran protegidos por casetas construidas especialmente para tal fin. Resiliencia: Despus de la ocurrencia de un peligro, el grado de recuperacin de la poblacin de los CC.PP afectados es adecuado ya que cuentan con varios niveles de organizacin social. Para el caso especfico del proyecto, existe la Municipalidad Provincial de Nazca y la ADAP Rio Trancas, que tiene por funcin entre otras cosas, la reconstruccin del sistema en caso de que ocurriera algn peligro que deteriore el sistema. 5.6. IMPACTO AMBIENTAL El objetivo de este acpite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra generar en el medioambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos requerirn, durante la fase de ejecucin de las obras, as como durante la operacin del proyecto.

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5.6.1. Identificacin y evaluacin de impactos sistema de agua potable a) Identificacin de impactos ambientales potenciales Como paso previo al proceso de identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes interactuantes. Esta accin consiste en identificar y seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes o agentes ambientales del entorno fsico, biolgico, socioeconmico y cultural que intervienen en dicha interaccin. En la seleccin de actividades se opt por aqullas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a los agentes ambientales se opt por aquellos de mayor relevancia ambiental.

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Cuadro n 5.06: Identificacin de Impactos Ambientales Negativos Potenciales Sistema de Agua Potable
ACTIVIDADES DEL PROYECTO Aire Etapa de Construccin Mejoramiento de captacin y lnea de Conduccin. Construccin de Reservorio Emisin de Material particulado Instalacin y mejoramiento de las lneas de aduccin, redes de distribucin y conexiones domiciliarias Etapa de Funcionamiento Mejoramiento de captacin y lnea de Conduccin. Construccin de Reservorio Posibilidad por Inadecuada instalacin Posibilidad por Inadecuada instalacin Instalacin y mejoramiento de las lneas de aduccin, redes de distribucin y conexiones domiciliarias Posibilidad por Inadecuada instalacin contaminacin Aniego de reas urbanas Alteracin esttica por fugas debido a exceso de presin contaminacin Impacto en la salud publica contaminacin Impacto en la salud publica Emisin de Material particulado y ruido Riesgo de contaminacin Material rea. Material de Excavacin Material va publica acumulada de no Afecciones respiratorias Alteracin paisajista removida de rea. de por excavacin acumulado no removido de de Excavacin Potencial afectacin por inadecuada disposicin de material excavado. Riesgo de contaminacin por inadecuada disposicin de material excavado. Riesgo calidad de de alteracin agua acumulada no removida de de reas forestadas. Medio fsico Agua Suelo Componentes del ambiente Medio biolgico Flora Fauna Medio antrpico Salud Paisaje

inadecuada desinfeccin.

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b) Evaluacin de impactos ambientales potenciales Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a su evaluacin respectiva empleando los criterios indicados: Tipo, Magnitud, Duracin. Cuadro n 5.07: Evaluacin de impactos ambientales negativos potenciales Sistema de agua potable
ACTIVIDADES DEL PROYECTO Aire Etapa de Construccin Mejoramiento captacin Conduccin. Construccin Reservorio Instalacin mejoramiento de las lneas de aduccin, redes de distribucin y conexiones domiciliarias Etapa de Funcionamiento Mejoramiento captacin Conduccin. Construccin Reservorio Instalacin mejoramiento de las lneas de aduccin, redes de distribucin y conexiones domiciliarias MBA MMA y de MBA MMM y lnea de de MBA MMM BBA BBA BBA BBA y de MMB BMA BMA BBA y lnea de de MMB BMA BMA BMM BBA Medio fsico Agua Suelo Componentes del ambiente Medio biolgico Flora Fauna Medio antrpico Salud Paisaje

Criterio Magnitud

Escala Alta Media Baja

Smbolo A M B

Criterio Duracin

Escala Permanente Moderada Temporal

Smbolo A M B

Criterio Mitigabilidad

Escala Baja Moderada Alta

Smbolo A M B

100

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c) Descripcin de los impactos ambientales potenciales c.1) Durante la etapa de construccin Impactos Negativos En el aire Se estima que los efectos en la calidad del aire podran manifestarse por la emisin de material particulado y ruido, principalmente durante los movimientos de tierra para la instalacin de las redes de distribucin y conexiones domiciliarias. Considerando dimensin de las obras, y dado que las emisiones se producirn en espacios abiertos y, por lo general, cerca de viviendas que puedan ser afectados, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental; habindose calificado como de moderada magnitud, de moderada a temporal y con baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. En el agua El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por incorporacin de material particulado en los cursos de agua y redes de distribucin. Se estima que los efectos seran de pequea magnitud, solo temporal y con baja posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. En el suelo Corresponde a la superficie de terreno en suelo natural sobre el cual se instalara la red de agua potable. Dichos terrenos sern removidos y posteriormente compactados, tratando de afectar lo menos posible las reas agrcolas. En el paisaje La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto. Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de duracin moderada y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin. c.2) Durante la Etapa de Funcionamiento Impactos Positivos En el servicio de agua potable El mejoramiento del sistema de agua potable permitir mejorar el servicio en las zonas actualmente menos favorecidas de la localidad, mejorando la continuidad
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y calidad del agua suministrada; adems de favorecer el incremento de la cobertura del servicio, pudiendo ser extensivo a la poblacin que hoy se abastece mediante otros sistemas. En la salud e higiene El mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable, con un suministro continuo de agua y en mayor cantidad, permitir mejorar las condiciones de salubridad en el Valle de Trancas lo cual se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al consumo de agua y alimentos. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la poblacin. Impactos Negativos La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est asociada a causas operativas bsicamente, estos efectos son de naturaleza temporal y de rpida mitigacin. 5.6.2 Costos de mitigacin El medio ambiente del rea de influencia directa e indirecta del proyecto en la etapa de construccin presentar ligeros impactos ambientales negativos, impactos que sern mitigados con el costo estimado para la actividad. Como el proyecto generar relleno de material de prstamo en la etapa de construccin, el supervisor deber ubicar las reas donde se utilizara el material de relleno y que debern ser convenientemente tratadas a fin de no alterar el medio ambiente. Para mitigar los efectos adversos al medio ambiente se ha considerado actividades que permitan contrarrestar dichos efectos, dichas actividades consideran un monto de S/. 40,000.00 nuevos soles, dichas actividades se desarrollan conforme se desarrolla las la ejecucin del proyecto, las actividades y costos de mitigacin se muestra en el siguiente cuadro.

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Cuadro n 5.08: Costos de mitigacin ambiental


tem 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 3.00 3.10 3.20 3.30 4.00 4.10 4.20 Campamento d e Obra Recipientes para la recoleccin de residuos (diferentes colores para reciclaje) Materiales de primeros auxilios Humedecimiento de la superficie a excavar para evitar el material particulado Sealizacin M anej o d e materi ales d e obra sobrantes Acondicionamiento del sitio, sealizacin y condicionamiento del material Limpieza final y eliminacin de escombros de los sitios de las obras y zonas contiguas Delimitacin del rea donde se dispondr los escombros y sealizacin mediante barreras Eliminacin de todos los residuos Construccion y cierre de microrrelleno sanitario H i gi ene, seguri d ad y salud laboral Organizacin e implementacin de un servicio de primeros auxilios y de seguridad Botiqun de primeros auxilios de obra Baos porttiles para la utilizacin de los trabajadores Comuni caci n a la comuni d ad Taller informativo para los trabajadores acerca de las buenas practicas ambientales Comunicacin local para informar a la poblacin sobre las actividades de construccin Costo total d e mi ti gaci n ambi ental Taller Glb. 1 1 850.00 750.00 850.00 750.00 S/ . 40,000.00 Und. Und. Und. 1 4 4 1,350.00 350.00 3,800.00 1,350.00 1,400.00 15,200.00 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1 1 1 1 1 1,350.00 5,150.00 450.00 4,200.00 4,800.00 1,350.00 5,150.00 450.00 4,200.00 4,800.00 Und. Und. Glb. Und. 8 2 1 1 150.00 350.00 2,350.00 250.00 1,200.00 700.00 2,350.00 250.00 Descri pci n Uni d M etrad o Preci o Uni tari o S/ . Preci o Parci al S/ .

5.7 5.7.1

PLAN DE IMPLEMENTACIN Programacin de Actividades El proyecto se iniciara con la elaboracin del estudio definitivo, el cual tiene una duracin de 01 mes desde que se obtenga la autorizacin respectiva y las actividades necesarias para licitar las obras, tales como convocar el concurso, realizar el proceso de evaluacin de ofertas, etc. La implementacin de los sistemas de agua potable, comenzar una vez conseguida el financiamiento y concluida la elaboracin del expediente tcnico. El perodo de duracin para la implementacin de la obra ha sido estimado en 05 meses. Finalmente, la actividad de capacitacin tendr una duracin de 01 mes y tendr su inicio a los 04 meses de iniciada la fase de ejecucin de obras. Por otro lado, con el propsito de establecer una estrategia de ejecucin de las obras civiles a fin de racionalizar la implementacin del Proyecto y el flujo presupuestal asociado en funcin de la naturaleza diferenciada de las obras y sus distintas modalidades de ejecucin, se propone la siguiente recomendacin. Dentro de las modalidades podra establecerse una estrategia de implementacin por componentes, basado en la modalidad de contrata lo cual parece apropiado. No obstante, dado que la ejecucin de la obra principal requiere de personal especializado

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con experiencia en este tipo de trabajos y las obras menores pueden ejecutarse utilizando recursos humanos de estas localidades, se recomienda ejecutar la obra basada en la modalidad de Contrata. 5.7.2 Responsables La elaboracin del estudio definitivo, construccin de las obras civiles y capacitacin, ser realizada por la Municipalidad Provincial de Nazca en su calidad de Unidad Ejecutora, contando para ello con la participacin de la poblacin. Recursos Para la determinacin de los recursos requeridos, se utiliz el software S10 el cual fue alimentado con anlisis de costo unitario y cantidades de obra (metrados). Los anlisis de costo unitario as como las cantidades de obra para el proyecto, se encuentran en el anexo 03 Anlisis de Costo Unitario, Metrado y Presupuesto. Asimismo, para las labores de Direccin y Administracin General, la Municipalidad Provincial de Nazca, cuenta con infraestructura fsica adecuada, los cuales le permite brindar el apoyo logstico adecuado. Cronograma de ejecucin Fsica y Financiera En los cuadros siguientes se presentan el cronograma de ejecucin Fsica y Financiera del proyecto, as mismo se adjuntan los cronogramas detallados en el anexo 6. Cuadro n 5.09: Plan de Implementacin
Item 1.0 1.1 2.0 2.1 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Actividades Elaboracin de Estudio Definitivo Expediente Tcnico Adjudicacin de Obra Proceso de Seleccin Ejecucin del Proyecto Obras civiles Mitigacin Ambiental Capacitacin Supervisin Duracin Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 M -1 M -2 M -3 M -4 M -5 M -6 M -7 M -8 M -9

5.7.3

01 mes

01 mes

05 01 01 05

meses meses meses meses

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PLAN DE IMPLEMENTACION

ESTUDIOS - (0 1 mes)

PROCESO DE SELECCIN

IMPLEMENTACION - (0 5 meses)

ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO

LICITACION DE OBRA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y

MITIGACION AMBIENTAL

CAPACITACION

SUPERVISION

5.8.

ORGANIZACIN Y GESTIN Durante la fase de construccin de la obra, la gestin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Nazca, que cuenta con la capacidad tcnica necesaria para su realizacin. En la fase de operacin del proyecto, como se mencion anteriormente en el anlisis de sostenibilidad, la organizacin y gestin estar bajo la responsabilidad de la ADAP Rio Trancas. La Municipalidad Provincial de Nazca es el encargado de revisar el estudio de preinversin y gestionar el proceso de registro y evaluacin del proyecto. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindar y apoyar, con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. La unidad operadora de la Municipalidad Provincial de Nazca ADAP Rio Trancas est a cargo de los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable, sustentados en el pago de la tarifa que pagarn los beneficiarios por el consumo de agua.

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5.9.

VIABILIDAD DEL PROYECTO A) VIABILIDAD TCNICA La alternativa seleccionada se justifica porque est de acuerdo con los objetivos trazados de continuar con las caractersticas tcnicas actuales y cumple con el objetivo del proyecto siendo sostenible en su horizonte de vida til. B) VIABILIDAD AMBIENTAL Se ha elaborado un anlisis de los efectos ambientales que genera la obra, siendo los impactos positivos mayores que los negativos, los cuales se han tomado medidas de mitigacin correspondientes. C) VIABILIDAD SOCIO CULTURAL La realizacin del proyecto generar bienestar a la Poblacin de la zona afectada asimismo contribuir a la mejora del intercambio socioeconmico y cultural. Es generador de fuentes de trabajo, mejorando el nivel de vida de la poblacin. D) VIABILIDAD INSTITUCIONAL La ejecucin de la alternativa seleccionada est garantizada y guarda concordancia con los objetivos estratgicos de la Municipalidad Provincial de Nazca, fundamentalmente en el objetivo especfico de Mejorar el acceso a los servicios de Saneamiento Bsico, y se enmarca en la Funcin: Saneamiento, Programa: Saneamiento, Sub-programa: Saneamiento Urbano. La Municipalidad Provincial de Nazca dispone de capacidad tcnica y administrativa que garantiza el proyecto durante su vida til, asimismo cabe indicar que la alternativa seleccionada guarda concordancia con los Lineamientos de Poltica Sectorial y el Plan de Desarrollo Local Concertado.

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5.10.

MATRIZ DE MARCO LGICO


RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN ENCUESTAS A HOGARES. EVALUACIONES PERIDICAS DEL IMPACTO DEL PROYECTO. SUPUESTOS LA POBLACIN CUMPLE CON LAS PRCTICAS DE HIGIENE Y MANTIENE ADECUADAMENTE LA INFRAESTRUCTURA A LO LARGO DEL TIEMPO.

MEJORAR
FIN DE

LA CALIDAD DE VIDA

DE LA POBLACIN DEL VALLE

LAS TRANCAS

DISMINUCIN DE LAS NECESIDADES BSICAS (NBIS).

BAJA
PROPOSITO

INCIDENCIA DE

ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN EL VALLE DE

LAS TRANCAS

REDUCIR LA TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y PARASITARIAS DE 45% A 25%, AL AO 5 DE IMPLEMENTADO EL PROYECTO.

ENCUESTAS DE IMPACTO INFORME DE MONITOREO PARTICIPACIN ACTIVA DE LA INFORME POBLACIN, ORGANIZACIONES Y EPIDEMIOLGICO DE SECTORES. LA REGIN SALUD DEL HOSPITAL DE ICA. LA MUNICIPALIDAD DE VISTA ALGRE ES RESPONSABLE DE LA GESTIN DEL PROYECTO. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA PROMUEVE LA IMPLEMENTACIN DE PROYECTOS DE SALUD PREVENTIVA. LA POBLACIN PONE EN PRCTICA LO QUE APRENDE DE LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS EN RELACIN A LAS BUENAS PRCTICAS DE HIGIENE. LOS PADRES DE FAMILIA ENSEAN A SUS HIJOS LAS ADECUADAS PRCTICAS DE HIGIENE.

COMPONENTES

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE. AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. PROGRAMA DE CAPACITACIN PARA LA EDUCACIN SANITARIA
Y ADMINISTRACIN DEL SERVICIO DE AGUA

100% DE COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL AO 1 DE IMPLEMENTADO EL PROYECTO. 653 FAMILIAS CAPACITADAS EN EDUCACIN SANITARIA AL AO 1 DE IMPLEMENTADO EL PROYECTO.

EVALUACIN INTERMEDIA DEL PROYECTO, EVALUACIN EXPOST. INFORMES DEL OTS. INFORME DEL OS.

SISTEMA DE AGUA: INSTALACION DE REDES DE CONDUCCION, ADUCCION, DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS. ACTIVIDADES MITIGACION AMBIENTAL: PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION: PROGRAMA DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

COSTO DI R ECTO G ASTOS G EN ER ALES 10% UTI LI DAD 5% I G V 18% SUPER V I SI ON ESTUDI O DEF I N I TI V O

2,428,338.89 242,833.89 121,416.94 502,666.15 95,000.00 92,400.00

EXPEDIENTE TCNICO DE OBRA. CONTRATO CON CONTRATISTAS DE OBRA. INFORMES DE VALORIZACIONES DE CONTRATISTAS. INFORMES DE SUPERVISIN. INFORMES DE LIQUIDACIN DE OBRA.

PARTICIPACIN DEL GOBIERNO LOCAL. PARTICIPACIN DE LA POBLACIN EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO. COORDINACIN EFECTIVA ENTRE EL MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAZCA Y LA COMUNIDAD.

COSTO TOTAL DE I N V ER SI ON S/ . 3,482,655.87

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6.0.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1.

Conclusiones El proyecto de inversin pblica tiene como nombre MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL VALLE LAS TRANCAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, PROVINCIA DE NASCA - ICA. El problema central del proyecto es: Alta de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el valle de Las Trancas. El objetivo central del proyecto es: Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en el valle de Las Trancas. La alternativa seleccionada de solucin al problema contempla: Instalacin de la lnea de conduccin de 20 Km. Desde el reservorio Santa Luisa Poroma, que permitir el mejoramiento del sistema existente el cual no es suficiente para abastecer de agua potable a la poblacin de del Valle Las trancas en todos sus anexos, de esta manera con la lnea existente y la nueva red proyectada se lograra satisfacer el requerimiento de agua de la poblacin. Instalacin de la Lnea de derivacin al anexo de Chauchilla Baja en una longitud de 481.70 ml. Construccin de obras de arte (3) en el tramo de Santa Luisa Poroma (Cmaras Rompe Presin), tambin se construirn 02 cmaras repartidoras de caudales y 04 vlvulas de purga de aire y lodos. Construccin de reservorios apoyados de 30, 25, y 7 m3. Mdulo de Capacitacin y Acciones de Mitigacin ambiental. Los costos que demanda la implementacin del proyecto alternativo seleccionado es de S/. 3482,655.87 nuevos soles a precios privados y S/. 2948,852.33 nuevos soles a precios sociales. Para la evaluacin social del proyecto para el sistema de agua potable se utiliz las metodologa de Costo / Beneficio, y de acuerdo a los resultados se obtuvieron los siguientes indicadores, VAN = S/. 1279,991.93 TIR = 14.24% y B/C = 1.35 Para el financiamiento del proyecto se cuenta con la participacin del Gobierno Central a travs del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de Nazca, y los beneficiarios. Las acciones de operacin y mantenimiento del proyecto sern de responsabilidad de la ADAP Rio Trancas asegurando de esta manera la sostenibilidad del proyecto

6.2.
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Recomendaciones
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Tomando en cuenta los resultados de la evaluacin social, la factibilidad tcnica, el anlisis de impactos ambiental y la sostenibilidad se recomienda seleccionar la viabilidad del proyecto. Dar hincapi a la capacitacin dirigida a la poblacin, para que sta tenga una participacin directa en proyecto, la cual permita la mejora de las condiciones sanitarias en la poblacin, as como la toma de conciencia en el pago oportuno de las cuotas del servicio de agua potable. En la etapa de ejecucin del proyecto se deber cumplir con las reglas e instrucciones de seguridad establecidas en la Norma E.100 Seguridad Durante la Construccin del Reglamento Nacional de construcciones, con la finalidad de evitar los accidentes laborales y riesgos de colaps de la infraestructura a construir y mejorar. Elaborar el expediente tcnico tomando en consideracin los detalles tcnicos especificados en los planos y en el tem 3.4.2: Descripcin del proyecto y los planos adjuntos.

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