Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica : Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO

208712

Fecha de registro en el BP:

17 /03 /2012 05 :52 Hrs.

Nivel Min. Recom. OPI: FACTIBILIDAD

Estado de Viabilidad: EN FORMULACIN EVALUACIN Asignacin de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA Sgte. registro en la ficha corresponde a: ESTUDIOS Y PROYECTOS

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN

23/05/2012

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 208712 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CC.PP. VILCABAMBA AL CC.PP. LOS ANGELES - PULOPAQUINA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO JUNIN Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segnAnexo SNIP 04) 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad VILCABAMBA, LA BREA, VILLA MARIA, VILLA PROGRESO, ALTO KIATARI, PAMPA TIGRE, LOS HUERFANOS, EL PORVENIR,

JUNIN

SATIPO

PANGOA

JUNIN

SATIPO

PANGOA

LEONCIO PRADO, MISHICURI CASANCHO, PADILLA, PIAL LOBERA, ALTO CELENDN, BAJO CELENDIN Y LOS ANGELES

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA ESTUDIOS Y PROYECTOS

Persona Responsable de ZHANG YING E.I.R.L Formular: Persona Responsable de VIDAL ALAVE CHOQUECOTA la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO

Persona Responsable de LIC. JORGE F. HERHUAY QUINTANA la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel PERFIL Fecha 24/02/2012 Autor ZHANG YING E.I.R.L Costo (Nuevos Soles) 112,000 Nivel de Calificacin APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS CC.PP DE VILCABAMBA AL CC.PP LOS ANGELES, DISTRITO DE PANGOA SATIPO - JUNN.

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 13,600 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO PULUPAQUINA SON 2720 FAMILIAS, CON UN PROMEDIO DE 6 HAB/VIVIENDA. ENTRE LOS PRINCIPALES EST LA CARENCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS; LA CONTAMINACIN AMBIENTAL QUE LA POBLACIN DE LA ZONA ENFRENTA; LA SOLICITUD EXPLICITA DE LA POBLACIN ANTE LA CARENCIA DE DICHOS SERVICIOS; LA IDENTIFICACIN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES AL DETERMINAR QUE NO SE HAN ALCANZADO EN EL CENTRO POBLADO METAS

EN EL MBITO DE LA SALUD Y/O COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE LAS EXCRETAS Y DE LAS AGUAS GRISES.LOS POBLADORES, FUTUROS BENEFICIARIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE HAN ORGANIZADO PARA HACER LLEGAR SU PREOCUPACIN A LAS ENTIDADES DEL ESTADO SOLICITANDO APOYO PARA QUE SE LES ATIENDA Y PUEDAN CONTAR CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS. LAS CARACTERSTICAS QUE SE PRESENTAN DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS Y AGUAS GRISES, GENERAN ENFERMEDADES INTESTINALES. SITUACIN DEL SERVICIO.DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO PULUPAQUINA NINGUNA TIENE INSTALACIN APROPIADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR CARECER DE ESTA, POR LO QUE ES NECESARIO LA IMPLEMENTACIN EN UN 100%. SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA. NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA IDNEA PARA LA CAPTACIN, TRATAMIENTO Y CONDUCCIN. EL AGUA QUE CONSUMEN ACTUALMENTE ES ENTUBADA.DISPOSICIN DE EXCRETAS. LAS FAMILIAS HACEN USO DEL CAMPO LIBRE PARA LA DISPOSICIN DE EXCRETAS, MUY POCOS CUENTAN CON LETRINAS COMO SISTEMA DE SANEAMIENTO.SE TIENE QUE EL 100% DE LAS FAMILIAS NO TIENEN RED DE AGUA. SIENDO EL AGUA UN RECURSO VITAL PARA LA VIDA HUMANA, AL CARECER DE ESTE SERVICIO LA POBLACIN DE ESTE CENTRO POBLADO TIENE MUCHAS LIMITACIONES, TANTO EN SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA; ECONMICA Y PRINCIPALMENTE DE SALUBRIDAD. EL 47% DE LA POBLACIN SE ABASTECE CON EL SERVICIO DE AGUA DE LA LNEA DE EL PORVENIR. MIENTRAS QUE UN 32% SE ABASTECE DEL CC.PP DE SAN RAMN Y UN 21% SE ABASTECE DE DIFERENTES FUENTES DE LA ZONA COMO PUEDE SER DEL RIO, MANANTIAL, ETC.; SIN EMBARGO, OPINAN QUE LA CALIDAD DEL AGUA ES REGULAR O MALA PUESTO QUE SE HA PODIDO NOTAR QUE AL NO SER AGUA TRATADA CONTIENE MINERALES QUE LA HACEN PESADA PARA EL CONSUMO HUMANO. LAS FAMILIAS QUE TIENEN LETRINAS NO LAS HAN CONSTRUIDO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TCNICAS Y COMO ES OBVIO ESTO GENERA PROBLEMAS DE SALUD Y DE CONTAMINACIN DE LA ATMSFERA, POR LO QUE ES URGENTE REALIZAR EL PROYECTO Y DE STA MANERA ELIMINAR FOCOS INFECCIOSOS. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS CC.PP DE VILCABAMBA AL CC.PP LOS ANGELES, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNN 3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Alternativa 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO EN (Recomendada) 04 SECTORES Y LETRINAS ECOLOGICAS EN 09 SECTORES SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO EN Alternativa 2 04 SECTORES Y SANEAMIENTO CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO EN 09 SECTORES Alternativa 3 NINGUNO

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social)

A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E

18,848,414 15,441,391 21,435 27.00 179.87

23,105,964 18,834,325 18,928 19.00 179.87

0 0 0 0.00 0.00

Costos / Efectividad

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

POBLADOR

POBLADOR

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA Y LOS BENEFICIARIOS SE HARN CARGO DE LA O&M DEL PROYECTO A LO CUAL EXISTE ACTAS DE CONFORMACIN DE LA JASS, ACTAS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, ACTAS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO, ACTAS DE DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA, CLCULO DE TARIFAS.

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 2do Trimestre 2012 727,738 222,960 3er Trimestre 2012 0 445,920 Trimestres(Nuevos Soles) 4to 1er 2do Total por Trimestre Trimestre Trimestre componente 2012 2013 2013 0 0 0 727,738 668,881 668,881 222,960 2,229,602

EXPEDIENTE TCNICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LINEA DE AGUA POTABLE OBRA CIVILES ESTRUCTURAS EQUIPAMIENTO LINEAS DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE EDUSA Y MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES (10.0%)

554,979 294,942 55,147 170,433 121,516

1,109,957 589,884 110,294 340,866 243,032

1,664,936 884,826 165,440 511,299 364,548

1,664,936 884,826 165,440 511,299 364,548

554,979 294,942 55,147 170,433 121,516

5,549,787 2,949,420 551,468 1,704,330 1,215,160

35,499

70,999

106,498

106,498

35,499

354,993

145,548

291,095

436,643

436,643

145,548

1,455,477

UTILIDADES (10%) SUPERVISION Total por periodo

145,548 65,496 2,539,806

291,095 130,993 3,624,135

436,643 196,489 5,436,203

436,643 196,489 5,436,203

145,548 65,495 1,812,067

1,455,477 654,962 18,848,414

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Trimestres Unidad 2do 3er 4to 1er 2do Total por de Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente Medida 2012 2012 2012 2013 2013 GBL 100 0 0 0 0 100 GBL 10 20 30 30 10 100

EXPEDIENTE TCNICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LINEA DE AGUA POTABLE OBRA CIVILES ESTRUCTURAS EQUIPAMIENTO LINEAS DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE EDUSA Y MITIGACION AMBIENTAL GASTOS GENERALES (10.0%) UTILIDADES (10%) SUPERVISION

GBL GBL GBL GBL GBL

10 10 10 10 10

20 20 20 20 20

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

10 10 10 10 10

100 100 100 100 100

GBL

10

20

30

30

10

100

GBL

10

20

30

30

10

100

GBL GBL

10 10

20 20

30 30

30 30

10 10

100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) Abril COSTOS Diciembr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 e 2013 Operacin 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 Sin Mantenimient 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 PIP o 162,469 162,469 162,469 162,469 162,469 162,469 162,469 162,469 162,469 162,469 Co Operacin n PIP Mantenimient 102,930 102,930 102,930 102,930 102,930 102,930 102,930 102,930 102,930 102,930 o

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) Abril Total por Diciembre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 componente 2013 Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 por reposicin

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador

Medios de Verificacin

Supuestos

Mejora de Disminucin de la Calidad las necesidades de Vida de bsicas Encuestas a la insatisfechas.Ingr hogares, El gobierno apoya la Comunidad eso per cpita La Censos.Verificaci ejecucin de Fin es calidad del agua n de proyectos de beneficiaria en mejora y libre Campo.Observaci infraestructura social s con el de contaminacin, n directa. proyecto aptas para el Pulupaquin consumo humano a Reducir la incidencia de enfermedad Mantenimiento es adecuado de los Informacin diarreicas y sistemas de Disminucin de la Estadstica.Encuest parasitosis abastecimiento de Tasa de as y Verificacin de Propsito de las agua y Mortalidad, campoBoletn comunidad alcantarillado.Se Morbilidad infantil epidemiolgico del es mantiene los Hospital de Pangoa beneficiaria ingresos reales de la s del poblacin proyecto Pulupaquin a planta de tratamiento de agua Al horizonte de potablevida til, el 100% Financiamiento lnea de de la Poblacin apropiado y oportuno agua contara con los y participacin del Informe de obra; potablesistemas de agua gobierno local y las Valorizaciones; obra civiles potable y estarn comunidades Informes de estructuras- capacitados en beneficiarias La Component capacitacin y equipamien educacin poblacin paga es registro de to-lneas de sanitaria.Al oportunamente las participantesEvalua alcantarillad horizonte de vida tarifas mensuales por cin de metas y o-planta de til, el 100% de los servicios de presupuestos tratamiento las viviendas adecuada operacin de estarn contando y mantenimiento de desage- con el servicio del los sistemas EDUSA y Agua Potable. Mitigacin ambiental Elaboracin RESUMEN Reportes de Disponibilidad de del TOTAL DE avance de la Unidad Consultores locales; expediente INVERSION A Ejecutora.Cuadern participacin de la tcnicoPRECIOS o de obras.Acta de poblacin.Dotacin Actividade Construcci PRIVADOSPLAN recepcin de de recursos a s n de la TA DE obras.Factura de tiempo.Clima planta de TRATAMIENTO compras.Acta de favorable.Financiami tratamiento DE AGUA entrega de ento apropiado y de agua POTABLE S/. obras.Banco de oportuno de los

potable2,229,602.26 proyectos.Recepci sistemas.Inters de Instalacin LINEA DE AGUA n de obra. la participacin en los de la lnea POTABLE S/. talleres de de agua 5,549,785.37 capacitacin potableOBRA CIVILES Construcci ESTRUCTURAS n de obra S/. 2,949,419.04 civiles EQUIPAMIENTO estructuras- S/. 551,467.80 Adquisicin LINEAS DE de ALCANTARILLAD equipamien O S/. to1,704,331.39 Instalacin PLANTA DE de las TRATAMIENTO lneas de DE DESAGUE S/. alcantarillad 1,215,159.64 oEDUSA Y Construcci MITIGACION n de la AMBIENTAL S/. planta de 354,994.14 tratamiento COSTO de DIRECTO desage- S/.14,554,759.64 EDUSA y GASTOS Mitigacin GENERALES ambiental (10.0%) 10% S/. 1,455,475.96 UTILIDADES 10% S/. 1,455,475.96 SUB_TOTAL S/.17,465,711.57 SUPERVISION 4.5% S/. 654,964.18 EXPEDIENTE TCNICO 5.0%S/. 727,737.98 INVERSION TOTAL DEL PROYECTO S/.18,848,413.73 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA SE RECOMIENDA CONTINUAR SU ESTUDIO A NIVEL DE FACTIVILIDAD 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio Evaluacin la evaluacin OBSERVADO 25/04/2012 11:32 Hrs. PERFIL 19/05/2012 10:34 Hrs. PERFIL 25/05/2012 0:18 Hrs. PERFIL Unidad Evaluadora NINGUNA No se han registrado Notas GUIARSE DEL PERFIL PARA LA ELABORACION DE LA FACTIBILIDAD Notas

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA EN OPI MUNICIPALIDAD MODIFICACION DISTRITAL DE PANGOA APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento INFORME No.072-2012MDP/SGDUR/UF/VACH INFORME No.072-2012MDP/SGDUR/UF/VACH INFORME N 009 OBS 2012 MDP/SGPP/OPI/REAB INFORME N 009 - OBS - 2012 MDP/SGPP/OPI/REAB INFORME No 407-2012MDP/SGDUR/UF/VACH INFORME No 407-2012MDP/SGDUR/UF/VACH INFORME TECNICO N 099- 2012 MDP/SGPP/OPI/REAB Fecha 17/03/2012 Tipo SALIDA Unidad ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

19/03/2012 ENTRADA 12/04/2012 SALIDA

13/04/2012 ENTRADA 03/05/2012 SALIDA

07/05/2012 ENTRADA 23/05/2012 SALIDA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

EL PIP TIENE REGISTRADO COMO LOCALIZACION UN DISTRITO EN EL AMBITO DEL VRAE