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ANLISE CRTICA PELA DIREO (ACD) N 001 - 2008

Conforme ISO 9001:2000 Item 5.6

Data: 21/02/2008 Folha: 1 de 7

Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD)

5.6.2 Entradas
Resultados de Auditoria Interna Comentrios O ciclo de Auditorias Internas de 2008 ainda no foi iniciado. Foi apresentado o Programa Anual da Qualidade. Objetivo e Plano de Ao Iniciar as AIs at Abril / 08. Setor N/A Responsvel Equipes de Auditoria Interna Previso P.R.E.(*) N/A Acomp.
0 25 50 75 100

Resultados de Auditoria Externa Comentrios

A 1a. AE de 2008 est prevista para 08 e 09/05/2008.

Objetivo e Plano de Ao Divulgar a data na prxima edio do jornal interno. Setor CGQ Responsvel GJ/RCR Previso P.R.E.(*) Acomp.
0 25 50 75 100

Realimentao de Clientes Comentrios As pesquisas de Set./2007 foram finalizadas em 14/11/07 e divulgadas conforme o planejamento. Objetivo e Plano de Ao

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Setor GV

Responsvel MB

Previso Contnua

P.R.E.(*) N/A

Acomp.
0 25 50 75 100

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Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD) Desempenho de Processos Comentrios

Os indicadores apresentam resultados satisfatrios, confirmados pela GG. O de eficcia (Custo da No-Qualidade) encerrou 2007 com ndice de R$ 0,03/Kg.Prod. Em 2008 aguarda dados mais consistentes para anlise estatstica. Objetivo e Plano de Ao Manter acompanhamento e anlise. Setor GG / CGQ Responsvel MB / GJ Previso N/A P.R.E.(*) N/A Acomp.
0 25 50 75 100

Situao de Aes Corretivas e Preventivas e Conformidade de Produtos Comentrios A CGQ apresentou o acompanhamento dos SACPs existentes, sendo que no h casos dignos de nota. Objetivo e Plano de Ao CGQ: Manter acompanhamento (RCR) Setor / SACP Responsvel Previso P.R.E.(*) Acomp.
0 25 50 75 100

Acompanhamento de Aes Anteriores (ACDs) Comentrios Foram analisadas as pendncias da ACD 004-2007, onde ocorreram reprogramaes de itens no concludos por no serem prioritrios. Objetivo e Plano de Ao Mquina Expander IV (construo em andamento) / Expander III (finalizada) Setor GD Responsvel LCB Previso Mai/2008 P.R.E.(*) R$ 500.000,00 Acomp.
0 25 50 75 100

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Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD) Objetivo e Plano de Ao Mquina para perfilar chapas Enterprise (2a. operao). Nota: Construo interrompida em funo de prioridade na Expander IV Setor GD Responsvel LCB Previso s/ Previso P.R.E.(*) R$ 80.000,00

Acomp.
0 25 50 75 100

Mudanas no SGQ Comentrios Sem alteraes. Objetivo e Plano de Ao

Setor -

Responsvel -

Previso -

P.R.E.(*) -

Acomp.
0 25 50 75 100

Recomendaes para Melhoria Comentrios Novos projetos que sero acompanhados em ACDs futuras. Objetivo e Plano de Ao Reforma do piso da Caldeiraria. em andamento. Setor GD Responsvel LCB Previso Mar./2008 P.R.E.(*) R$ 50.000,00 Acomp.
0 25 50 75 100

Objetivo e Plano de Ao Reestruturao do setor de Moldes. Melhoria de Lay-Out, permitindo futura ampliao do setor de Chapas. - Concludo Ponte Rolante Concludo Mudanas de Maquinrio Concludo Setor GD Responsvel LCB Previso Dez./2007 P.R.E.(*) R$ 100.000,00 Acomp.
0 25 50 75 100

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Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD) Objetivo e Plano de Ao Melhoria da Qualidade da Mistura / Laminao de Mantas de EVA. Setor GD Responsvel LCB Previso Mar./2008 P.R.E.(*) R$ 550.000,00

Acomp.
0 25 50 75 100

Objetivo e Plano de Ao Melhoria de Iluminao nos setores Telhas para aproveitamento de luz natural. / Instalao de Luminrias onde necessrio. montagem Concludo Chapas Concludo Caldeiraria Em andamento Setor GD Responsvel LCB Previso Abr./2008 P.R.E.(*) R$ 15.000,00 Acomp.
0 25 50 75 100

Objetivo e Plano de Ao Reforma da Ferramentaria Iluminao / Ventilao / Ampliao - CONCLUDO Setor GD Responsvel LCB Previso Fev./2008 P.R.E.(*) R$ 10.000,00 Acomp.
0 25 50 75 100

Objetivo e Plano de Ao Reforma do refeitrio (LCB) Oferecer maior conforto aos usurios / Substituio do Restaurante Contratado (JMM) Setor GD / GA Responsvel LCB / JMM Previso Mai./2008 P.R.E.(*) R$ 20.000,00 Acomp.
0 25 50 75 100

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Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD)

Outros Temas Relevantes

Assuntos Ambientais Comentrios N/A Objetivo e Plano de Ao Ser iniciado um processo de Conscientizao Ambiental que alcanar todos os funcionrios. O treinamento est sendo desenvolvido pela MICROWORLD. Setor GA / GD Responsvel JMM / LCB Previso Mai./2008 P.R.E.(*) R$ 30.000,00 Acomp.
0 25 50 75 100

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5.6.3 Resultados
Melhoria da Eficcia do SGQ e seus Processos Comentrios Consideramos que o SGQ continua eficaz, sendo que a reduo do custo da No Qualidade foi estabelecida como meta no por necessidade, mas na inteno de intensificar a melhoria contnua. Objetivo e Plano de Ao Manter o processo de melhoria contnua. Setor Todos Responsvel Gerncias Previso P.R.E.(*) Acomp.
0 25 50 75 100

Melhoria do Produto em relao aos Requisitos do Cliente Comentrios Terminais de TF: Com base no Follow-Up de propostas, verificou-se que estamos perdendo negcios por preo. Objetivo e Plano de Ao Definido um novo fornecedor para os terminais de TF. Concludo Otimizao da montagem de TF e Expandido (LCB/FG) Setor GD Responsvel LCB / FG Previso Jun./2008 P.R.E.(*) R$ 50.000,00 Acomp.
0 25 50 75 100

Objetivo e Plano de Ao Melhoramento dos ferramentais de EVA, para melhor aspecto visual das chapas. Setor GD Responsvel LCB Previso Abr./2008 P.R.E.(*) R$ 10.000,00 Acomp.
0 25 50 75 100

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Participantes: MX (GG) / GY (CGQ) / LZ (GD) Necessidade de Recursos Comentrios

A Empresa reserva parte de seus lucros para a melhoria contnua de seus processos, na inteno de manter sua posio de liderana no mercado. Objetivo e Plano de Ao Manter a atual poltica de tratamento. Setor GG Responsvel MB Previso n/a P.R.E.(*) n/a Acomp.
0 25 50 75 100

GG

CGQ

GD

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(*) Proviso de Recursos Estimada