Procedimento de

Controle de Produto No - conforme

Procedimento de Controle de Produto No-Conformidade

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NDICE

1.

APRESENTAO ............................................................................................ 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 OBJETIVO ................................................................................................... 4 DESCRIO ................................................................................................. 4 REQUISITO PARA DETECO DE NO-CONFORMIDADE ............................................... 4 PAPIS E RESPONSABILIDADES........................................................................... 5 DESCRIO DA CAUSA/PROBLEMA DA NO CONFORMIDADE ...................................... 5 DESCRIO E IMPLEMENTAO DA CORREO DA NO-CONFORMIDADE .......................... 5 ABRANGNCIA DA NO-CONFORMIDADE................................................................ 5 DESCRIO E PRAZO PARA TRATAMENTO DA NO-CONFORMIDADE ................................ 5 MONITORAR NO-CONFORMIDADES .................................................................... 6 REGISTRAR OPORTUNIDADES DE MELHORIAS ......................................................... 6

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Procedimento de Controle de Produto No-Conformidade 1. APRESENTAO 1.1 Objetivo

Este documento estabelece critrios para deteco, identificao e anlise crtica de No-Conformidades do Produto.

1.2 Descrio
A PRODATER assegura que produtos que no estejam conforme com os requisitos do produto so identificados e controlados para lidar com o uso ou entrega no intencional. Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos No - Conforme esto definidos nesse procedimento. Quando forem detectadas No-Conformidades nos Projeto/reas o colaborador que recebeu o problema deve gerar no Sistema TFS a No-Conformidade e, em seguida, disponibiliz-la para o responsvel do Projeto/rea a fim de que proponha as aes cabveis e determine os envolvidos, prazos e distribuio do processo.

1.3 Requisito para deteco de No-Conformidade

Quando houver a ocorrncia de uma No-Conformidade em qualquer dos processos controlados em execuo ou nas reas envolvidas no Sistema de Gesto da Qualidade deve ser imediatamente paralisar a atividade se possvel; As No-Conformidades detectadas na Pesquisa de Satisfao de Clientes e reclamaes de clientes so implementadas e verificadas pelo responsvel da Projeto/rea; As reclamaes de clientes devem ser tratadas e registradas como NoConformidade pelo responsvel pelo Projeto/rea e registrar a No conformidade; Quando uma No-Conformidade do produto for detectada aps a entrega ou incio de seu uso pelo cliente a empresa deve tomar as aes apropriadas em relao aos efeitos ou potenciais efeitos dessa No-Conformidade includos, quando aplicvel o recolhimento do produto No Conforme; As No-Conformidades tambm podem ser identificadas na Auditoria Interna e Auditoria Externa; Os colaboradores ao identificar uma No-Conformidade devem registrar na ferramenta de tratamento de No Conformidade a descrio e causa da Noconformidade; No so consideradas No-Conformidades de produto os itens em fase de produo, neste caso, o produto ainda est na fase de construo nesse estgio antes da entrega do produto ao cliente realizado testes; Autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade pertinente e pelo cliente (No se aplica ao tipo de negcio da empresa).

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Uma No-Conformidade gerada quando as atividades e/ou produtos gerados no atendem aos requisitos normativos e os processos e padres estabelecidos na Empresa, no esto sendo seguidos de acordo com a metodologia implementada.

1.4 Papis e responsabilidades

Responsveis pelo Projeto/reas o Projetos/reas: Descrio da Causa/problema da No - conformidade; Descrio e implementao da Correo da No conformidade; Descrio e prazo o tratamento da No - Conformidade; Definir a Abrangncia da no-conformidade Monitorar e verificar as Aes Corretivas implementadas.

1.5 Descrio da Causa/problema da No Conformidade

A descrio da causa/problema deve ser registrada na ferramenta TFS. Essa informao deve ser sucinta e objetiva.

1.6 Descrio e Implementao da Correo da NoConformidade

Ao detectar uma No-conformidade o responsvel Projeto/rea deve implementar imediatamente uma correo. Essa correo ser tomada para eliminar o efeito de uma No-conformidade identificada. A descrio da Correo deve ser definida na ferramenta.

1.7 Abrangncia da No-conformidade

O responsvel Projeto/rea deve descrever a abrangncia conformidade e o impacto tanto para o Projeto/rea. da No

1.8 Descrio e Prazo para Tratamento da No-Conformidade

A descrio e prazo para o tratamento e concluso das No-Conformidades devem ser negociados entre o auditor e auditado e/ou de acordo com o PROC006_Procedimento de Ao Preventiva/Corretiva.

o Primeiro Replanejamento das No-Conformidades:

Se o colaborador responsvel pelo tratamento da NoConformidade percebe que o prazo no suficiente para a resoluo na No-conformidade deve procurar a sua seu superior imediata e junto com um auditor negociar um novo prazo para o tratamento da No Conformidade em questo. Aps avaliar a No-Conformidade, se o superior imediato e/ou auditor concordarem ser registrado na ferramenta uma nova data;

o Segundo Replanejamento das No-Conformidades:

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A partir do segundo replanejamento para o tratamento da Noconformidades devem ser formalmente solicitadas Diretoria responsvel pelo Projeto/rea.

1.9 Monitorar No-Conformidades

O Auditor e/ou responsvel pela Projeto/rea devem verificar freqentemente a ferramenta e acompanhar a resoluo das No-Conformidades. As No-Conformidades sero monitoradas at o seu efetivo tratamento. O responsvel pelo Projeto/rea auditado pode verificar o andamento do fechamento das No-Conformidades de acordo com o Sistema.

1.10 Registrar Oportunidades de Melhorias

O Auditor e/ou colaboradores da empresa deve identificar e registrar oportunidades de melhorias que alimentar o programa de melhoria contnuo da Empresa de acordo com o PROC-001_Procedimento Controle de Documentos.

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