Le apostamos al talento y las capacidades

Nueva Lneas de atencin: 01 8000 41 9000 409 9000

www.antioquia.gov.co

Capital Semilla
Primera versin

9.

PROYECCIN DE VENTAS. R -9
DIC.

Gobernador de Antioquia

TOMS FELIPE MOLINA MEJA

Secretario de Productividad y Competitividad Proyecto Capital Semilla Antioquia Centro Administrativo Departamental Jos Mara Crdova La Alpujarra

Producto/ servicio

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

SERGIO FAJARDO VALDERRAMA

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

Telfono: 383 86 44 Fax: 383 95 42 www.antioquia.gov.co - antioquiae@antioquia.gov.co

TOTAL

23

8.2.3 Costos fijos de comercializacin y ventas: Salario Prestaciones sociales Publicidad y mercadeo B. Costos fijos mensuales $ $ $

C A P I TA L S E M I L L A A N T I O Q U I A
$

TOTAL COSTOS FIJOS DE COMERCIALIZACIN:

TOTAL COSTOS FIJOS: (total C.F produccin + total CF administracin+ total CF comercializacin) OTROS CLCULOS COSTO VARIABLE TOTAL (CVT): (CFT): _______ VENTAS TOTALES (VT): _________ COSTO VARIABLE PROMEDIO (CVP) EN % = COSTO VARIABLE TOTAL / VENTAS TOTALES MARGEN DE CONTRIBUCIN = (1 CVP) EN % = ______ x 100 = _____% MARGEN DE CONTRIBUCIN = (VT CVT) EN $ Cul es el margen de utilidad mnimo? (expresado en porcentaje) COSTO FIJO TOTAL

Es el modelo de emprendimiento y fortalecimiento empresarial de la Gobernacin de Antioquia que genera oportunidades en las regiones a partir de las capacidades de las personas y de las apuestas productivas existentes y posibles en las regiones. Posibilidades apoyadas en la ciencia y la tecnologa, y convertidas en programas de innovacin y emprendimiento. El Proyecto Capital Semilla busca que la innovacin y el emprendimiento generen una nueva forma de aproximarse a las potencialidades de la regin, la creacin de oportunidades y proyectos de vida, para incentivar, apoyar y acompaar a los emprendedores en la etapa de puesta en marcha de la empresa, con consultores especializados, promoviendo la creacin de empresas innovadoras y articuladas a las apuestas productivas de las regiones. Capital Semilla Antioquia es un componente de del departamento para motivar la creacin y el fortalecimiento de empresas y va dirigido a estudiantes del Sena e Instituciones de educacin superior y personas mayores de 18 aos interesadas en crear empresa, brindndoles la oportunidad de ejecutar planes de negocio que generen ingresos.

PUNTO DE EQUILIBRIO: EN PESOS $ EN UNIDADES

22

2. PLAN DE NEGOCIOS Emprendedores:

Para participar en la primera versin de Capital Semilla, Antioquia, debe diligenciar el plan de negocios. Este ser la herramienta que le permitir obtener un conocimiento estructurado de la ruta a seguir para la implementacin de la idea de negocio y las necesidades de inversin. Recomendaciones: Diligencie el formato de plan de negocios a lapicero y con letra legible. Entregue en los Centros los documentos completos.

8.2

Costos fijos mensuales

8.2.1. Costos fijos de produccin Salario Prestaciones sociales Arriendo Servicios Transporte Mantenimiento (maquinaria y equipo) Aseo Vigilancia $ $ $ $ $ $ $ $

La informacin que considere que deba ser conocida por el comit tcnico, por favor adjntela en esta entrega. La capacitacin brindada para la elaboracin del plan de negocios es de 20 horas. Al finalizar la capacitacin el emprendedor entregar al capacitador el formato de plan de negocios totalmente diligenciado. El comit tcnico de la Gobernacin de Antioquia se reserva la informacin respecto a la calificacin y seleccin dada por los jurados a los planes de negocio presentados. Se les entregar el plan de estmulos a los 40 mejores planes de negocios.

Aclaraciones:

TOTAL COSTOS FIJOS DE PRODUCCIN $ 8.2.2. Costos fijos de administracin Salario Prestaciones sociales Gastos de representacin Papelera $ $ $ $ $ $ $ $ $

AUTORIZACIN: Autorizo para destruir toda mi informacin presentada en el Proyecto Capital Semilla Antioquia Primera versin de la Gobernacin de Antioquia, en un plazo de 6o das despus de la premiacin, en caso de no ser reclamada.

Nombre Firma y cdula Empresa Plan de negocios Emprendedor Fecha

Mantenimiento (equipo de oficina) Seguros Administracin Varios (vigilancia, aseo)

TOTAL COSTOS FIJOS DE ADMINISTRACIN:

21

Cules?

3.

INFORMACIN GENERAL. R-1

* Si el proyecto es presentado por una persona, diligenciar los cuadros 1 y 3. * Si el proyecto es presentado por un grupo de personas diligenciar los cuadros 1, 2 y 3.

4.

DESCRIPCIN GENERAL DEL PROYECTO. R-22

.2.1 Qu empresa quiere crear y a qu se dedicar?

8.

ESTUDIO FINANCIERO. R- 8

2.2

Para el montaje de la empresa con qu ayuda cuenta? Familiares, amigos, socios.

El estudio financiero permite analizar factibilidad de una propuesta. 8.1 A. Costos variables del producto
CANTIDAD A VENDER EN UN MES COSTO VARIABLE UNITARIO/CMV PRECIO VENTA UNITARIO COSTO VARIABLE TOTAL VENTA TOTAL

2.3

PRODUCTO O SERVICIO

Describa la experiencia que posee, respecto a la idea de negocio (acadmica, emprica, laboral) y especifique el tiempo?

2.4

Qu fortalezas y debilidades considera que tiene para el desarrollo de su idea de negocio?

2.5

En qu municipio de Antioquia piensa ubicar su negocio?

2.6

Donde funcionar su negocio? en un local _____ en una finca _____ otro? ____

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

En su vivienda _____ Cul?

20

2.7 Qu problema, necesidad o deseo planea satisfacer o solucionar con su idea de negocio?

7.

ASPECTOS LEGALESY DE FORMALIZACIN. R 7

Seale el tipo de registros requeridos para el montaje de su empresa.

2.8 2.9

Sector al que pertenece: Industrial ___ Comercial ____ Servicios ____ Agropecuario____ Turismo____ Alimentos y bebidas____ Artesanas____ Qu productos o servicios quiere vender?

TIPO DE REGISTRO Certificado de homonimia Escritura pblica RUT Industria y comercio Avisos y tableros

NO

ENTIDAD GESTORA

COSTO TOTAL

2.10

Quines sern sus clientes?

Registro mercantil Licencia sanitaria Licencia ambiental

2.11

Cunto capital necesita para iniciar su empresa y como sera su fuente de financiacin?

Licencia de funcionamiento Uso del suelo Invima

Premio Capital Semilla

2.12

Ahorro

Prstamo Inversionista

Otras

Total

Registro de marca Patentes Bomberos

Cmo distribuir el recurso ganado con el premio?

Formulario de salud Formulario pensin Formulario pensin Parafiscales Otros Total

RECURSO
Maquinaria y equipo Muebles y enseres Materia prima e insumos Alquiler local (no vivienda) Adecuaciones locativas Publicidad y promocin Registro de marca Otros TOTAL

VALOR INVERSIN

Anexar copia.

19

Qu tipo de empleos directos e indirectos generar su empresa?

2.13

Cuenta con recursos en especie como maquinaria, enseres, materiales y otros? En caso afirmativo descrbalos:

Qu impacto social generar su empresa en la comunidad donde se desarrollar?

3.
3.1

PROPUESTA DE VALOR. R-3

Qu hace diferente su producto/servicio del que est en el mercado?

3.2 Qu riesgos se pueden presentar en su empresa?

En qu se basa(n) sus estrategia(s) de diferenciacin? (calidad, precio, distribucin, servicio al cliente, servicio postventa, establecimiento, produccin, tecnologa)

4.

ESTUDIO DEL MERCADO. R-4

Se realizar el anlisis al producto o lnea de productos o servicios de mayor potencial para el desarrollo del proyecto empresarial.

4.1 1. Riesgos del mercado: Posibilidades de que existan cambios desfavorables del sector, posibilidad del surgimiento de mejores productos, posibilidad de que se reduzca el nmero de clientes, posibilidad de seguir ocupando la actual posicin relativa del mercado. 2. Riesgos Tcnicos: Posibilidad de desarrollar o entregar oportunamente el producto o servicio; hasta cundo puedo contar con las fuentes de materias primas e insumos actuales?, hasta cundo puedo producir antes de que el desgaste, inutilizacin y obsolescencia impidan el uso de materiales y equipos, riesgo de sufrir por problemas por mantenimiento de equipos?, hasta cundo dispongo de servicios auxiliares (agua, electricidad, etctera)?. 3. Riesgos econmicos: Reduccin del precio del producto, posibilidad de un incremento en el precio de materias primas e insumos, posibilidad de crecimiento del valor de los equipos, incrementos en los costos de produccin, cambios en los costos laborales. 4. Riesgos Financieros: Probabilidad de ocurrencia de demoras en los aportes de los socios.

Anlisis de la demanda del producto/servicio. Se refiere a las caractersticas generales de los consumidores. A cul de estos sectores va dirigido su producto /servicio?

(Marque con una X)

Productores

Mayorista

Minorista

Consumidor final

18

 Relacione en el siguiente cuadro las caractersticas generales de sus clientes.

Si su proyecto es una unidad productiva es una empresa de carcter privado no solidario, marque con una X el tipo.
Empresa unipersonal Sociedad de hecho Sociedad limitada

VARIABLE Tipo de cliente A) Rango de edad B) Gnero C) Estado civil D) Nivel de escolaridad Quin toma la decisin de compra? Nivel de ingresos Motivo de compra Formas de pago Lugar dnde compra Cada cunto lo compra (Frecuencia)

DETALLE

Sociedad comanditaria

Sociedad annima

Otras formas

Cul?

Por qu se eligi este tipo de sociedad? Argumente debidamente las razones que motivaron la definicin del tipo de sociedad por constituir para el proyecto.

Cul es el rea geogrfica que cubrir con su producto/servicio (zonas dnde va a vender)?

6.2

Personal requerido

rea en que requiere el personal

Nmero de personas

Tipo de contrato

Salario

Administrativa

Produccin

Detalle la tendencia del sector en el cual se desarrollar su empresa. Para dnde va el

mercado?
Comercializacin

Total

$________

Si requiere extender su informacin, por favor anxela en un cuadro similar.

17

5.5

Servicio al cliente Qu mtodos o controles aplicar para el seguimiento a la calidad de sus productos / servicios?

4.2

Anlisis de proveedores

NOMBRE PROVEEDOR

DESCRIPCIN PRODUCTO/SERVICIO

DEBILIDADES Y FORTALEZAS

Cmo realizar el servicio postventa y las estrategias de servicio en su empresa?

6.
6.1

ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS R-6

Forma de organizacin empresarial En caso de tener socio/socios en su proyecto, Por qu decidi asociarse?

4.3

Canales de distribucin
La distribucin de su producto/servicio la realizar directamente con recursos de su empresa o a travs de un tercero?

Si su proyecto es una unidad productiva del sector solidario, marque con una X el tipo.

Detalle la forma como va a hacer llegar el producto al cliente final (canales de distribucin)

Cooperativa de trabajo asociado

Cooperativa de distribucin

Cooperativa de comercializacin

Precooperativa

Asociacin mutual

Corporacin

4.4

Precio Para la definicin del precio se tiene un anlisis de costos? Explique este anlisis.

Fundacin

Federacin

Otras formas asociativas. Cul? Total asociados:

16

Cules criterios consider para la definicin del precio de su producto o servicio? Los costos ms las utilidades. El nivel actual de precios de la competencia. El precio que est dispuesto a pagar el cliente.

TIPO DE MATERIA % DE PARTICIPACIN PRIMA/MERCANCA EN LA PRODUCCIN DEL PRODUCTO REQUERIDA

COSTO UNITARIO

DESCUENTOS QUE HACE EL PROVEEDOR

FORMA DE PAGO

NOMBRE DE PROVEEDOR

Describa o muestre el proceso para definirlo (si tiene varios productos/servicios, haga el ejercicio con uno).

Manejar una poltica de descuentos? S ___ No ____ De qu tipo? (Marque con una x. Puede ser ms de una opcin)
Por pronto pago Por volumen Descuentos en cadena Por temporada Otros

Para la elaboracin de su producto, cuenta con alguna restriccin en la consecucin de su materia prima o insumos? Explique

6.5

Informacin sobre el producto/servicio (portafolio empresa)

PRODUCTOS/SERVICIOS

CARACTERSTICAS

BENEFICIO(S) QUE OFRECE

NECESIDADES QUE SATISFACE

5.4

Inventarios
MERCANCA Y MATERIAL DE APOYO PARA LA VENTA DEL PRODUCTO O SERVICIO TIEMPO DE ROTACIN EN EL INVENTARIO (DAS)

Si requiere extender su informacin, por favor llene los cuadros que considere necesarios y anxelos.

Por qu los clientes compran actualmente el producto o servicio que usted va a ofrecer? (Puede seleccionar con una x ms de una opcin).

Precio

Formas de pago

Calidad

Servicio

Moda

Ubicacin

otros

Cules?

10

15

5.2

Requerimientos de maquinaria y equipos-muebles y enseres

Qu nombre comercial le pondr a su producto/servicio? Incluya logosmbolo, denominacin,

color, contenido; si lo tiene. Relacin de maquinaria y equipo/muebles y enseres requeridos (anexar tres cotizaciones). Las empresas de servicios adaptan la informacin segn sus necesidades.
DESCRIPCIN (TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO) CANTIDAD REQUERIDA DATOS DEL PROVEEDOR

VALOR UNITARIO

TOTAL

* Si requiere extender su informacin, por favor anxela.

Qu tipo de actividades de divulgacin o promocin realizar para posicionar su empresa?

Incluya estrategias, recursos, mensajes, etc.

* Si requiere extender su informacin, por favor anxelo. Qu estrategia utilizar para estimular las ventas?

Qu medios de publicidad considera ms efectivos para su empresa? Explique.

5.3

Requerimientos de materia prima e insumos

4.6

Investigacin de mercados

Insumos bsicos requeridos (anexar tres cotizaciones). Aplica para empresas industriales y manufactureras.

Qu actividades de investigacin de mercado realiz para la obtencin de la informacin para su plan de negocio?
HERRAMIENTA APLICADA Encuestas Observacin directa Entrevistas Otras fuentes: (Dane, cmaras de comercio, revistas, ligas de consumidores, expertos, gremios, etc.) OBJETIVO REA CANTIDAD

14

11

Principales hallazgos de la investigacin de mercados realizada:

Proyeccin inversin promocional. Detalle las inversiones necesarias iniciales en el aspecto

promocional y publicitario
ESTRATEGIA PROMOCIONAL

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

PROVEEDOR

4.7

Competencia Quines son su competencia directa o indirecta?

NOMBRE COMPETENCIA

DESCRIPCIN PRODUCTO/SERVICIO QUE OFRECE

FORTALEZAS

DEBILIDADES
Por favor anexar cotizaciones.

5.

ESTUDIOS TCNICOS. R-5

En este captulo se identifican los procesos productivos, proveedores de materias primas, equipos, tecnologa, recursos humanos en cantidad y calidad que permitan encaminar el proyecto hacia una funcin adecuada de produccin que garantice la utilizacin ptima de los recursos disponibles. 5.1 Proceso de produccin
ETAPAS/PROCESOS MACROS TIEMPO DE DURACIN EQUIPOS O RECURSOS UTILIZADOS RESPONSABLE DE LA ETAPA

Relacionadas por ejemplo con calidad, tipo de producto, empaques, imagen, precio, fuerza de ventas, tecnologa, formas de distribucin, formas de pago que ofrecen, proceso postventa, capacidad de produccin, volumen de ventas, etc.

4.8 RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADO. R- 4

Fijacin de precios competitivos
Producto o Precio promedio servicio de la competencia Descuentos de la competencia Poltica de pago Precio propuesto en el negocio Descuentos que se pueden brindar Pago # total de etapas: Tiempo Total:

Precio promedio =

Promedio = sumatoria de precios / de productos

12

13