Entregable Final - Gestión de Proyectos - SIGAM

MAESTRA EN TECNOLOGAS DE INFORMACIN
SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA

ENTREGABLE FINAL
Grupo #1
Integrantes:
2011 - II
NDICE
1.CASO DE NEGOCIO............................................................................................ 3 2.ENUNCIADO DEL TRABAJO................................................................................. 7 3.CONTRATO DEL PROYECTO............................................................................. 15 4.ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO........................................................25 5.REGISTRO DE INTERESADOS...........................................................................34 6.ESTRATEGIA DE GESTIN DE INTERESADOS...................................................38 7.MATRIZ DE EVALUACIN DE INTERESADOS....................................................42 8.PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS..................................................................49 9.DOCUMENTACIN DE REQUISITOS..................................................................54 10.MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS...................................................61 11.ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO...................................................72 12.EDT................................................................................................................ 77 13.DICCIONARIO DEL EDT.................................................................................. 80 14.PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO.....................................................................90 15.IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES...............................97 16.ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES................................................................104 17.LISTA DE HITOS........................................................................................... 114 18.REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIN DE LAS ACTIVIDADES..................116 19.EDR DEL PROYECTO.................................................................................... 119 20.CRONOGRAMA DEL PROYECTO....................................................................121 21.RUTA CRTICA.............................................................................................. 135 22.CAPACIDAD DE RECURSOS..........................................................................142 23.PLAN DE GESTIN DE COSTOS....................................................................146 24.ESTIMACIN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO..............152 25.PRESUPUESTO DEL PROYECTO....................................................................155 26.COSTOS ACUMULADOS................................................................................ 158
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27.BASE DE LAS ESTIMACIONES.......................................................................160 28.PLAN DE GESTIN DE CALIDAD...................................................................162 29.MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD........................................................171 30.MTRICAS DE CALIDAD................................................................................175 31.PLAN DE GESTIN DE RIESGOS...................................................................186 32.LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUACIN CUALITATIVA................189 33.PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS.................................................................193 34.PLAN DE RECURSOS HUMANOS...................................................................196 35.ORGANIGRAMA DEL PROYECTO...................................................................199 36.MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES......................................201 37.DESCRIPCIN DE ROLES..............................................................................206 38.DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL..........................................................213 39.CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO.....................219 40.PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES....................................................222 41.MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO...........................................227 42.GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO............................................231
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1.
CASO DE NEGOCIO
Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por Enrique Mej a
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por Flor de Mara Valdivia Sebastin Cspedes 15/10/2011
Motivo Versin original
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Caso de Negocio Propuesta para la Implantacin de un Sistema de Gestin Ambulatoria

Propuesto por: Enrique Meja
Resumen Ejecutivo
El presente Business Case recomienda el Plan de Implantacin del Sistema Informtico de Administracin de Gestin Ambulatoria, para la Clnica San Marcos. Este Sistema permitir eliminar las llamadas que se realizan va telefnica a las Entidades Prestadoras de Salud en adelante EPS y Seguros Privados (el cual representa 80% de nuestras atenciones), reducir los errores de digitacin de las condiciones de los asegurados que representa el 23 % y reducir las devoluciones de facturacin a consecuencia de la mala aplicacin de copagos que representa un promedio de 18 das de recolocacin. Los procesos mejorados de ahorro de costos en llamadas y los intereses producidos por los tiempos de demora en los pagos de nuestras facturas establecen un plazo de recuperacin de la inversin en un ao.
Descripcin del problema

Desde el ao 2009, nuestra empresa ha realizado convenios con Empresas Aseguradoras Privadas y con las EPS el cual nos permite tener una gran participacin en el mercado del sector Salud, es por ello que contamos con una amplia cartera de clientes, entre los principales pertenecen al grupo del sector de Aseguradores Privados, quienes representa el 80% de nuestra facturacin, y el otro 20% representa a pacientes particulares de la zona cercana a nuestras instalaciones. De esta situacin se han identificado algunos problemas que son los siguientes: Por cada atencin que se presta a los pacientes, es necesario realizar una llamada telefnica previa a la empresa aseguradora correspondiente, con el fin de confirmar su status dentro del Seguro y del beneficio a aplicar . La informacin sobre los cobros y atenciones estn sujetas a errores e insuficiencia, por lo que tienen un alto nivel de devoluciones .
Estas devoluciones hace que se retrase el cobro de las facturas y por consiguiente los pagos demoran en realizarse con el perjuicio econmico que ello significa.
Oportunidades de negocio
La CLNICA SAN MARCOS, al decidir incursionar en el mercado Asegurador Privado, tiene la oportunidad de fortalecer sus procesos, en el cual le permitir generar un ahorro del 15% del costo de la atencin y 20% del costo de la facturacin, a los reprocesos y tiempos de demora de colocacin en la facturacin. Esto representa una oportunidad en nuestro trato al cliente de poder optimizar y sistematizar el tiempo de admisin y con ello permitir atender a ms pacientes en corto tiempo y mejorar las ventas.
Objetivos estratgicos cubiertos:

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El presente Caso de Negocio apoyar en el cumplimiento de los siguientes objetivos estratgicos de la empresa: Finanzas: Ahorrar hasta en un 15% los costos operativos por demora en atencin. Mejorar las ventas hasta en un 20%. Clientes: Reducir los tiempos de crdito a los aseguradores de 63 a 45 das. Interno del negocio: Obtener informacin de preexistencias y exclusiones para apoyo de la atencin reduciendo el riesgo de la mala praxis. Adems, el nuevo sistema permitir que se mejoren los canales de atencin de la CLNICA SAN MARCOS.
Costos
Implantacin de sistema Tiempo de implantacin Contrato de mantenimiento : Compra de equipos (sugerida) : S/. 80,000.00 nuevos soles : 3 meses S/. 10,000.00 nuevos soles : S/. 50,000.00 nuevos soles
Supuestos
Estimacin de la participacin de asegurados llegue al 90% en el 2012 de las facturaciones, esto debido al incremento de pacientes asegurados y por ende se debe mejorar la atencin a los pacientes.
Descripcin del proyecto

Si este Caso de Negocio es aprobado, sern las reas de Finanzas y Operaciones quienes mejorarn sus procesos internos, debido a que la labor del rea de Finanzas est relacionada con la Caja y facturacin, y el rea de operaciones tiene a cargo los temas de Admisin. Para la implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria se contar con la participacin de las reas mencionadas.
Plan de Implantacin
La implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria tendr como fecha de inicio el 22 de Octubre del presente ao, las labores se realizarn progresivamente debido a que esta labor se realizar a Nivel Nacional. Desde un inicio se tiene en cuenta que se tendr que realizar una capacitacin con el personal clave que har uso del Sistema de Gestin Ambulatoria dividindose por grupos, perfiles y horarios, que se establecer conjuntamente con los jefes de las reas de Finanzas y Operaciones, teniendo en cuenta que no se debe perjudicar las labores diarias de los empleados. La capacitacin se realizar en un auditorio que asignar la CLINICA SAN MARCOS, el cual contar con una PC para cada usuario. Se estima que entrar en produccin el da 22 de enero de 2012 en el cual constara con un corte de servicio debido a que se hace el cambio del sistema. La etapa de monitoreo se realizar en las respectivas instalaciones por espacio de 30 das, si en esta etapa ocurriese incidencias o requerimientos, dichas solicitudes sern atendidas a la brevedad posible evaluando previamente su viabilidad.
Anlisis Financiero
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Flujo de caja a tres aos: Costos

Beneficios Costos
Ao 0
S/. 150,000.00 -S/. 130,000.00 S/. 20,000.00
Ao 1
S/. 2000,000.00 -S/. 10,000.00 S/. 190,000.00
Ao 2
S/. 250,000.00 -S/. 10,000.00 S/. 240,000.00
Total
S/. 600,000.00 -S/. 150,000.00 S/. 450,000.00
Periodo de recuperacin: 1 ao
Recomendaciones
Se recomienda la Implantacin de un Sistema de Gestin Ambulatoria a fin de mejorar y optimizar los actuales procesos, debindose considerar el incremento de diferentes grupos de la empresas aseguradoras privadas, los mismos que se necesitan para adquirir la informacin de Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA), que es un organismo oficial para la distribucin de informacin, lo cual nos garantiza un crecimiento bajo estndares nacionales y posibilidades de interconexin con otra compaas aseguradoras que se adicionen a la comunicacin SITEDS, promovido por la SUNASA, generando as nuevos convenios sin que esto incremente los costos de inversin ya que la misma solucin contemplara su inclusin.
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2.
ENUNCIADO DEL TRABAJO

Versi n 1.0
Hecha por Ivn Ma nt a
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por Fredy Aranda Oscar Valderrama Janis Candia 17/10/2011 Gustavo Espinoza
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ENUNCIADO DEL TRABAJO

Nombre del Cliente Administrador del cliente: Nombre del proyecto: Duracin del compromiso Fecha de inicio Fecha de fin Clnica San Marcos S.A. Sebastin Cspedes (Sponsor) Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria 3 meses calendario 22 de Octubre del 2011 22 de Enero del 2012
TARIFAS DE PROGRAMACIN
DESCRIPCION DEL ITEM TIEMPO DE ENTREGA COSTO (ESTIMADO)
Implantacin del sistema
3 meses S/. 80,000.00 calendario
TERMINOS DE PAGO
FASE FECHA DE FIN PAGADO POR
Configuracin General Implantacin de Mdulos Admisin y Caja Implantacin de Mdulos Consumos y Facturacin
22/11/2011 22/12/2011 22/01/2012
Sebastin Cspedes Sebastin Cspedes Sebastin Cspedes
Consideraciones previas
El cliente Clnica San Marcos, ha realizado un benchmarking entre los productos del mercado nacional que cumplen con los requisitos funcionales que necesita la clnica cubrir. Luego de realizar el benchmarking se ha seleccionado a la empresa CONSULTORES PMI S.A.C para que realice la implantacin del Sistema Informtico de Administracin de Gestin Ambulatoria en adelante SIGAM. El proyecto ser desarrollado y liderado por la empresa Consultores PMI S.A.C., empresa que cuenta con ms de 10 aos de experiencia en Direccin de Proyectos en el Sector Salud a nivel nacional, siendo distribuidores oficiales y conocedores del producto que se ha evaluado y cubre las necesidades funcionales de la clnica San Marcos.
Alcance y Acuerdo de servicios profesionales

La empresa CONSULTORES PMI S.A.C. se compromete a:
Implantar el Sistema de Gestin Ambulatoria para la empresa Clnica San Marcos S.A, tanto a nivel de BD, como de aplicacin. Realizar la migracin de la data inicial al Sistema SIGAM. Capacitar a los usuarios finales en cuanto a la funcionalidad de la solucin. Entregar los manuales de usuario del SIGAM.
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Entregar documentacin de gestin del proyecto.
El producto que se va a implementar en la Clnica San Marcos en el SIGAM, el cual es un sistema de informacin capaz de gestionar y dar soporte a los procesos de admisin, consumos, caja, y facturacin para el rea ambulatoria de la clnica. Adicionalmente, el SIGAM permite la comunicacin con el Sistema SITEDS, el cual le permite obtener los datos de los pacientes afiliados a un EPS, de una manera segura y gil a travs de un interface. El alcance definido para el presente proyecto es el siguiente: Configuracin de la Base de Datos. Permitir contar con la Bd configurada inicialmente (tablas, esquemas, usuarios de BD) en el servidor de BD final. Implantacin del Mdulo de Seguridad del SIGAM. Mdulo que permitir manejar los niveles de seguridad que se dispondrn por roles y/o usuarios. Implantacin del Mdulo de Admisin de SIGAM.
Mdulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la clnica realizando el registro de admisiones de pacientes, corrigiendo datos de las admisiones registradas, registro de los datos personales en la Historia Clnica y brindando facilidades para la obtencin de datos del SITEDS, y permitiendo el monitoreo de admisiones a travs de reportes. Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:

Generar Admisiones Corregir Admisin Registrar datos de pacientes para la Historia Clnica Consultar Tarifario Consultar Admisiones Consultar Atenciones Consultar CIE-10
Implantacin del Mdulo de Consumo de SIGAM.
Mdulo que permite gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes realizando el registro de servicios solicitados por los pacientes, atendiendo los servicios que ya han sido brindados, y permitiendo el monitoreo de los consumos con sus estados a travs de 32 reportes; as como el registro del diagnstico definitivo y presuntivo. Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Servicios Auxiliares: Laboratorio: Atencin Consumos Imgenes: Atencin Consumos
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Procedimientos mdicos: Atencin Consumos Registro de diagnstico: CIE-10
Implantacin del Mdulo de Caja de SIGAM.
Mdulo que permite gestionar y monitorear todos los procesos de caja realizando el registro de tipos de cambio, registrando la apertura y cierre de cajas, generando reportes de liquidacin de cajas, registrando pagos, emitiendo documentos de pago, y anulando documentos de pago emitidos que lo requieran. Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:

Anular documento Iniciar sesin de Caja (apertura) Cerrar Caja Corregir Admisin Generar Liquidacin Registrar tipos de Pagos en Caja Reimprimir Administrar Tipo de Cambio
Implantacin del Mdulo de Facturacin de SIGAM.
Permite gestionar y monitorear todo el proceso de facturacin realizando la facturacin de admisiones, generando reportes de sustento de facturacin, y anulando documentos de pago emitidos durante la facturacin en caso sea necesario. Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:

Anular Factura Corregir Admisin Facturar Reimprimir Consultar Admisiones Consultar Atenciones Registro del CIE-10
Implantacin del Mdulo de Administracin de Datos de SIGAM.
Mdulo que permite gestionar y monitorear todos los datos tiles para que el sistema pueda operar correctamente realizando el mantenimiento de: Documentos maestros, Tarifario, Tipo de cambio, Beneficio, Contratante, Empresa, Financiador, Grupo, Persona, y Plan. Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Configuraciones: Tablas Maestras Tarifario SEGUS Tipo de Cambio Mantenimientos: Beneficio Contratante Empresa
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Financiador Grupo Persona Plan
Migracin de data inicial al SIGAM. Se definirn formatos iniciales, donde la clnica San Marcos tendr que completar la data inicial que ser migrada al SIGAM.
Pruebas Integrales de la solucin implantada Dichas pruebas se realizarn al trmino de las pruebas de la empresa CONSULTORES PMI SAC con la data inicial cargada en la migracin inicial.
Puesta en Produccin de la Solucin. Instalacin del SIGAM en el servidor de aplicaciones final y configuracin de acceso a la Bd del servidor de BD final.
Capacitacin a usuarios finales (10 personas) que la empresa asigne, en cuanto a la funcionalidad del SIGAM.
Proceso de Aprobacin:
El proyecto tiene como duracin 3 meses calendario el cual ser realizado desde el 22 de Octubre del 2011 hasta 22 de Enero del 2012. El cliente proceder a la verificacin y validacin del correcto funcionamiento del sistema tomando como referencia para la misma las especificaciones del contrato. La verificacin y validacin la realizar en un periodo de tiempo inferior a 15 das calendario contados a partir del trmino de la implantacin del sistema. Si pasada esta fecha el cliente no manifiesta por escrito reparos al proveedor, se entender que el sistema cumple con todos los requisitos establecidos. El proveedor es dueo del sistema a implantar, por lo tanto el cliente se compromete a no vender, transferir o negociar transaccin alguna ms all de lo adquirido materia del contrato. El cliente es dueo del uso y derechos de usuario del sistema va un licenciamiento ilimitado en tiempo y usuarios para sus empresas en la cual posea sociedad mayoritaria. Una vez terminada la validacin por parte del cliente de la implantacin del sistema de informacin, se iniciar un periodo de garanta del correcto funcionamiento del sistema de 6 meses. La garanta del sistema cubrir un servicio de mantenimiento correctivo por parte del proveedor, con un tiempo de respuesta a las notificaciones de incidencias inferior a 5 horas desde la notificacin, y un tiempo de reparacin acorde al esfuerzo tcnico necesario para su correccin.
Criterios de Aceptacin:
Los criterios de aceptacin del producto son los siguientes: Para la aprobacin de la implantacin por parte del cliente, se debe cumplir con la implantacin del producto que cubra el 100% de las funcionalidades detalladas.
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Se debe concluir el proyecto en el tiempo pactado de 3 meses calendario. No exceder el presupuesto del proyecto de S/. 80,000.00.
Supuestos
El cliente Clnica San Marcos proporcionar las instalaciones en donde se realizar la implantacin del sistema. Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones y soporte logstico, necesario y apropiado, para la gestin de todas las partes del proyecto. Deber existir un contrato entre la empresa Consultores PMI S.A.C. (proveedor) y Clnica San Marcos S.A. (cliente).
Compromiso
El cliente se compromete a realizar todas las acciones que le competen para respetar el cronograma diseado por el proveedor para la presentacin de entregables. Este cronograma marcar las fechas de revisin, presentacin, tiempos de correccin y entrega final. Es obligatoria esta presentacin a fin de hacer efectivo los pagos en las fases previstas. En caso el cliente no complete una actividad asignada en el tiempo esperado, el proveedor proceder a actualizar el cronograma e informar a todo el equipo de trabajo.
Equipo de trabajo
El proveedor proporcionar un equipo experto que se encargar de realizar la implantacin del sistema. El cliente se encargar de la seleccin del personal quien trabajar en conjunto con el equipo del proveedor en la implantacin del sistema. El proveedor entregar los roles y responsabilidades necesarios del equipo del cliente.
Revisiones de avance
Se efectuarn reuniones quincenales entre el gerente de proyecto del cliente, el gerente de proyecto del proveedor, el sponsor y el comit de gerencia con la finalidad de revisar las planificaciones, avances del proyecto y riesgos identificados que podran afectar el proyecto.
Capacitaciones del sistema

El cliente brindar sus instalaciones e infraestructura con la que cuenta para que se pueda desarrollar las capacitaciones de los mdulos del sistema. El proveedor indicar con anticipacin qu materiales requiere para la capacitacin. El cliente definir el personal que asistir a las capacitaciones.
Cambios al proceso de gestin

Durante el proyecto toda modificacin, adicin o supresin en las caractersticas de los SERVICIOS se efectuar solamente por escrito y con la aprobacin del proveedor y del cliente. Se entiende que si dichas modificaciones del alcance llegasen a ocurrir, estos impactaran en los tiempos y costos segn la naturaleza de las mismas. Estos acuerdos adicionales se discutirn en comits de gerencia y su aprobacin se formalizar mediante rdenes de cambio.
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Otros gastos asociados

Cualquier gasto adicional incurrido por demoras del proveedor ser asumido por ste. La clasificacin de los gastos y quien lo asume se detallar en el contrato.
Aceptacin y autorizacin
Los trminos y condiciones del Acuerdo de Servicios Profesionales aplican en su totalidad a los productos y servicios previstos en este enunciado de trabajo. POR CONSIGUIENTE, las partes aqu actan con la debida autorizacin para ejecutar este Enunciado de Trabajo bajo firmas.
CLNICA SAN MARCOS S.A.

Nombre
CONSULTORES PMI S.A.C.

Nombre
Cargo
Cargo
Firma
Firma
Fecha
Fecha
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3.
CONTRATO DEL PROYECTO
Versi n 1.0
Hecha por Oscar Valderrama
CONTROL DE VERSIONES Aprobad Revisada por Fecha a por Fredy Aranda Ivn Manta Janis 19/10/201 Gustavo Candia 1 Espinoz a
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOCACION DE SERVICIOS EN LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA PARA LA CLINICA SAN MARCOS Conste por el presente contrato que se suscribe por duplicado uno de PRESTACION DE SERVICIOS, bajo la modalidad de Locacin de Servicios (Art. 1756 inc. a del Cdigo Civil) en Implementacin del Sistema de Gestin Ambulatoria, cuya denominacin adicionalmente podr ser SIGAM, que suscriben de una parte, CONSULTORES PMI SAC., con RUC N 20492089959, debidamente representado por su Representante Legal, LUIS FERNANDO TELLES ATTO, identificado con DNI N 07629463 segn poder inscrito en la PARTIDA No. 12186720 del Registro de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio real en Jr. Las Garzas 273 Urbanizacin Limatambo - Distrito de Surquillo, a quien en adelante se le denominar LA LOCADORA y de la otra parte CLNICA SAN MARCOS S.A., con R.U.C. N 20100121809, debidamente representada por su Representante Legal SEBASTIN CSPEDES, identificado con D.N.I. N 07275457 segn poder inscrito en la PARTIDA No. 11006058 del Registro de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio real en Av. Javier Prado Este No. 721 Distrito de San Isidro, a quien en adelante se le denominar EL COMITENTE, en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO.LA LOCADORA que viene a ser la empresa CONSULTORES PMI SAC. es una empresa dedicada a brindar servicios de consultoras en programas y equipos de informtica, as como el de brindar suministros a dichos programas y equipos, desarrollar actividades de procesamiento de datos y todas aquellas relacionadas con base de datos, mantenimiento, reparacin de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica y actividades afines relacionadas a todo lo antes mencionado. SEGUNDO.Por el presente instrumento y de conformidad a lo establecido por los artculos 1764, 1765, 1766, 1767 y 1768 del Cdigo Civil EL COMITENTE contrata los servicios de LA LOCADORA quien se obliga de manera responsable y bajo estricta confidencialidad en desarrollar un proyecto cuyo: Objeto General del Contrato: Implantar un Sistema para la Gestin de la Consulta Ambulatoria, que cuente con un mdulo de interconexin SITEDS para la Facturacin.
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Objetos Accesorios del Contrato:
Implementar el proceso de Tablas Maestras : En el cual se registrarn a los mdicos y su especialidad, los medicamentos, los planes y los beneficios asociados. Implementar el proceso de Admisin ambulatoria : En el cual se registrarn a los pacientes va la trama SITEDS para que pueda atenderse en la Clnica. La impresin de la documentacin deber contener toda informacin transmitida por el SITEDS. Para el caso que no se utilice el SITEDS el sistema deber tener un repositorio que emule las condiciones especificados en la interconexin. Asimismo, permitir el ingreso de la Historia Clnica (HC) y solicitar el requerimiento de HC para el archivo y posterior envo al consultorio respectivo. Implementar el proceso de Consumos Facturacin : El cual permitir el registro de consumos va los siguientes catlogos estndar SEGUS para el Tarifario de Servicios que brinda la Clnica, CUMS para el catlogo de Medicamentos y PROPIO para lo no contemplado en los dos catlogos anteriores. Es importante anotar que los mismos pasaran por la evaluacin de las reglas de negocio establecida segn el Manual de Facturacin de Clnicas aprobada por la Asociacin de Clnicas y Seguros de Salud del Per. Implementar el proceso de Carta de Garanta : El cual permitir recibir la solicitud de Carta de Garanta del proveedor (CSM) va Web Service, o permitir un registro manual de la solicitud en el sistema. Esta solicitud ser validada por un mdico auditor quien podr Autorizar, Rechazar, Anular u Observar la Carta. Implementar el proceso de Facturacin : El cual permitir cargar una trama TEDEF para enviar los siniestros del Proveedor, estos sern validados y si tienen errores se devolvern del proveedor. Adicionalmente se generar una interface con el sistema Contable de la Clnica San Marcos para enviar la produccin del mes. Implementar el SITEDS: Se construir el Web Service y los procedimientos almacenados que den soporte al aplicativo SITEDS (de la SUNASA), con el cual se podr consultar la vigencia del asegurado y sus coberturas.
Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 2.1 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A. Todo lo establecido en la presente clusula se desarrollar en un plazo determinado y a cambio del pago por asesora y honorarios por la gestin realizada.
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TERCERO.asesora a:
1.
EL COMITENTE se compromete, una vez aceptada la
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Facilitar toda la informacin, documentacin, fotografas, videos y cualquier otro requisito razonable solicitado por LA LOCADORA para el desarrollo de la Propuesta Tcnica Econmica en la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos. Cumplir con la forma de pago de la contraprestacin establecida, y con la cancelacin una vez que se haya concluido con la finalizacin de la construccin de Fase III y esta haya sido aprobado por EL COMITENTE y entregado al mismo. Asumir el costo o la adquisicin de los equipos de hardware y licencias para la puesta en produccin del Sistema. No comercializar el producto, salvo acuerdo mutuo y autorizacin firmada por LA LOCADORA. Cumplir y respetar las obligaciones establecidas en el presente contrato y sujetas a ley.
CUARTO.- LA LOCADORA se compromete a: Actuar con diligencia y solicitar nicamente la informacin correspondiente y necesaria, manteniendo estricta reserva de la misma, para el desarrollo de la Propuesta Tcnica Econmica en la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para EL COMITENTE. Cumplir con los plazos previstos para el desarrollo de la Propuesta Tcnica Econmica en la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para EL COMITENTE Proveer de los equipos y licencias de desarrollo durante la construccin del proyecto mientras se realice en sus instalaciones. Otorgar al Cliente una garanta de 6 meses luego de la puesta en produccin del Sistema, tiempo en el cual se corregirn todos los errores de funcionalidad que se presentasen.
Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 5 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A.
QUINTO.El presente contrato tendr una duracin de 9 meses aproximadamente a partir de la suscripcin del presente documento. LA LOCADORA se compromete a cumplir con los siguientes plazos correspondiendo para cada uno el desarrollo de una fase:
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Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 2.2 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A.
FASES Firma del Contrato Fase I Fase II Fase III
FECHA INICIO 22-10-2011 22-10-2011 22-11-2011 22-12-2011
FECHA DE ENTREGA 22-10-2011 22-11-2011 22-12-2011 22-01-2012
Cada Fase contiene su propio entregable.
FASE I: Entregable de la referida fase

o Acceso al Sistema. Iniciar Sesin Cambiar Password Aceptar Sesin Tablas Varias. HC, Formatos de Facturacin, Tarifario, etc. Mantenimiento de Usuarios. Registro de los usuarios del Sistema Proveedores. Registro de Informacin Contactos del proveedor Contratos con Aseguradores de Salud. Registro de los contratos con Aseguradores de Salud. Mdicos. Registro de Mdicos Informacin adicional Telfonos Especialidades Diagnsticos. Registro de diagnsticos bajo el estndar CIE10. Medicamento. Registro de Medicamentos Bajo estndar CUM
o o
o o
o o
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Principio activo Precios
FASE II: Entregable de la referida fase

o Caja. Pedido de cobro de consumo. Emisin del documento valorado segn la normativa vigente Parmetros. Registro de los parmetros del Sistema. Plan de Beneficios. Registro de Planes Versiones del Plan Alternativas de Costos (Etarios / Grupo Familiar) Costos del Plan Beneficios del Plan Siniestros Registro y Recepcin de Siniestros Alternativas de Copago Registro de Deducibles y Coaseguros Trmite Documentario Recepcin de Documentos por reas Transferencia de documentos
o o
o o o
FASE III: Entregable de la referida fase

o Liquidacin Registro de Facturas Registro de Procedimientos Registro de Diagnsticos Registro de Piezas Dentales Auditoria Mdica Auditoria del Siniestro Proceso de Clculo de Pago o Rechazo Cartas de Garanta Registros de Cartas de Garanta Facturacin Control de Afiliados Emisin y Generacin de Facturas Facturacin Masiva Integracin con Cobranza Reportes de Produccin Cuentas x Cobrar Indicadores de Cobranza Interfases con Contabilidad SITEDS Implementacin con web Services
o o
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Adicionales: Adicionalmente a las fases y obligaciones de las mismas contradas por el presente contrato LA LOCADORA, esta se compromete a: - Migrar la data proporcionada por la Clnica San Marcos de las tablas maestras la cual debern prepararla de acuerdo a las estructuras especificadas por LA LOCADORA. Por tanto la calidad de la data a migrarse es responsabilidad de la Clnica San Marcos.
SEXTO: No es parte del Alcance del proyecto cualquier mdulo, proceso o funcionalidad no indicada en el Desarrollo del Proyecto ya aprobado por las partes. Tampoco es parte del alcance la digitacin de la data en el nuevo Sistema en los casos que no hubiera forma de migrarla. Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 2.3 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A.
SPTIMO.- LA LOCADORA garantiza el cabal cumplimiento de sus obligaciones, y el cabal funcionamiento del 100% del Objeto Principal y Objeto Accesorio adquirido por EL COMITENTE, materializndose la misma en los siguientes entregables:
a.
De la Gestin del proyecto: Siendo su entregable Propuesta Tcnica Econmica Informe de estado Actas de Reunin Actas de aceptacin y conformidad de entregables Procedimientos de Control de Cambios Informe de Cierre de Proyecto Del Anlisis: Siendo su entregable Catalogo de Requerimientos Documento de Especificaciones Funcionales Modelo de Datos Arquitectura del Sistema Documento de Especificaciones Tcnicas Matriz de Casos de Prueba Del Desarrollo/Integracin: Siendo su entregable Instaladores o ejecutables del Sistema SIGAM. De la Estabilizacin: Siendo su entregable Plan de pruebas y Matriz de Casos de Prueba
- 21 -
b.
c.
d.
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
e.
Documento de casos de pruebas de control de calidad Informe de pruebas internas
De la Implantacin: Siendo su entregable Documento de Migracin de Datos de tablas maestras Manual de usuario Matriz de pase a Produccin Acta de conformidad de usuario
Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 2.5 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A. OCTAVO.- Los criterios de aceptacin final de la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria realizada para EL COMITENTE sern los siguientes:
Todos los errores de categora crticos y no crticos encontrados en las pruebas de aceptacin debern ser corregidos y estar en estado conforme. b. Todos los requerimientos funcionales de los mdulos especificados en el Alcance del Proyecto se encontrarn cubiertos de parte de LA LOCADORA para la finalizacin del presente contrato.
a.
Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 3.5 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A.
NOVENO .Ninguna de las partes ser responsable del atraso o incumplimiento en sus obligaciones ajenas a su voluntad, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor, o hecho de tercero incontrolable para los contratantes, que les impidan cumplir con sus compromisos. Asimismo LA LOCADORA no ser responsable de los daos causados a la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria de ELCOMITENTE por motivos de transporte o manipulacin de terceros, ni por el manejo inadecuado del o los usuarios. DCIMO.- Ambas partes acuerdan en fijar como contraprestacin de los servicios de LA LOCADORA. El pago de la suma ascendente a la
_________________________________________________________________________________________________________________ - 22 -
_________________________________________________________________________________________________________________
cantidad de S/.80,000.00 (Ochenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), ms el 18% de Impuesto General a la Venta correspondiente por ley; el cual ser abonado de la siguiente manera:
La
suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) a firma del presente contrato (22/10/2011). La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) entregable de la Fase I del presente contrato (22/11/2011). La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) entregable de la Fase II del presente contrato (22/12/2011). La suma de S/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Nuevos soles) entregable de la Fase III del presente contrato (22/01/2012).
la al al al
Los mismos que se encuentran contenidos y suscritos en la propuesta Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 8.1, 8.2 y 8.3 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A.
El incumplimiento de cualquier pago establecido en el presente cronograma de pagos, har incurrir a EL COMITENTE en mora automtica, sin necesidad de requerimiento escrito para tal efecto; lo cual generar la liquidacin de intereses moratorios y compensatorios, regulados por el Banco Central de Reserva del Per, a favor de LA LOCADORA. DCIMO PRIMERO.LA LOCADORA, se compromete a efectuar adiciones, modificaciones y eliminaciones a los requerimientos definidos inicialmente solo a solicitud de EL COMITENTE, para cuyo caso este deber de presentar su solicitud de cambio, adicin, modificacin o eliminacin respectiva acorde a lo contenido y suscrito en la propuesta Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos punto 9.2.1 y 9.2.2 desarrollado por CONSULTORES PMI SAC y aprobado por la CLNICA SAN MARCOS S.A.
DCIMO SEGUNDO.Para todo lo no suscrito y estipulado en el presente contrato se entender que se aplicar de manera supletoria todo lo estipulado en la Propuesta Tcnica Econmica para la Implantacin de Sistema de Gestin Ambulatoria para la Clnica San Marcos desarrollado por EL LOCADOR y aprobado por la ELCOMITENTE.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 23 -
_________________________________________________________________________________________________________________
DCIMO TERCERO.- LA LOCADORA se reserva el derecho, de incluir en la parte final de toda presentacin de EL COMITENTE, crditos de su marca de servicio y trabajo realizado; en su calidad de consultores en programas y equipos de informtica. Dicho crdito ser discreto moderado y uniforme con la presentacin, el cual contendr fundamentalmente datos empresariales de CONSULTORES PMI SAC. DCIMO CUARTO.- Las comunicaciones que ambas partes deseen cursarse debern ser dirigidas a las seas que respectivamente les correspondan segn la introduccin del presente contrato; los cambios de domicilio solo se podrn realizar dentro del radio urbano de Lima y no producirn efectos en el caso de que EL COMITENTE no notifique notarialmente a EL LOCADOR con una anticipacin de 30 das antes de entrar en vigencia el cambio. Ambas partes se someten expresamente de existir alguna controversia a solucionar cualquier conflicto como pago de Fase de Contrato, resolucin de contrato o cualquier otro que surja de la naturaleza del mismo a solucionarlo en un Centro de Conciliacin Extrajudicial a solicitud de cualquiera de las partes, afn de arribar a un acuerdo conciliatorio que de fin a la controversia surgida entre las partes. Suscrito en la ciudad de Lima, a los 13 das del mes de Octubre de 2011; en dos ejemplares de igual valor.
.................................................................... ....................................... LA LOCADORA COMITENTE LUIS FERNANDO TELLES ATTO SEBASTIN CSPEDES D.N.I 07629463 07275457
................... EL
D.N.I
_________________________________________________________________________________________________________________ - 24 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

4.
Versi n 1.0
Hecha por Fredy Aranda
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por Oscar Valderrama Janis Ivn Manta 20/10/2011 Candia Gustavo Espinoza
_________________________________________________________________________________________________________________ - 25 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

<
NOMBRE DEL PROYECTO Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria SIGLAS DEL PROYECTO SIGAM
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO Ahorrar hasta un 15% en costos operativos por demoras de la atencin. Reducir los tiempos de crdito a los aseguradores de 63 das a 45 das. Obtener informacin de preexistencias y exclusiones para apoyo de la atencin, reduciendo el riesgo de mala praxis. Mejorar las ventas hasta en un 20%. Mejorar los canales de atencin de la empresa en un 90%.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO El proyecto SIGAM consiste en implantar un sistema de informacin que permita optimizar el proceso de atencin ambulatoria, especialmente para aquellas personas que se encuentren afiliadas a una EPS un seguro privado. Para ello, se realiz un benchmarking entre los productos ms reconocidos del mercado, eligindose el Sistema de Gestin Ambulatoria (SIGAM) de la empresa CONSULTORES PMI S.A.C, cuya adquisicin busca obtener los siguientes beneficios a partir del tercer mes de iniciado el proyecto: Eliminar las llamadas telefnicas a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y Seguros Privados, lo cual representa el 80% de las atenciones. Reducir los errores en digitacin de las condiciones de los asegurados en 90%. Reducir las devoluciones de facturacin a consecuencia de una mala aplicacin de los copagos en 90%. El desarrollo del proyecto estar a cargo de las siguientes personas: Sebastin Cspedes Sponsor del Proyecto Micaela Barrientos Gerente de Proyecto por parte de la CLNICA SAN MARCOS S.A. Janis Candia Gerente de Proyecto por parte de CONSULTORES PMI S.A.C. El proyecto de implantacin comenzar el 24 de Octubre del 2011 hasta el 23 de Enero del 2012, teniendo una duracin de 3 meses.
ALCANCE PRELIMINAR
_________________________________________________________________________________________________________________ - 26 -
_________________________________________________________________________________________________________________
El Sistema de Gestin Ambulatoria (SIGAM) es un sistema que soporta la gestin de los servicios de salud que brinda mostrando informacin crtica en forma oportuna, ayudando sobre todo a los procesos de Admisin, Consumos, Caja y Facturacin de la empresa. Los siguientes mdulos del SIGAM sern implantados:
1. Mdulo de Admisin General. Permite gestionar y monitorear todo el
proceso de admisin de pacientes a la clnica realizando el registro de admisiones de pacientes, corrigiendo datos de las admisiones registradas, registro de los datos personales en la Historia Clnica y brindando facilidades para la obtencin de datos del SITEDS, y permitiendo el monitoreo de admisiones a travs de reportes. Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:

Generar Admisiones Corregir Admisin Registrar datos de pacientes para la Historia Clnica Consultar Tarifario Consultar Admisiones Consultar Atenciones Consultar CIE-10
2. Mdulo de Consumos. Permite gestionar y monitorear todo el proceso
de consumos de pacientes realizando el registro de servicios solicitados por los pacientes, atendiendo los servicios que ya han sido brindados, y permitiendo el monitoreo de los consumos con sus estados a travs de 32 reportes; as como el registro del diagnstico definitivo y presuntivo. Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Servicios Auxiliares: Laboratorio: Atencin Consumos Imgenes: Atencin Consumos Procedimientos mdicos: Atencin Consumos Registro de diagnstico: CIE-10
3. Mdulo de Caja. Permite gestionar y monitorear todos los procesos de
caja realizando el registro de tipos de cambio, registrando la apertura y cierre de cajas, generando reportes de liquidacin de cajas, registrando pagos, emitiendo documentos de pago, y anulando documentos de pago emitidos que lo requieran. Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:

Anular documento Iniciar sesin de Caja (apertura) Cerrar Caja Corregir Admisin
_________________________________________________________________________________________________________________ - 27 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Generar Liquidacin Registrar tipos de Pagos en Caja Reimprimir Administrar Tipo de Cambio
4. Mdulo de Facturacin. Permite gestionar y monitorear todo el proceso
de facturacin realizando la facturacin de admisiones, generando reportes de sustento de facturacin, y anulando documentos de pago emitidos durante la facturacin en caso sea necesario. Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:

Anular Factura Corregir Admisin Facturar Reimprimir Consultar Admisiones Consultar Atenciones Registro del CIE-10
5. Mdulo de Administracin de Datos del Sistema. Permite gestionar
y monitorear todos los datos tiles para que el sistema pueda operar correctamente realizando el mantenimiento de: Documentos maestros, Tarifario, Tipo de cambio, Beneficio, Contratante, Empresa, Financiador, Grupo, Persona, y Plan. Este mdulo cuenta con las siguientes opciones:
Configuraciones: Tablas Maestras Tarifario SEGUS Tipo de Cambio Mantenimientos: Beneficio Contratante Empresa Financiador Grupo Persona Plan
EXCLUSIONES DEL PROYECTO No se realizarn migraciones de las tablas transaccionales del sistema actual del cliente al nuevo producto. Solo se realizar una migracin por la implementacin. No se entregar documentacin de gestin interna del proyecto.
FINALIDAD DEL PROYECTO Implantar el sistema de gestin ambulatoria SIGAM en la Clnica San Marcos S.A en el tiempo estimado de 3 meses, cumpliendo el 100% las caractersticas definidas dentro del presupuesto acordado, para lo cual se necesitar de la disponibilidad de los recursos necesarios, para as cumplir con los objetivos estratgicos definidos en el caso de negocio.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 28 -
_________________________________________________________________________________________________________________
OBJETIVOS DEL PROYECTO

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIOS DE XITO
ALCANCE
TIEMPO
COSTO
Cumplir con la implantacin total del producto, cubriendo el 100% de las funcionalidades detalladas. Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, el cual es de 3meses. Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto, el cual es de S/. 80,000.00.
Aprobacin de la implantacin por parte del cliente.
Concluir el proyecto en el tiempo pactado. No exceder el presupuesto del proyecto.
FACTORES CRITICOS DE EXITO Se tenga compromiso para gestionar adecuadamente el proceso de cambios dentro de la organizacin de la clnica. Los procesos internos de la clnica se encuentren estandarizados. La data se encuentre consistente antes de iniciar con el proceso de migracin.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO DE COSTOS: Se cuenta con un presupuesto de S/. 80,000.00 (Ochenta Mil Nuevos Soles). DE TIEMPOS: El proyecto no debe extenderse ms de 03 (Tres) meses. DE PERSONAL: La implementacin del sistema solo podr ser llevada a cabo en horario laboral, el cual es de lunes a viernes de 9 a 1 pm y de 2 a 6 pm. Se encuentran excluidos los das no laborales designados por ley. SUPUESTOS DEL PROYECTO La gestin del proyecto se llevar a cabo en las instalaciones de la CLNICA SAN MARCOS S.A., para lo cual se proporcionar un ambiente especial donde estar reunido todo el equipo del proyecto. La CLNICA SAN MARCOS S.A., debe participar en la revisin de entregables segn se vayan realizando. La CLNICA SAN MARCOS S.A cuenta con una base de datos donde se cuenta con las tablas maestras. Se cuenta con los medios de comunicacin verbal y escrita entre los miembros del equipo del proyecto, en un nivel de alta disponibilidad. Se cuenta con personal tcnico con experiencia suficiente para la ejecucin de sus tareas. Se cuenta con recursos humanos con total disponibilidad de los tiempos
_________________________________________________________________________________________________________________ - 29 -
_________________________________________________________________________________________________________________
asignados en las estimaciones. Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, y soporte logstico, necesario y apropiado, para la gestin de todas las partes del proyecto. La CLNICA SAN MARCOS S.A cuenta con la infraestructura necesaria para generar el ambiente de prueba y la implantacin final, as como ambientes para la capacitacin en los mdulos del SIGAM. Las personas responsables de aprobar los entregables se sujetarn a los plazos establecidos en el Plan de Proyecto. Las capacitaciones se realizarn de acuerdo a un cronograma, y stas sern nicas por implantacin.
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

ORGANIZACIN ROL QUE DESEMPEA
CONSULTORES PMI S.A.C. CLNICA SAN MARCOS S.A.
Proveer el servicio de implantacin del SIGAM. Demandante del servicio de implantacin del SIGAM y proveer las instalaciones para el desarrollo del proyecto.
DEFINICIN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

STAKEHOLDER NECESIDADES, EXPECTATIVAS, DESEOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
PMI S.A.C.Empresa Consultores
Janis Candia (Gerente de Proyecto por parte del proveedor)
Implantar satisfactoriam ente el sistema de Gestin Ambulatoria (SIGAM).
Cumplir con los requerimientos solicitados para la implantacin del producto solicitado. Realizar la planificacin dentro del presupuesto autorizado. Organizar y cumplir las actividades en las fechas comprometidas. Todos los entregables deben iniciarse y completarse en los tiempos establecidos. Los entregables deben cumplir con todas las especificaciones tcnicas y caractersticas de calidad definidas y aprobadas por el cliente.
Luis Gonzlez Contar con un (Presidente sistema de del Comit Ejecutivo) Gestin Ambulatoria para mejorar Sebastin su gestin. Cspedes (Sponsor)
_________________________________________________________________________________________________________________ - 30 -
_________________________________________________________________________________________________________________
SUNASA S.A.Clnica San Marcos
Micaela Barrientos (Gerente de Proyecto por parte del cliente)
Se est entregando la responsabilidad de la implantacin y capacitacin del Sistema de gestin Ambulatoria a una empresa consultora de reconocida experiencia en este rubro.
Vctor Polo (Encargado interconexiones SUNASA)
EPS Seguros De saludMinisterio
Francisco Miranda
Integrar de satisfactoriam ente el producto a implantar con el SITEDS. El proyecto utilice los estndares definidos.
Las pruebas de interconexin funcionen correctamente.
Que se respeten los estndares.
La informacin Miguel contenga lo Bazalar (Sistemas de necesario Rmac Internacional) para la atencin. La Juan informacin Loayza (Oficina de contenga lo Tecnologa en Pacfico necesario Seguros) para la atencin.
La interconexin funcione correctamente.
La interconexin funcione correctamente.
COMIT EJECUTIVO DE LA CLNICA SAN MARCOS Luis Gonzlez Presidente del Comit Ejecutivo Camila Fernndez Vicepresidente del Comit Ejecutivo Miguel Abanto Contralor del Comit Ejecutivo
DESIGNACIN DEL PROJECT MANAGEMENT DEL PROYECTO NIVELES DE AUTORIDAD Janis Candia Exigir el cumplimiento de la implantacin del proyecto. REPORTA Sebastin Cspedes A: Exigir el cumplimiento de los tiempos establecidos.
NOMBRE: SUPERVISA Equipo del proyecto A:
_________________________________________________________________________________________________________________ - 31 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PRINCIPALES RIESGOS NEGATIVOS DEL PROYECTO

Externo Internos
SUNASA modifique y genere una nueva versin del SITEDS. El Ministerio de Salud establezca reglas de negocio nuevas, originando que se genere un estndar de comunicacin nuevo con diferentes niveles de seguridad. El ingreso de nuevas aseguradoras que an no utilicen el SITEDS como estndar, y por lo tanto se tenga que manejar con ellos un desarrollo personalizado de integracin.
El patrocinador sea removido de sus funciones o cambios de gestin. El patrocinador no se comprometa con el proyecto. Cambios adicionales que el cliente desea modificar al proyecto inicial pueden elevar el costo del proyecto as como aplazar la fecha de entrega. Deficiencias tcnicas externas al control de la empresa consultora que provoquen el retraso de la implantacin del proyecto. Suspensin del presupuesto asignado y aprobado. Usuarios finales sin habilidades de informtica y resistentes al cambio. El equipo propuesto por parte de la clnica San Marcos no conozca bien los procesos de negocio.
PRINCIPALES RIESGOS POSITIVOS DEL PROYECTO (OPORTUNIDADES) La implantacin del proyecto permitir a la empresa consultora ganar experiencia en la planificacin y administracin de este tipo de proyectos. Brindar el servicio de mantenimiento al sistema, luego de la implantacin. Desarrollar requerimientos complementarios producto de la implantacin del SIGAM. PRINCIPALES ENTREGABLES Migracin de la data inicial al SIGAM. Implantacin en el ambiente de produccin del Sistema de Gestin Ambulatoria (SIGAM). Capacitacin en los mdulos implantados del SIGAM. Entrega de manuales de usuario de los mdulos implantados del SIGAM. Entrega de documentos de gestin del proyecto (Acta de Constitucin, Plan de Proyecto y Acta de constitucin de cierre) CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA
1. Configuracin General. 2. Implantacin de Mdulos
de
22/10/2011 al 21/11/2011 22/11/2011 al 21/12/2011
_________________________________________________________________________________________________________________ - 32 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Admisin y Caja. 3. Implantacin de Mdulos Consumos y Facturacin.
de
22/12/2011 al 22/01/2011
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO

CONCEPTO MONTO
1. Personal 2. Otros costos Total lnea base 3. Reserva de contingencia 4. Reserva de gestin TOTAL PRESUPUESTO
S/. 57,000.00 S/. 10,000.00 S/. 67,000.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 80,000.00
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA
Sebastin Cspedes
CLNICA SAN MARCOS Gerente General 21/10/2011 S.A.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 33 -
_________________________________________________________________________________________________________________
5. REGISTRO DE INTERESADOS Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por Fredy Aran da
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por Oscar Valderrama Janis Candia 30/10/2011
_________________________________________________________________________________________________________________ - 34 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REGISTRO DE INTERESADOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA

IDENTIFICACIN Nro. NOMBRE LOCAL EMPRESA Y ROL EN EL I PUESTO PROYECTO ZACI Clnica San Marcos S.A. Presidente Lima Alta Direccin del Comit Ejecutivo Clnica San Marcos S.A. Alta Direccin Vicepresiden Lima te del Comit Clnica San Marcos S.A. Alta Direccin Contralor del Lima Comit Ejecutivo Clnica San Marcos S.A. Lima Sponsor Gerente General Lima Gerente de Proyecto por parte del cliente Lder funcional en los mdulos de Consumos y Facturacin Lder funcional en los mdulos de Caja INFORMACIN DE CONTACTO REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES Que el proyecto se concluya exitosamente Que el proyecto se concluya exitosamente Que el proyecto se concluya exitosamente Que se termine el proyecto exitosamente. Que se termine el proyecto exitosamente. Que el proyecto cumpla los requerimientos establecidos para los mdulos de Que el proyecto cumpla los requerimientos establecidos para los mdulos de EVALUACIN EXPECTATIVAS PRINCIPALES Que el producto genere los ahorros proyectados Que el producto genere los ahorros proyectados Que el producto genere los ahorros proyectados Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad. Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad. Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad. Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad.
SIGAM
CLASIFICACIN FASE DE MAYOR INTERS Todo el proyecto INTERESAD APOYO / INTERNO / O NEUTRAL / EXTERNO CLAVE OPOSITOR
INFLUENCIA POTENCIAL
Luis Gonzlez
lgonzalez@csmsa.com.pe
Fuerte
NO
Externo
Neutral
Camila Fernndez
cfernandez@csmsa.com.pe
Fuerte
Todo el proyecto
NO
Externo
Neutral
Miguel Abanto
mabanto@csmsa.com.pe
Fuerte
Todo el proyecto
NO
Externo
Neutral
Sebastin Cspedes
scespedes@csmsa.com.pe
Fuerte
Todo el Proyecto
SI
Externo
Apoyo
Clnica San Micaela Marcos S.A. Barrientos Jefe de Sistemas Aldo Ricardi Clnica San Marcos S.A. Gerente de Facturacin Clnica San Marcos S.A. Gerente de Tesorera
mbarrientos@csmsa.com.pe
Fuerte
Todo el Proyecto Implantacin de los mdulos de Consumos y Facturacin. Implantacin de los mdulos de Caja.
SI
Externo
Apoyo
Lima
aricardi@csma.com.pe
Fuerte
SI
Externo
Apoyo
Julio Perales
Lima
jperales@csma.com.pe
Fuerte
SI
Externo
Apoyo
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 35 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IDENTIFICACIN Nro. NOMBRE EMPRESA Y PUESTO Clnica San Marcos S.A. Gerente de Operaciones Clnica San Marcos S.A. Analista Financiero Clnica San Marcos S.A. Analista de Operaciones Clnica San Marcos S.A. Analista de Sistemas Consultores PMI S.A.C. Gerente de Proyectos LOCAL I ZACI Lima ROL EN EL PROYECTO Lder funcional en los mdulos de Admisin. Analista funcional en los mdulos de Caja y Facturacin Analista funcional en los mdulos de Admisin y Consumos. Analista de Sistemas Gerente de Proyecto por parte del proveedor Consultor Mdulos de Seguridad, Admisin y Consumos Consultor Mdulos de Caja y Facturacin INFORMACIN DE CONTACTO REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES Que el proyecto cumpla los requerimientos establecidos para los mdulos de Que el proyecto cumpla los requerimientos establecidos para los mdulos de Caja y Facturacin. Que el proyecto cumpla los requerimientos establecidos para los mdulos de Admisin y Que se termine el proyecto exitosamente.
EVALUACIN EXPECTATIVAS PRINCIPALES Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad. Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad. Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad. Que se desarrolle el proyecto al tiempo, costo y calidad. Que se termine el proyecto exitosamente. Que se termine el proyecto exitosamente. INFLUENCIA POTENCIAL FASE DE MAYOR INTERS Implantacin de los mdulos de Admisin Implantacin de los mdulos de Caja y Facturacin. Implantacin de los mdulos de Admisin y Consumos. Todo el Proyecto
CLASIFICACIN INTERESAD APOYO / INTERNO / O NEUTRAL / EXTERNO CLAVE OPOSITOR SI Externo Apoyo
Franco Medina
fmedina@csma.com.pe
Fuerte
Pamela Ramos
Lima
pramos@csma.com.pe
Media
NO
Externo
Apoyo
10
Jorge Cisneros
Lima
jcisneros@csma.com.pe
Media
NO
Externo
Apoyo
11
Luis Capaari
Lima
lcapaari@csmsa.com.pe
Media
NO
Externo
Apoyo
12
Janis Candia
Lima
jcandia@cpmi.com.pe
Cumplir con el plan de proyecto. Implantar exitosamente los mdulos de Seguridad, Admisin y Consumos. Implantar exitosamente los mdulos de Caja y Facturacin. Que se instale correctamente el sistema cumpliendo los requisitos establecidos.
Fuerte
Todo el Proyecto
SI
Interno
Apoyo
Consultores Oscar 13 PMI S.A.C. Valderrama Consultor
Lima
ovalderram@cpmi.com.pe
Fuerte
Todo el Proyecto
NO
Interno
Apoyo
14
Fredy Aranda
Consultores PMI S.A.C. Consultor Consultores PMI S.A.C. Arquitecto de Tecnologa
Lima
faranda@cpmi.com.pe
Que se termine el proyecto exitosamente.
Fuerte
Todo el Proyecto
NO
Interno
Apoyo
15
Gustavo Espinoza
Lima
Arquitecto de Tecnologa
gespinoza@cpmi.com.pe
Media
Todo el Proyecto
NO
Interno
Apoyo
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 36 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IDENTIFICACIN Nro. NOMBRE EMPRESA Y PUESTO Consultores PMI S.A.C. Capacitador Consultores PMI S.A.C. Analista Capacitador LOCAL I ZACI ROL EN EL PROYECTO Capacitador Mdulos de Caja y Facturacin Capacitador Mdulos de Admisin y Consumos Encargado de interconexiones SUNASA Presidente de la comisin de estndares en salud Sistemas de Rmac Internacional INFORMACIN DE CONTACTO REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES Que los usuarios finales aprendan a utilizar los mdulos de Caja y Facturacin del sistema. Que los usuarios finales aprendan a utilizar los mdulos de Admisin y Consumos del sistema. Qu las pruebas de interconexin funcionen adecuadamente.
EVALUACIN EXPECTATIVAS PRINCIPALES Que se termine el proyecto exitosamente. INFLUENCIA POTENCIAL FASE DE MAYOR INTERS Fase final del proyecto.
CLASIFICACIN INTERESAD APOYO / INTERNO / O NEUTRAL / EXTERNO CLAVE OPOSITOR
16
Ivn Manta
Lima
imanta@cpmi.com.pe
Baja
NO
Interno
Apoyo
17
Gabriela Ulloa
Lima
gulloa@cpmi.com.pe
Baja
Fase final del proyecto.
NO
Interno
Apoyo
18
Vctor Polo
SUNASA
Lima
vpolo@sunasa.gob.pe
Qu la comunicacin sea exitosa.
Media
Fase final del proyecto.
SI
Externos
Apoyo
19
Francisco Ministerio de Miranda Salud
Lima
fmiranda@minsa.gob.pe
Qu se respeten los estndares
Qu el proyecto utilice los estndares Qu la informacin contenga lo necesario para la atencin Qu la informacin contenga lo necesario para la atencin
Baja
Cumplimiento de la normatividad
SI
Externos
Neutral
20
Miguel Bazalar
Rmac EPS y Seguros
Lima
mbazalar@rimac.com.pe
Qu la interconexin funcione correctamente Qu la interconexin funcione correctamente
Media
Pruebas de Interconexin y Facturacin
SI
Externos
Apoyo
21
Juan Loayza
Pacfico EPS y Seguros
Lima
Oficina de Tecnologa en Pacfico Seguros
jloayza@pacifico.com.pe
Media
Pruebas de Interconexin y Facturacin
SI
Externos
Apoyo
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 37 -
_________________________________________________________________________________________________________________
6. ESTRATEGIA DE GESTIN DE INTERESADOS
Versi n 1.0
Hecha por FA
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por OV JC 31/10/2011
_________________________________________________________________________________________________________________ - 38 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ESTRATEGIA DE GESTIN DE INTERESADOS


INTERESADO
SIGAM
ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSTCULOS Preparar informes gerenciales para que el sponsor mantenga informados sobre el proyecto Preparar informes gerenciales para que el sponsor mantenga informados sobre el proyecto Preparar informes gerenciales para que el sponsor mantenga informados sobre el proyecto Informar acerca de las oportunidades de mejora. Reuniones quincenales para informar el avance del proyecto y resolver problemas encontrados. Informar continuamente sobre el avance de la implantacin de los mdulos y reportar problemas encontrados. Informar continuamente sobre el avance de la implantacin de los mdulos y reportar problemas encontrados.
Nro.
(PERSONAS O GRUPOS)
Alta Direccin: Luis Gonzlez (LG) Alta Direccin: Camila Fernndez (CF) Alta Direccin: Miguel Abanto (MA) Sponsor: Sebastin Cspedes (SC) Gerente de Proyecto: Micaela Barrientos (MB) Lder Funcional: Aldo Ricardi (AR) Lder Funcional: Julio Perales (JP)
INTERS EN EL PROYECTO
EVALUACIN TIPO DE DE IMPACTO IMPACTO Positi vo
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Que el producto genere los ahorros proyectados
Medio
Medio
Positi vo
Medio
Positi vo
Que el proyecto se ejecute con xito al tiempo, costo y calidad pactados. Que el proyecto se ejecute con xito al tiempo, costo y calidad pactados.
Que los mdulos del sistema que van a ser implantados satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales. Que los mdulos del sistema que van a ser implantados satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales.
Muy Alto
Positi vo
Alto
Positi vo
Alto
Positi vo
Alto
Positi vo
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 39 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSTCULOS Informar continuamente sobre el avance de la implantacin de los mdulos y reportar problemas encontrados. Incluirlo en la planificacin del proyecto y las pruebas a realizar en los mdulos implantados.
Nro.
(PERSONAS O GRUPOS)
Lder Funcional: Franco Medina (FM) Analista Funcional: Pamela Ramos (PR)
INTERESADO
INTERS EN EL PROYECTO Que los mdulos del sistema que van a ser implantados satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales. Verificar y constatar que los mdulos del sistema que van a ser implantados, satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales.
EVALUACIN TIPO DE DE IMPACTO IMPACTO Positi vo
Alto
Medio
Positi vo
10
Analista Funcional: Jorge Cisneros (JC) Analista de Sistemas: Luis Capaari (LC)
Verificar y constatar que los mdulos del sistema que van a ser implantados, satisfaga todos los requisitos de los usuarios finales.
Medio
Positi vo
Incluirlo en la planificacin del proyecto y las pruebas a realizar en los mdulos implantados.
11
Aprender cmo se implantan los mdulos para posteriormente dar soporte a los usuarios finales.
Medio
Positi vo
Incluirlo en la planificacin del proyecto y la implantacin de los mdulos.
12
Gerente de proyecto: Janis Candia (JC)
Que los mdulos del sistema sean implantados correctamente satisfaciendo todos los requisitos establecidos.
Muy Alto
Positi vo
No aplica
13
Consultores PMI SAC: Oscar Valderrama (OV)
Medio
Positi vo
Incluirlo en la planificacin del proyecto.
14
Consultores PMI SAC: Fredy Aranda (FA)
Medio
Positi vo
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 40 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ ESTRATEGIA POTENCIAL PARA GANAR SOPORTE O REDUCIR OBSTCULOS
Nro.
(PERSONAS O GRUPOS)
Arquitecto PMI SAC: Gustavo Espinoza (GE) Capacitadores PMI SAC: Ivan Manta (IM)
INTERESADO
INTERS EN EL PROYECTO
EVALUACIN TIPO DE DE IMPACTO IMPACTO
15
Que el sistema sea instalado correctamente.
Medio
Positi vo
16
Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las funcionalidades del sistema.
Bajo
Positi vo
Informar sobre los objetivos de las capacitaciones a realizar.
17
Capacitadores PMI SAC: Gabriela Ulloa (GU) Organismos gubernamentales : SUNASA (SUNASA) Organismos gubernamentales : MINISTERIO DE SALUD (MINSA) Otros Organismos: Pacifico EPS y Seguros (PACIF) Otros Organismos: Rmac EPS y Seguros (RIMAC)
Que los usuarios finales aprendan a utilizar todas las funcionalidades del sistema.
Bajo
Positi vo
Informar sobre los objetivos de las capacitaciones a realizar
18
Qu se cumpla con la normativa dispuesta por estos organismos
Medio
Positi vo
Incluir su normativa como puntos a verificar dentro del proyecto
19
Qu se cumpla con la normativa dispuesta por estos organismos
Medio
Positi vo
Incluir su normativa como puntos a verificar dentro del proyecto
20
Qu se cumplan los convenios establecidos.
Medio
Positi vo
Incluir los convenios y reglas de negocio de estas entidades
21
Qu se cumplan los convenios establecidos.
Medio
Positi vo
Incluir los convenios y reglas de negocio de estas entidades
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 41 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7. MATRIZ DE EVALUACIN DE INTERESADOS
Versi n 1.0
Hecha por FA
_________________________________________________________________________________________________________________ - 42 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.1 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS PODER

SIGAM
_________________________________________________________________________________________________________________ - 43 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.2 MATRIZ DE INTERESADOS IMPACTO VS PODER

SIGAM
PODER
10 MB SC LG, CF, MA OV, FA 8 GE LC JP,FM JC AR
IMPACTO
6 PR IM, GU
JC
SUNASA MINSA, PACIF, RIMAC
0 2 4 6 8 10
_________________________________________________________________________________________________________________ - 44 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.3 MATRIZ DE INTERESADOS INFLUENCIA VS IMPACTO

SIGAM
_________________________________________________________________________________________________________________ - 45 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.4 DIAGRAMA DE VENN

SIGAM
_________________________________________________________________________________________________________________ - 46 -
_________________________________________________________________________________________________________________
7.5 DOCUMENTO VALORATIVO

SIGAM
INTERESADO Directorio:
Luis Gonzlez (LG) Camila Fernndez (CF) Miguel Abanto (MA) Sponsor: Sebastin Cspedes (SC) Gerente de Proyecto: Micaela Barrientos (MB)
PODER
INFLUENC IA
IMPACT O
TOTAL
10 10 10 10 7 6 7 7 3 3 5 8 4 4 4 4 4
8 8 8 10 10 8 8 8 5 6 8 10 4 4 5 2 2
10 10 10 10 10 8 7 7 5 5 7 7 5 5 7 5 5
28 28 28 30 27 22 22 22 13 14 20 25 14 14 16 11 11
Lder Funcional:
Aldo Ricardi (AR) Julio Perales (JP) Franco Medina (FM) Analista Funcional: Pamela Ramos (PR) Jorge Cisneros (JC) Analista de Sistemas: Luis Capaari (LC) Gerente de proyecto: Janis Candia (JC) Consultores PMI SAC: Oscar Valderrama (OV) Fredy Aranda (FA) Arquitecto PMI SAC: Gustavo Espinoza (GE) Capacitadores PMI SAC: Ivn Manta (IM) Gabriela Ulloa (GU)
_________________________________________________________________________________________________________________ - 47 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Organismos gubernamentales: SUNASA (SUNASA) MINISTERIO DE SALUD (MINSA) Otros Organismos: Pacifico EPS y Seguros (PACIF) Rmac EPS y Seguros (RIMAC)
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
6 6 6 6
_________________________________________________________________________________________________________________ - 48 -
_________________________________________________________________________________________________________________
8. PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS
Versi n 1.0
Hecha por JC
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA, GE, IM OV 01/11/2011
_________________________________________________________________________________________________________________ - 49 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria
INTRODUCCIN
SIGLAS DEL PROYECTO SIGAM
El propsito del Plan de Gestin de Requisitos del proyecto SIGAM es la de establecer y mantener un acuerdo entre la Clnica San Marcos (cliente) y Consultores PMI (proveedor) con respecto a los requisitos; lo cual representa el alcance del producto que ser dirigido en el proyecto. Los requisitos sern la base para estimar, planear, ejecutar y controlar las actividades durante toda la duracin del proyecto. Este plan se ocupa de cmo el proyecto SIGAM administrar la configuracin del producto y sus cambios debido a modificaciones en los requisitos, para asegurar que las necesidades iniciales del cliente y los objetivos del proyecto estn asignados dentro de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para implantar el producto. Aqu se detalla el proceso, tomando en cuenta los siguientes puntos: Asignacin de responsabilidades. Identificacin de tcnicas a implementar. Las herramientas a usar. Desarrollo de documentacin adecuada. Es responsabilidad del Gerente de Proyecto asegurarse de que el equipo conozca y siga este plan y el proceso asociado, tambin dar a conocer quines son los responsables nombrados.
ACTIVIDADES DE LA GESTIN DE REQUISITOS IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
Luego de identificar a los principales interesados del proyecto, se proceder a obtener los requisitos tanto del proyecto como del producto, mediante: Entrevistas y/o Encuestas Dependiendo de la disponibilidad de los interesados, se evaluar la herramienta a usar. Cada requisito deber tener un identificador nico y deber detallarse en el documento de requisitos. Para verificar la funcionalidad se puede presentar al cliente los casos de uso, si es necesario.
ANLISIS DE REQUISITOS
En el caso de tener requisitos ambiguos o incompletos se proceder a la elaboracin de prototipos para ser contrastados con el cliente. Se desarrollar la Matriz de Trazabilidad de Requisitos para verificar que cada requisito cubra las necesidades y objetivos presentados por los interesados. Luego de tener todos los requisitos verificados se proceder a la aprobacin por
_________________________________________________________________________________________________________________ - 50 -
_________________________________________________________________________________________________________________ ACTIVIDADES DE LA GESTIN DE REQUISITOS IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
parte del cliente. Los criterios de aprobacin sern descritos en el documento de requisitos.
PRIORIZACIN DE REQUISITOS
La priorizacin de los requisitos se realizar en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. Este proceso ser realizado por el equipo de gestin del proyecto durante la planificacin del proyecto, y ser aprobado por el Sponsor. Esta matriz deber ser generada de manera peridica de acuerdo a las fechas de celebracin de las reuniones programadas del equipo de gestin, estipuladas dentro de la agenda.
ADMINISTRACIN DE CAMBIOS EN LOS REQUISITOS
El proceso de administracin de cambios en los requisitos se usar para administrar eliminaciones, modificaciones y adiciones dentro de la misma lnea base o para modificar formalmente la misma. Para las actividades de cambio de requisitos se realizar lo siguiente: El iniciador de un cambio ser un individuo autorizado a firmar la solicitud de cambio, detallando el por qu del cambio solicitado. El iniciador debe comprender que todo cambio tiene un costo desde el momento mismo en que completa y firma la solicitud de cambio pues aunque no se apruebe, la evaluacin previa requiere de esfuerzo, tiempo y dinero. El Gerente de Proyecto elaborar en conjunto con su equipo de trabajo el anlisis de impacto, responsabilizndose por tal anlisis. Cuando se haya finalizado el anlisis del impacto, ste ser enviado al comit de cambios. El comit de cambios est conformado por un representante del cliente y dos representantes del proveedor. El Comit de cambios evaluar el impacto en el proyecto (nivel de costos, tiempos, alcance y dependencias). Si el cambio es aprobado el proceso contina, el comit adicionar un indicador que considere el beneficio o prioridad del cambio y lo reportar al equipo de gestin del proyecto para su respectiva implementacin, de lo contrario se procede al cierre de la solicitud y se comunica al iniciador. Un representante del comit de cambios firma la solicitud respaldando la resolucin tomada. El iniciador, al ser comunicado de la decisin, firmar la solicitud indicando que ha
_________________________________________________________________________________________________________________ - 51 -
_________________________________________________________________________________________________________________ ACTIVIDADES DE LA GESTIN DE REQUISITOS IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
tomado conocimiento de la resolucin. Si la solicitud fue aprobada, el Gerente de Proyecto junto con el Jefe de Control de cambios priorizarn los diferentes cambios aprobados. Durante la priorizacin y planificacin se determinar el orden en el que los cambios aprobados sern ejecutados. Se define cuando sern ejecutados y en que versin del producto sern aplicados (actual o subsiguientes). El Gerente de Proyecto junto con el Jefe de Control de cambios actualizarn las especificaciones de requerimientos de software y efectuarn las modificaciones pertinentes en el plan de proyecto. Luego se procede a las pruebas y su posterior implantacin.
El Jefe de Control de cambios formaliza el cierre del cambio. Herramientas: Se contar con las siguientes herramientas: La planilla Solicitud de Cambios en los Requerimientos. El documento Especificaciones de Requerimientos del Software (SRS). Se utilizar el programa SmartSVN para el versionamiento de los documentos.
RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACIN DE REQUISITOS
Se contar con los siguientes responsables: Administrador de requisitos: Responsable de la gestin de la configuracin de los requisitos y cambios de requisitos. Gerente del Proyecto: Responsable de recibir solicitudes de cambios de requisitos y de validar los requisitos con los interesados.
MTRICAS DEL PRODUCTO
Todos los requisitos debern ser implementados al 100%. El sistema no deber consumir ms del 50% de los recursos del servidor donde este alojado ya que ah se alojan aplicativos existentes. Se tomarn encuestas en cada reunin con el cliente, para medir el nivel de satisfaccin del trabajo realizado a la fecha. Estas encuestas considerarn tiempo de entrega, nivel de informes presentados, eficiencia de las reuniones. Se establecer una escala para definir si el cliente est satisfecho o insatisfecho.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 52 -
_________________________________________________________________________________________________________________ ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD
En la Matriz de Trazabilidad se documentar la siguiente informacin: Atributos de requisitos, que incluye: cdigo, descripcin, sustento de inclusin, propietario, fuente, prioridad, versin, estado actual, fecha de cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptacin. Trazabilidad hacia: 2. Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. 1. Objetivos del proyecto. 2. Alcance del proyecto, entregables del WBS. 3. Estrategia de prueba. 4. Escenario de prueba. 5. Requerimiento de alto nivel.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 53 -
_________________________________________________________________________________________________________________
9. DOCUMENTACIN DE REQUISITOS
Versi n 1.0
Hecha por JC
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA, GE, IM OV 31/10/2011
_________________________________________________________________________________________________________________ - 54 -
_________________________________________________________________________________________________________________
DOCUMENTACIN DE REQUISITOS
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR
Se ha identificado, que en el mercado actual nacional, muchas de las soluciones que utilizan los Centros de Atencin Ambulatoria no se encuentran integradas en un solo sistema, trabajan con diferentes aplicaciones para manejar historias clnicas y administrar atenciones ambulatorias. Adicionalmente estos centros de atencin ambulatoria por lo general estn vinculados a las EPS y a sus planes de salud para atender a los pacientes afiliados a estas entidades que cuentan con diversos beneficios ofrecidos en sus planes de salud. El disponer de la informacin de cada beneficio de planes de salud es crtico al momento de identificar al paciente para iniciar el proceso de atencin ambulatoria. La solucin debe manejar la diversidad y particularidad de cado uno de los beneficios que ofrecen las EPS para cada paciente. La necesidad de tener la informacin a tiempo y exacta en los centros de atencin ambulatoria se hace crtica tambin debido a la gran cantidad de pacientes que provienen de alguna EPS. En tal sentido, se requiere responder a los requerimientos de los pacientes de forma oportuna para garantizar una operacin fluida considerando que esto se encuentra ligado directamente a los ingresos del centro de Atencin Ambulatoria. Con la finalidad de realizar la identificacin de pacientes provenientes de las EPS, sus planes y sus beneficios de una manera eficiente, la SEPS ha creado una solucin que propone realizar una comunicacin eficaz entre los agentes participantes en los servicios de salud en este caso los Centros de atencin Ambulatoria y las EPS. Esta solucin se denomina Sistema Integrado para Transacciones Electrnicas en Datos de Salud (SITEDS). Esto significa que cualquier solucin que una clnica desee implementar debera hacer uso de este componente para que funcione con los planes y beneficios de las EPS de manera ms eficiente y eficaz. Los centros de atencin ambulatoria, sobre todo cuando prestan servicios de salud ambulatorio a pacientes asegurados en las EPS y requieren tratar con los diversos planes y beneficios que se comportan de manera diferente, tienen la necesidad de contar con una solucin que gestione los servicios ambulatorios y que sea capaz de tomar en cuenta la diversidad de planes y beneficios que poseen las distintas EPS, as como la forma de tratamiento de estos, tanto al momento del proceso de admisin y atencin de pacientes, como para la posterior facturacin hacia estas entidades privadas.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PRODUCTO
Objetivos del Negocio: Optimizar y sistematizar el proceso de gestin ambulatoria. Registro y control adecuado de los planes de salud. Rapidez en el proceso de admisin ambulatoria.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 55 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Mejorar el control de las admisiones para verificar consumos de los pacientes. Precisin y control del proceso de facturacin. Facilitar el acceso al sistema, teniendo un solo sistema integrado. Aumentar la confidencialidad de la informacin.
Objetivos del Proyecto: Cumplir los requerimientos establecidos por el cliente para la implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria. Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el cliente, y con el presupuesto asignado. Todos los entregables deben iniciarse y completarse en las fechas programadas.
REQUISITOS FUNCIONALES PRIORIDAD OTORGAD INTERESAD A POR EL O INTERESA DO CDIGO
REQUISITOS
DESCRIPCIN
Alta
R01
El sistema permitir registrar admisiones de pacientes que cuenten con algn plan de las EPS. El sistema permitir registrar admisiones de pacientes que cuenten con algn plan de la propia clnica. El sistema permitir registrar admisiones de pacientes que cuenten con algn plan de alguna financiadora distinta de las EPS. El sistema permitir registrar admisiones de pacientes que no posean ningn plan (pacientes particulares). El sistema permitir obtener los datos del paciente a travs del SITEDS. El sistema permitir distinguir y elegir entre los distintos planes y beneficios que el paciente pudiese tener devueltos por la consulta al SITEDS. El sistema permitir distinguir y elegir entre los distintos planes y beneficios que el paciente pudiese tener devueltos por la consulta a la base de datos local. El sistema permitir imprimir las rdenes de admisin generadas. El sistema permitir generar reportes de las admisiones que se han generado. El sistema permitir registrar los servicios que los pacientes con admisiones activas deseen recibir. El sistema permitir generar rdenes de atencin. El sistema permitir imprimir las rdenes de
Alta Alta Alta Alta Alta
R02 R03 R04 R05 R06
Franco Medina Gerente de Operaciones

(Cliente)
Alta
R07
Alta Media
Aldo Ricardi Gerente de Facturacin
(Cliente)
R08 R09 R10 R11 R12
Alta Alta Alta
_________________________________________________________________________________________________________________ - 56 -
_________________________________________________________________________________________________________________ REQUISITOS FUNCIONALES PRIORIDAD OTORGAD INTERESAD A POR EL O INTERESA DO CDIGO
REQUISITOS
DESCRIPCIN
Alta Alta
R13 R14
Alta Media Alta Alta Alta Alta

Julio Perales Gerente de Tesorera
(Cliente)
R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31
atencin generadas indicando los servicios que el paciente desea hacer uso. El sistema permitir elegir al mdico que dar el servicio que el paciente desee consumir. El sistema permitir calcular el monto total que deber pagar el paciente por los servicios que va a consumir teniendo en cuenta el plan y beneficio registrado en la admisin. El sistema permitir identificar internamente los consumos registrados segn el grupo de servicio al que pertenecen. El sistema permitir generar reportes de los consumos que poseen las admisiones. El sistema permitir marcar los servicios que ya fueron recibidos por los pacientes para que estos puedan ser facturados. El sistema permitir realizar la apertura de caja. El sistema permitir realizar el cierre de caja. El sistema permitir registrar pagos en soles y dlares efectuados por los pacientes segn los servicios que escogieron en el mdulo de consumos. El sistema permitir emitir documentos de pago. El sistema permitir efectuar anulaciones de documentos de pago. El sistema permitir generar reportes de liquidacin de caja. El sistema permitir registrar el tipo de cambio del da. El sistema permitir aprobar admisiones para que puedan ser facturadas. El sistema permitir registrar facturaciones realizadas hacia las empresas financiadoras. El sistema permitir emitir facturas hacia los financiadores. El sistema permitir mostrar reportes de sustento de facturacin con los consumos de las admisiones agrupadas por grupos de servicio. El sistema permitir hacer seguimiento de las admisiones candidatas a ser facturadas. Los usuarios del sistema solamente podrn acceder a este luego de autenticarse con su nombre de usuario y su contrasea. El sistema permitir el reconocimiento de la
Alta Alta Media Alta Alta Alta
Aldo Ricardi Gerente de Facturacin

(Cliente)
Alta Alta Alta
Luis Capaari Gerente de Facturacin

(Cliente)
Alta Medio
_________________________________________________________________________________________________________________ - 57 -
_________________________________________________________________________________________________________________ REQUISITOS FUNCIONALES PRIORIDAD OTORGAD INTERESAD A POR EL O INTERESA DO CDIGO
REQUISITOS
DESCRIPCIN
Alta
R32
Alta
R33
Medio
R34
Alta
R35
direccin fsica (MAC) para poder acceder a este. Los usuarios contarn con roles y estos a su vez con permisos, los cuales le permitirn al usuario acceder a las diversas opciones del sistema. El sistema permite registrar, modificar y eliminar registros de los siguientes maestros: empresa, financiadores, contratantes, pacientes, planes con sus respectivos beneficios, procedimientos ambulatorios con las tarifas que ofrece el centro de atencin ambulatoria. El sistema permitir agrupar los procedimientos en grupos de procedimientos, y a su vez podrn agruparse grupos de procedimientos. El sistema permitir registrar, modificar y eliminar la numeracin de los documentos de pago (facturas, boletas y notas de crdito) para que puedan ser empleados en los procesos de cobranza en caja y facturacin hacia las empresas financiadoras de planes de salud.
REQUISITOS NO FUNCIONALES PRIORIDAD OTORGAD INTERESAD A POR EL O INTERESA DO CDIGO
REQUISITOS
DESCRIPCIN
Alta Alta
Micaela Barrientos Gerente de Proyecto
(Cliente)
R36 R37 R38
La interaccin con el sistema debe ser a travs de teclado y mouse. Se utilizar como base de datos Oracle 10g. El sistema ser accesible desde cualquier estacin de trabajo que cuente con un S.O., un navegador web Mozilla Firefox (2.0 o superior) o Internet Explorer (6.0 o superior), y la mquina virtual de Java. El sistema se ejecutar sobre un servidor de aplicaciones Java, el cual a su vez se ejecutar sobre cualquier S.O. que cuente con la mquina virtual de Java. El tiempo de respuesta para la obtencin de datos a travs del SITEDS no deber exceder los 3 segundos.
Alta
Alta
R39
Alta
R40
_________________________________________________________________________________________________________________ - 58 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Alta
Janis Candia Gerente de Proyecto
(Proveedor)
R41 R42 R43
Alta Alta
Contar con especificaciones tcnicas completas y claras del sistema SITEDS, con quin interactuar para obtener informacin del plan de salud del paciente. Todos los entregables deben iniciarse y completarse en las fechas programadas. Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, respetando los requerimientos del cliente.
REQUISITOS DE CALIDAD PRIORIDAD OTORGAD INTERESAD A POR EL O INTERESA DO CDIGO
REQUISITOS
DESCRIPCIN
Equipo de Desarrollo del Proyecto Sebastin Cspedes Sponsor

(Cliente)
Alta
R44
Que el sistema cumpla con los estndares establecidos para la calidad. La calidad del proyecto ser ptima siempre y cuando se cumpla con el 85% de los objetivos y si el cliente termina satisfecho con el resultado final.
Alta
R45
CRITERIOS DE ACEPTACIN CONCEPTOS
CRITERIOS DE ACEPTACIN
6. 7.
Tcnicos De Calidad
Los componentes del producto deben cumplir con el 100% de lo acordado en el Acta de Constitucin del Proyecto. Los componentes del producto deben cumplir con los estndares de calidad definidos en la empresa, que garanticen el 85% de satisfaccin del cliente como mnimo. Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente. Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato. El sistema debe ser intuitivo, fcil de comprender y usar. ---
8.
Administrativo s 9. Comerciales 10. Sociales 11. Otros
REGLAS DEL NEGOCIO
Los requerimientos sern proporcionados por el cliente. Emitir informes peridicos del rendimiento del proyecto y tomar acciones correctivas de ser el caso. Mantener una comunicacin fluida entre las diferentes reas del negocio con respecto a la ejecucin del proyecto. Emitir informe final que evaluar el desenvolvimiento del equipo y el nivel de cumplimiento del proyecto.
IMPACTOS EN OTRAS AREAS ORGANIZACIONALES
La implantacin del SIGAM tendr impacto en las siguientes unidades orgnicas

_________________________________________________________________________________________________________________ - 59 -
_________________________________________________________________________________________________________________
de la institucin: Admisin, Consumos, Caja y Facturacin. Se espera que los requerimientos se encuentren bien definidos para poder cumplir con los tiempos y costos acordados.
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES INTERNOS A LA ORGANIZACIN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
Se efectuarn reuniones regulares entre los gerentes de proyecto y el sponsor con la finalidad de revisar las planificaciones y avances del proyecto y establecer acuerdos en caso que existan cambios adicionales en el proyecto. Existir un contrato de por medio, entre la Clnica San Marcos y la empresa Consultores PMI SAC que desarrollar el proyecto.
El cliente se encargar de la seleccin del personal quien trabajar en conjunto con el equipo del proyecto en la implantacin del sistema.
El cliente respetar el cronograma diseado por la consultora para la presentacin de entregables.
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO
La capacitacin de los usuarios en el nuevo sistema se dictar en las instalaciones del cliente.
SUPUESTOS RELATIVOS A LOS REQUISITOS
La disponibilidad del sistema depender de la disponibilidad de los servidores del cliente y del manejador de base de datos de la institucin. Los usuarios del sistema necesitarn de un navegador web. El tiempo de conexin depender del tipo de conexin que tenga el usuario a internet y del trfico existente en la red. Los requerimientos debern ser dados por el cliente. El producto ser implantado en las instalaciones del cliente. La capacitacin de personal del cliente estar a cargo de personal del proveedor.
RESTRICCIONES RELATIVAS A LOS REQUISITOS
Eventos relacionados con fiscalizacin y control del Ministerio de Salud.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 60 -
_________________________________________________________________________________________________________________
10.MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Versi n 1.0
Hecha por IM
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA, GE JC 02/11/2011
_________________________________________________________________________________________________________________ - 61 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

ATRIBUTOS DE REQUISITOS
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente) PROPI ETARI O Gerent e de Opera ciones (Client e) FUENT E Contra to PRI ORI DA D Alta VER SI N 1.0 ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) AC FECHA DE CUMPL IMIENT O ---NIVEL DE ESTAB ILIDAD (A, M, B) A GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) A CRITERIO DE ACEPTACION Permitir el registro de admisiones al 100% de los pacientes, lo cual se entregar al 22/12/2011. NECESIDADES , OPORTUNIDA DE S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO Gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la clnica. Cumplir con las lneas base del proyecto Gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la clnica. Cumplir con las lneas base del proyecto Cumplir con el objetivo de alcance para proyect o 4.2.1 Document o produccin Admisin y Caja OBJETIV OS DEL PROYEC TO Objetivo del alcance del proyect o ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS 4.2.1 Document o produccin Admisin y Caja
TRAZABILIDAD HACIA:
DISEO DEL PRODUCTO En base a la propuesta tcnica econmica DESARR OLLO DEL PRODUC TO Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es. ESTRATEGIA DE PRUEBA Pruebas integrales ESCENA RIO DE PRUEBA Se incluye en el docume nto plan de Pruebas REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL Cumplir con lo requerido por el cliente
R01
El sistema permitir registrar admisiones de pacientes que cuenten con algn plan de las EPS
R02
El sistema permitir registrar admisiones de pacientes que cuenten con algn plan de la propia clnica.
Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente)
Gerent e de Opera ciones (Client e)
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Permitir el registro al 100% de los pacientes, lo cual se entregar al 22/12/2011.
En base a la propuesta tcnica econmica
Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es.
Pruebas integrales
Se incluye en el docume nto plan de Pruebas
Cumplir con lo requerido por el cliente
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 62 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente) PROPI ETARI O Gerent e de Opera ciones (Client e) FUENT E Contra to PRI ORI DA D Alta VER SI N 1.0 ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) AC FECHA DE CUMPL IMIENT O ---NIVEL DE ESTAB ILIDAD (A, M, B) A GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) A CRITERIO DE ACEPTACION Es necesario se registre al 100% de las admisiones al 22/12/2011 NECESIDADES , OPORTUNIDA DE S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO Gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la clnica. Cumplir con las lneas base del proyecto Solicitado por el Gerente de Operaciones (Cliente) Gerent e de Opera ciones (Client e) Contra to Alta 1.0 AC ---A A Los pacientes particulares debern ser ingresados al 100% de los casos a l inicio de operacin del mdulo 22/12/2011. Gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la clnica. Cumplir con las lneas base del proyecto Gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la clnica. Cumplir con las lneas base del proyecto Obtener la informa cin de la intercon exin para la atencin de los paciente s definido en el alcance Ofrecer la flexibilid ad para la atencin definido en el alcance 4.2.1 Document o produccin Admisin y Caja En base a la propuesta tcnica econmica Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es. Pruebas integrales Se incluye en el docume nto plan de Pruebas Cumplir con lo requerido por el cliente Definido en el alcance del proyect o 4.2.1 Document o produccin Admisin y Caja En base a la propuesta tcnica econmica Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es. Pruebas integrales Se incluye en el docume nto plan de Pruebas Cumplir con lo requerido por el cliente OBJETIV OS DEL PROYEC TO Cumplir con el alcance del proyect o ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS 4.2.1 Document o produccin Admisin y Caja
TRAZABILIDAD HACIA:
DISEO DEL PRODUCTO En base a la propuesta tcnica econmica DESARR OLLO DEL PRODUC TO Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es. ESTRATEGIA DE PRUEBA Pruebas integrales ESCENA RIO DE PRUEBA Se incluye en el docume nto plan de Pruebas REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL Cumplir con lo requerido por el cliente
R03
El sistema permitir registrar admisiones de pacientes que cuenten con algn plan de alguna financiadora distinta de las EPS.
R04
El sistema permitir registrar admisiones de pacientes que no posean ningn plan (pacientes particulares).
R05
El sistema permitir obtener los datos del paciente a travs del SITEDS.
Contra to
Alta
1.0
AC
----
El SITEDS debe funcionar en el 85% en el primer intento, al 95% al segundo intento y al 100% hasta el quinto intento.
R06
El sistema permitir distinguir y elegir entre los distintos planes y beneficios que el paciente pudiese tener devueltos por la consulta al SITEDS.
Gerent e de Opera ciones (Client e) .
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Se generar un grid para elegir cualquiera del 100% de los planes al 22/12/2011.
Gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la clnica. Cumplir con las lneas base del proyecto
4.2.1 Document o produccin Admisin y Caja
Pruebas integrales
R07
El sistema permitir distinguir y elegir entre los distintos planes y beneficios que el paciente pudiese tener devueltos por la consulta a
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Se generar un grid para elegir cualquiera del 100% de los planes al 22/12/2011.
Gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la clnica. Cumplir con
Poder administ rar informa cin de los paciente s con una
Pruebas integrales
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 63 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN PROPI ETARI O FUENT E PRI ORI DA D VER SI N ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) FECHA DE CUMPL IMIENT O NIVEL DE ESTAB ILIDAD (A, M, B) GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) CRITERIO DE ACEPTACION NECESIDADES , OPORTUNIDA DE S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO las lneas base del proyecto OBJETIV OS DEL PROYEC TO base de datos local definido en el alcance Definido como el docume nto bsico para la atencin definido en el alcance. ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS
TRAZABILIDAD HACIA:
DISEO DEL PRODUCTO DESARR OLLO DEL PRODUC TO ESTRATEGIA DE PRUEBA ESCENA RIO DE PRUEBA REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL
la base de datos local.
R08
El sistema permitir imprimir las rdenes de admisin generadas.
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Se podrn emitir el 100% de las rdenes emitidas al 22/12/2011.
Gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la clnica. Cumplir con las lneas base del proyecto
Pruebas integrales
R09
El sistema permitir generar reportes de las admisiones que se han generado.
Gerent e de Opera ciones (Client e) .
Contra to
Me dia
1.0
AC
----
Los reportes tendrn como mximo 10 columnas y tendrn las cabecesras estndar de la clnica al 07/01/2012.
Gestionar y monitorear todo el proceso de admisin de pacientes a la clnica. Cumplir con las lneas base del proyecto Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes. Cumplir con las lneas base del proyecto
R10
El sistema permitir registrar los servicios que los pacientes con admisiones activas deseen recibir.
Solicitado por el Gerente de Facturacin (Cliente)
Gerent e de Factur acin (Client e)
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Este registro deber cumplirse para el 100% de los casos y se entregar el 07/01/2012.
Cumple n con el objetivo de manejo de la informa cin estadsti ca de la atencin definido en el alcance. Cumplir con el manejo de consum os definido s en el alcance
Pruebas integrales
4.2.2 Document o produccin , facturacin y Consumos
Pruebas integrales
R11
El sistema permitir generar rdenes de atencin.
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Deber cumplirse al 100% de los casos que sean solicitados y entregarse al 13/01/2012.
Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes. Cumplir con las lneas base del proyecto
Definido como docume nto principal para el seguimi ento de la atencin definido en el alcance Establec ido en el alcance para que facturaci
Pruebas integrales
R12
El sistema permitir imprimir las rdenes de atencin generadas indicando los
Gerent e de Factur acin (Client
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Se imprimir al 100% de los casos que se solicite. Opcin deber se
Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de
4.2.2 Document o produccin , facturacin
Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral
Pruebas integrales
Se incluye en el docume nto plan
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 64 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN PROPI ETARI O e) FUENT E PRI ORI DA D VER SI N ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) FECHA DE CUMPL IMIENT O NIVEL DE ESTAB ILIDAD (A, M, B) GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) CRITERIO DE ACEPTACION entregada el 17/01/2012. NECESIDADES , OPORTUNIDA DE S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO pacientes. Cumplir con las lneas base del proyecto Solicitado por el Gerente de Facturacin (Cliente) Gerent e de Factur acin (Client e) Contra to Alta 1.0 AC ---A A El sistema verificar que el mdico est activo, que el mdico tenga horarios y deber estar listo en 22/12/2011 Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes. Cumplir con las lneas base del Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes. Cumplir con las lneas base del proyecto R14 El sistema permitir calcular el monto total que deber pagar el paciente por los servicios que va a consumir teniendo en cuenta el plan y beneficio registrado en la admisin. El sistema permitir identificar internamente los consumos registrados segn el grupo de servicio al que pertenecen. Solicitado por el Gerente de Facturacin (Cliente) Gerent e de Factur acin (Client e) Contra to Alta 1.0 AC ---A A Deber cumplirse el buen clculo en el 100% de los caos y deber contemplar lo definido en el convenio. Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes. Cumplir con las lneas base del proyecto Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes. Cumplir con las lneas base del proyecto Solicitado por el Gerente de Facturacin (Cliente) Gerent e de Factur acin (Client e) Contra to Me dia 1.0 AC ---A A Aprobacin del documento produccin facturacin y consumos Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de Cumplir con el alcance del proyect o 4.2.2 Document o produccin , facturacin y En base a la propuesta tcnica econmica Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es. Pruebas integrales Se incluye en el docume nto plan de Cumplir con lo requerido por el cliente Manejar las reglas de negocio que permita n cobrar el copago definido en el alcance Cumplir con el alcance del proyect o 4.2.2 Document o produccin , facturacin y Consumos En base a la propuesta tcnica econmica Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es. Pruebas integrales Se incluye en el docume nto plan de Pruebas Cumplir con lo requerido por el cliente OBJETIV OS DEL PROYEC TO n maneje los expedie ntes definido en el alcance Permitir elegir al mdico tratante siendo parte del alcance ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS y Consumos
TRAZABILIDAD HACIA:
DISEO DEL PRODUCTO DESARR OLLO DEL PRODUC TO es. ESTRATEGIA DE PRUEBA ESCENA RIO DE PRUEBA de Pruebas REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL
servicios que el paciente desea hacer uso.
R13
El sistema permitir elegir al mdico que dar el servicio que el paciente desee consumir.
Pruebas integrales
R15
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Los consumos debern ser agrupados para su presentacin y asignacin de descuentos.
Pruebas integrales
R16
El sistema permitir generar reportes de los consumos que poseen las admisiones.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 65 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN PROPI ETARI O FUENT E PRI ORI DA D VER SI N ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) FECHA DE CUMPL IMIENT O NIVEL DE ESTAB ILIDAD (A, M, B) GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) CRITERIO DE ACEPTACION NECESIDADES , OPORTUNIDA DE S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO pacientes. Cumplir con las lneas base del proyecto R17 El sistema permitir marcar los servicios que ya fueron recibidos por los pacientes para que estos puedan ser facturados. Solicitado por el Gerente de Facturacin (Cliente) Gerent e de Factur acin (Client e) Contra to Alta 1.0 AC ---A A Las marcas debern ser realizadas va mouse. Por default aparecern marcados el 100% de los consumos. Lo cual deber entregarse el 22/01/2012. La apertura generar una sesin la cual debe ser verificable en el 100% de los casos. Gestionar y monitorear todo el proceso de consumos de pacientes. Cumplir con las lneas base del proyecto Para control de los consum os definido en el alcance. 4.2.2 Document o produccin , facturacin y Consumos En base a la propuesta tcnica econmica Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es. Pruebas integrales Se incluye en el docume nto plan de Pruebas Cumplir con lo requerido por el cliente OBJETIV OS DEL PROYEC TO ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS Consumos
TRAZABILIDAD HACIA:
DISEO DEL PRODUCTO DESARR OLLO DEL PRODUC TO ESTRATEGIA DE PRUEBA ESCENA RIO DE PRUEBA Pruebas REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL
R18
El sistema permitir realizar la apertura de caja.
Solicitado por el Gerente de Tesorera (Cliente)
Gerent e de Tesore ra (Client e)
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Gestionar y monitorear todos los procesos de caja. Cumplir con las lneas base del proyecto Gestionar y monitorear todos los procesos de caja . Cumplir con las lneas base del proyecto
Cumplir con el alcance del proyect o para el control de cobros
Pruebas integrales
R19
El sistema permitir realizar el cierre de caja.
Contra to
Alta
1.0
AC
----
El cierre evitar modificaciones de los consumos en el 100% de los casos y deber ser entregado al 22/01/2012.
R20
El sistema permitir registrar pagos en soles y dlares efectuados por los pacientes segn los servicios que escogieron en el mdulo de consumos. El sistema permitir emitir documentos de
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Deber comprobarse el uso del tipo de cambio de tesorera. Tener presente el redondeo a 0.10 para los pagos en efectivo. Se deber realizar en el 100% de casos
Gestionar y monitorear todos los procesos de caja. Cumplir con las lneas base del proyecto
Parte del procedi miento de la empresa y solicitad o para cumplir con el alcance del proyect o Definici n instituci onal contem plado en el alcance del proyect o Definido por ley e indicado
Pruebas integrales
Pruebas integrales
R21
Solicitado por el Gerente de
Gerent e de Tesore
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Gestionar y monitorear todos los
4.2.1 Document o
En base a la propuesta
Seguimi ento del resultad
Pruebas integrales
Se incluye en el
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 66 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN Tesorera (Cliente) PROPI ETARI O ra (Client e) FUENT E PRI ORI DA D VER SI N ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) FECHA DE CUMPL IMIENT O NIVEL DE ESTAB ILIDAD (A, M, B) GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) CRITERIO DE ACEPTACION y debe entregarse el 22/01/2012. NECESIDADES , OPORTUNIDA DE S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO procesos de caja. Cumplir con las lneas base del proyecto R22 El sistema permitir efectuar anulaciones de documentos de pago. Solicitado por el Gerente de Tesorera (Cliente) Gerent e de Tesore ra (Client e) Contra to Alta 1.0 AC ---A A Toda anulacin podr realizarse antes del cierre de caja. Gestionar y monitorear todos los procesos de caja. Cumplir con las lneas base del proyecto R23 El sistema permitir generar reportes de liquidacin de caja. Solicitado por el Gerente de Tesorera (Cliente) Gerent e de Tesore ra (Client e) Contra to Baj a 1.0 AC ---A A Los reportes se generarn posteriores al cierre de la caja. Excepto que referencia a documentos anteriores a la sesin vigente. Gestionar y monitorear todos los procesos de caja. Cumplir con las lneas base del proyecto Gestionar y monitorear todos los procesos de caja. Cumplir con las lneas base del proyecto Gestionar y monitorear todo el proceso de facturacin. Cumplir con las lneas base del proyecto R26 El sistema permitir registrar facturaciones realizadas hacia las empresas financiadoras. Solicitado por el Gerente de Facturacin (Cliente) Gerent e de Factur acin( Cliente ) Contra to Alta 1.0 AC ---A A Se podr realizar en el 100% de casos al 22/01/2012 y podra ser a demanda o por un proceso masivo. Gestionar y monitorear todo el proceso de facturacin. Cumplir con las lneas base Parte de la poltica de conveni os de la empresa y cumplir Parte de poltica instituci onal para cumplir con el alcance del proyect o Cumplir con el alcance del proyect o 4.2.1. Document o produccin Admisin y caja En base a la propuesta tcnica econmica Seguimi ento del resultad o de las pruebas integral es. Pruebas integrales OBJETIV OS DEL PROYEC TO en el alcance del proyect o. ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS produccin Admisin y Caja
TRAZABILIDAD HACIA:
DISEO DEL PRODUCTO tcnica econmica DESARR OLLO DEL PRODUC TO o de las pruebas integral es. ESTRATEGIA DE PRUEBA ESCENA RIO DE PRUEBA docume nto plan de Pruebas REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL
pago.
Parte de la poltica instituci onal e indicada dentro del alcancel del proyect o. Cumplir con el alcance del proyect o
Pruebas integrales
4.2.1. Document o produccin Admisin y caja
Pruebas integrales
R24
El sistema permitir registrar el tipo de cambio del da.
Contra to
Alta
1.0
AC
----
El sistema deber permitir los valores de compra, venta. Para los cobros se utilizar el valor de venta.
R25
El sistema permitir aprobar admisiones para que puedan ser facturadas.
Gerent e de Factur acin( Cliente )
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Tendr que tener la marca de aprobada para poder procesar.
4.2.2. Document o produccin facturacin y consumos
Pruebas integrales
4.2.2. Document o produccin facturacin y
Pruebas integrales
Se incluye en el docume nto plan de
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 67 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN PROPI ETARI O FUENT E PRI ORI DA D VER SI N ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) FECHA DE CUMPL IMIENT O NIVEL DE ESTAB ILIDAD (A, M, B) GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) CRITERIO DE ACEPTACION NECESIDADES , OPORTUNIDA DE S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO del proyecto OBJETIV OS DEL PROYEC TO con el alcance del proyect o Parte de los activos de la empresa , indicado en el alcance del proyect o Cumplir con el alcance del proyect o ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS consumos
TRAZABILIDAD HACIA:
DISEO DEL PRODUCTO DESARR OLLO DEL PRODUC TO ESTRATEGIA DE PRUEBA ESCENA RIO DE PRUEBA Pruebas REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL
R27
El sistema permitir emitir facturas hacia los financiadores.
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Se podr realizar en el 100% de casos al 22/01/2012 y podra ser a demanda o por un proceso masivo de consumos Aprobacin del documento produccin facturacin y consumos
Gestionar y monitorear todo el proceso de facturacin. Cumplir con las lneas base del proyecto Gestionar y monitorear todo el proceso de facturacin. Cumplir con las lneas base del proyecto
Pruebas integrales
R28
El sistema permitir mostrar reportes de sustento de facturacin con los consumos de las admisiones agrupadas por grupos de servicio. El sistema permitir hacer seguimiento de las admisiones candidatas a ser facturadas.
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Pruebas integrales
R29
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del documento produccin facturacin y consumos
Gestionar y monitorear todo el proceso de facturacin. Cumplir con las lneas base del proyecto
R30
Los usuarios del sistema solamente podrn acceder a este luego de autenticarse con su nombre de usuario y su contrasea. El sistema permitir el reconocimiento de la direccin fsica (MAC) para poder acceder a este.
Solicitado por el Analista de Sistemas
(Clien te)
Contra to
Alta
1.0
AC
----
El mdulo de seguridad deber utilizar el active directory del Windows.
Cumplir con la lnea base del proyecto en la lnea de Seguridad de Informacin
Manejar la administ racin de la facturaci n de docume ntos para cumplir con el alcance del proyect o Cumplir con el alcance y configur acin del proyect o Cumplir con el Alcance y configur acin del proyect o Cumplir con el alcance
Pruebas integrales
4.2.3 Document o de Aceptacin del Producto
Pruebas integrales
Se incluye en el docume nto plan de Pruebas Se incluye en el docume nto plan de Pruebas Se incluye
R31
(Clien te)
Contra to
Me dio
1.0
AC
----
Aprobacin del Documento de Preparacin del Ambiente
2.1.2 Document o de Preparaci n del Ambiente
Pruebas integrales
R32
Los usuarios contarn con roles y estos a su
Solicitado por el
(Clien
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del
Cumplir con la lnea base del
2.3.1 Document
En base a la
Seguimi ento del resultad
Pruebas
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 68 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN Analista de Sistemas PROPI ETARI O te) FUENT E PRI ORI DA D VER SI N ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) FECHA DE CUMPL IMIENT O NIVEL DE ESTAB ILIDAD (A, M, B) GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) CRITERIO DE ACEPTACION Documento de Aceptacin del Producto NECESIDADES , OPORTUNIDA DE S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO proyecto en la lnea de Seguridad de Informacin OBJETIV OS DEL PROYEC TO del proyect o ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS o de Configuraci n inicial
TRAZABILIDAD HACIA:
DISEO DEL PRODUCTO propuesta tcnica econmica DESARR OLLO DEL PRODUC TO o de las pruebas integral es. ESTRATEGIA DE PRUEBA integrales ESCENA RIO DE PRUEBA en el docume nto plan de Pruebas Se incluye en el docume nto plan de Pruebas Cumplir con lo requerido por el cliente REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL
vez con permisos, los cuales le permitirn al usuario acceder a las diversas opciones del sistema. R33 El sistema permite registrar, modificar y eliminar registros de los siguientes maestros: empresa, financiadores, contratantes, pacientes, planes con sus respectivos beneficios, procedimientos ambulatorios con las tarifas que ofrece el Centro de Atencin Ambulatoria. El sistema permitir agrupar los procedimientos en grupos de procedimientos, y a su vez podrn agruparse grupos de procedimientos. El sistema permitir registrar, modificar y eliminar la numeracin de los documentos de pago (facturas, boletas y notas de crdito) para que puedan ser empleados en los procesos de cobranza en caja y facturacin hacia las empresas financiadoras de planes de salud. La interaccin con el sistema debe ser a travs de teclado y mouse.
(Clien te)
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del Documento de Aceptacin del Producto lo cual deber estar entregado el 15/12/2011.
Cumplir con el alcance del proyect o
2.3.1 Document o de Configuraci n inicial
Pruebas integrales
R34
(Clien te)
Contra to
Me dio
1.0
AC
----
Es necesario que este agrupamiento se muestre en los reportes.
Generar los quiebres definido s en el alcance del proyect o Cumplir con el alcance del proyect o
Pruebas integrales
R35
(Clien te)
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del Documento de Produccin de Facturacin y Consumos
Pruebas integrales
R36
Solicitado por el Gerente de Proyecto (Cliente)
Gerent e de Proyec to (Client e)
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Es necesario verificar los tab y los focus que contemplen este requirimiento.
Cumplir compromisos contractuales
Cumplir con el alcance y configur acin del proyect o
Pruebas integrales
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 69 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN Solicitado por el Gerente de Proyecto (Cliente) PROPI ETARI O Gerent e de Proyec to (Client e) Gerent e de Proyec to (Client e) FUENT E Contra to PRI ORI DA D Alta VER SI N 1.0 ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) AC FECHA DE CUMPL IMIENT O ---NIVEL DE ESTAB ILIDAD (A, M, B) M GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) M CRITERIO DE ACEPTACION Aprobacin del Documento de preparacin del ambiente NECESIDADES , OPORTUNIDA DE S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO Cumplir compromisos contractuales OBJETIV OS DEL PROYEC TO Cumplir con el Configur acin y costos del proyect o Cumplir con el Configur acin y costos del proyect o ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS 2.1.2 Document o de preparaci n del ambiente
TRAZABILIDAD HACIA:
DISEO DEL PRODUCTO En base a la propuesta tcnica econmica DESARR OLLO DEL PRODUC TO No Aplica ESTRATEGIA DE PRUEBA No Aplica ESCENA RIO DE PRUEBA No Aplica Pruebas REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL Cumplir con lo requerido por el cliente
R37
Se utilizar como base de datos Oracle 10g.
R38
R39
R40
El sistema ser accesible desde cualquier estacin de trabajo que cuente con un S.O., un navegador web Mozilla Firefox (2.0 o superior) o Internet Explorer (6.0 o superior), y la mquina virtual de Java. El sistema se ejecutar sobre un servidor de aplicaciones Java, el cual a su vez se ejecutar sobre cualquier S.O. que cuente con la mquina virtual de Java. El tiempo de respuesta para la obtencin de datos a travs del SITEDS no deber exceder los 3 segundos.
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del Documento de preparacin del ambiente
Cumplir con las lneas base del proyecto
2.1.2 Document o de preparaci n del ambiente
Pruebas integrales
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del Documento de preparacin del ambiente
Cumplir con el Configur acin y costos del proyect o Cumplir con el configur acin del proyect o
Pruebas integrales
Entrev ista
Alta
1.0
AC
----
No deber superar la conexin los 3 segundos
4.2.3 Document o de Aceptacin del Producto
Pruebas integrales
Se incluye el informe de perfoma nce de tiempos de respuest a No Aplica
R41
R42
Contar con especificaciones tcnicas completas y claras del sistema SITEDS, con quin interactuar para obtener informacin del plan de salud del paciente. Todos los entregables deben iniciarse y completarse en las fechas programadas.
Solicitado por el Gerente de Proyecto (Proveedor)
Gerent e de Proyec to (Prove edor)
Entrev ista
Alta
1.0
AC
----
La informacin deber ser proporcionada y sellada por la SUNASA.
Cumplir con el alcance del proyect o
No Aplica
Gerent e de Proyec to (Prove edor)
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del Acta de Aceptacin
Cumplir compromisos contractuales
Cumplir con el cronogr ama del proyect o
1.1.1 Project Charter
Contrato
No Aplica
No Aplica
No Aplica
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 70 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
CDIGO DESCRIPCIN SUSTENTO DE SU INCLUSIN Solicitado por el Gerente de Proyecto (Proveedor) PROPI ETARI O Gerent e de Proyec to (Prove edor) FUENT E Entrev ista PRI ORI DA D Alta VER SI N 1.0 ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) AC FECHA DE CUMPL IMIENT O ---NIVEL DE ESTAB ILIDAD (A, M, B) M GRADO DE COMPLEJI DAD (A, M, B) M CRITERIO DE ACEPTACION Aprobacin del Acta de Aceptacin NECESIDADES , OPORTUNIDA DE S, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO Cumplir compromisos contractuales OBJETIV OS DEL PROYEC TO Cumplir con el alcance, tiempo, costo y calidad del proyect o. Cumplir con el alcance, tiempo, costo y calidad del proyect o. Cumplir con el alcance, tiempo, costo y calidad del proyect o. ALCANCE DEL PROYECTO /ENTREGA BLE DEL WBS 1.1.1 Project Charter
TRAZABILIDAD HACIA:
DISEO DEL PRODUCTO Contrato DESARR OLLO DEL PRODUC TO No Aplica ESTRATEGIA DE PRUEBA No Aplica ESCENA RIO DE PRUEBA No Aplica REQUERIMIEN TO DE ALTO NIVEL Cumplir con lo requerido por el cliente
R43
Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, respetando los requerimientos del cliente.
R44
Que el sistema cumpla con los estndares establecidos para la calidad.
CLIEN TE
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin del Acta de Aceptacin y revisado por el rea de calidad.
1.1.2. Alcance Preliminar
Contrato
No Aplica
Monitoreo de la implantacin en cada etapa.
No Aplica
R45
La calidad del proyecto ser ptima siempre y cuando se cumpla con el 85% de los objetivos y si el cliente termina satisfecho con el resultado final.
Sponsor
CLIEN TE
Contra to
Alta
1.0
AC
----
Aprobacin de los entregables en un 85%
Contrato
No Aplica
No Aplica
No Aplica
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 71 -
_________________________________________________________________________________________________________________
11.ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Versi n 1.0
Hecha por GE
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA, IM JC 02/11/2011
_________________________________________________________________________________________________________________ - 72 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO REQUISITOS
CARACTERSTICAS
1. Gestionar el proceso de admisin permitiendo el registro de pacientes. 2. Obtener los datos de los pacientes afiliados a un EPS y de Seguros a travs del SITEDS. 3. Gestionar los consumos de los pacientes para su posterior facturacin.
4. Emisin de reportes y consultas necesarias para apoyar la operatividad del proceso ambulatorio. 5. Gestionar los accesos a las opciones del sistema mediante roles.
1. El sistema presentar una interface amigable para el registro de datos del paciente. 2. El sistema realizar una integracin con fuente de datos externa (sistema SITEDS). 3. El sistema poseer un registro del consumo de los pacientes. El sistema proveer una aplicacin adecuada de descuentos de acuerdo a los convenios suscritos. El sistema realizar la generacin de la factura. 4. El sistema ser capaz de emitir reportes en formatos tabular y grfico. El sistema permitir exportar la informacin en formato de hoja de clculo y PDF. 5. El sistema se sujetar a las polticas de seguridad de la Clnica.
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIN
1. 2.
Tcnicos De Calidad
Los componentes del producto deben cumplir con el 100% de lo acordado en el Acta de Constitucin del Proyecto. Los componentes del producto deben cumplir con los estndares de calidad definidos en la empresa, que garanticen el 85% de satisfaccin del cliente como mnimo. Todos los entregables deben ser aprobados por el cliente. Se debe cumplir todos los puntos indicados en el contrato. El sistema debe ser intuitivo, fcil de comprender y usar. ---
3. 4. 5. 6.
Administrativo s Comerciales Sociales Otros
DESCRIPCIN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto SIGAM consiste en implantar un sistema de informacin que permita optimizar el proceso de atencin ambulatoria, especialmente para aquellas personas que se encuentren afiliadas a una EPS un seguro privado.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 73 -
_________________________________________________________________________________________________________________ FASES DEL PROYECTO
Fase Soporte de Infraestruct ura Migracin de datos Puesta en produccin Capacitaci n Gestin de proyectos
Descripcin
Esta fase comprende desde la verificacin de los requisitos mnimos requeridos para los servidores de BD y aplicacin hasta la conformidad de la instalacin y configuracin inicial del producto en los servidores finales. Esta fase comprende desde la definicin de los archivos maestros a migrar hasta la conformidad de la migracin de los datos a la bd final instalada anteriormente. Esta fase comprende desde la definicin del proceso de paralelo que se va a realizar hasta la conformidad de la puesta de produccin de todos los mdulos instalados. Esta fase comprende desde la definicin del proceso de capacitacin que se va a realizar hasta la conformidad de la capacitacin por parte de los usuarios y entrega de manuales. Esta fase comprende todo el proceso de gestin de proyectos, desde la iniciacin del proyecto hasta el cierre del mismo.
ENTREGABLES DEL PROYECTO FASE DEL PROYECTO
PRODUCTOS ENTREGABLES
Acta de Constitucin del Proyecto. Alcance Preliminar. Enunciado del Alcance. Gestin del Proyecto Cronograma. Informes de reunin de avance semanal. Informes de reunin de avance quincenal. Acta de Aceptacin. Cierre del proyecto. Verificacin de requisitos iniciales. Documento de preparacin del ambiente. Documento de instalacin scripts/schemas. Soporte de Infraestructura Documento de instalacin aplicacin. Instalacin de aplicacin. Documento de configuracin inicial. Documento de aceptacin. Documentacin de archivos maestros. Migracin de Datos Plantillas de carga de datos. Documentos Scripts. Documento de aceptacin de carga de datos. Documento en paralelo de mdulos de Admisin y Caja. Documento en paralelo de mdulos Consumos y Facturacin. Documento de puesta en marcha de mdulos Admisin y Caja. Documento de puesta en marcha de mdulos Consumos y Facturacin. Documento de aceptacin del producto. Plan de Capacitacin de Mdulos Admisin y Caja.
Puesta en Produccin
Capacitacin
_________________________________________________________________________________________________________________ - 74 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Plan de Capacitacin de Mdulos Consumos y Facturacin. Documento de Aceptacin de Mdulos Admisin y Caja. Documento de Aceptacin de Mdulos Consumos y Facturacin. Manual de Configuracin. Manual de Usuario.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO
Solo se realizar una migracin por la implantacin. No se entregar documentacin de gestin interna del proyecto. No se realizarn migraciones de las tablas transaccionales del sistema actual del cliente al nuevo producto.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO INTERNOS A LA ORGANIZACIN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
La inversin que se realice para cada actividad deber restringirse a la planeacin de costo acordada con el sponsor. La implantacin del sistema solo podr ser llevada a cabo en horario laboral, el cual es de lunes a viernes de 9 a 1 pm y de 2 a 6 pm. Se encuentran excluidos los das no laborales designados por ley. La ejecucin del proyecto debe realizarse nicamente por el equipo conformado por los integrantes del proyecto y miembros que el Gerente de Proyecto as lo determine. El tiempo requerido para la ejecucin del proyecto es de mximo 3 meses.
Otros gastos no asociados y/o no presupuestados afectarn en la fecha de entrega final de la implantacin del sistema. En caso de existir situaciones de riesgo externo que requieran la suspensin de actividades del local y/o dictadas por ley, podr afectar a la continuidad del proyecto. El no proveer facilidades al equipo del proyecto impactar de forma directa en el desarrollo del proyecto.
El tiempo del proyecto se prolongar en caso existan cambios producidos en ste.
SUPUESTOS DEL PROYECTO INTERNOS A LA ORGANIZACIN
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIN
Se cuenta con los medios de comunicacin verbal y escrita entre los miembros del equipo del proyecto, en un nivel de alta disponibilidad. Se cuenta con personal tcnico con experiencia suficiente para la ejecucin de sus tareas. Se cuenta con personal tcnico con experiencia suficiente para la ejecucin de sus tareas. La gestin del proyecto se llevar a cabo
La Clnica San Marcos cuenta con la infraestructura necesaria para generar el ambiente de prueba y la implantacin final, as como ambientes para la capacitacin en los mdulos del SIGAM. La Clnica San Marcos cuenta con una base de datos donde se cuenta con las tablas maestras. La Clnica San Marcos debe participar en la revisin de entregables segn se vayan realizando. Las personas responsables de aprobar los
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en las instalaciones de la Clnica San Marcos, para lo cual se proporcionar un ambiente especial donde estar reunido todo el equipo del proyecto. Se tiene la infraestructura de hardware, software, comunicaciones, y soporte logstico, necesario y apropiado, para la gestin de todas las partes del proyecto.
entregables se sujetarn a los plazos establecidos en el Plan de Proyecto.
Las capacitaciones se realizarn de acuerdo a un cronograma, y stas sern nicas por implantacin.
HITOS DEL PROYECTO
Aprobacin del Alcance Preliminar del Proyecto. Aprobacin del Plan de Proyecto y Cronograma. Aprobacin de la configuracin inicial de los servidores. Validacin del Migracin de tablas maestras. Puesta en marcha del Servidor de Produccin. Capacitacin a los Usuarios. Cierre del Proyecto.
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12.EDT
Versi n 1.0
Hecha por OV
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA, GE, IM JC 02/11/2011
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EDT
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13.DICCIONARIO DEL EDT
Versi n 1.0
Hecha por OV
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por FA JC 02/11/2011
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DICCIONARIO DEL EDT (simplificado)

SIGAM
ESPECIFICACIN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL EDT
1.1.1. Project Charter
1.1. n
Iniciaci
1.2. Planifica 1.2.1. Enunciado cin del Alcance
Objetivos: Mediante este documento quedar definido el Director del Proyecto y las restricciones del proyecto. Requisitos: Debe ser firmada por el sponsor Recursos: Un recurso Dependencias: Ninguna Criterios de aceptacin: Deber indicar al Jefe del Proyecto y debe ser firmada por el sponsor. Con ello se inicia las actividades del proyecto. Los valores y tiempos tienen un ROM del 50%. Suposiciones: Qu el proyecto definido es alcanzable en el tiempo y con los recursos definidos sin corromper el alcance. Restricciones: El tiempo y presupuesto definido en el proyecto. Objetivos: Este documento nos permitir compilar un alcance producto del caso de negocios sin que se haya hecho las entrevistas con los interesados. Requisitos: Obtener la informacin del caso de negocios y APO de la empresa. Recursos: Un recurso Dependencias: Tener el caso de negocios y el Project chrter realizadas. Criterios de aceptacin: Debe ser firmada por el analista de negocios y el director del proyecto y contendr los requerimientos a un nivel de certeza del 75%. Suposiciones: Que el documento representa el primer alcance de la necesidad que cubrir el proyecto. Restricciones: Ninguna Objetivos: Documento que recopila los requisitos e interesados la misma que determinar el alcance de lo que realizar el proyecto. Requisitos: Haber realizado una identificacin de interesados y las entrevistas con ellos y haber obtenido las actas de reunin. Recursos: 2 recursos Dependencias: Haber obtenido el alcance preliminar. Criterios de aceptacin: Aceptacin de
FASE 1: Gestin del Proyecto
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1.2.2. Cronograma
1.2.3. Plan del Proyecto
todos los interesados y el sponsor. Suposiciones: Que los interesados participarn activamente en la definicin del alcance. Restricciones: Debe realizarse en 40 horas. Objetivos: Obtener un documento que permita el seguimiento y control de proyecto y la estimacin de la duracin del proyecto. Requisitos: Contener la definicin de las actividades priorizadas, definidas sus dependencia, la asignacin de los recursos y tiempos. Recursos: Un recursos Dependencias: Haber realizado Enunciado del alcance. Criterios de aceptacin: Debe ser aprobado por el comit del proyecto y contendr el detalle de las actividades al 100% y deber ser entregado el da 01/12/2011. Suposiciones: La elaboracin del cronograma se realizar utilizando las protecciones al proyecto bajo el esquema de la Teora de Restricciones. El cronograma contemplar los feriados. El cronograma contemplar los tiempos definidos por actividades que se puedan realizar dentro de la Cultura organizacional de la empresa. Qu cada reunin se generar un acta e informe. Restricciones: Debe ser generada de manera secuencial. Objetivos: Obtener un documento que contenga la informacin sobre la planificacin en el proyecto el cual integre los documentos todos los documentos de la planificacin. Requisitos: Contener la definicin del alcance, las actividades priorizadas, definidas sus dependencia, la asignacin de los recursos y tiempos; as como los costos referidos al proyecto. Recursos: El equipo del proyecto Dependencias: Haber realizado Enunciado del alcance, el cronograma y el costo. Criterios de aceptacin: Debe ser aprobado por el comit del proyecto con los documentos bajo el estndar del PMBOK. Suposiciones: La elaboracin del Plan del Proyecto se realizar bajo las formas establecidas en PMBOK. Restricciones: Debe ser generada de manera secuencial y actualizada
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durante toda proyecto.
la
planificacin
del
1.3.1. Informe Semanal
1.3.
Informe
1.3.2. Informe quincenal
1.4.
Cierre
1.4.1. Acta de aceptacin
1.4.2. Cierre del proyecto
Objetivos: Informar al comit y al equipo del proyecto los consumos de los amortiguadores del proyecto y el seguimiento de los riesgos definidos para el proyecto. Requisitos: Tener al equipo disponible para el proyecto en los porcentajes definidos Recursos: Un recurso Dependencias: Tener el cronograma Criterios de aceptacin: Firmas al acta del 100% de los participantes de la reunin. Suposiciones: Disponibilidad del equipo al 100% Restricciones: Ninguna. Objetivos: Informar al Sponsor los avances del proyecto y el seguimiento de los riesgos definidos para el proyecto. Informar sobre riesgos no programados. Requisitos: Tener al equipo disponible para el proyecto en los porcentajes definidos Recursos: Un recurso Dependencias: Tener el cronograma Criterios de aceptacin: Firmas al acta del 100% de los participantes. Suposiciones: Disponibilidad del equipo al 100%. Restricciones: Ninguna. Objetivos: Obtener la conformidad sobre el proyecto y sobre el producto. Requisitos: la presencia del sponsor Recursos: Un recurso. Dependencias: Haber obtenido firmado el documento de aceptacin del producto (4.2.3) Criterios de aceptacin: Tener la aceptacin previa del comit del proyecto y del sponsor. Suposiciones: Ninguna Restricciones: Es necesaria la firma del sponsor Objetivos: Reunin formal sobre el cierre de proyecto Requisitos: firma del documento del cierre del proyecto Recursos: sponsor y director del proyecto Dependencias: Tener el acta de aceptacin del proyecto firmada por el sponsor (1.4.1.). Criterios de aceptacin: firma del sponsor y entrega del 100% de los documentos propios del proyecto al
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2.1.1. Verificacin Requisitos iniciales
2.1. Preparacin del ambiente
2.1.2. Documento preparacin ambiente
2.2. Instalacin
2.2.1. Documento instalacin scripts/schemas
2.2.2. Documento instalacin aplicacin
finalizar las labores propias del proyecto. Suposiciones: Qu el proyecto utiliz las formas establecidas en el PMBOK. Restricciones: firma del sponsor Objetivos: Verificar que los requisitos del equipamiento a contener el software estn conforme a los requisitos solicitados para este proyecto. Requisitos: Enviar la plantilla de requisitos iniciales. Recursos: Un recurso Dependencias: El cronograma Criterios de aceptacin: haber alcanzado el 100% de los requerimiento en la fecha y costos definidos Suposiciones: Contar con el recurso de la evaluacin Que el equipamiento cumpla con lo indicado No de cumplir, el cliente se encargar de la adquisicin Restricciones: Ninguna Objetivos: Establecer las actividades iniciales para la configuracin del servidor y los clientes Requisitos: haber realizado la verificacin de los requisitos iniciales. Recursos: 3 recursos Dependencias: 2.1.1. Criterios de aceptacin: Conformidad y pruebas iniciales del 100% del plan de pruebas estimado Suposiciones: Que los equipos estn operativos y completos. Restricciones: ninguna Objetivos: En este documento se definen los procesos de instalacin relacionada a la Base de datos. Requisitos: que la base de datos est instalada Recursos: 2 recursos Dependencias: 2.1.2. Criterios de aceptacin: Acta firmada con el 100% de las pruebas realizadas tanto por el que diseo las pruebas como el ejecutante de las mismas. En ningn caso, las firmas sern las mismas Suposiciones: Que la Base datos existe y es la especificada por la empresa consultora. Restricciones: Las pruebas slo se pueden realizar a partir de las 9pm. Objetivos: En este documento se definen los procesos de instalacin relacionada a la aplicacin tanto en el servidor como en los clientes. Requisitos: que exista el servidor de aplicaciones con la caractersticas especificadas al igual que los clientes
FASE 2: Soporte de Infraestructura
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2.3. Configuracin
FASE 3: Migracin
3.1 Anlisis
para la aplicacin. Recursos: 3 recursos Dependencias: 2.2.1. Criterios de aceptacin: Acta firmada con el 100% de las pruebas realizadas tanto por el que diseo las pruebas como el ejecutante de las mismas. En ningn caso, las firmas sern las mismas Suposiciones: Que exista el servidor de aplicaciones Restricciones: Las pruebas slo se pueden realizar a partir de las 9pm. Objetivos: Instalar la aplicacin Requisitos: acceso a los lugares para el despliegue Recursos: 3 recursos Dependencias: 2.2.2. 2.2.3. instalacin de Criterios de aceptacin: Firma de aplicacin aceptacin del 100% de usuarios del sistema Suposiciones: Que los usuarios probarn y firmarn Restricciones: ninguna. Objetivos: Permite establecer la configuracin de todo el equipamiento relacionado con el producto hasta que se encuentre a punto. Requisitos: ninguno Recursos: Un recurso Dependencias: 2.2.3 Criterios de aceptacin: Debe ser 2.3.1. Documento de revisado y aprobado por el rea de configuracin inicial sistemas de la clnica. Se realizar la revisin de la configuracin actual y la configuracin con el sistema. Establecer los gaps necesarios y asegurar el 100% de los parmetros definidos como equipamiento mnimo. Suposiciones: ninguna Restricciones: ninguna Objetivos: Indicar que tanto la aplicacin como la base de datos se encuentra con el tunning requerido. Requisitos: Conformidad de sistemas Recursos: Un recurso 2.3.2. Documento de Dependencias: 2.3.1. aceptacin Criterios de aceptacin: Firma del responsable del sistema indicando haber superado el 100% de los criterios entregados Suposiciones: Ninguna Restricciones: Ninguna 3.1.1 Documento Objetivos: Definir los maestros a hacer archivos maestros migrados o digitados para el nuevo sistema. Requisitos: Tener el modelo de E-R de los sistemas actuales. Recursos: 2 recursos
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3.1.2 Plantilla carga datos
3.2.1 Documentos scripts
3.2 Migracin
3.2.2 Documento de aceptacin de carga
FASE 4: Puesta en Produccin
4.1 Plan de pruebas
4.1.1. Plan paralelo admisin y caja
Dependencias: 2.2.1 Criterios de aceptacin: Los maestros debern generar sus cdigos internos. En ningn casos deber ser un cdigo llave ser ingresado por el usuario. Deber ser acompaada con la Firma de lder funcional Suposiciones: Los maestros sern los considerados as en el sistema SIGAM Restricciones: ninguna Objetivos: Documento que indica la estructura de la tablas a hacer migradas. Requisitos: disponibilidad de programador que realice este trabajo. conocimiento de las tablas del sistema a reemplazar Recursos: un recurso Dependencias: 3.1.1 Criterios de aceptacin: El programa de migracin deber llevar la informacin al 60% y la diferencia deber ser ingresada va digitacin, la cual deber ser validada con la Firma de Lder funcional. Suposiciones: ninguna Restricciones: ninguna Objetivos: Documento que refleja todos los scripts, objetivo, funcionalidad para la migracin. Requisitos: ninguna Recursos: un recurso Dependencias: 3.1.2 Criterios de aceptacin: Los scripts debern ser certificados por el administrador de la BD de la Clnica mediante su firma al 100% de los scripts Suposiciones: ninguna Restricciones: ninguna Objetivos: Dejar constancia de una migracin exitosa segn lo planificado Requisitos: ninguno Recursos: un recurso Dependencias: 3.2.1 Criterios de aceptacin: Firma del comit del proyecto Suposiciones: Restricciones: Objetivos: En este documento se presenta el Plan para la realizacin del paralelo como estrategia de implantacin siendo su alcance la relacionada al admisin y caja. Requisitos: 3.2.2 Recursos: 3 recursos Dependencias: 3.2.2 Criterios de aceptacin: Aprobacin del plan por el lder funcional de admisin y caja hasta el 22/01/2012
de Datos
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4.2 Puesta en marcha
Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificacin contempla las fechas definidas para el proyecto. Restricciones: ninguna Objetivos: En este documento se presenta el Plan para la realizacin del paralelo como estrategia de implantacin siendo su alcance la relacionada a consumos y facturacin. Requisitos: 3.2.2 fc + 24 d Recursos: 3 recursos 4.1.2. Plan paralelo Dependencias: 3.2.2 fc + 24 d consumos y Criterios de aceptacin: Aprobacin del facturacin plan por el lder funcional de consumos y facturacin hasta 27/01/2012 Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificacin contempla las fechas definidas para el proyecto. Restricciones: ninguna Objetivos: En este documento informa sobre las actividades desarrolladas en el Plan del paralelo como estrategia de implantacin siendo su alcance la relacionada al admisin y caja. Requisitos: Tener el plan de paralelo de admisin y caja Recursos: 3 recursos 4.2.1. documento Dependencias: 4.1.1. produccin admisin Criterios de aceptacin: Aprobacin del y caja plan por el lder funcional de admisin y caja del 100% de las funcionalidades establecidas y con el 95% de los usuarios capacitados Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificacin contempla las fechas definidas para el proyecto. Restricciones: ninguna 4.2.2. Documento Objetivos: En este documento informa produccin sobre las actividades desarrolladas en el facturacin y Plan del paralelo como estrategia de consumos implantacin siendo su alcance la relacionada al Consumos y facturacin. Requisitos: Tener el plan de paralelo de admisin y caja Recursos: 3 recursos Dependencias: 4.1.2. Criterios de aceptacin: Aprobacin del plan por el lder funcional de consumos y facturacin del 100% de las funcionalidades establecidas y con el 95% de los usuarios capacitados Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificacin contempla las fechas definidas para el proyecto.
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Restricciones: ninguna
4.2.3. Documento aceptacin del producto.
5.1.1. Plan capacitacin admisin y caja
5.1 Plan de Capacitacin
Objetivos: En este documento establece la aceptacin del usuario con respecto al producto. Requisitos: A ver realizado la puesta segn lo planificado. Recursos: 1 recurso Dependencias: 4.2.2. Criterios de aceptacin: Aprobacin del plan por el comit del proyecto del 100% de las funcionalidades establecidas y con el 95% de los usuarios capacitados Suposiciones: ninguna. Restricciones: ninguna Objetivos: Establecer un plan que permite llegar a los usuarios lderes y a su vez cada uno de los usuarios de la aplicacin de admisin y caja para manejarse con solvencia en el uso del sistema. Requisitos: Tener la data migrada Recursos: 3 recursos Dependencias: 3.2.2 Criterios de aceptacin: Aceptacin de parte del lder funcional de admisin y caja que abarcar al 100% de los usuarios del sistema SIGAM Suposiciones: ninguna Restricciones: ninguna Objetivos: Establecer un plan que permite llegar a los usuarios lderes y a su vez cada uno de los usuarios de la aplicacin de consumos y facturacin para manejarse con solvencia en el uso del sistema. Requisitos: Tener la data migrada Recursos: 3 recursos Dependencias: 3.2.2 Criterios de aceptacin: Aceptacin de parte del lder funcional de consumos y facturacin que abarcar al 100% de los usuarios del sistema SIGAM Suposiciones: ninguna Restricciones: ninguna
FASE 5: Capacitacin
5.1.2. Plan capacitacin facturacin y consumos
5.2 Ejecucin del plan de Capacitacin
5.2.1. Ejecucin Plan Objetivos: En este documento informa sobre las actividades desarrolladas en el capacitacin Plan de capacitacin siendo su alcance admisin y caja la relacionada al admisin y caja. Requisitos: ninguna Recursos: 3 recursos Dependencias: 5.1.2.
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5.3. Manuales
Criterios de aceptacin: Aprobacin del lder funcional de admisin y caja que abarcar al 100% de los usuarios del sistema SIGAM Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificacin contempla las fechas definidas para el proyecto. Restricciones: ninguna Objetivos: En este documento informa sobre las actividades desarrolladas en el Plan de capacitacin siendo su alcance lo relacionado a consumos y facturacin. Requisitos: ninguna Recursos: 3 recursos 5.2.2. Ejecucin Plan Dependencias: 5.1.2. capacitacin Criterios de aceptacin: Aprobacin del lder funcional de consumos y facturacin y facturacin la cual deber abarcar como consumos mnimo el 90% del personal involucrado en la fecha definida Suposiciones: disponibilidad para contar con el equipo de trabajo. La planificacin contempla las fechas definidas para el proyecto. Restricciones: ninguna Objetivos: Obtener una gua sobre la configuracin de todo lo relacionado a la aplicacin Requisitos: ninguna Recursos: un recurso Dependencias: 5.1.2 5.3.1. Manual Criterios de aceptacin: contener las configuracin modificaciones realizadas en lo encontrado en el paralelo y la capacitacin 5 das antes de la puesta en produccin Suposiciones: debe estar actualizado Restricciones: ninguna Objetivos: Obtener una gua sobre el uso y funciones de la aplicacin. Requisitos: ninguna Recursos: un recurso Dependencias: 5.1.2 Criterios de aceptacin: contener las 5.3.2. Manual de modificaciones realizadas en lo usuario encontrado en el paralelo y la capacitacin con el 100% de las correcciones realizadas en los paralelos a los 15 das posteriores del cierre del proyecto Suposiciones: debe estar actualizado Restricciones: ninguna
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14.PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por FA
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PLAN DE GESTIN DEL TIEMPO

NOMBRE DEL PROYECTO IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA INTRODUCCIN El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cmo el proyecto se va a ejecutar. Los cronogramas son una parte importante de cualquier proyecto, ya que proporcionan al equipo del proyecto, al Sponsor, y a las partes interesadas una imagen del estado del proyecto en un momento dado. El propsito del plan de gestin del tiempo es definir el enfoque del equipo de proyecto que se utilizar en la creacin del cronograma del proyecto. Este plan tambin incluye la forma en que el equipo har un seguimiento del cronograma del proyecto y gestionar los cambios despus de que la lnea base del tiempo ha sido aprobado. Esto incluye identificar, analizar, documentar, priorizar, aprobar o rechazar, y publicar todos los cambios relacionados con el cronograma. Adicionalmente incluye las funciones y responsabilidades de los participantes del proyecto en la creacin y gestin del cronograma y del seguimiento y control de cualquier cambio en el cronograma propuesto. Con el fin de completar con xito este proyecto, es imprescindible que se creen las directrices de la gestin del tiempo, se implementen y se sigan de acuerdo a este plan. SIGLAS DEL PROYECTO SIGAM
PROCESO
DE DEFINICIN DE
ACTIVIDADES:
A Continuacin de contar con el enunciado del alcance, el EDT y su respectivo diccionario, se procede a realizar las siguiente acciones: Se proceder a examinar el EDT, para identificar las actividades especficas que debern ser realizadas para producir los entregables del proyecto Una vez identificada las actividades, se proceder a documentarlas, se les asignar un cdigo nico, nombre de la actividad, responsable, tipo actividad.
PROCESO
DE
SECUENCIAMIENTO
DE
ACTIVIDADES:
Se documentar las dependencias y relaciones entre las diferentes actividades. Ests deben de colocarse en el orden de acuerdo a la numeracin del cdigo de EDT para facilitar la creacin de un calendario realista y alcanzable. Las fechas y tiempos de duracin de cada fase no se colocarn en este proceso Para el secuenciamiento se usar el documento de Estimacin y Secuenciamiento de Actividades. Se graficar por separado la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto.
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PROCESO DE DESARROLLO DE LA GESTIN DEL TIEMPO
Los cronogramas del proyecto sern creados usando el MS PROJECT 2010 colocando los entregables identificados en la Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto (EDT). Tomando en cuenta los paquetes de trabajo se definirn las actividades que se deben realizar para completar cada entregable. La secuencia de las actividades se utilizar para determinar el orden de los paquetes de trabajo y asignar las relaciones entre las actividades del proyecto. La estimacin de duracin de las actividades se utilizar para calcular el nmero de perodos de trabajo necesarios para completar los paquetes de trabajo. La estimacin de los recursos sern utilizados para asignar recursos a los paquetes de trabajo a fin de completar el desarrollo del cronograma. Una vez que un cronograma preliminar ha sido desarrollado, ser revisado por el equipo del proyecto y los recursos asignados provisionalmente a las tareas del proyecto. El equipo del proyecto y los recursos deben estar de acuerdo en las asignaciones de paquete de trabajo propuestas, duracin y cronograma. Una vez logrado esto el Sponsor del proyecto revisar y aprobar el cronograma y con esto se determina la lnea base del tiempo. Los siguientes tems sern designados como hitos en el cronograma del proyecto: Aprobacin del Alcance Preliminar del Proyecto. Aprobacin del Plan de Proyecto y Cronograma. Aprobacin de la configuracin inicial de los servidores. Validacin del Migracin de tablas maestras. Puesta en marcha del Servidor de Produccin. Capacitacin a los Usuarios. Cierre del Proyecto.
FUNCIONES
DE GESTIN DE TIEMPO Y
RESPONSABILIDADES
Todos los participantes del proyecto tendrn un rol en la gestin del Tiempo. Con el fin de asegurar que toda consideracin posible se ha realizado en la creacin y gestin del cronograma, las siguientes funciones y responsabilidades se han identificado: SPONSOR
DEL
PROYECTO
El Sponsor del proyecto es quien participa en las revisiones de las propuestas del cronograma de trabajo y tambin es la autoridad que aprueba el cronograma definitivo de trabajo, antes que se convierta en la lnea base del tiempo. l es tambin un miembro activo del Comit Ejecutivo. El Sponsor del Proyecto es responsable de aprobar cualquier solicitud de cambio de cronograma. Adicionalmente, el Sponsor del proyecto proporcionar actualizaciones de estado para el Comit Ejecutivo en las reuniones quincenales.
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GERENTE
DE PROYECTO
El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad de gestionar el tiempo controlando el cronograma del proyecto. El Gerente del proyecto debe presentar quincenalmente una actualizacin del cronograma sobre el estado del proyecto al Sponsor del proyecto. El Gerente del Proyecto es el responsable de presidir semanalmente las reuniones de verificacin de avance del cronograma de trabajo del equipo del proyecto. El Gerente de Proyecto es responsable de liderar el equipo del proyecto en la identificacin y cuantificacin de cualquier actividad que pueda impactar en el cronograma y que esta pueda resultar en una variacin del cronograma. El Gerente de Proyecto es responsable de revisar todas las solicitudes de cambio de cronograma antes de presentarlas al Sponsor del proyecto para su aprobacin. EQUIPO
DE PROYECTO
El equipo del proyecto es el responsabilidad de participar en la definicin de los paquetes de trabajo, la secuenciacin, y la estimacin de la duracin y asignacin de los recursos. El equipo del proyecto tambin es responsable de revisar y validar la propuesta de cronograma y de realizar las actividades asignadas una vez que el cronograma est aprobado.
PROCESO
DE
CONTROL
DE CRONOGRAMA
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_________________________________________________________________________________________________________________
El cronograma del proyecto se revisar y se actualizar cuando sea necesario sobre una base semanal y quincenal, actualizando fecha de inicio y final, adems de los porcentajes de avance por cada uno de los responsables de las actividades. El Gerente del proyecto es responsable de la reunin interna semanal para las revisiones y actualizaciones del cronograma de trabajo, para determinar las repercusiones de las variaciones de cronograma. Adicionalmente es responsable de administrar las solicitudes de cambio de cronograma y reportar el status del cronograma de acuerdo al plan de comunicacin del proyecto. Adicionalmente es responsable por las reuniones quincenales con el cliente para la revisin del avance del proyecto. El equipo del proyecto es el responsabilidad de participar en las actualizaciones de cronograma semanalmente y quincenalmente y comunicar cualquier modificacin a la fecha de inicio o fin de las actividades al Gerente de proyecto y participar en las actividades de resolucin de la varianza de cronograma, segn sea necesario. El Sponsor del proyecto tendr conocimiento de la situacin del cronograma del proyecto y revisar/aprobar cualquier cambio de cronograma solicitado presentado por el Gerente del proyecto.
PROCESO
DE
CAMBIOS
DE CRONOGRAMA Y UMBRALES
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_________________________________________________________________________________________________________________
Cuando el cronograma del proyecto se crea, es importante que las condiciones de lmite sean establecidos por el Sponsor del proyecto para establecer los parmetros del cronograma en el que se espera que el proyecto funcione. Cualquier acontecimiento que potencialmente pueda causar un cambio de cronograma que supera estas condiciones de lmite debe tener una solicitud de cambio de cronograma presentada y aprobada por el Sponsor antes de que el cambio de cronograma se realice. Se ha definido un umbral de cambio del 5%. Los formatos del proyecto se debern obtener del repositorio central, donde se tiene un proyecto base con los formatos disponibles para usar en el proyecto. Si algn miembro del equipo del proyecto determina que un cambio en el cronograma es necesario, el Gerente del proyecto y el equipo se reunir para revisar y evaluar el cambio. El Gerente del proyecto y equipo del proyecto deben determinar las tareas que se vern afectados, la variacin como consecuencia del cambio potencial, y alguna alternativa o variacin que puedan emplear para ver cmo afecta el alcance, cronograma o recursos. Si despus que se ha realizado esta evaluacin, el Gerente del proyecto determina que cualquier cambio supera las condiciones de lmite establecida, entonces una solicitud de cambio de cronograma debe ser presentada. La presentacin de una solicitud de cambio de cronograma al Sponsor del proyecto para su aprobacin requiere que alguna de las dos condiciones siguientes sea verdadera: - El cambio propuesto se estima debe reducir la duracin de un paquete de trabajo individual en un 5% o ms, o aumentar la duracin de un paquete de trabajo individual en un 5% o ms. - El cambio se estima debe reducir la duracin de la lnea base del cronograma general en un 5% o ms, o aumentar la duracin de la lnea base del cronograma general en un 5% o ms. Cualquier solicitud de cambio que no cumplen con estos lmites deber ser presentada al Gerente del proyecto para su aprobacin. Una vez que la solicitud de cambio ha sido revisada y aprobada, el Gerente de proyecto es responsable de ajustar el cronograma y comunicar a todos los cambios e impactos que se tendrn en el equipo del proyecto, Sponsor del proyecto, y las partes interesadas. El Gerente del proyecto tambin debe asegurarse de que todas las solicitudes de cambio se archiven en el repositorio del proyecto .
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PROCESO
DE
CAMBIOS
DE ALCANCE
Ocasionalmente, cambios aprobados en el alcance del proyecto pueden ocasionar cambios a la lnea base del tiempo. Estos cambios en el alcance pueden incluir nuevos requisitos que no fueron considerados anteriormente como parte del desarrollo del cronograma original. En estas situaciones, el Gerente del proyecto y el equipo debe tener en cuenta el estado actual del cronograma del proyecto y cmo el cambio de mbito de aplicacin afecta al cronograma y a sus recursos mientras el proyecto avanza. Cualquier cambio en el alcance del proyecto, que han sido aprobados por el Sponsor del proyecto y por el cliente, ser necesario que el equipo del proyecto evale el efecto del cambio de alcance en el cronograma actual. Si el Gerente del proyecto determina que el cambio de mbito afectar significativamente el cronograma del proyecto actual que est a cargo, puede solicitar que el cronograma sea revisado y modificado considerando los cambios que deben hacerse como parte del alcance del proyecto nuevo. El Sponsor del proyecto debe revisar y aprobar esta solicitud antes de que el cronograma se pueda volver la lnea base.
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15.IDENTIFICACIN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por FA
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LISTA Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

SIGAM
PAQUETE DE TRABAJO
CDIG O
ACTIVIDAD DEL PAQUETE DE TRABAJO

ACTIVIDAD PREDECESORA CDIGO NOMBRE ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD SUCESORA
WBS
NOMBRE
1.1.1.A01 1.1.1 Project Charter 1.1.1.A02 1.1.1.A03 1.1.2.A01 1.1.2 Alcance Preliminar 1.1.2.A02 1.1.2.A03 1.2.1.A01 Enunciado Alcance
Reunin con el Sponsor Elaborar Project Charter Revisar Project Charter Reunin con el Sponsor Elaborar Alcance Preliminar Revisar el Alcance Preliminar Reunin con el Sponsor Elaborar Enunciado del Alcance Revisar Enunciado del Alcance Reunin con el equipo de trabajo
Reunin inicial de trabajo. Redactar el documento del Project Charter. Revisar y aprobar el Project Charter. Reunin de informacin con el Sponsor y el proveedor seleccionado. Redactar el documento Alcance Preliminar. del 1.1.1.A01 1.1.1.A02 1.1.1.A03 1.1.2.A01 1.1.2.A02 1.1.2.A03
1.1.1.A02 1.1.1.A03 1.1.2.A01 1.1.2.A02 1.1.2.A03 1.2.1.A01 1.2.1.A02
Revisar y aprobar el Alcance Preliminar. Reunin de informacin con el Sponsor. Redactar el documento Enunciado del Alcance. Revisin y aprobacin Project Charter. del
1.2.1
1.2.1.A02
1.2.1.A01
1.2.1.A03
1.2.1.A03
de
1.2.1.A02
1.2.3.A01
1.2.2.A01 1.2.2 Plan de Proyecto
Reunin donde se definir detalladamente el plan de proyecto.
1.2.1.A03
1.2.3.A02
1.2.2.A02
Elaborar el Plan de Proyecto Redactar el Plan de Proyecto Revisar y aprobar el Plan de Proyecto Redactar el actividades. listado de las
1.2.2.A01
1.2.3.A03
1.2.2.A03
Revisar el Plan de Proyecto Definir y Secuenciar Actividades Estimar recursos para las actividades Estimar duracin de las actividades Elaborar el cronograma Elaborar Informe Semanal Nro.1 Elaborar Informe Semanal Nro.2 Elaborar Informe Semanal Nro.3
1.2.2.A02
1.2.3.A01
1.2.3.A01 1.2.3.A02 1.2.2 Cronograma 1.2.3.A03
1.2.3.A03 1.2.3.A04 1.2.2.A02
1.2.3.A02 1.2.3.A03 1.2.3.A04
Redactar cuales son los recursos necesarios para realizar cada actividad. Redactar la estimacin de duracin para cada actividad. Redactar el cronograma del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto.
1.2.3.A04 1.3.1 Informe Semanal
1.2.2.A03
2.1.1.A01
1.3.1.A01
1.3.1.A02 1.3.1.A03
___________________________________________________________________________________________________________________ - 98 -
___________________________________________________________________________________________________________________
PAQUETE DE TRABAJO
CDIG O

WBS
NOMBRE
1.3.1.A04
Elaborar Informe Semanal Nro.4 Elaborar Informe Semanal Nro.5 Elaborar Informe Semanal Nro.6 Elaborar Informe Semanal Nro.7 Elaborar Informe Semanal Nro.8 Elaborar Informe Semanal Nro.9 Elaborar Informe Semanal Nro.10 Elaborar Informe Semanal Nro.11 Elaborar Informe Semanal Nro.12 Elaborar Informe Semanal Nro.13 Elaborar Informe Quincenal Nro.1 Elaborar Informe Quincenal Nro.2 Elaborar Informe Quincenal Nro.3 Elaborar Informe Quincenal Nro.4 Elaborar Informe Quincenal Nro.5 Elaborar Informe Quincenal Nro.5 Elaborar el Acta de Aceptacin Revisar el Acta de Aceptacin Elaborar documento de Cierre del Proyecto
1.3.1.A05
1.3.1.A06
1.3.1.A07
1.3.1.A08
1.3.1.A09
1.3.1.A10
1.3.1.A11
1.3.1.A12
1.3.1.A13
1.3.2.A01
1.3.2.A02
1.3.2
Informe Quincenal
1.3.2.A03
1.3.2.A04
1.3.2.A05
1.3.2.A06
Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar Acta de Aceptacin del Proyecto. Revisar y Aprobar el Acta de Aceptacin Redactar documento del Cierre del Proyecto. el del 1.4.1.A01 1.4.1.A02
1.4.1.A01 1.4.1 Acta de Aceptacin 1.4.1.A02
1.4.2.A01
1.4.2.A01 1.4.2 Cierre del Proyecto 1.4.2.A02 2.1.1 Verificacin de Requisitos 2.1.1.A01
1.4.1.A02
1.4.2.A02
Revisar y Aprobar documento de Cierre Revisar el documento de Proyecto Cierre del Proyecto
1.4.2.A01 1.2.2.A04 2.1.1.A02
Evaluar los requisitos de Comparar los requisitos de equipamiento del software equipamiento para el software
___________________________________________________________________________________________________________________ - 99 -
___________________________________________________________________________________________________________________
PAQUETE DE TRABAJO
CDIG O

WBS
NOMBRE
Iniciales 2.1.1.A02
2.1.2.A01 2.1.2 Documento preparacin ambiente 2.1.2.A02
2.2.1
Documento instalacin scripts/schem as
2.2.1.A01
2.2.1.A02
2.2.2
Documento instalacin aplicacin
2.2.2.A01
2.2.2.A02
2.2.3.A01
2.2.3.A02 2.2.3 Instalacin de aplicacin 2.2.3.A03
2.2.3.A04
2.3.1.A01 2.3.1 . Documento de configuracin inicial
2.3.1.A02
que brinda el cliente contra los requisitos solicitados para el proyecto. Detallar y aprobar cules sern los requerimientos que sern Elaborar documento de cubiertos por el software requerimientos cubiertos y adquirido y cuales no cubiertos por el software requerimientos se cubrirn en un siguiente proyecto. Redactar el documento que Definir las actividades contiene las actividades iniciales de configuracin iniciales de configuracin del servidor y los clientes. Revisin del documento Revisar y aprobar el que contiene las documento de preparacin de actividades iniciales de ambiente. configuracin Redactar el documento donde Elaborar documento se indica los pasos a seguir relacionado a la creacin de para la ejecucin de los scripts objetos en la base de datos en la base de datos. Revisar el documento Revisin y aprobacin del relacionado a la creacin de documento instalacin de objetos en la base de datos scripts/schemas. Redactar el documento donde Elaborar documento de se indica los pasos a seguir instalacin de la aplicacin para la instalacin de la en el servidor y los clientes aplicacin en el servidor y los clientes. Revisin del documento de Revisar y aprobar el instalacin de la aplicacin documento de instalacin de la en el servidor y los clientes aplicacin. Instalacin de la aplicacin Instalar la aplicacin siguiendo los pasos detallados en los documentos anteriores. Realizacin de pruebas para Realizar pruebas de la verificar que la aplicacin est instalacin correctamente instalada. Redactar el documento que Elaborar acta de aceptacin indica las pruebas realizadas de pruebas por los usuarios. Revisar y aprobar el acta de Revisin del acta de aceptacin de pruebas de la aceptacin de pruebas aplicacin instalada. Redactar el documento que Elaborar el documento de detalla la configuracin inicial configuracin inicial que se va a realizar en la aplicacin. Revisar y aprobar el Revisin del documento de documento que detalla la configuracin inicial configuracin inicial. Ejecucin de configuracin inicial la Realizar la configuracin inicial en la aplicacin.
2.1.1.A01
2.1.2.A01
2.1.1.A02
2.1.2.A02
2.1.2.A01
2.2.1.A01
2.1.2.A02
2.2.1.A02
2.2.1.A01
2.2.2.A01
2.2.1.A02
2.2.2.A02
2.2.2.A01
2.2.3.A01
2.2.2.A02
2.2.3.A02
2.2.3.A01
2.2.3.A03
2.2.3.A02
2.2.3.A04
2.2.3.A03
2.3.1.A01
2.2.3.A04
2.3.1.A02
2.3.1.A01
2.3.1.A03
2.3.1.A03
2.3.1.A02
2.3.2.A01
2.3.2.A01 Documento 2.3.2 de aceptacin 2.3.2.A02 3.1.1 Documento archivos maestros 3.1.1.A01
Redactar el documento de Elaborar el documento de aceptacin de la configuracin aceptacin inicial realizada en la aplicacin. Revisar y aprobar el Revisin del documento de documento de aceptacin de la aceptacin configuracin inicial. Elaborar el documento Redactar el documento donde archivos maestros se indique cules son las tablas maestras que sern migradas.
2.3.1.A03
2.3.2.A02
2.3.2.A01 2.3.2.A02
3.1.1.A01 3.1.1.A02
___________________________________________________________________________________________________________________ - 100 -
___________________________________________________________________________________________________________________
PAQUETE DE TRABAJO
CDIG O

WBS
NOMBRE
3.1.1.A02
3.1.2.A01 3.1.2 Plantilla carga datos 3.1.2.A02
Revisar y aprobar el Revisin del documento de documento que indica cuales archivos maestros son las tablas maestras a migrar. Crear plantillas de carga para Elaborar plantillas de carga los datos de las tablas de datos maestras a migrar. Revisar y aprobar las plantillas Revisin de las plantillas de de carga que se utilizarn para carga de datos migrar los datos de las tablas maestras. Elaborar scripts de carga de Crear los scripts de creacin de datos datos en la base de datos. Revisar y aprobar los scripts Revisin de scripts de carga creados para la carga en la de datos base de datos. Ejecucin de scripts carga de datos de Ejecutar los scripts en la base de datos.
3.1.1.A01
3.1.2.A01
3.1.1.A02
3.1.2.A02
3.1.2.A01
3.2.1.A01
3.2.1.A01 Documentos scripts
3.1.2.A02
3.2.1.A02
3.2.1
3.2.1.A02
3.2.1.A01
3.2.1.A03
3.2.1.A03
3.2.1.A02
3.2.2.A01
Documento 3.2.2 de aceptacin de carga
3.2.2.A01
3.2.2.A02
4.1.1.A01
4.1.1.A02 4.1.1 Plan paralelo admisin y caja
4.1.1.A03
4.1.1.A04
4.1.1.A05
4.1.2.A01
4.1.2.A02 4.1.2 Plan paralelo consumos y facturacin
4.1.2.A03
4.1.2.A04
4.1.2.A05
Redactar el documento donde Elaborar el documento de se indique la aprobacin de aceptacin de carga que la carga se ha realizado exitosamente. Revisar y aprobar el Revisin del documento de documento de aceptacin de aceptacin de carga carga. Redactar el documento donde se detalle el plan a seguir para Elaborar el Plan paralelo la realizacin del paralelo de Admisin y Caja los mdulos de Admisin y Caja. Revisar y aprobar el Plan de Revisin del Plan paralelo realizacin de paralelo para los Admisin y Caja mdulos de Admisin y Caja. Ejecutar el Plan de realizacin Ejecutar Plan paralelo de paralelo para los mdulos Admisin y Caja de Admisin y Caja. Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de paralelo para Conformidad de paralelo los mdulos de Admisin y Admisin y Caja Caja. Revisar y aprobar el Revisin del Documento de Documento de Conformidad de Conformidad de paralelo paralelo para los mdulos de Admisin y Caja Admisin y Caja. Redactar el documento donde se detalle el plan a seguir para Elaborar el Plan paralelo la realizacin del paralelo de Consumos y Facturacin los mdulos de Consumos y Facturacin. Revisar y aprobar el Plan de Revisin del Plan paralelo realizacin de paralelo para los Consumos y Facturacin mdulos de Consumos y Facturacin. Ejecutar el Plan de realizacin Ejecutar Plan paralelo de paralelo para los mdulos Consumos y Facturacin de Consumos y Facturacin Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de paralelo para Conformidad de paralelo los mdulos de Consumos y Consumos y Facturacin Facturacin Revisar y aprobar el Revisin del Documento de Documento de Conformidad de Conformidad de paralelo paralelo para los mdulos de Consumos y Facturacin Consumos y Facturacin
3.2.1.A03
3.2.2.A02
3.2.2.A01
4.1.1.A01
3.2.2.A02
4.1.1.A02
4.1.1.A01
4.1.1.A03
4.1.1.A02
4.1.1.A04
4.1.1.A03
4.1.1.A05
4.1.1.A04
4.1.2.A01
4.1.1.A05
4.1.2.A02
4.1.2.A01
4.2.1.A03
4.1.1.A02
4.1.1.A04
4.1.1.A03
4.1.1.A05
4.1.1.A04
4.2.1.A01
___________________________________________________________________________________________________________________ - 101 -
___________________________________________________________________________________________________________________
PAQUETE DE TRABAJO
CDIG O

WBS
NOMBRE
4.2.1
Documento produccin admisin y caja
4.2.1.A01
4.2.1.A02
4.2.2
Documento produccin facturacin y consumos
4.2.2.A01
4.2.2.A02
4.2.3
Documento aceptacin del producto.
4.2.3.A01
4.2.3.A02
5.1.1
Plan capacitacin admisin y caja
5.1.1.A01
5.1.1.A02
5.1.2
Plan capacitacin facturacin y consumos
5.1.2.A01
5.1.2.A02
5.2.1
Ejecucin Plan capacitacin admisin y caja
5.2.1.A01
5.2.1.A02
5.2.2
Ejecucin Plan capacitacin facturacin y consumos
5.2.2.A01
5.2.2.A02
5.3.1.A01 5.3.1 Manual configuracin 5.3.1.A02 5.3.2 Manual de usuario 5.3.2.A01
Redactar el documento donde se detalle las actividades Elaborar documento desarrolladas en el Plan produccin Admisin y Caja Paralelo para los mdulos de Admisin y Caja. Revisar y aprobar el Revisin del documento documento produccin produccin Admisin y Caja Admisin y Caja. Redactar el documento donde Elaborar documento se detalle las actividades produccin Facturacin y desarrolladas en el Plan Consumos Paralelo para los mdulos de Facturacin y Consumos. Revisin del documento Revisar y aprobar el produccin Facturacin y documento produccin Consumos Facturacin y Consumos. Redactar el documento donde Elaborar el documento de se detalla que el usuario est aceptacin del producto conforme con la puesta en marcha del producto. Revisin y aprobacin del Revisin del documento de documento de aceptacin del aceptacin del producto producto. Redactar el documento donde Elaborar el Plan se detalle el plan a seguir para Capacitacin Admisin y la realizacin de la Caja capacitacin de los mdulos de Admisin y Caja. Revisin del Plan Revisin y aprobacin del Plan Capacitacin Admisin y Capacitacin Admisin y Caja. Caja Redactar el documento donde Elaborar el Plan se detalle el plan a seguir para Capacitacin Facturacin y la realizacin de la Consumos capacitacin de los mdulos de Facturacin y Consumos. Revisin del Plan Revisin y aprobacin del Plan Capacitacin Facturacin y Facturacin y Consumos. Consumos Redactar el documento donde Elaborar documento se detalle las actividades Ejecucin Plan capacitacin desarrolladas en el Plan de admisin y caja capacitacin para los mdulos de Admisin y Caja. Revisin del documento Revisar y aprobar el Ejecucin Plan capacitacin documento Ejecucin Plan admisin y caja capacitacin admisin y caja Redactar el documento donde Elaborar documento se detalle las actividades Ejecucin Plan capacitacin desarrolladas en el Plan de facturacin y consumos capacitacin para los mdulos de Facturacin y Consumos. Revisin del documento Revisar y aprobar el documento Plan capacitacin Ejecucin Plan capacitacin Ejecucin facturacin y consumos facturacin y consumos Redactar el documento donde Elaborar el Manual de se detalle toda la configuracin Configuracin realizada en la aplicacin. Revisin del Configuracin Elaborar Usuario el Manual Manual de Revisar y aprobar el Manual de Configuracin. de Redactar el documento donde se detalle el uso y funciones de la aplicacin.
4.1.2.A02
4.2.1.A02
4.2.1.A01
4.2.2.A01
4.2.1.A02
4.2.2.A02
4.2.1.A01
4.2.3.A01
4.2.1.A02
4.2.3.A02
4.2.3.A01
5.1.1.A01
4.2.3.A02
5.1.1.A02
5.1.1.A01
5.1.2.A01
5.1.1.A02
5.1.2.A02
5.1.2.A01
5.2.1.A01
5.1.2.A02
5.2.1.A02
5.2.1.A01
5.2.2.A01
5.2.1.A02
5.2.2.A02
5.2.2.A01
5.3.1.A01
5.2.2.A02
5.3.1.A02
5.3.1.A01 5.3.1.A02
5.3.2.A01 5.3.2.A02
___________________________________________________________________________________________________________________ - 102 -
___________________________________________________________________________________________________________________
PAQUETE DE TRABAJO
CDIG O

WBS
NOMBRE
5.3.2.A02
Revisin Usuario
del
Manual
de Revisar y aprobar el Manual de Usuario.
5.3.2.A01
___________________________________________________________________________________________________________________ - 103 -
_________________________________________________________________________________________________________________
16.ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES
Versi n 1.0
Hecha por FA
_________________________________________________________________________________________________________________ - 104 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ - 105 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES


ACTIVIDADES
CDIGO
SIGAM
NIVEL DE ESFUERZO DISCRETO / PRORRATEADO TIPO DE ACTIVIDAD (TIME DRIVEN/RESOURCE DRIVEN)
NOMBRE
ALCANCE DEL TRABAJO DE LA ACTIVIDAD
ATRASOS Y ADELANTOS
REQUISITOS DE RECURSOS
PERSONA RESPONSABLE
ZONA GEOGRFICA
1.1.1.A01 1.1.1.A02 1.1.1.A03
Reunin con el Sponsor Elaborar Project Charter Revisar Project Charter
Reunin inicial de trabajo. Redactar el documento del Project Charter Revisar Charter y aprobar el Project
0 0 0
Sponsor Gerente de proyecto. Gerente de Proyecto Sponsor Gerente de proyecto. Sponsor Gerente de proyecto. Gerente de Proyecto Sponsor Gerente de proyecto. Sponsor Gerente de proyecto. Gerente de Proyecto Sponsor Gerente de proyecto. Gerente de proyecto. 2 Consultores 1 Arquitecto 2 Capacitadores Gerente de Proyecto 2 Consultores ecto Sponsor Gerente de proyecto.
Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto
Consultores PMI Consultores PMI Clnica San Marcos
Discreto Discreto Discreto
Time Driven Resource Driven Time Driven
1.1.2.A01
Reunin con el Sponsor Elaborar Alcance Preliminar Revisar el Alcance Preliminar Reunin con el Sponsor Elaborar Enunciado del Alcance Revisar Enunciado del Alcance Reunin con el equipo de trabajo Elaborar el Plan de Proyecto Revisar el Plan de Proyecto
Reunin de informacin con el Sponsor y el proveedor seleccionado. Redactar el documento Alcance Preliminar. Revisar y Preliminar. aprobar el del
Consultores PMI
Discreto
Time Driven
1.1.2.A02
Consultores PMI
Discreto
Resource Driven
1.1.2.A03
Alcance
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
1.2.1.A01
Reunin de informacin con el Sponsor. Redactar el documento Enunciado del Alcance. del
Consultores PMI
Discreto
Time Driven
1.2.1.A02 1.2.1.A03 1.2.2.A01
0 0 0
Consultores PMI Clnica San Marcos Consultores PMI
Resource Driven Time Driven Time Driven
Revisin y aprobacin de Project Charter. Reunin donde se definir detalladamente el plan de proyecto. Redactar el Plan de Proyecto Revisar y Proyecto aprobar el Plan de
1.2.2.A02 1.2.2.A03
0 0
Consultores PMI Consultores PMI
Discreto Discreto
Resource Driven Time Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 106 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ACTIVIDADES
CDIGO
ATRASOS Y ADELANTOS
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE
ZONA GEOGRFICA
1.2.3.A01 1.2.3.A02
Definir y Secuenciar Actividades Estimar recursos para las actividades Estimar duracin de las actividades Elaborar el cronograma Elaborar Informe Semanal Nro.1 Elaborar Informe Semanal Nro.2 Elaborar Informe Semanal Nro.3 Elaborar Informe Semanal Nro.4 Elaborar Informe Semanal Nro.5 Elaborar Informe Semanal Nro.6 Elaborar Informe Semanal Nro.7 Elaborar Informe Semanal Nro.8 Elaborar Informe Semanal Nro.9 Elaborar Informe Semanal Nro.10
Redactar el listado de las actividades. Redactar cuales son los recursos necesarios para realizar cada actividad. Redactar la estimacin duracin para cada actividad. Redactar proyecto. el cronograma de
0 0
Gerente de Proyecto 2 Consultores Gerente de Proyecto 2 Consultores Gerente de Proyecto 2 Consultores Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto
Consultores Consultores
Consultores PMI Consultores PMI
Discreto Discreto
Resource Driven Resource Driven
1.2.3.A03
Consultores Gerente de Proyecto Consultores Consultores Consultores
Consultores PMI
Discreto
Resource Driven
1.2.3.A04
del
Consultores PMI
Discreto
Resource Driven
1.3.1.A01 1.3.1.A02 1.3.1.A03
1.3.1.A04
1.3.1.A05
1.3.1.A06
1.3.1.A07
1.3.1.A08 1.3.1.A09 1.3.1.A10
Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto.
0 0 0
Consultores PMI Consultores PMI Consultores PMI
Time Driven Time Driven Time Driven
Consultores
Consultores PMI
Discreto
Time Driven
Consultores
Consultores PMI
Discreto
Time Driven
Consultores
Consultores PMI
Discreto
Time Driven
Consultores
Consultores PMI
Discreto
Time Driven
0 0 0
Consultores Consultores Consultores
Consultores PMI Consultores PMI Consultores PMI
Time Driven Time Driven Time Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 107 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ACTIVIDADES
CDIGO
ATRASOS Y ADELANTOS
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE
ZONA GEOGRFICA
1.3.1.A11
Elaborar Informe Semanal Nro.11 Elaborar Informe Semanal Nro.12 Elaborar Informe Semanal Nro.13 Elaborar Informe Quincenal Nro.1 Elaborar Informe Quincenal Nro.2 Elaborar Informe Quincenal Nro.3 Elaborar Informe Quincenal Nro.4 Elaborar Informe Quincenal Nro.5 Elaborar Informe Quincenal Nro.6 Elaborar el Acta de Aceptacin Revisar el Acta de Aceptacin Elaborar documento de Cierre del Proyecto Revisar el documento de Cierre del Proyecto
1.3.1.A12
1.3.1.A13
1.3.2.A01
1.3.2.A02
1.3.2.A03
1.3.2.A04
1.3.2.A05 1.3.2.A06 1.4.1.A01
Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe semanal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar el informe Quincenal de estado del proyecto para el Comit y Equipo del proyecto. Redactar Acta de Aceptacin del Proyecto. Revisar y Aprobar Aceptacin el Acta de
Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Gerente de Proyecto 2 Consultores Arquitecto Sponsor Gerente de Proyecto Sponsor Gerente de Proyecto Sponsor Gerente de Proyecto Sponsor Gerente de Proyecto Sponsor Gerente de Proyecto Sponsor Gerente de Proyecto Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores
Consultores
Consultores PMI
Discreto
Time Driven
Consultores
Consultores PMI
Discreto
Time Driven
Consultores Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto
Consultores PMI
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
0 0 0
Clnica San Marcos Clnica San Marcos Consultores PMI
Time Driven Time Driven Resource Driven
1.4.1.A02
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
1.4.2.A01
Redactar documento del Cierre del Proyecto. Revisar y Aprobar el documento de Cierre del Proyecto
Consultores PMI
Discreto
Resource Driven
1.4.2.A02
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 108 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ACTIVIDADES
CDIGO
ATRASOS Y ADELANTOS
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE
ZONA GEOGRFICA
Comparar los requisitos de Evaluar los requisitos de equipamiento para el software que Gerente de proyecto 0 Discreto Consultores 2.1.1.A01 equipamiento del brinda el cliente contra los Consultores Clnica San Marcos Resource Driven software requisitos solicitados para el Arquitecto proyecto. Detallar y aprobar cules sern los Elaborar documento de requerimientos que sern Gerente de proyecto Gerente de 0 Discreto requerimientos 2.1.1.A02 cubiertos por el software adquirido Consultores proyecto Clnica San Marcos Resource Driven cubiertos y no cubiertos y cuales requerimientos se Arquitecto por el software cubrirn en un siguiente proyecto. Redactar el documento que Definir las actividades Gerente de proyecto 0 Discreto contiene las actividades iniciales Consultores 2.1.2.A01 iniciales de Consultores Clnica San Marcos Resource Driven de configuracin del servidor y los configuracin Arquitecto clientes. Revisin del documento Gerente de proyecto Gerente de 0 Discreto que contiene las Revisar y aprobar el documento de 2.1.2.A02 Consultores proyecto Clnica San Marcos Time Driven actividades iniciales de preparacin de ambiente. Arquitecto configuracin Elaborar documento Redactar el documento donde se Gerente de proyecto 0 Discreto relacionado a la indica los pasos a seguir para la Consultores 2.2.1.A01 Consultores Clnica San Marcos Resource Driven creacin de objetos en ejecucin de los scripts en la base Arquitecto la base de datos de datos. Revisar el documento Gerente de Revisin y aprobacin del Gerente de proyecto 0 Discreto relacionado a la proyecto 2.2.1.A02 documento instalacin de Consultores Clnica San Marcos Time Driven creacin de objetos en scripts/schemas. Arquitecto la base de datos Elaborar documento de Redactar el documento donde se Gerente de proyecto 0 Discreto instalacin de la indica los pasos a seguir para la Consultores 2.2.2.A01 Consultores Clnica San Marcos Resource Driven aplicacin en el servidor instalacin de la aplicacin en el Arquitecto y los clientes servidor y los clientes. Revisin del documento Gerente de proyecto Gerente de 0 Discreto de instalacin de la Revisar y aprobar el documento de 2.2.2.A02 Consultores proyecto Clnica San Marcos Time Driven aplicacin en el servidor instalacin de la aplicacin. Arquitecto y los clientes Instalacin de la aplicacin Gerente de proyecto 0 Discreto Consultores 2.2.3.A01 Instalar la aplicacin siguiendo los pasos detallados en Consultores Clnica San Marcos Resource Driven los documentos anteriores. Arquitecto Realizacin de pruebas para Gerente de proyecto 0 Discreto Realizar pruebas de la Consultores 2.2.3.A02 verificar que la aplicacin esta Consultores Clnica San Marcos Resource Driven instalacin correctamente instalada. Arquitecto Redactar el documento que indica Gerente de proyecto 0 Discreto Elaborar acta de Consultores 2.2.3.A03 las pruebas realizadas por los Consultores Clnica San Marcos Resource Driven aceptacin de pruebas usuarios. Arquitecto ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 109 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ACTIVIDADES
CDIGO
ATRASOS Y ADELANTOS
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE
ZONA GEOGRFICA
2.2.3.A04
Revisin del acta de aceptacin de pruebas Elaborar el documento de configuracin inicial Revisin del documento de configuracin inicial Ejecucin de la configuracin inicial Elaborar el documento de aceptacin
2.3.1.A01
Revisar y aprobar el acta de aceptacin de pruebas de la aplicacin instalada. Redactar el documento que detalla la configuracin inicial que se va a realizar en la aplicacin. Revisar y aprobar el documento que detalla la configuracin inicial. Realizar la configuracin inicial en la aplicacin.
Gerente de proyecto Consultores Arquitecto Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores
Gerente de proyecto Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.3.1.A02
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
2.3.1.A03
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
2.3.2.A01
2.3.2.A02
3.1.1.A01
3.1.1.A02
3.1.2.A01
3.1.2.A02
Redactar el documento de aceptacin de la configuracin inicial realizada en la aplicacin. Revisar y aprobar el documento de Revisin del documento aceptacin de la configuracin de aceptacin inicial. Redactar el documento donde se Elaborar el documento indique cuales son las tablas archivos maestros maestras que sern migradas. Revisar y aprobar el documento Revisin del documento que indica cuales son las tablas de archivos maestros maestras a migrar. Crear plantillas de carga para los Elaborar plantillas de datos de las tablas maestras a carga de datos migrar. Revisar y aprobar las plantillas de Revisin de las plantillas carga que se utilizarn para migrar de carga de datos los datos de las tablas maestras. Elaborar scripts de carga de datos Revisin de scripts de carga de datos Ejecucin de scripts de carga de datos Crear los scripts de creacin de datos en la base de datos. Revisar y aprobar los scripts creados para la carga en la base de datos. Ejecutar los scripts en la base de datos.
Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
3.2.1.A01
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
3.2.1.A02
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
3.2.1.A03
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 110 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ACTIVIDADES
CDIGO
ATRASOS Y ADELANTOS
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE
ZONA GEOGRFICA
3.2.2.A01
Elaborar el documento de aceptacin de carga Revisin del documento de aceptacin de carga
Redactar el documento donde se indique la aprobacin de que la carga se ha realizado exitosamente. Revisar y aprobar el documento de aceptacin de carga.
Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores
Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
3.2.2.A02
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
4.1.1.A01
4.1.1.A02
4.1.1.A03
4.1.1.A04
Redactar el documento donde se Elaborar el Plan paralelo detalle el plan a seguir para la Admisin y Caja realizacin del paralelo de los mdulos de Admisin y Caja. Revisar y aprobar el Plan de Revisin del Plan realizacin de paralelo para los paralelo Admisin y Caja mdulos de Admisin y Caja. Ejecutar el Plan de realizacin de Ejecutar Plan paralelo paralelo para los mdulos de Admisin y Caja Admisin y Caja. Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de paralelo Conformidad de paralelo para los Admisin y Caja mdulos de Admisin y Caja. Revisin del Documento Revisar y aprobar el Documento de Conformidad de de Conformidad de paralelo para paralelo Admisin y Caja los mdulos de Admisin y Caja. Redactar el documento donde se detalle el plan a seguir para la Elaborar el Plan paralelo realizacin del paralelo de los Consumos y Facturacin mdulos de Consumos y Facturacin. Revisar y aprobar el Plan de Revisin del Plan realizacin de paralelo para los paralelo Consumos y mdulos de Consumos y Facturacin Facturacin. Ejecutar el Plan de realizacin de Ejecutar Plan paralelo paralelo para los mdulos de Consumos y Facturacin Consumos y Facturacin Elaborar documento de Elaborar documento de Conformidad de paralelo para los Conformidad de paralelo mdulos de Consumos y Consumos y Facturacin Facturacin
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
Consultores Gerente de proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.1.1.A05
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
4.1.2.A01
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.1.2.A02
Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
4.1.2.A03
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.1.2.A04
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 111 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ACTIVIDADES
CDIGO
ATRASOS Y ADELANTOS
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE
ZONA GEOGRFICA
4.1.2.A05
Revisin del Documento de Conformidad de paralelo Consumos y Facturacin Elaborar documento produccin Admisin y Caja Revisin del documento produccin Admisin y Caja Elaborar documento produccin Facturacin y Consumos
4.2.1.A01
Revisar y aprobar el Documento de Conformidad de paralelo para los mdulos de Consumos y Facturacin Redactar el documento donde se detalle las actividades desarrolladas en el Plan Paralelo para los mdulos de Admisin y Caja. Revisar y aprobar el documento produccin Admisin y Caja.
Gerente de proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
4.2.1.A02
Gerente de proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
4.2.2.A01
4.2.2.A02
4.2.3.A01
4.2.3.A02
5.1.1.A01
5.1.1.A02
5.1.2.A01
5.1.2.A02
Redactar el documento donde se detalle las actividades desarrolladas en el Plan Paralelo para los mdulos de Facturacin y Consumos. Revisin del documento Revisar y aprobar el documento produccin Facturacin produccin Facturacin y y Consumos Consumos. Redactar el documento donde se Elaborar el documento detalla que el usuario est de aceptacin del conforme con la puesta en marcha producto del producto. Revisin del documento Revisin y aprobacin del de aceptacin del documento de aceptacin del producto producto. Redactar el documento donde se Elaborar el Plan detalle el plan a seguir para la Capacitacin Admisin y realizacin de la capacitacin de Caja los mdulos de Admisin y Caja. Revisin del Plan Revisin y aprobacin del Plan Capacitacin Admisin y Capacitacin Admisin y Caja. Caja Redactar el documento donde se Elaborar el Plan detalle el plan a seguir para la Capacitacin realizacin de la capacitacin de Facturacin y Consumos los mdulos de Facturacin y Consumos. Revisin del Plan Revisin y aprobacin del Plan Capacitacin Facturacin y Consumos. Facturacin y Consumos
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores
Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
Gerente de proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 112 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ACTIVIDADES
CDIGO
ATRASOS Y ADELANTOS
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE
ZONA GEOGRFICA
5.2.1.A01
Elaborar documento Ejecucin Plan capacitacin admisin y caja Revisin del documento Ejecucin Plan capacitacin admisin y caja
Redactar el documento donde se detalle las actividades desarrolladas en el Plan de capacitacin para los mdulos de Admisin y Caja. Revisar y aprobar el documento Ejecucin Plan capacitacin admisin y caja
Gerente de proyecto Consultores Capacitadores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Capacitadores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
5.2.1.A02
Gerente de proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
5.2.2.A01
5.2.2.A02
5.3.1.A01
Redactar el documento donde se Elaborar documento detalle las actividades Ejecucin Plan desarrolladas en el Plan de capacitacin facturacin capacitacin para los mdulos de y consumos Facturacin y Consumos. Revisin del documento Revisar y aprobar el documento Ejecucin Plan Ejecucin Plan capacitacin capacitacin facturacin facturacin y consumos y consumos Redactar el documento donde se Elaborar el Manual de detalle toda la configuracin Configuracin realizada en la aplicacin. Revisin del Manual de Configuracin Elaborar el Manual de Usuario Revisin del Manual de Usuario Revisar y aprobar el Manual de Configuracin. Redactar el documento donde se detalle el uso y funciones de la aplicacin. Revisar y aprobar el Manual de Usuario.
Consultores
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto Consultores Gerente de proyecto
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
5.3.1.A02
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
5.3.2.A01
Clnica San Marcos
Discreto
Resource Driven
5.3.2.A02
Clnica San Marcos
Discreto
Time Driven
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 113 -
___________________________________________________________________________________________________________________
17.LISTA DE HITOS
Versi n 1.0
Hecha por FA
___________________________________________________________________________________________________________________ - 114 -
___________________________________________________________________________________________________________________
LISTA DE HITOS
SIGAM
Dentro de la Identificacin de actividades para el proyecto SIGAM, la lista de Hitos seria:

HITOS FECHA RESPONSABLE FASE
Aprobacin del Alcance Preliminar del Proyecto. Aprobacin del Plan de Proyecto y Cronograma. Aprobacin de la configuracin inicial de los servidores. Validacin del Migracin de tablas maestras. Puesta en marcha del Servidor de Produccin. Capacitacin Usuarios. a los
26/10/2011 08/11/2011
Micaela Barrientos Micaela Barrientos Micaela Barrientos Micaela Barrientos Micaela Barrientos Micaela Barrientos Micaela Barrientos
Gestin del Proyecto Gestin del Proyecto Soporte de Infraestructura Migracin de datos Puesta en produccin Capacitacin Gestin del proyecto
23/11/2011
02/12/2011 04/01/2012 24/01/2012 24/01/2012
Cierre del Proyecto.
___________________________________________________________________________________________________________________ - 115 -
___________________________________________________________________________________________________________________
18.REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIN DE LAS ACTIVIDADES Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por FA
___________________________________________________________________________________________________________________ - 116 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REQUISITOS DE RECURSOS Y DURACIN DE LAS ACTIVIDADES

SIGAM
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 117 -
Entregable Nombre Cdigo Cdi go
Actividad Nombre
Tipo de recurso: Personal Trab ajo Total (HrHom)
Canti Requisito del Recurso Nombre dad Fecha Tipo de de disponi ___________________________________________________________________________________________________________________ Recurso del recur ble recurso so
Sponsor.- Experiencia de 5 aos en Gestin Estratgica, Gestin de Portafolios, Gestin en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologas de informacin. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 aos en Gestin de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 aos). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 aos en Gestin de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 aos). Sponsor.- Experiencia de 5 aos en Gestin Estratgica y Gestin de Portafolios, Gestin en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologas de informacin. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 aos en Gestin de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 aos). Sponsor.- Experiencia de 5 aos en Gestin Estratgica , Gestin de Portafolios, Gestin en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologas de informacin. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 aos en Gestin de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 aos). Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 aos en Gestin de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 aos). Sponsor.- Experiencia de 5 aos en Gestin Estratgica , Gestin de Portafolios, Gestin en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologas de informacin. Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 aos en Gestin de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y Aplicaciones ERP (3 aos). Sponsor.- Experiencia de 5 aos en Gestin Estratgica , Gestin de Portafolios, Gestin en Marketing Nuevos productos, experiencia en proyectos de tecnologas de informacin.
D c (H
1.1.1.A0 1
Reunin con el Sponsor
Sponsor Gerente de Proyecto
1 1
A partir del 23/10/201 1
Sebastin Cspedes Janis Candia
1.1.1
Project Charter
1.1.1.A0 2
Elaborar Project Charter
Gerente de Proyecto
A partir del Janis 23/10/201 Candia 1
1.1.1.A0 3
Revisar Project Charter
1 1
1.1.2.A0 1
1 1
1.1.2
Alcance Preliminar
1.1.2.A0 2
Elaborar Alcance Preliminar
Gerente de Proyecto
A partir del Janis 23/10/201 Candia 1
1.1.2.A0 3
Revisar el Alcance Preliminar
1 1
1.2.1
Gerente de Proyecto.- Experiencia de 5 aos en Gestin de Proyectos, dominio de MS-Project, experiencia en Procesos de desarrollo de productos y ___________________________________________________________________________________________________________________ Aplicaciones ERP (3 aos). Gerente de Proyecto.- Experiencia - 118 A partir de 5 aos en Gestin de Proyectos, Enunciado 1.2.1.A0 Elaborar Enunciado Gerente de del Janis dominio de MS-Project, experiencia 1 Alcance 2 del Alcance Proyecto 23/10/201 Candia en Procesos de desarrollo de 1 productos y
1.2.1.A0 1
1 1
___________________________________________________________________________________________________________________
19.EDR DEL PROYECTO Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por FA
___________________________________________________________________________________________________________________ - 119 -
___________________________________________________________________________________________________________________
EDR DEL PROYECTO

SIGAM
EQUIPO EJECUTIVO
CLNICA SAN CLNICA SAN MARCOS MARCOS
CLIENTE CLIENTE
SEBASTIN SEBASTIN CSPEDES CSPEDES
SPONSOR SPONSOR
EQUIPO EJECUTOR Gerentede de Gerente Proyectos Proyectos

Janis Candia Janis Candia
Consultor Mdulos Admisin y Caja

Fredy Aranda Capacitador Mdulos Admisin y Caja Ivn Manta
Gustavo Espinoza
Consultor Mdulos Consumos y Facturacin

Oscar Valderrama
Capacitador Mdulos Consumos y Facturacin

Gabriela U.
___________________________________________________________________________________________________________________ - 120 -
___________________________________________________________________________________________________________________
20.CRONOGRAMA DEL PROYECTO Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por FA
___________________________________________________________________________________________________________________ - 121 -
CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Id Nombre de tarea Duraci Trabajo Comienzo n 64.8 das 64.8 das lun 24/10/11 Fin Pre Suc dec Nombres de eso Costo eso los recursos ras ras S/. 58,301.00 S/. 26,140.00 S/. 4,680.00 S/. 2,340.00 Sebastin Cspedes,Ja nis Candia Janis Candia Janis Candia,Seb astin Cspedes S/. 990.00 S/. 360.00
1 2 3 4 5 6
1,126. Proyecto SIGAM 9 horas Gestin del 291.6 Proyecto horas 24 Iniciacin horas Project 12 Charter horas Reunin con el Sponsor Elaborar Project Charter Revisar Project Charter Alcance Preliminar Reunin con el Sponsor 4 horas
mar 24/01/12 mar 24/01/12 mar 25/10/11 lun 24/10/11 lun 24/10/11 lun 24/10/11 lun 24/10/11 mar 25/10/11 mar 25/10/11 mar 25/10/11 mar 25/10/11 lun 07/11/11 mi 26/10/11 mi 26/10/11 mi 26/10/11 9 5
lun 24/10/11 lun 2 das 24/10/11 lun 1 da 24/10/11 0.25 das lun 24/10/11 lun 24/10/11 lun 24/10/11 mar 25/10/11 mar 25/10/11
12 8 6 7
4 horas 0.5 das 0.25 4 horas das 12 horas 4 horas 1 da 0.25 das
S/. 990.00 S/. 2,340.00
8 9 10
4 Sebastin 10 Cspedes,Ja nis Candia 11 Janis Candia Janis Candia,Seb astin Cspedes 55 17 Sebastin 15 Cspedes,Ja nis Candia 14 16 Janis Candia Janis Candia,Seb astin Cspedes,M icaela Barrientos
S/. 990.00 S/. 360.00
Elaborar mar 4 horas 0.5 das Alcance Preliminar 25/10/11 mar 25/10/11 mi 26/10/11 mi 26/10/11 mi 26/10/11 mi 26/10/11
Revisar el 0.25 11 4 horas Alcance Preliminar das 123 horas Enunciado 14 13 Alcance horas 12 Planificacin 14 Reunin con el Sponsor 4 horas 8 das 1 da 0.25 das
10
S/. 990.00 S/. 9,214.00 S/. 2,340.00 S/. 990.00
Elaborar 15 Enunciado del Alcance Revisar 16 Enunciado del Alcance Plan de Proyecto 18 Reunin con el equipo de 17
4 horas 0.5 das
S/. 360.00
6 horas
0.25 das
mi 26/10/11
mi 26/10/11
15
S/. 990.00
92 horas 24 horas
jue 27/10/11 0.5 das jue 27/10/11 6 das
vie 04/11/11 jue 27/10/11
13 21 19 Fredy Aranda,Gab
S/. 5,884.00 S/. 904.00
___________________________________________________________________________________________________________________
trabajo
19
Elaborar el 60 Plan de Proyecto horas
5 das
jue 27/10/11
vie 04/11/11
20
Revisar el vie 8 horas 0.5 das Plan de Proyecto 04/11/11 17 horas 1 da lun 07/11/11
vie 04/11/11 lun 07/11/11
riela U.,Gustavo Espinoza,Iv n Manta,Janis Candia,Osc ar Valderrama Fredy Aranda[50% ],Gustavo Espinoza[25 18 20 %],Janis Candia[25% ],Oscar Valderrama [50%] Janis Candia,Seb 19 astin Cspedes 17
S/. 3,000.00
S/. 1,980.00 S/. 990.00
21
Cronograma Definir y
22 secuenciar las
actividades
5 horas
0.25 das
lun 07/11/11
lun 07/11/11
23 recursos para las

actividades
Estimar
5 horas
0.25 das
lun 07/11/11
lun 07/11/11
24 duracin de las
actividades
Estimar
5 horas
0.25 das
0.25 das 58.25 das 58.25 das
lun 07/11/11
lun 07/11/11 vie 28/10/11 vie 28/10/11
lun 07/11/11
lun 07/11/11 vie 20/01/12 vie 20/01/12
Fredy Aranda,Jani s 23 Candia[50% S/. 270.00 ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 22 24 Candia[50% S/. 270.00 ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 23 25 Candia[50% S/. 270.00 ],Oscar Valderrama 24 Janis Candia S/. 180.00 S/. 10,230.00 S/. 4,290.00 Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo
Elaborar el 2 horas cronograma 127 26 Informe horas Informe 91 27 Semanal horas 25
Elaborar 28 Informe Semanal Nro.1
7 horas
0.25 das
vie 28/10/11
vie 28/10/11
S/. 330.00
29
Elaborar Informe Semanal Nro.2
7 horas 0.25 das
vie 04/11/11
vie 04/11/11
S/. 330.00
___________________________________________________________________________________________________________________ - 123 -
___________________________________________________________________________________________________________________
7 horas
0.25 das
vie 11/11/11
vie 11/11/11
7 horas
0.25 das
vie 18/11/11
vie 18/11/11
7 horas
0.25 das
vie 25/11/11
vie 25/11/11
7 horas
0.25 das
vie 02/12/11
vie 02/12/11
7 horas
0.25 das
vie 09/12/11
vie 09/12/11
7 horas
0.25 das
vie 16/12/11
vie 16/12/11
36
Elaborar Informe Semanal Nro.9
7 horas 0.25 das
vie 23/12/11
vie 23/12/11
Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50%
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
___________________________________________________________________________________________________________________ - 124 -
___________________________________________________________________________________________________________________
7 horas
0.25 das
vie 30/12/11
vie 30/12/11
7 horas
0.25 das
vie 06/01/12
vie 06/01/12
7 horas
0.25 das
vie 13/01/12
vie 13/01/12
7 horas
0.25 das
vie 20/01/12
vie 20/01/12
],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Gust avo Espinoza,Ja nis Candia[50% ],Oscar Valderrama
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
S/. 330.00
41
Informe Quincenal
36 horas
49.25 das
lun 07/11/11
lun 16/01/12 Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastin Cspedes Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastin Cspedes Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastin Cspedes Janis Candia,Mica ela Barrientos,S
S/. 5,940.00
Elaborar 0.25 42 Informe Quincenal 6 horas das Nro.1
lun 07/11/11
lun 07/11/11
S/. 990.00
lun 21/11/11
lun 21/11/11
S/. 990.00
Elaborar 0.25 44 Informe Quincenal 6 horas das Nro.3 45 Elaborar 6 horas 0.25 Informe Quincenal das Nro.4
lun 05/12/11
lun 05/12/11
S/. 990.00
lun 19/12/11
lun 19/12/11
S/. 990.00
___________________________________________________________________________________________________________________ - 125 -
___________________________________________________________________________________________________________________
lun 02/01/12
lun 02/01/12
Elaborar 0.25 47 Informe Quincenal 6 horas das Nro.6 17.6 horas 8.8 horas 0.8 das 0.4 das
lun 16/01/12
lun 16/01/12
ebastin Cspedes Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastin Cspedes Janis Candia,Mica ela Barrientos,S ebastin Cspedes 12 3 52 Fredy Aranda,Jani s 51 Candia[50% ],Oscar Valderrama Janis Candia,Mica ela 50 Barrientos,S ebastin Cspedes 49 Fredy Aranda,Jani s 54 Candia[50% ],Oscar Valderrama Janis Candia,Mica ela 53 Barrientos,S ebastin Cspedes 12 83 63
S/. 990.00
S/. 990.00
48 49
Cierre Acta de Aceptacin
mar 24/01/12 mar 24/01/12
mar 24/01/12 mar 24/01/12
S/. 2,016.00 S/. 1,008.00
Elaborar el mar 50 Acta de 4 horas 0.2 das 24/01/12 Aceptacin
mar 24/01/12
S/. 216.00
Revisar el 4.8 51 Acta de horas Aceptacin Cierre del 8.8 Proyecto horas
0.2 das
mar 24/01/12
mar 24/01/12
S/. 792.00
52
0.4 das
mar 24/01/12
mar 24/01/12
S/. 1,008.00
Elaborar documento de 53 Cierre del Proyecto
4 horas 0.2 das
mar 24/01/12
mar 24/01/12
S/. 216.00
Revisar el documento de 4.8 54 Cierre del horas Proyecto Soporte Infraestructura Preparacin 56 de Ambiente 55 57 388.5 horas 156 horas
0.2 das
mar 24/01/12
mar 24/01/12
S/. 792.00
11.75 das
mar 08/11/11 mar 4 das 08/11/11 2.5 das 2 das mar 08/11/11 mar 08/11/11
mi 23/11/11 vie 11/11/11 jue 10/11/11 mi 09/11/11
S/. 11,205.00 S/. 3,240.00 S/. 2,070.00 S/. 1,560.00
Verificacin de 107 Requisitos horas Iniciales 58 Evaluar los 84 requisitos de horas equipamiento del software
60 59 Aldo Ricaldi,Fran co Medina,Fred y Aranda[50%
___________________________________________________________________________________________________________________ - 126 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Elaborar documento de requerimientos 59 cubiertos y no cubiertos por el software
23 horas
0.5 das
jue 10/11/11
jue 10/11/11
58
],Janis Candia[25% ],Julio Perales,Osc ar Valderrama [50%],Gust avo Espinoza Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Oscar Valderrama, Aldo Ricaldi,Fran co Medina,Julio Perales,Gus tavo Espinoza[50 %]
S/. 510.00
60
Documento preparacin ambiente
49 horas
1.5 das
jue 10/11/11
vie 11/11/11
57
S/. 1,170.00
Definir las 19 actividades 61 iniciales de horas configuracin
0.5 das
jue 10/11/11
jue 10/11/11
Revisin del documento que contiene las 62 actividades iniciales de configuracin
30 horas
1 da?
vie 11/11/11
vie 11/11/11
63 64
Instalacin Documento instalacin
159.5 horas 36 horas
4.75 das? 1 da
lun 14/11/11 lun 14/11/11
vie 18/11/11 lun 14/11/11
Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os 62 car S/. 510.00 Valderrama, Pamela Ramos,Gust avo Espinoza[50 %] Fredy Aranda[50% ],Janis Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os car 61 S/. 660.00 Valderrama [50%],Pame la Ramos,Gust avo Espinoza[50 %] S/. 56 75 4,095.00 67 S/. 960.00
___________________________________________________________________________________________________________________ - 127 -
___________________________________________________________________________________________________________________
scripts/schemas Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os 66 car Valderrama, Pamela Ramos,Gust avo Espinoza[50 %] Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge 65 Cisneros,Os car Valderrama, Pamela Ramos 64 70 Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os 69 car Valderrama, Pamela Ramos,Gust avo Espinoza[50 %] Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge 68 Cisneros,Os car Valderrama, Pamela Ramos 67 72 Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os
Elaborar documento relacionado a la 19 65 creacin de horas objetos en la base de datos
0.5 das
lun 14/11/11
lun 14/11/11
S/. 510.00
Revisar el documento relacionado a la 17 66 creacin de horas objetos en la base de datos
0.5 das
lun 14/11/11
lun 14/11/11
S/. 450.00
67
Documento instalacin aplicacin
36 horas
1 da
mar 15/11/11
mar 15/11/11
S/. 960.00
Elaborar documento de instalacin de la 68 aplicacin en el servidor y los clientes
19 horas
0.5 das
mar 15/11/11
mar 15/11/11
S/. 510.00
Revisin del documento de instalacin de la 17 69 aplicacin en el horas servidor y los clientes
0.5 das
mar 15/11/11
mar 15/11/11
S/. 450.00
Instalacin 87.5 de aplicacin horas 71 Instalar la 23 aplicacin horas 70
2.75 mi das? 16/11/11 0.5 das mi 16/11/11
vie 18/11/11 mi 16/11/11
S/. 2,175.00 S/. 510.00
___________________________________________________________________________________________________________________ - 128 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Realizar 72 pruebas de la instalacin
42 horas
1 da
mi 16/11/11
jue 17/11/11
Elaborar acta de 73 aceptacin de pruebas
4.5 horas
0.25 das
jue 17/11/11
jue 17/11/11
Revisin del acta de 74 aceptacin de pruebas
18 horas
1 da?
jue 17/11/11
vie 18/11/11
75
Configuracin Documento de configuracin inicial
73 horas 52 horas
3 das
vie 18/11/11 vie 18/11/11
mi 23/11/11 mar 22/11/11
car Valderrama, Pamela Ramos,Luis Capaari,Gu stavo Espinoza[50 %] Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge 71 73 Cisneros,Os S/. 900.00 car Valderrama, Pamela Ramos,Luis Capaari Fredy Aranda,Jani s 72 74 S/. 225.00 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda[50% ],Janis Candia[25% ],Oscar 73 S/. 540.00 Valderrama [50%],Mica ela Barrientos S/. 63 3,870.00 80 Fredy Aranda[50% ],Oscar 78 Valderrama [50%],Janis Candia[25% ] Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge 77 79 Cisneros,Os car Valderrama, Pamela Ramos,Luis Capaari 78 Fredy S/. 1,440.00
76
2 das
Elaborar el documento de 10 77 configuracin horas inicial
1 da
vie 18/11/11
lun 21/11/11
S/. 540.00
Revisin del documento de 21 78 configuracin horas inicial
0.5 das
lun 21/11/11
mar 22/11/11
S/. 450.00
79
Ejecucin
21
0.5 das mar

- 129 -
mar
S/. 450.00
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
de la configuracin inicial
horas
22/11/11
22/11/11
Aranda,Jani s Candia[25% ],Jorge Cisneros,Os car Valderrama, Pamela Ramos,Luis Capaari 76 Fredy Aranda,Jani s 82 Candia[25% ],Oscar Valderrama Janis Candia,Mica ela 81 Barrientos,S ebastin Cspedes 55 91 S/. 2,430.00
80 Documento de aceptacin
21 horas
1 da
mar 22/11/11
mi 23/11/11
Elaborar el mar 81 documento de 9 horas 0.5 das 22/11/11 aceptacin
mi 23/11/11
S/. 450.00
Revisin 12 82 del documento de horas aceptacin Migracin de Datos Anlisis Documento archivos maestros 101 horas 47 horas 18 horas
0.5 das
mi 23/11/11
mi 23/11/11
S/. 1,980.00
83 84
6.5 das 3.5 das 1 da
mi 23/11/11 mi 23/11/11 mi 23/11/11
vie 02/12/11 mar 29/11/11 jue 24/11/11
S/. 5,130.00 S/. 2,430.00 S/. 900.00
85
88 Fredy Aranda,Jani s 87 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 86 Candia[25% ],Oscar Valderrama 85 Fredy Aranda[50% ],Oscar 90 Valderrama [50%],Janis Candia[25% ] 89 Fredy Aranda,Jani s Candia[25%
Elaborar el mi 86 documento 9 horas 0.5 das 23/11/11 archivos maestros
jue 24/11/11
S/. 450.00
Revisin jue 87 del documento de 9 horas 0.5 das 24/11/11 archivos maestros Plantilla carga datos 29 horas 2.5 das jue 24/11/11
jue 24/11/11
S/. 450.00
88
mar 29/11/11
S/. 1,530.00
Elaborar 20 89 plantillas de carga horas de datos
2 das
jue 24/11/11
lun 28/11/11
S/. 1,080.00
90
Revisin 9 horas 0.5 das lun de las plantillas de 28/11/11 carga de datos
mar 29/11/11
S/. 450.00
___________________________________________________________________________________________________________________ - 130 -
___________________________________________________________________________________________________________________
],Oscar Valderrama 91 Migracin 54 horas 36 horas 3 das 2 das mar 29/11/11 mar 29/11/11 vie 02/12/11 jue 01/12/11 84 99 96 Fredy Aranda,Jani s 94 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 93 95 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 94 Candia[25% ],Oscar Valderrama 92 Fredy Aranda,Jani s 98 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 97 Candia[25% ],Oscar Valderrama 12 91 3 11 3 10 7 Fredy 103 Aranda[25% ,10 ],Janis 4 Candia[5%] Fredy 102 104 Aranda,Jani s Candia 102 10 Fredy ,10 5 Aranda[75% 3 ],Janis S/. 2,700.00 S/. 1,800.00
92 Documentos scripts Elaborar 93 scripts de carga de datos
18 horas
1 da
mar 29/11/11
mi 30/11/11
S/. 900.00
Revisin 94 de scripts de carga de datos
9 horas 0.5 das
mi 30/11/11
mi 30/11/11
S/. 450.00
Ejecucin 95 de scripts de carga de datos
9 horas 0.5 das
mi 30/11/11
jue 01/12/11
S/. 450.00
96
Documento de aceptacin de carga
18 horas
1 da
jue 01/12/11
vie 02/12/11
S/. 900.00
Elaborar el documento de jue 97 9 horas 0.5 das aceptacin de 01/12/11 carga
jue 01/12/11
S/. 450.00
Revisin del documento de jue 98 9 horas 0.5 das aceptacin de 01/12/11 carga Puesta en Produccin 10 Plan de 0 paralelo Plan 10 paralelo 1 admisin y caja 99 182.8 horas 131.8 horas 64.8 horas 22.25 das? 16.75 das? 9.25 das? vie 02/12/11 vie 02/12/11 vie 02/12/11 vie 02/12/11 mar 06/12/11
vie 02/12/11
S/. 450.00
mi 04/01/12 mar 27/12/11 vie 16/12/11 mar 06/12/11 mar 06/12/11
S/. 9,882.00 S/. 7,452.00 S/. 3,672.00
Elaborar el 10 4.8 Plan paralelo 2 horas Admisin y Caja Revisin 10 del Plan paralelo 3 Admisin y Caja Ejecutar 10 4 Plan de paralelo Admisin y Caja 4 horas
2 das
S/. 252.00
0.25 das
S/. 270.00
40 horas
5 das mar 06/12/11
mi 14/12/11
S/. 2,250.00
___________________________________________________________________________________________________________________ - 131 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Elaborar documento de 10 conformidad de 5 Paralelo Admisin y Caja Revisin del documento de 10 conformidad de 6 Paralelo Admisin y Caja Plan 10 paralelo 7 consumos y facturacin
10 horas
1 da
mi 14/12/11
jue 15/12/11
6 horas
1 da?
jue 15/12/11
vie 16/12/11
Candia[25% ] Fredy Aranda,Jani 104 106 s S/. 540.00 Candia[25% ] Fredy Aranda[50% 10 ],Janis S/. 360.00 5 Candia[25% ] 10 1 S/. 3,780.00
67 horas
7.5 das?
vie 16/12/11
mar 27/12/11
Elaborar el 10 Plan paralelo vie 5 horas 0.5 das 8 Consumos y 16/12/11 Facturacin
vie 16/12/11
10 del Plan paralelo 9 Consumos y

Facturacin Ejecutar
Revisin
6 horas
0.5 das?
lun 19/12/11
lun 19/12/11
11 Plan de paralelo 0 Consumos y

Facturacin Elaborar documento de 11 conformidad de 1 Paralelo Consumos y Facturacin Revisin del documento de 11 conformidad de 2 Paralelo Consumos y Facturacin 11 Puesta en 3 Marcha
40 horas
5 das
lun 19/12/11
lun 26/12/11
Oscar Valderrama, 109 Janis S/. 270.00 Candia[25% ] Janis 10 11 Candia[50% S/. 360.00 8 0 ],Oscar Valderrama Janis 10 11 Candia[25% S/. ],Oscar 9 1 Valderrama 2,250.00 [75%] Oscar Valderrama, 110 112 Janis Candia[25% ]
10 horas
1 da
lun 26/12/11
mar 27/12/11
S/. 540.00
6 horas
51 horas
0.5 das?
5.5 das
mar 27/12/11
mi 28/12/11 mi 28/12/11
mar 27/12/11
mi 04/01/12 jue 29/12/11
11 1
10 0 11 7
Janis Candia[50% S/. 360.00 ],Oscar Valderrama S/. 2,430.00 S/. 630.00
11 Documento 13 1.5 4 produccin horas das admisin y caja Elaborar 11 documento 8 horas 1 da 5 produccin Admisin y Caja Revisin 11 del documento 6 produccin Admisin y Caja 11
mi 28/12/11
mi 28/12/11
116
Fredy Aranda Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ]
S/. 360.00
5 horas 0.5 das
jue 29/12/11 jue

- 132 -
jue 29/12/11 lun
115
S/. 270.00
13
2.5
11 12
S/. 630.00
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Documento produccin 7 facturacin y consumos Elaborar documento 11 produccin 8 Facturacin y Consumos Revisin del documento 11 produccin 9 Facturacin y Consumos 12 Documento 0 aceptacin del producto. Elaborar el 12 documento de 1 aceptacin del producto
horas
das
29/12/11
02/01/12
8 horas 2 das
jue 29/12/11
lun 02/01/12
Oscar 119 Valderrama [50%] Janis Candia[25% ],Oscar Valderrama
S/. 360.00
lun 5 horas 0.5 das 02/01/12
lun 02/01/12
118
S/. 270.00
25 horas
1.5 das
mar 03/01/12
mi 04/01/12
11 7 Fredy Aranda,Osc 122 ar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 121 Candia[25% ],Oscar Valderrama 99 48 13 1 12 8 Fredy Aranda[50% 127 ],Janis Candia[25% ] Fredy Aranda,Jani 126 s Candia[25% ] 12 5 Janis Candia[25% 130 ],Oscar Valderrama Janis Candia[25% ],Oscar Valderrama
S/. 1,170.00
16 horas
1 da
mar 03/01/12
mar 03/01/12
S/. 720.00
Revisin 12 del documento de mi 9 horas 0.5 das 2 aceptacin del 04/01/12 producto 12 Capacitacin 3 12 Plan de 4 capacitacin Plan 12 capacitacin 5 admisin y caja 163 horas 25 horas 12.5 horas 13.5 das? 3.5 das 2.25 das mi 04/01/12 mi 04/01/12 mi 04/01/12
mi 04/01/12
S/. 450.00
lun 23/01/12 lun 09/01/12 vie 06/01/12
S/. 5,944.00 S/. 1,350.00 S/. 675.00
Elaborar el 12 10 Plan Capacitacin 6 horas Admisin y Caja Revisin 12 del Plan 7 Capacitacin Admisin y Caja Plan 12 capacitacin 8 facturacin y consumos Elaborar el 12 Plan Capacitacin 9 Facturacin y Consumos Revisin del Plan 13 Capacitacin 0 Facturacin y Consumos
2 das
mi 04/01/12
vie 06/01/12
S/. 540.00
2.5 horas
0.25 das
vie 06/01/12
vie 06/01/12
S/. 135.00
12.5 horas
1.25 das
vie 06/01/12
lun 09/01/12
S/. 675.00
10 horas
1 da
vie 06/01/12
lun 09/01/12
S/. 540.00
2.5 horas
0.25 das
lun 09/01/12
lun 09/01/12
129
S/. 135.00
___________________________________________________________________________________________________________________ - 133 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Ejecucin 13 del Plan de 1 Capacitacin Ejecucin 13 Plan 2 capacitacin admisin y caja
120 horas 58.5 horas
9 das?
mar 10/01/12 mar 10/01/12
vie 20/01/12 lun 16/01/12
12 14 4 0 13 6
S/. 3,694.00 S/. 1,831.00
4.25 das?
Realizar la 13 42 capacitacin de 3 horas Admisin y Caja
3 das
mar 10/01/12
jue 12/01/12
Elaborar documento 13 14 conformidad de la 4 Capacitacin horas admisin y caja Revisin del documento 13 Ejecucin Plan 5 capacitacin admisin y caja Ejecucin Plan 13 capacitacin 6 facturacin y consumos
1 da?
vie 13/01/12
vie 13/01/12
2.5 horas
0.25 das
lun 16/01/12
lun 16/01/12
Janis Candia[25% ],Ivn S/. 134 Manta,Fred 1,272.00 y Aranda[50% ] Fredy Aranda[50% 13 13 ],Janis S/. 424.00 3 5 Candia[25% ],Ivn Manta Fredy Aranda,Jani 134 s S/. 135.00 Candia[25% ] 13 2 S/. 1,863.00
61.5 horas
4.75 das
lun 16/01/12
vie 20/01/12
Realizar la 13 capacitacin 35 7 Facturacin y horas Consumos Elaborar documento 13 conformidad de la 8 Capacitacin facturacin y consumos Revisin del documento 13 Ejecucin Plan 9 capacitacin facturacin y consumos 14 Manuales 0 14 Manual 1 configuracin
2.5 das
lun 16/01/12
mi 18/01/12
24 horas
2 das
mi 18/01/12
vie 20/01/12
Janis Candia[25% ],Gabriela S/. 138 U.,Oscar 1,060.00 Valderrama [50%] Janis Candia[25% 13 13 ],Oscar S/. 668.00 7 9 Valderrama [25%],Gabri ela U. Janis Candia[25% ],Oscar Valderrama
2.5 horas
0.25 das
vie 20/01/12
vie 20/01/12
138
S/. 135.00
18 horas 9 horas
1 da 0.5 das
lun 23/01/12 lun 23/01/12
lun 23/01/12 lun 23/01/12
13 1 14 4 Fredy Aranda,Jani s 143 Candia[25% ],Oscar Valderrama
S/. 900.00 S/. 450.00
Actualizar 14 4.5 el Manual de 2 horas Configuracin
0.25 das
lun 23/01/12
lun 23/01/12
S/. 225.00
___________________________________________________________________________________________________________________ - 134 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Revisin 14 del Manual de 3 Configuracin
4.5 horas
0.25 das
lun 23/01/12
lun 23/01/12
142
Fredy Aranda,Jani s Candia[25% ],Oscar Valderrama
S/. 225.00
14 Manual de 9 4 usuario horas Actualizar 14 4.5 el Manual de 5 horas Usuario
0.5 das
lun 23/01/12
lun 23/01/12
14 1 Fredy Aranda,Jani s 146 Candia[25% ],Oscar Valderrama Fredy Aranda,Jani s 145 Candia[25% ],Oscar Valderrama
S/. 450.00
0.25 das
lun 23/01/12
lun 23/01/12
S/. 225.00
Revisin 14 del Manual de 6 Usuario
4.5 horas
0.25 das
lun 23/01/12
lun 23/01/12
S/. 225.00
21.RUTA CRTICA Sistema de Gestin Ambulatoria

___________________________________________________________________________________________________________________ - 135 -
___________________________________________________________________________________________________________________
Versi n 1.0
Hecha por FA
___________________________________________________________________________________________________________________ - 136 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ - 137 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ - 138 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ - 139 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ - 140 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ - 141 -
___________________________________________________________________________________________________________________
22.CAPACIDAD DE RECURSOS Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por FA
___________________________________________________________________________________________________________________ - 142 -
___________________________________________________________________________________________________________________
CAPACIDAD DE RECURSOS
NOMBRE DEL PROYECTO IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA SIGLAS DEL PROYECTO SIGAM
___________________________________________________________________________________________________________________ - 143 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ - 144 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ - 145 -
___________________________________________________________________________________________________________________
23.PLAN DE GESTIN DE COSTOS
Versi n 1.0
Hecha por FA
___________________________________________________________________________________________________________________ - 146 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTIN DE COSTOS

NOMBRE DEL PROYECTO IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA
INTRODUCCIN:
El propsito de este plan de gestin de costos es definir la metodologa de cmo ser gestionado los costos asociados con el Proyecto. Esto es necesario para garantizar el xito del proyecto dentro de los lmites del presupuesto asignado. Hay varios componentes de costos asociados a este proyecto, as como varias mtricas, adems de las consideraciones de variacin de costo, y la informacin que este plan define. Para completar este proyecto con xito, todos los miembros clave del proyecto y los interesados deben cumplir con el trabajo definido dentro de este plan de gestin de costos y del plan general del proyecto que apoya.
ALCANCE:
Todas las mediciones y anlisis de la varianza se deben aplicar a los componentes de los costos en todo el ciclo de vida del proyecto. El plan de gestin de costos para el proyecto incluye la construccin de varios componentes de los costos, tales como: Gestin de proyecto de los recursos del equipo. Reclutamiento y contratacin de personal adicional, si fuera necesario. Bienes de equipo. Software y licencias.
Este plan de gestin de costos no incluye los costos recurrentes mensuales (MRC), que se requiere a la finalizacin del proyecto.
FUNCIONES SPONSOR
Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA GESTIN DE COSTOS:
DEL
PROYECTO
El Sponsor del proyecto es el responsable de la aprobacin del plan del Proyecto de la gestin de costos. Adems, el Sponsor es el responsable de aprobar el presupuesto del proyecto y es la autoridad de aprobacin de los fondos adicionales que puedan ser necesarios. GERENTE
DE
PROYECTO
_________________________________________________________________________________________________________________ - 147 -
_________________________________________________________________________________________________________________
El Gerente del Proyecto para el Proyecto SIGAM es el responsable de la gestin diaria de los fondos del proyecto. El Gerente de Proyecto es el responsable del desarrollo de la estructura de trabajo descomposicin interna (EDT), que cubre todos los trabajos a realizar por el equipo de trabajo. El Gerente de Proyecto est autorizado para ejecutar el gasto de los fondos del proyecto cuando sea necesario de acuerdo con el plan de gestin de costos y presupuesto asignado del proyecto. El Gerente de Proyecto no podr autorizar el uso de fondos adicionales sin la aprobacin previa del Sponsor del proyecto. El Gerente de Proyecto es el que establece las mtricas y herramientas de anlisis de varianza a usar en el proyecto con el fin de proporcionar actualizaciones de estado quincenalmente al Sponsor del proyecto. EQUIPO
DEL
PROYECTO
El equipo del proyecto es el responsable de ejecutar el trabajo asignado, de acuerdo con el plan de gestin de costos. Tambin apoyarn al Gerente de Proyecto en la implementacin de mtricas y herramientas de anlisis de varianza para asegurar que todos los entregables del proyecto se lleven a cabo dentro de los lmites del presupuesto asignado.
PLANEAMIENTO COSTO
DE GESTIN DE COSTOS:
DE PLANIFICACIN Y ESTIMACIN
Una vez que las necesidades del Proyecto SIGAM han sido determinadas, el equipo del proyecto definir los recursos necesarios y las necesidades de personal, si fuera necesario, para el buen fin del proyecto. Las cuentas de control y las categoras de personal laboral se crearn en cada elemento de la EDT. Con base en los costos laborales y la duracin prevista de cada elemento de la EDT, se har una estimacin determinada. Los costos de los elementos del EDT sern totalizados y sern usados para solicitar la financiacin del proyecto. Una vez que el presupuesto del proyecto es aprobado, el sponsor del proyecto comparar la asignacin para cada elemento del EDT contra el presupuesto general y realizar los ajustes en las asignaciones segn sea necesario para cumplir con el presupuesto del proyecto. Una vez que todas las asignaciones han sido revisadas y aprobadas por el Sponsor del proyecto, se define la lnea base del costo del proyecto. La lnea base de costo del proyecto slo podr ser modificada con la autorizacin del Sponsor del proyecto.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 148 -
_________________________________________________________________________________________________________________
COSTO
DE SEGUIMIENTO
Los trabajos realizados por los miembros del equipo del proyecto debern ser actualizados en el cronograma de trabajo. Semanalmente, el Gerente de proyecto recopilar los cronogramas de trabajo de cada miembro del equipo y calcular los costos laborales asociados a cada cuenta de costos. Adems, todas las facturas asociadas con los equipos de proyectos u otros materiales o licencias sern copiados por el departamento de recepcin cada mes y una copia ser proporcionada al Gerente del Proyecto. El Gerente del proyecto calcular los costos reales para todas las categoras de costos y elementos del EDT y comparar estos costos con los costos reales de la lnea base proyectada sobre una base semanal. Estas comparaciones se utilizan para generar los datos para todas las mtricas e informes de estado quincenales, as como para el anlisis de la varianza. MEDIDAS
DE COSTOS Y GENERACIN DE INFORMES
A fin de medir el desempeo del proyecto, se utilizarn varias mtricas para capturar los costos y el rendimiento del cronograma para el Proyecto SIGAM.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 149 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Las siguientes mediciones sern recogidas y transmitidos por el Gerente del Proyecto: ndice de rendimiento de costo (CPI) se informar quincenalmente. ndice de Rendimiento del Cronograma (SPI) se informar quincenalmente. Los umbrales de control de CPI y SPI son las siguientes: o Amarillo: dentro de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Si se determina que no hay ningn efecto sobre la lnea de base del proyecto no se necesitar que se ejecute una medida necesaria.
Rojo: mayor de +/- 20% deben ser reportados al Sponsor del proyecto. Las medidas correctivas se deben tomar para mover el proyecto de nuevo a un nivel de rendimiento aceptable.
Frecuencia de los informes Quincenal Quincenal Amarillo 0,8 CPI 1,2 0,8 SPI 1,2 Rojo CPI <0,8 o CPI> 1.2 SPI <0,8 o SPI> 1.2
Valor Ganado mtricas CPI SPI
Variacin de los gastos (CV) se informar quincenalmente. Variacin del cronograma (SV) se informar quincenalmente.
Una tabla se crear para cada uno de los parmetros anteriores. El Gerente del proyecto presentar estos cuadros para el Sponsor del proyecto en la Reunin Quincenal de Situacin del proyecto.
MEDIDAS
DE
CONTROL
DE
COSTOS
_________________________________________________________________________________________________________________ - 150 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Si el Proyecto SIGAM supera sus lmites definidos para los indicadores del CPI o del SPI en cualquier momento, las medidas correctivas sern consideradas e implementadas con el fin de llevar el proyecto de nuevo en un rango aceptable de rendimiento. El Gerente de Proyecto y el equipo considerar todas las medidas de control que resulten de la correccin de los resultados del proyecto. Un anlisis detallado de todas las medidas de control se presentar al Sponsor del proyecto. El anlisis consistir en: Descripcin general de las medidas de control. El personal que participa. Lnea de tiempo a implementar. Problemas o preocupaciones respecto a la implementacin. Efecto esperado sobre el desempeo del proyecto. Todas las medidas de control sern revisados por el Sponsor del proyecto. Tras la aprobacin del Sponsor del proyecto, el Gerente de proyecto liderar la implementacin de la medida de control autorizado. El Gerente del proyecto tambin deber completar todas las solicitudes de cambio requeridas de acuerdo con el proceso del proyecto de control de cambios. En algunos casos aislados puede ser necesario para un proyecto recalcular la lnea de base de costos. Todos los esfuerzos se deben tomar para evitar esto. Sin embargo, si es necesario, slo el Sponsor del proyecto puede autorizar esta accin.
TIPOS DE COSTOS CONSIDERADOS: COSTOS DIRECTOS Personal Alquiler COSTOS INDIRECTOS Materiales COSTOS VARIABLES Incentivos TOTAL COSTOS RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE GESTIN TOTAL GENERAL : : : : : : : : : : : S/. 58,301.00 S/. 1,699.00 S/. S/. 4,000.00 3,000.00
S/. 73,500.00 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 80,000.00
_________________________________________________________________________________________________________________ - 151 -
_________________________________________________________________________________________________________________
24.ESTIMACIN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por FA
_________________________________________________________________________________________________________________ - 152 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ESTIMACIN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROYECTO

SIGAM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 153 -
Entregable Nombre
Actividad Cdigo Nombre
Tipo de Recurso: Personal COSTOS PARCIAL ES 810 180 360 810 180 810 180 360 810 180 810 180 360 810 180 360 180 180 120 32 32 900 900 900 300 1620 360 90 90 90 90 90 90 90 90 90 180 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90 90 60 90 90
Cdigo
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
UNID CANTI COSTO NOMBRE DEL A DES DAD UNITARI RECURSO O _________________________________________________________________________________________________________________ Sebastin Hr - h 2 405 1.1.1.A01 Reunin con el Sponsor Cspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Project Charter 1.1.1.A02 Elaborar Project Charter Janis Candia Hr - h 4 90 Sebastin Hr - h 2 405 1.1.1.A03 Revisar Project Charter Cspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Sebastin Hr - h 2 405 1.1.2.A01 Reunin con el Sponsor Cspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Alcance Preliminar 1.1.2.A02 Elaborar Alcance Preliminar Janis Candia Hr - h 4 90 Sebastin Hr - h 2 405 1.1.2.A03 Revisar el Alcance Preliminar Cspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Sebastin Hr - h 2 405 1.2.1.A01 Reunin con el Sponsor Cspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Enunciado Alcance 1.2.1.A02 Elaborar Enunciado del Alcance Janis Candia Hr - h 4 90 Sebastin Hr - h 2 405 1.2.1.A03 Revisar Enunciado del Alcance Cspedes Hr - h 2 90 Janis Candia Janis Candia Hr - h 4 90 Oscar Valderrama Hr - h 4 45 Reunin con el equipo de Fredy Aranda Hr - h 4 45 1.2.2.A01 trabajo Gustavo Espinoza Hr - h 4 30 Plan de Proyecto Ivn Manta Hr - h 4 8 Gabriela U. Hr - h 4 8 Janis Candia Hr - h 10 90 Oscar Valderrama Hr - h 20 45 1.2.2.A02 Elaborar el Plan de Proyecto Fredy Aranda Hr - h 20 45 Gustavo Espinoza Hr - h 10 30 Sebastin Hr - h 4 405 1.2.2.A03 Revisar el Plan de Proyecto Cspedes Hr - h 4 90 Janis Candia Janis Candia Hr - h 1 90 Definir y Secuenciar 1.2.2.A01 Oscar Valderrama Hr - h 2 45 Actividades Fredy Aranda Hr - h 2 45 Janis Candia Hr - h 90 1 Estimar recursos para las 1.2.2.A02 Oscar Valderrama Hr - h 45 Cronograma 2 actividades Fredy Aranda Hr - h 45 2 Janis Candia Hr - h 1 90 Estimar duracin de las 1.2.2.A03 Oscar Valderrama Hr - h 2 45 actividades Fredy Aranda Hr - h 2 45 1.2.2.A04 Elaborar el cronograma Janis Candia Hr - h 2 90 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A01 Nro.1 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A02 Nro.2 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A03 Nro.3 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A04 Nro.4 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A05 Nro.5 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A06 Nro.6 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Informe Semanal Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A07 Nro.7 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A08 Nro.8 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 _________________________________________________________________________________________________________________ Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A09 - 154 Nro.9 Fredy Aranda Hr - h 2 45 Gustavo Espinoza Hr - h 2 30 Janis Candia Hr - h 1 90 Elaborar Informe Semanal Oscar Valderrama Hr - h 2 45 1.3.1.A10
C T
_________________________________________________________________________________________________________________
25.PRESUPUESTO DEL PROYECTO Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por FA
_________________________________________________________________________________________________________________ - 155 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO DEL PROYECTO -POR FASE Y POR ENTREGABLENOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Fase Sub-Fase Entregable
SIGAM
Costos (S/.)
Project Charter Iniciacin Alcance Preliminar

Sub-Total Sub-Fase
2,340.00 2,340.00 4,680.00 2,340.00 5,884.00 990.00 9,214.00 4,290.00 5,940.00 10,230.00 1,008.00 1,008.00 2,016.00 26,140.00 2,070.00 1,170.00 3,240.00 960.00 960.00 2,175.00 4,095.00 1,440.00 2,430.00 3,870.00 11,205.00 900.00 1,530.00 2,430.00 1,800.00 900.00 2,700.00 5130.00 3,672.00 3,780.00 7,452.00
Enunciado del Alcance Planificacin Gestin del Proyecto Informe Plan de Proyecto Cronograma
Sub-Total Sub-Fase
Informe Semanal Informe Quincenal

Sub-Total Sub-Fase
Acta de Aceptacin Cierre Cierre del Proyecto

Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase Verificacin de Requisitos Iniciales Preparacin Ambiente Soporte Infraestructura Instalacin Documento de Preparacin de Ambiente
Sub-Total Sub-Fase
Documento de Instalacin de Scripts/Schemas Documento de Instalacin de la Aplicacin Instalacin de la Aplicacin

Sub-Total Sub-Fase
Configuracin
Documento de Configuracin Inicial Documento de Aceptacin

Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase Documentos Archivos Maestros Anlisis Migracin de Datos Plantilla Carga
Sub-Total Sub-Fase
Migracin
Documentos Scripts Documento de Aceptacin de Carga

Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase Puesta en Produccin Plan Paralelo Plan Paralelo Admisin y Caja Plan Paralelo Consumos y Facturacin
Sub-Total Sub-Fase
_________________________________________________________________________________________________________________ - 156 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Documento Produccin Admisin y Caja Puesta en Marcha Documento Produccin Consumos y Facturacin Documento Aceptacin del Producto
Sub-Total Sub-Fase
630.00 630.00 1,170.00 2,430.00 9,882.00 675.00 675.00 1,350.00 1,831.00 1,863.00 3,694.00 450.00 450.00 900.00 5,944.00 58,301.00 8,699.00 6,500.00 73,500.00 6,500.00 80,000.00
Sub-Total Fase Plan de Capacitacin Admisin y Caja Plan de Capacitacin Plan de Capacitacin Facturacin y Consumos
Sub-Total Sub-Fase
Capacitacin
Ejecucin de Plan de Capacitacin
Ejecucin Plan Capacitacin Admisin y Caja Ejecucin Plan Capacitacin Facturacin y Consumos
Sub-Total Sub-Fase
Manual de Configuracin Manuales Manual de Usuario

Sub-Total Sub-Fase
Sub-Total Fase TOTAL GENERAL PERSONAL OTROS COSTOS RESERVA DE CONTINGENCIA LINEA BASE DE COSTOS RESERVA DE GESTIN PRESUPUESTO DEL PROYECTO
_________________________________________________________________________________________________________________ - 157 -
_________________________________________________________________________________________________________________
26.COSTOS ACUMULADOS Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por FA
_________________________________________________________________________________________________________________ - 158 -
_________________________________________________________________________________________________________________
COSTOS ACUMULADOS
SIGAM
Costos Acumulados Mes Mes Mes Mes 0 1 2 3 0 35633 64663 80000
_________________________________________________________________________________________________________________ - 159 -
_________________________________________________________________________________________________________________
27.BASE DE LAS ESTIMACIONES
Versi n 1.0
Hecha por FA
_________________________________________________________________________________________________________________ - 160 -
_________________________________________________________________________________________________________________
BASE DE LAS ESTIMACIONES


Personal Sueldo Bruto 4464630063 0046 Planilla Incluir Ganancia Costo Diario
SIGAM
Costo por Hora
Sebastin Cspedes Janis Candia Oscar Valderra ma Fredy Aranda Gustavo Espinoza Ivn Manta Gabriela U.
64820 14420 7140 7140 4760 1260 1260
97230 21630 10710 10710 7140 1890 1890
3241 721 357 357 238 63 63
405 90 45 45 30 8 8
10300 5100 5100 3400 900 900
Nota: 1. Los costos en planilla tienen un incremento del 40% del sueldo bruto, ya que considera prorrateado los costos por vacaciones y CTS. 2. Los costos con ganancia tienen un incremento del 50% del sueldo en planilla, ya que la empresa tiene como procedimiento interno de costeo ese porcentaje de utilidad mximo esperado.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 161 -
_________________________________________________________________________________________________________________
28.PLAN DE GESTIN DE CALIDAD
Versi n 1.0
Hecha por OV
_________________________________________________________________________________________________________________ - 162 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

Nombre del Proyecto IMPLANTACIN SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA Siglas del Proyecto SIGAM
Poltica de Calidad del Proyecto: El proyecto ser evaluado con los estndares de calidad indicados por la Clnica San Marcos y con las buenas prcticas del mercado de la salud. As mismo culminar el proyecto en el tiempo y el presupuesto planificados previamente.
LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE OBJETIVO DE CALIDAD MTRICA A UTILIZAR FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIN FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE
Performance del Proyecto
SPI > = 0.90
SPI = Schedule Performance Index Acum. CPI = Cost Performance Index Acum.
* Frecuencia Semanal * Frecuencia Semanal * Medicin, jueves en la * Medicin, jueves en tarde. la tarde. * Frecuencia Semanal * Frecuencia Semanal * Medicin, jueves en la * Medicin, jueves en tarde. la tarde. * Frecuencia * Frecuencia quincenal quincenal * Medicin, Martes en * Medicin, Martes en la tarde. la tarde. * Frecuencia, cada vez que haya reunin con el Comit Ejecutivo. * Medicin, cada vez que haya reunin con el Comit Ejecutivo. * Frecuencia, cada vez que haya reunin con el Comit Ejecutivo. * Medicin, cada vez que haya reunin con el Comit Ejecutivo.
Performance del Proyecto Cumplimien to de los hitos
CPI > = 0.90
Hitos = 95% de Cumplimiento de cumplimiento hitos. . Rango del 85% al 100% % de Grado de de Satisfaccin. satisfaccin
Grado de satisfaccin
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Delimitar el proceso. Definir la oportunidad de mejora. Obtener informacin sobre el proceso observado. Analizar la informacin relevada. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. Aplicar las acciones correctivas. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 163 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:

PAQUETE DE TRABAJO 1.1.1 Project Charter 1.1.2 Alcance Preliminar 1.2.1 Scope Statement 1.2.2 Cronograma 1.2.3 Plan de Proyecto 1.3.1. Informe semanal 1.3.2. Informe quincenal 1.4.1. Acta de aceptacin 1.4.2. Cierre del proyecto 2.1.1. Requisitos iniciales 2.1.2 Documento preparacin de ambiente 2.2.2. Documento instalacin de aplicacin ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE Gestin de Proyectos con PMBOK Gestin de Proyectos con PMBOK Gestin de Proyectos con PMBOK Gestin de Proyectos con PMBOK Gestin de Proyectos con PMBOK Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Gestin de Proyectos con PMBOK Gestin de Proyectos con PMBOK Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Checklist de homologacin de infraestructura de la clnica Revisin de procedimientos tcnicos. . Revisin procedimientos tcnicos. Revisin procedimientos tcnicos.. Revisin del proceso. Revisin de estndares. de Revisin semanal de las actualizaciones que puedan producirse al cronograma. Revisin diaria del equipo del proyecto. ACTIVIDADES DE PREVENCIN ACTIVIDADES DE CONTROL Aprobacin de Sponsor Aprobacin de Sponsor Aprobacin de Sponsor Aprobacin de Sponsor y del Gerente del proyecto Aprobacin de Sponsor y del Gerente del proyecto Gerente del Proyecto Gerente del Proyecto Aprobacin de Sponsor Aprobacin de Sponsor
Jefatura de Sistemas
Segn el proceso de la Clnica 2.2.3. instalacin San Marcos para la instalacin de aplicacin de las aplicaciones 2.3.1 Documento Segn los formatos dentro de de configuracin los activos de procesos de la inicial organizacin 2.3.2. Formato estndar de la Documento de consultora PMI consultores aceptacin 3.1.1. Documentos Formato estndar de la archivos consultora PMI consultores maestros 3.1.2 Plantilla carga de datos 3.2.1. Formato estndar de la consultora PMI consultores Formato estndar de la
de
Lderes funcionales Lderes funcionales Jefatura de Desarrollo
Revisin de estndares.
Analistas funcionales Gerente de Operaciones Jefatura de Sistemas
Revisin de estndares. Revisin de estndares.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 164 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD:

PAQUETE DE TRABAJO Documentos scripts 3.2.2 Documentos de aceptacin de Carga 4.1.1. Plan Paralelo admisin y caja 4.1.2. Plan paralelo consumos y facturacin 4.2.1. Documento de produccin admisin y caja 4.2.2. Documento produccin facturacin y consumos 4.2.3. Documento de aceptacin del producto 5.1.1 Plan Capacitacin Admisin y caja 5.1.2 Plan capacitacin facturacin y consumos 5.2.1 Ejecucin Plan Capacitacin Admisin y caja 5.2.2 Ejecucin Plan capacitacin facturacin y consumos 5.3.1. Manual Configuracin 5.3.2. Manual de usuario ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE consultora PMI consultores Segn el proceso de la Clnica San Marcos para la migracin Revisin de estndares. de datos Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Segn los formatos dentro de los activos de procesos de la organizacin Formato estndar de la consultora PMI consultores Revisin procedimientos tcnicos. Revisin de procedimientos tcnicos. de Lderes Funcionales Jefatura de Sistemas ACTIVIDADES DE PREVENCIN ACTIVIDADES DE CONTROL
Gerente de Operaciones Gerente de Operaciones
Gerente de Facturacin
Gerente de Revisin de estndares. operaciones y gerente de facturacin Revisin procedimientos tcnicos. Revisin procedimientos tcnicos. Revisin procedimientos tcnicos. Revisin procedimientos tcnicos. Revisin procedimientos tcnicos. Revisin procedimientos tcnicos. de Gerente de Operaciones Gerente de Facturacin Gerente de Operaciones
de
de
de
Gerente de Facturacin
de Jefatura de Sistemas de Analista Funcionales
_________________________________________________________________________________________________________________ - 165 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD

Objetivos del rol: Responsable mximo ejecutivo y final por la calidad del proyecto. Funciones del rol: Revisar, aprobar y proponer acciones correctivas para mejorar la calidad. Niveles de autoridad: Exigir el cumplimiento de sus propuestas a Sponsor.
Rol N 1 Directorio
Reporta a: Nadie Supervisa a: Sponsor. Requisitos de conocimientos: Gestin en General y el proceso administrativo de la clnica. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: Ninguno. Objetivos del rol: Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto. Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad. Niveles de autoridad: Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando aplique renegociar contratos. Reporta a: Directorio. Supervisa a: Gerente del Proyecto. Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos y Gestin en General. As como los procesos administrativos que soportar el producto. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: Ms de 10 aos de experiencia en el rubro clnicas y experiencia no menor de 3 aos manejando proyectos.
Rol N 2 Sponsor
_________________________________________________________________________________________________________________ - 166 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad de los entregables. Funciones del rol: Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones correctivas y su respectiva aplicacin. Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto.
Rol N 3 Gerente del Proyecto
Reporta a: Sponsor. Supervisa a: Equipo de Proyecto. Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos bajo el PMBOK. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: 7 aos de experiencia en el cargo. Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares establecidos. Funciones del rol: Elaborar todos los entregables. Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado.
Rol N 4 MIEMBROS DEL EQUIPO DE DESARROLLO
Reporta a: Gerente del Proyecto. Supervisa a: No Aplica. Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos bajo el PMBOK y las especialidades que le tocan segn sus entregables bajo responsabilidad. Requisitos de habilidades: Especficas segn los entregables. Requisitos de experiencia: Especficas segn los entregables.
Rol N 5 Jefe de QA
Objetivos del rol: Cumplir con las normas de calidad implementando mtodos de control. Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad. Niveles de autoridad: Aplicar a discrecin los recursos de la corporacin para el proyecto, cuando aplique renegociar contratos. Reporta a: Gerente del Proyecto. Supervisa a: Analista de Calidad Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos y sistema de gestin de calidad, conocimientos de procesos productivos.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 167 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: Ms de 7 aos de experiencia en el rubro clnicas y experiencia no menor de 3 aos en aseguramiento de la calidad. Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad de los entregables. Funciones del rol: Revisar estndares, entregables, disponer ajustes para generar acciones correctivas y su respectiva aplicacin. Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de testing.
Rol N 6 Sponsor. Analista de QA
Reporta a: Supervisa a: Equipo de Testing. Requisitos de conocimientos: Gestin de Proyectos bajo el PMBOK, Gestin de Mejora de Procesos con CMMI. Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin, Negociacin, Motivacin y Solucin de Conflictos. Requisitos de experiencia: 5 aos de experiencia en el cargo. Objetivos del rol: Probar el uso del sistema con el fin de encontrar la mayor cantidad de deficiencias posibles. Funciones del rol: Registrar errores en un sistema de control, testear, documentar y entregar reportes de progreso. Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado.
Rol N 7 Miembros del Equipo de Testing
Reporta a: Analista de Calidad. Supervisa a: No Aplica. Requisitos de conocimientos: Validacin de estndares de programacin, Control de calidad de cdigo fuente, Conocimiento de modelamiento de datos, conocimiento de metodologas de QA, conocimiento avanzado de expresiones regualares. Requisitos de habilidades: Especficas segn los entregables. Requisitos de experiencia: Especficas segn los entregables.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 168 -
_________________________________________________________________________________________________________________
ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: SPONSOR GERENTE DEL PROYECTO
LDERES FUNCIONALES EQUIPO DE DESARROLLO
JEFE DE QA ANALISTA QA TESTING
1. PROCEDIMIENTO 2. S 3. 1. PLANTILLAS 2. 1. FORMATOS 2. 3. 1. CHECKLISTS 2. 3.
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: Auditoras de los procesos. Revisin peridica y comparativa de los entregables con los estndares. Reuniones semanales de calidad. Establecidas en el Plan de Gestin de Calidad. Mtricas. Mtricas. Lnea Base. Indicados en el Plan de Gestin de la Calidad. De Mtricas. De Auditoras. De Acciones Correctivas.
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: Para asegurar la calidad se realizar un monitoreo constante acerca de los indicadores del proyecto y las mtricas respectivas. Estos resultados se analizarn y se remitirn al responsable para que coordine ENFOQUE DE las acciones respectivas las cuales tambin ser monitoreada va los informes ASEGURAMIENT semanales en las reuniones de calidad. Las cuales derivaran en Solicitudes de O DE cambio. LA CALIDAD De esta manera lograremos un control efectivo y acciones tempranas ante cualquier necesidad de mejora de procesos. Verificando que las solicitudes de cambio realizadas se han cumplido con las recomendaciones entregadas. Las acciones sobre el Control de Calidad de los entregables se efectuarn a ENFOQUE DE manera de control, si los mismos estn conformes a las especificaciones CONTROL DE LA realizadas y ante situaciones de desviaciones detectadas se realizar las CALIDAD acciones para establecer la causa raz y as eliminar las fuentes de error y los resultados sern formalizados con acciones necesarias.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 169 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Cada vez que se requiera mejorar un proceso realizaremos los siguientes pasos: 1. Delimitar el proceso ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Definir la oportunidad de mejora Obtener informacin sobre el proceso observado Analizar la informacin levantada Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso Aplicar las acciones correctivas Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
_________________________________________________________________________________________________________________ - 170 -
_________________________________________________________________________________________________________________
29.MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
Versi n 1.0
Hecha por OV
_________________________________________________________________________________________________________________ - 171 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
IMPLANTACIN SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA
ENTREGABLE ESTNDAR DE CALIDAD APLICABLE ACTIVIDADES DE PREVENCIN
SIGLAS DEL PROYECTO

SIGAM
ACTIVIDADES DE CONTROL
1.1.1 Project Charter
Metodologa de Gestin de Proyectos de PMI Consultores. Metodologa de Gestin de Proyectos de PMI Consultores. Metodologa de Gestin de Proyectos de PMI Consultores Metodologa de Gestin de Proyectos de PMI Consultores Metodologa de Gestin de Proyectos de PMI Consultores Metodologa de Gestin de Proyectos de PMI Consultores Metodologa de Gestin de Proyectos de PMI Consultores
Aprobacin por Sponsor. Aprobacin por Sponsor. Aprobacin por Sponsor. Aprobacin por Sponsor. Aprobacin por Sponsor.
1.1.2 Alcance Preliminar
1.2.1 Scope Statement
1.2.2 Cronograma
1.2.3 Plan de Proyecto
1.3.1. Informe semanal
Aprobacin por Sponsor. Aprobacin por Sponsor.
1.3.2. Informe quincenal
1.4.1. Acta de aceptacin
Firmas de Metodologa de conformidad de Revisin/Aprobacin Gestin de Proyectos parte del por el Sponsor, de PMI Consultores gerente de Gerente de Proyectos y lderes funcionales. proyectos Metodologa de Revisin de las Revisin/Aprobacin Gestin de Proyectos mtricas con las por el Sponsor y de PMI Consultores metas logradas Gerente de Proyectos. Proceso de evaluacin de la Configuracin Interno. Proceso de evaluacin Pruebas
- 172 -
1.4.2. Cierre del proyecto
2.1.1. Requisitos iniciales 2.1.2 Documento
Revisin/Aprobacin por el Gerente de Proyectos. de Revisin/Aprobacin
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ENTREGABLE preparacin de ambiente 2.2.2. Documento instalacin de aplicacin 2.2.3. instalacin de aplicacin 2.3.1 Documento de configuracin inicial 2.3.2. Documento de aceptacin
ESTNDAR DE CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE PREVENCIN
de la Configuracin Interno. Proceso Infraestructura Interno. de
estrs concurrencia
y por el Gerente de Proyectos. Revisin/Aprobacin por el Gerente de Proyectos. Informe de pruebas internas. Informe de pruebas internas satisfactorias. Revisin/Aprobacin por el lderes funcionales Revisin/Aprobacin por el lderes funcionales Revisin/Aprobacin por el Jefe de sistemas. Revisin/Aprobacin por el Jefe de sistemas. Revisin/Aprobacin por el lderes funcionales Informe de pruebas internas. Informe de pruebas internas. Revisin/Aprobacin por el lderes funcionales Revisin/Aprobacin por el lderes funcionales
Proceso de Puesta de produccin Interno. Proceso de evaluacin de la Configuracin Interno. Metodologa de Gestin de Proyectos de PMI Consultores Proceso de Evaluacin Interno. Proceso de Migracin Interno. Proceso Interno. Proceso Interno. de Pruebas
3.1.1. Documentos archivos maestros
3.1.2 Plantilla carga de datos
3.2.1. Documentos scripts
3.2.2 Documentos de aceptacin de Carga 4.1.1. Plan Paralelo admisin y caja 4.1.2. Plan paralelo consumos y facturacin 4.2.1. Documento de produccin admisin y caja 4.2.2. Documento produccin facturacin y consumos 4.2.3. Documento de aceptacin del producto
de
Pruebas
Proceso de Operaciones Interno. Proceso de Operaciones Interno. Proceso de Operaciones Interno. Proceso de Operaciones Interno. Metodologa de PMI Consultores
de Anlisis de Revisin/Aprobacin resultados de la por el Gerente de metodologa. Proyectos y Coordinador del

- 173 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ENTREGABLE
ESTNDAR DE CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE PREVENCIN
proyecto.
5.1.1 Plan Capacitacin Admisin y caja
Test al usuario Metodologa de sobre el Capacitacin internas conocimiento de la herramienta Test al usuario Metodologa de sobre el Capacitacin internas conocimiento de la herramienta Test al usuario Metodologa de sobre el Capacitacin internas conocimiento de la herramienta Test al usuario sobre el Metodologa de conocimiento de Capacitacin internas la herramienta Revisin de Gua del Usuario avances de Configuracin. manuales Revisin de Usuario avances de manuales
Revisin/Aprobacin por el lderes funcionales Revisin/Aprobacin por el lderes funcionales Revisin/Aprobacin por el lderes funcionales Revisin/Aprobacin por el Gerente de Proyectos y Coordinador del proyecto. Revisin/Aprobacin por el Gerente del Proyecto y Jefe de Sistemas. Revisin/Aprobacin por el Gerente del Proyecto y Lderes funcionales.
5.1.2 Plan capacitacin facturacin y consumos
5.2.1 Ejecucin Plan Capacitacin Admisin y caja
5.2.2 Ejecucin Plan capacitacin facturacin y consumos
5.3.1. Manual Configuracin
5.3.2. Manual de usuario
Gua Final.
del
_________________________________________________________________________________________________________________ - 174 -
_________________________________________________________________________________________________________________
30.MTRICAS DE CALIDAD
Versi n 1.0
Hecha por OV
_________________________________________________________________________________________________________________ - 175 -
_________________________________________________________________________________________________________________
MTRICAS DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO IMPLANTACIN SISTEMA DE GESTIN AMBULATORIA SIGLAS DEL PROYECTO SIGAM
A. FUNCIONALIDAD: 1. Interoperabilidad Nombre Propsito Mtodo de Aplicacin Porcentaje de interconexiones exitosas SITEDS Evaluar la capacidad del sistema para integrarse con el SITEDS de la SUNASA. Obtener la relacin de conexiones exitosas que permitan obtener la informacin de los pacientes que cuenten con un seguro de salud y cuyos seguros utilicen la plataforma estndar del SITEDS promovido por la SUNASA. X=A/B A=Nmero de interconexiones exitosas. B=Nmero de solicitudes de interconexin. Interpretacin 0<=X<=1 Entre ms cercano a 1, el sistemas cumple mejor con la interoperabilidad. Tipo de escala Tipo de medida Ratio x: count A:count B: count
Medicin, formula
Fuente de medicin Especificacin de requisitos Casos de Prueba ISO / IEC 12207 SLCP Audiencia Verificacin Funcionales Analistas de calidad
_________________________________________________________________________________________________________________ - 176 -
_________________________________________________________________________________________________________________
2. Precisin
Nombre Propsito
Exactitud de implementacin funcional. Qu tan exacto es la implementacin funcional. Obtener la cantidad de funcionalidades que no realizan lo descrito en la especificacin de requisitos y compararlo con el total de funcionalidades. X=1-A/B A=Cantidad de funcionalidades que no realizan lo descrito en la especificacin de requisitos. B=Cantidad total de funcionalidades. 0<=X<=1 Entre ms cercano a 1 es mejor. Ratio X=count/count A=count B=count Especificacin de requisitos. Casos de prueba. Verificacin Funcionales Analistas de calidad
Mtodo de aplicacin
Medicin, frmula
Interpretacin Tipo de escala Tipo de medida
Fuente de medicin ISO / IEC 12207 SLCP Audiencia
Nombre Propsito
Facturacin devuelta Evaluacin de un tercero sobre la exactitud de los clculos consignados en la facturacin. Obtener la cantidad de documentos devueltos por motivos no mdicos sobre la cantidad de documentos enviados.
Mtodo de aplicacin
_________________________________________________________________________________________________________________ - 177 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Medicin, frmula
X=A/B A=Cantidad de documentos devueltos por motivos no mdicos en un mes. B=Cantidad total de documentos enviados en un mes. 0<=X<=1 Entre ms cercano a 0 es mejor. Ratio X=count/count A=count B=count Especificacin de requisitos. Casos de prueba. Verificacin Funcionales Analistas de calidad
3. Cumplimiento de Funcionalidad Nombre Propsito Adaptacin de normas SUNASA - SITEDS. Establecer el cumplimiento de la trama SITEDS normada por la SUNASA. Obtener la cantidad de funcionalidades que no realizan lo descrito en la especificacin de de la norma SITEDS y compararlo con el total de funcionalidades. X=1-A/B A=Cantidad de funcionalidades que no realizan lo descrito en la especificacin de requisitos. B=Cantidad total de funcionalidades. 0<=X<=1 Entre ms cercano a 1 es mejor. Ratio X=count/count A=count B=count
Mtodo de aplicacin
Medicin, frmula
_________________________________________________________________________________________________________________ - 178 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Especificacin de requisitos. Casos de prueba. Verificacin Funcionales Analistas de calidad
B. FIABILIDAD 1. Madurez Nombre Propsito Mtodo de Aplicacin Correccin de errores Evaluar la proporcin estimada de correccin de errores Obtener la relacin entre el nmero de errores realmente corregidos y el nmero de errores potencialmente existentes en un producto de software de la empresa X=A/B A= Nmero de errores realmente corregidos B= Nmero de errores potencialmente existentes en un producto de software 0<=X<=1 Entre ms cercano a 1 es mejor. Ratio x: count A:count B: count Especificacin de requisitos Casos de Prueba ISO / IEC 12207 SLCP Verificacin
Medicin, frmula Interpretacin Tipo de escala Tipo de medida Fuente de medicin
Audiencia
Analistas Analistas de calidad
Nombre Propsito
Adecuacin de pruebas Evaluar el alcance de la ejecucin de

- 179 -
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
casos de prueba Mtodo de Aplicacin Obtener la relacin entre el nmero de pruebas ejecutadas durante la prueba y el nmero de casos de prueba planeados y especificados. X=A/B A= Nmero de pruebas ejecutadas durante la prueba B= Nmero de casos de prueba planeados y especificados 0<=X<=1 Entre ms cercano a 1 es mejor. Ratio x: count A:count B: count Especificacin de requisitos Casos de Prueba ISO / IEC 12207 SLCP Verificacin
Audiencia
Funcionales Analistas de calidad
2. Tolerancia a fallos Nombre Propsito Mtodo de Aplicacin Anulacin de operaciones incorrectas Evaluar la proporcin de error detectado en la entrada de datos Obtener la relacin entre el nmero de errores detectados por el usuario en entradas o funciones y el nmero de operaciones o entradas errneas del usuario durante la operacin X=A/B A= Nmero de errores detectados por el usuario en entradas y funciones B= Nmero de operaciones o entradas errneas del usuario durante la operacin
Medicin, frmula
_________________________________________________________________________________________________________________ - 180 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Interpretacin Tipo de escala Tipo de medida Fuente de medicin
0<=X<=1 Entre ms cercano a 1 es mejor. ratio x: count A:count B: count Especificacin de requisitos Casos de Prueba
ISO / IEC 12207 SLCP
Verificacin Revisin en conjunto
Audiencia
Funcionales Analistas de calidad
3. Recuperabilidad Nombre Propsito Mtodo de Aplicacin Tiempo estimado de reinicio Evaluar la proporcin estimada de tiempo de reinicio exitoso Obtener el promedio entre el nmero de oportunidades de reinicio que se dieron en el tiempo estimado y el nmero total de oportunidades de reinicio durante las pruebas o el apoyo al funcionamiento del usuario X=A/B A= Nmero de oportunidades de reinicio que se dieron en el tiempo estimado B= Nmero total de oportunidades de reinicio durante las pruebas o el apoyo al funcionamiento del usuario 0<=X<=1 Entre ms cercano a 1 es mejor. ratio x: count A:count B: count Especificacin de requisitos Casos de Prueba ISO / IEC 12207 SLCP Verificacin
_________________________________________________________________________________________________________________ - 181 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Revisin en conjunto Audiencia Funcionales Analistas de calidad
C. USABILIDAD 1. Operabilidad Nombre Propsito Accesos directos a funcionalidades del sistema. Que proporcin de las funcionalidades del sistema tienen accesos directos. Obtener el nmero de accesos directos a funcionalidades y comparar con el total de funcionalidades del sistema. X=A/B A=Cantidad de accesos directos a funcionalidades. B=Cantidad total de funcionalidades del sistema. 0<=X<=1 Entre ms cercano a 1 es mejor. ratio X=count/count A=count B=count Especificacin de requisitos. Casos de prueba. Verificacin Funcionales Analistas de calidad
Mtodo de aplicacin
Medicin, frmula
2. Fcil de aprendizaje Nombre Propsito Explicacin de mensajes de error. Que proporcin de los mensajes de error estn explicados.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 182 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Mtodo de aplicacin
Obtener la cantidad de mensajes de error del sistema que tienen explicacin y compararlo con la cantidad total de mensajes de errores. X=A/B A=Cantidad de mensajes de error que tienen explicacin. B=Cantidad total de mensajes de error. 0<=X<=1 Entre ms cercano a 1 es mejor. ratio X=count/count A=count B=count Especificacin de requisitos. Casos de prueba. Verificacin Verificacin conjunta Funcionales Analistas de calidad
Medicin, frmula
Nombre
Nmero de ayudas en el sistema Evaluar el nivel de ayuda que ofrece el sistema tomando en cuenta lo ptimo evaluado por la empresa. Obtener la relacin entre el nmero de ayudas que se tienen en el sistema y el nmero total de ayudas determinadas a tener en los productos de la empresa. X=A/B A=Cantidad de ayudas que tiene el sistema B= Cantidad total de ayudas que debera tener el sistema.
Propsito
Mtodo de Aplicacin Medicin, frmula
Interpretacin
0<=X<=1 Entre ms cercano a 1, cumple mejor el nivel de ayuda del sistema
_________________________________________________________________________________________________________________ - 183 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Tipo de escala Tipo de medida Fuente de medicin
ratio x: count A:count B: count Casos de Prueba Informe de Prueba
ISO / IEC 12207 SLCP
Validacin Revisin en conjunto
Audiencia
Analistas de Control de calidad
D. EFICIENCIA 1. Utilizacin de recursos Nombre Propsito Consumo recursos del servidor Evaluar el consumo de recursos del servidor en plena carga del sistema.
Obtener la relacin del porcentaje de utilizacin del servidor cuando est realizando una carga al sistema en comparacin con el porcentaje de utilizacin de servidor cuando no se est usando el sistema. Considerar que el servidor solo debe tener instalado el Sistema operativo y el sistema a Mtodo de Aplicacin comprobar. Medicin, frmula X=1-A/B A=Porcentaje de utilizacin del servidor cuando se est usando el sistema. B= Porcentaje de utilizacin del servidor cuando no se est usando el sistema. Interpretacin 0<=X<=1 Entre ms cercano a 1, el sistema consume menor cantidad de recursos del servidor. Tipo de escala Tipo de medida Fuente de medicin ratio x: count A:count B: count Especificacin de requisitos
_________________________________________________________________________________________________________________ - 184 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Casos de Prueba ISO / IEC 12207 SLCP Verificacin Revisin en conjunto Audiencia Funcionales
_________________________________________________________________________________________________________________ - 185 -
_________________________________________________________________________________________________________________
31.PLAN DE GESTIN DE RIESGOS
Versi n 1.0
Hecha por OV
_________________________________________________________________________________________________________________ - 186 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTION DE RIESGOS

SIGAM
METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS

PROCESO
Planificacin de Gestin del Riesgo.
DESCRIPCION
Elaborar Plan de Gestin de Riesgos. Identificar qu riesgos pueden afectar el Proyecto y documentar sus caractersticas. Evaluar probabilidad e impacto
HERRAMIENTAS
FUENTES DE INFORMACION
Sponsor, lderes funcionales y Analistas Funcionales. Gerente de Proyectos y equipo de Proyecto. Sponsor, lderes funcionales y Analistas Funcionales. Gerente de Proyectos y equipo de Proyecto. Sponsor, lderes funcionales y Analistas Funcionales. Gerente de Proyectos y equipo de Proyecto. Sponsor, lderes funcionales y Analistas Funcionales. Gerente de Proyectos y equipo de Proyecto. Sponsor, lderes funcionales y Analistas Funcionales. Gerente de Proyectos y equipo de Proyecto.
PMBOK
Identificacin de los Riesgos.
Checklist de riesgos.
Anlisis Cualitativo de Riesgos. Planificacin de Respuesta a los Riesgos. Seguimiento y Control de Riesgos.
Definicin de probabilidad de Impacto Matriz de Probabilidad de Impacto.
Planificar la ejecucin de respuestas a los riesgos.
Verificar continuamente la ocurrencia de riesgos.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTION DE RIESGOS

PROCESOS
Planificacin de Gestin de Riesgos.
Identificacin de los Riesgos.
Anlisis Cualitativo de Riesgos. Planificacin de Respuesta a los Riesgos. Seguimiento y Control de Riesgos.
ROLES Equipo de Gestin de Riesgos: Lder Apoyo Equipo de Gestin de Riesgos: Lder Apoyo Equipo de Gestin de Riesgos: Lder Apoyo Equipo de Gestin de Riesgos: Lder Apoyo Equipo de Gestin de Riesgos: Lder Apoyo
PERSONAS
RESPONSABILIDADES
Dirigir actividad, responsable directo. Proveer definiciones. Ejecutar actividad. Dirigir actividad, responsable directo. Proveer definiciones. Ejecutar actividad. Dirigir actividad, responsable directo. Proveer definiciones Ejecutar actividad. Dirigir actividad, responsable directo. Proveer definiciones. Ejecutar actividad. Dirigir actividad, responsable directo. Proveer definiciones. Ejecutar actividad.
JC, MB
JC, MB
JC, MB
JC, MB
JC, MB
_________________________________________________________________________________________________________________ - 187 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS

PROCESOS
Planificacin de Gestin de Riesgos. Identificacin de los riesgos.
PERSONAS Lder S/. 200.00 Apoyo S/. 100.00 Lder Apoyo Lder Apoyo Lder Apoyo Lder Apoyo S/. 200.00 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 100.00
TOTAL S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00
Anlisis Cualitativo de Riesgos.
Planificacin de respuesta a los Riesgos.
S/.300.00
Seguimiento y Control de Riesgos.
S/.300.00 S/.1500.00
PERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS

PROCESOS MOMENTO DE EJECUCION ENTREGABLES DEL WBS 1.2.3. Plan del proyecto 1.3.2. Reunin de coordinacin quincenal. 1.3.2. Reunin de coordinacin quincenal. 1.3.2. Reunin de coordinacin quincenal. 1.3.2. Reunin de coordinacin quincenal. PERIODICIDAD DE EJECUCION De acuerdo a lo planificado en el cronograma De acuerdo a lo planificado en el cronograma De acuerdo a lo planificado en el cronograma De acuerdo a lo planificado en el cronograma De acuerdo a lo planificado en el cronograma
Planificacin de Gestin Al inicio del proyecto. de Riesgos.
Al inicio del proyecto En las reuniones quincenales. Al inicio del proyecto Anlisis Cualitativo de En las reuniones Riesgos. quincenales. Planificacin de Al inicio del proyecto Respuesta a En las reuniones los Riesgos. quincenales.
Identificacin de los riesgos. Seguimiento Control de Riesgos. y
En cada fase del proyecto En las reuniones del equipo
FORMATOS DE LA GESTION DE RIESGOS

Planificacin de Gestin de Riesgos. Identificacin de los riesgos. Anlisis Cualitativo de Riesgos.
Plan de gestin de Riesgos. Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos. Identificacin y Evaluacin Cualitativa de Riesgos.
_________________________________________________________________________________________________________________ - 188 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Planificacin de Respuesta a los Riesgos. Seguimiento y Control de Riesgos.
Plan de Respuesta de Riesgos.

Informe de Monitoreo de Riesgos. Solicitud de Cambios. Accin Correctiva.
32.LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUACIN CUALITATIVA Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por OV
_________________________________________________________________________________________________________________ - 189 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REGISTRO DE RIESGOS LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y EVALUACIN CUALITATIVA

SIGAM
Probabilidad
Valor numric o
Impacto
Valor Numric o
Tipo de Riesgo
Probabilida d por Impacto
Muy improbable Relativame nte probable Probable Muy Probable Casi certera
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
Muy Bajo Bajo Modera do Alto Muy Alto
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
Muy Alto Alto Modera do Bajo Muy Bajo
Mayor a 0.5 Menor a 0.5 Menor a 0.3 Menor a 0.1 Menor a 0.5
EVALU
USA
DETONANTE TRIGGER
EVENTO DE RIESGO
EFECTO SOBRE EL PROYECTO
ELEMEN
TO
CATEGORA
AVISO/SEAL TEMPRANA
RESPUESTA
PLANIFICAD A POTENCIAL
WBS AFECTA
DO
CAUSA RAZ
A LA QUE PERTENECE EL RIESGO
EVALUACI
N PROBABILI DAD
AC. EVALUACIN IMPACTO PROB. POR IMPAC TO TIPO DE RIESGO
CDI
GO DEL
RESPONSABL
E
RIES
GO
1. Insuficiente informacin para la pruebas 2. Desconfian za con la
Migracin cubre menos del 60% de la data de maestros.
Demora del proyecto y aumento de costos
3.2.2
No se pueden realizar todas las pruebas programadas
Anlisis inadecuada para determinar la factibilidad de la migracin
Calidad
1. Digitacin de los datos faltantes
0.7
0.7
0.49
Alto
R00 4
Gerente de proyecto, consultor es PMI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 190 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EVALU
USA DETONANTE
TRIGGER
EVENTO DE RIESGO
EFECTO
SOBRE EL PROYECTO
ELEMEN
TO
CATEGORA
AVISO/SEAL TEMPRANA
RESPUESTA
WBS AFECTA
DO
CAUSA RAZ
EVALUACI
N PROBABILI DAD
CDI
GO DEL
RESPONSABL
E
RIES
GO
informacin al tener casos problemas El sistema consumos Demora en ms del la atencin 50% de los y recursos facturacin del servidor. 1. Boletas no cuadran con expediente s anteriores 2. El paciente se queja por diferencia entre lo que cobraban y lo que le pretenden cobrar Caso 1: No se inician los trabajos operativos Caso 2: Existen quejas sobre el servidor Demora en puesta a produccin y Percepcin de problemas con el proyecto No se cuenta con la configuraci n solicitada para el sistema 1. Checklist de la configuraci n necesaria. 2. Pruebas de esfuerzo y concurrenci a
4.2.1 y 4.2.2
Demora en la etapa de pruebas
Tcnicos
0.5
0.8
0.4
Alto
R00 3
Jefe de Sistemas
El sistema calcula mal Demora en por la mala el informacin proyecto de los convenios.
5.2.1 y 5.2.2
Facturacin no cuadra
Mala configuraci n de convenios
Calidad
1. Revisin muestral de convenios 2. Capacitar al administra dor del sistema
0.4
0.7
0.28
Modera do
R00 Consultor 5 es PMI
No Operativo u Demora en operacin el deficiente proyecto el servidor Oracle 10g
2.1.2.
No se inician los trabajos operativos
Descuido
1. Tener fecha mxima Administrac para tener in del el proyecto y equipamien externos to necesario
0.3
0.8
0.24
Modera do
R00 6
Jefe de Sistemas
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 191 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EVALU
USA DETONANTE
TRIGGER
EVENTO DE RIESGO
EFECTO
SOBRE EL PROYECTO
ELEMEN
TO
CATEGORA
AVISO/SEAL TEMPRANA
RESPUESTA
WBS AFECTA
DO
CAUSA RAZ
EVALUACI
N PROBABILI DAD
CDI
GO DEL
RESPONSABL
E
RIES
GO
Caso 1. Demora en la atencin Tiempo de Caso 2. respuesta No cumplir Encuestas supere los con un de calidad 3 segundos requisito de atencin en ms del indispensa indican a la 50% de los ble demora casos. como un factor importante Las capacitacio Incertidumb nes no re, llegan al Demora en inseguridad 95% de puesta a , atencin aprobacin produccin con por parte . manuales de los de usuarios usuarios finales.
4.2.1 y 4.2.2
Pruebas con el usuario
Infraestruct ura inadecuada
Calidad
1. Revisin del nivel de uso de la lnea dedicada 2. Incremento del ancho de banda
0.5
0.4
0.2
Modera do
R00 1
Jefe de Sistemas
5.2.1 y 5.2.2
Pruebas con usuarios insatisfactorias
Resistencia al cambio y tiempo dedicado muy corto
1. Informar al sponsor sobre la situacin presentada 2. Comunicar Desempeo a los usuarios finales sobre la importanci a del sistema
0.3
0.4
0.12
Modera do
R00 2
Gerente de proyecto
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - 192 -
_________________________________________________________________________________________________________________
33.PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS
Versi n 1.0
Hecha por OV
_________________________________________________________________________________________________________________ - 193 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
REGISTRO DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

SIGAM
ORDENADO DECRECIENTE POR SEVERIDAD :

CDIGO
DEL
EVENTO DE RIESGO
ELEMENTO WBS
AFECTADO
PROPIETARIO
DEL RIESGO
PROBABILI
DAD POR
RESPUESTA PLANIFICADA SEVERIDAD
DE
ESTRATEGIA RESPUESTA
PRESUPUESTO ACCIONES DE RESPUESTA

PARA LA RESPUESTA
RIESGO
IMPACTO
R004
Migracin cubre menos del 60% de la data de maestros. El sistema consumos ms del 50% de los recursos del servidor. El sistema calcula mal por la mala informacin de los convenios. No ha llegado el servidor Oracle 10g Tiempo de respuesta supere los 3 segundos en ms del 50% de los casos.
3.2.2
Project Manager, consultores PMI Jefe de sistemas
0.49 Alta Contratar digitador Evitar 3. Digitacin de los datos faltantes Checklist de la configuracin necesaria. Pruebas de esfuerzo y concurrencia Revisin muestral de convenios Capacitar al administrador del sistema Tener fecha mxima para tener el equipamiento necesario Revisin del nivel de uso de la lnea dedicada Incremento del ancho de banda S/.1750
R003
4.2.1 y 4.2.2
0.4
Alta
Upgrade de memoria al servidor
3. Mitigar 2. 4.
S/.1750
R005
5.2.1 y 5.2.2
Consultores PMI
0.28
Moderado
Auditar expedientes
Mitigar
2.
S/.500
R006
2.1.2.
Jefe de Sistemas
0.24
Moderado
Confirmar la instalacin del software Realizar controles frecuentes de la performance de la conexin
3. Aceptar
S/.0
3. Evitar 4. 3.
R001
4.2.1 y 4.2.2
Jefe de Sistemas
0.2
Moderado
S/.500
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 194 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
R002
Las capacitaciones no llegan al 95% de aprobacin por parte de los usuarios finales.
4. 5.2.1 y 5.2.2 Project Manager 0.12 Moderado Campaa de sensibilizacin. Mitigar 4.
Informar al sponsor sobre la situacin presentada Comunicar a los usuarios finales sobre la importancia del sistema
S/.500
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ - 195 -
_________________________________________________________________________________________________________________
34.PLAN DE RECURSOS HUMANOS Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por IM
CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por GE JC 05/01/2012
___________________________________________________________________________________________________________________ -
196 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Introduccin El plan de gestin de recursos humanos es una herramienta que ayudar en la gestin de las actividades de los recursos humanos a lo largo de todo el proyecto hasta el cierre. El plan de gestin de recursos humanos incluye: - Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo durante el proyecto - Organigrama del Proyecto - Cuntos recursos se adquirirn - Cronologa / habilidades de los recursos - Entrenamiento necesario para desarrollar las habilidades - Sistema de Reconocimiento y las recompensas
Organigrama del Proyecto: Ver Organigrama del Proyecto versin 1.0

Nota: Adjuntar Organigrama del Proyecto.
Roles y Responsabilidades: Ver Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RAM) versin 1.0

Nota: Adjuntar matriz ram.
Descripcin de Roles: Ver Descripcin de Roles versin 1.0

Nota: Adjuntar formatos de descripcin de roles.
Adquisicin del Personal del Proyecto: Ver Cuadro de Adquisicin del Personal versin 1.0
Nota: Adjuntar Cuadro de Adquisicin de Personal.
Cronogramas e Histogramas de Trabajo del Personal del Proyecto: Ver Diagramas de Carga del Personal versin 1.0
Nota: Adjuntar Diagrama de Carga de Personal.
Criterios de Liberacin del Personal del Proyecto:

Rol Criterio de Liberacin cmo? Destino de Asignacin
Sponsor Gerente del Proyecto Arquitecto de Tecnologa
Al trmino del proyecto Al trmino del proyecto Al trmino de contrato
Consultor Modulo seguridad, Al trmino de sus
Comunicacin del Sponsor Comunicacin del Project Manager Comunicacin del
Otros proyectos Otros proyectos Otros proyectos Otros
___________________________________________________________________________________________________________________ -
197 -
_________________________________________________________________________________________________________________
Admisin y Consumos
Project proyectos Manager Consultor Modulo de Caja y Al trmino de sus Comunicacin del Otros Facturacin entregables Project proyectos Manager Capacitador Mdulos de Caja Al trmino de sus Comunicacin del y Facturacin entregables Project Manager Capacitador Modulo Al trmino de sus Comunicacin del seguridad, Admisin y entregables Project Consumos Manager Capacitacin, Entrenamiento, Mentoring requerido: Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Project Manager ms experimentados hagan mentoring a los menos experimentados, en este caso el Sponsor har mentoring al Project Manager para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestin de proyectos; asimismo el Project Manager har mentoring a los especialistas que estn bajo su cargo. La empresa deber capacitar y entrenar al personal que participa en el proyecto, segn lo requiera ste. Sistema de Reconocimiento y Recompensas: El Project Manager tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las lneas base del proyecto: 1. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su remuneracin mensual durante el plazo del proyecto. 2. CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneracin mensual durante el plazo del proyecto. 3. Cualquier combinacin de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes, cualquier resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono. Los Miembros del equipo tienen un Sistema de Compensacin con 70% de remuneracin fija y 30% de remuneracin variable, la cual vara segn la siguiente tabla: 1. Entrega de asignaciones: Entregar las asignaciones a tiempo, con peso 50. 2. Calidad de entregables: entregar las asignaciones con las pruebas unitarias realizadas con el mnimo de errores y fallos, con peso 50. Cumplimiento de Regulaciones, Pactos, y Polticas: 12. Slo se deben contratar Ingenieros y personal especialista que cuenten con una acreditacin y que pertenezcan al personal interno de la empresa. 13. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasar por una Evaluacin de Desempeo al final del proyecto, y dicha evaluacin se guardar en su file personal. Requerimientos de Seguridad: El traslado de equipos (Laptop, Discos Duros, Cd`s) hacia los locales de la Clnica, genera riesgo de robo o asalto para el personal que traslada el equipo, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado de equipos debe ser hecho con movilidad (taxi) pagada por la empresa, para bienestar del personal y de los activos de la empresa.
entregables
___________________________________________________________________________________________________________________ -
198 -
_________________________________________________________________________________________________________________
35.ORGANIGRAMA DEL PROYECTO Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por IM
___________________________________________________________________________________________________________________ -
199 -
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

SIGAM
Directorio Comit de Control de Cambios

Directorio, Sponsor, GP
Sponsor
Sebastin Cspedes
Comit de Control de Calidad

Sponsor, Gerente de P.
Gerente de Proyectos
Janis Candia
Consultor Mdulos Admisin y Caja

Fredy Aranda
Gustavo Espinoza
Consultor Mdulos Consumos y Facturacin

Oscar Valderrama
Capacitador Capacitador Mdulos Mdulos ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Consumos y _ Admisin y Caja Facturacin

Ivn Manta
- 200 -
Gabriela U.
___________________________________________________________________________________________________________________
36.MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por IM
___________________________________________________________________________________________________________________ - 201 -
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ - 202 -
___________________________________________________________________________________________________________________
MATRIZ DE ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES (RAM)

ROLES / PERSON AS
GP: Gerent e de Proyec to AT: Arquitec to de Tecnolo ga COMSAC: Consultor Modulo seguridad , Admisin y Consumo s COMCF: Consultor Modulo de Caja y Facturaci n CAMCF: Capacitad or Mdulos de Caja y Facturaci n CAMSAC: Capacitad or Mdulos de Admisin y Consumos
SP: Sponsor
ENTREGABLES 1.0 Gestin del Proyecto 1.1 Iniciacin 1.1.1 Project Charter 1.1.2 Alcance Preliminar 1.2 Planificacin 1.2.1 Enunciado Alcance 1.2.2 Cronograma 1.2.3 Plan de proyecto 1.3 Informe 1.3.1 Informe semanal 1.3.2 Informe Quincenal 1.4 Cierre 1.4.1 Acta de Aceptacin 1.4.2 Cierre del Proyecto 2.0 Soporte Infraestructura 2.1 Preparacin Ambiente 2.1.1 Requisitos iniciales 2.1.2 Documento de Preparacin de Ambiente 2.2 Instalacin 2.2.1 Documento de Instalacin
A A
R R
A A A V V A A
R R R R R R R
V
V
R
R
___________________________________________________________________________________________________________________ - 203 -
___________________________________________________________________________________________________________________
ROLES / PERSON AS
SP: Sponsor
ENTREGABLES (Scripts, schemas) 2.2.2 Documento de Instalacin Aplicacin 2.2.3 Instalacin de Aplicacin 2.3 Configuracin 2.3.1 Documento de Configuracin inicial 2.3.2 Documento de Aceptacin 3.0 Migracin de Datos 3.1 Anlisis 3.1.1 Documento de archivos maestros 3.1.2 Plantilla de Carga de Datos 3.2 Migracin 3.2.1 Documentos Scripts 3.2.2 Documentos de Aceptacin de Carga 4.0 Puesta en Produccin 4.1 Plan de Paralelo 4.1.1 Plan paralelo Admisin y Caja 4.1.2 Plan paralelo Consumo y Facturacin 4.2 Puesta en Marcha 4.2.1 Documento de Produccin de Admisin y Caja 4.2.2 Documento de Produccin de Consumo y Facturacin 4.2.3 Documento de
V V V
R R
V V
R R
V V
R R
P P
P P
V V V
R R
P P
P P
R R
R R
V R
R P
R P
___________________________________________________________________________________________________________________ - 204 -
___________________________________________________________________________________________________________________
ROLES / PERSON AS
SP: Sponsor
ENTREGABLES Aceptacin del Producto 5.0 Capacitacin 5.1 Plan de Capacitacin 5.1.1 Plan de capacitacin Admisin y Caja 5.1.2 Plan de capacitacin Consumo y Facturacin 5.2 Ejecucin del Plan de Capacitacin 5.2.1 Ejecucin del Plan de Capacitacin Admisin y Caja 5.2.2 Ejecucin del Plan de Capacitacin Facturacin y Consumo 5.3 Manuales 5.3.1 Manual de Configuracin 5.3.2 Manual de usuario
R R
R R
R V V R R R R
Leyenda R = Responsable P = Participa V = Revisa A = Aprueba
___________________________________________________________________________________________________________________ - 205 -
___________________________________________________________________________________________________________________
37.DESCRIPCIN DE ROLES Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por IM
___________________________________________________________________________________________________________________ - 206 -
___________________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPCION DE ROLES
Nombre del Rol SPONSOR Objetivos del Rol: Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el xito del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (de qu es responsable?). Aprobar el Project Charter. Aprobar el Scope Statement. Aprobar el Plan de Proyecto. Aprobar el Cierre del proyecto. Funciones: Firmar el Contrato del Proyecto. Iniciar el proyecto. Aprobar la planificacin del proyecto. Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. Gestionar el Control de Cambios del proyecto. Gestionar los temas contractuales con el Cliente. Asignar recursos al proyecto. Designar y empoderar al Project Manager. Ayudar en la solucin de problemas y superacin de obstculos del proyecto. Niveles de Autoridad: Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. Decide sobre modificaciones a las lneas base del proyecto. Decide sobre planes del proyecto. Reporta a: A Directorio Supervisa a: Gerente de Proyecto Requisitos del Rol: Conocimientos: Gestin Estratgica. Liderazgo. Comunicacin. Habilidades:. Solucin de conflictos. Inteligencia emocional. Gestin en Marketing Nuevos productos (4 aos). Experiencia: Experiencia en proyectos de Tecnologas de informacin. Otros: Gestin de Portafolios.
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Nombre del Rol GERENTE DE PROYECTO Objetivos del Rol: Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el xito del proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administracin de los recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el Sponsor. Responsabilidades: Elaborar el Project Charter. Elaborar el Registro de Stakeholders. Elaborar el Plan de Proyecto. Elaborar el Informe de Performance del Proyecto, Realizar la Reunin y generar las actas. Elaborar el Informe de Cierre de componentes y Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. Funciones: Ayudar al Sponsor a iniciar el proyecto. Planificar el proyecto. Ejecutar el proyecto. Controlar el proyecto. Cerrar el proyecto. Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. Gestionar los recursos del proyecto. Solucionar problemas y superar los obstculos del proyecto. Niveles de Autoridad: Decide sobre la programacin detallada de los recursos humanos y materiales asignados al proyecto. Decide sobre la informacin y los entregables del proyecto. Reporta a: Sponsor Supervisa a: Arquitecto de tecnologa Consultor Modulo seguridad, Admisin y Consumos Consultor Modulo de Caja y Facturacin Capacitador Mdulos de Caja y Facturacin Capacitador Mdulos de Admisin y Consumos Requisitos del Rol: Conocimientos: Gestin de Proyectos Qu temas, materias, o especialidades debe conocer, segn el PMBOK. manejar o dominar. MS Project. Liderazgo. Habilidades: Comunicacin. Qu habilidades especficas debe poseer y en qu Negociacin. grado. Solucin de Conflictos. Motivacin. Gestin de Proyectos. Experiencia: Procesos de desarrollo Qu experiencia debe tener, sobre qu temas o de productos. situaciones, y de qu nivel. Aplicaciones ERP. Otros: Otros requisitos especiales tales como gnero, edad, No aplica. nacionalidad, estado de salud, condiciones fsicas, etc.
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Nombre del Rol Arquitecto de Tecnologa Objetivos del Rol: Es la persona que se encargar de la preparacin y configuracin del ambiente que soportar la instalacin del nuevo sistema, es el responsable de la ejecucin de la migracin de data a la base de datos, administra los recursos para lograr los objetivos fijados por el Gerente de Proyectos. Responsabilidades: Preparar el ambiente determinando los requisitos de infraestructura necesarios. Elaborar el documento de preparacin del ambiente. Instalar el sistema SIGAM Configurar el Sistema SIGAM de acuerdo a parmetros establecidos. Elaborar el documento de aceptacin de la configuracin del ambiente. Analizar los archivos maestros a migrar. Elaborar la plantilla de migracin. Elaborar los scripts de carga. Elaborar el documento de aceptacin de carga. Funciones: Reportar al Gerente del Proyecto las actividades asignadas. Planificar y Ejecutar la preparacin y configuracin del ambiente. Ejecutar la instalacin de las fuentes del sistema SIGAM Configurar el Sistema de acuerdo a los parmetros establecidos Ejecutar los scripts y validar la Cargar de la Data. Solucionar problemas y superar los obstculos del proyecto. Niveles de Autoridad: Decide sobre el anlisis necesario para cumplir con lo asignad. Determina los recursos o requisitos necesarios para la preparacin del ambiente de instalacin. Decide sobre la informacin y los entregables asignados. Reporta a: Gerente de Proyecto Supervisa a: Ninguno Requisitos del Rol: Tecnologa de Servidores. Sistemas Operativos Conocimientos: Base de Datos. Qu temas, materias, o especialidades Redes y Conectividades. debe conocer, manejar o dominar. Configuracin de Sistema SIGAM Ms Project Comunicacin Habilidades: Proactividad Qu habilidades especficas debe poseer y Confiabilidad en qu grado. Trabajo bajo presin Arquitecto de Infraestructura (3 Experiencia: aos) Qu experiencia debe tener, sobre qu Administracin de base de datos (3 temas o situaciones, y de qu nivel. aos) Redes (3 aos) Otros: Otros requisitos especiales tales como No aplica. gnero, edad, nacionalidad, estado de
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salud, condiciones fsicas, etc. Nombre del Rol Consultor de Mdulo (seguridad, Admisin, Consumos / Caja y Facturacin) Objetivos del Rol: Es la persona que se encargar del anlisis de la migracin de data, la preparacin de los scripts de migracin, la preparacin y verificacin del ambiente que soportar la instalacin del nuevo sistema, es el responsable de la puesta en produccin de los mdulos asignados. Responsabilidades: Verificar la correcta instalacin y configuracin de los mdulos asignados. Analizar los archivos maestros a migrar. Verificar la funcionalidad de los mdulos asignados Analizar los archivos maestros a migrar. Elaborar la plantilla de carga de datos. Elaborar los Scripts de carga de datos. Validar la carga de los mdulos asignados. Elaborar el plan paralelo de los mdulos asignados. Elaborar los documentos de aceptacin de puesta en produccin de los mdulos asignados. Elaborar el documento de aceptacin de carga de data. Funciones: Reportar al Gerente del Proyecto las actividades asignadas. Planificar, coordinar y supervisar la migracin de data. Revisar la instalacin de los aplicativos Ejecutar la instalacin de las fuentes del sistema SIGAM Establecer los parmetros de configuracin del sistema. Ejecutar los scripts y validar la Cargar de la Data. Solucionar problemas y superar los obstculos del proyecto. Niveles de Autoridad: Decide sobre el anlisis necesario para cumplir con lo asignado. Determina los recursos o requisitos necesarios para la preparacin del ambiente de instalacin. Decide sobre la informacin y los entregables asignados. Reporta a: Gerente de Proyecto Supervisa a: Capacitador Requisitos del Rol: Administracin de Base de Datos. Anlisis y diseo de Sistemas. Conocimientos: Herramientas de Consulta a Base de Qu temas, materias, o especialidades datos debe conocer, manejar o dominar. Sistema SIGAM Ms Project Comunicacin Habilidades: Proactividad Qu habilidades especficas debe poseer y Confiabilidad en qu grado. Trabajo bajo presin Experiencia: Qu experiencia debe tener, sobre qu Analista Funcional (4 aos) temas o situaciones, y de qu nivel. Programador (4aos)
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Otros: Otros requisitos especiales tales como gnero, edad, nacionalidad, estado de salud, condiciones fsicas, etc.
Administracin de base de datos (4 aos) Trabajo en equipo (2 aos) No aplica.
Nombre del Rol Capacitador de Modulo (seguridad, Admisin, Consumos / Caja y Facturacin) Objetivos del Rol: Es la persona que se encargar de la planificacin y ejecucin del plan de capacitacin de la administracin del Sistema SIGAM al personal fijado por el Cliente, as como los manuales de Configuracin y el manual de usuario. Responsabilidades: Elaborar el plan de capacitacin del mdulo asignado. Elaborar el material de entrenamiento para las capacitaciones. Ejecutar el plan de capacitacin del mdulo asignado. Elaborar el manual de Configuracin del Sistema SIGAM. Funciones: Reportar al Gerente del Proyecto las actividades asignadas. Coordinar con los miembros del equipo del proyecto para la elaboracin de los manuales de configuracin y de usuario. Desarrollar el plan de capacitacin del mdulo asignado. Ejecutar el plan de capacitacin del mdulo asignado. Elaborar el manual de Configuracin del Sistema SIGAM Niveles de Autoridad: Programa y coordina los temas necesarios para la capacitacin de los mdulos para cumplir con lo asignado. Desarrolla los manuales con la informacin necesaria en cuanto a la configuracin y uso de los mdulos implantados. Reporta a: Consultor de Mdulo Supervisa a: Ninguno Requisitos del Rol: Anlisis de Sistemas. Conocimientos: Desarrollo de Software. Qu temas, materias, o especialidades Herramientas de Consulta a Base de debe conocer, manejar o dominar. datos Mdulos del Sistema SIGAM Comunicacin. Proactividad Habilidades: Confiabilidad Qu habilidades especficas debe poseer y Trabajo bajo presin. en qu grado. Oratoria Dominio de escena Documentacin de procesos (1 ao) Experiencia: Analista Programador (2 aos) Qu experiencia debe tener, sobre qu Diseo (1 ao) temas o situaciones, y de qu nivel. Trabajo en equipo (2 aos) Otros: No aplica. Otros requisitos especiales tales como
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gnero, edad, nacionalidad, estado de salud, condiciones fsicas, etc.
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38.DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL Sistema de Gestin Ambulatoria
Versi n 1.0
Hecha por IM
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DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL

Nombre del proyecto Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria Siglas del Proyecto SIGAM
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39.CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO Sistema de Gestin Ambulatoria

Versi n 1.0 Hecha por IM CONTROL DE VERSIONES Aprobada Revisada por Fecha por GE JC 05/01/2012 Motivo Versin original
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CUADRO DE ADQUISICIN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Implantacin del Sistema de Gestin Ambulatoria
Rol Tipo de Adquisicin Fuente de adquisicin Modalidad de Adquisicin Local de trabajo asignado Fecha de inicio de Reclutamiento

Fecha requerida de disponibilidad de personal Costo de Reclutamie nto Apoyo de Area de RRHH
Sponsor del proyecto
Asignacin Consultores PMI S.A.C. Asignacin Consultores PMI S.A.C. Contratacin
Consultores PMI S.A.C.
Contratacin Directa
20/10/2011
22/10/2011
Ninguno
Ninguno
Gerente de Proyecto
Consultores PMI S.A.C. Consultores PMI S.A.C. Consultores PMI S.A.C. Consultores PMI S.A.C. Consultores PMI S.A.C.
Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa Contratacin Directa

Clnica San Marcos S.A.
20/10/2011
22/10/2011
Ninguno
Ninguno
Arquitecto de Tecnologa Consultor Modulo seguridad, Admisin y Consumos Consultor Modulo de Caja y Facturacin Capacitador Mdulos de Caja y Facturacin Capacitador de Modulo seguridad, Admisin y Consumos
22/10/2011
23/01/2012
Ninguno
Ninguno
Contratacin
22/10/2011
15/01/2012
Ninguno
Ninguno
Contratacin
22/10/2011
15/01/2012
Ninguno
Ninguno
Contratacin
03/01/2012
22/01/2012
Ninguo
Ninguno
Contratacin
Contratacin Directa
03/01/2012
22/01/2012
Ninguno
Ninguno
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220 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
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221 -
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40.PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES Sistema de Gestin Ambulatoria

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222 -
_________________________________________________________________________________________________________________
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

Comunicaciones del Proyecto: Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto versin 1.0. Nota: Adjuntar Matriz de Comunicaciones del Proyecto Procedimiento para tratar Polmicas: 1. Se captan las polmicas a travs de la observacin y conversacin, o de alguna persona o grupo que los exprese formalmente. 2. Se codifican y registran las polmicas en el Log de Control de Polmicas: LOG DE CONTROL DE POLEMICAS Cdigo de Descripc Polmicas in Involucr ados Enfoque de Solucin Acciones de Solucin Respons Fec able ha Resultado obtenido
3. Se revisa el Log de Control de Polmicas en la reunin semanal de coordinacin con el fin de: Determinar las soluciones a aplicar a las polmicas pendientes por analizar, designar un responsable por su solucin, un plazo de solucin, y registrar la programacin de estas soluciones en el Log de Control. Revisar si las soluciones programadas se estn aplicando, de no ser as se tomarn acciones correctivas al respecto. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polmica ha sido resuelta, de no ser as se disearn nuevas soluciones (continuar en el paso a).
4. En caso que una polmica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta convertirse en un problema, deber ser abordada con el siguiente mtodo de escalamiento: 1. 2. 3. 4. En primera instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas. En segunda instancia ser tratada de resolver por el Project Manager, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el mtodo estndar de resolucin de problemas. En tercera instancia ser tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociacin y/o solucin de conflictos. En ltima instancia ser resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comit de Control de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario.
Procedimiento para actualizar el Plan de Gestin de Comunicaciones: El Plan de Gestin de las Comunicaciones deber ser revisado y/o actualizado cada vez que:
_________________________________________________________________________________________________________________ -
223 -
_________________________________________________________________________________________________________________
a. b. c. d. e. f. g. h.
Se apruebe una Solicitud de Cambio que impacte el Plan de Proyecto. Se genere una accin correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de informacin de los stakeholders. Existan cambios de personal en el equipo de proyecto. Se generen cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. Existan cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. Se generen solicitudes especiales de informes o reportes adicionales. Existan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de informacin no satisfechos. Existan evidencias de deficiencias de comunicacin interna y con involucrados externos.
La actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones deber seguir los siguientes pasos: Identificacin y clasificacin de stakeholders. Determinacin de requerimientos de informacin. Elaboracin de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. Actualizacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones. Aprobacin del Plan de Gestin de las Comunicaciones. Difusin del nuevo Plan de Gestin de las Comunicaciones. Guas para Eventos de Comunicacin: GUIA PARA REUNIONES: Se debe fijar la agenda con anterioridad. Se debe coordinar e informar fecha, hora y lugar con los participantes. Se debe empezar puntual. Se deben fijar los objetivos de la reunin, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los mtodos de solucin de controversias. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunin). Se debe terminar puntual. Se debe emitir un Acta de Reunin, la cual se debe repartir a los participantes (previa revisin por parte de ellos). GUIA PARA CORREO ELECTRONICO: Los correos electrnicos entre el Equipo de Proyecto de SIGAM y el Cliente debern ser enviados por el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer una sola va formal de comunicacin con el Cliente. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de SIGAM debern ser copiados al Gerente de Proyecto y al Sponsor (si es que stos no han sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estn en conocimiento de los responsables de la parte contractual. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de PMI, debern ser copiados a la lista Equipo SIGAM, que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estn permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. Guas para Project Server: Todas las actualizaciones de tareas referidas a la Gestin de Proyectos debern seguir las siguientes pautas: 1. El Gerente de Proyecto ser el responsable de su actualizacin. 2. La informacin ser distribuida automticamente una vez generado el registro de las actualizaciones por el Gerente de Proyecto. 3. Los mensajes electrnicos se distribuirn de acuerdo a la Lista de Distribucin registrada como parmetro en el Project Server.
_________________________________________________________________________________________________________________ -
224 -
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Guas para Intranet: Los archivos referidos a Gestin de Proyectos que sern publicados va la Intranet debern seguir las siguientes pautas: 1. Ingresar a Intranet Corporativa, subir los archivos referidos y efectuar el registro definitivo. 2. La informacin queda disponible para todo el Equipo de Proyecto. Guas para Documentacin del Proyecto: Guas para Codificacin de Documentos.- La codificacin de los documentos del proyecto ser la siguiente: AAAA_BBB_CCC.DDD Donde: AAAA = Cdigo del Proyecto= PROD BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc. CCC = Versin del Documento=v1.0, v2.0, etc. DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. Guas para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto deber seguir las siguientes pautas: Durante la ejecucin del proyecto cada miembro del equipo mantendr en su mquina una carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardar en las sub-carpetas correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deber eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedar con las versiones controladas y numeradas (ver seccin Guas para el control de versiones), las cuales se enviarn al Project Manager. El Project Manager consolidar todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, en un archivo final del proyecto, el cual ser una carpeta con la misma estructura del WBS, donde se almacenarn en el lugar correspondiente los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivar en la Biblioteca de Proyectos de Consultores PMI, y se guardar protegida contra escritura. Se publicar una Relacin de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta. Los miembros de equipo borrarn sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de informacin y multiplicidad de versiones.
Guas para Recuperacin y Reparto de Documentos.1. La recuperacin de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de Consultores PMI es libre para todos los integrantes del Equipo de Proyecto de SIGAM. 2. La recuperacin de documentos a partir de la Biblioteca de Proyectos de Consultores PMI para otros miembros de SIGAM que no sean del Proyecto requiere autorizacin del Project Manager. 3. El acceso a la informacin del proyecto por parte de personas que no son de Consultores PMI requiere autorizacin de Gerencia General, pues esta informacin se considera confidencial, tanto para Consultores PMI como para el Cliente. 4. El reparto de documentos digitales e impresos es responsabilidad del Project Manager. 5. El reparto de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. Guas para el Control de Versiones:
_________________________________________________________________________________________________________________ -
225 -
_________________________________________________________________________________________________________________
1.
Todos los documentos de Gestin de Proyectos estn sujetos al control de versiones, el cual se hace insertando una cabecera estndar con el siguiente diseo: CONTROL DE VERSIONES Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fech a Motiv o
2. 3.
Cada vez que se emite una versin del documento se llena una fila en la cabecera, anotando la versin, quien emiti el documento, quin lo revis, quin lo aprob, a que fecha corresponde la versin, y por qu motivo se emiti dicha versin. Debe haber correspondencia entre el cdigo de versin del documento que figura en esta cabecera de Control de Versiones y el cdigo de versin del documento que figura en el nombre del archivo (ver seccin Gua para Codificacin de Documentos), segn: AAAA_BBB_CCC.DDD Donde: AAAA= Cdigo del Proyecto= PROD BBB= Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs,org,ram,etc. CCC= Versin del Documento=v1.0, v2.0, etc. DDD= Formato del Archivo=doc, exe, pdf,mpp,etc.
Glosario de Terminologa del Proyecto: Ver Glosario de Terminologa del Proyecto versin 1.0.
Canales de Comunicacin: Los canales de comunicacin que existe en el equipo de proyectos se calculan utilizando la siguiente frmula: M(M1) 2 Donde: M = al nmero de integrantes del equipo
_________________________________________________________________________________________________________________ -
226 -
_________________________________________________________________________________________________________________
41.MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO Sistema de Gestin Ambulatoria

_________________________________________________________________________________________________________________ -
227 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Informaci n
Contenido
Formato
Nivel de Detall e
Responsable de Comunicar
Grupo Receptor
Metodologa o Tecnologa
Frecuencia de Comunicacin
Cdigo de elemento WBS
Iniciacin del Proyecto Iniciacin del Proyecto
Datos y comunicacin sobre la iniciacin del proyecto Datos preliminares Datos preliminares sobre el alcance del proyecto
Project Charter
Alto
Project Manager
Sponsor, Equipo de Proyecto Sponsor, Equipo de Proyecto
Documento digital (PDF) va correo electrnico Documento digital (PDF) va correo electrnico Documento digital (PDF) va correo electrnico Documento digital (PDF) va correo electrnico Informe impreso y digital Informe
Una sola vez
1.1.1 Project charter
Statement Scope
Alto
Project Manager
Una sola vez
1.1.2 Alcance Preliminar
Planificacin detallada del Proyecto: Alcance, Tiempo, Costo, Planificaci Calidad, RRHH, n Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones Actividad Detallada del Planificaci proyecto, Tiempos, n Hitos, RRHH, Costos. Informe tcnico Informe Estudio de avance, anlisis y seleccin de alternativas y resultados. Estudio de avance,
Plan del Proyecto
Muy Alto
Project Manager
Sponsor, Equipo de Proyecto
Una sola vez
1.2.1 Enunciado Alcance
Gantt del Proyecto
Muy Alto
Project Manager Project Manager Project
Sponsor, Equipo de Proyecto Cliente PM / Cliente /
Una sola vez
1.2.2 Cronograma
Informe Informe
Medio medio
Semanal Quincenal
1.3.1 Informe semanal 1.3.2 Informe
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ -
228 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ Nivel Informaci de Responsable Metodologa o Frecuencia de Cdigo de Contenido Formato Grupo Receptor n Detall de Comunicar Tecnologa Comunicacin elemento WBS e
tcnico Cierre del Proyecto Cierre del Proyecto
anlisis y seleccin de alternativas y resultados. Aceptacin de Proyecto por parte del Cliente Aceptacin de ambas partes de cierre de proyecto Acta de Aceptacin de Entregable Cierre de Proyecto Verificacin Requisitos iniciales Documento instalacin scripts/ schemas Instalacin de aplicacin Documento de configuracin inicial Documento de Aceptacin de configuracin inicial Documento de archivos maestros Documentos de Aceptacin Muy Alto Alto
Manager Project Manager Project Manager Project Manager / Arquitecto de Tecnologa Project Manager / Arquitecto de Tecnologa Project Manager / Arquitecto de Tecnologa Project Manager / Arquitecto de Tecnologa Project Manager Project Manager / Arquitecto de Tecnologa/ Consultor de mdulos Project Manager /
Sponsor PM/ Cliente / Sponsor Cliente
impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y Una sola vez Una sola vez
Quincenal 1.4.1 Acta de Aceptacin 1.4.2 Cierre del Proyecto 2.1.2 Documento de Preparacin de Ambiente 2.2.2 Documento de Instalacin Aplicacin 2.2.3 Instalacin de Aplicacin 2.3.1 Documento de Configuracin inicial 2.3.2 Documento de Aceptacin
Preparaci Anlisis e informe de la n preparacin del Ambiente ambiente realizado. Definicin de los Instalacin procesos de instalacin de la Base de Datos Definicin de los procesos de instalacin Instalacin de la aplicacin en servidor clientes. Configuracin de todo el Configuraci equipo relacionado con n el producto Confirmacin de que la Configuraci aplicacin y base de n datos posee el tunning requerido. Migracin de Datos Migracin de Datos Definicin de los maestros a ser migrados para nuevo sistema. Definicin de la estructura de tablas a
Alto
Cliente
Una sola vez
Alto
Cliente
Una sola vez
Alto
Cliente
Una sola vez
Alto
Cliente
Una sola vez
Alto
Cliente / PM
Una sola vez
Alto
Cliente / PM
Una sola vez
3.1.1 Documento de archivos maestros 3.2.2 Documentos de Aceptacin de
Alto
PM
Una sola vez
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ -
229 -
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ Nivel Informaci de Responsable Metodologa o Frecuencia de Cdigo de Contenido Formato Grupo Receptor n Detall de Comunicar Tecnologa Comunicacin elemento WBS e
migrar. Aceptacin que constata Puesta en que la migracin ha sido Produccin exitosa Definicin de la Plan de estrategia de Capacitaci implantacin de mdulos n caja y admisin Definicin de la Plan de estrategia de Capacitaci implantacin de n consumo y facturacin Manuales Manuales Manual de configuracin Manual uso del sistema (user).
de Carga de archivos maestros Documento de Aceptacin del Producto Documento de Plan de capacitacin Admisin y Caja Documento de Plan de capacitacin Consumo y Facturacin Manual de Configuracin Manual de usuario Alto
Arquitecto de Tecnologa/ Consultor de mdulos Project Manager PM/CONSULTO R DE MODULOS PM/CONSULTO R DE MODULOS PM / CAPACITADOR PM / CAPACITADOR PM
digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital Informe impreso y digital
Carga 4.2.3 Documento de Aceptacin del Producto 5.1.1 Plan de capacitacin Admisin y Caja 5.1.2 Plan de capacitacin Consumo y Facturacin 5.3.1 Manual de Configuracin 5.3.2 Manual de usuario
Una sola vez
Alto
PM
Una sola vez
Alto
PM
Una sola vez
Alto Alto
PM PM
Una sola vez Una sola vez
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ -
230 -
42.GLOSARIO DE TERMINOLOGA DEL PROYECTO Sistema de Gestin Ambulatoria

231 -
232 -
GLOSARIO DE TERMINOLOGIA DEL PROYECTO

N TRMI NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PMP PMO PMBOK SOW RAM WBS
DEFINICIN
Project Management Professional / Profesional de la Direccin de Proyectos Program Management Office / Oficina de Gestin de Programas Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Direccin de Proyectos Statement of Work / Enunciado del Trabajo Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignacin de Responsabilidades Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
SIGAM ERP SPI CPI
Sistema de Implantacin de Gestin Ambulatoria Enterprise Resource Planning ndice de desempeo del tiempo ndice de desempeo del costo
233 -

Entregable Final - Gestión de Proyectos - SIGAM

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MAESTRA EN TECNOLOGAS DE INFORMACIN

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22/11/2011 22/12/2011 22/01/2012

Sebastin Cspedes Sebastin Cspedes Sebastin Cspedes

Alcance y Acuerdo de servicios profesionales

Entregar documentacin de gestin del proyecto.

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Servicios Auxiliares: Laboratorio: Atencin Consumos Imgenes: Atencin Consumos

Procedimientos mdicos: Atencin Consumos Registro de diagnstico: CIE-10

Implantacin del Mdulo de Caja de SIGAM.

Implantacin del Mdulo de Facturacin de SIGAM.

Implantacin del Mdulo de Administracin de Datos de SIGAM.

Financiador Grupo Persona Plan

Capacitaciones del sistema

Cambios al proceso de gestin

Otros gastos asociados

CLNICA SAN MARCOS S.A.

CONSULTORES PMI S.A.C.

CONTRATO DEL PROYECTO

Sistema de Gestin Ambulatoria

Hecha por Oscar Valderrama

Motivo Versin original

Objetos Accesorios del Contrato:

EL COMITENTE se compromete, una vez aceptada la

FASES Firma del Contrato Fase I Fase II Fase III

FECHA INICIO 22-10-2011 22-10-2011 22-11-2011 22-12-2011

FECHA DE ENTREGA 22-10-2011 22-11-2011 22-12-2011 22-01-2012

Cada Fase contiene su propio entregable.

FASE I: Entregable de la referida fase

Principio activo Precios

FASE II: Entregable de la referida fase

FASE III: Entregable de la referida fase

Documento de casos de pruebas de control de calidad Informe de pruebas internas

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

Sistema de Gestin Ambulatoria

Hecha por Fredy Aranda

Motivo Versin original

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

2. Mdulo de Consumos. Permite gestionar y monitorear todo el proceso

3. Mdulo de Caja. Permite gestionar y monitorear todos los procesos de

4. Mdulo de Facturacin. Permite gestionar y monitorear todo el proceso

5. Mdulo de Administracin de Datos del Sistema. Permite gestionar

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Aprobacin de la implantacin por parte del cliente.

Concluir el proyecto en el tiempo pactado. No exceder el presupuesto del proyecto.

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

CONSULTORES PMI S.A.C. CLNICA SAN MARCOS S.A.

DEFINICIN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

PMI S.A.C.Empresa Consultores

Janis Candia (Gerente de Proyecto por parte del proveedor)

Implantar satisfactoriam ente el sistema de Gestin Ambulatoria (SIGAM).