RESUMO AUDITORIAS ESCALONADAS

A Organizao deve:
9 Designar a manufatura para dirigir e conduzir as Auditorias Escalonadas; 9 Desenvolver um check-list para os itens de alto risco a ser verificado durante o processo da auditoria; 9 Estabelecer freqncias para as auditorias (Itens de alto risco deve ser auditada pelo menos uma vez por turno); 9 Verificar apropriadamente as documentaes da qualidade; 9 Acompanhar e revisar os resultados das Auditorias Escalonadas.

Nome da Pea:

Cdigo:

Ms e Ano:

AUDITORIA ESCALONADA
1.0 PEA / PRODUTO Liberao de Processo / Set Up Verificao do dispositivo prova de erros Verificao do dispositivo de testes Existncia I.P./ Auto Controle Embalagem adequada conforme especificado Identificao correta no produto e embalagem Existncia de Treinamento Padronizado do Operador Existncia dos recipientes para peas suspeitas Utilizao de E.P.I.'s
2.0 PROCESSO Parmetros conforme Ficha Tcnica Existncia da Pea Liberao Set Up Utilizao dos dispositivos / instrumentos de medio Verificar registros de inspeo (IP) Auditoria Escalonada 3.0 SISTEMA Aferio dos dispositivos / instrumentos Existncia da Manuteno Preventiva Rastreabilidade do lote Auditoria de Processo Auditoria de Produto 4.0 AVALIAO DO CLIENTE Existncia de quadro de gesto vista Plano de Aes atualizados PRR's/ Boletas - afixados Existncia de postos da VFP Desempenho na Entrega ao Cliente

DIA

PREENCHIMENTO: primeiro turno terceiro turno segundo turno Lider de produo

Nome da Pea:

Cdigo:

Data:

AUDITORIA ESCALONADA
1.0 PEA / PRODUTO Liberao de Processo / Set Up Verificao do dispositivo prova de erros Verificao do dispositivo de testes Existncia I.P./ Auto Controle Embalagem adequada conforme especificado Identificao correta no produto e embalagem Existncia de Treinamento Padronizado do Operador Existncia dos recipientes para peas suspeitas Utilizao de E.P.I.'s 2.0 PROCESSO Parmetros conforme Ficha Tcnica Existncia da Pea Liberao Set Up Utilizao dos dispositivos / instrumentos de medio Verificar registros de inspeo (IP) Auditoria Escalonada 3.0 SISTEMA Aferio dos dispositivos / instrumentos Existncia da Manuteno Preventiva Rastreabilidade do lote Auditoria de Processo Auditoria de Produto 4.0 AVALIAO DO CLIENTE Existncia de quadro de gesto vista Plano de Aes atualizados PRR's/ Boletas - afixados Existncia de postos da VFP Desempenho na Entrega ao Cliente
Chefe / Gerente Manufatura Gerente Operaes Analista Qualidade Chefe Qualidade Gerente Qualidade

DATA

Diretor