Biblioteca Virtual Eapisi

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA:
Implementacin de una Biblioteca Virtual para facilitar el aprendizaje acadmico en la Escuela de Ingeniera de Sistemas e Informtica de la Universidad Nacional del Santa
AUTORES: Arrascue Bazn Luis Alberto Chumpitaz Ayala Pedro Ral Mendoza Fernndez Carlos Alvino RESPONSABLE: Ing. Sixto Daz Tello NUEVO CHIMBOTE-PER MAYO - 2011
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS
NDICE GENERAL
CAPTULO I: ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.................. 4 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA... 4 1.3. PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICARIOS. 4 1.4. MARCO DE REFERENCIA.... 4
CAPTULO II: INDENTIFICACIN 2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL... 7 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS........ 8 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO......................................................................... 8
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN..................................................................... 10
CAPTULO III: FORMULACIN 3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN.. 10 3.2. ANLISIS DE DEMANDA.. 13 3.3. ANLISIS DE OFERTA.. 16 3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA.. 17 3.5. CRONOGRAMA DE ACCIONES 18 3.6. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO 19 3.7. COSTOS CON PROYECTOS A PRECIOS DE MERCADO.. 22
CAPTULO IV: EVALUACIN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

2
FLUJOS DE INGRESO DEL PROYECTO 24 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DEL MERCADO.25 COSTOS A PRECIOS SOCIALES..26 FLUJOS A COSTO A PRECIOS SOCIALES.27 EVALUACION SOCIAL.30 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION31
1.1 Nombre del Proyecto: Implementacin de una Biblioteca Virtual para facilitar el aprendizaje acadmico en la escuela de ingeniera de sistemas e informtica de la UNS. 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora: 1.2.1. Unidad Formuladora
Nombre de la U.F: Sector: Pliego:
EAPISI Educacin. Escuela Acadmico Profesional de
Ingeniera de Sistemas e Informtica. Persona Responsable:

Ing. Snchez Chvez Juan Pablo
1.2.2.
Unidad Ejecutora OTIC
Nombre de la U.F:
Oficina Tecnologa de Informacin y Comunicacion
Sector: Pliego: Persona Responsable:
Universidad Nacional del Santa. Educacin. Yolvi Reyes Huerta
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Para hacer efectivo el desarrollo de este proyecto se tuvo que contar con la intervencin docentes de la E.A.P de Ingeniera de Sistemas e Informtica, quienes estn mayor capacitado cuanto a los materiales educativos que necesitan los estudiantes. As mismo se necesito intervencin de los estudiantes quienes brindan informacin de sus necesidades educativas, manera indirecta tambin se intervino a los egresados, quines alcanzaron sus aportes a travs encuestas realizadas para efectos de la elaboracin del perfil en estudio. de en la de de
Entre otros organismos que se tomaron en cuenta para el desarrollo de este proyecto, esta la intervencin del rectorado y de sus vicerrectorados y dependencias centrales que toman la decisin en la aprobacin para la ejecucin de los diferentes proyectos en beneficio del desarrollo de la Universidad. Entidades como el ministerio de Economa y Finanzas, quienes se encargan de destinar y asignar una cantidad determinada de capital para la realizacin del presente proyecto, siendo financiada por la fuente de financiamiento de los recursos del Canon Minero: Donaciones y Transferencias. 4
1.4 Marco De Referencia La Escuela Acadmico profesional de Ingeniera de Sistemas e informtica de la Universidad Nacional del Santa, cuenta con una gran trayectoria y desde sus inicios ha venido creciendo tanto en enseanza, infraestructura y en equipamiento tecnolgico. Siguiendo este lineamiento que es tratar de atender y cubrir todas las necesidades de los profesionales que se vienen formando, se viene haciendo uso de diferentes medios tecnolgicos que son tan indispensables en este mundo globalizado y competitivo. A su vez la universidad cuenta con una gran biblioteca, donde los alumnos y docentes, pueden encontrar gran variedad e informacin, no siendo suficiente esta forma de adquirir informacin, para ello tambin es necesario contar con otras formas de adquirir informacin, entonces se cree que es razn suficiente para poder realizar la implementacin de una Biblioteca Virtual que facilitar el aprendizaje acadmico de los profesionales que se viene formando.
2.1
Diagnstico de la Situacin Actual
La Facultad de Ingeniera de Sistemas e Informtica de la Universidad Nacional del Santa tiene la labor de educar a los estudiantes convirtindolos en profesionales formados cientfica, tecnolgica y humansticamente. Haciendo que tengan la capacidad de planificar, organizar y dirigir el desarrollo y y/o de implementacin de los sistemas administrativos e informticos, con el criterio de optimizar los sistemas con mtodos y procedimientos debidamente procesados que conlleven al diseo e implementacin de nuevas y eficientes estructuras organizacionales. Lo cual se podr realizar de manera ms efectiva proveyendo al alumnado las herramientas necesarias para el desarrollo de los cursos implantados dentro del plan curricular. La universidad solo cuenta con una biblioteca general en la UNS, sin embargo no se cuenta con una biblioteca virtual que viene a estar implementada con una proporcin significante de los recursos de informacin se encuentran disponibles en el formato digital (pdf, doc, etc. o microforma), accesible por medio de las computadoras. Es importante considerar que en el concepto de biblioteca digital est presente el efecto de la integracin de la informtica y las comunicaciones cuyo exponente esencial es Internet. Actualmente la competencia en el mercado es muy grande y se requieren cada vez a profesionales ms capacitados. Que puedan desarrollar proyectos de investigacin cientfica destinada a la solucin de problemas y necesidades en el rea de estudio de ingeniera de sistemas e informtica; as como estar capacitado para generar, innovar y adecuar tecnologas adecuadas a nuestra realidad regional y nacional. La poblacin estudiantil de ingeniera de sistemas es de un aproximado de 350 alumnos matriculados los cuales cursan ciclos de estudio de I al X ciclo, en su mayora los estudiantes oscilan entre 17-25 aos de edad. As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y poltico necesario para llevarlo a cabo, resulta til elaborar la siguiente matriz de involucrados: Grupo Problemas percibidos Intereses Involucrados
Tercio Estudiantil Formalizar el prstamo interbibliotecario de la produccin autctona digitalizada, entre las bibliotecas universitarias de la regin. Trabajar como consorcio en la compra de informacin electrnica. Contar con mayor respaldo institucional. Satisfaccin de las necesidades de informacin; es decir, la posibilidad de acceso rpido a ilimitados recursos de informacin. Produccin y distribucin de informacin, la biblioteca virtual tambin permite la masificacin de la informacin; existe la posibilidad de que los generadores de conocimiento produzcan y distribuyan de manera directa sus publicaciones. Desarrollo de colecciones, la biblioteca virtual representa una solucin viable al problema de espacio fsico, la actualizacin de las colecciones, ampliacin de la cobertura temtica, a la vez que se generan nuevos servicios.
Consejo Universitario
OTIC
Lograr el apoyo internacional a travs de la elaboracin y presentacin de proyectos para reforzar el trabajo de la digitalizacin de la produccin autctona en todas las bibliotecas de las universidades nacionales centroamericanas.
2.2 Definicin del Problema y sus Causas La Facultad de Ingeniera de Sistemas carece de una va de recursos de informacin moderna como una biblioteca en formato digital donde todo el alumnado tenga la posibilidad de acceder al conocimiento producido y distribuido de manera directa por los generadores de publicaciones. ARBOL DE CAUSAS- EFECTOS
Desarrollo del estudiante ineficaz frente las exigencias presentes en las labores recibidas.
Dificultad de captacin de los temas desarrollados en los cursos.
Poca cobertura temtica de los cursos
Estudiantes con niveles bajos de aprendizaje
Desventaja ante otras escuelas que cuentan con bibliotecas especializadas
Acceso Lento a la informacin
Carencia de recursos de informacin actualizados
CARENCIA DE RECURSOS DE INFORMACIN MODERNA CON FORMATO DIGITAL PARA EL ALUMNADO DE LA EAPISI.
Carencia de infraestructura y equipos adecuados
Carencia de materiales bibliogrficos(falta pres)
Carencia De Software Adecuado, implementado con las ltimas tecnologas
Carencia de equipos computacionales potentes
No contar con un aula especial para el servidor
Desaprovechamiento de la mano de obra que genera la EAPISI
Uso de software de desarrollo actualizados y potentes.
2.3 Objetivo del Proyecto Implementar una biblioteca virtual que llegue a todos los estudiantes de la escuela de Ingeniera de Sistemas para que posibilite capacitar y formar a profesionales que puedan generar, innovar y adecuar tecnologas necesarias a nuestra realidad regional y nacional. Elevar la calidad educativa que se brinda a los estudiantes de la EAPISI y a los estudiantes en general de la Universidad Nacional del Santa, permitiendo tener egresados y estudiantes ms competitivos, a la vanguardia de la tecnologa y con mayores posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Todo esto tendr como consecuencia, de que el alumnado de nuestra universidad este altamente preparado y con los conocimientos actualizados. 8
Los objetivos del proyecto son: Objetivo General: Implementar una biblioteca virtual para los estudiantes de la EAPISI permitiendo elevar la calidad educativa que se brinda a los estudiantes. Objetivos Especficos: Mejorar el servicio que brinda la biblioteca general de la Universidad Nacional del Santa. Contar con egresados y estudiantes ms competitivos, a la vanguardia de la tecnologa y con mayores posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Brindar un servicio personalizado que sea mucho ms eficiente y que este siempre actualizndose. Permitir contar con la informacin ms idnea, necesaria y actualizada a los estudiantes de ingeniera de sistemas.
Desarrollo eficaz del estudiante frente a las exigencias presentes ante las labores recibidas.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
facilidad de captacin de los temas desarrollados en los cursos.
Mayor cobertura temtica de los cursos
Estudiantes con niveles altos de aprendizaje
Ventaja ante otras escuelas que cuentan con bibliotecas especializadas
Acceso Rpido a la informacin
Abundancia recursos de informacin actualizados
RECURSOS DE INFORMACIN MODERNA CON FORMATO DIGITAL PARA EL ALUMNADO DE LA EAPISI.
BUENA infraestructura y equipos adecuados
ABUNDANTE material bibliogrfico
CUENTA Software Adecuado, implementado con las ltimas tecnologas
CONTAR con equipos computacionales potentes
CONTAR con un ambiente adecuado para los equipos
aprovechamiento de la mano de obra que genera la EAPISI
Uso de software de desarrollo actualizados y potentes.
2.4 Alternativas de Solucin Para la solucin de la problemtica identificada se ha seleccionado las siguientes alternativas: Alternativa 1: Esta alternativa considera los siguientes resultados y actividades: Contar con un equipamiento adecuado y una variedad de libros digitales. Para este resultado ser necesario contar con un servidor que alojara la informacin, la creacin de un entorno web echo a medida para poder acceder a la informacin. Para la consecucin de este resultado se incluyen las siguientes actividades: a.1. Elaboracin del expediente tcnico. a.2. Licitacin pblica, adquisicin e instalacin del equipamiento. a.3. Elaboracin de un Plan de operacin y mantenimiento de los equipos. a.4. Funcionamiento.
Tabla N 02: Plan de Implementacin
ACTIVIDADES
MES 1 2
Contar con equipamiento e informacin adecuada. Actividades: a.1. Elaboracin del expediente tcnico. x a.2. Licitacin pblica, adquisicin instalacin del equipamiento. e
x x x
a.3. Elaboracin de un Plan de operacin y mantenimiento de los equipos. a.4. Funcionamiento. Alternativa 2:
Esta alternativa se plantea de manera parecida a la alternativa I; con la diferencia de que el entorno web no ser realizado a medida sino se comprara un sistema estndar ya usado en otras entidades puestas en marcha.
10
11
3.1 Horizonte de evaluacin Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 3 aos y se medir mensual. El presente proyecto de inversin pblica est orientado a la implementacin de una biblioteca virtual para los alumnos de EAPISI
ALTERNATIVA 1: Implementacin de una Biblioteca Virtual echo a medida
ACTIVIDADES
DURACION
4 Meses ETAPA DE PRE-INVERSION -Estudios de Pre-Factibilidad. -Formulacin del Proyecto de Investigacin. -Estudios de Factibilidad. 01 mes 01 mes 02 mes 8 meses ETAPA DE INVERSION -Formulacin del expediente tcnico -Ejecucin y Supervisin del Proyecto 2 meses 6 meses 2 aos ETAPA DE POSTINVERSION -Entrega de Biblioteca Virtual -Operacin y Mantenimientos del Proyecto. 1 mes 23 meses
12
ALTERNATIVA 2: Implementacin de una Biblioteca Virtual Estndar

ACTIVIDADES DURACION
ETAPA DE PRE-INVERSION -Estudios de Pre-Factibilidad. -Formulacin del Proyecto de Investigacin. 01 mes 01 mes
4 Meses
-Estudios de Factibilidad. ETAPA DE INVERSION -Adquisicin del Sistema Virtual Estndar -Capacitacin ETAPA DE POSTINVERSION -Entrega de Biblioteca Virtual -Operacin y Mantenimientos del Proyecto.
02 mes 3 meses 1 mes 2 meses 2 aos 1 mes 23 meses
3.2 Anlisis de demanda 3.2.1 Demanda Actual
Ao 0 Alumnos matriculados en la EAPISI Demanda Actual Total 350 350
Ao 1 350 350
. 350 350
Ao 3 350 350
La demanda de Informacin actual est constituida por 350 alumnos matriculados en la EAPISI.
3.2.2
Demanda Potencial
Ao 0 Nuevos alumnos matriculados en la EAPISI Demanda Potencial Total 0 0
Ao 1 0 0
. 0 0
Ao 3 0 0
De ejecutarse el proyecto aproximadamente unos 0 alumnos se matricularan adicionalmente en la EAPISI
13
3.2.3
Demanda Total
La demanda total de nuestro proyecto de inversin seria 350 alumnos matriculados en la EAPISI.
3.3 Anlisis de oferta
Para nuestro caso, en el cual actualmente (Situacin Sin Proyecto) los alumnos de la EAPISI que obtenan informacin pertinente y actualizada era solo en un promedio de 100 de los estudiante. Antes de hacer el Proyecto de inversin se llev a cabo diversos proyectos como la creacin de LAIS y aumento del material bibliogrfico de la biblioteca central de la UNS. Con lo cual se aument a un promedio 200 estudiantes con acceso a una informacin actualizada. Entonces este 200 de estudiantes de la EAPISI con acceso a informacin pertinente y
actualizada seria nuestra oferta optimizada. La cual hemos encontrado solo con abrir nuevos medios de obtener informacin.
3.4 Balance oferta demanda
DEMANDA TOTAL 350 alumnos matriculados en la EAPISI. OFERTA OPTIMIZADA 200 Postulantes a la EAPISI-UNS-CHIMBOTE. DEFICIT 150 Postulantes a la EAPISI-UNS-
En trminos cuantitativos, la demanda es superior respecto a la oferta existente actual. Segn los clculos realizados si no se mejora la oferta, el dficit proyectado al 2014 sera mucho mayor. Sin embargo, la oferta puede ser incrementada contando con una biblioteca virtual En trminos cualitativos, si consideramos la calidad de la oferta actual se puede afirmar que la demanda est totalmente insatisfecha debido a que la oferta no satisface las necesidades requeridas por los involucrados. Por lo tanto el dficit resultante es de 150 alumnos matriculados en a la EAPISI-UNSCHIMBOTE
14
3.5 Cronograma de Acciones
ALTERNATIVA 1: Implementacin de una Biblioteca Virtual echo a medida(5 aos)
ETAPAS DEL PROYECTO

Estudios de pre factibilidad Formulacin del Proyecto de Investigacin Estudios de Factibilidad
2011
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
2012- 1014
JUL 2012 MAY2014
PRE INVERSION
INVERSION Formulacin del expediente tcnico Elaboracin del Diseo Grafico Codificacin PHP POST INVERSION Entrega de Biblioteca Virtual Operacin y Mantenimiento
15
ETAPAS DEL PROYECTO

Estudios de pre factibilidad Formulacin del Proyecto de Investigacin Estudios de Factibilidad
2011
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2012
ENE
2012- 1014
FEB 2012 ENE2014
PRE INVERSION
INVERSION -Adquisicin del Sistema Virtual Estndar -Capacitacin POST INVERSION Entrega de Biblioteca Virtual Operacin y Mantenimiento
3.6 Costos con Proyectos a Precios de Mercado ALTERNATIVA 1: Implementacin de una Biblioteca Virtual echo a medida
Elaboracin del Diseo Grfico (Duracin 1 mes)
Insumos
Unidades
Cantidad
Costo Unitario a Precio de Mercado
Costo componente a Precio de Mercado S/.2500
Insumos y Materiales de Origen Nacional Computadora de Escritorio Insumos y Materiales de 16
Unidad
S/.2500
S/.2500 S/.2823
Origen Importado Adquisicin de licencia del software Adobe Photoshop Remuneraciones Programadores
Paquete
S/.2823
S/.2823
S/.3000 Personas 3 S/.1000 S/.3000 S/.8323
Costo Total Componente Implementacin de una Pgina Web
Codificacin en PHP (Duracin 4 meses)
Insumos
Unidades
Cantidad
Costo Unitario a Precio de Mercado
Costo componente a Precio de Mercado S/.2500
Insumos y Materiales de Origen Nacional Computadora de Escritorio Insumos y Materiales de Origen Importado Adquisicin de licencia del software PHP Adquisicin del software xammp Adquisicin de dominios(host) Remuneraciones
(Duracin 4 meses)
Unidad
S/.2500
S/.2500 S/.283
Paquete Paquete Paquete
1 1 1
0 0 s/.283
0 0 s/.283 S/.12000
Programadores
Personas
S/.1000
S/.12000 S/.14783
Costo Total Componente Implementacin de una Pgina Web
17
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO (S/.)
I. PRE-INVERSION a) Estudios de Pre-Factibilidad. b) Formulacin del Proyecto de Investigacin. c) Estudios de Factibilidad. II. ETAPA DE INVERSION
S/.10000
S/.3000 S/.4000 S/.3000 S/.24106 S/.1000 S/.8323

S/.2500
d) Formulacin del expediente tcnico e) Elaboracin del Diseo Grafico Insumos y Materiales de Origen Nacional Insumos y Materiales de Origen Importado Remuneraciones f) Codificacin en PHP Insumos y Materiales de Origen Nacional Insumos y Materiales de Origen Importado Remuneraciones III. ETAPA DE POSTINVERSION
S/.2823
S/.12000
S/.14783 S/.2500 S/.283 S/.3000 S/.17000 S/.2000 S/.15000 51106
g) Entrega del Portal Web h) Operacin y Mantenimientos del Proyecto. TOTAL (S/.)
18
ALTERNATIVA 2:
Implementacin de una Biblioteca Virtual Estndar
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO (S/.)
ETAPA DE PRE-INVERSION -Estudios de Pre-Factibilidad. -Formulacin del Proyecto de Investigacin.
S/.10000
S/.3000 S/.4000 S/.3000

S/.10000 S/. 5000 S/. 5000
-Estudios de Factibilidad. ETAPA DE INVERSION -Adquisicin del Sistema Virtual Estndar -Capacitacin ETAPA DE POSTINVERSION -Entrega de Biblioteca Virtual -Operacin y Mantenimientos del Proyecto.
S/.17000 S/.2000 S/.15000
3.7 Costos Incrementales a Precios de Mercado
Costo de la Situacin con Proyecto S/.51106
Costo de la Situacin sin Proyecto S/.0
Costos Incrementales S/.51106
ALTERNATIVA 2:
19
Implementacin de una Biblioteca Virtual Estndar
Costo de la Situacin con Proyecto S/.37000
Costo de la Situacin sin Proyecto S/.0
Costos Incrementales S/.37000
3.8 Flujos de Costos Incrementales a Precios de Mercado
Aos Costos Incrementales a Precio 0 de Mercado I. Pre-Inversin

a) Estudios de PreFactibilidad. b) Formulacin del Proyecto de Investigacin. c) Estudios de Factibilidad. S/.10000
3-5
S/.3000 S/.4000
S/.3000 S/.24106 S/.1000 S/.8323 S/.14783 S/.17000 S/.15000 S/.15000
II.
Inversin
d) Formulacin del expediente tcnico e) Elaboracin del Diseo Grafico
f) Codificacin en PHP III.

20
Post-Inversin
g) Entrega del Portal Web h) Operacin y Mantenimientos del Proyecto.
S/.2000 S/.15000 S/.15000 S/.15000
Costos Situacin sin Proyecto
IV. Operacin Mantenimiento Proyectos
y sin
0 0
Costos Incrementales Total (I+II+III-IV)

S/.34106 S/.17000
S/.15000
S/.15000
Aos Costos Incrementales a Precio de 0 Mercado I. Pre-Inversin

Factibilidad. b) Formulacin del Proyecto de Investigacin. c) Estudios de Factibilidad. S/.10000
3-5
a) Estudios de Pre-
S/.3000 S/.4000 S/.3000 S/.10000

Sistema
II.
Inversin
del Virtual Estndar
d) Adquisicin
S/.5000 S/.5000 S/.17000 S/.15000 S/.15000
e) Capacitacin
III.
21
Post-Inversin
f) Entrega del Portal Web g) Operacin y Mantenimientos del Proyecto.
S/.2000 S/.15000 S/.15000 S/.15000
Costos Situacin sin Proyecto
IV.
Operacin Mantenimiento Proyectos
y sin
0 0
Costos Incrementales Total (I+II+III-IV)

S/.20000 S/.17000
S/.15000
S/.15000
22
23
1.1. Flujo de Ingresos del Proyecto ALTERNATIVA 1: Implementacin de una Biblioteca Virtual echo a medida
Aos 0 I. Numero de Alumnos a) EAPISI II. Tarifas por Servicio b) Por alumno III. Ingresos Situacin Con Proyecto 0 1 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 S/.0 2 250 250 0 0 0 0 0 S/.0 3-5 250 250 0 0 0 0 0 S/.0
(Generados) c) EAPISI IV. Ingresos Situacin Sin Proyecto
Ingresos Incrementales
Aos 0 I. Numero de Alumnos 0 1 250 250 0 0 Situacin Con Proyecto 0 0 0 0 0 0 S/.0 2 250 250 0 0 0 0 0 S/.0 3-5 250 250 0 0 0 0 0 S/.0
a) EAPISI II. Tarifas por Servicio b) Por alumno III. Ingresos
(Generados) c) EAPISI IV. Ingresos Situacin Sin Proyecto
Ingresos Incrementales
24
1.2. Evaluacin Econmica a Precios del Mercado ALTERNATIVA 1: Implementacin de una Biblioteca Virtual echo a medida
Aos Flujo Neto I. II. III. INGRESOS GENERADOS COSTOS DEL PROYECTO FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS A 0 0 1 0 2 0 3-5 0
S/.34106 S/.17000 S/.15000 S/.15000 -34106 -17000
-15000
-15000
PRECIO DE MERCADO
EL VNA al 10 % para la alternativa 1 es:-92785.98
Aos Flujo Neto I. II. III. INGRESOS GENERADOS COSTOS DEL PROYECTO FLUJO DE INGRESOS Y COSTOS A 0 0
S/.20000 -20000
1 0
S/.17000 -17000
2 0
3-5 0
S/.15000 S/.15000 -15000 -15000
PRECIO DE MERCADO
EL VNA al 10 % para la alternativa 2 es: -78679.98
25
1.3. Costos a Precios Sociales
Factores de correccin normados por el SNIP (RD N 001-2004-EF/68.01) Resto Costa: 0.84034 (Urbano)
Costo a Precio de Mercado
Factor de Correccin
Costos a Precio Social
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES (S/.)
IV. i) j)
PRE-INVERSION S/. 2,521.02 S/. 3,361.36 S/. 2,521.02
S/. 8,403.40
Estudios de Pre-Factibilidad. Formulacin del Proyecto de Investigacin.
k) Estudios de Factibilidad. V. l) ETAPA DE INVERSION
S/. 20,257.24 S/. 840.34 S/. 6,994.15 S/. 2,100.85 S/. 2,372.28 S/. 10,084.08 S/. 12,422.75 S/. 2,100.85 S/. 237.82 S/. 2,521.02 S/. 8,403.40 S/. 2,521.02 S/. 3,361.36 S/. 76,738.17
Formulacin del expediente tcnico
m) Elaboracin del Diseo Grafico Insumos y Materiales de Origen Nacional Insumos y Materiales de Origen Importado Remuneraciones n) Codificacin en PHP Insumos y Materiales de Origen Nacional Insumos y Materiales de Origen Importado Remuneraciones VI. ETAPA DE POSTINVERSION
o) Entrega del Portal Web p) Operacin y Mantenimientos del Proyecto. TOTAL (S/.)
26
ALTERNATIVA 2: Invertir fondos de la UNS en proyectos de Promocin
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES (S/.)
I.
PRE-INVERSION
S/. 2,521.02 de S/. 3,361.36
S/. 8,403.40
a) -Estudios de Pre-Factibilidad. b) -Formulacin Investigacin. c) -Estudios de Factibilidad. II. ETAPA DE INVERSION del Sistema del Proyecto
S/. 2,521.02 S/. 8,403.40 Virtual S/. 4,201.70
a) -Adquisicin Estndar b) -Capacitacin III.
S/. 4,201.70 S/. 14,285.78 S/. 1,680.68 del S/. 12,605.10
ETAPA DE POSTINVERSION
a) -Entrega de Biblioteca Virtual b) -Operacin Proyecto. TOTAL y Mantenimientos
S/. 31,092.58
1.4. Flujos a Costos a Precios Sociales
Aos Costos Incrementales a Precio 0 Sociales I.

i)
3-5
Pre-Inversin
Estudios de PreFactibilidad. j) Formulacin del
S/. 8,403
S/. 2,521
S/. 3,361
27
Proyecto de Investigacin. k) Estudios de Factibilidad. S/. 2,521
II.
l)
Inversin
Formulacin del expediente tcnico m) Elaboracin del Diseo Grafico
S/. 20,257
S/. 840
S/. 6,994
n) Codificacin en PHP III. Post-Inversin

o) Entrega del Portal Web p) Operacin y Mantenimientos del Proyecto.
S/. 12,423
S/. 14,286
S/. 1,681 S/. 12,605
S/. 12,605 S/. 12,605

S/. 12,605 S/. 12,605
IV.
Costos Situacin sin Proyecto Total S/. 28,661 S/. 14,286 S/. 12,605 S/. 12,605
El VACSN para la alternativa 1 es: S/. -74669.89
28
Aos Costos Sociales I. Pre-Inversin S/. 8,403

S/. 2,521
Incrementales
Precios 0
3-5
h) Estudios de PreFactibilidad. i) Formulacin del Proyecto de Investigacin. j) Estudios de Factibilidad.
S/. 3,361
S/. 2,521
II.
Inversin
Virtual Estndar
S/. 8,403
k) Adquisicin del Sistema S/. 4,202
l)
Capacitacin
S/. 4,202
III.
Post-Inversin
S/. 14,286
S/. 1,681 S/. 12,605
S/. 12,605
S/. 12,605
m) Entrega del Portal Web n) Operacin y Mantenimientos del Proyecto.
S/. 12,605
S/. 12,605
IV.
Costos Situacin sin Proyecto Total S/. 16,807 S/. 14,286 S/. 12,605 S/. 12,605
El VACSN para la alternativa 2 es: S/. -62815.89
29
1.5. Evaluacin Social Utilizando la Metodologa Costo-Efectividad
ALT.1 Biblioteca Virtual echo a medida Numero Alumnos 1250 74669.89 59.74 VACSN CE
ALT.2 Biblioteca Virtual Estndar Numero Alumnos 1250 62815.89 50.25 VACSN CE
30
1.6. Seleccin de la Mejor Alternativa de Solucin
Una vez realizado los puntos de la Evaluacin Social, se deber seleccionar la Mejor Alternativa de Solucin. Basndonos en el uso de la metodologa Costo Efectividad Se seleccionar como Mejor Alternativa de Solucin aquella que tenga el menor Coeficiente de Efectividad - CE. La Mejor Alternativa de Solucin sera: ALT.2 Implementacin de una Biblioteca Virtual Estndar
Debido a que el CE es igual a 50.25, siendo este el menor de los 2 hallados anteriormente.
31

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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA:

DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN..................................................................... 10

CAPTULO IV: EVALUACIN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS

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Nombre de la U.F: Sector: Pliego:

EAPISI Educacin. Escuela Acadmico Profesional de

Ingeniera de Sistemas e Informtica. Persona Responsable:

Unidad Ejecutora OTIC

Oficina Tecnologa de Informacin y Comunicacion

Sector: Pliego: Persona Responsable:

Universidad Nacional del Santa. Educacin. Yolvi Reyes Huerta

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Diagnstico de la Situacin Actual

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Dificultad de captacin de los temas desarrollados en los cursos.

Poca cobertura temtica de los cursos

Estudiantes con niveles bajos de aprendizaje

Desventaja ante otras escuelas que cuentan con bibliotecas especializadas

Acceso Lento a la informacin

Carencia de recursos de informacin actualizados

Carencia de infraestructura y equipos adecuados

Carencia de materiales bibliogrficos(falta pres)

Carencia De Software Adecuado, implementado con las ltimas tecnologas

Carencia de equipos computacionales potentes

No contar con un aula especial para el servidor

Desaprovechamiento de la mano de obra que genera la EAPISI

Uso de software de desarrollo actualizados y potentes.

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

facilidad de captacin de los temas desarrollados en los cursos.

Mayor cobertura temtica de los cursos

Estudiantes con niveles altos de aprendizaje

Ventaja ante otras escuelas que cuentan con bibliotecas especializadas

Acceso Rpido a la informacin

Abundancia recursos de informacin actualizados

RECURSOS DE INFORMACIN MODERNA CON FORMATO DIGITAL PARA EL ALUMNADO DE LA EAPISI.

BUENA infraestructura y equipos adecuados

ABUNDANTE material bibliogrfico

CUENTA Software Adecuado, implementado con las ltimas tecnologas

CONTAR con equipos computacionales potentes

CONTAR con un ambiente adecuado para los equipos

aprovechamiento de la mano de obra que genera la EAPISI

Uso de software de desarrollo actualizados y potentes.

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ALTERNATIVA 1: Implementacin de una Biblioteca Virtual echo a medida

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ALTERNATIVA 2: Implementacin de una Biblioteca Virtual Estndar

02 mes 3 meses 1 mes 2 meses 2 aos 1 mes 23 meses

3.2 Anlisis de demanda 3.2.1 Demanda Actual

Ao 0 Alumnos matriculados en la EAPISI Demanda Actual Total 350 350

Ao 0 Nuevos alumnos matriculados en la EAPISI Demanda Potencial Total 0 0

De ejecutarse el proyecto aproximadamente unos 0 alumnos se matricularan adicionalmente en la EAPISI

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3.3 Anlisis de oferta

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3.5 Cronograma de Acciones