Manual de Requerimientos del Sistema de Calidad a Proveedores

NDICE
CAPITULO 0.- NDICE CAPITULO 1. - INTRODUCCIN 1.1.- Introduccin 1.2.- Poltica de Calidad a Proveedores CAPITULO 2.- PROVEEDORES POTENCIALES 2.1.- Denicin de Proveedor Potencial 2.2.- Seleccin y Desarrollo de Proveedores Potenciales CAPITULO 3.- PROVEEDORES DE MATERIAL DIRECTO 3.1.- Denicin de Material Directo 3.2.- Planeacin Avanzada de la Calidad y Muestras Iniciales 3.3.- Cambios en el Proceso de Fabricacin y/o Producto 3.4.- Proceso de Recalicacin del Producto 3.5.- Requisito para Proveedores de Partes de Seguridad 3.6.- Evaluacin del Desempeo de Proveedores Aprobados 3.7.- Proveedor Crtico CAPITULO 4.- REPERCUSIONES CON LOS PRODUCTOS NO CONFORMES CAPITULO 5. - REQUISITOS DE CERTIFICACIN CAPITULO 6.- PROVEEDORES DE MATERIAL INDIRECTO ANEXOS LISTA DE DISTRIBUCIN CONTROL DE CAMBIOS

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INTRODUCCIN
1.1 INTRODUCCIN En el Grupo Bocar se considera a los proveedores como parte integrante del Sistema de Calidad. El propsito de este manual es describir los procedimientos de gestin y requisitos para asegurar la calidad de los proveedores utilizados para contribuir al logro de la poltica de calidad a Proveedores del Grupo Bocar. Al seleccionar slo a aquellos proveedores que pueden cumplir los requisitos de calidad establecidos en este manual, el Grupo Bocar puede seguir conando en que los materiales y servicios suministrados sern de clase mundial tanto en calidad, valor y capacidad de respuesta, contribuyendo al logro de nuestro objetivo fundamental que es la Satisfaccin Total del Cliente

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1.2 POLTICA DE CALIDAD A PROVEEDORES El Grupo Bocar requiere que todos sus proveedores busquen de manera consistente la mejora de la calidad trabajando con cero defectos y cumpliendo el servicio de entregas al 100%, as como la reduccin de costos mediante la implementacin de los 4 pilares de la manufactura esbelta y la aplicacin del Kaizen (Mejora Continua) como losofa de trabajo. Los 4 pilares de la Manufactura Esbelta son la base para alcanzar el Sistema de Produccin Justo a Tiempo tambin llamado principio de las 5C; es decir: La parte Correcta con la calidad Correcta en el momento Correcto en la cantidad Correcta y en el lugar Correcto

Todos los proveedores deben implementar dentro de su organizacin estrategias que busquen mejorar los productos, procesos o servicios ofrecidos al Grupo Bocar.

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PROVEEDORES POTENCIALES
2.1 DEFINICIN DE PROVEEDOR POTENCIAL Un proveedor potencial es aquel que tiene inters de hacer negocios con sus productos en alguna o varias plantas del Grupo Bocar, que ofrece una ventaja competitiva en calidad, tecnologa, servicio, precio y cumple con los requisitos inciales de aprobacin para ser considerado proveedor del Grupo Bocar. Desarrollo de Proveedores realizar el seguimiento a los proveedores potenciales apoyndose cuando sea necesario con el rea de Compras Corporativo, Aseguramiento de Calidad y Desarrollo Tcnico de cada unidad hasta que estos sean aprobados o rechazados como proveedores potenciales. Se considerar el desarrollo de un proveedor potencial para los siguientes casos: a) Sustitucin de Proveedor b) Proveedor alternativo c) Nuevos Productos o Instalaciones

S el proveedor potencial es Distribuidor de materiales productivos, no se le exime a ste o al Sub-proveedor de realizar todo el proceso de liberacin de la parte. 2.2 SELECCIN Y DESARROLLO DE PROVEEDORES POTENCIALES La seleccin de los proveedores se realiza considerando, entre otras cosas, la capacidad del proveedor para cumplir con los requisitos del Grupo Bocar, de acuerdo a las necesidades del bien o servicio requerido. Como parte del proceso de evaluacin potencial se contacta al proveedor para programar una visita donde se corrobora directamente en sus instalaciones la factibilidad para cubrir los requerimientos del Grupo Bocar y la capacidad de manufactura del proveedor. Dentro del proceso de seleccin de un proveedor potencial se realizan 3 tipos de anlisis: evaluacin potencial a los procesos productivos, anlisis comercial y nanciero. El rea de Desarrollo de Proveedores con el apoyo del personal de Desarrollo Tcnico y Aseguramiento de Calidad realiza una evaluacin potencial basada en la auditoria de proceso VDA 6.3 al proveedor en sus instalaciones para saber si tiene la capacidad de fabricar el material solicitado. El rea de Compras Corporativo solicitar la informacin necesaria al proveedor para realizar el anlisis comercial y nanciero.

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Si el proveedor potencial esta certicado en las normas de calidad ISO 9001 ISO TS 16949 no se le puede eximir la auditoria potencial. El proveedor debe enviar una copia de su certicado al rea de Compras Corporativo. El estatus mnimo aprobatorio para proveedores nuevos debe ser Verde y una puntuacin del 90% o mayor de acuerdo al resultado de la auditoria potencial. En caso de haber no conformidades en la auditoria potencial inicial o subsecuentes, el proveedor debe realizar un plan de acciones correctivas de las no conformidades encontradas, el cual ser entregado en un plazo no mayor a 15 das naturales para su revisin al rea de Desarrollo de Proveedores. El cierre de las acciones no debe ser mayor a tres meses. Compras Corporativo y Desarrollo de Proveedores realizar seguimiento al proveedor para vericar el cumplimiento de las acciones correctivas establecidas. Compras corporativo, Desarrollo de Proveedores, Aseguramiento de Calidad y Desarrollo Tcnico determinaran la aceptacin o rechazo del proveedor para ser proveedor del Grupo Bocar. En resumen el desarrollo de proveedores se realizar de acuerdo al siguiente cuadro:
Tipo de auditoria Calificacin mnima requerida
90% / Verde

Aplicacin

Periodicidad

Acciones en caso de obtener calificacin menor a la requerida

Seguimiento documental y visitas hasta el cierre de acciones Seguimiento documental y visitas hasta el cierre de acciones

Responsable de actividad y retencin

SQA / Compras

Potencial

Nuevos proveedores Clasificacin como proveedor Critico

En caso de requerirse En caso de requerirse

Auditoria al Proceso

90%

SQA / Compras

Proveedores dirigidos por el cliente: Si el proveedor es asignado y autorizado por el cliente, ventas deber coordinar las actividades necesarias para realizar un acuerdo de responsabilidades con el cliente y el proveedor sobre el proyecto, programa de activIdades para la liberacin del material, aprobacin como proveedor por parte del Grupo Bocar, as como aspectos de costos por garantas, reclamos de calidad al proveedor, suministros de material, empaque, etc.; el cual deber quedar por escrito por las diferentes organizaciones.

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PROVEEDORES DE MATERIAL DIRECTO

3.1 DEFINICIN DE MATERIAL DIRECTO Se entiende por material directo a los insumos, materias primas y componentes que conforman el producto terminado. El Grupo Bocar requiere de sus proveedores un 100% de cumplimiento a las especicaciones de calidad y un 100% de cumplimiento en las entregas de material. Para la asignacin de nuevos proyectos se dar preferencia a los proveedores de serie que tengan alto desempeo. 3.2 PLANEACIN AVANZADA DE LA CALIDAD Y MUESTRAS INICIALES El rea de Compras Corporativo coordinar una reunin con personal de Aseguramiento de calidad, Desarrollo Tcnico y Desarrollo de Proveedores en la cual se le indicar al proveedor que nivel de aprobacin debe realizarse para la presentacin de muestras (ver anexo A, formato Certicado de Presentacin de Partes), deniendo los documentos que debe entregar, las fechas y los requerimientos para su aprobacin. La planeacin avanzada de calidad del producto es el proceso clave para la prevencin de defectos y la mejora continua, por lo cual el proveedor deber mostrar su cumplimiento en los siguientes casos: Durante el desarrollo de nuevos procesos y productos. Antes de efectuar cambios en procesos y productos. Cuando se reacciona ante problemas de calidad en procesos o productos. Previo a la transferencia de herramentales a nuevos fabricantes o a nuevas instalaciones. Antes de efectuar cambios al proceso o producto que afecten la seguridad del vehculo o el cumplimiento de reglamentaciones gubernamentales. 3.2.1 PARTES QUE REQUIEREN DOCUMENTACIN DE MUESTRA INICIAL (PPAP) La documentacin para aprobacin de muestras iniciales es necesaria para todas las piezas que son entregadas a los clientes fabricantes de productos de equipo original en la industria automotriz, as como de las partes de servicio. La documentacin debe estar debidamente aprobada por el representante de la planta usuaria antes del primer envo de productos como produccin en serie para poder ser utilizadas en las instalaciones de Grupo Bocar. La documentacin PPAP tambin ser necesaria para cualquier parte comercial especcamente modicada para ajustarse a los requerimientos de Grupo Bocar como son el nmero de parte, proceso, material, o requisitos especcos si se determinan por una orden de compra del Grupo Bocar.

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3.2.1.1 EXCEPCIONES Productos Caja Negra.- Son piezas que se compran para algn cliente de Grupo Bocar en las cuales los planos y especicaciones de fabricacin son controlados por el proveedor, es decir, los dibujos que controlan el diseo son propiedad del proveedor, como por ejemplo los inyectores, motores de cuerpo papalote, etc., los cuales por motivos comerciales o de know how no se proporciona toda la documentacin normalmente requerida. En este caso al igual que en los productos o proveedores direccionados se debe acordar con el cliente y el proveedor el nivel de documentacin necesario para la aprobacin del producto (pe. PSW rmado por el cliente, documentos de soporte acordado, etc.). El uso de certicados de calidad puede ser necesario para la validacin del cumplimiento de las especicaciones. Partes y/o materiales, que son controladas por las especicaciones de la industria.- Son productos fabricados en base estndares internacionales establecidos formalmente (pe. Normas militares, acreditaciones de laboratorio UL, etc.), como pueden ser los alambres, placas de metal, etc. El uso de certicados de calidad puede ser necesario para la validacin del cumplimiento de las especicaciones. 3.2.2 PARTES QUE NO REQUIEREN DOCUMENTACIN DE MUESTRA INICIAL (PPAP) Materiales no manufacturados o materiales utilizados para apoyar el proceso de fabricacin que no son parte del producto nal que se entrega al usuario, es decir, materiales para empaque (pe. Poliburbuja o bolsas de plstico), etiquetas en blanco, arena, ltro malla, etc. Productos qumicos y adhesivos. Estos pueden requerir los certicados de conformidad, la hoja tcnica y de seguridad para la vericacin del cumplimiento de las especicaciones a su entrega en las instalaciones de Grupo Bocar. 3.2.3 REUNIN DE PLANEACIN AVANZADA DE LA CALIDAD CON EL PROVEEDOR Una vez seleccionado el proveedor del proyecto Compras Corporativa de Grupo Bocar convoca a una reunin de kick-off con Desarrollo Tcnico, Aseguramiento de Calidad, Desarrollo de Proveedores y el proveedor; para analizar los requerimientos especcos para la planeacin avanzada de la calidad, especicaciones de dibujo, material, mtodos de medicin, pruebas, corridas de prueba, aprobacin de pre-series, requerimientos especcos del cliente, etc., del proyecto correspondiente. Compras Corporativa establecer la realizacin de dichas reuniones de acuerdo a la complejidad de los productos y tiempos de los diferentes proyectos.

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3.2.4 DOCUMENTACIN La generacin de la documentacin del proyecto y su aprobacin se realiza de acuerdo a los requerimientos especcos de Grupo Bocar y sus clientes, pudiendo basarse en el APQP y PPAP de la AIAG, Manual 2 del VDA, ANPQP o cualquier otra metodologa a la cual deber apegarse el proveedor por requerimiento del cliente del Grupo Bocar. Para el caso donde no exista una metodologa solicitada por el cliente; Grupo Bocar requiere que los proveedores establezcan desde un principio la planeacin avanzada de la calidad y enven la siguiente documentacin tcnica para la presentacin y aprobacin de muestras inciales, ms lo solicitado especcamente en la reunin de Kick off: a) Programa de Actividades. Se requiere un programa de actividades (Diagrama de Gantt) para denir todas las actividades con fechas compromiso a realizar en las diferentes etapas del desarrollo de proyectos, las cuales dependiendo del cliente pueden involucrar el APQP, Formel Q, 2DP, Run & Rate, etc. Este programa debe ser enviado a Compras Corporativo y revisado de manera conjunta con el proveedor por el rea de Compras Corporativo, Desarrollo Tcnico, Aseguramiento de Calidad y Desarrollo de Proveedores. Requiere la aprobacin del Lder del Proyecto por parte del Grupo Bocar. b) Evaluacin de Factibilidad y Anlisis de Riesgo Es el documento que muestra la evaluacin de la posibilidad de que un diseo, proceso o material para produccin, cumpla con todos los requerimientos de ingeniera con la habilidad mnima requerida (Cp mayor a 1.67, Cpk mayor a 1.33) para aquellas caractersticas en las que sea requerido por Grupo Bocar a los volmenes establecidos. Las evaluaciones de factibilidad o anlisis de capacidad de manufactura por parte del proveedor se requieren para productos nuevos, cambios de productos o procesos, as como por cambios a mayores volmenes. Se debe evidenciar el anlisis de riesgos hacia el producto y proceso. c) Diagramas de Flujo. Se requiere el documento que muestra las relaciones entre operaciones de produccin y los puntos de control. As mismo proporciona informacin esencial para otras tcnicas de planeacin avanzada de la calidad como AMEF plan de control, ayudando a identicar las caractersticas relevantes que deben vericarse durante el proceso.

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d) Anlisis del Modo y Efecto de falla (AMEF). Es necesario este documento para la prevencin de los problemas a travs de un anlisis estructurado de los modos potenciales de falla. Los AMEFs deben utilizarse en la planeacin de diseo del producto y proceso de manufactura, se requieren para todos los productos; especialmente los nuevos o modicados. El AMEF es un documento vivo y debe actualizarse ante cambios de diseo, proceso y/o problemas de calidad, entregas, etc. A travs del ciclo de vida del producto de acuerdo a la metodologa del AMEF y actualizarse continuamente por la implementacin de mejoras a los procesos productivos de acuerdo a la metodologa de la AIAG. e) Planes de Control. Deben ser desarrollados para el control de los parmetros relevantes del proceso, para todas las caractersticas de producto indicadas en el dibujo garantizando su cumplimiento dentro de especicacin y deben documentarse las pruebas o vericaciones. Todas las caractersticas especiales designadas en dibujos y especicaciones establecidas formalmente o por solicitud del personal del Grupo Bocar deben tambin aparecer en los planes de control del proveedor (documentos vivos), identicndolas con un smbolo de comn acuerdo. f) Instrucciones para el control y monitoreo del proceso. El proveedor debe preparar instrucciones escritas para el control y monitoreo del proceso para ser usadas por personas que tienen la responsabilidad de la operacin del proceso, por ejemplo: hojas de proceso y de instruccin de inspeccin, pruebas de laboratorio, tarjetas viajeras, procedimientos y pruebas, etc. g) Caractersticas Especiales. Estas son aquellas caractersticas del producto que pueden afectar la seguridad del usuario, el cumplimiento con las regulaciones gubernamentales, funcin o desempeo del producto. Estas caractersticas deben ser identicadas con el smbolo requerido por el cliente o uno de comn acuerdo en toda la documentacin en donde se mencione. El resguardo de los registros debe ser al menos de 3 aos o 15 aos a partir de la ltima fecha de venta si son caractersticas de seguridad del producto. Se debe evidenciar que estas caractersticas son controladas de manera especial (p.e. tcnicas estadsticas y/o Poka Yoke), se especicarn directamente en los dibujos o sern denidas en la junta de Kick Off con el proveedor. Es necesario establecer la trazabilidad del producto de comn acuerdo con el Grupo Bocar (p.e. marcaje de pruebas o inspecciones, identicacin del material por pieza: el molde, mes, da, hora, etc.).

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h) Norma de Empaque. La seleccin del empaque tiene un efecto signicativo en la calidad nal del producto; el proveedor deber entregar una propuesta de empaque que requiere de aprobacin por parte de Desarrollo Tcnico y Materiales del Grupo Bocar, la cual debe tomarse en cuenta desde la evaluacin de la factibilidad. La aprobacin de la norma de empaque debe realizarse antes de la emisin del PPAP y debe integrarse como anexo en este documento. Los proveedores deben utilizar un empaque apropiado, considerando los diferentes mtodos de transporte y rutas empleadas, para asegurar que todos los productos lleguen al punto de uso sin daos o deterioro y que puedan ser transportados, almacenados, desempacados y utilizados ecientemente. Se deben considerar pruebas de embarque simulando condiciones reales con el n de evaluar la habilidad del empaque para preservar la calidad del producto. Tambin se debe considerar y evaluar que el empaque sea retornable y/o desechable (ver anexo B), incluyendo aspectos de identicacin con cdigo de barras master o individual. i) Alta en el Sistema IMDS (International Material Data System). Todos los proveedores productivos deben dar de alta en el sistema IMDS (International Material Data System) la composicin del material que est produciendo y debe entregar evidencia del alta del material al rea de Desarrollo Tcnico de la planta que recibir el material, para vericar su cumplimiento y liberarlo del requerimiento. j) Entrega de Muestras Inciales. El proveedor debe entregar muestras inciales de partes seleccionadas aleatoriamente de una corrida de produccin signicativa, las cuales son vericadas contra cada requerimiento dimensional y de prueba segn el dibujo de la parte y/o especicaciones correspondientes. Las muestras iniciales deben ser fabricadas utilizando el herramental, proceso y ciclo normal de produccin en serie. El proveedor debe entregar muestras representativas de su proceso de fabricacin para su aprobacin de acuerdo a lo solicitado por el Grupo Bocar en la junta de Kick Off . k) Estudios Preliminares del Proceso. Los estudios preliminares del proceso deben ser realizados por el proveedor para todas las dimensiones indicadas en el dibujo como caractersticas especiales y/o relevantes indicadas por el personal del Grupo Bocar o por sus clientes. Los estudios preliminares del proceso son estudios a corto plazo evaluados a travs de grcas de control, las cuales permiten determinar la estabilidad y habilidad del proceso.

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Las muestras para realizar los estudios preliminares del proceso deben tomarse con una corrida de 300 piezas como mnimo. Se debe evaluar la habilidad preliminar potencial (Pp) y la habilidad preliminar real (Ppk) y adjuntarse la informacin como parte de la documentacin para liberacin del producto y proceso. Los estudios de Cp y Cpk deben correrse bajo condiciones de serie e informar los resultados al Ingeniero de Calidad anualmente para las caractersticas especiales o relevantes del producto. Se debe tener un resultado de Ppk >1.67 y Cpk > 1.33. En caso de tener valores por debajo del estndar antes indicado, el proveedor deber contactar al Ingeniero de Calidad correspondiente del Grupo Bocar para ese producto y entregar acciones correctivas en un plazo no mayor a 5 das hbiles para determinar y mejorar las variaciones. Se deber realizar otro estudio una vez implementadas las acciones correctivas. l) Reporte de Muestras Inciales. Para la revisin de las muestras iniciales se consideran al menos los siguientes elementos: 1. Dimensional. Medicin de la cantidad de muestras solicitadas por el ingeniero de Desarrollo Tcnico y Aseguramiento de Calidad para todas las dimensiones especicadas en el plano de la parte. El nmero de muestras a ser dimensionadas depender del tipo de proceso o si el fabricante utiliza varias lneas de produccin similares o dispone de herramentales mltiples para la manufactura de la misma parte (Por ejemplo: cavidades, dados o estaciones de maquinado mltiples), al menos una muestra obtenida de cada lnea, herramental o cavidad debe ser dimensionada. Todas las dimensiones o especicaciones solicitadas por el dibujo deben ser listadas en un documento con su respectivo resultado y se debe especicar el mtodo de medicin usado en cada caso. El reporte dimensional debe ser rmado por el responsable del rea de calidad de parte del proveedor; as mismo deber enviarse como parte de las pruebas de recalicacin del producto 2. Pruebas de Material. Se debe entregar la valoracin de laboratorio de todas las caractersticas incluidas en las especicaciones de los materiales del producto en evaluacin junto con los testigos de dichas pruebas. Los requerimientos sobre materiales deben referirse a estndares de la industria (SAE, ASTM, ANSI, BSI, DIN, TL, JIS, etc.). El reporte de material debe ser rmado por el responsable del rea de calidad de parte del proveedor; as mismo deber como parte de las pruebas de recalicacin del producto.

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3. Pruebas Funcionales. Es la evaluacin del producto en lo referente a funcionalidad, durabilidad y otras pruebas descritas en las normas o especicaciones indicadas en el dibujo de la parte, las cuales corrern por cuenta del proveedor. Se debe acordar con Desarrollo Tcnico del Grupo Bocar la frecuencia de vericacin y tamao de muestra para la realizacin de estas pruebas. 4. Estudios y Pruebas de Validacin. Esto es requerido en el plan de control durante la fase de pre-lanzamiento, incluyendo los estudios estadsticos preliminares para todas las caractersticas especiales y relevantes. Los proveedores pueden usar sus propios formatos para registrar los resultados dimensionales, de pruebas de material y especicaciones de ingeniera. Las caractersticas especiales denidas en el producto deben cumplir con todos los requerimientos de la normativa que le corresponda y el proveedor debe entregar los resultados de las pruebas. En caso de utilizar un laboratorio externo, el proveedor debe asegurar que dicho laboratorio est acreditado en ISO IEC 17025 para la realizacin de las pruebas especcas solicitadas. m) Planes de Contingencia. El proveedor deber entregar junto con la documentacin de Primeras Muestras sus Planes de Contingencia para asegurar al Grupo Bocar que siempre tendr la capacidad de entregar material conforme a lo solicitado en caso de alguna contingencia en equipos, aspectos ambientales u organizacionales; como falta de energa elctrica, falta de personal, falta de materia prima, rechazo de material por problemas de calidad, garantas, campaas, falla de equipos clave, o siniestros en general, etc. 3.2.5 APROBACIN DE MUESTRAS. La documentacin para aprobacin de muestras previamente acordada con ingeniera de calidad, podr ser enviada electrnicamente como PDF (garantizando su legibilidad) o en papel en una carpeta de manera completa por mensajera a la persona denida en la junta de Kick Off y debe cumplir todos los requisitos establecidos. Las muestras inciales debern enviarse a la planta y atencin de acuerdo a lo solicitado por el personal de Compras. Las muestras y la documentacin son revisadas y analizadas por Desarrollo Tcnico y Aseguramiento de Calidad de la planta correspondiente, vericando mediante pruebas el cumplimiento a las caractersticas y especicaciones indicadas en el dibujo. Si la informacin documental y muestras son aprobadas, Aseguramiento de Calidad autoriza el uso del producto del proveedor mediante la rma en el documento de aprobacin correspondiente (PSW, CPM, formato FO.PR.AC.IC.002.02 Certicado de Presentacin de Partes etc.); y se entrega una copia de la liberacin a las reas de Desarrollo Tcnico y de Compras Corporativo; el cual a su vez entrega copia al proveedor. La documentacin presentada para la aprobacin de muestras es conservada por Aseguramiento de Calidad de la planta que recibe el material.

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En caso de rechazo de la informacin y/o producto, se pide al proveedor realizar las correcciones necesarias para su cumplimiento, esto a travs de Compras Corporativo. El proveedor realizar los cambios necesarios para cumplir los requerimientos y entregar nuevamente la informacin solicitada y/o producto. En algunos casos, por la complejidad de los productos, su comportamiento o cuando as sea denido por el Grupo Bocar ser necesario realizar por el rea de Desarrollo de Proveedores una liberacin del proceso de fabricacin o producto en las instalaciones del proveedor donde se comprobaran las habilidades del proceso, capacidades de produccin, entrenamiento de personal, medios de vericacin, control del proceso, mantenimiento a equipos e instalaciones, etc. La fecha de liberacin deber ser programada con suciente anticipacin al inicio de la produccin (SOP) para corregir aquellas condiciones que no garanticen la calidad de los productos. Nota: El Cliente podr participar en el proceso de liberacin de la parte en las instalaciones del Proveedor o realizar visitas de evaluacin durante toda la vida del producto. Compras Corporativa informar al Proveedor cuando as se dena, el cual debe estar en disposicin de recibir al personal del Grupo Bocar o del cliente en cualquier momento. 3.2.6 CARGOS POR RECHAZO DE PRESENTACIN DE LAS MUESTRAS INICIALES. El proveedor ser responsable de cubrir todos los gastos al costo derivados por el concepto de rechazo de la presentacin de las Muestras Iniciales, tales como gastos administrativos, transportes extemporneos, rechazos de material, elaboracin de devolucin, as como otras actividades adicionales necesarias por la repeticin de la aprobacin (p.e. anlisis dimensional, pruebas del material, anlisis de causas, auditorias al sistema o proceso, etc.) 3.3 CAMBIOS EN EL PROCESO DE FABRICACIN Y/O PRODUCTO. El proveedor ser responsable de informar anticipadamente a Compras Corporativo cuando los productos, procesos de manufactura o materiales para la fabricacin requieran algn cambio, el cual debe ser aprobado presentando muestras con toda la documentacin de soporte segn lo indicado en el punto 3.2.4 de ste captulo. Los tiempos de transicin y entrega de material debern ser acordados con la planta a la que se le entrega el producto considerando los requerimientos establecidos por los clientes. En caso de no cumplir en lo establecido en este punto, todo el material ser considerado como No Conforme al momento de detectarse, se noticar al cliente del Grupo Bocar y todos los costos derivados por esta situacin sern cargados al proveedor, incluyendo costos de campaa en caso necesario.

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3.4 PROCESO DE RECALIFICACIN DEL PRODUCTO Los proveedores de Material Directo deben emitir un reporte de recalicacin de las partes que suministran, dicho reporte debe emitirse y enviarse junto con las muestras utilizadas en el dimensional de forma anual sin solicitud o con la periodicidad que se solicite por parte del rea de Aseguramiento de calidad de la planta a la que se entrega el producto, segn aplique a su componente, materia prima o servicio comprendido por lo siguiente: 1. Dimensional. Medicin de las muestras de todas las dimensiones especicadas en el plano de la parte (dimensional 100%). El nmero de piezas a ser dimensionadas depender del tipo de proceso y deber ser acordado con el ingeniero de calidad asignado al producto. Cuando el fabricante utiliza varias lneas de produccin similares o dispone de herramentales mltiples para la manufactura de la misma parte (por ejemplo: cavidades, dados o estaciones de maquinado mltiples), al menos una pieza obtenida de cada lnea o cavidad de herramental debe ser dimensionada. Los estudios de Cp y Cpk deben proporcionarse para las caractersticas especiales o relevantes del producto. 2. Pruebas de Material. Evaluacin de todas las caractersticas incluidas en las especicaciones de los materiales con el producto en evaluacin de acuerdo a dibujo ltimo nivel. Los requerimientos sobre material pueden referirse a estndares de la industria (por ejemplo: SAE, ASTM, ANSI, BSI, DIN, TL, JIS). 3. Evaluacin de Procesos Especiales. En los casos en que aplique, envi anual de la autoevaluacin de los procesos especiales, como por ejemplo el Tratamiento Trmico, para demostrar el cumplimiento con los requerimientos de la industria automotriz (p.e. AIAG CQI-9 HTSA Heat Treat System Assessment).

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3.5 REQUISITO PARA PROVEEDORES DE PARTES DE SEGURIDAD Si el proveedor surte materiales para partes de seguridad o con responsabilidad civil, anualmente debe realizar una autoevaluacin en los formatos solicitados por la planta a la que surta el producto, enviando el reporte y resultado de la misma al rea de Aseguramiento de Calidad de la planta correspondiente. Si se tienen problemas de calidad en campo por caractersticas especiales fuera de especicacin partes de seguridad responsabilidad del proveedor, el Grupo Bocar y/o planta armadora afectada podr realizar una auditoria en las instalaciones del proveedor para determinar el nivel de responsabilidad, causa raz y tomar las acciones pertinentes al caso, todos los cargos derivados del mismo sern trasladados al proveedor. La documentacin clasicada como de archivo especial para productos de seguridad deber conservarse por el periodo requerido por la planta armadora a la que se surta el producto en cuestin (pe. Volkswagen: 15 aos a partir de la ultima fecha de venta del producto). 3.6 EVALUACIN DEL DESEMPEO DE PROVEEDORES APROBADOS Se considera como proveedor aprobado aquel que haya cumplido con todos los lineamientos estipulados en el capitulo anterior como proveedor potencial, adems de haber sido liberado para proveer material directo a una o ms de las plantas del Grupo Bocar, as mismo que el rea de Compras Corporativa haya emitido el contrato marco, mediante el cual las plantas podrn requerir repartos o pedidos de material de acuerdo a sus requerimientos internos. Un proveedor aprobado debe mantener una calicacin mnima de 90 puntos. Los resultados de la Evaluacin de Desempeo Global sern emitidos cada 3 meses y comunicados a los proveedores por el rea de compras corporativa. Los proveedores que estn por debajo de los 90 puntos en la evaluacin Global, sern considerados proveedores no satisfactorios y el proveedor debe trabajar en un plan de mejora, as mismo sern sujetos a un proceso de escalacin como proveedor critico en caso de recurrencia, de acuerdo a lo que se indica en el punto 3.7 de este capitulo. Si el proveedor es fuente asignada/aprobada por el cliente, antes de sustituir al proveedor por reincidencia en la calicacin no aprobatoria, debe noticarse al cliente y tener un acuerdo a travs del rea de ventas. La evaluacin del desempeo del proveedor se realiza a todos los proveedores considerando todos los productos que entreguen a las plantas del Grupo Bocar, si el proveedor surte a varias plantas del Grupo Bocar se consideran las evaluaciones individuales para determinar el desempeo global del proveedor en una sola valoracin

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El desempeo del proveedor se evala mediante un puntaje que est dividido en 2 criterios: 1) El desempeo en Calidad 2) El desempeo en Entregas. La suma de los puntos asignados en los criterios mencionados es de 100 puntos y se explica de acuerdo al siguiente esquema Criterio de Evaluacin de Proveedores

Criterio

50 Puntos Calidad

50 Puntos Entregas

20 Puntos PPM's

20 Puntos Cantidad

Sub- criterio

10 Puntos ndice de Calidad

20 Puntos Puntualidad

10 Puntos Acciones Correctivas

10 Puntos Documentos

10 / 5 Puntos ISO TS 16949 / ISO 9001

La calicacin se utiliza para valorar al proveedor en la asignacin de nuevos productos.

Clasificacin

A B C

Calificacin

75

X X

90 pts. 89 pts. 74 pts.

Preferencial Condicionado Bloqueado Nuevos Negocios

Designacin

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3.6.1 DESEMPEO EN CALIDAD (50 Puntos) 1) PPMs (20 puntos). Se evala el desempeo de calidad segn el nivel de rechazo del producto y el material entregado en el perodo evaluado (cantidad rechazada VS cantidad total recibida en planta). Si el proveedor surte varios materiales se evala el total del rechazo de todos los productos entre el total de productos recibidos en el transcurso del perodo evaluado por la planta. Se tendr un puntaje de acuerdo a la cantidad de PPMs obtenidos de acuerdo la siguiente tabla:

En caso de presentarse problemas de calidad graves reejados en una baja calicacin en PPMs se evaluar la posibilidad de realizar una visita al proveedor dependiendo de la criticidad del problema, para revisar su proceso y denir acciones correctivas de manera conjunta, las cuales sern revisadas y aprobadas por el SQA asignado al proveedor. Si el problema es reincidente de manera consecutiva independientemente del criterio de aceptacin y la cantidad de PPMs, se realizar una revisin a la planta del proveedor por el SQA y de ser necesario se evaluar la continuidad del proveedor en Grupo Bocar por parte de Compras Corporativa, Desarrollo de Proveedores, Desarrollo Tcnico y Aseguramiento Calidad de la unidad correspondiente.

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2) ndice de Calidad (10 puntos). Es la evaluacin que se realiza por lote en inspeccin recibo; donde se acepta o rechaza el material, en caso de aprobacin se tiene 10 puntos por cada embarque aprobado, s es aprobado condicionado y/o si es rechazado tiene 0 puntos por cada embarque, el resultado del periodo es el promedio de la calicacin de los embarques. 3) Acciones Correctivas (10 puntos). Cuando el proveedor no haya cumplido con el ndice de calidad se debe realizar un plan de acciones correctivas y debe ser entregado en un plazo no mayor de 9 das hbiles partiendo del da en que se da aviso al proveedor. El puntaje obtenido por la efectividad en la implementacin de acciones correctivas se basa en el siguiente criterio: Sin problemas o aplicando acciones preventivas antes de impactar nuestros procesos = 10 Plan de Accin entregado oportunamente y en forma / Acciones Ecaces = 5 Plan de Accin entregado tarde incompleto / Anlisis incoherente / Acciones Inecaces = 0 4) Sistema de Calidad (10 Puntos). La evaluacin del sistema de calidad se basa en el nivel de madurez de su sistema de calidad, la falta del certicado ser motivo de no agregar puntos a esta calicacin. Certicado ISO TS 16949 = 10 Puntos Certicado ISO 9001 = 5 Puntos 3.6.2 DESEMPEO EN ENTREGAS (50 PUNTOS). En este punto se evala el desempeo del producto enviado y se calica en tres subdivisiones: 1) Cantidad 2) Fechas / Puntualidad 3) Documentacin

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1) Cantidad (20 puntos). Se compara la cantidad entregada contra la cantidad estipulada en el reparto y si hay alguna variacin ya sea mayor del requerimiento (sobre embarque) menor del requerimiento (bajo embarque) se tendr una calicacin de acuerdo a la siguiente tabla: Concepto Embarque en cantidad de acuerdo al reparto Embarque en cantidad diferente al reparto Puntuacin 20 0

Esta evaluacin debe aplicarse a cada proveedor, incluyendo todos sus productos y todas las entregas que haya realizado durante el periodo de evaluacin. 2) Fechas / Puntualidad (20 puntos). Se compara la fecha de entrega con la fecha programada en los repartos, si entrega el proveedor puntualmente obtendr 20 puntos, pero si hay alguna variacin en das cambia el puntaje, ya sea por adelanto (llega antes del da estipulado) atraso (llega despus del da estipulado), de acuerdo a la siguiente tabla: Concepto Embarque recibido en la fecha de acuerdo al reparto Embarque recibido diferente a la fecha del reparto Puntuacin 20 0

Esta evaluacin debe aplicarse a cada proveedor, incluyendo todos sus productos y todas las entregas que haya realizado durante el periodo de evaluacin 3) Documentacin (10 puntos). En este sub-criterio se calica cuando el proveedor entrega la documentacin solicitada como: Certicado de calidad del producto y factura, en caso de faltar algn documento o dato tendr 0 puntos. Concepto Documentos completos Documentos incompletos Puntuacin 10 0

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3.7 PROVEEDOR CRTICO Qu sucede con los proveedores que no cumplen con el puntaje requerido? Los proveedores que no cumplan un mnimo de 90 puntos en el trimestre debern enviar un plan de mejora para evitar la reincidencia en un plazo no mayor de 15 das naturales despus de recibir su calicacin. En caso de ser reincidente la evaluacin inferior a 90 puntos en dos trimestres consecutivos, el proveedor ser catalogado como proveedor critico para el Grupo Bocar y se iniciar un proceso de escalacin. El proceso de escalacin es una serie de actividades que involucran diferentes niveles organizacionales del proveedor y del Grupo Bocar para la solucin de problemas recurrentes y consta de los siguientes pasos: 1. El Gerente de calidad o Representante de la Direccin del proveedor deber presentar en el rea de Compras Corporativo del Grupo Bocar un plan de accin que garantice la eliminacin de la causa raz de los problemas que ocasionen su bajo desempeo, dicha propuesta ser evaluada por las plantas productivas (donde se suministra el material), el rea de Desarrollo de Proveedores y Compras Corporativo. 2. En caso necesario, debido a problemas en los productos se colocar al proveedor en contencin a travs de una compaa certicadora (a costo del proveedor), dicha contencin se llevar a cabo en las instalaciones del proveedor hasta que la aplicacin de acciones correctivas y que no haya ninguna reincidencia por un lapso mnimo de 30 das. 3. Si al trmino del siguiente periodo de evaluacin las acciones correctivas no han demostrado ser efectivas o nuevamente se obtiene un puntaje inferior a 90, Desarrollo de Proveedores lo escalar con el Director General y/o Gerente de Planta del proveedor quien deber presentar un programa integral para mejorar su desempeo como proveedor y evitar la recurrencia de los problemas que hayan sucedido. 4. En caso de no ser efectivo este ltimo programa de mejora, el comprador denir en conjunto con Desarrollo de Proveedores, Aseguramiento de Calidad, Desarrollo Tcnico de las plantas y el cliente las acciones a tomar con dicho proveedor, as como la continuidad del proveedor en Grupo Bocar o si debe implementarse un plan ordenado de salida.

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REPERCUSIONES CON LOS PRODUCTOS NO CONFORMES

Responsabilidad del Proveedor ante Producto No Conforme En caso de presentarse productos no conformes en alguna de las plantas del Grupo Bocar o con alguno de nuestros clientes es responsabilidad del proveedor: a) Contratar a la compaa para la seleccin o retrabajo de material de inmediato. b) Proveer los criterios de seleccin de acuerdo a especicacin de dibujo. c) Supervisar la correcta ejecucin de la seleccin o retrabajo con su personal. d) Dar seguimiento a la seleccin o retrabajo para que el cliente tenga el material de acuerdo a lo especicado en tiempo y forma. Cuando se detecte material no conforme al recibo, proceso o con el cliente por causa de proveedor, se proceder de la siguiente forma: Aseguramiento de Calidad emite un documento de Reporte de Material con Falla (anexo C) con el cul notica al proveedor del material no conforme. El proveedor deber enviar una respuesta lo antes posible y tiene un plazo mximo de 2 das hbiles para dar disposicin del material no conforme, despus de este lapso se dispondr de este material segn convenga a las plantas del Grupo Bocar. Aplicable tanto para proveedores nacionales y extranjeros. El proveedor deber enviar una respuesta para evitar la recurrencia del problema mediante el Reporte de Acciones y Contramedidas (anexo E) en un plazo no mayor a 9 das hbiles, el tiempo para la implementacin de las acciones correctivas que eliminen la causa raz no debe ser mayor a 30 das. Es responsabilidad del proveedor la seleccin y certicacin al 100% de los embarques subsecuentes al reporte de material con falla, dicha certicacin solo puede detenerse en comn acuerdo, hasta que se conrmen en Grupo Bocar la ecacia de las acciones correctivas. El proveedor deber identicar el material como certicado al 100% de la falla reportada como se lo indique la planta del Grupo Bocar afectada. En el caso de material en trnsito el proveedor deber acordar con el Grupo Bocar si se devuelve el material, se sortea o se certica por una empresa externa (con cargo al proveedor). Si el proveedor solicita desviacin ser por escrito al rea de Compras Corporativo, la cual tramitar el documento de desviacin para ser analizado por Desarrollo Tcnico de la planta que recibe el material (el tiempo de respuesta puede variar en funcin a las pruebas y anlisis realizados). Todos los cargos que se generan por causa de proveedor se documentan con la Solicitud de Aviso de Dbito (anexo D) con la que se notican los costos respectivos. En caso de cualquier conicto de informacin, la orden de compra, el contrato, as como los trminos y condiciones debern ser respetados.

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Costos de No Calidad Los materiales no conformes tienen un alto costo para el Grupo Bocar, por lo tanto, todos los gastos originados por un producto o servicio no conforme sern cobrados al proveedor, prestador o suministrador del bien o servicio que proporcione productos no conformes. Los cargos aplicables a los proveedores sern de acuerdo a los siguientes casos: Cargos Administrativos.- Son cargos por los siguientes conceptos: elaboracin de devolucin a proveedores, anlisis dimensional, vericacin del material, anlisis de causas, etc. el cual tiene un costo de $ 300 USD por evento. Seleccin y/o Retrabajo.- Es la asignacin de personal del Grupo Bocar, o compaa sorteadora para la seleccin y/o retrabajo de materiales defectuosos, el costo es de $ 75.00 USD hora hombre. Paro de Lnea.- Es la falta de produccin en los procesos de manufactura del Grupo Bocar por falta de material, entregas fuera de tiempo rechazo de todo el material existente en nuestras instalaciones que produzca un paro de los procesos productivos, lo cual derivar en cargos por transporte extraordinario, horas extras, reprogramacin de produccin, entre otros; los cuales sern cargados al costo. Rechazo por Parte de Nuestro Cliente.- En caso de existir un rechazo de algn producto por parte del cliente donde el origen del problema es causado por algn componente o material suministrado por el proveedor, todos los cargos generados por el cliente ms los gastos ocasionados para regularizar la entrega del producto conforme al cliente sern trasladados al proveedor. Rechazo de Material al Proveedor.- Material que no puede ser usado debido a algn incumplimiento en su especicacin y ser devuelto al proveedor. No se pagar la factura correspondiente. Transporte Extraordinario o Flete Expeditado Urgente.- Material expeditado va terrestre o area, el proveedor pagar los cargos extraordinarios al costo. Garantas y Campaas.- Todos los cargos derivados de garantas y campaas con responsabilidad del proveedor sern trasladados al costo directamente. Ensayos, Pruebas y Auditorias por Fallas de Calidad.- Son todos los gastos generados por pruebas derivadas de los retrabajos, vericaciones, ensayos o pruebas con el propsito de validar el estado de un producto no conforme para ser utilizado despus de ser retrabajado o seleccionado, muestreos con resultados no aprobatorios; o auditorias a proveedores por problemas de calidad sern cargados al costo.

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REQUISITOS DE CERTIFICACIN
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. Es requisito obligatorio el mantenimiento de la certicacin en la norma ISO 9001 para todos los proveedores ISO TS 16949 para los proveedores de material directo. Como evidencia del cumplimiento de este punto, el proveedor debe entregar una copia del certicado vigente de la empresa emitido por un cuerpo de certicacin acreditado por la IAF o IATF respectivamente (tercera parte). No se puede establecer un acuerdo de compra de material si el proveedor no est certicado de acuerdo a la norma ISO 9001 o ISO TS 16949 vigente. Se exhorta a los proveedores certicados en ISO 9001 a buscar el cumplimiento de los requerimientos de lSO TS 16949 y certicarse en dicha norma de acuerdo a su infraestructura y al desarrollo de la cultura de calidad en su organizacin. Proveedores Potenciales (no certicados) Para el caso de proveedores nuevos que se consideren potenciales pero que an no tengan certicacin en ISO TS 16949 o ISO 9001, estos deben de presentar al comprador designado un programa de actividades (p.e. Diagrama de Gantt.) con fechas denidas para alcanzar su certicacin en un plazo no mayor a un ao. El comprador denir, en conjunto con el SQA, la viabilidad del plan de certicacin del proveedor. En caso de no cumplir con el requerimiento de certicacin en un tiempo razonable se eliminar de la lista de proveedores potenciales. Proveedores de Serie: El Proveedor tiene la responsabilidad de mantener su certicacin en ISO TS 16949 o ISO 9001 durante el periodo en que suministre material a alguna de las plantas del Grupo Bocar, por lo que deber enviar a su respectivo comprador una copia del nuevo certicado en caso de actualizacin o vencimiento; el cual deber ser entregado a mas tardar en la fecha de vencimiento del certicado anterior. Auditorias de Proceso / Producto En el caso de existir algn proveedor con un bajo desempeo de calidad repetitivo en sus productos o que presente un problema de calidad muy fuerte debido a su proceso de fabricacin, el Grupo Bocar tiene la facultad para realizar auditoras de proceso y/o auditorias de producto en las instalaciones del proveedor con el propsito de establecer programas de acciones correctivas de comn acuerdo para benecio de la calidad de los productos y la habilidad de los procesos.

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PROVEEDORES DE MATERIAL INDIRECTO

Denicin y Clasicacin : Se entiende por material indirecto a los insumos y servicios necesarios para la administracin, operacin y produccin del Grupo Bocar, pero que no se aplican directamente en el producto terminado. Se consideran como proveedores de materiales indirectos a los contenidos en la siguiente clasicacin: 1.- Proveedores de maquinaria y/o equipo para produccin, herramental o dispositivos 2.- Proveedores de transporte y almacenamiento (terrestre, martimo y areo) 3.- Proveedores de calibracin a equipos 4.- Proveedores de laboratorios certicados en realizacin de pruebas especcas. 5.- Proveedores de productos qumicos (gases, residuos peligrosos, etc.) 6.- Proveedores de empaque (diseo para un producto especco). 7.- Proveedores de seleccin y/o retrabajo. Sistema de Gestin de Calidad: Los proveedores de calibracin a equipos de laboratorio y/o que realicen pruebas especicas a materias primas, componentes o productos deben estar acreditados en la normatividad ISO IEC 17025 o alguna normativa equivalente nacional vigente. Es aceptable por parte del Grupo Bocar que los fabricantes de los equipos realicen el mantenimiento y/o calibracin de los mismos a travs de su personal o mediante alguna empresa formalmente aprobada por ellos. El proveedor de servicios de calibracin o mantenimiento debe demostrar que aplica procedimientos adecuados a sus servicios, trabaja con personal competente, posee trazabilidad a un proceso estndar internacional pertinente y realiza los registros correspondientes. Los proveedores de maquinaria y equipo para produccin, herramentales o dispositivos deben estar certicados en ISO 9001 por una tercera parte, con excepcin de aquellos asignados por el cliente que se deban a una transferencia o asignacin de herramentales. Los proveedores de seleccin y/o retrabajo deben estar certicados en ISO 9001 por una tercera parte (cuerpo de certicacin reconocido por la IAF). Podrn ser seleccionados aquellos proveedores que no cuenten con esta certicacin cuando sean asignados por el cliente o hayan sido aprobados por l. En el caso de selecciones y/o retrabajos internos podrn ser autorizados por el Gerente o Jefe de aseguramiento de calidad de la planta del Grupo Bocar para la que prestarn servicio.

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Los proveedores de empaque podrn ser seleccionados sin contar con un Sistema de Calidad certicado en ISO 9001 si el cliente acepta que dicho proveedor desarrolle o fabrique el empaque para el producto, para lo cual deber contarse con la aprobacin del cliente en la norma de empaque y/o inversin para su compra. Si el empaque es asignado por el cliente, el cliente escoge al proveedor bajo sus lineamientos. Los proveedores de transporte y almacenamiento podrn ser seleccionados sin contar con la certicacin de tercera parte en ISO 9001 si a juicio del cliente y la planta del Grupo Bocar respectiva establecen que se cumple con los requerimientos necesarios para el manejo de los productos y/o servicios que ofrecen. Los proveedores de productos qumicos ( gases, residuos peligrosos, etc.), deben proporcionar sus hojas tcnicas y de seguridad, asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales de sus productos y/o servicios, as como mantener sus acreditaciones y permisos vigentes. Dependiendo del costo y el impacto en la calidad del producto la Gerencia o Jefatura de Aseguramiento de Calidad puede exonerar a un proveedor de algn requerimiento, este consentimiento deber obtenerse por escrito para ser considerado como vlido por el Grupo Bocar. Sistema de Evaluacin: La forma de evaluar a los proveedores no productivos o de material indirecto ser con base a la evaluacin trimestral que ser realizada por el rea solicitante y bajo la supervisin de compras indirectos. Los aspectos evaluados son: Rapidez de respuesta Ecacia del servicio solicitado Responsabilidad del personal Satisfaccin del servicio La escala a evaluar es la siguiente: Malo (6 puntos): No cumpli o cumpli parcialmente con lo solicitado Regular (8 puntos): Dndole seguimiento se limito a cumplir con lo solicitado Bueno (10 puntos): Entrego en tiempo y forma lo solicitado En caso de obtenerse una evaluacin promedio inferior a 8 debe solicitarse al proveedor una accin correctiva por el rea de corporativa de compras para mejorar su desempeo. En caso de ser reincidente el problema debe establecerse un acuerdo especial con el proveedor para poder continuar dando servicio al Grupo Bocar. De lo contrario el rea corporativa de compras evaluar en conjunto con los usuarios la posibilidad de utilizar proveedores no productivos alternativos.

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ANEXOS
En esta seccin se incluyen los anexos referenciados en el manual : ANEXO A ANEXO B ANEXO C ANEXO D ANEXO E Certicado de presentacin de partes Norma de empaque Reporte de material con falla Solicitud de aviso de dbito Reporte de acciones y contramedidas

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LISTA DE DISTRIBUCIN
COPIA DEPARTAMENTO / REA ASIGNADA A

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Compras Compras Material Directo Desarrollo De Proveedores

Gerente De Compras Jefe De Compras Material Directo Gerente De Desarrollo De Proveedores

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CONTROL DE CAMBIOS
REVISIN FECHA CAMBIO O MODIFICACIN

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10/10/03 04/03/04 17/03/04 30/03/05 07/04/06 31/03/08 30/09/11 12/12/12

Estructuracin del sistema de evaluacin a Proveedores en Manual. Revisin al captulo 4, 6 y 7 referente a la evaluacin de proveedores por desempeo en entregas Modicacin a los factores y ponderacin de evaluacin a proveedores. Nuevo checklist de auditora potencial a proveedores. Integracin del proceso de escalacin y requerimientos de clientes. Denicin de Compras como rea corporativa del Grupo Bocar Integracin de nuevos aspectos para evaluacin de proveedores e Integracin de las auditorias de proceso como auditoria potencial. Re-estructuracin de contenido, incorporacin del rea de Desarrollo de Proveedores, actualizacin de costos de no calidad, cambios en la ponderacin de evaluacin de proveedores, entre otros.

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