15.1 PERFIL PALACIO MUNICIPAL Levantamiento Observaciones OPI Pisco

Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil: Construccin y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia Pisco - Ica
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- RESUMEN EJECUTIVO...Pg. 3 A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP).Pg 2 B.- OBJETIVO DEL PROYECTO. Pg 2 C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP.. Pg 2 D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PIP.Pg 8 E.- COSTOS DEL PIPPg 9 F.- BENEFICIOS DEL PIP... Pg 9 G.- RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL...Pg 10 H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP...Pg 10 I.- IMPACTO AMBIENTALPg 11 J.- ORGANIZACIN Y GESTION..Pg 12 K.- PLAN DE IMPLEMENTACION.Pg 12 L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..Pg 13 M.- MARCO LOGICO.Pg 14 2.- ASPECTOS GENERALES...Pg. 15 2.1.- Nombre del proyecto.. Pg. 15 2.2.- Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.. Pg. 15 2.3.- Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. Pg. 16 2.4.- Marco de referencia.. Pg. 18 3.IDENTIFICACIN....Pg. 20 3.1.- Diagnostico de la situacin actual. Pg. 20 3.2.- Definicin del problema y sus causas... Pg. 62 3.3.- Objetivo del proyecto Pg. 65 3.4.- Alternativas de solucin.. Pg. 67 4.FORMULACION Y EVALUACION..Pg. 86 4.1.- Horizonte del proyecto... Pg. 86 4.2.- Anlisis de la demanda. Pg. 86 4.3.- Anlisis de la oferta.. Pg. 88 4.4.- Balance Oferta Demanda.. Pg. 96 4.5.Planteamiento Tcnico de las alternativas. Pg. 96 4.6.- Costos. Pg. 102 4.6.1.- Costos en la situacin Sin proyecto. Pg. 102 4.6.2.- Costos en la situacin Con proyecto.. Pg. 102 4.6.3.- Costos incrementales..Pg. 112 4.7.BeneficiosPg. 112 4.7.1.- Beneficios en la situacin sin proyecto.. Pg. 112 4.7.2.- Beneficios en la situacin con proyecto.. .Pg. 112 4.8.- Evaluacin Social... .Pg. 114 4.9 - Anlisis de sensibilidad.... ..Pg. 116 4.10.- Anlisis de sostenibilidad. ..Pg. 117 4.11.- Impacto Ambiental.....Pg. 117 4.12.- Seleccin de alternativa ..Pg. 122 4.13.- Plan de Implementacin .Pg. 122 4.14.- Organizacin y Gestin.. Pg. 123 4.15.- Matriz marco lgico para la alternativa seleccionada .Pg. 124 5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....Pg. 125 ANEXO I.. Carta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento ANEXO II Copia de libro de Acta de Presupuesto Participativo ANEXO III.. Cuadro de Demanda de Carga Elctrica ANEXO IV. Cuadro de Cronograma de actividades ANEXO V.. Presupuesto Alternativa I ANEXO VI.. Costos unitarios Alternativa I ANEXO VII.. Presupuesto Alternativa II ANEXO VIII Saneamiento Fsico Legal de la propiedad ANEXO IX.. Estudios de suelos ANEXO X.. Estudios de Impacto Ambiental ANEXO XI.Parmetros Urbansticos emitido por la Municipalidad Distrital de Independencia ANEXO XII Cuadro comparativo de costo de edificacin por m2 ANEXO XIII Planos de todas las especialidades ANEXO XIV.. Planos de II Alternativa
INDICE
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA (PIP) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PISCO - ICA.
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO BRINDAR MAYORES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ATENCIN ADECUADA A LOS USUARIOS Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA CIVIL DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS CON PROYECTO
AREAS DE AMBIENTES (M2)
SIN PROYECTO
AREAS DE AMBIENTE (M2)
DEFICIT O BRECHA
M2
rea de espejo de agua reas verdes Boletera Escaleras Escenarios Oficina de Eventos Pasadizo Sala de espera Saln de eventos Tiendas Isla de edicin Isla de Produccin Msica en vivo Proyeccin rea de defensa civil rea de Pileta Catastro Demuna Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia de Desarrollo Econmico - Secretaria
4.63 136.37 47.36 23.72 994.65 17.05 28.87 21.70 21.70 24.78 17.18 15.79 8.04 28.88 30.80 14.99 8.56
6.68
122.82 151.51
11.99
-4.63 -129.70 -47.36 -23.72 -871.83 -17.05 -67.07 -28.87 -21.70 -21.70 -24.78 -17.18 -15.79 -8.04 -28.88 -18.81 -14.99 -8.56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano Secretaria Gerencias Sociales Gerencias Sociales - Secretaria Informes Licencias Limpieza publica Obras Privadas Obras publicas Parques y jardines Pronaa Registro civil Saln de Pileta Salud y ambiente Servicios Higienicos Tesorera Imagen Institucional Vaso de leche Abastecimiento Administracin Administracin - Secretaria Alcalda, sala de reuniones y secretaria Almacn Asesoria Juridica Contabilidad y Presupuesto Gerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria Gerencia General Gerencia General - Secretaria General Jefatura de Planificacion Jefatura de Presupuesto Personal Planificacion Planificacion - Secretaria Sala de Regidores Salon de Actos Area de Gobernacion Juzgado de Paz Otras areas (Areas Libres, Retiros) AREA TOTAL M2 18.06 12.21 19.51 11.35 42.45 23.13 9.29 31.96 31.96 17.02 11.81 47.00 41.83 23.49 82.13 29.22 16.54 11.81 30.80 17.78 12.49 60.83 22.70 16.29 30.80 17.34 12.36 27.63 15.57 14.94 19.38 24.03 29.04 7.34 60.54 55.90 12.27 24.55 12.27 12.27 -18.06 -12.21 -7.24 -11.35 -30.18 -23.13 -9.29 -24.09 -21.96 -17.02 6.60 -34.73 -41.83 -23.49 -50.21 -16.95 -4.27 0.46 -12.39 -17.78 17.26 -40.83 7.05 5.70 -12.93 -17.34 -12.36 -15.36 8.98 -14.94 -19.38 -14.03 -29.04 -7.34 -60.54 -55.90 50.12 36.82 -263.59 706.38
7.88 10.00 18.41 12.27
31.92 12.27 12.27 12.27 18.41 29.75 20.00 29.75 21.99 17.88
10.00
50.12 36.82 263.59 2665.19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 04 -A
BALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE ESCRITORIO
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS Area de espejo de agua Areas verdes Boleteria Escaleras Escenarios Oficina de Eventos Pasadizo Sala de espera Salon de eventos Tiendas Isla de edicion Isla de Produccion Musica en vivo Proyeccion Area de defensa civil Area de Pileta Catastro Demuna Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia de Desarrollo Econmico - Secretaria Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria Gerencias Sociales Gerencias Sociales Secretaria Informes Licencias Limpieza publica Obras Privadas Obras publicas Parques y jardines Pronaa Registro civil CON PROYECTO
MODULO POR AMBIENTES (und)
SIN PROYECTO
MODULO POR AMBIENTE (und)
DEFICIT O BRECHA
UND
0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 6.00 0.00 1.00 3.00 0.00 5.00 5.00 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 4.00
0.00
0.00 0.00
1.00
0.00 0.00 -1.00 0.00 -8.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 -5.00 -7.00 -6.00 0.00 -1.00 -3.00 0.00 -5.00 -4.00 -2.00 -1.00
1.00
-1.00 -1.00
1.00
-3.00 -1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 2.00
-3.00 -4.00 -2.00 -5.00 -5.00 -3.00 -1.00 -2.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saln de Pileta Salud y ambiente Servicios Higinicos Tesorera Imagen Institucional Vaso de leche Abastecimiento Administracin Administracin Secretaria Alcalda, sala de reuniones y secretaria Almacn Accesoria Jurdica Contabilidad y Presupuesto Gerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento Secretaria Gerencia General Gerencia General Secretaria General Jefatura de Planificacin Jefatura de Presupuesto Personal Planificacin Planificacin - Secretaria Sala de Regidores Saln de Actos rea de Gobernacin Juzgado de Paz Otras reas (reas Libres, Retiros) AREA TOTAL M2 0.00 4.00 0.00 4.00 3.00 2.00 10.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 -4.00 0.00 -2.00 -2.00 -1.00 -8.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -1.00 -2.00 -1.00 -1.00 0.00 1.00 -2.00 -1.00 -3.00 -4.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.00 26.00 -110.00
0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00
1.00
0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 04 - B
BALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE EQUIPO DE COMPUTO
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS Area de espejo de agua Areas verdes Boleteria Escaleras Escenarios Oficina de Eventos Pasadizo Sala de espera Salon de eventos Tiendas Isla de edicion Isla de Produccion Musica en vivo Proyeccion Area de defensa civil Area de Pileta Catastro Demuna Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia de Desarrollo Econmico - Secretaria Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria Gerencias Sociales Gerencias Sociales Secretaria Informes Licencias Limpieza publica Obras Privadas CON PROYECTO
SIN PROYECTO
DEFICIT O BRECHA
UND
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00 5.00 5.00 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 6.00
0.00
0.00 0.00
1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -3.00 0.00 -5.00 -4.00 -2.00 -1.00
1.00
-1.00 -1.00
1.00
-3.00 -1.00
1.00
1.00
-3.00 -4.00 -2.00 -5.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obras publicas Parques y jardines Pronaa Registro civil Salon de Pileta Salud y ambiente Servicios Higienicos Tesoreria Imagen Institucional Vaso de leche Abastecimiento Administracion Administracion - Secretaria Alcaldia, sala de reuniones y secretaria Almacen Asesoria Juridica Contabilidad y Presupuesto Gerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria Gerencia General Gerencia General Secretaria General Jefatura de Planificacion Jefatura de Presupuesto Personal Planificacion Planificacion - Secretaria Sala de Regidores Salon de Actos Area de Gobernacion Juzgado de Paz Otras areas (Areas Libres, Retiros) AREA TOTAL M2 6.00 3.00 2.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 3.00 2.00 10.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 -5.00 -3.00 -1.00 -2.00 0.00 -4.00 0.00 -2.00 -2.00 -1.00 -8.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -1.00 -2.00 -1.00 -1.00 0.00 1.00 -2.00 -1.00 -3.00 -4.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00 26.00 -83.00
0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00
1.00
0.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D.-DESCRIPCION TECNICA DEL PIP En este proyecto de inversin pblica se ha considerado realizar CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PISCO ICA, las cuales sern construidas para Brindar mayores servicios administrativos y atencin adecuada a los usuarios y administrativos del distrito de Independencia. En lo que respecta a la inversin intangible se esta considerando como meta a la elaboracin del Expediente Tcnico y La Supervisin de la Obra como componentes de la etapa de Inversin del proyecto. As mismo el proyecto plantea la distribucin del proyecto en 03 niveles el cual esta distribuido de la siguiente manera: El rea del stano representa un rea construida de 595.71 m2. El rea de mezanine representa un rea construida de 380.47 m2 El rea del primer piso representa un rea construida de 848.89 m2. El rea del segundo piso representa un rea construida de 840.12 m2. AREA TOTAL CONSTRUIDA:.2,665.19 m2
En el siguiente cuadro se muestra las metas principales del proyecto:

OBRAS CIVILES 1. ESTRUCTURA.2,665.19 M2 de techado 2. ARQUITECTURA2,603.95 m2 de pisos acabados 3. INSTALACIONE SANITARIAS.04 Juegos de agua 4. INSTALACIONES ELECTRICAS1,490 ml de cableado 5. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS..01 und de sistema de ventilacin
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. EQUIPAMIENTO DE COMPUTO..83.00 und 2. IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO..110.00 und 3. CAMARA DE VIGILANCIA . 20 UND
E.- COSTOS DEL PIP RESUMEN MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS CUADRO N 06 ALTERNATIVA N 01 INVERSION TANGIBLES OBRAS CIVILES ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CAMARAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO COSTO DIRECTO DE LA OBRA Utilidad (5%) Gastos Generales (10%) Sub Total IGV (19%) COSTO TOTAL DE LA OBRA INVERSION INTANGIBLE Supervision (5% CT) Expediente Tecnico (3% CT) MONTO DE LA INVERSION F.- BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Brindar un adecuado servicio administrativo con una infraestructura moderna. 1,344,508.87 454,692.86 108,330.09 75,959.57 60,615.13 133,412.80 300,133.47 2,477,652.79 123,882.64 247,765.28 2,849,300.71 541,367.12 3,390,667.83 169,533.39 101,720.03 3,661,921.26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Brindar una adecuada seguridad para los usuarios y administrados. Mejorar el ornato de la sede central de la Municipalidad Distrital de Independencia. Mejorar el confort de los trabajadores y funcionarios para brindar servicio a la poblacin. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
G.- RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
VAC S/. S/. 2,654,780.88 S/. 3,000,582.00
ICE (S/. X m2)
996.09 1,125.84
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es ms rentable.
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP Capacidad de gestin. La Municipalidad distrital de Independencia, se compromete a mejorar el servicio de administracin; por el cual cuenta con una capacidad tcnico-administrativo de gestin institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la poblacin de la provincia, utilizando eficientemente los recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales.
Financiamiento de los Costos de Mantenimiento.
10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------La fase de mantenimiento del proyecto ser de responsabilidad de la Municipalidad distrital de Independencia por ser de su competencia exclusiva, quienes garantizan que una nueva infraestructura e implementacin de servicios, comunicaciones, seguridad y ornato del presente proyecto permanezca en buen estado en forma permanente. Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin - Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. - Disponibilidad de recursos financieros para la operacin y mantenimiento
I.- IMPACTO AMBIENTAL Consiste en la proteccin del medio ambiente, evitando a travs de normas planteadas, la alteracin del Eco-Sistema en los procesos constructivos de la CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA PISCO - ICA. Elementos Animales y plantas; se vern afectados temporalmente debido a la emisin de polvo por trabajos de excavacin o corte de material granular. Poblacin; se vern afectados por ruidos y polvo debido a los trabajos como son la demolicin y corte de material granular que se harn en las obras de ornato interior y obras menores. Estos efectos sern temporales durante la ejecucin de la obra. Impactos: Emisin de ruidos.- durante la ejecucin de la obra, su magnitud es leve Emisin de polvo.- durante los trabajos de corte y colocado de afirmado, el cual su magnitud es leve. Impactos Negativos Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. J.- ORGANIZACIN Y GESTION La Municipalidad distrital de Independencia con el rol principal en la implementacin del proyecto, cuenta con la asesora jurdica, capacidad administrativa, plantel tcnico y los recursos para la ejecucin del proyecto; as como para la operacin y
mantenimiento del proyecto, la supervisin del proyecto, convocatoria de contrata para la ejecucin de la obra. Los costos de organizacin y gestin estn incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y operacin. K.- PLAN DE IMPLEMENTACION (cronograma de acciones se adjunta anexo 21)
ACTIVIDADES ETAPA PRE-OPERATIVA A B
CONVOCATORIA POR CONTRATA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 1 MES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
ETAPA DE INFRAESTRUCTURA C D
ETAPA OPERATIVA E
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DEL PROYECTO
SUPERVISION
MANTENIMIENT O Y OPERACIN DEL PROYECTO
DURACION
1 MES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
6 MESES EMPRESA CONTRATADA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.
6 MESES MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE INDEPENDENCI A
10 AOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
RESPONSABLES
S/. 101,720.03
RECURSOS(SOLES)
3,390,667.83
S/. 169,533.39
S/. 67,767.20
12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONDICIONES RELEVANTES -SE CUMPLE CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. EXISTE UNA ADECUADA SUPERVISION DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE INDEPENDENCI A.
SE CUMPLE CON LOS PLAZOS DE MANTENIMIENT O.
L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PISCO - ICA , tiene como objetivo brindar el Incremento
de los servicios administrativos y adecuadas ofrecidos hacia los usuarios y personal
condiciones
de
seguridad
administrativo por parte de la Municipalidad .

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 9,330 al ao 2010; que es la cantidad promedio anual entre usuarios y trabajadores de la Municipalidad distrital de Independencia dato estadstico obtenido del cuadro N 01 del presente estudio elaborado por el consultor en base a los datos estadsticos de la fuente del INEI, del Censo Nacional del ao 2007. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 3661,921.26 y S/. 2892,917.80 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la ms rentable.
13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin de la Municipalidad Distrital de Independencia y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
M.- MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar el nivel de vida de la poblacin INDICADORES *Mayor nivel social en un 40%, en los prximos 02 aos. *Al trmino de 10 aos mejorar la calidad de vida de la poblacin en un 20% El 100% de la poblacin gozan de una adecuado esparcimiento y recreacin Incremento de Desarrollo urbano MEDIO DE VERIFICACION Encuesta de hogares Informes estadsticos SocioEconmicos del INEI SUPUESTOS Poltica Nacional intersectorial adecuada de interconexin vial. Estabilidad poltica, econmica y social. Las autoridades locales son concientes de la importancia de la obra Apoyo a poltica de desarrollo urbano.
FIN
PROPOSITO
COMPONEN TES
Mayores servicios administrativos y seguridad para los usuarios y administrados del distrito de Independencia CONSTRUCCIO N DEL PALACIO MUNICIPAL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL IMPLEMENTAC ION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO
Informes Estadsticos. Informes Estadsticos INEI
01 unidad PPTO:
S/. 1,839,960.39 S/. 182,575.42
Informe de obra Valorizaciones Avances Fsicos Avances Financieros Informes de Supervisin Inventario vial
S/. 410,732.65
Existencia de Normatividad tcnicolegal para ejecucin de obras: Reglamento Nacional de Edificaciones y Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado, Normas de Contralora N 600.
el cual se ejecutar en un plazo de 06 meses.
ACCIONES
Elaboracin del expediente tcnico Supervisin de la obra Dotacin Asignacin Presupuestal
01 Expediente con
S/. 101,720.03
un costo de Elaborado en un plazo de 01 mes
Resoluciones Contratos Documentos oficiales Programa Inversin
de
Suficientes Recursos Econmicos. Participacin activa de la poblacin organizada
Supervisin de la obra con un costo de
S/. 169,533.39
14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Liquidacin de la obra ser ejecutada en un plazo de 60 dias como mximo acorde al Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado Operacin y mantenimiento S/.67,767.20
Documento de Informe de disponibilidad presupuestal. Convenio
2. ASPECTOS GENERALES: 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PISCO - ICA. 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. UNIDAD FORMULADORA: NOMBRE SECTOR PLIEGO TELEFONO DIRECCIN : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. : Gobierno Locales : Gobierno Local de Pisco : (056) - 532051 : Esquina de Ramn Aspillaga y Lpez de Alarcn Persona Responsable de formular: Persona Responsable: NOMBRE CARGO : Amalia Luzmila Chuchon Huallanca : Responsable de Unidad Formuladora Ing. Edmi Henrry Huamani Poma
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA: NOMBRE SECTOR PLIEGO TELEFONO DIRECCIN : rea Tcnica de Desarrollo Urbano y Rural : Gobierno Locales : Gobierno Local de Independencia : (056) - 779891 : Av. Federico Uranga N 417, Distrito de Independencia / Pisco / Ica.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persona Responsable: NOMBRE CARGO : Ing. Javier A. Salcedo Cabezas : Jefe del rea Tcnica de Desarrollo Urbano y Rural CADENA PROGRAMATICA
FUNCION: PROGRAMA: 03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION
SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SECTOR RESPONSABLE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Se ha recomendado como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Independencia, siendo el rea Tcnica de Desarrollo Urbano y Rural, el rgano de lnea responsable de las actividades, infraestructura, obras, regulando y
monitoreando el cumplimiento de las disposiciones regionales y reglamentos. La Municipalidad distrital de Independencia cuenta con un pliego presupuestario propio, un Plan de Inversiones multianual aprobado, una estructura organizativa adecuada para la ejecucin de inversiones. La Municipalidad Distrital de Independencia no se encuentra adherido al Sistema Nacional de Inversin Pblica, por lo que mediante un Convenio interinstitucional con la Municipalidad de Pisco permite que la OPI de Pisco revise la formulacin, y evaluar sus proyectos de Inversin Pblica; por el cual posee con la capacidad tcnicaadministrativa y amplia experiencia en la ejecucin de proyectos dentro de su mbito territorial, en sus diversas modalidades como son: Administracin Directa, Contrata y/o Encargo.
2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. Tanto las autoridades locales como la poblacin en general coincidieron en identificar la problemtica de servicio administrativo y ornato de la nueva sede de la
Municipalidad Distrital de Independencia como una de las principales falencias que limita el Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia, lo
16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------que trajo como consecuencia el acuerdo en cuanto a la identificacin del Problema como Limitada infraestructura para el servicio administrativo de los usuarios de la sede central de la Municipalidad Distrital de Independencia" ; y que se traduce en el compromiso por parte de las autoridades de gestionar, financiar y ejecutar el Proyecto que d solucin al problema, contando para ello con la participacin de la Municipalidad Distrital de Independencia, en lo referente a proporcionar toda la informacin complementaria y realizar acciones tendientes a lograr se concrete el proyecto de Construccin y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia Pisco - Ica. As mismo, la Municipalidad Distrital de Independencia se compromete a asumir los costos de operacin y mantenimiento de la obra, para darle la sostenibilidad requerida a la inversin del estado. La Poblacin Beneficiada, tanto los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia como los usuarios que visitan la institucin para realizar algn tramite administrativo muestra su inters por la pronta solucin a los problemas que trae consigo la Limitada infraestructura para el servicio administrativo de los
usuarios de la sede central de la Municipalidad Distrital de Independencia" , que hacen un total de 9,330 habitantes; el cual se detalla de la siguiente manera: 1. Trabajadores de la Municipalidad: Personal nombrado de la Municipalidad Funcionarios de la Municipalidad Trabajadores CAAS de la Municipalidad Servicios No Personales Sub total 16 02 25 47 90
2. Usuarios
que
visitan
la
sede
de
la
Municipalidad
para
tramite
administrativo 9,240 visitantes durante los doce meses; datos coordinados con los responsables de mesa de partes,
17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el perodo intercensal 1993 2007, la poblacin del departamento de Ica se increment en 149, 058 habitantes, lo que significa un crecimiento de 10,647 habitantes por ao, el cual la tasa de crecimiento promedio anual es de 1.6% en toda la regin. Es por ello que para calcular el crecimiento poblacional se utiliza la siguiente formula: n P F Donde: PF PA i n = = = = Poblacin futura Poblacin actual Tasa de crecimiento anual nmero de aos proyectados. = P A x ( 1 + i )
Para el presente estudio se va a asumir la tasa de 2.61% como tasa de crecimiento promedio del distrito de Independencia.
CUADRO N 01 PROYECCION DE LA POBLACION
Ao
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poblacin
9,330 9,574 9,823 10,080 10,343 10,613 10,890 11,174 11,466 11,765
Las Instituciones Involucradas, muestran su preocupacin e inters en la pronta solucin de este problema, siendo las Instituciones directamente Involucradas los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia y los usuarios del distrito.
18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4. MARCO DE REFERENCIA. 2.4.1 Antecedentes del Proyecto La Municipalidad Distrital de Independencia establece la prioridad de desarrollar un Proyecto que armonice y enmarque el ornato interior de la sede central de la institucin, es decir mejorar el acceso de la poblacin usuaria a las instalaciones internas para el tramite administrativo, recogiendo para ello las aspiraciones de las poblacin involucrada, que ven en estas acciones el mejoramiento del confort de los trabajadores y la poblacin usuaria. Para ello el terreno adquirido por la Municipalidad distrital de Independencia ha sido mediante compra venta el cual se sustenta con la Resolucin de Alcalda N 019-2009ALC.MDI/P. 2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto El Proyecto Construccin y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia a nivel local se enmarca en el Plan Concertado de Desarrollo del distrito de Independencia del Presupuesto Participativo del 2010, tal como se muestra en el anexo mediante copia del libro de actas del folio 42 al folio 51. El presente estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las leyes 28522, y N 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005, normas reglamentarias y
complementarias, la Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15 y la Resolucin Ministerial N 052-2009-EF/43,mediante Resolucin Directoral N 002-2009EF/68.01 que aprueba La Directiva N 001-2009-EF/68.01, de fecha 03 de febrero del 2009 y Resolucin Directoral N 003-2009-EF/68.01.
19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. IDENTIFICACIN. 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1. Zona y poblacin afectada La Poblacin Beneficiada, tanto los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia como los usuarios que visitan la institucin para realizar algn tramite administrativo muestra su inters por la pronta solucin a los problemas que trae consigo la Limitada infraestructura para el servicio administrativo de los
usuarios de la sede central de la Municipalidad Distrital de Independencia" , que hacen un total de 9,330 habitantes; el cual se detalla de la siguiente manera: Trabajadores de la Municipalidad: Personal nombrado de la Municipalidad Funcionarios de la Municipalidad Trabajadores CAAS de la Municipalidad Servicios No Personales Sub total 16 02 25 47 90
Los usuarios que visitan la sede de la Municipalidad para tramite administrativo asciende a 9,240 visitantes durante los doce meses; datos coordinados con los responsables de mesa de partes. En la actualidad las edificaciones de la sede central de la Municipalidad distrital de Independencia no presta un adecuado servicio para los usuarios de la entidad, as como los administrados del distrito. La imagen que presenta la infraestructura as como los servicios de atencin y seguridad al usuario es muy limitada, debido a que las gestiones anteriores no se preocuparon por disponer de recursos presupuestales para el buen mantenimiento en el servicio, infraestructura, ornato y seguridad del local. Es factor determinante que los usuarios tengan la debida comodidad para el desarrollo de sus actividades en forma eficaz para el beneficio de los administrados del distrito de Independencia.
20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sede de la Municipalidad distrital de Independencia no es de propiedad de la institucin, ya que existe un contrato de alquiler que se paga en forma mensual. As mismo esta constituido por sectores o reas en todo su terreno, como son rea de mesa de partes, despacho de Alcalda, Gerencia Municipal, rea de Tesorera, rea Tcnica, Abastecimiento, Registro Civil, Asesora Jurdica, Saln Consultorial, rea de Relaciones Pblicas, Vaso de Leche, rea de servicios, rea de Rentas, rea de Juzgado de Paz, rea del PRONAA, rea de almacn, etc. Cuenta con el abastecimiento de agua para los SS.HH y Energa Elctrica. En lo que respecta a la seguridad, Hay una sola entrada con rejas y que da a la Avenida Federico Uranga, el cual un encargado maneja la llave de la sede actual de la institucin, el cual representa inseguridad para los bienes e inmuebles del interior de la institucin, ya que se han producido robos de bienes tanto de los trabajadores de la Municipalidad como los usuarios, adems porque actualmente no cuenta con cerco elctrico y cmara de vigilancia. La iluminacin exterior e interior es deficiente en el local de la Municipalidad aumentando la inseguridad. Los cercos perimtricos actuales no relucen ante la Av. principales, debido a falta de mantenimiento como pintado, as mismo el frontis de la Municipalidad no denota hacia el exterior el nombre de la sede como factor de identificacin; as mismo es ineficiente la publicidad de sus actividades como gestin publica hacia la poblacin. Dentro de los ambientes de la Municipalidad, con respecto a las reas verdes no son muy densos, tanto como los rboles existentes y las flores escasas. Con respecto a la fachada de las diversas reas, muestra falta de limpieza y mantenimiento adecuado tanto en la parte externa e interna de los ambientes, por lo que no da un respectivo confort al usuario como al trabajador de los ambientes. Con respecto ala herramienta de trabajo para el personal administrativo no poseen una adecuada red de comunicacin tanto para el internet como telefona. As mismo el ambiente de imagen institucional que es muy importante por la relacin directa que se da entre Municipalidad y la poblacin no es el adecuado as como la sala de recepcin y control del pblico hacia las instalaciones de la Municipalidad.
21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tampoco se denota dentro de la Institucin un rea el cual sirva para celebrar acontecimientos cvicos y sociales como saludo a la bandera y otro.
3.1.2. Localizacin del rea de Influencia del proyecto UBICACIN DEL PROYECTO. El proyecto CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PISCO - ICA, se encuentra ubicado en el departamento de Ica, de la provincia de Pisco, Distrito de Independencia Pisco. El Distrito peruano de Independencia es uno de los 8 distritos de la Provincia de Pisco, ubicada en el Departamento de Ica, perteneciente a la Regin Ica, Per. El pueblo de Independencia (capital del distrito), est ubicado en las siguientes coordenadas geogrficas: Latitud Sur: 1341'21" Latitud Oeste: 7601'33" Para ello se debe entrar por la Va Los Libertadores ubicado en el Distrito de San Clemente Km 228 de la panamericana Sur, cuyo ingreso al distrito se accede por el empalme ubicado en el Km 14.5 de la Va Libertadores, camino nos llevara directamente hasta el Distrito de Independencia
22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAPA DE LA REGION ICA
23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAPA DE LA PROVINCIA DE PISCO
24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.3. Micro localizacin del proyecto 3.1.3.1. Ubicacin del proyecto El distrito se ubica a la altura del Km 14.5 de la Va Libertadores, margen derecho en direccin Oeste este; camino nos llevara directamente hasta el Distrito de Independencia.
25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDEPENDENCI A
SAN CLEMENTE
PANAMERICANA SUR KM 228
VIA LOS LIBERTADORES
PANAMERICANA SUR KM 231
PISCO
26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAN CLEMENTE INDEPENDENCIA km 14.5 de Carretera Libertadores
VIA LOS LIBERTADORES PANAMERICANA SUR KM 228
27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALACIO MUNICIPAL
AVENIDA FEDERICO URANGA
Municipalidad de Independencia
3.1.3.2. Ubicacin del proyecto y lmites del rea de intervencin del proyecto
28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------llegamos al lugar en donde se Construir el Palacio Municipal de Independencia .
Una vez que lleguemos al Distrito de Independencia debemos entrar por la Avenida Federico Uranga hasta llegar al Ovalo, despus nos dirigimos hacia el Norte por la Calle Pedro Anchante llegando hasta la Plaza de Independencia, doblando a una calle ms hacia la calle Teodomiro Muante
PALACIO MUNICIPAL
Calle Teodomiro Muante
Municipalidad de Independencia
29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLAZA DE ARMAS INDEPENDENCI
PALACIO MUNICIPAL
Calle Teodomiro Muante
Calle Santiago Prez
Calle Alejandro Muante
Calle Isaac Montalvn Calle Pedro Anchante
El rea de intervencin del proyecto limita de la siguiente manera:
30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Norte: con propiedad de terceros Por el Sur: con la calle Alejandro Muante Por el Este: con la futura Plaza de Armas del distrito de Independencia Por el Oeste: con propiedad de terceros.
PARQUE PARQUE
MU
02972
NI CI
PA L
IO
12.90
PARQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

PREDIO 4 AREA=20,692.35 M2 PERIMETRO=592.09 ML.

PA LA C
8.47

12.50 10.92
PLAZA DE ARMAS
11.70 11.00

02973

12.90
11.79
9.66 11.89
PARQUE
IGLESIA
CAMPO DEPORTIVO IN STITUTO

GRUTA
PARQUE
02936
0295 1
02934 02950

02987
02933
31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.3.3. rea de Intervencin del proyecto El rea de influencia del proyecto abarca la nueva sede principal de la Municipalidad del distrito de Independencia, ubicado de la siguiente manera: Una vez que lleguemos al Distrito de Independencia debemos entrar por la Avenida Federico Uranga hasta llegar al Ovalo, despus nos dirigimos hacia el Norte por la Calle Pedro Anchante llegando hasta la Plaza de Independencia, doblando a una calle ms hacia la calle Teodomiro Muante llegamos al lugar en donde se Construir el Palacio Municipal de Independencia, frente a la edificacin de la futura Plaza de Armas del distrito de Independencia.
3.1.3.4. Caractersticas fsicas del rea de intervencin del proyecto 3.1.3.4.1. Altitud. La zona de intervencin del proyecto se
encuentra ubicado a un nivel de 203 m.s.n.m
3.1.3.4.2. Lmites y accesos. Por el Norte: con propiedad de terceros, por el Sur: con la calle Alejandro Muante, por el Este: con la futura Plaza de Armas del distrito de Independencia y por el Oeste: con propiedad de terceros. El acceso es por la Avenida Federico
Uranga hasta llegar al Ovalo, despus nos dirigimos hacia el Norte por la Calle Pedro Anchante llegando hasta la Plaza de Independencia, doblando a una calle ms hacia la calle Teodomiro Muante llegamos al lugar en donde se Construir el Palacio Municipal de Independencia, frente a la edificacin de la futura Plaza de Armas del distrito de Independencia. 3.1.3.4.3. Clima.El clima es rido y semi clido, con una
temperatura media anual que flucta entre los 15 C y 32 C, con una nubosidad media de 8 octavos, la humedad relativa media vara entre 85 y 95 %, llegando algunas veces en invierno hasta 100%; los vientos soplan durante el da, de norte a suroeste y durante la noche de suroeste a norte. Los valores de
32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------humedad estn en el rango de 70% a 90%, estos valores se encuentran muy por encima de la humedad relativa ptima de 30% a 50 %. Esta alta humedad relativa produce enfermedades respiratorias incidiendo en la disminucin de la calidad de vida de la poblacin. Existen mltiples vectores de contaminacin ambiental y una relacin estrecha entre la calidad ambiental y calidad de vida. Los principales factores de contaminacin son el parque automotor que ocasiona contaminacin de la calidad del aire y ruido, la acumulacin de residuos slidos en las vas y espacios pblicos que contamina el aire y los suelos. La contaminacin ambiental del aire no supera los lmites
establecidos por OMS (Organizacin mundial de la salud). 3.1.3.4.4. Geografa.- El mbito del proyecto se encuentra en la
Zona de Vida Desierto secado Subtropical (ds-s), de acuerdo con la clasificacin de Holdridge, que se caracteriza por extenderse desde el litoral aproximadamente hasta los 230 msnm. La vegetacin es poco productiva distribuidas en
pequeas reas de suelos. Esta zona de vida se incluye en la categora climtica del desierto litoral. 3.1.3.4.5. Topografa.El relieve topogrfico es plano y
ligeramente inclinado. Presenta una precipitacin promedio anual de 2,5 mm, una temperatura mxima de 22,2 C y una mnima de 17,9 C. 3.1.3.4.6. Superficie.- El distrito de Independencia tiene una
superficie territorial de 272.34 km2; perteneciente a la regin Costa y tiene los siguientes limites: Por el Norte: con el distrito de El Carmen, de la provincia de Chincha. Por el Oeste: con el distrito de San Clemente.
33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por el Sur: con el distrito de Humay. Por el Este: con el distrito deHumay. 3.1.3.4.7. Suelos.- De acuerdo al Reglamento de Clasificacin de
Tierras de acuerdo a su Uso Mayor, en el rea de estudio se han encontrado dos categora: Tierras Aptas para Cultivos en Limpio con limitaciones de clima, estas tierras presentan buenas condiciones edficas, su relieve topogrfico es suave, se encuentran ubicadas en las terrazas, donde se encuentran los centros poblados, estas tierras son apropiadas para el cultivo de maz, papa, hortalizas y frutales. Tierras Aptas para Pastoreo que son las que no renen las condiciones mnimas requeridas para el cultivo en limpio o permanente, pero que permiten su uso continuado o temporal para el pastoreo, bajo tcnicas econmicamente accesibles a los agricultores del lugar, sin deterioro de la capacidad productiva del recurso, ni alteracin del rgimen hidrolgico de la cuenca . 3.1.3.4.8. Hidrografa.- La configuracin hidrogrfica del distrito
de Independencia est caracterizada por formar parte de la importante cuenca del Ro Pisco ubicado en esta localidad. Al igual que otros valles de la regin este ro tiene
comportamientos estacionales en lo relacionado a la carga de aguas. Son los meses de Enero a Marzo en que se reportan mayores volmenes de descarga fluvial.
3.1.3.5. Aspectos Demogrficos 3.1.3.5.1. Evolucin de la poblacin.Este tem nos va a
determinar la evolucin del distrito de Independencia , para el cual hemos obtenido la informacin de los censos realizados en este distrito por el INEI, de los aos 1993 y el ao 2007, del
34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------cual se obtiene la tasa de crecimiento optima planteada en el captulo de Formulacin del presente estudio.
3.1.3.5.2. Poblacin Actual.- La poblacin total del distrito de

Independencia asciende a 12390 habitantes segn el censo
del ao 2007, y aplicando la tasa optima elegida en el presente estudio estamos proyectando actualmente al ao 2010 una poblacin de 13,386 habitantes. Censo Septiembre 2007
DISTRITO INDEPENDENCI A Subtotal Total
POBLACION URBANA 3745 12390
POBLACION RURAL 8645
DISTRITO INDEPENDENCI A Subtotal Total
HOMBRES 6504 12390
MUJERES 5886
3.1.3.6. Aspectos Socio Econmico. 3.1.3.6.1. Caractersticas Sociales.Actividad econmica
principal En la actualidad una de las actividades que viene desarrollndose con notoriedad es la de Agricultor trabajador calificado agropecuario y
pesqueros con un 26.88 % y Trabajador no calificado .serv., pen, vend., amb., y afines con un 49.91 % de la poblacin de actividad
econmica y otros que vienen dando empuje al distrito. Ver cuadros
35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------estadsticos en los anexos del presente estudio, acorde al Censo Nacional 2007 efectuado por el Gobierno Nacional.
OCUPACION PRINCIPAL POR AGRUPACION Categoras Casos Miembros poder ejec. y leg. direct. Adm. Pub y emp. 3 Profes. Cientficos e intelectuales 144 Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilados 70 Jefes y empleados de oficina 41 Trabj. de serv. pers. Y vend. del comerc. y mcdo. 259 Agricult. trabajador calific. agrop. y pesqueros 1204 Obrero y oper. de minas, cant., ind., manuf., papel 180 fab., instr Obreros construcc., conf., papel, fab., instr. 266 Trabaj. no calif. serv., peon, vend., amb., y afines 2236 Otras ocupaciones 77 Total 4480
Servicios de salud En los anexos del presente estudio se detalla la poblacin segn afiliacin a algn tipo de seguro.
Censo Septiembre 2007 POBLACION AFILIADA A SEGUROS DE SALUD Total de casos

Solo est asegurado al SIS Esta asegurado en el SIS y ESSALUD Esta asegurado en el SIS y Otro Esta asegurado en ESSALUD y Otro Solo est asegurado en ESSALUD Solo est asegurado en Otro No tiene ningn seguro
12390
899 0 1 2 1050 573 9865
Energa elctrica El rea de Influencia del presente proyecto cuenta con servicios de energa elctrica pblica (postes de alumbrado pblico) y domiciliarias, servicios que brinda la empresa Electro Sur Medio.
36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ver cuadros estadsticos en los anexos del presente estudio, acorde al Censo Nacional 2007efectuado por el Gobierno Nacional, de las cantidades de viviendas que poseen luz elctrica el cual solo poseen luz el 41.90 % de las viviendas de este distrito.
Censo Septiembre 2007 SERVICIOS DE LA VIVIENDA ALUMBRADO ELECTRICO

Si tiene No tiene
3062
1283 1779
Sistemas de agua y desage El rea de influencia cuenta con el servicio de agua y alcantarillado en un 13.39 % entre red de desage en vivienda, pozo ciego o letrina u otros. Ver cuadros estadsticos en los anexos del presente estudio, acorde al Censo Nacional 2007efectuado por el Gobierno Nacional.
Censo Septiembre 2007 SERVICIOS DE LA VIVIENDA SERVICIO HIGIENICO

Red pblica de desage dentro de la vivienda Red pblica de desage fuera de la vivienda Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene
3062
410 26 120 1623 23 860
37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.3.6.2. Vivienda.- Dentro del rea de influencia, predominan las
casas de categora independiente en una cantidad de 3,161 el cual representa el 90.60% del total de viviendas existentes en el distrito de Independencia. Ver cuadros estadsticos en los anexos del presente estudio, acorde al Censo Nacional 2007 efectuado por el Gobierno Nacional.
TIPO DE VIVIENDA Casa Independiente Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Choza o cabaa Vivienda improvisada Local no destinado para hab. humana Otro tipo particular Hotel, hostal, hospedaje Hospital Clnica Otro tipo colectiva En la calle (persona sin vivienda) Total
Casos 3161 0 0 0 215 28 3 80 1 0 1 0 3489
CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA Ocupada, con personas presentes Ocupada, con personas ausentes De uso ocasional Desocupada, en alquiler Desocupada, en construccin o reparacin Abandonada, cerrada Otra causa Total
Casos 3062 187 45 1 49 130 13 3487
TENENCIA DE LA VIVIENDA LA VIVIENDA QUE OCUPA ES: Alquilada Propia por invasin 38
Casos 272 212
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propia pagando a plazos Propia totalmente pagada Cedida por el centro de trabajo / otro hogar / institucin Otra forma Total MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS PAREDES Ladrillo o bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento Otro Total MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LOS PISOS Tierra Cemento Losetas, terrazos Parquet o madera pulida Madera, entablados Laminas asflticas Otro Total 46 2073 299 160 3062
Casos 401 1621 138 160 551 7 0 184 3062 Casos 1896 997 29 12 106 2 20 3062
3.1.3.6.3.
Servicios Pblicos en el rea de Influencia
Medios de Transporte Los medios de transporte ms comunes son los vehculos particulares, taxis y moto taxis, colectivos, lnea de microbuses; los cuales se estacionan en la entrada del cruce de Pisco y paradero en las calles aledaas al Mercado central Virgen del Chapi y Plaza de Armas., y
39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------tambin los paraderos que establecen en el cruce de la panamericana con la entrada de San Clemente. Telecomunicaciones Se cuenta con el servicio de telefona fija, servicio que brinda la empresa Telefnica y telefona mvil brindada por las empresas Claro y Movistar. Nivel educativo Dentro del rea de influencia se encuentran colegios pblicos y privados desde el nivel inicial, primario, secundario, cuyos porcentajes de poblacin y nmeros de locales acorde al nivel educativo se detallan en los cuadros anexos al final del presente estudio.
ltimo nivel de estudios que aprob Categoras Casos Sin Nivel 1150 Educacin Inicial 321 Primaria 3938 Secundaria 4505 Superior No Univ. incompleta 583 Superior No Univ. completa 689 Superior Univ. incompleta 152 Superior Univ. completa 243 Total 809
3.1.3.6.4.
Caractersticas de la situacin negativa encontrada
La causa principal que el inadecuado servicio administrativo debido a la falta de mejoramiento de las instalaciones administrativas, de las edificaciones internas y externas de la sede principal de la Municipalidad Distrital de Independencia, y la implementacin de servicios de comunicacin, seguridad y ornato.
40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1.3.6.5. Acceso del rea de Intervencin del Proyecto
El distrito se ubica a la altura del Km 14.5 de la Va Libertadores, margen derecho en direccin Oeste este; camino nos llevara directamente hasta el Distrito de Independencia.
El acceso es por la Avenida Federico Uranga hasta llegar al Ovalo,

despus nos dirigimos hacia el Norte por la Calle Pedro Anchante llegando hasta la Plaza de Independencia, doblando a una calle ms hacia la calle Teodomiro Muante llegamos al lugar en donde se Construir el Palacio Municipal de Independencia, frente a la edificacin de la futura Plaza de Armas del distrito de Independencia.
3.2. ANALISIS DEL PROBLEMA CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE La causa principal que tiene la sede principal de la Municipalidad distrital de Independencia es la inadecuada infraestructura para el servicio
administrativo, inseguridad para sus instalaciones, as como la falta de identificacin de la institucin con la poblacin del distrito.
EVOLUCION DE LA SITUACION EN EL PASADO RECIENTE La Municipalidad Distrital de Independencia a travs de las gestiones
anteriores ha equipado e implementado las diferentes reas administrativa as para una mejor atencin del usuario, pero conforme se da el crecimiento de los administrados, el cual demanda incremento de personal as como la atencin por lo que se necesita incrementar la infraestructura para una mejor administracin. Es por ello que se ha descuidado el mejoramiento de la infraestructura existente tanto externa como interna, as como la seguridad de las instalaciones y el ornato interna de la sede actual de la Municipalidad distrital de Independencia, de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos econmicos provenientes tanto del tesoro pblico como de sus ingresos propios.
41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a)
Caractersticas de la situacin que motivan el Proyecto
Caractersticas del proyecto Las actividades a realizarse en el presente se detallan a continuacin: a. Construccin del Palacio Municipal del distrito
de Independencia en un rea de terreno que asciende a 959.52 m2.
b)
Implicancias del estado de las instalaciones internas y externa actual de la Municipalidad distrital de Independencia.
El estado actual de las instalaciones de la Municipalidad distrital de Independencia no es lo adecuado para el confort del trabajador as como los usuarios de la poblacin del distrito de Independencia; La iluminacin externa e interna de la sede es insuficiente tanto para la seguridad as como una mejor visibilidad para los vigilantes de turno durante las noches. Con respecto a la publicidad de las actividades que realiza la actual gestin, es muy pobre, no hay un enlace de informacin entre la poblacin y la Municipalidad el cual se plantea colocacin de paneles iluminados que resalten las actividades propias de la regin. Las fachadas internas y externas del cerco y la infraestructura administrativa estn en inadecuadas condiciones. Los cercos perimtricos de la sede de la Municipalidad no ofrecen la seguridad total a las instalaciones de la institucin, por lo que se plante cableado elctrico y cmaras de vigilancia tanto en el cerco como en las instalaciones interiores, garantizando seguridad total para la sede. As mismo se plantea el mejoramiento del ornato interior tanto en reas verdes como patio de honor.
PANEL FOTOGRFICO PALACIO MUNICIPAL
42
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carretera Los Libertadores rea donde se construir el Palacio Municipal Es un terreno donde anteriormente era un rea de cultivo
rea donde se construir el Palacio Municipal 43
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plaza de Armas de Independencia que se encuentra al frente del lugar donde se construir el palacio Municipal.
La plaza de armas de Independencia ya inicio con el proceso de Construccin
44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AREAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

AREA DE REGISTRO CIVILES
Relaciones Pblicas
Registro Civil
45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tesorera AREA DE RENTAS
Vaso de Leche
46
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servicios
Mesa de Partes y Caja AREA DE GERENCIA
47
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerencia
Secretaria
48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretaria AREA DE JUZGADO DE PAZ
Juzgado de Paz AREA DE GOBERNACION 49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gobernacin
Gobernacin AREA DE ASESORIA LEGAL
50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asesora Legal
Jefe de Personal y Demuna AREA DE PRONAA y AREA DE ABASTECIMIENTO
51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pronaa
Abastecimiento AREA TECNICA
52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
reas Tcnicas
reas Tcnicas
53
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilidad AREA DE ALMACEN Y REGISTRO DE BASE
Almacn
54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registro de Base AREA DEL SALON CONSULTORIAL
Saln Consultorial
55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saln Consultorial
Saln Consultorial BAOS PASILLOS - ESCALERA 56
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasadizo Principal
Pasadizo Intermedio
57
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasadizo Intermedio
Pasadizo final
58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanitarios
Saln Consultorial
ii.
Intento de soluciones anteriores.
59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Municipalidad, solo se ha enmarcado con las construcciones de proyectos sociales y servicios, y actualmente se esta planificando proyectos de gran envergadura o de impacto como es la actual ejecucin de la Plaza de Armas del distrito con el financiamiento del Gobierno Regional en coordinacin con la presente gestin; todo de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.
iii.
Anlisis de los grupos involucrados En este punto se analiza los problemas percibidos e intereses de los grupos de involucrados con relacin al proyecto Construccin del Palacio Municipal del distrito de Independencia, este anlisis se realiza con el objetivo de determinar que grupos involucrados en el proyecto tuvieran algunas discrepancia o no estn de acuerdo con el desarrollo del proyecto, as como que grupos estn a favor en el desarrollo del proyecto, tenindose la posibilidad de aplicar una sensibilizacin a favor del proyecto en aquellos grupos que estuvieran en contra del proyecto. Cabe sealar que los Grupos de involucrados que tienen relacin con el presente proyecto perciben un mismo inters, que es en el desarrollo del proyecto. A continuacin se presenta el siguiente cuadro donde se menciona a los grupos de involucrados: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos involucrado s Municipalid ad distrital de Independe ncia Trabajado res de la sede de la Municipalid ad
Problemas Limitada infraestructu ra para el servicio administrativ o.
Intereses
Estrategias Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano en la institucin.
Compromiso Asumido Realizar talleres de capacitacin con los trabajadores y usuarios de la localidad. Mejorar el rendimiento en las labores cotidianas.
Promocionar y desarrollar la adecuada gestin de Planeamiento urbano y Gestin.
Limitado confort en el centro de labores.
Contar con un centro de labores que brinde las comodidades laborales tanto en infraestructura y equipamiento.
Mejorar actividades laborales.
las
60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupos involucrado s Problemas Intereses Estrategias Compromiso Asumido
Usuario Limitada atencin administrativ a.
Transitar por la sede de la Municipalidad con espacios pblicos adecuados, con sitios de descanso que le permita disfrutar de la vista panormica de la sede de la Municipalidad.
Disfrutar de la estancia de la institucin
..
b.
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA CENTRAL
El anlisis realizado implica que las relaciones causales entre los diversos problemas manifestados hasta focalizar el problema central, es decir, el problema que se considera es la situacin presente experimentada por la poblacin involucrada y no deseada, una situacin que debe ser diferente en el futuro a travs de la implementacin del presente proyecto.
a)
Problema Central
Dado el marco previo, el planteamiento del proyecto se basa en considerar La dificultad de no poder contra con una adecuada infraestructura que ofrezca confort al trabajador, mejor atencin al usuario o poblacin as como una eficiente seguridad para la sede de la Municipalidad sobre un mejor ornato interior. El problema identificado se expresa como Limitados servicios administrativos e inadecuadas condiciones de seguridad ofrecidos hacia los usuarios y personal administrativo por parte de la Municipalidad Distrital de Independencia Pisco Ica".
b)
Identificacin de las Causas que origina el Problema
61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las causas ms notorias importantes que originan el problema central se detallan a continuacin: Causas Directas:
Inadecuadas condiciones fsicas y de seguridad en las que se encuentran laborando los trabajadores de la Municipalidad distrital de Independencia.
Causa Indirecta:
Inadecuada Infraestructura fsica Inadecuado sistema de Seguridad Inadecuada implementacin de equipo de computo y muebles
c)
Identificacin de las Efectos generados por el Problema:
A causa del Principal problema se derivan los siguientes efectos:

Efectos directos:
Deterioro de la imagen institucional. Atentados de robos debido a la insuficiente seguridad de las instalaciones de la Municipalidad.
Perdida de valores culturales del trabajador y usuario en la sede de la Municipalidad Efecto Indirecto:
Deterioro de los instrumentos administrativos fsicos y humanos para lograr el crecimiento socio econmico del Distrito de Independencia.
Efecto Final Prdida de la calidad de vida de la Poblacin.
A continuacin se detalla el rbol de causas y efectos:
GRAFICO N 1: ARBOL CAUSA EFECTO
62
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Prdida de la calidad de vida de la Poblacin.
EFECTO INDIRECTO Deterioro de los instrumentos administrativos fsicos y humanos para lograr el crecimiento socio econmico del Distrito de Independencia
EFECTO DIRECTO
Deterioro de la imagen institucional.
EFECTO DIRECTO
Atentados de robos debido a la insuficiente seguridad de las instalaciones de la Municipalidad
Perdida de valores culturales del trabajador y usuario en la sede de la Municipalidad
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL Limitados servicios administrativos e inadecuadas condiciones de seguridad ofrecidos hacia los usuarios y personal administrativo por parte de la Municipalidad Distrital de Independencia
CAUSA DIRECTA Inadecuadas condiciones fsicas y de seguridad en las que se encuentran laborando los trabajadores de la Municipalidad
CAUSA INDIRECTA Inadecuada Infraestructura fsica
CAUSA INDIRECTA Inadecuada implementacin de equipamiento y muebles
CAUSA INDIRECTA Inadecuado sistema de Seguridad
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) OBJETIVO CENTRAL:
Incremento de los servicios administrativos y adecuadas condiciones de seguridad ofrecidos hacia los usuarios y personal administrativo por parte de la Municipalidad. b) Anlisis de Medios Medios de Primer Nivel: Adecuadas condiciones fsicas y de seguridad en las que se encuentran laborando los trabajadores de la Municipalidad Medios Fundamentales: Adecuada infraestructura fsica Adecuado sistema de Seguridad Adecuada implementacin de equipo de cmputo y muebles. c) Anlisis de Fines Fines Directos: Mejoramiento de la imagen institucional Disminucin de los intentos de robo a la entidad presente pblica Incremento de valores culturales Fin Indirecto: Mejora de los instrumentos administrativos fsicos y humanos para lograr el crecimiento socio econmico del Distrito de Independencia. Fin ltimo: Incremento de la calidad de vida de la Poblacin.
ARBOL DE FINES Y MEDIOS 64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN LTIMO
Incremento de la calidad de vida de la Poblacin.
FIN INDIRECTO Mejora de los instrumentos administrativos fsicos y humanos para lograr el crecimiento socio econmico del Distrito de Independencia
FIN INDIRECTO
Mejoramiento de la imagen institucional
Disminucin de los intentos de robo a la entidad presente pblica.
EFECTO DIRECTO
FIN INDIRECTO Incremento de valores culturales
OBJETIVO CENTRAL Incremento de los servicios administrativos y adecuadas condiciones de seguridad ofrecidos hacia los usuarios y personal administrativo por parte de la Municipalidad MEDIO DE 1 NIVEL Adecuadas condiciones fsicas y de seguridad en las que se encuentran laborando los trabajadores de la Municipalidad
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura fsica
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada implementacin de equipo de cmputo y muebles
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado sistema de Seguridad
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada infraestructura fsica
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada implementacin 65 de equipo de cmputo y muebles
MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado sistema de Seguridad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accin 1.A:
-Construccin de 04 niveles con tipo de infraestructura fsica de concreto aporticado y muros de ladrillo kk (stano con 02 desniveles, con primer y segundo piso), con 37 ambientes, haciendo un total de
Accin 2.A, 2B
Cmaras de vigilancia tipo domo que se ubicarn en la parte interna de de las oficinas estratgicas como Tesorera, contabilidad, Salas de Regidores, Abastecimiento y caja, son cmaras que giran sobre su eje en 360 , y las Cmaras de vigilancia tipo tubo estarn en la fachada externa del Palacio municipal para captar las imgenes externas al palacio municipal, son cmaras que giran 180 sobre su eje.
2,665.19 m2 de construccin, con piso de

cermica 40 x 40 cm.
Muebles de acuerdo a la jerarquizacin o ambiente, as como la adquisicin de equipo de acorde con la tecnologa actual.
Accin 1.B:
-Construccin de 04 niveles con tipo de infraestructura fsica de concreto aporticado y muros de vidrio templado, (stano con 02 desniveles, con primer y segundo piso) con 37 ambientes, haciendo un total de 2,665.19 m2 de construccin, con piso de mrmol travertino.
La accin 1.A y 1.B son Excluyentes entre si. La accin 2.A es complementaria. 3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales ya que se establecer el procedimiento para alcanzar la situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos. En este sentido, se analizan aquellos medios fundamentales que son imprescindibles o no, entendindose como tal aquellos que constituyen el eje de la solucin al problema identificado y es necesario que se lleve a cabo acciones destinadas a alcanzarlo. Estos medios imprescindibles son los siguientes:
1. MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES INTERNAS, EXTERNA E

IMPLEMENTACIN DE SERVICIOS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y ORNATO
66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despus de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no, se ha determinado que stos no mantienen una dependencia entre s de tal manera que cada uno es un medio imprescindible y a la vez complementario uno del otro. Asimismo, de cada medio fundamental imprescindible e independiente se procede a plantear acciones par alcanzar cada uno de ellos. ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE 04 NIVELES CON TIPO DE INFRAESTRUCTURA FSICA DE CONCRETO APORTICADO Y MUROS DE LADRILLO KK (STANO CON 02 DESNIVELES, CON PRIMER Y SEGUNDO M2 DE
PISO); CON 37 AMBIENTES, HACIENDO UN TOTAL DE 2,665.19
CONSTRUCCIN, CON PISO DE CERMICA 40 X 40 CM, SISTEMA DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES. DESCRIPCIN: SOTANO: AUDITORIO Y SALA DE INTERPRETACION: 595.71 m2 Lugar destinado para las exposiciones de diferentes temas, as como la recreacin por lo que cuenta con diversos ambientes en su interior. Especificaciones: Las puertas sern de madera contraplacada con dos hojas corrediza y madera contraplacada con hoja batiente. Las ventanas sern de perfil de fierro con hoja corrediza El piso ser de Cermicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escalera Las escaleras caracol que lleva hasta el mezanine sern de fierro Las reas verdes contaran con Plantones ornamentales Las placas y columnas sern construidas con concreto fc=280kg/cm2 Las Vigas de cimentacin, vigas peraltadas, losa maciza y escaleras sern construidas con concreto fc=210kg/cm2 Las canaletas de agua sern revestidas de Granito lavado en todo su tramo. Todos los ambientes sern pintados con pintura Ltex A continuacin se detallan los ambientes
Oficina de Eventos
23.72 m2
Sector en donde se organizaran los eventos relacionados con los temas del Palacio Municipal
Boletera
4.63 m2
67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lugar en donde se pondrn en venta los boletos cuando el Saln de Eventos sea alquilado o se presenten expositores de gran inters
Sala de espera
17.05 m2
Aqu las personas podrn hacer uso de este lugar mientras esperan la hora de entrada al Saln de Eventos
Tiendas
28.87 m2
Lugares destinados para la venta de productos al pblico que aguarda afuera del Saln de Eventos
Saln de eventos
218.57m2 no techado
Aqu es donde las personas podrn disfrutar cmodamente de los eventos que se han organizado
Escenarios
47.36 m2
Aqu los expositores de los temas a tratar o personas autorizadas podrn dirigirse al publico o debatir sus temas de acuerdos a los eventos organizados
Escaleras
28.86 m2
Las escaleras en este lugar conectan el Primer Piso con el Auditorio, y tambin conectan hacia el mezanine
Pasadizo
445.22m2
Algunos pasadizos tambin llegan hasta la parte ltima de esta rea, pues se podr visualizar los cuadros vivenciales de la poca de la Emancipacin, colonial y Tambo Colorado
rea de espejo de Agua
64.46 m2 no techado
Pequeos Canales alrededor del Saln de Eventos, as como pequeas cadas de aguas dentro del mismo enriquecern la arquitectura del Proyecto.
reas verdes
3.24 m2 no techado
Pequeos jardines estarn en las esquinas del interior del Saln de Eventos
MEZANINE : 380.47m2 As como en los grandes auditorios, aqu tambin se presentan los ambientes en donde se realizara, editara y proyectaran los temas para las conferencias o exposiciones que se lleven a cabo en el saln de Eventos Especificaciones: Las puertas sern de madera contraplacada con dos hojas corrediza y madera contraplacada con hoja batiente
68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las ventanas sern de perfil de fierro con hoja corrediza El piso ser de Cermicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escalera Las escaleras caracol que lleva hasta el mezanine sern de fierro Las placas y columnas sern construidas con concreto fc=280kg/cm2 Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras sern construidas con concreto fc=210kg/cm2 Todos los ambientes sern pintados con pintura Ltex A continuacin se detallan los ambientes: Isla de edicin = 21.70 m2 rea en donde se llevaran a cabo todas las ediciones referentes al tema que se llevara a cabo para su mejor Proyeccin en el Escenario
Proyeccin
17.18 m2
Aqu es en donde se proyectaran en el escenario los temas que han sido producidos y editados, por lo que se debe de tener sumo cuidado con los equipos que se estn manipulando
Isla de produccin
21.70 m2
rea en donde se llevara a cabo las producciones as como temas de inters que se hayan organizado anterior mente y se proyectaran despus, adems se monitoreara que la proyeccin no presenta fallas en su ejecucin.
Msica en vivo
24.78 m2
rea desde la cual se podr apreciar mejor la proyeccin, adems que se encuentra entre el rea de Proyeccin y la del escenario por lo que en las proyecciones no se podr transitar por este lugar
Escaleras
31.52 m2
Las escaleras tipo caracol comunicaran el saln de eventos con el Mezanine
Otras reas techadas libres y retiros
263.59 m2
PRIMER PISO = 848.89m2 Muestra los principales ambientes que comunicaran al Distrito con la Municipalidad, adems que es donde se ubica la entrada Principal al Palacio Municipal Especificaciones: Las puertas sern de madera contraplacada con dos hojas corrediza y madera contraplacada con hoja batiente Las ventanas sern de perfil de fierro con hoja corrediza El piso ser de Cermicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escalera El piso de los Servicios Higinicos ser de Maylicas
69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las reas verdes contaran con Plantones ornamentales Las placas y columnas sern construidas con concreto fc=280kg/cm2 Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras sern construidas con concreto fc=210kg/cm2 Contara con muros de ladrillo King Kong 18 huecos, tanto de cabeza como de soga Contara con una Pileta Tipo Giser revestida de Granito Lavado as como los espejos de agua Todos los ambientes sern pintados con pintura Ltex A continuacin se detallan los ambientes:
rea de Defensa Civil
15.79 m2
Aqu es donde estarn ubicados los de defensa Civil que llevaran a cabo sus actividades en un ambiente mejor
Salud y Ambiente
23.49 m2
reas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la Salud y el medio ambiente
Licencias del Distrito
23.13 m2
reas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a las licencias dentro
Limpieza Publica
9.29 m2
reas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la limpieza Pblica
Parques y Jardines Jardines en el Distrito
17.02 m2
rea destinada a la proyeccin, mantenimiento y cuidado de los parques y
Pasadizo Catastro
= =
261.60 28.88 m2
m2
rea en donde se llevara a cabo el Catastro, y en donde se podr pedir informacin referente a las lotizaciones de un terreno a edificar dentro del Distrito
Obras Publicas
31.96 m2
Aqu trabajar el rea de Obras pblicas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Publicas.
Obras Privadas
31.96 m2
70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aqu trabajar el rea de Obras Privadas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Privadas
Gerencia de Desarrollo Urbano y Secretaria Aqu se encuentra la Gerencia que llevara a cabo lo temas importantes en las decisiones dentro del Palacio Municipal a beneficio de los pobladores de Independencia, como tambin la Secretaria que realizaras actividades varias. Gerencia de Desarrollo Urbano Secretaria = = 18.06 m2 12.21 m2
Gerencia Sociales y Secretaria La Gerencia Sociales realizara gestiones dentro de la municipalidad, como tambin la Secretaria que realizaras actividades varias. Gerencia Sociales Secretaria = = 19.51 m2 11.35 m2
Gerencia Desarrollo Econmico y Secretaria La Gerencia de Desarrollo Econmico realizara gestiones dentro de la municipalidad, como tambin la Secretaria que realizaras actividades varias. Gerencia Desarrollo Econmico = 14.99 m2
Secretaria
8.56 m2
Pronaa y Vaso de Leche rea destinada para el Pronaa y el Vaso de leche que trataran de mejorar la pobreza dentro del sector Pronaa Vaso de Leche = = = 11.81 m2 11.81 m2 30.80 m2
Demuna
La Defensora Municipal del nio y del adolescente tendr a cargo los casos de maltrato infantil as como los casos de abuso de menores que se observen dentro del distrito
Registro Civil
47.00 m2
rea que llevara a cabo la gestin de los registros civiles dentro del Distrito, a fin de que cada ciudadano se encuentre debidamente registrado
Informes
42.45 m2
rea de recepcin en donde se podr pedir informacin acerca de las diferentes reas en el interior del Palacio Municipal
71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rea de Tesorera, Caja y Sala de espera rea destinada a lo que es la tesorera y en donde se realizaran todos los pagos dentro del Palacio Municipal Tesorera = 29.22m2
Escaleras rea de Pileta
= =
57.88 m2 8.04 m2
En el centro del Palacio municipal se contara con una Pileta que ser la distraccin de los pobladores que visiten el Palacio Municipal Saln de Pileta este Saln SS.HH: Caballeros SS.HH. Damas SS.HH. Caballeros = = 20.10 m2 20.15 m2 = 40.25 m2 = 41.83 m2
En este lugar se podr apreciar la Pileta que ser construida en el centro de
Se tienes los Servicios Higinicos tanto para las Damas como para los
SEGUNDO PISO 840.12m2 Aqu tenemos ambientes principales como es la Alcalda y la Sala de reuniones, adems que se tiene una vista a la Pileta desde la Parte Superior Especificaciones: Las puertas sern de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batiente Las ventanas sern de perfil de fierro con hoja corrediza El piso ser de Cermicos de 0.40 x 0.40 m incluyendo los pasadizos y la escalera El piso de los Servicios Higinicos ser de Maylicas Las placas y columnas sern construidas con concreto fc=280kg/cm2 Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras sern construidas con concreto fc=210kg/cm2. Contara con muros de ladrillo King Kong 18 huecos, tanto de cabeza como de soga Todos los ambientes sern pintados con pintura Ltex A continuacin se detallan los ambientes:
Asesora Jurdica
16.29 m2
rea encargada de la asesora Jurdica dentro del Palacio Municipal
Alcalda, Sala de Reuniones y Secretaria
60.83 m2
72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aqu es en donde el Alcalde podr realizar y coordinar las diferentes actividades que tenga a su cargo
rea de Gerencia y Secretaria La Gerencia General se encargara de las Decisiones finales y estar en coordinacin con las otras Gerencias dentro del Palacio Municipal. Gerencia = 27.63m2 Secretaria = 15.57m2
La Secretaria General ser la Encargada de realizar todas las actividades que la Gerencia General disponga. Gerencia de Presupuesto y Planeamiento rea encargada del Presupuesto y Planeamiento. Gerencia de Presupuesto y Planeamiento = Secretaria =
17.34 m2 12.36 m2
rea de Planificacin Lugar en donde se llevara a cabo la planificacin de la zona Jefatura de Planificacin = 14.94 m2 Planificacin = 29.04 m2 Secretaria Pasadizo = = = 7.34 m2 287.83 19.38 m2 m2
Jefatura de Presupuesto
rea de Jefatura de Presupuesto en la cual se verificara el control del Presupuesto en beneficio de los pobladores de la localidad del Distrito Sala de Regidores y Administracin Aqu se tendr el rea de Administracin, as como tambin la Sala de Regidores. Sala de Regidores = 60.54 m2 Administracin = 17.78 m2 Secretaria = 12.49 m2
Contabilidad y Presupuesto
30.80m2
rea destinada al registro de la contabilidad y el Presupuesto dentro del Palacio Municipal
rea de Logstica, Almacn y Tesorera de Logstica 30.80 m2 22.70 m2 16.54 m2 24.03 m2 55.90 m2
reas destinadas para el Almacn, tesorera y el rea Abastecimiento = Almacn = Imagen Institucional = rea de Personal =
Saln de Actos
73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------rea en donde se llevaran a cabo pequeas charlas o exposiciones dentro del Palacio Municipal
Escaleras SS.HH Caballeros SS.HH. Damas SS.HH. Caballeros
= =
18.11 m2 41.88 m2
Se tienes los Servicios Higinicos tanto para las Damas como para los = = 20.93 m2 20.95 m2
SISTEMA DE SEGURIDAD Cmaras de vigilancia tipo domo que se ubicarn en la parte interna de de las oficinas estratgicas como Tesorera, contabilidad, Salas de Regidores, Abastecimiento y caja, son cmaras que giran sobre su eje en 360 , y las Cmaras de vigilancia tipo tubo estarn en la fachada externa del Palacio municipal para captar las imgenes externas al palacio municipal, son cmaras que giran 180 sobre su eje. IMPLEMENTACION DE MUEBLES Y EQUIPO DE CMPUTO Se implementarn con la adquisicin de escritorios y sillas para cada ambiente, de acuerdo al dficit o brecha que se sustenta en el cuadro de oferta y demanda del presente estudio. Los muebles se caracterizan de acuerdo a la jerarquizacin de cada rea (Alcalde, Gerencia, Gerencia de reas, Secretaria de alcalda y gerencia, secretaria de reas, reas administrativas, etc.). Con respecto a la implementacin de equipo de cmputo se considera la adquisicin de acuerdo a la brecha o dficit que se anexa en el cuadro del capitulo de Formulacin; el cual el equipo o modulo de computacin estar acorde al nivel actual de tecnologa.
ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE 04 NIVELES CON TIPO DE INFRAESTRUCTURA FSICA DE CONCRETO APORTICADO Y MUROS DE
74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDRIO TEMPLADO, (STANO CON 02 DESNIVELES, CON PRIMER Y SEGUNDO PISO) CON 37 AMBIENTES, HACIENDO UN TOTAL DE 2,665.19 M2 DE CONSTRUCCIN, CON PISO DE MRMOL TRAVERTINO, SISTEMA DE SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES. DESCRIPCIN: SOTANO: AUDITORIO Y SALA DE INTERPRETACION: 595.71 m2 Lugar destinado para las exposiciones de diferentes temas, as como la recreacin por lo que cuenta con diversos ambientes en su interior. Especificaciones: Las puertas sern de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batiente. Las ventanas sern de perfil de fierro con hoja corrediza El piso ser de Mrmol travertino incluyendo los pasadizos y la escalera Las escaleras caracol que lleva hasta el mezanine sern de fierro Las reas verdes contaran con Plantones ornamentales Las placas y columnas sern construidas con concreto fc=280kg/cm2 Las Vigas de cimentacin, vigas peraltadas, losa maciza y escaleras sern construidas con concreto fc=210kg/cm2 Las canaletas de agua sern revestidas de Granito lavado en todo su tramo. Todos los ambientes sern pintados con pintura Ltex A continuacin se detallan los ambientes
Oficina de Eventos
23.72 m2
Sector en donde se organizaran los eventos relacionados con los temas del Palacio Municipal
Boletera
4.63 m2
Lugar en donde se pondrn en venta los boletos cuando el Saln de Eventos sea alquilado o se presenten expositores de gran inters
Sala de espera
17.05 m2
Aqu las personas podrn hacer uso de este lugar mientras esperan la hora de entrada al Saln de Eventos
Tiendas
28.87 m2
Lugares destinados para la venta de productos al pblico que aguarda afuera del Saln de Eventos
Saln de eventos
218.57m2 no techado
Aqu es donde las personas podrn disfrutar cmodamente de los eventos que se han organizado
75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escenarios = 47.36 m2
Aqu los expositores de los temas a tratar o personas autorizadas podrn dirigirse al publico o debatir sus temas de acuerdos a los eventos organizados
Escaleras
28.86 m2
Las escaleras en este lugar conectan el Primer Piso con el Auditorio, y tambin conectan hacia el mezanine
Pasadizo
445.22m2
Algunos pasadizos tambin llegan hasta la parte ltima de esta rea, pues se podr visualizar los cuadros vivenciales de la poca de la Emancipacin, colonial y Tambo Colorado
rea de espejo de Agua
64.46 m2 no techado
Pequeos Canales alrededor del Saln de Eventos, as como pequeas cadas de aguas dentro del mismo enriquecern la arquitectura del Proyecto.
reas verdes
3.24 m2 no techado
Pequeos jardines estarn en las esquinas del interior del Saln de Eventos
MEZANINE : 380.47m2 As como en los grandes auditorios, aqu tambin se presentan los ambientes en donde se realizara, editara y proyectaran los temas para las conferencias o exposiciones que se lleven a cabo en el saln de Eventos Especificaciones: Las puertas sern de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batiente Las ventanas sern de perfil de fierro con hoja corrediza El piso ser de Mrmol travertino incluyendo los pasadizos y la escalera Las escaleras caracol que lleva hasta el mezanine sern de fierro Las placas y columnas sern construidas con concreto fc=280kg/cm2 Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras sern construidas con concreto fc=210kg/cm2 Todos los ambientes sern pintados con pintura Ltex A continuacin se detallan los ambientes: Isla de edicin = 21.70 m2 rea en donde se llevaran a cabo todas las ediciones referentes al tema que se llevara a cabo para su mejor Proyeccin en el Escenario
Proyeccin
17.18 m2
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aqu es en donde se proyectaran en el escenario los temas que han sido producidos y editados, por lo que se debe de tener sumo cuidado con los equipos que se estn manipulando
Isla de produccin
21.70 m2
rea en donde se llevara a cabo las producciones as como temas de inters que se hayan organizado anterior mente y se proyectaran despus, adems se monitoreara que la proyeccin no presenta fallas en su ejecucin.
Msica en vivo
24.78 m2
rea desde la cual se podr apreciar mejor la proyeccin, adems que se encuentra entre el rea de Proyeccin y la del escenario por lo que en las proyecciones no se podr transitar por este lugar
Escaleras
31.52 m2
Las escaleras tipo caracol comunicaran el saln de eventos con el Mezanine
Otras reas techadas libres y retiros
263.59 m2
PRIMER PISO = 848.89m2 Muestra los principales ambientes que comunicaran al Distrito con la Municipalidad, adems que es donde se ubica la entrada Principal al Palacio Municipal Especificaciones: Las puertas sern de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batiente Las ventanas sern de perfil de fierro con hoja corrediza El piso ser de Mrmol Travertino incluyendo los pasadizos y la escalera El piso de los Servicios Higinicos ser de Maylicas Las reas verdes contaran con Plantones ornamentales Las placas y columnas sern construidas con concreto fc=280kg/cm2 Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras sern construidas con concreto fc=210kg/cm2 Contara con muros de VIDRIOS TEMPLADOS, tanto en la parte interna como externa del Palacio Municipal. Contara con una Pileta Tipo Giser revestida de Granito Lavado as como los espejos de agua Todos los ambientes sern pintados con pintura Ltex A continuacin se detallan los ambientes:
rea de Defensa Civil
15.79 m2
Aqu es donde estarn ubicados los de defensa Civil que llevaran a cabo sus actividades en un ambiente mejor
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salud y Ambiente = 23.49 m2
reas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la Salud y el medio ambiente
Licencias del Distrito
23.13 m2
reas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a las licencias dentro
Limpieza Publica
9.29 m2
reas en donde se llevaran a cabo los asuntos referentes a la limpieza Pblica
rea de Parques y Jardines Jardines en el Distrito
17.02 m2
rea destinada a la proyeccin, mantenimiento y cuidado de los parques y
Pasadizo Catastro
= =
261.60 28.88 m2
m2
rea en donde se llevara a cabo el Catastro, y en donde se podr pedir informacin referente a las lotizaciones de un terreno a edificar dentro del Distrito
Obras Publicas
31.96 m2
Aqu trabajar el rea de Obras pblicas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Publicas.
Obras Privadas
31.96 m2
Aqu trabajar el rea de Obras Privadas que realizaran los trabajos correspondientes sobre los temas de las Obras Privadas
Gerencia de Desarrollo Urbano y Secretaria Aqu se encuentra la Gerencia que llevara a cabo lo temas importantes en las decisiones dentro del Palacio Municipal a beneficio de los pobladores de Independencia, como tambin la Secretaria que realizaras actividades varias. Gerencia de Desarrollo Urbano Secretaria = = 18.06 m2 12.21 m2
Gerencia Sociales y Secretaria
78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Gerencia Sociales realizara gestiones dentro de la municipalidad, como tambin la Secretaria que realizaras actividades varias. Gerencia Sociales Secretaria
= =
19.51 m2 11.35 m2
Gerencia Desarrollo Econmico y Secretaria La Gerencia de Desarrollo Econmico realizara gestiones dentro de la municipalidad, como tambin la Secretaria que realizaras actividades varias. Gerencia Desarrollo Econmico = 14.99 m2
Secretaria
8.56 m2
Pronaa y Vaso de Leche rea destinada para el Pronaa y el Vaso de leche que trataran de mejorar la pobreza dentro del sector Pronaa Vaso de Leche = = = 11.81 m2 11.81 m2 30.80 m2
Demuna
La Defensora Municipal del nio y del adolescente tendr a cargo los casos de maltrato infantil as como los casos de abuso de menores que se observen dentro del distrito
Registro Civil
47.00 m2
rea que llevara a cabo la gestin de los registros civiles dentro del Distrito, a fin de que cada ciudadano se encuentre debidamente registrado
Informes
42.45 m2
rea de recepcin en donde se podr pedir informacin acerca de las diferentes reas en el interior del Palacio Municipal
rea de Tesorera, Caja y Sala de espera rea destinada a lo que es la tesorera y en donde se realizaran todos los pagos dentro del Palacio Municipal Tesorera = 29.22m2
Escaleras rea de Pileta
= =
57.88 m2 8.04 m2
En el centro del Palacio municipal se contara con una Pileta que ser la distraccin de los pobladores que visiten el Palacio Municipal
79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Saln de Pileta este Saln SS.HH: Caballeros SS.HH. Damas SS.HH. Caballeros = = 20.10 m2 20.15 m2 = 40.25 m2 = 41.83 m2
En este lugar se podr apreciar la Pileta que ser construida en el centro de
Se tienes los Servicios Higinicos tanto para las Damas como para los
SEGUNDO PISO 840.12m2 Aqu tenemos ambientes principales como es la Alcalda y la Sala de reuniones, adems que se tiene una vista a la Pileta desde la Parte Superior Especificaciones: Las puertas sern de madera contra placada con dos hojas corrediza y madera contra placada con hoja batiente Las ventanas sern de perfil de fierro con hoja corrediza El piso ser de Mrmol travertino incluyendo los pasadizos y la escalera El piso de los Servicios Higinicos ser de Maylicas Las placas y columnas sern construidas con concreto fc=280kg/cm2 Las vigas peraltadas, losa maciza y escaleras sern construidas con concreto fc=210kg/cm2 Contara con muros de VIDRIO TEMPLADO tanto en la zona interna como externa del Palacio Municipal. Todos los ambientes sern pintados con pintura Ltex A continuacin se detallan los ambientes:
Asesora Jurdica
16.29 m2
rea encargada de la asesora Jurdica dentro del Palacio Municipal
Alcalda, Sala de Reuniones y Secretaria
60.83 m2
Aqu es en donde el Alcalde podr realizar y coordinar las diferentes actividades que tenga a su cargo
rea de Gerencia y Secretaria La Gerencia General se encargara de las Decisiones finales y estar en coordinacin con las otras Gerencias dentro del Palacio Municipal. Gerencia = 27.63m2 Secretaria = 15.57m2 La Secretaria General ser la Encargada de realizar todas las actividades que la Gerencia General disponga.
80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerencia de Presupuesto y Planeamiento rea encargada del Presupuesto y Planeamiento. Gerencia de Presupuesto y Planeamiento = Secretaria = 17.34 m2 12.36 m2
rea de Planificacin Lugar en donde se llevara a cabo la planificacin de la zona Jefatura de Planificacin = 14.94 m2 Planificacin = 29.04 m2 Secretaria Pasadizo = = = 7.34 m2 287.83 19.38 m2 m2
Jefatura de Presupuesto
rea de Jefatura de Presupuesto en la cual se verificara el control del Presupuesto en beneficio de los pobladores de la localidad del Distrito.
Sala de Regidores y Administracin Aqu se tendr el rea de Administracin, as como tambin la Sala de Regidores. Sala de Regidores = 60.54 m2 Administracin = 17.78 m2 Secretaria = 12.49 m2
Contabilidad y Presupuesto
30.80m2
rea destinada al registro de la contabilidad y el Presupuesto dentro del Palacio Municipal
rea de Logstica, Almacn y Tesorera reas destinadas para el Almacn, tesorera y el rea de Logstica Abastecimiento = 30.80 m2 Almacn = 22.70 m2 Imagen Institucional = 16.54 m2
rea de Personal Saln de Actos
= =
24.03 m2 55.90 m2
rea en donde se llevaran a cabo pequeas charlas o exposiciones dentro del Palacio Municipal
Escaleras SS.HH
= =
18.11 m2 41.88 m2
81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se tienes los Servicios Higinicos tanto para las Damas como para los Caballeros SS.HH. Damas SS.HH. Caballeros = = 20.93 m2 20.95 m2
SISTEMA DE SEGURIDAD Cmaras de vigilancia tipo domo que se ubicarn en la parte interna de de las oficinas estratgicas como Tesorera, contabilidad, Salas de Regidores, Abastecimiento y caja, son cmaras que giran sobre su eje en 360 , y las Cmaras de vigilancia tipo tubo estarn en la fachada externa del Palacio municipal para captar las imgenes externas al palacio municipal, son cmaras que giran 180 sobre su eje.
IMPLEMENTACION DE MUEBLES Y EQUIPO DE CMPUTO Se implementarn con la adquisicin de escritorios y sillas para cada ambiente, de acuerdo al dficit o brecha que se sustenta en el cuadro de oferta y demanda del presente estudio. Los muebles se caracterizan de acuerdo a la jerarquizacin de cada rea (Alcalde, Gerencia, Gerencia de reas, Secretaria de alcalda y gerencia, secretaria de reas, reas administrativas, etc.). Con respecto a la implementacin de equipo de cmputo se considera la adquisicin de acuerdo a la brecha o dficit que se anexa en el cuadro del capitulo de Formulacin; el cual el equipo o modulo de computacin estar acorde al nivel actual de tecnologa.
CONCLUSIONDE LAS ALTERNATIVAS Tomando en cuenta a las caractersticas del material que se plantea en cada alternativa, es que se elige la alternativa 1, por el menor costo que representa para la evaluacin del proyecto y el menor gasto de mantenimiento y operacin a lo largo de su vida til.
82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. FORMULACION Y EVALUACION a. HORIZONTE DEL PROYECTO
El Horizonte del Proyecto se considera 10 aos igual a su vida til de los principales componentes (veredas de concreto).
b. a)
ANLISIS DE LA DEMANDA rea de influencia del Proyecto
El rea de influencia del proyecto abarca la sede central de la Municipalidad distrital de Independencia. b) Anlisis de la demanda
A continuacin se muestra el cuadro de proyeccin de la poblacin de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia y los usuarios que visitan la institucin, considerando la tasa de crecimiento poblacional segn el INEI (de los censos nacionales del ao 2007).
CUADRO N 01 PROYECCION DE LA POBLACION La Poblacin Beneficiada, tanto los trabajadores de la Municipalidad distrital de Independencia como los usuarios que visitan la institucin para realizar algn tramite administrativo un total de 9,330 habitantes; el cual se detalla de la siguiente manera: 1. Trabajadores de la Municipalidad distrital de Independencia: 90
2. Usuarios que visitan la sede de la Municipalidad para tramite administrativo 9,240 Es por ello que para calcular el crecimiento poblacional se utiliza la siguiente formula: n P F Donde: = P A x ( 1 + i )
83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PF PA i n = = = = Poblacin futura Poblacin actual Tasa de crecimiento anual nmero de aos proyectados.
Para el presente estudio se va a asumir la tasa de 2.61 como tasa de crecimiento promedio en el distrito de Independencia.
CUADRO N 01 PROYECCION DE LA POBLACION
Ao
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Elaboracin Propia
Poblacin
9,330 9,574 9,823 10,080 10,343 10,613 10,890 11,174 11,466 11,765
La demanda que requiere el presente proyecto son las actividades de mejorar las edificaciones internas y externas as como la implementacin de servicios, comunicaciones, seguridad, dentro de las instalaciones de la Municipalidad.
ANLISIS DE LA OFERTA 1. Oferta Sin Proyecto (Actual)
La oferta actual son las instalaciones existentes de la sede central de la Municipalidad. Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de los sectores afectados, se resumen en el cuadro siguiente:
84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUADRO N 02 DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS Area de espejo de agua Areas verdes Boleteria Escaleras Escenarios Oficina de Eventos Pasadizo Sala de espera Salon de eventos Tiendas Isla de edicion Isla de Produccion Musica en vivo Proyeccion Area de defensa civil Area de Pileta Catastro Demuna Gerencia de Gerencia de Secretaria Gerencia de Gerencia de Desarrollo Econmico Desarrollo Econmico Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano - Secretaria 12.27 m2 Mal estado Mal estado 11.99 m2 Mal estado 151.51 m2 Mal estado 122.82 m2 Mal estado 6.68 m2 Mal estado SIN PROYECTO
ESTADO ACTUAL
Gerencias Sociales Gerencias Sociales - Secretaria Informes Licencias Limpieza publica Obras Privadas Obras publicas Parques y jardines Pronaa Registro civil Saln de Pileta
12.27 m2
7.88 m2 10.00 m2
Mal estado Mal estado Mal estado Mal estado
18.41 m2 12.27 m2
85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salud y ambiente Servicios Higinicos Tesorera Imagen Institucional Vaso de leche Abastecimiento Administracin Administracin - Secretaria Alcalda, sala de reuniones y secretaria Almacn Asesoria Jurdica Contabilidad y Presupuesto Gerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento Secretaria Gerencia General Gerencia General - Secretaria General Jefatura de Planificacin Jefatura de Presupuesto Personal Planificacin Planificacin - Secretaria Sala de Regidores Saln de Actos rea de Gobernacin Juzgado de Paz Otras reas (reas Libres, Retiros) AREA TOTAL
31.92 m2 12.27 m2 12.27 m2 12.27 m2 18.41 m2
Mal estado Mal estado Mal estado Mal estado Mal estado Mal estado Mal estado Mal estado Mal estado Mal estado
29.75 m2 20.00 m2 29.75 m2 21.99 m2 17.88 m2
12.27 m2 24.55 m2
Mal estado Mal estado
10.00 m2
Mal estado
50.12 m2 36.82 m2
Mal estado Mal estado
706.38 m2
MUEBLES
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD ESTADO ACTUAL Malo Reg. Bueno OBSERVACION
86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.00 2.00 3.00 Mdulos Dobles Mdulos Estndar Mdulos Simples 02 41 47 90 8 14 2 25 28 8 5
De acuerdo al cuadro oferta de los muebles pues se necesitan adquirir urgente 110 mdulos para el personal que labora actualmente. Con respecto a las reas que se incrementarn debido a la nueva infraestructura o Palacio Municipal que emana el presente estudio, es que de acuerdo a la disponibilidad presupuestales que se ir incorporando gradualmente tanto los mobiliarios, equipo, ii. Oferta Con Proyecto (Futura) La oferta de servicio futura o con proyecto, esta dada por La Construccin del Palacio Municipal del distrito de Independencia. CUADRO N 03 OFERTA CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS
CON PROYECTO ZOTANO m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m MEZANINE 1ER PISO 2DO PISO
CON PROYECT O
rea de espejo de agua reas verdes Boletera Escaleras Escenarios Oficina de Eventos Pasadizo Sala de espera Saln de eventos Tiendas 28.87 4.63 28.86 47.36 23.72 445.22 17.05
m 2 4.63 31.52 m 2 57.88 m 2 18.11 m 2 136.37 47.36 23.72 261.6 m 0 2 287.83 m 2 994.65 17.05
28.87
87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Isla de edicin Isla de Produccin Msica en vivo Proyeccin rea de defensa civil rea de Pileta Catastro Demuna Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia de Desarrollo Econmico - Secretaria Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria Gerencias Sociales Gerencias Sociales Secretaria Informes Licencias Limpieza publica Obras Privadas Obras publicas Parques y jardines Pronaa Registro civil Saln de Pileta Salud y ambiente Servicios Higinicos Tesorera m 2 m 21.70 2 m 24.78 2 m 17.18 2 21.70 15.79 8.04 28.88 30.80 14.99 8.56 18.06 12.21 19.51 11.35 42.45 23.13 9.29 31.96 31.96 17.02 11.81 47.00 41.83 23.49 40.25 29.22 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 21.70 21.70 24.78 17.18 15.79 8.04 28.88 30.80 14.99 8.56 18.06 12.21 19.51 11.35 42.45 23.13 9.29 31.96 31.96 17.02 11.81 47.00 41.83 23.49 41.88 m 2 82.13 29.22
88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imagen Institucional Vaso de leche Abastecimiento Administracin Administracin Secretaria Alcalda, sala de reuniones y secretaria Almacn Asesoria Jurdica Contabilidad y Presupuesto Gerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento Secretaria Gerencia General Gerencia General Secretaria General Jefatura de Planificacion Jefatura de Presupuesto Personal Planificacion Planificacion Secretaria Sala de Regidores Salon de Actos Area de Gobernacion Juzgado de Paz Otras areas (Areas Libres, Retiros) AREA TOTAL M2 595.71 m 2 11.81 m 2 30.80 17.78 12.49 60.83 22.70 16.29 30.80 17.34 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 16.54 m 2 16.54 11.81 30.80 17.78 12.49 60.83 22.70 16.29 30.80 17.34
12.36 27.63 15.57 14.94 19.38 24.03 29.04 7.34 60.54 55.90
12.36 27.63 15.57 14.94 19.38 24.03 29.04 7.34 60.54 55.90
263.59 m 2 848.8 m 9 2 m 2
263.59
380.47
840.12
2665.19
89
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFERTA CON PREOYECTO DE LOS MODULOS - ESCRITORIO DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS Area de espejo de agua Areas verdes Boleteria Escaleras Escenarios Oficina de Eventos Pasadizo Sala de espera Saln de eventos Tiendas Isla de edicin Isla de Produccin Msica en vivo Proyeccin rea de defensa civil rea de Pileta Catastro Demuna Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia de Desarrollo Econmico Secretaria Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria Gerencias Sociales Gerencias Sociales - Secretaria Informes Licencias Limpieza publica Obras Privadas Obras publicas Parques y jardines Pronaa Registro civil Saln de Pileta CON PROYECTO
0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 6.00 0.00 1.00 3.00 0.00 5.00 5.00 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 4.00 0.00
90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salud y ambiente Servicios Higinicos Tesorera Imagen Institucional Vaso de leche Abastecimiento Administracin Administracin - Secretaria Alcalda, sala de reuniones y secretaria Almacena Asesoria Jurdica Contabilidad y Presupuesto Gerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento Secretaria Gerencia General Gerencia General - Secretaria General Jefatura de Planificacin Jefatura de Presupuesto Personal Planificacin Planificacin - Secretaria Sala de Regidores Saln de Actos rea de Gobernacin Juzgado de Paz Otras reas (reas Libres, Retiros) AREA TOTAL M2 4.00 0.00 4.00 3.00 2.00 10.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.00 0.00
136.00
OFERTA CON PREOYECTO DE LOS EQUIPO DE CMPUTO DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS rea de espejo de agua reas verdes Boletera Escaleras Escenarios Oficina de Eventos Pasadizo Sala de espera Saln de eventos Tiendas Isla de edicin CON PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Isla de Produccin Msica en vivo Proyeccin rea de defensa civil rea de Pileta Catastro Demuna Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia de Desarrollo Econmico Secretaria Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria Gerencias Sociales Gerencias Sociales - Secretaria Informes Licencias Limpieza publica Obras Privadas Obras publicas Parques y jardines Pronaa Registro civil Saln de Pileta Salud y ambiente Servicios Higinicos Tesorera Imagen Institucional Vaso de leche Abastecimiento Administracin Administracin - Secretaria Alcalda, sala de reuniones y secretaria Almacn Asesoria Jurdica Contabilidad y Presupuesto Gerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento Secretaria Gerencia General Gerencia General - Secretaria General Jefatura de Planificacin Jefatura de Presupuesto Personal Planificacin Planificacin - Secretaria Sala de Regidores 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00 5.00 5.00 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 3.00 2.00 10.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.00
92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saln de Actos rea de Gobernacin Juzgado de Paz Otras reas (reas Libres, Retiros) AREA TOTAL M2 0.00
109.00
c.
BALANCE OFERTA - DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el distrito, es escaso la zona de esparcimiento y recreativo social y cultural. CUADRO 04 BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA CIVIL DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS CON PROYECTO
SIN PROYECTO
DEFICIT O BRECHA
M2
rea de espejo de agua reas verdes Boletera Escaleras Escenarios Oficina de Eventos Pasadizo Sala de espera Saln de eventos Tiendas Isla de edicin Isla de Produccin Msica en vivo Proyeccin rea de defensa civil rea de Pileta Catastro Demuna Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia de Desarrollo Econmico - Secretaria Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano -
4.63 136.37 47.36 23.72 994.65 17.05 28.87 21.70 21.70 24.78 17.18 15.79 8.04 28.88 30.80 14.99 8.56 18.06 12.21
6.68
122.82 151.51
11.99
-4.63 -129.70 -47.36 -23.72 -871.83 -17.05 151.51 -28.87 -21.70 -21.70 -24.78 -17.18 -15.79 -8.04 -28.88 -18.81 -14.99 -8.56 -18.06 -12.21
93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretaria Gerencias Sociales Gerencias Sociales - Secretaria Informes Licencias Limpieza publica Obras Privadas Obras publicas Parques y jardines Pronaa Registro civil Saln de Pileta Salud y ambiente Servicios Higinicos Tesorera Imagen Institucional Vaso de leche Abastecimiento Administracin Administracin - Secretaria Alcalda, sala de reuniones y secretaria Almacn Asesoria Jurdica Contabilidad y Presupuesto Gerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria Gerencia General Gerencia General - Secretaria General Jefatura de Planificacin Jefatura de Presupuesto Personal Planificacin Planificacin - Secretaria Sala de Regidores Saln de Actos rea de Gobernacin Juzgado de Paz Otras reas (reas Libres, Retiros) AREA TOTAL M2 19.51 11.35 42.45 23.13 9.29 31.96 31.96 17.02 11.81 47.00 41.83 23.49 82.13 29.22 16.54 11.81 30.80 17.78 12.49 60.83 22.70 16.29 30.80 17.34 12.36 27.63 15.57 14.94 19.38 24.03 29.04 7.34 60.54 55.90 12.27 24.55 12.27 12.27 -7.24 -11.35 -30.18 -23.13 -9.29 -24.09 -21.96 -17.02 6.60 -34.73 -41.83 -23.49 -50.21 -16.95 -4.27 0.46 -12.39 -17.78 17.26 -40.83 7.05 5.70 -12.93 -17.34 -12.36 -15.36 8.98 -14.94 -19.38 -14.03 -29.04 -7.34 -60.54 -55.90 50.12 36.82 -263.59 706.38
7.88 10.00 18.41 12.27
31.92 12.27 12.27 12.27 18.41 29.75 20.00 29.75 21.99 17.88
10.00
50.12 36.82 263.59 2665.19
94
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 04 -A
BALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE ESCRITORIO
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS rea de espejo de agua reas verdes Boletera Escaleras Escenarios Oficina de Eventos Pasadizo Sala de espera Saln de eventos Tiendas Isla de edicin Isla de Produccin Msica en vivo Proyeccin rea de defensa civil rea de Pileta Catastro Demuna Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia de Desarrollo Econmico - Secretaria Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria CON PROYECTO
SIN PROYECTO
DEFICIT O BRECHA
UND
0.00 0.00 1.00 0.00 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.00 6.00 0.00 1.00 3.00 0.00 5.00 5.00 2.00 1.00 2.00 1.00
0.00
0.00 0.00
1.00
0.00 0.00 -1.00 0.00 -8.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 -5.00 -7.00 -6.00 0.00 -1.00 -3.00 0.00 -5.00 -4.00 -2.00 -1.00
1.00
-1.00 -1.00
95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerencias Sociales Gerencias Sociales Secretaria Informes Licencias Limpieza publica Obras Privadas Obras publicas Parques y jardines Pronaa Registro civil Saln de Pileta Salud y ambiente Servicios Higinicos Tesorera Imagen Institucional Vaso de leche Abastecimiento Administracin Administracin Secretaria Alcalda, sala de reuniones y secretaria Almacn Asesoria Jurdica Contabilidad y Presupuesto Gerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento Secretaria Gerencia General Gerencia General Secretaria General Jefatura de Planificacin Jefatura de Presupuesto Personal Planificacin Planificacin - Secretaria Sala de Regidores Saln de Actos rea de Gobernacin Juzgado de Paz Otras reas (reas Libres, Retiros) AREA TOTAL M2 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 3.00 2.00 10.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 -3.00 -1.00 -3.00 -4.00 -2.00 -5.00 -5.00 -3.00 -1.00 -2.00 0.00 -4.00 0.00 -2.00 -2.00 -1.00 -8.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -1.00 -2.00 -1.00 -1.00 0.00 1.00 -2.00 -1.00 -3.00 -4.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.00 26.00 -110.00
1.00 1.00 1.00 2.00
0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00
1.00
0.00 0.00
96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 04 - B
BALANCE OFERTA DEMANDA DE MODULOS DE EQUIPO DE COMPUTO
DESCRIPCION DE AMBIENTES ASMINISTRATIVOS rea de espejo de agua reas verdes Boletera Escaleras Escenarios Oficina de Eventos Pasadizo Sala de espera Saln de eventos Tiendas Isla de edicin Isla de Produccin Msica en vivo Proyeccin rea de defensa civil rea de Pileta Catastro Demuna Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia de Desarrollo Econmico - Secretaria CON PROYECTO
SIN PROYECTO
DEFICIT O BRECHA
UND
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00 5.00 5.00 2.00 1.00
0.00
0.00 0.00
1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -3.00 0.00 -5.00 -4.00 -2.00 -1.00
97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano - Secretaria Gerencias Sociales Gerencias Sociales Secretaria Informes Licencias Limpieza publica Obras Privadas Obras publicas Parques y jardines Pronaa Registro civil Saln de Pileta Salud y ambiente Servicios Higinicos Tesorera Imagen Institucional Vaso de leche Abastecimiento Administracin Administracin - Secretaria Alcalda, sala de reuniones y secretaria Almacn Asesora Jurdica Contabilidad y Presupuesto Gerencia de presupuesto y planeamiento Gerencia de presupuesto y planeamiento - Secretaria Gerencia General Gerencia General Secretaria General Jefatura de Planificacin Jefatura de Presupuesto Personal Planificacin Planificacin - Secretaria Sala de Regidores Saln de Actos rea de Gobernacin Juzgado de Paz Otras reas (reas Libres, Retiros) AREA TOTAL M2 2.00 1.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 3.00 2.00 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 3.00 2.00 10.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 4.00 4.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 -1.00 -1.00 -3.00 -1.00 -3.00 -4.00 -2.00 -5.00 -5.00 -3.00 -1.00 -2.00 0.00 -4.00 0.00 -2.00 -2.00 -1.00 -8.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 -1.00 -2.00 -1.00 -1.00 0.00 1.00 -2.00 -1.00 -3.00 -4.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00 26.00 -83.00
1.00 1.00 1.00 2.00
0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00
1.00
0.00 0.00
98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Costo de Mantenimiento Sin Proyecto Ante la Insuficiencia de servicio de esparcimiento y recreacional social cultural en este distrito, pues reconsidera el gasto de mantenimiento sin proyecto nulo.
COSTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN SIN PROYECTO
(EN NUEVOS SOLES)
PARTIDAS TIPICAS I. MANTENIMIENTO
UND
CANT.
P.U.
PARCIAL
I.- Obras civiles

Mantenimiento de reas verdes Mantenimiento de Limpieza local MESES MESES
12.00 12.00
200.00 150.00
2,400.00 1,800.00
II. OPERACION
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) para postes de alumbrado pblico Pagos de servicios telefnicos (RPM) Pagos de servicios telefnicos (fijo) Pagos de servicios de energa elctrica Pagos de servicios de agua MESES MESES MESES MESES MESES
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
243.68 1,100.00 70.00 1,500.00 3,000.00
2,924.16 13,200.00 840.00 18,000.00 36,000.00
99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagos de servicios de Internet Guardinia y Limpieza MESES MESES
12.00 12.00
300.00 1,400.00
3,600.00 16,800.00 95,564.16 6,689.49 102,253.65 19,428.19

121,681.84
COSTO DIRECTO Gastos Generales (7%) SUBTOTAL IGV (19%)

TOTAL
i.
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO En la situacin con proyecto se consideran los costos de Inversin y Mantenimiento de cada alternativa, tanto a precios privados como a precios sociales Los presupuestos ms detallados de cada proyecto alternativo se presentan en los Anexos. A continuacin en los siguientes cuadros se presentan un Inversin y mantenimiento de cada alternativa. resumen la
4.6.2.1 Costos de Inversin y Mantenimiento a Precios Privados
100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO N 06 ALTERNATIVA N 01 INVERSION TANGIBLES OBRAS CIVILES ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CAMARAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO COSTO DIRECTO DE LA OBRA Utilidad (5%) Gastos Generales (10%) Sub Total IGV (19%) COSTO TOTAL DE LA OBRA INVERSION INTANGIBLE Supervision (5% CT) Expediente Tecnico (3% CT) MONTO DE LA INVERSION S/. 1,344,508.87 454,692.86 108,330.09 75,959.57 60,615.13 133,412.80 300,133.47 2,477,652.79 123,882.64 247,765.28 2,849,300.71 541,367.12 3,390,667.83 169,533.39 101,720.03 3,661,921.26
CUADRO N 07 ALTERNATIVA N02 INVERSION TANGIBLES OBRAS CIVILES ESTRUCTURA ARQUITECTURA
1,344,508.87
101
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARTIDAS TIPICAS I. MANTENIMIENTO 1.- Obras civiles
Pintado de local Resane de Revestimiento Piso cermico Mantenimiento de Areas verdes
UNIDAD
CANTIDAD
PU
PARCIAL
glb M2 M2
1.00 260.13 56.00 4.00
5,000.00 41.25 12.00 200.00
5,000.00 10,730.36 672.00 800.00
2.- Obras Hidrulicas

Mantenimiento Motores und
3. Obras Elctricas
Mantenimiento de Tableros Mantenimiento de Luminarias und und
5.00 25.00 1.00 1.00
50.00 80.00 800.00 800.00
250.00 2,000.00 800.00 800.00
4.- Obras electromecnicas

Mantenimiento de Sistema de ventilacin Mantenimiento de Sistema de seguridad und und
II OPERACION
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) 01 Jardinero y operador de caseta de control de maquinas 1 vigilante de seguridad que opere camara de vigilancia MESES MESES MESES
12.00 12.00 12.00
1,159.82 700.00 700.00
13,917.84 8,400.00 8,400.00
COSTO DIRECTO Utilidad (2%) Gastos Generales (8%) SUBTOTAL IGV (19%) PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y OPERACION - ALTERNATIVA N 01
51,770.20 1,035.40 4,141.62 56,947.22 10,819.97 67,767.20
CUADRO N 09
102
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARTIDAS TIPICAS I. MANTENIMIENTO 1.- Obras civiles
Pintado de local Resane de Revestimiento piso marmol Mantenimiento de Areas verdes glb M2 M2
UNIDAD
CANTIDAD
PU
PARCIAL
1.00 260.13 56.00
5,000.00 117.13 12.00
5,000.00 30,469.03 672.00

Mantenimiento Motores und
4.00
200.00
800.00
3. Obras Elctricas
Mantenimiento de Tableros Mantenimiento de Luminarias und und
5.00 25.00
50.00 80.00
250.00 2,000.00
4. Obras Electromecnicas
Mantenimiento de Sistema de ventilacin Mantenimiento de Sistema de seguridad und und
1.00 1.00
800.00 800.00
800.00 800.00
II OPERACION
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) 01 Jardinero y operador de caseta de control de maquinas 1 vigilante de seguridad que opere camara de vigilancia MESES MESES MESES
12.00 12.00 12.00
1,159.82 700.00 700.00
13,917.84 8,400.00 8,400.00
COSTO DIRECTO Utilidad (2%) Gastos Generales (8%) SUBTOTAL IGV (19%) PRESUPUESTO MANTENIMIENTO Y OPERACION ALTERNATIVA N 02
71,508.87 1,430.18 5,720.71 78,659.74 14,945.35 93,605.09
4.6.2.2 Costos de Inversin y Mantenimiento a Precios Sociales
103
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRECIOS SOCIALES CUADRO N 10 ALTERNATIVA N 01 INVERSION TANGIBLES OBRAS CIVILES ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CAMARAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO COSTO DIRECTO DE LA OBRA Utilidad (5%) Gastos Generales (10%) Sub Total IGV (19%) COSTO TOTAL DE LA OBRA INVERSION INTANGIBLE Supervision (5% CT) Expediente Tecnico (3% CT) MONTO DE LA INVERSION S/. 1,062,162.01 359,207.36 85,580.77 60,008.06 47,885.95 105,396.11 237,105.44 1,957,345.70 97,867.29 195,734.57 2,250,947.56 427,680.03 2,678,627.59 133,931.38 80,358.83 2,892,917.80
CUADRO N 11 ALTERNATIVA N02
104
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVERSION TANGIBLES OBRAS CIVILES ESTRUCTURA ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CAMARAS DE VIGILANCIA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO COSTO DIRECTO DE LA OBRA Utilidad (5%) Gastos Generales (10%) Sub Total IGV (19%) COSTO TOTAL DE LA OBRA INVERSION INTANGIBLE Supervision (5% CT) Expediente Tecnico (3% CT) MONTO DE LA INVERSION S/. 1,062,162.01 515,959.83 85,580.77 60,008.06 47,885.95 105,396.11 237,105.44 2,114,098.18 105,704.91 211,409.82 2,431,212.90 461,930.45 2,893,143.35 144,657.17 86,794.30 3,124,594.82
CUADRO N 12 COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTIDAS TIPICAS I. MANTENIMIENTO 1.- Obras civiles Pintado de local Resane de Revestimiento Piso cermico Mantenimiento de Areas verdes 2.- Obras Hidrulicas Mantenimiento Motores 3. Obras Elctricas Mantenimiento de Tableros Mantenimiento de Luminarias 4.- Obras electromecnicas Mantenimiento de Sistema de ventilacin Mantenimiento de Sistema de seguridad II OPERACION COMPRA DE ENERGIA MESES 12.00 ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) 01 Jardinero y MESES 12.00 operador de caseta de control de maquinas 1 vigilante de MESES 12.00 seguridad que opere camara de vigilancia COSTO DIRECTO Utilidad (2%) Gastos Generales (8%) SUBTOTAL IGV (19%) PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA N 01 CUADRO N 13 UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
glb M2 M2
1.00 260.13 56.00
3,750.00 30.94 9.00
3,750.00 8,047.77 504.00
und
4.00
150.00
600.00
und und
5.00 25.00
37.50 60.00
187.50 1,500.00
und und
1.00 1.00
600.00 600.00
600.00 600.00
869.87
10,438.38
525.00
6,300.00 6,300.00 38,827.65 776.55 3,106.21 42,710.42 8,114.98 50,825.40
525.00
106
------------------------------------------------------------------------------------------------------------COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARTIDAS TIPICAS I. MANTENIMIENTO 1.- Obras civiles
Pintado de local Resane de Revestimiento piso marmol Mantenimiento de Areas verdes
UNIDAD
CANTIDAD
PU
PARCIAL
glb M2 M2
1.00 260.13 56.00
3,750.00 87.85 9.00
3,750.00 22,851.77 504.00

Mantenimiento Motores 0.00
und
4.00
150.00
600.00
3. Obras Elctricas
Mantenimiento de Tableros Mantenimiento de Luminarias
und und
5.00 25.00
37.50 60.00
187.50 1,500.00
4. Obras Electromecnicas
Mantenimiento de Sistema de ventilacin Mantenimiento de Sistema de seguridad
und und
1.00 1.00
600.00 600.00
600.00 600.00
II OPERACION COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) 01 Jardinero y operador de caseta de control de maquinas 1 vigilante de seguridad que opere camara de vigilancia
MESES MESES MESES
12.00 12.00 12.00
869.87 525.00 525.00
10,438.38 6,300.00 6,300.00
COSTO DIRECTO Utilidad (2%) Gastos Generales (8%) SUBTOTAL IGV (19%) PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA N 02
53,631.65 1,072.63 4,290.53 58,994.82 11,209.01 70,203.83
4.6.2.3 Flujo de Costos a Precios Privados y Precios Sociales
107
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los flujos de costos tanto de la inversin fija como mantenimiento a precios
privados y ha precios sociales se presentan en los siguientes cuadros.
CUADRO N 14 FLUJO DE COSTOS PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 01 Inversin Mantenimiento Costo Total 3,661,921.26 3,661,921.26 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 ALTERNATIVA N 02 Inversin Mantenimiento Costo Total 3,955,183.32 3,955,183.32 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CUADRO N 15 FLUJO DE COSTOS PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01 Inversin Mantenimiento Costo Total 2,892,917.8 0 2,892,917.80 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 ALTERNATIVA N 02 Inversin Mantenimiento Costo Total 3,124,594.82 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 3,124,594.82 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES
108
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los costos incrementales por cada alternativa se presentan en los siguientes cuadros. CUADRO N 16 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01 (PRECIOS PRIVADOS) Sin Proyecto Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Con Proyecto Inversin 3,661,921.26 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 67,767.20 CUADRO N 17 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02 (PRECIOS PRIVADOS) Sin Proyecto Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Con Proyecto Inversin 3,955,183.32 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 121,681.84 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 93,605.09 Costo Incremental 3,955,183.32 -28,076.75 -28,076.75 -28,076.75 -28,076.75 -28,076.75 -28,076.75 -28,076.75 -28,076.75 -28,076.75 -28,076.75 Costo Incremental 3,661,921.26 -53,914.65 -53,914.65 -53,914.65 -53,914.65 -53,914.65 -53,914.65 -53,914.65 -53,914.65 -53,914.65 -53,914.65
Costo Costo Mantenimiento Mantenimiento
109
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUADRO N 18 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01 (PRECIOS SOCIALES) Sin Proyecto Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Con Proyecto Inversin 2,892,917.80 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 Costo Incremental 2,892,917.80 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99
CUADRO N 19 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 02 (PRECIOS SOCIALES) Sin Proyecto Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Con Proyecto Inversin 3,124,594.82 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 Costo Incremental 3,124,594.82 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55
110
------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. EVALUACION SOCIAL
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa CostoEfectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar las caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto
a.
METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Para la evaluacin costo / efectividad, se ha tomado en cuenta, el flujo de los costos incremntales de las alternativas, considerando los costos Precios Sociales y la tasa de descuento del 11%.
111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUADRO N 20 EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N 01 (PRECIOS SOCIALES) Sin Proyecto Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo Mantenimiento 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 Con Proyecto Costo Mantenimiento 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 50,825.40 Inversin 2,892,917.80
Costo Incremental 2,892,917.80 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 -40,435.99 S/. 2,654,780.88 10,505.67 S/. 252.70
2,665.19 996.09
Poblacin Beneficiada
9,330 9,574 9,823 10,080 10,343 10,613 10,890 11,174 11,466 11,765
VAC Promedio Pob. Beneficiada ICE (S/. X Poblacion Beneficiada)

M2 Infraestructura ICE (S/. X M2)
CUADRO N 21 EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N 02 (PRECIOS SOCIALES) Sin Proyecto Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Costo Mantenimiento 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 91,261.38 Con Proyecto Costo Mantenimiento 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 70,203.83 Inversin 3,124,594.82
Costo Incremental 3,124,594.82 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55 -21,057.55
Poblacin Beneficiada
9,330 9,574 9,823 10,080 10,343 10,613 10,890 11,174
112
------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 10 91,261.38 70,203.83 91,261.38 70,203.83 VAC Promedio Pob. Beneficiada ICE (S/. X Poblacion Beneficiada)
M2 Infraestructura ICE (S/. X M2)
-21,057.55 -21,057.55 S/. 3,000,582.00 10,505.67 S/. 285.62

2,665.19 1,125.84
11,466 11,765
4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto.
CUADRO N 22 ANALISIS DE SENSIBILIDAD TENIENDO EN CUENTA VARIACIONES DEL +10 %, +20 y +30% y +40% Alternativa N 01 VAC ICE S/. Cuando la inversin y mantenimiento + 10% Cuando la inversin y mantenimiento + 20%
S/. 2,920,258.97
ESCENARIOS
Alternativa N 02 VAC ICE S/. S/. 3,300,640.20 (S/.xM2)

1238.43
(S/.xM2)
1095.70
S/. 3,185,737.06
1195.31
S/. 3,600,698.40
1351.01
Cuando la inversin y mantenimiento + 30%
S/. 3,451,215.15
1294.92
S/. 3,900,756.60
1463.59
Cuando la inversin y mantenimiento + 40%
S/. 3,716,693.24
1394.53
S/. 4,200,814.80
1576.18
113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los resultados del anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta variaciones del 10% 20% 30% y 40% demuestran que la alternativa N 01 sigue siendo ms rentable que la alternativa N 02.
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Capacidad de gestin. La Municipalidad distrital de Independencia cuenta con una capacidad tcnicoadministrativo de gestin institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la poblacin de ese distrito, utilizando eficientemente los escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales. Disponibilidad de Recursos La Municipalidad distrital de Independencia, cuenta con los recursos logsticos requeridos en la etapa pre-operativa para la contratacin de los estudios de elaboracin de los expedientes tcnicos, convocatoria para la ejecucin de obra y contratacin de provisin de servicios bsicos, ante un posible gestin de cofinanciamiento por alguna entidad nacional o regional. Todo ello requerido para la ejecucin de los componentes de la etapa pre-operativa. Los gastos de inversin total o parcial sern cubiertos por La Municipalidad distrital de Independencia.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
Impacto Ambiental
La evaluacin de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado, considerando los efectos que producirn las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son: 1.-Fsico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo. 2.-Bitico.- Comprende los componentes de vegetacin y fauna 3.-Socioeconmico.- Componentes social, econmico y paisaje.
114
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las principales actividades que se desarrollar en las etapas constructivas y operativas del proyecto son el Transporte, recepcin, y almacenamiento de materiales; Apertura de zanjas; limpieza; Edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas actividades se emplearn recursos de maquinaria, equipos, insumos y mano de obra. Esta combinacin de recursos aplicados en la zona de trabajo del Coliseo, producirn movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alterarn el medio ambiente sea en forma temporal o residual, pero que no afectara mayormente a la poblacin. Asimismo, durante la etapa de operacin es probable que se altere el orden social debido a un mayor trnsito de personas que asistan a la Municipalidad distrital de Independencia.
Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada aspecto y componente ambiental, as como las medidas de mitigacin y su costo, se describen a continuacin:
a. Aire
Durante la etapa constructiva del Palacio Municipal , se producirn cambios temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan de vehculos y equipos, as como, la generacin de polvo que ocasiona el trfico vehicular y las actividades de construccin.
Esto generar una molestia temporal para la gente que vive en los alrededores del terreno donde se construir el Palacio Municipal, sin embargo los impactos van a desaparecer cuando concluya la construccin.
b. Ruido
El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generar un aumento del nivel de ruido local. El nivel mximo de ruido generado por el tipo de maquinaria que se utilizar ser los aceptables por las normas de construccin.
115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Agua
En el rea de estudio no existen redes de alcantarillado y de agua potable, que por su presencia podra caber la posibilidad de encontrar posibles fugas de lquidos que puedan afectar la calidad del agua.
d. Suelos
Alteracin de las propiedades del suelo producido por las construcciones y edificaciones. Degradacin de la estructura del suelo y alteracin de sus propiedades por compactacin y rodadura.
e. Vegetacin
Alrededor del rea del proyecto, existen especies de flora natural mayor, debido a que la zona es semiurbana. Prdida mnima de la cobertura vegetal en el rea perifrica del Palacio Municipal por obras de instalaciones sanitarias.
f. Fauna
Alrededor del rea del proyecto, no existe fauna mayor, a excepcin de aves menores. La fauna se ver afectada por la presencia de personas, maquinaria y ruidos, lo que ocasionar el ahuyentamiento de los animales menores.
g. Social
En la etapa preoperativa no habr alteracin de costumbres en el vecindario debido a que los trabajadores contratados sern personas de la zona. En la etapa operativa, los usuarios (poblacin y turistas) requerirn de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes y bares. Estas personas traen sus propias costumbres y al interactuar con el medio, pueden generar conflictos y rias con la poblacin local. Sobre el impacto de seguridad relacionado con la conducta de los usuarios , se tomarn acciones preventivas para reducir los actos de desorden de la poblacin. Para tal efecto se han propuesto los planes de seguridad, donde la Polica Nacional del Per cumplir un rol importante. El costo de los planes viales y de seguridad en la etapa operativa, sern asumidos por la Polica Nacional, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos de Ica.
116
------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. Econmico
El proyecto requerir de mano de obra calificada y no calificada en las etapas de diseo y ejecucin de obras. El impacto es positivo.
i. Paisaje
Alteracin del panorama urbano generado por el mejoramiento de sus instalaciones. Sin embargo la alteracin es positiva porque la obra arquitectnica le dar sentido remozado y de modernidad a la ciudad y recreacin y esparcimiento a la poblacin. Estos costos sern asumidos por el contratista de obras en la etapa pre operativa, y en la etapa operativa, los costos sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Independencia.
CUADRO N 35 RESUMEN DE ESTIMADO DEL COSTO DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL Componente Costo Total Ambiental Acciones de Mitigacin S/. FSICO I/ EN COSTO DE Aire - Mantenimiento de maquinaria y equipo. OBRA - Uso de respiradores Ruido - Uso de protectores para odo - Uso de silenciadores para motores - Construccin de caseta aislante Agua - Incluido en partidas de construccin. I/ EN COSTO DE Suelo - Resembrado de vegetacin.
OBRA
BITICO Vegetacin Fauna SOCIOECONMIC O Econmico Paisaje TOTAL
- Control de maleza - Incluido en el componente de ruido
- Sin costo. - sin costo. S/.
En al etapa preoperativa, el costo de las medidas de mitigacin
estar a cargo
del contratista que realiza las obras, mientras que, en la etapa de operacin el probable impacto negativo es mitigado sin costo adicional para la Institucin, al
117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------establecerse convenios con medios de comunicacin locales y Polica Nacional encargada de la seguridad pblica. Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental negativo, las cuales se presentan en la siguiente matriz .
Medidas de Mitigacin
CUADRO N 36
IMPACTOS AMBIENTALES Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases ACTIVIDAD CAUSANTE Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante la noche. - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar. LUGAR DE APLICACION En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares.
AIRE Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares.
C O M P O N E N T E A M BI E N T A L
BIOL OGIC O
Perturbacin y Apertura de zanjas y tendido desplazamiento de las de red de agua y desage. escasas especies (Avi-fauna) Alteracin del paisaje Obras preliminares, limpieza de terreno y apertura de Zanjas , movimiento de tierras, y Pintado de trafico lineal y central
En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
PAIS AJE
Riesgos a la salud de las personas SOCI OECON OMIC Riesgos en la O seguridad de las personas
Construcciones de red de servicios sanitarios, instalaciones elctricas.
Obras preliminares, limpieza de terreno y apertura de zanjas e instalaciones.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin. - El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVA
118
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se concluye que la mejor alternativa recomendada es la Alternativa N 01, que consiste en CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA (2,665.19 m2)
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION

ACTIVIDADES ETAPA PRE-OPERATIVA A B
CONVOCATORIA POR CONTRATA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 1 MES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
ETAPA DE INFRAESTRUCTURA C D
ETAPA OPERATIVA E
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DEL PROYECTO
SUPERVISION
MANTENIMIENT O Y OPERACIN DEL PROYECTO
DURACION
1 MES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
6 MESES EMPRESA CONTRATADA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.
6 MESES MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE INDEPENDENCI A
10 AOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
RESPONSABLES
3,390,667.83
RECURSOS(SOLES)
S/. 169,533.39
S/. 67,767.20
S/. 101,720.03
CONDICIONES RELEVANTES
-SE CUMPLE CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
EXISTE UNA ADECUADA SUPERVISION DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE INDEPENDENCI A.
SE CUMPLE CON LOS PLAZOS DE MANTENIMIENT O.
4.14 O
RGANIZACIN Y GESTION
119
------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Municipalidad Distrital de INDEPENDENCIA, cumple con el rol principal en la implementacin del proyecto, cuenta con la asesora jurdica, capacidad
administrativa, plantel tcnico y los recursos
para: la ejecucin, operacin y
mantenimiento del proyecto, la supervisin del proyecto, convocatoria de contrata para la ejecucin de la obra. Los costos de organizacin y gestin estn incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y operacin.
4.15 MATRIZ MARCO LOGICO (ALTERNATIVA SELECCIONADA) MATRIZ MARCO LOGICO

FIN RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar el nivel de vida de la poblacin INDICADORES *Mayor nivel social en un 40%, en los prximos 02 aos. *Al trmino de 10 aos mejorar la calidad de vida de la poblacin en un 20% El 100% de la poblacin gozan de MEDIO DE VERIFICACION Encuesta de hogares Informes estadsticos SocioEconmicos del INEI SUPUESTOS Poltica Nacional intersectorial adecuada de interconexin vial. Estabilidad poltica, econmica y social. Las autoridades locales son concientes de la
PROPOSITO
Mayores servicios
Informes Estadsticos.
120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------administrativos y seguridad para los usuarios y administrados del distrito de Independencia CONSTRUCCIO N DEL PALACIO MUNICIPAL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL IMPLEMENTAC ION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO una adecuado esparcimiento y recreacin Incremento de Desarrollo urbano Informes Estadsticos INEI importancia de la obra Apoyo a poltica de desarrollo urbano.
COMPONEN TES
01 unidad PPTO:
S/. 1,839,960.39 S/. 182,575.42
Informe de obra Valorizaciones Avances Fsicos Avances Financieros Informes de Supervisin Inventario vial
S/. 410,732.65
Existencia de Normatividad tcnicolegal para ejecucin de obras: Reglamento Nacional de Edificaciones y Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado, Normas de Contralora N 600.
el cual se ejecutar en un plazo de 06 meses.
ACCIONES
Elaboracin del expediente tcnico Supervisin de la obra Dotacin Asignacin Presupuestal Liquidacin de la obra ser ejecutada en un plazo de 60 dias como mximo acorde al Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del estado
01 Expediente con
S/. 101,720.03
un costo de Elaborado en un plazo de 01 mes
Resoluciones Contratos Documentos oficiales Programa Inversin
de
Suficientes Recursos Econmicos. Participacin activa de la poblacin organizada
Supervisin de la obra con un costo de
S/. 169,533.39
Operacin y mantenimiento S/.67,767.20
Documento de Informe de disponibilidad presupuestal. Convenio
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PISCO - ICA , tiene como objetivo brindar el Incremento
de los servicios administrativos y adecuadas ofrecidos hacia los usuarios y personal
condiciones
de
seguridad
administrativo por parte de la Municipalidad .
121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------La poblacin total beneficiaria actual se estima en 9,330 al ao 2010; que es la cantidad promedio anual entre usuarios y trabajadores de la Municipalidad distrital de Independencia dato estadstico obtenido del cuadro N 01 del presente estudio elaborado por el consultor en base a los datos estadsticos de la fuente del INEI, del Censo Nacional del ao 2007. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 3661,921.26 y S/. 2892,917.80 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la ms rentable. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin de la Municipalidad Distrital de Independencia y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
122

15.1 PERFIL PALACIO MUNICIPAL Levantamiento Observaciones OPI Pisco

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15.1 PERFIL PALACIO MUNICIPAL Levantamiento Observaciones OPI Pisco

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Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil: Construccin y Equipamiento del Palacio Municipal del distrito de Independencia Pisco - Ica

7.88 10.00 18.41 12.27

50.12 36.82 263.59 2665.19

1.00 1.00 1.00 2.00

-3.00 -4.00 -2.00 -5.00 -5.00 -3.00 -1.00 -2.00

-3.00 -4.00 -2.00 -5.00

En el siguiente cuadro se muestra las metas principales del proyecto:

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD

G.- RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL

VAC S/. S/. 2,654,780.88 S/. 3,000,582.00

ICE (S/. X m2)

Financiamiento de los Costos de Mantenimiento.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DEL PROYECTO

MANTENIMIENT O Y OPERACIN DEL PROYECTO

1 MES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

6 MESES EMPRESA CONTRATADA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

6 MESES MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE INDEPENDENCI A

10 AOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

SE CUMPLE CON LOS PLAZOS DE MANTENIMIENT O.

de los servicios administrativos y adecuadas ofrecidos hacia los usuarios y personal

administrativo por parte de la Municipalidad .

M.- MARCO LOGICO

Informes Estadsticos. Informes Estadsticos INEI

S/. 1,839,960.39 S/. 182,575.42

el cual se ejecutar en un plazo de 06 meses.

Elaboracin del expediente tcnico Supervisin de la obra Dotacin Asignacin Presupuestal

Resoluciones Contratos Documentos oficiales Programa Inversin

Suficientes Recursos Econmicos. Participacin activa de la poblacin organizada

Supervisin de la obra con un costo de

Documento de Informe de disponibilidad presupuestal. Convenio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAPA DE LA REGION ICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAPA DE LA PROVINCIA DE PISCO

PANAMERICANA SUR KM 228

VIA LOS LIBERTADORES

PANAMERICANA SUR KM 231

------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAN CLEMENTE INDEPENDENCIA km 14.5 de Carretera Libertadores

VIA LOS LIBERTADORES PANAMERICANA SUR KM 228

AVENIDA FEDERICO URANGA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------llegamos al lugar en donde se Construir el Palacio Municipal de Independencia .

Calle Teodomiro Muante

AVENIDA FEDERICO URANGA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLAZA DE ARMAS INDEPENDENCI

Calle Teodomiro Muante

Calle Santiago Prez

Calle Alejandro Muante

Calle Isaac Montalvn Calle Pedro Anchante

AVENIDA FEDERICO URANGA

El rea de intervencin del proyecto limita de la siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

CAMPO DEPORTIVO IN STITUTO

encuentra ubicado a un nivel de 203 m.s.n.m

3.1.3.5. Aspectos Demogrficos 3.1.3.5.1. Evolucin de la poblacin.Este tem nos va a

3.1.3.5.2. Poblacin Actual.- La poblacin total del distrito de

DISTRITO INDEPENDENCI A Subtotal Total

POBLACION URBANA 3745 12390

POBLACION RURAL 8645

DISTRITO INDEPENDENCI A Subtotal Total

HOMBRES 6504 12390

3.1.3.6. Aspectos Socio Econmico. 3.1.3.6.1. Caractersticas Sociales.Actividad econmica

Censo Septiembre 2007 POBLACION AFILIADA A SEGUROS DE SALUD Total de casos

Censo Septiembre 2007 SERVICIOS DE LA VIVIENDA ALUMBRADO ELECTRICO

Censo Septiembre 2007 SERVICIOS DE LA VIVIENDA SERVICIO HIGIENICO