Item 3 3.

Categorias
Categoria

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Qtde. de Requisitos

Item Atendido?

Comentrios

Segurana e Sade Identificao de Perigos e Avaliao de Riscos

Matriz de Avaliao de Riscos

Objetivo da Categoria: garantir a sade e a integridade fsica de todas as pessoas na Brigaplast. Objetivo: Identificar os riscos a sade dos trabalhadores e definir controles preventivos e eficazes no trato do acidente de trabalho ou doena
ocupacional. 3

APR (Anlise Preliminar de Riscos)

PETS (Procedimento para Trabalho Seguro)

H um inventrio por rea de todas as atividades executadas. As atividades tm seus riscos avaliados, priorizados e seus controles definidos. Acidentes (com ou sem perda de tempo), registros de incidentes, novos equipamentos ou atividades, mudana de mtodos de trabalho alimentam a reviso dos riscos e controles (registrados na planilha de Avaliao de Riscos e Procedimentos). Planilha de Riscos Revisada anualmente. Riscos?Controles so expostos e discutidos nas reas. Trabalhadores consultados transmitem os riscos e controles conforme matriz de riscos. Trabalhadores portam a APR devidamente preenchida para suas atividades; Trabalhadores conhecem os riscos e controles da atividade executada. Atividades de alto risco verificadas na sreas esto assim identificadas na Planilha de Avaliao de Risco e possuem PETs Lista de atividades com PETs exposta nas reas com a correspondncia de nomes dos funcionrios ou terceirizados autorizados Controles das certificaes das respectivas reas de risco.

1) 2) 3) 4)

5) 6)

Lista de atividades por rea da fbrica. Atividade com riscos avaliados, priorizados, e seus controles definidos. Matriz de riscos revisada, no mnimo anualmente (nota: comparar com a matriz do ano anterior). Acidentes COM ou SEM afastamento, pequenos projetos, alteraes de layout tem revises/atualizaes na matriz de riscos. Trabalhadores Informados, treinados e sensibilizados regulamente sobre o contedo da matriz de riscos. Matriz de riscos est publicada em local de fcil acesso, apresentando os controles necessrios a cada colaborador.

Carlos Eduardo da Silva Vicente

G p 202 PE Identificao e Anlise de riscos de SSMA Elemento SSSMA 5.02 Mandatrio Analise Preliminar de Risco APR PG 388 PE Procedimentos Especiais de Trabalho Seguro (PETS) e Observao Planejada de Trabalho (OPT) Elemento 5.50 Mandatrio

1) 2)

APRs devidamente preenchidas. Trabalhadores respondem com segurana aos riscos e controles pertinentes a suas atividades (nota: checar com 3 trabalhadores) Atividades conhecidamente como de alto risco constam na planilha e tm seus PETs. A Cada atividade de alto risco da matriz corresponde a um PET. Lista de atividades com PETs exposta nas reas e em local de fcil acesso e com os nomes dos funcionrios ou terceiros autorizadas a exerce-las. Controles dos nomes dos trabalhadores certificados, especialidades e datas de validade. Trabalhadores consultados portam crachs com as devidas autorizaes e validades. (nota: checar 1 gestor, 2 reas da fbrica, atividades e trabalhadores)

Carlos Eduardo da Silva Vicente

1) 2) 3)

Carlos Eduardo da Silva Vicente

4) 5)

Item 3 3.2

Categorias
Categoria

Evidncias Objetivo da Categoria: garantir a sade e a

integridade fsica de todas as pessoas na Brigaplast.

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Segurana e Sade Cumprimento de Requisitos Legais PPRA e PCMSO

Atendimento LEGAL: atualizao da planilha CAL e acompanhamento / atendimento de algumas licenas.

Objetivo: Identificar os riscos a sade dos

trabalhadores no ambiente de trabalho e atuar preventivamente Todas as aes executadas de acordo com as demandas da planilha CAL (Controle e Avaliao da Legislao) esto validade pela IUS Natura e os itens no atendidos tm plano de ao com data e responsveis. 95% das aes esto em dia conforme cronograma. AVCB (Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros), registro da CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidentes) na DRT (Delegacia Regional do Trabalho), 1 Ata da CIPA da atual gesto. Documento do PPRA assinado e com 90% de aes realizadas Atas ou materiais de apresentao ou e-mail apresentados pelos lderes das reas. PCMSO alinhado ao PPRA do ano vigente. Aes corretivas e preventivas para proteger os trabalhadores. Exames peridicos de 100% dos funcionrios efetivos da planta esto em dia.

1)

2) 3)

Planilha CAL (Controle de Aplicao de Legislao), s aes pendentes validadas pela IUS Natura (at 2 meses antes da auditoria) No Plano de Ao, verificar se 95% das aes com data final anterior a auditoria esto concludas. Verificar data de validade do AVCB (se houver) , Protocolo da DRT do Registro CIPA atual.

Carlos Eduardo da Silva Vicente

PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais)

1) 2) 3) 1) 2) 3)

PCMSO (Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional)

Verificar a data de validade. Plano de Ao contido no PPRA com 90% das aes cuja data de concluso anterior a auditoria concludas. PPRA e Plano de Ao distribudo para os lderes (ata de reunio, e-mails) Data de validade e assinatura no PCMSO. Funcionrios esto com seus exames peridicos em dia (nota: verificar 3 funcionrios) As atualizaes do PPRA refletem no PCMSO (quando houver)

Carlos Eduardo da Silva Vicente

PG 942 PE PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS MANDATRIO MG 117 Requisitos MANUAL KPI CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS APLICVEIS A SEGURANA E SADE PG 298 PE REQUERIMENTOS LEGAIS PG 1681 GERENCIAMENTO DE RISCOS

Carlos Eduardo da Silva Vicente

Item 3 3.4 1

Categorias Categoria Segurana e Sade Gerenciamento de Atividades de Alto Risco ESPAOS CONFINADOS: Inventrio, identificao, sinalizao, fichas de caracterizao, certificados de treinamento. TRABALHO EM ALTURA: Inventrio de atividades, treinamentos, certificados.

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Item Atendido?

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Objetivo da Categoria: garantir a sade e a integridade fsica de todas as pessoas na Brigaplast. Objetivo: Garantir que todos dos controles definidos para as atividades de alto risco estejam implementados, sendo eficientes e eficazes. Todas as atividades classificadas como de Alto Risco no rotineiras tm uma aprovao formal atravs de APT (Autorizao para trabalho) Na rea, os espaos confinados esto identificados como Espao Confinado com o alerta de necessidade de autorizao especial para adentr-lo. Lista dos espaos confinados, sendo que cada um tem uma ficha individual de caracterizao. Trabalhadores treinados e certificados para atividades em espao confinado. Lista de verificao (anexa a APT de trabalho em altura) preenchida e dada a autorizao no local pelos supervisores. Principais atividades descritas, com riscos e controles implantados. Pessoas envolvidas capacitadas e deram aval sobre as medidas de controle de riscos existentes. Validade da APT (10 horas corridas) cumprida. Relao das pessoas autorizadas para liberarem APT exposta em cada rea. Lista de pessoas treinadas em altura, crachs atualizados e reciclagens atualizadas. Andaimes aprovados para uso. H uma lista geral dos equipamentos de movimentao de materiais (ex: guindastes, empilhadeiras, guincho, elevadores, pontes rolantes, talhas) e constam de um plano de manuteno. Nos equipamentos esto indicados visivelmente a capacidade mxima de carga e seus operadores esto identificados e habilitados. So feitas APTs para atividades no rotineiras de alto risco. Lista geral de todas as atividades que necessitam bloqueio. Relao da rvore de bloqueios do TAG principal e perifricos, de todas as formas de energias com explicao de como anulalas e so utilizadas nos bloqueios. As pessoas envolvidas na execuo tem o seu cadeado aplicado no bloqueio e conhecem a sistemtica do bloqueio/desbloqueio Atividades tais como: corte de metais, soldas, esmerilhar, martelar em metais ou toda atividade que gerar chama ou fascas prximas de fontas de combustveis ou gases inflamveis, foi feita uma APT. Os trabalhadores envolvidos tm conhecimento dos riscos, so certificados e aplicam os controles necessrios quando o servio a quente realizado prximo a lquidos ou gases inflamveis. 1) 2) 3) 4) Lista de espaos confinados completa. Ficha individual de Caracterizao de Espao Confinado (PG909). Espao confinado identificado com placa de Identificao no modelo da NR33. Lista dos trabalhadores treinados na NR33 e que portam crachs. Carlos Eduardo da Silva Vicente PG 357 PE Autorizao para trabalhos APT PG 909 PE Espao Confinado Mandatrio. PG 1059 PE Trabalho em Altura Mandatrio. PG 908 PE Movimentao de carga Mandatrio. PG 1863 Bloqueio de Equipamentos e Instalaoes Eltricas PD 222 Sistema de Bloqueio/Trava,ento e Identificao de Equipamento em Manuteno/Montage m Fontes de energia eltrica mecnica. 5

Nota> Citar 2 locais de EC e checar na lista e campo. 1) 2) 3) 4) 5) Matriz de risco contm atividades de trabalho em altura. Verificar o preenchimento de 1 APT para trabalho em altura. Publicao nas reas de fbrica de lista de funcionrios capacitados para assinar APTs de trabalho em altura. Verificar autorizao para assinar APTs para trabalho em altura no crach. Aindaimes: Aprovaes expostas e assinadas por pessoa habilitada. Carlos Eduardo da Silva Vicente

IAMENTOS DE MATERIAIS: Inventrio de equipamentos e guinchos, manuteno, habilitao e atividades de alto risco.

1) 2) 3) 4) 5) 1) 2)

4 BLOQUEIO DE ENERRGIAS PERIGOSAS: inventrio de bloqueios, bloqueio mecnico e treinamento.

H uma lista geral dos equipamentos de movimentao de materiais. Verificar se estes equipamentos esto / tm plano de manuteno. H indicao da carga mxima em cada equipamento de movimentao de cargas. Existe lista de colaboradores capacitados para operao de equipamentos de movimentao de cargas. Operadores usam os crachs com identificao da habilitao.

Carlos Eduardo da Silva Vicente

Lista Geral de todas as atividades que necessitam bloqueio. Arvore de bloqueios abrange 100% dos equipamentos da fbrica. 3) Todo trabalhador envolvido na atividade de bloqueio est qualificado, habilitado e faz uso de cadeado. Nota: 1 amostra

Carlos Eduardo da Silva Vicente

SERVIO A QUENTE: Inventrio de atividades, pessoas certificadas, controles.

APT de servio quente, preenchida adequadamente considerando riscos e controles de incndio e exploso, na validade, aprovadores e executores assinaram com cincia e esto habilitados. 2) Lista das atividades e dos trabalhadores certificados. Notas: 1 No havendo APTs deste tipo no dia da auditoria, verificar no preenchimento de 3 APTs de servio quente do passado se executantes e aprovadores foram qualificados. 2 Avaliar se Planilha de Avaliao de Risco as Atividades de Trabalho quente tem como controle a APT

1)

Carlos Eduardo da Silva Vicente

Item 3 3.4 1

Categorias Categoria Segurana e Sade Gerenciamento de Riscos Operacionais PROTEO DE MQUINAS: sinalizadas / controladas (as no existentes), manuteno, PA.

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Objetivo da Categoria: garantir a sade e a integridade fsica de todas as pessoas na Brigaplast. Objetivo: Garantir que todos dos controles definidos para as atividades de mdio e baixo risco estejam implementados, sendo eficientes e eficazes. Lista de todos os pontos necessrios para implantao protees definitivas contra pontos de agarramentos, choques eltricos, quedas, entre outros. Locais sem protees ou indevidas esto sinalizados e com isolamentos seguros (barreiras fsicas). H um plano de ao para cada equipamento sem a devida proteo. Lista geral de todos os vasos de presso Inspeo/Manuteno dos itens, via Sistema, executada, incluindo exame interno e externo alm de testes hidrostticos (conforme categoria) Equipamentos identificados. Pronturio do Vaso de Presso (fornecido pelo fabricante) disponvel. Registro de Segurana (Livro) atualizado. Designao de profissional habilitado (ex: caldeiras NR13, Horas de Treinamento: 200hrs-categ. I ou II 100h para: III, IV ou V) 1) 2) 3) Existe lista de todos os pontos que necessitam de protees definitivas. Esses locais esto sinalizados e isolados (barreiras fsicas). H um plano de ao para os equipamentos sem a devida proteo. Carlos Eduardo da Silva Vicente PG 963 PE Proteo de Maquinrio Mandatrio PG 1805 Controle Acesso A reas de Alto Risco PO 1002 Inventrio Fsico De Estoques Produo. 6

VASOS SOB PRESSO: inventrio, inspeo manuteno preventiva e corretiva, habilitao.

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Existe lista geral de todos os vasos de presso Cada equipamento da lista acima tem o seu programa de manuteno no sistema, conforme a categoria do vaso de presso. Todo vaso de presso est identificado por tag Pronturio do vaso de presso (fornecido pelo fabricante) disponvel. Registro de Segurana (livro) atualizado, quando aplicvel. Designao de profissional habilitado (ex: caldeiras NR13, Horas de Treinamento: 200hrs-categ. I ou II 100h para: III, IV ou V)

Carlos Eduardo da Silva Vicente

AREAS DE ALTO RISCO(subestaes, moagem, expedio)

reas de riscos so identificadas, com alerta sobre restrio de acesso e barreiras fsicas Nota: exceto expedio com limites demarcados (onde no possvel isolar). Nas reas restritas existe lista disponvel das pessoas autorizadas para acess-las. Pessoas autorizadas so identificadas atravs de crachs.

1)

2) 3) 1)

As reas de risco so identificadas com alertas sobre restrio de acesso e barreiras fsicas (corrente, porto) exceto expedio que tem seus limites demarcados (onde no possvel isolar). Nas reas restritas existe lista disponvel dos nomes autorizados para acess-las (assim como na rea de segurana). As pessoas autorizadas so identificadas atravs de crachs.

Carlos Eduardo da Silva Vicente

BLOQUEIO DE ENERRGIAS PERIGOSAS: inventrio de bloqueios, bloqueio mecnico e treinamento.

SERVIO A QUENTE: Inventrio de atividades, pessoas certificadas, controles.

REUNIES: Freqncia, participao, abordagens, reconhecimento e melhorias

Cronograma atual contm as inspees de segurana e suas respectivas freqncias Obs: O cronograma cobre ferramentas eltricoeletrnicas, kits de iamentos, EPIs, escadas mveis, ps, carregadeira, caminhes. Anomalias corrigidas com nvel mnimo de atendimento de 95%. Inspees de pr-uso aplicadas em todos os veculos e equipamentos mveis, equipamentos de guindar. Atividades tais como: corte de metais, soldas, esmerilhar, martelar em metais ou toda atividade que gerar chama ou fascas prximas de fontas de combustveis ou gases inflamveis, foi feita uma APT. Os trabalhadores envolvidos tm conhecimento dos riscos, so certificados e aplicam os controles necessrios quando o servio a quente realizado prximo a lquidos ou gases inflamveis. Toda a liderana participa semanalmente. Alm de anomalias fsicas e comportamentais, boas prticas so capturadas e divulgadas, assim como reconhecimentos so efetuados. So elaboradas tambm em perodo noturno. As anomalias so discutidas e tratadas de forma sistmica de acordo com a qualidade.

Execuo de 100% do cronograma com as inspees de segurana e suas respectivas O cronograma cobre ferramentas eltricoeletrnicas, kits de iamentos, EPIs, equipamentos/veculos, etc. 2) Aes corretivas, esto num P.A. e tem nvel de atendimento > 95%. 3) Caminhes e equipamentos mveis utilizam check-list de pr-uso. Nota: Pegar 1 ou mais amostras. 1) 2) 3) Listas de participao dos lderes nas reunies. Cronograma de reunies noturnas evidncias (fotos, registros) est sendo cumprido. Verificar se h gesto (registro e tratamento) sobre as anomalias identificadas nas reunies.

Carlos Eduardo da Silva Vicente

Carlos Eduardo da Silva Vicente

1) 2) 3)

Lista de participao dos lderes. Cronogramas de reunies noturnas e evidncias. (fotos, registros) est sendo cumprido. Verificar se h gesto (registro e tratamento) sobre as anomalias identificadas durante as reunies.

Item 3 3.5

Categorias
Categoria

Evidncias Objetivo da Categoria: garantir a sade e a

integridade fsica de todas as pessoas na Brigaplast.

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Segurana e Sade Segurana Baseada em Comportamento Comportamento Seguro

OPTs(Observao Planejada do trabalho): Programa, correes e capacitao dos supervisores

Objetivo: Gerenciar as atividades de alto

risco e facilitar a execuo segura das demais tarefas.

PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais)

H um programa de OPTs (cronograma, treinamento, plano de ao, avaliao crtica) realizado pela Superviso e se o programa Avalia 100% das atividades de alto risco. H gesto (PDCA): planejamento, do controle sobre os resultados, avaliao e treinamentos para os supervisores. Listas dos observadores esto disponveis nas reas e os mesmos so treinados no mnimo anualmente. A unidade atravs do comit acompanha a qualidade/evoluo do programa comportamental.

1) 2) 3)

Existncia de programa anual de OPTs realizado pela superviso. Avaliar o preenchimento de 1 OPT. Registros das OPTs com as anomalias observadas, correes aplicadas.

Carlos Eduardo da Silva Vicente

PG 388 PE Procedimentos Especiais de Trabalho Seguro (PETS) e Observao Planejada de Trabalho (OPT) Elemento 5.50 Mandatrio

1)

lista dos treinados nas reas, material de treinamento aplicado, avaliaes das aprovaes, validade/reciclagens dos treinamentos. 2) Atendimento ao P.A., advindos das ORTs, EM 90% 3) Dados estatsticos (atendendo ao programa, causas das anomalias, ndice de correes) Nota: Verificar registros e 2 abordagens com observador.

Carlos Eduardo da Silva Vicente

Item 3 3.1

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Categoria

Evidncias Objetivo da Categoria: garantir a sade e a

integridade fsica de todas as pessoas na Brigaplast.

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Segurana e Sade Comunicao e Investigao de Acidentes e incidentes

ANLISE E INVESTIGAO DOS ACIDENTES E INCIDENTES: Divulgao, mtodo, treinamentos, PA, estatsticas.

Objetivo: Prevenir recorrncia de acidentes

e incidentes.

Acidentes ocorridos so comunicados pelo gestor da planta. Acidentes com ou sem afastamentos tem suas causas bsicas identificadas atravs de mtodos indicados no PG 232. A eficcia das aes foi verificada e h um responsvel que assumiu formalmente essa responsabilidade em cada relatrio. Dados estatsticos so estratificados. Existe plano de ao acompanhado pelo comit gerencial. Os Ris so registrados e classificados por nvel de risco. Metas de registros so atingidas por trabalhador/ms. Retornos da Ris emitidas so dados em tempo e com posicionamentos claros dos trabalhadores. H controle de presena de funcionrios e terceiros nos minutos de segurana. Os temas so aplicados com correspondncia execuo de suas atividades do dia a dia. H participao da maioria nas discusses e revezamento da liderana na exposio de temas. O ritual da pedra executado diariamente.

RI (Registros de Incidentes): meta, priorizao plano de ao e retorno.

MINUTO DE SEGURANA e Ritual da Pedra: realizao, participao, temas.

Comunicaes de acidentes emitidas pelo gestor de fbrica. 2) Todos os acidentes (exceto nvel 1) tem suas causas analisadas com a(s) metodologia(s) padronizada(s). 3) Causas tm aes corretivas sistmicas, responsveis, datas e so atualizadas. 4) Eficcias das aes so confirmadas formalmente por um responsvel no relatrio. 5) H estatsticas das causas bsicas e discutidas no comit. Nota: selecionar 2 acidentes para verificar as evidncias, incluindo campo, se aplicvel, e checar estatsticas apresentadas no comit. 1) Ris classificadas por nvel de risco/priorizao. 2) Meta RI/funcionrio atingida em mdia (ltimos 12 meses). 3) Plano de ao executado com nvel de atendimento de 80% at a data. Nota; Abordar 2 trabalhadores e questionar sobre tempo de retorno das Ris emitidas (dos ltimos 2 meses). 1) Controle estatstico da presena de funcionrios e terceiros nos minutos de segurana. 2) Ritual da pedra executado diariamente em todos os turnos. Nota: Lista de presena dos turnos, dados estatsticos e relao dos temas.

1)

Carlos Eduardo da Silva Vicente

PG 232 Anlise e Investigao de Acidentes.

Carlos Eduardo da Silva Vicente

Carlos Eduardo da Silva Vicente

Item 3 3.5 1

Categorias
Categoria

Evidncias Objetivo da Categoria: garantir a sade e a

integridade fsica de todas as pessoas na Brigaplast.

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Segurana e Sade Plano de Atendimento a Emergncias

PLANO DE EMERGNCIAS: cenrio, brigadistas, treinamentos, combate a incndios, inspees, P.A.

Objetivo: Minimizar a gravidade e impacto

das emergncias. Cenrios de emergncias completos com aes mitigadoras contemplados no plano. Lista de brigadistas designados, treinados e relatrio dos treinamentos com PA. Lista de brigadistas designados, treinados (no mnimo: primeiros socorros e combate a incndio) e relatrio dos treinamentos com PA. Programa de treinamento de simulados executando 95% Sinalizao de rota de fuga e lista de lderes de abandono por rea. Pontos de encontro divulgados e demarcados. Plano de inspeo e manuteno das instalaes ao combate de incndios com nvel mnimo de 95%. 1) O plano contm cenrios de emergncias com aes mitigadoras (Internos: incndio, acidentes graves, vazamentos graves, conflitos com motoristas, inundao. Externos: carregamento/descarga de produtos em navios, transporte de resduos para coprocessamento, etc.). Lista de brigadistas designados, treinados (primeiros socorros e combate a incndios) disponvel nas reas. Indicao de rota de fuga e sinalizao dos pontos de encontro. Plano de inspeo e manuteno das instalaes ao combate de incndios (ex: extintores, sistema hidrante, caixa dgua, vlvulas, presso hidrulica nas linhas, caminho pipa, portas de emergncias, sinal sonoro, caixas com mangueiras,) com nvel mnimo de atendimento de 95%. Cumprimento do Programa anual de treinamento dos brigadistas executado 95%. Cronograma de simulados, incluindo relatrio de anlise crtica e plano de ao. Carlos Eduardo da Silva Vicente PG 425 Plano de Emergncia.

2) 3) 4)

5) 6)