SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

CAP. 4 REVISIN: 02 FECHA: 03/02/2009 PGINA: 1 de 8

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 REQUISITOS GENERALES La organizacin ha establecido, documentado, implantado y mantiene y mejora de forma continua el sistema de gestin de la calidad conforme a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Para implantar el sistema de gestin de la calidad, la organizacin ha:
a) definido los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad, b) definido la secuencia e interaccin entre estos procesos, c) determinado los mtodos y los criterios para asegurar la operacin eficaz y el tipo y

grado de control a aplicar sobre dichos procesos, cuando sea aplicable,

d) asegurado la disponibilidad de la informacin necesaria para apoyar la operacin

eficaz y el seguimiento de los procesos. Una vez implantado el Sistema de Gestin de la Calidad, la organizacin mide, realiza el seguimiento, analiza estos procesos e implanta acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua. Ver Diagrama de procesos Bucle de la Calidad.

ELABORADO

REVISADO Y APROBADO

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

CAP. 4 REVISIN: 02 FECHA: 03/02/2009 PGINA: 2 de 8

MEJORA CONTINUA DEL PROCESO

SATISFACCIN

REQUISITOS

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
POLITICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD REVISION DEL SISTEMA ANLISIS DE DATOS

MEDIDA, ANALISIS Y MEJORA

C L I E N T E

GESTION DE RECURSOS
FORMACIN INSTALACIONES REC. HUMANOS

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

NO CONFORMIDADES

C L I E N T E

ACCIONES CORRECTORAS Y REVENTIVAS

REALIZACION DEL PRODUCTO

REVISIN DEL CONTRATO COMPRAS
EVALUACIN PROVEEDORES

PROCESOS DE REALIZACIN

ENTREGA AL CLIENTE

Los procesos identificados son los siguientes: PROCESOS DE GESTIN Revisin del sistema Planificacin de la calidad Formacin del Comit de Calidad Formacin Objetivos y metas Comunicacin interna Control de la documentacin Control de registros

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

CAP. 4 REVISIN: 02 FECHA: 03/02/2009 PGINA: 3 de 8

PROCESOS DE REALIZACIN DEL PRODUCTO Revisin de contrato Compras Evaluacin de proveedores Almacenamiento Mantenimiento Planificacin Arenera Machos C.F. Machos C.C. Moldeo Fusin Granallado Rebarba Pintura Expediciones

PROCESOS DE MEDICIN ANLISIS Y MEJORA Auditoras internas No conformidades Acciones correctoras y preventivas Medicin de la satisfaccin del cliente Mejora continua Seguimiento y medicin

Las interacciones de los procesos de realizacin del producto, incluyendo el seguimiento y medicin, se observan en el siguiente diagrama de procesos:

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

CAP. 4 REVISIN: 02 FECHA: 03/02/2009 PGINA: 4 de 8

DIAGRAMA DE PROCESOS DE FEZ, S.A.L.

M ODELOS/ UTILLAJ E M ODELOS/ UTILLAJ E INFORM E AC/P RECLAM ACIONES INSTRUCCIONES DE TRABAJ O VA LORES Y DATOS DE FABRICACIN

PROVEEDORES (UTILLAJE)

COMPRAS (ALMACN)

CLIENTE

O.P.T.
M ODELOS/UTILLA J E

ADMINISTRACIN
DOCUM ENTACIN ESTUDIO FACTIB ILIDAD PETICIN FABRICACIN UTILLAJ E INFORM E HOM OLOGACIN M ANUAL ASEG. CALIDAD PROCEDIM IENTOS INSTRUCCIONES TCNICAS INSTRUCCIONES DE TRABAJ O VA LORES Y DATOS DE FABRICACIN

O.P.T.
ESTUDIO COPIA INFORM E NOTIFICACIN CLIENTE

VENTAS

PEDIDO CLIENTE INFORM E HOM OLOGACIN PEDIDO CLIENTE FACTURA

D.A.C.

DEPARTAMENT. Y SECCIONES

PARTE DE COLADA RGIM EN INTERIOR 1 M UESTRAS

HOJ AS DE TRABAJ O CUM PLIM ENTADAS HOJ AS DE TRABAJ O

PLANIFICACIN
PREVISIN M OLDEO-FUSIN

HOJ A S DE TRABA J O

DIRECCIN VERIFICACIN O.P.T. PRODUCCIN

FACTURA

PROVEEDORES (MATERIA PRIMA)

O.P.T. PRODUCCIN LABORATORIO MANTENIMIENTO

MACHOS C.F. MACHOS C.C.

CONSUM OS DE M ATERIA LES ARENERAS M ACHOS Y M OLDEO

COMPRAS

MOLDEO
ARENA DE M OLDEO

ARENERA PRODUCCIN FUSIN COMPRAS

CONTROL DE FUSIN

D.A.C. FUSIN

DEPARTAMENTOS Y SECCIONES D.A.C. (LABORATORIO)

ANLISIS DE PROBETAS

GRANALLADO

COMPRAS (ALMACN) REBARBA MANTENIMIENTO

D.A.C. (VERIFICACIN)
COPIA INFORM E VERIFICACIN

O.P.T. DEPARTAMENTOS Y SECCIONES

PINTURA

PIEZAS PALETIZADAS PIEZAS EN CONTENEDORES ORDEN DE CARGA ORIGINAL Y COPIA DE ALBARN CERTIFICADOS DE INSPECCIN

EXPEDICIONES

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

CAP. 4 REVISIN: 02 FECHA: 03/02/2009 PGINA: 5 de 8

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2.1 GENERALIDADES La documentacin del Sistema de Gestin de FUNDICIONES ESPECIALES ZAFRA, S.A.L. incluye: 1. Declaraciones documentadas de las Polticas de Calidad y de los Objetivos de Calidad. 2. Manual de Gestin de Calidad. 3. Procedimientos y documentos establecidos. Cuales son estos documentos se encuentra en el listado correspondiente. 4. Registros del Sistema de Gestin. Cuales son estos registros se encuentra en el listado correspondiente. 4.2.2 MANUAL DE CALIDAD El presente Manual incluye: a) El campo de aplicacin del sistema de gestin en el Cap. 1 b) La referencia de los procedimientos documentados en cada uno de los captulos del Manual. c) Descripcin de los procesos del sistema de gestin y su interaccin mediante cada uno de los documentos y captulos del manual y en el captulo 4. El Manual de Gestin se estructura y revisa por captulos. Las modificaciones realizadas en cada revisin, con respecto de la anterior, sealizan con un cambio en el color de letra. Las modificaciones tambin identifican en el listado de documentos en vigor. Los captulos modificados archivan identificados como obsoletos en formato papel o informaticamente una carpeta de revisiones. se se se en

La emisin y modificacin del Manual de Gestin, as como la actualizacin de las copias controladas, estn a cargo del Responsable de la Calidad, y la aprobacin y revisin es realizada por Direccin. El control de la distribucin y acceso informtico es nominativo, registrndose en un formato de control de la documentacin. Para disponer y/o entregar copias No Controladas del Manual de Gestin debe solicitarse autorizacin expresa a Gerencia, registrndose en un documento. Las copias No Controladas estarn convenientemente identificadas.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

CAP. 4 REVISIN: 02 FECHA: 03/02/2009 PGINA: 6 de 8

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS GENERALIDADES La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad, en cualquier soporte previsto, se mantiene bajo control con el fin de asegurar que las actuaciones basadas en dicha documentacin corresponden al nivel de los requerimientos, y evitar as desviaciones en el funcionamiento del Sistema. Clasificacin de la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad para su control. a) Documentacin interna Estructura del Sistema de Gestin de Calidad

Manual de Gestin de Calidad. Procedimientos. Tabla de correspondencia de Procedimientos (Cap. 9). Planes de Calidad, cuando proceda. Registros de Calidad. Instrucciones Tcnicas o de Trabajo.

b) Documentacin externa Documentacin de clientes. Normas y especificaciones de aplicacin. Catlogos. APROBACIN Y DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS Y DATOS Revisin y aprobacin La documentacin sujeta a control, una vez emitida, y antes de ser distribuida, ser primero revisada y despus aprobada para comprobar y confirmar su idoneidad. Son excepcin los registros, que sern revisados y/o aprobados, si procede segn el caso. Calidad tiene atribuciones las para emitir y revisar la documentacin del sistema (Manual, Procedimientos e Instrucciones Tcnicas). La revisin quedar registrada en el propio documento. Direccin tiene las atribuciones para aprobar la documentacin del Sistema (Manual, Procedimientos e Instrucciones Tcnicas). La aprobacin quedar registrada en el propio documento. Las Instrucciones de Trabajo sern emitidas por OPT, revisadas por el Jefe de Produccin/Taller y aprobadas por DAC. Los Valores y Datos de Fabricacin sern emitidos y revisados por OPT y aprobados por DAC.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

CAP. 4 REVISIN: 02 FECHA: 03/02/2009 PGINA: 7 de 8

Distribucin La Distribucin Controlada de la documentacin se basa en: Listados de control

Indican los destinatarios que deben disponer de los diferentes documentos. Indican la revisin y/o edicin en vigor de cada documento en cada momento.

La documentacin se distribuye de forma directa por la funcin de calidad, requirindose acuse de recibo a la recepcin. En FEZSAL se tiene acceso a la documentacin a travs de la red informtica. CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS Y LOS DATOS Las modificaciones en documentos y datos se controlan en base a: Nmeros de revisin y/o fechas de edicin Cada nueva revisin y/o edicin de un documento anula a las anteriores. Se dispone del listado de Control de Documentos en la que se determina la revisin y/o fechas de edicin. En el documento se dispondr de un Historial de Revisiones que identifique la naturaleza de los cambios realizados. En el propio documento se identificarn las modificaciones. Responsables Cualquier cambio en un documento que define el sistema de gestin, lo revisar y aprobar los mismos departamentos que lo revisaron o aprobaron inicialmente. Comunicacin A travs de la Distribucin Controlada, todas las funciones afectadas son oportunamente informadas de las modificaciones que sufren los documentos. Esta comunicacin se realiza por la funcin calidad requirindose acuse de recibo. 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS FUNDICIONES ESPECIALES ZAFRA, S.A.L. ha establecido y mantiene al da un procedimiento para identificar, recoger, codificar, acceder a, guardar, mantener al da y dar un destino final a los registros de calidad. Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y funcionamiento eficaz del sistema de gestin de la calidad. Los registros de evaluacin de los subcontratistas forman parte de esta documentacin. Todos los registros de la calidad son legibles y estn guardados y conservados de forma que puedan ser recuperados fcilmente y en instalaciones que proporcionen un entorno adecuado que evite el deterioro o dao, y que se evita su

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

CAP. 4 REVISIN: 02 FECHA: 03/02/2009 PGINA: 8 de 8

prdida. Se establece y registra en el procedimiento el tiempo de conservacin de los registros de calidad. En el procedimiento correspondiente se indican los registros del sistema y su control.