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Cdigo:

DI-OD-01 01 dd/mm/aaaa

DIAGRAMA DE CARACTERIZACIN DEL PROCESO

Versin: Fecha:

PROCESO:

Diseo e Ingeniera (DI) Realizar el diseo y desarrollo de productos y servicios cumpliendo los requisitos de entrada del cliente, cumpliendo con las normas aplicables en el tiempo establecido.

RESPONSABLE DE PROCESO:

Jefe de la Divisin Industrial Desde que se recibe la Notificacin de Inicio de Proyecto (NIP) hasta que se libera los planos de fabricacin al proceso de Produccin.

OBJETIVO:

ALCANCE:

INDICADORES

RECURSOS HUMANOS

DOCUMENTOS

REQUISITOS INDICADORES APLICABLES

Jefe de la Divisin Industrial Jefe de Diseo e Ingeniera Proyectista Dibujante

Diseo y Desarrollo del Producto (DI-P-01) Planificacin del Diseo y Desarrollo (DI-OD-02)

INFRAESTRUCTURA

REGISTROS

Software y Hardware

Hoja de Diseo (R-DI-01) Clculo de Espesores (R-DI-02) Revisin y Verificacin del Diseo y Desarrollo (R-DI-03)

ACTIVIDADES ENTRADAS SUBPROCESO RESPONSABLES SALIDAS

Ventas

NIP / Requisitos del cliente Planificacin del Diseo y Desarrollo Req. del cliente (de ser el caso) Planificacin del D y D (DIOD-02) Elaboracin de Planos de Aprobacin Planos (de ser el caso) Presupuesto Revisin y Afinamiento de Clculo

Cliente Externo

Definir objetivos del proyecto, req. Legales y normativos, actividades a planificar (R-DI-01 Hoja de Diseo)

Jefe de Diseo e Ingeniera

Planificacin de las Etapas del Diseo

Diseo e Ingeniera

Diseo e Ingeniera

Revisin y verificacin de los planos de aprobacin

Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante

Propuesta de Planos de Aprobacin

Cliente Externo

Cliente Externo

Ventas

Revisin y verificacin de la revisin y afinamiento de clculo Determinacin de secuencia de espesores, materia prima a utilizar y detalles constructivos Revisin y verificacin de la elaboracin de planos de fabricacin

Jefe de D e I

Clculo de espesores revisado

Diseo e Ingeniera

Diseo e Ingeniera

Clc. de espesores revisados Elaboracin de Planos de Fabricacin

Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante Planos de Fabricacin Jefe de D e I Produccin

Cliente Externo

Planos de Aprob. con VB

Diseo e Ingeniera

Clc. de espesores revisados Elaboracin de Planos de Accesorios Metlicos Revisin y verificacin de la elaboracin de planos de accesorios metlicos Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante Planos de Accesorios Metlicos

Produccin Compras (Tercerizado) Cliente Externo

Cliente Externo

Planos de Aprob. con VB Revisin y verificacin de la elaboracin de Memoria de Clculo Revisin y verificacin de la etapa de diseo modificada Revisin y verificacin de la etapa de diseo modificada

Elaboracin de Memoria de Clculo Control de Cambios en cada etapa de diseo Cliente Externo Retroalimentacin del cliente Validacin del Diseo y Desarrollo

Jefe de D e I

Memoria de Clculo elaborada

Jefe de D e I

Planos modificados

Produccin

Encargado de Control de Calidad / Cliente

Informe de Validacin Informe de desempeo (indicadores) Acciones tomadas

Diseo e Ingeniera

Diseo e Ingeniera

Retroalimentacin, datos PNC, NC, Auditoras, indicadores

Evaluar el desempeo del proceso

Jefe de la DI / Jefe de D e I

Gestin de Calidad

Todos los procesos

Determinar Acciones Inmediatas, AC, AP

Jefe de la DI / Jefe de D e I

Gestin de Calidad

ELABORADO POR:

Rut De la Cruz Coordinador de Gestin de Calidad

REVISAR POR:

Harold Alvarez Jefe de Diseo e Ingeniera

APROBADO POR:

Angel Origgi Gerente Adjunto

Cdigo:

DI-OD-01 01 dd/mm/aaaa

DIAGRAMA DE CARACTERIZACIN DEL PROCESO

Versin: Fecha:

PROCESO:

Gestin de Calidad (GC) Planificar, documentar, implementar y mantener el SGC de LEPSA S.A.C. a fin de dar cumplimiento a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 y de garantizar el mejoramiento continuo de sus procesos.

RESPONSABLE DE PROCESO:

Coordinador de Gestin de Calidad Incluye las actividades de control de documentos, auditorias internas, acciones correctivas y preventivas, control de productos y servicios no conformes hasta el seguimiento y el control de los procesos.

OBJETIVO:

ALCANCE:

INDICADORES

RECURSOS HUMANOS

DOCUMENTOS

REQUISITOS APLICABLES

Coordinador de Gestin de Calidad

Diseo y Desarrollo del Producto (DI-P-01) Planificacin del Diseo y Desarrollo (DI-OD-02) REGISTROS Hoja de Diseo (R-DI-01) Clculo de Espesores (R-DI-02) Revisin y Verificacin del Diseo y Desarrollo (R-DI-03)

INFRAESTRUCTURA

Software y Hardware

ACTIVIDADES ENTRADAS SUBPROCESO RESPONSABLES SALIDAS

Todos los procesos

Direccin

Necesidades de los Clientes y partes interasadas

Planificar la implementacin y mantenimiento del SGC

Planificar la implementacin y mantenimiento del SGC

Coordinador de Gestin de Calidad

Diagnostico del SGC y Plan de Implementacin Diseo e Ingeniera Diagnostico del SGC y Plan de Implementacin

Diseo e Ingeniera

Planificacin del D y D (DI-OD-02) Planos (de ser el caso) Presupuesto Clc. de espesores revisados Planos de Aprob. con VB Clc. de espesores revisados Planos de Aprob. con VB

Elaboracin de Planos de Aprobacin

Revisin y verificacin de los planos de aprobacin

Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante

Propuesta de Planos de Aprobacin

Cliente Externo

Cliente Externo

Ventas

Revisin y Afinamiento de Clculo

Revisin y verificacin de la revisin y afinamiento de clculo Determinacin de secuencia de espesores, materia prima a utilizar y detalles constructivos Revisin y verificacin de la elaboracin de planos de fabricacin

Jefe de D e I Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante

Clculo de espesores revisado

Diseo e Ingeniera

Diseo e Ingeniera

Elaboracin de Planos de Fabricacin

Planos de Fabricacin Jefe de D e I

Produccin

Cliente Externo

Diseo e Ingeniera

Produccin Elaboracin de Planos de Accesorios Metlicos Revisin y verificacin de la elaboracin de planos de accesorios metlicos Jefe de D e I / Proyectista / Dibujante Planos de Accesorios Metlicos Compras (Tercerizado) Cliente Externo

Cliente Externo

Elaboracin de Memoria de Clculo Control de Cambios en cada etapa de diseo Cliente Externo Retroalimentacin del cliente Retroalimentacin, datos PNC, NC, Auditoras, indicadores Validacin del Diseo y Desarrollo

Revisin y verificacin de la elaboracin de Memoria de Clculo Revisin y verificacin de la etapa de diseo modificada Revisin y verificacin de la etapa de diseo modificada

Jefe de D e I

Memoria de Clculo elaborada Planos modificados

Jefe de D e I Encargado de Control de Calidad / Cliente Jefe de la DI / Jefe de D e I

Produccin

Informe de Validacin Informe de desempeo (indicadores) Acciones tomadas

Diseo e Ingeniera

Diseo e Ingeniera

Evaluar el desempeo del proceso

Gestin de Calidad

Todos los procesos

Determinar Acciones Inmediatas, AC, AP

Jefe de la DI / Jefe de D e I

Gestin de Calidad

ELABORADO POR:

Rut De la Cruz Coordinador de Gestin de Calidad

REVISADO POR:

Harold Alvarez Jefe de Diseo e Ingeniera

APROBADO POR:

Angel Origgi Gerente Adjunto