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Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls.
Rubrica
COMUNICADO: Senhor Licitante, Comunicamos a Retificao do Edital PE 210/7066-2012. O referido Edital foi republicado no DOU nesta data e reabriram-se os prazos, nos termos legais. As seguintes alteraes foram efetuadas: No EDITAL Item 5.2.4 Onde se l: A proposta de preo dever observar, no mnimo, as condies de remunerao e demais benefcios previstos na CCT SINDSERVIOS/SEAC DF. Leia-se: A proposta de preo dever observar, no mnimo, as condies de remunerao e demais benefcios previstos na CCT SINDSERVIOS/SEAC DF, MG E GO. Item 6.5.5.3 Onde se l: que indique salrio a ser pago e demais benefcios inferiores ao que dispe a CCT SINDSERVIOS/SEAC DF. Leia-se: que indique salrio a ser pago e demais benefcios inferiores ao que dispe a CCT SINDSERVIOS/SEAC DF, MG e GO. Anexo I - TERMO DE REFERENCIA Item 3.1.3 Onde se l: Documentao relativa autorizao para a execuo dos servios de combate biolgico de pragas em geral, da prpria contratada ou da empresa subcontratada para realizao desses servios:
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica
Leia-se: Documentao relativa autorizao para a execuo dos servios de combate biolgico de pragas em geral, da prpria contratada para realizao desses servios. Item 2.2.1.2 Onde se l: Cada unidade dever ser atendida com pelo menos um servente em jornada mnima de 8 horas dirias, se enquadrada nos grupos de G1 a G6. Leia-se: Cada unidade dever ser atendida com pelo menos um servente em jornada mnima de 8 horas dirias, se enquadrada nos grupos de G1 a G6, salvo as unidades com rea interna inferior a 70 m, que podero ser atendidas diariamente tanto por equipe volante quanto por serventes fixos, a critrio da contratada.
Salientamos que vedado a subcontratao. Mantm-se o teor dos demais itens e condies do edital.
Braslia, 22/11/2012 Cibelle Martins Pregoeira
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL A CAIXA est orientada para gerir seus negcios com base nos princpios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentveis ao longo do tempo. Para o aprofundamento das prticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gesto de seus negcios: Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princpios do Cdigo de tica no ambiente interno e fomentar a replicao deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos; Fortalecer a incorporao das variveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, s declaraes de princpios da Organizao Internacional do Trabalho, aos Princpios do Pacto Global e s Metas de Desenvolvimento do Milnio, intensificando o trato das crticas e sugestes advindas das partes que se relacionam com a Empresa; Fazer constar no Balano Social as dimenses sociais, ambientais e econmicas, os resultados favorveis e desfavorveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratgico; Promover com seus fornecedores a discusso acerca do desenvolvimento das competncias na sobrevivncia e proteo das crianas, buscando o envolvimento com polticas pblicas voltadas promoo dos direitos da infncia; Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas origem, raa, gnero, cor, idade, religio, ao credo, classe social, incapacidade fsica e quaisquer outras formas de discriminao, estimulando a utilizao dos meios de comunicao disponveis para os registros de ocorrncias que atentem contra o Cdigo de tica da CAIXA e a legislao especfica em vigor; Empreender aes que permitam que as questes ambientais tenham carter de transversalidade e sejam includas no Plano Estratgico, alm da existncia da Poltica Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comit CAIXA de Poltica Ambiental; Considerar nos negcios os princpios e as oportunidades relacionados sustentabilidade ambiental; Contribuir para a conscientizao dos danos causados ao ambiente em decorrncia da interveno humana, com abrangncia a todas as partes interessadas da Empresa; Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gesto ambiental; Definir sistemtica que permita verificar a origem e a cadeia de produo dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificao de origem e Certificao da Cadeia de Custdia; Definir meios que contribuam para reduo do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas destinao de resduos, sem prejuzo das condies de trabalho e sem alterao do padro tecnolgico atual; Incluir na poltica de relacionamento com fornecedores, observadas as exigncias legais, como variveis de seleo e avaliao, as questes referentes s relaes trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou anlogo e aos padres ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas consideraes em relao aos seus prprios fornecedores, criando um crculo virtuoso de conscientizao social; Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que no comungam com prticas que infrinjam os direitos humanos e, tambm, que contribuam para a conservao ambiental e para a proteo biodiversidade e que combatam a explorao ilegal e predatria das florestas; Contribuir para erradicao do trabalho infantil, do trabalho forado ou anlogo ao escravo, promovendo discusso acerca da questo com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislao; Definir meios que permitam a realizao de campanhas de conscientizao para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repdio da CAIXA mo-de-obra infantil e mo-de-obra escrava; Contribuir para a erradicao das polticas ilegais, imorais e antiticas, promovendo a divulgao e educao de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate corrupo e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilizao de ferramentas correlatas; Estimular os fornecedores na utilizao dos Indicadores Ethos, constante no endereo www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliao da gesto no que diz respeito incorporao de prticas de Responsabilidade Social. NOSSOS VALORES TICOS A CAIXA elaborou o seu Cdigo de tica, que tem por objetivo sistematizar os valores ticos que devem nortear a conduo dos negcios, orientar as aes e o relacionamento com os interlocutores internos e externos. Compartilhamos com voc, que poder ser um parceiro da CAIXA, os valores ticos que nortearo a nossa relao. RESPEITO As pessoas na CAIXA so tratadas com tica, justia, respeito, cortesia, igualdade e dignidade. Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem pblico, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas origem, raa, sexo, cor, idade, religio, credo, classe social, incapacidade fsica e quaisquer outras formas de discriminao. Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestao de informaes corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfao de suas necessidades de negcios com a CAIXA. Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstncia, com a determinao de eliminar situaes de provocao e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor prprio e a sua integridade moral. Os nossos patrocnios atentam para o respeito aos costumes, tradies e valores da sociedade, bem como a preservao do meio ambiente. HONESTIDADE No exerccio profissional, os interesses da CAIXA esto em 1 lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem. Gerimos com honestidade nossos negcios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transaes e relaes de emprego. No admitimos qualquer relacionamento ou prtica desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padro tico. No admitimos prticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional. Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de servios, sob qualquer pretexto.
Condenamos a solicitao de doaes, contribuies de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto. COMPROMISSO Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA esto comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padro tico no exerccio de suas atribuies profissionais. Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituio. Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associaes e entidades de classe dentro dos princpios deste Cdigo de tica. Temos o compromisso de oferecer produtos e servios de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes. Prestamos orientaes e informaes corretas aos nossos clientes para que tomem decises conscientes em seus negcios. Preservamos o sigilo e a segurana das informaes. Buscamos a melhoria das condies de segurana e sade do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem. Incentivamos a participao voluntria em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro. TRANSPARNCIA As relaes da CAIXA com os segmentos da sociedade so pautadas no princpio da transparncia e na adoo de critrios tcnicos. Como Empresa pblica, estamos comprometidos com a prestao de contas de nossas atividades, dos recursos por ns geridos e com a integridade dos nossos controles. Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e mdia dispensamos tratamento equnime na disponibilidade de informaes claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados. Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascenso profissional, com critrios claros e do conhecimento de todos. Valorizamos o processo de comunicao interna, disseminando informaes relevantes relacionadas aos negcios e s decises corporativas. RESPONSABILIDADE Devemos pautar nossas aes nos preceitos e valores ticos deste Cdigo, de forma a resguardar a CAIXA de aes e atitudes inadequadas sua misso e imagem e a no prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente. Zelamos pela proteo do patrimnio pblico, com a adequada utilizao das informaes, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados nossa disposio para a gesto eficaz dos nossos negcios. Buscamos a preservao ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente. Garantimos proteo contra qualquer forma de represlia ou discriminao profissional a quem denunciar as violaes a este Cdigo, como forma de preservar os valores da CAIXA.
GILOG/BR Gerncia de Filial Logstica em Brasilia GELIC Gerncia Nacional de Licitaes SUCOT Superintendncia Nacional de Contratao
GERNCIA FILIAL - LOGSTICA GILOG/ BR PREGO ELETRNICO 210/7066-2012 GILOG/BR, tipo MENOR PREO AVISO DE LICITAO PUBLICADO NO D.O.U. EM 30/10/2012 E REPUBLICADO NO D.O.U EM 22/11/2012 EDITAL A CAIXA ECONMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermdio da sua Gerncia de Filial Logstica em Braslia GILOG/BR, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizar licitao na modalidade PREGO, na forma eletrnica, do tipo MENOR PREO, cuja sesso pblica ser realizada na Internet, objetivando a contratao de empresa(s) para o fornecimento descrito no item 1 abaixo, esclarecendo que a presente licitao e conseqente contratao sero regidas pelos Decretos 7.174, de 12/05/2010, 6.204, de 05/09/2007, 5.450, de 31/05/2005, e 3.555, de 08/08/2000, pelas Leis n 10.520, de 17/07/2002, 8.666, de 21/06/1993, 8.429, de 02/06/1992 e 12.440, de 07/07/11, pela LC 123, de 14/12/2006, pela IN MPOG n 02, de 11/10/2010, pela Resoluo n 44, de 20/11/2007 do Conselho Nacional de Justia e as respectivas alteraes posteriores, bem como pelas disposies fixadas neste Edital e Anexos. O CREDENCIAMENTO para este Prego dever ser efetuado at s 23:59 horas do dia 05/12/2012 - HORRIO DE BRASLIA/DF, exclusivamente por meio eletrnico, conforme formulrio disponibilizado no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, em GOVERNO escolher Compras CAIXA, no quadro Compras da CAIXA, escolher na opo Prego Eletrnico, o link EDITAIS e selecionar este prego. As PROPOSTAS COMERCIAIS podero ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e sero recebidas at s 09:00 horas do dia 06/12/2012, HORRIO DE BRASLIA/DF, exclusivamente por meio eletrnico, conforme formulrio disponibilizado no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, em GOVERNO, escolher Compras CAIXA, no quadro Compras da CAIXA, escolher na opo Prego Eletrnico, o link PROPOSTAS, escolher Abrangncia <OK>, selecionar este Prego Eletrnico , em seguida clicar em Enviar Proposta;
A SESSO PBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnao do Edital, inicia-se com a fase de recebimento das propostas, s 09:00 horas do dia 06/12/2012, HORRIO DE BRASLIA/DF, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, em GOVERNO, escolher Compras CAIXA, no quadro Compras da CAIXA, escolher a opo Prego Eletrnico . A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estar aberta das 11:00 horas at s 11:30 horas do dia 06/12/2012 HORRIO DE BRASLIA/DF, no mesmo endereo ELETRNICO, na opo CAIXA - Prego Eletrnico, no link Lances. Poder ser apresentada IMPUGNAO ao Edital deste Prego at dois dias teis antes da abertura da sesso, exclusivamente por meio eletrnico, no endereo www.caixa.gov.br, em GOVERNO escolher Compras CAIXA, no quadro Compras da CAIXA, escolher na opo Prego Eletrnico, o link EDITAIS, escolher Abrangncia (OK), e clicar no link Edital, na coluna Credenciamento/Impugnao referente a este Prego Eletrnico. Pedidos de ESCLARECIMENTOS podero ser feitos at s 23:59 do dia 03/12/2012, exclusivamente por meio eletrnico, no endereo www.caixa.gov.br, em GOVERNO, escolher Compras CAIXA, no quadro Compras da CAIXA, escolher a opo Prego Eletrnico, no link Editais, escolher a Abrangncia (OK), clicar no cone ?, na coluna FAQ, referente a este Prego Eletrnico, e em seguida PERGUNTAR. 1 1.1 DO OBJETO Contratao de empresa(s) para prestao de servios de limpeza, jardinagem e controle biolgico de pragas, contemplando o fornecimento de material, para as unidades da CAIXA discriminadas no Anexo V Relao das unidades, tudo em conformidade com as disposies deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo: ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO V-A ANEXO V-B ANEXO VI ANEXO VII ANEXO VIII ANEXO IX ANEXO X TERMO DE REFERNCIA PROPOSTA COMERCIAL ESTIMATIVA DE PREO PLANILHA DE COMPOSIO DE CUSTO RELAO DE UNIDADES PLANO DE MANUTENO, LIMPEZA E JARDINAGEM CONTROLE BIOLGICO DE PRAGA OBRIGAES E RESPONSABILIDADES SCIOS AMBIENTAIS PROCESSO DE ATENDIMENTO CONTROLE DE EQUIPE ITINERANTE RELAO DE PRESTADORES FORMULRIO DE CONTROLE DE LIMPEZA
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ANEXO XI ANEXO XII 1.1.1
MINUTA DE CONTRATO DECLARAO
As especificaes do objeto, a quantidade total estimada, os locais de entrega e a forma de execuo do contrato constam do(s) Anexo(s) I, V,VA, V-B,VI, VII, VIII, IX, X e XI deste Edital. DA PARTICIPAO Podem participar desta licitao as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatvel com o objeto desta licitao, que estejam credenciadas e cadastradas em cada nvel do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou apresentem toda a documentao legalmente exigida para habilitao, indicada no item 8, alm de atender s demais exigncias constantes deste edital. O Credenciamento da empresa no SICAF e o cadastramento em cada nvel so vlidos para a comprovao dos requisitos da Habilitao Jurdica, Regularidade Fiscal e Qualificao Econmico-financeira. As empresas que ainda no estiverem cadastradas no SICAF e tenham interesse em fazer parte do referido Sistema, previamente realizao da licitao podero providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento nos diversos nveis do Sistema em qualquer Unidade Cadastradora do SICAF. Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instrues de preenchimento dos formulrios para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poder ser obtido por meio da Rede Internet, no endereo www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opes: na aba Acesso Livre, selecionar SICAF, na aba Publicaes selecionar Manuais - FAQ e escolher Manual SICAF Fornecedor. A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3 da LC 123/2006, desde que no esteja inserida nas hipteses do 4 do mesmo artigo, ter assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condies estabelecidas neste edital. Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte sero identificadas como MPE. A empresa que se enquadra como MPE deve apresentar declarao nos termos do Anexo XII, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006.
2 2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1 2.2.2
2.2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2
A declarao mencionada no subitem 2.2.2 dever ser encaminhada na forma do subitem 8.6. No admitida nesta licitao a participao de empresas: em recuperao judicial ou extrajudicial, ou em processo de falncia, sob concurso de credores, em dissoluo ou em liquidao; que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou que tenham sido declaradas inidneas pela Administrao Pblica, no mbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao; que estejam reunidas em consrcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidirias entre si. cujo(s) scio(s), dirigente(s), administrador (es), bem como as demais pessoas que compem seu quadro tcnico ou societrio, seja(m) empregado(s) da CAIXA ou possua(m) vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o terceiro grau) com: - empregados detentores de cargo comissionado que atuem em rea da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto da presente licitao; - empregados detentores de cargo comissionado que atuem na rea demandante da licitao; - empregados detentores de cargo comissionado que atuem na rea que realiza a licitao; - autoridade da CAIXA hierarquicamente superior s reas supramencionadas.
2.3.3 2.3.4
2.3.5
organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos servios existe a necessidade de subordinao jurdica entre o prestador de servio e a empresa contratada, bem assim de pessoalidade e habitualidade, e por definio no existe vnculo de emprego entre as cooperativas e seus associados. DA CERTIFICAO E DO CREDENCIAMENTO Para a certificao e o credenciamento, primeiramente, a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA. Dever acessar o endereo eletrnico www.caixa.gov.br, na aba GOVERNO escolher Compras CAIXA, no quadro COMPRAS DA CAIXA, escolher a opo Prego Eletrnico, clicar no link Clique aqui da opo Cadastramento no Portal de Compras onde dever informar todos os dados solicitados.
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3 3.1
3.1.1
Aps essa providncia, a empresa receber, via e-mail, o cdigo de acesso para ser combinado com a senha temporria. S a combinao da senha temporria com o cdigo de acesso permitir o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransfervel, para fins de navegao no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poder ser confirmada como a senha definitiva para uso no site. De posse da senha, a empresa dever acessar novamente o mesmo endereo eletrnico da CAIXA, no link Certifique-se, para providenciar a elaborao da procurao necessria certificao da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informaes complementares solicitadas na pgina. A referida procurao deve ser elaborada por meio de instrumento pblico ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatrio da capacidade do outorgante para constituir mandatrios. Sendo proprietrio da empresa, scio, dirigente ou assemelhado, dever apresentar cpia autenticada, ou cpia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaes em decorrncia de tal investidura. Aps digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor ser convocado, via e-mail, a comparecer a uma das Agncias da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos subitens 3.1.2.1 ou 3.1.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificao. O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, dever se apresentar ao Gerente Empresarial da Agncia, que, aps verificar a autenticidade dos documentos e das informaes prestadas, efetuar a certificao da empresa interessada. Aps essa etapa a licitante dever providenciar o credenciamento especfico para este prego, no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, na aba GOVERNO escolher Compras CAIXA, no quadro COMPRAS DA CAIXA, na opo Prego Eletrnico, clicar no link Editais / Abrangncia Nacional <OK> / Selecionar este Prego Eletrnico / Edital / Credenciamento, at s 23:59 horas do dia 05/12/2012, conforme informado no prembulo deste Edital. Decorrido esse prazo no mais ser admitido o credenciamento para a participao neste Prego Eletrnico.
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.4
3.1.4.1
3.1.5
Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definies de MPE, nos termos do art. 3 da LC 123/2006, queira participar desta licitao como ME/EPP e desde que no esteja inserida nas hipteses do 4 do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opo SIM na tela Termo de Responsabilidade - Lei Complementar n 123/2006 , constante da opo Credenciamento, no endereo eletrnico citado no subitem 3.1.4, para usufruir dos benefcios previstos na referida LC, indicados no subitem 3.1.5.2 abaixo. O sistema somente identificar a licitante como MPE caso ela faa a opo indicada no subitem 3.1.5. Este o NICO momento em que o sistema oportuniza licitante declarar sua condio de MPE, requisito indispensvel para que possa exercer o direito de preferncia e de comprovao posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC n 123/2006, conforme previsto neste edital.
3.1.5.1 3.1.5.2
3.1.5.2.1 Finalizado o credenciamento no haver outra oportunidade para a alterao dessa declarao e, portanto, para exercer os direitos de que trata o subitem 3.1.5.2. 3.1.5.2.2 A ME/EPP que no selecionar a opo Sim na tela citada no item 3.1.5 ser interpretado como no interesse da empresa em usufruir dos benefcios previstos na referida Lei Complementar. 3.1.6 Caso o cadastro efetuado pela licitante nos termos do subitem 3.1, esteja divergente da opo assinalada no credenciamento deste Prego, o sistema emitir mensagem informando essa divergncia. Nesse caso a MPE deve providenciar a atualizao do seu cadastro, clicando no link apresentado na mensagem ou acessando o endereo eletrnico www.caixa.gov.br, na aba GOVERNO escolher Compras CAIXA, no quadro SERVIOS PARA FORNECEDORES, escolher a opo Alterao de Cadastro. A validao do credenciamento dar-se- quando a empresa informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-mail confirmando o credenciamento. Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.1 acima, devem ser adotados apenas pelas empresas no cadastradas no site da CAIXA. As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que no possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereo eletrnico www.caixa.gov.br, na aba GOVERNO escolher Compras CAIXA, no quadro SERVIOS
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3.1.6.1
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
PARA FORNECEDORES, escolher a opo Alterao de Cadastro/ Esqueci minha senha, digitar uma nova senha provisria e enviar, para em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.1 e seguintes. As empresas cadastradas no site da CAIXA e que j possuem a senha de acesso, mas no providenciaram a certificao, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.2 e seguintes. As empresas cadastradas no site da CAIXA e que j providenciaram a certificao, conforme subitens 3.1.2 e 3.1.3 acima, devem adotar os procedimentos para participao no presente certame a partir do subitem 3.1.4 acima. A certificao possibilitar a participao em todos os Preges Eletrnicos da CAIXA, sendo que o credenciamento especfico para cada Prego Eletrnico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um prego eletrnico realizado pela CAIXA. O link Editais no endereo eletrnico mencionado no subitem 3.1.4 permite que os visitantes acessem todos os preges eletrnicos que esto na fase de Credenciamento, possibilitando a visualizao do Edital, e das informaes do objeto da licitao. Ao clicar em Edital no Prego Eletrnico de escolha, sero apresentadas as seguintes opes: Visualizar Edital, Visualizar Retificao do Edital, caso o edital tenha sido modificado, Credenciamento e Impugnao caso ainda esteja no prazo. O link Visualizar Edital permite a leitura do edital, impresso e/ou baixa do arquivo (clicar com o boto direito do mouse sobre o link Visualizar Edital e escolher a opo Salvar destino como...). DO SISTEMA ELETRNICO A licitante ser responsvel por todas as transaes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrnico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances. Se o Sistema do Prego Eletrnico da CAIXA ficar inacessvel por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexo de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do prego, o certame ser suspenso e retomado somente aps a comunicao via e-mail aos participantes, e no prprio endereo eletrnico onde ocorria a sesso pblica. No caso de desconexo apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do prego, o sistema eletrnico permanecer acessvel s
3.2.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
4 4.1
4.2
4.3
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licitantes para recepo dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possvel, sua atuao no certame, sem prejuzo dos atos realizados. 4.3.1 Quando a desconexo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sesso do prego ser suspensa e reiniciada somente aps comunicao via e-mail aos participantes. Caber licitante: acompanhar as operaes no sistema eletrnico durante o processo licitatrio, responsabilizando-se pelo nus decorrente da perda de negcios diante da inobservncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexo, inclusive no que tange aos subitens supra. comunicar imediatamente CAIXA, por meio do Help Desk 08007260104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. solicitar o cancelamento da chave de identificao ou da senha de acesso por interesse prprio. O uso da senha de acesso pela licitante de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transao efetuada diretamente ou por seu representante, no cabendo CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. O credenciamento junto CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presuno de sua capacidade tcnica para realizao das transaes inerentes ao prego na forma eletrnica. A licitante descredenciada no SICAF ter sua chave de identificao e senha suspensas no Portal de Compras da CAIXA. DA PROPOSTA COMERCIAL A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, at o dia e hora indicados no prembulo deste Edital, por meio do endereo ELETRNICO www.caixa.gov.br, na aba GOVERNO escolher Compras CAIXA, no quadro COMPRAS DA CAIXA, na opo Prego Eletrnico, clicar no link Editais / Abrangncia Nacional <OK> / Selecionar este Prego Eletrnico / Edital / Enviar Proposta . A Proposta Comercial com preo GLOBAL deve ser anexada em arquivo nico e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitao da Proposta de Preo, caso contrrio, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preo sero perdidos e devero ser digitados novamente.
4.4 4.4.1
4.4.2
4.4.3 4.5
4.6
4.7 5 5.1
5.2
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5.2.1 5.2.2
A Proposta de Preo o valor que deve ser digitado aps a anexao da Proposta Comercial (Anexo II). O VALOR lanado na Proposta de Preo e o constante da Proposta Comercial (Anexo II) devero ser coincidentes , sob pena de desclassificao, consoante o disposto no subitem 6.5.4 deste Edital. de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preo ofertado. A proposta de preo dever observar, no mnimo, as condies de remunerao e demais benefcios previstos na CCT SINDSERVIOS/SEAC
DF, MG E GO.
5.2.3 5.2.4
5.3
A Proposta Comercial (Anexo II) dever ser apresentada em uma nica via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos: Meno ao nmero do Edital, com a identificao da empresa proponente, CNPJ, endereo completo (rua, nmero, bairro, cidade, estado), nmeros de telefone, fax e e-mail; Preo UNITRIO, TOTAL MENSAL e GLOBAL para os servios que se pretende contratar, individualizado, de acordo com o modelo de proposta do Anexo II, atentando-se para o disposto no subitem 6.5.3.1. Os preos propostos devero ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles includas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdencirios, e todos os demais custos necessrios ao perfeito cumprimento das obrigaes objeto desta licitao, conforme as especificaes e condies constantes deste edital e seus anexos;
5.3.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.1.1 Os tributos, contribuies sociais, trabalhistas e previdencirias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislao ou norma vigente. 5.3.2.1.2 No podem ser includos nos preos propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurdica) e CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido), seja na composio do BDI (Benefcios e Despesas indiretas), seja como item especfico da planilha de composio do preo. 5.3.2.1.3 A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e CSLL.
13
5.3.2.1.4 Em caso de renncia de parcela ou de totalidade da remunerao relativa a materiais ou instalaes de sua propriedade, a licitante deve indicar e comprovar essa propriedade. 5.3.2.2 No ser admitido no preo o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a frao remanescente, sem arredondamentos. Prazo de validade da proposta: no inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas; Indicao do(s) Sindicato(s) ao qual a licitante est vinculada, se for o caso, anexando, preferencialmente, a Conveno Coletiva da categoria em vigor: INFORMAES COMPLEMENTARES QUANTIDADE ESTIMADA DE PESSOAL PARA EXECUO DO CONTRATO Declarao da licitante de que: I) se responsabiliza pelas transaes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, no cabendo CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. II) seu(s) scio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compem seu quadro tcnico ou societrio no (so) empregado(s) da CAIXA e no possui(em) vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o terceiro grau) com: - empregados detentores de cargo comissionado que atuem em rea da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto da presente licitao; - empregados detentores de cargo comissionado que atuem na rea demandante da licitao; - empregados detentores de cargo comissionado que atuem na rea que realiza a licitao; - autoridade da CAIXA hierarquicamente superior s reas supramencionadas. III) no tem e de que no contratar prestadores para a execuo de servio objeto desta licitao, com vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o terceiro grau) com empregado CAIXA que exera cargo em comisso ou funo de confiana:
5.3.3 5.3.4
5.3.5 5.3.6
14
- em rea da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto da presente licitao; - na rea demandante da licitao; - na rea que realiza a licitao. 5.3.7 5.4 Local, data, nome e assinatura (com a devida identificao) por quem de direito. Assim que a proposta for acatada pelo sistema, ser criado um Nmero de Registro, o qual ser informado ao licitante no e-mail de confirmao de recebimento da proposta. O Nmero de Registro servir como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do Nmero do Registro: CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN CCCCC = N do Prego Eletrnico III = Nr. do item AAAA = Ano do Prego Eletrnico UUUU = Unidade condutora do Prego Eletrnico NNNNNN = N Seqencial da proposta 00059.002.2008.7066.000001
5.4.1
5.4.2
Formato: Legenda:
Exemplo: 5.5
As licitantes podero retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada at a data e hora marcadas para a abertura da sesso pblica. Caso haja a substituio da Proposta Comercial, aps a anexao do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preo deve ser novamente digitada, conforme subitem 5.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS Aps o encerramento do horrio definido para a entrega de propostas, o sistema organizar automaticamente as propostas recebidas, que sero apresentadas em ordem crescente de preos. Em seguida, o Pregoeiro verificar as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que no estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
5.5.1
6 6.1
6.2
15
6.3
As propostas classificadas pelo Pregoeiro sero ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participao da disputa por meio de lances eletrnicos. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitar da licitante detentora do menor preo o envio da proposta comercial referida no subitem 5.3, e a Planilha de Composio de Preos mencionada no item 9, com os respectivos valores adequados ao preo do lance vencedor, e verificar a aceitabilidade do preo ofertado observando os seguintes critrios: - condies dos subitens 6.5.1 a 6.5.5.3 abaixo , e - compatibilidade do preo ofertado com os praticados no mercado, coerentes com a execuo do objeto desta licitao.
6.4
6.4.1
A proposta e a planilha de preos adequadas devem ser encaminhadas no prazo de at 60 minutos a contar da solicitao do Pregoeiro para o fax (61)3448-6562 e includa no Sistema de Compras da Caixa. Ser desclassificada a proposta que: no atenda as especificaes, os prazos e as condies definidos neste Edital; apresente preo ou vantagem baseados em outras propostas; apresente preo excessivo ou manifestamente inexeqvel; Transcorrida a etapa de lances e negociao, ser considerado excessivo o preo GLOBAL do ltimo lance, ou da proposta comercial da licitante no caso de no haver lances, que apresentar-se superior ao mximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo III. Ser considerado manifestamente inexeqvel o preo que no venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execuo do contrato, com a comprovao de que os custos dos insumos so coerentes com os de mercado. informe na Proposta de Preo valor diferente do indicado na Proposta Comercial, conforme subitem 5.2.2; apresente na planilha de composio de preo cotao de itens em desacordo com as condies estabelecidas nos subitens 5.3.2.1.1 ao 5.3.2.1.4 e no item 9, ressalvado o disposto no subitem 6.5.5.2; no caso de eventuais divergncias entre percentuais e valores informados na planilha de composio de preos (Anexo IV) e aqueles decorrentes da legislao ou norma especfica e/ou ausncias de proviso de valor, em
6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.3.1
6.5.3.2
6.5.4 6.5.5
6.5.5.1
16
razo de iseno ou benefcio fiscal, a licitante dever apresentar nota explicativa, bem como a documentao que comprove essa condio; 6.5.5.2 havendo divergncias, por erro material, entre percentuais e valores informados na planilha de composio de preos e aqueles estabelecidos em legislao ou norma vigente, a licitante poder corrigir o item, compatibilizando-o com a legislao ou norma aplicvel, mantido o preo vencedor. que indique salrio a ser pago e demais benefcios inferiores ao que dispe a CCT SINDSERVIOS/SEAC DF, MG e GO. A desclassificao da proposta ser fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. A licitante cuja proposta for desclassificada ficar impedida de participar da sesso de lances, podendo fazer sua manifestao de inteno de recurso aps a divulgao do vencedor do certame, conforme item 11 deste edital. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poder sanar erros ou falhas que no alterem a substncia das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessvel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficcia para fins de classificao. Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poder fixar s licitantes o prazo de 08 (oito) dias teis para a apresentao de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificao. Neste caso, o prazo de validade das propostas ser contado a partir da nova data fixada para sua apresentao. DA SESSO PBLICA DE LANCES Classificadas as propostas, ter incio a fase competitiva para recebimento de lances, no endereo eletrnico e no dia e horrio informados no prembulo deste Edital, quando ento as licitantes podero encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrnico, de valor correspondente ao VALOR GLOBAL. Assim que o lance for acatado pelo sistema, a licitante ser informada por e-mail do respectivo horrio, preo e Nmero de Registro de recebimento do lance. O Nmero de Registro servir como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.
6.5.5.3 6.6 6.7
6.8
6.9
6.9.1 7 7.1
7.1.1
7.1.1.1
17
7.1.1.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4
O Nmero do Registro ser gerado de forma similar ao mencionado no subitem 5.4.2. No poder haver desistncia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente s penalidades constantes no item 16 deste Edital. As licitantes podero oferecer lances sucessivos, observado o horrio fixado e as seguintes condies: a licitante somente poder oferecer lance inferior ao ltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema; no caso de lances de mesmo preo, prevalecer aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; os lances a serem ofertados devem corresponder ao VALOR GLOBAL. Durante o transcurso da sesso pblica, as licitantes sero informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificao da detentora do lance. Na fase de lances, no caso de evidente equvoco de digitao pelo licitante, em que este equvoco der causa a preo incompatvel ou lance manifestamente inexeqvel, o preo incompatvel ou lance manifestamente inexeqvel poder, motivadamente, ser excludo do sistema. Ao trmino do horrio definido no prembulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrnico emitir aviso na pgina de Lances, informando que o certame entrou em horrio randmico, com durao de at 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual ser encerrada a recepo de lances . O horrio randmico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinrio aos interessados para que possam registrar seu(s) ltimo(s) lance(s). Por isso, o intervalo do horrio randmico poder ser suficiente ou no para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento ser efetuado de forma automtica pelo sistema. Aps a apresentao da proposta e dos lances no caber desistncia, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgar o nome da licitante cujo preo foi o menor.
7.5
7.6
7.6.1
7.6.2
7.7
7.8
18
7.9 7.10 7.10.1
Caso o menor preo seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrir a etapa de negociao em conformidade com o subitem 7.14. Caso o menor preo no seja apresentado por uma MPE, observar-se- o seguinte: Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou at 5% superior melhor proposta, ser oportunizado o exerccio do direito de preferncia MPE.
7.10.1.1 O direito de preferncia consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preo inferior da empresa melhor classificada que no se enquadra como MPE. 7.10.2 O Pregoeiro dar incio fase para oportunizar o direito de preferncia MPE apta a exerc-lo, em data e horrios a serem informados aps o encerramento da etapa de lances.
7.10.2.1 O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo mximo de 5 (cinco) minutos a contar da convocao do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferncia. 7.10.3 Havendo o exerccio de preferncia pela MPE, o pregoeiro passa etapa de negociao, em conformidade com o subitem 7.14 abaixo, observandose os demais procedimentos subseqentes estabelecidos para cada etapa deste certame. Caso a MPE no exera o direito de preferncia ou no atenda s exigncias do edital sero convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no subitem 7.10.1, obedecida a ordem de classificao, para o exerccio do mesmo direito, e assim sucessivamente. Se houver equivalncia de valores apresentados por MPE dentre as propostas de valor at 5% (cinco por cento) superior proposta de menor preo ofertada pela empresa no enquadrada como MPE, o Sistema realizar sorteio eletrnico para identificao daquela que ter preferncia na apresentao de nova proposta. Caso a licitante no exera o direito de preferncia ou no atenda s exigncias do edital, a licitante que inicialmente apresentou o menor preo permanece na posio de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociao. O percentual de reduo do preo proposto, decorrente dos lances, bem como do preo proposto quando do exerccio dos direitos de preferncia, deve incidir de forma linear sobre os preos unitrios propostos na forma deste Edital.
19
7.10.4
7.10.5
7.10.6
7.10.7
7.11
Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poder negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido preo melhor, sendo essa negociao realizada no campo prprio para troca de mensagens no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, na aba GOVERNO, escolher Compras CAIXA, no quadro COMPRAS DA CAIXA, na opo Prego Eletrnico, clicar a opo Negociao, selecionar a Abrangncia <OK>, na coluna Negociaes, clicar em Visualizar/Responder, referente a este Prego Eletrnico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. A desistncia em apresentar lance eletrnico implicar a manuteno do ltimo preo apresentado pela licitante, para efeito de ordenao das propostas. Caso as licitantes classificadas no apresentem lances, ser verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preo com o valor estimado para a contratao, hiptese em que o Pregoeiro poder negociar diretamente com a proponente visando obter preo melhor, observadas todas as exigncias estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE. No caso de Propostas com valores iguais, no ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigncias estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificao, ser realizado sorteio em hora marcada, aps comunicao aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poder negociar com a proponente, em conformidade com o subitem 7.13 acima. Permanecendo o empate entre propostas ser realizado sorteio em hora marcada, aps comunicao aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poder negociar com a proponente. Havendo negociao a licitante vencedora dever encaminhar, na forma do subitem 8.6, a proposta comercial e a Planilha de Composio de Preos, observado o item 9, com os respectivos valores adequados ao preo negociado. Se a proposta ou o lance de menor preo no for aceitvel ou se a licitante no atender s exigncias editalcias, o Pregoeiro examinar as ofertas subseqentes, na ordem de classificao, observando-se o direito de preferncia estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e procedendo sua habilitao, e assim sucessivamente, at a apurao de uma proposta que atenda a todas as exigncias, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitao. DOCUMENTAO NECESSRIA PARA HABILITAO
7.12
7.13
7.13.1
7.13.2
7.14
7.15
20
8.1
Para fins de habilitao ao certame, as licitantes tero de satisfazer os requisitos relativos a: - habilitao jurdica; - qualificao tcnica; - qualificao econmico-financeira; - regularidade fiscal e trabalhista; - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituio Federal. O Credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e o cadastramento em cada nvel so vlidos para a comprovao dos requisitos da Habilitao Jurdica, Regularidade fiscal e Qualificao Econmico-financeira. Havendo algum documento vencido no SICAF, este dever ser apresentado pelo interessado na forma dos itens 8.6 e 8.7. A comprovao do credenciamento e cadastramento em cada nvel do SICAF, dar-se- mediante a verificao da validade dos documentos necessrios, por intermdio de consulta on-line no SICAF, opo Situao do Fornecedor, depois de verificada a aceitabilidade da proposta. Para fins de habilitao, a verificao pelo rgo promotor do certame nos stios oficiais de rgos e entidades emissores de certides constitui meio legal de prova. A documentao relativa habilitao jurdica consistir em: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aes, acompanhado de documentos de eleio de seus administradores; inscrio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exerccio; decreto de autorizao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pas, e ato de registro ou autorizao para funcionamento expedido pelo rgo competente, quando a atividade assim o exigir. 8.3 A documentao relativa regularidade fiscal e trabalhista consistir em: 8.3.1 CNPJ; prova de inscrio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica -
8.1.1
8.1.2 8.1.3
8.1.4
8.2 8.2.1
8.2.2 8.2.3
21
8.3.2 prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certido Conjunta Negativa de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da Unio), Estadual e Municipal, na forma da lei; 8.3.3 prova de regularidade relativa Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio - FGTS, demonstrando situao regular no cumprimento dos encargos sociais institudos por lei. 8.3.4 prova de inexistncia de dbitos inadimplidos perante a Justia do Trabalho, comprovada por meio de Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas ou Certido Positiva de Dbitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, cujo prazo de validade, conferido por Lei, de 180 (cento e oitenta) dias. Caso seja apresentada CAIXA, por licitante ou cidado interessado, Certido Positiva expedida posteriormente quela apresentada quando da habilitao, ser concedido licitante o prazo de 05 (cinco) dias teis para regularizao, sob pena de inabilitao. 8.3.5 A MPE que se declarar como tal, nos termos do Art. 3 da LC n 123/06 e seu 4, dever apresentar os documentos relativos regularidade fiscal ainda que contenham restrio. 8.3.5.1 Na situao supra, ser assegurado MPE declarada vencedora, o prazo de 2 (dois) dias teis, prorrogvel por igual perodo, a pedido da interessada e a critrio da CAIXA, para comprovar a sua regularidade fiscal. 8.4 A documentao relativa qualificao econmico-financeira consistir em: 8.4.1 certido negativa de falncia ou recuperao judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurdica; 8.4.2 comprovao da boa situao financeira da empresa, baseada na obteno de ndices de Liquidez Geral (LG), Solvncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicao das frmulas abaixo, cujos dados sero extrados das informaes do balano da empresa , relativo ao ltimo exerccio, j exigveis na forma da lei: Ativo Circulante + Realizvel a Longo Prazo LG = -----------------------------------------------Passivo Circulante + Exigvel a Longo Prazo Ativo Total SG = ---------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigvel a Longo Prazo
22
8.3.4.1
Ativo Circulante LC = ------------------------------Passivo Circulante 8.4.2.1 A licitante credenciada e cadastrada no nvel VI Qualificao Econmico-Financeira no SICAF ter sua qualificao econmicofinanceira avaliada por meio desses ndices econmicos registrados no referido Sistema. A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos ndices relativos boa situao financeira (LG Liquidez Geral; LC Liquidez Corrente; SG Solvncia Geral), dever comprovar possuir patrimnio lquido no inferior a R$ 900.000,00 (novecentos mil reis) para as licitantes que apresentarem proposta para o objeto. O patrimnio lquido exigido acima ser calculado por meio da frmula seguinte, cujos dados sero extrados das informaes do balano da empresa , relativo ao ltimo exerccio, j exigveis na forma da lei: Patrimnio Lquido = Ativo Total (Passivo Circulante + Passivo Exigvel a Longo Prazo) 8.4.3.1.1 Para a licitante credenciada e cadastrada no nvel VI Qualificao Econmico-Financeira no SICAF, o patrimnio lquido exigido acima ser obtido a partir das informaes do balano da empresa, registrado no referido Sistema, relativo ao ltimo exerccio, j exigveis na forma da lei. 8.4.3.2 Na impossibilidade da obteno no SICAF dos ndices econmicos e das informaes necessrias ao clculo do patrimnio lquido, referidos nos itens 8.4.2 e 8.4.3.1, a licitante dever apresentar Balano Patrimonial e Demonstraes Contbeis do ltimo exerccio, j exigveis na forma da lei, vedada a sua substituio por balancetes ou balanos provisrios, na forma do item abaixo. So considerados aceitos na forma da lei, o Balano Patrimonial e Demonstraes Contbeis assim apresentadas:
8.4.3
8.4.3.1
8.4.3.3
8.4.3.3.1 publicado em Dirio Oficial; ou 8.4.3.3.2 publicado em jornal, ou 8.4.3.3.3 por cpia ou fotocpia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domiclio da licitante; ou 8.4.3.3.4 por cpia ou fotocpia do Livro Dirio devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domiclio da licitante, ou outro rgo equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.
23
8.4.4 8.4 8.4.1
O disposto nos itens 8.4.2 a 8.4.3.3.4 no se aplica s MPE, por fora do que dispe o artigo 3 do Decreto n 6.204, de 5.9.2007. A qualificao tcnica ser comprovada mediante: apresentao de atestado(s) / certido(es) / declarao(es) fornecido(s) por pessoa(s) jurdica(s) de direito pblico ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatria, atividade pertinente e compatvel em caractersticas, quantidades e prazos com o objeto desta licitao. para fins de compatibilidade ser(o) considerado(s) o(s) atestado(s) / certido(es) / declarao(es) que comprove(m) a prestao de servios de limpeza, asseio e conservao predial, com fornecimento de material de consumo e demais equipamentos necessrios execuo adequada dos servios, em rea igual ou superior a 44.460,00m2( aproximadamente 50% da rea total prevista na licitao). Apresentao de atestado(s) / certido(es) / declarao(es) fornecido(s) por pessoa(s) jurdica(s) de direito pblico ou privado, demonstrando que a licitante administrou ou vem administrando contratos abrangendo, no mnimo, 100(cem) empregados, executando servios no mbito de sua atividade principal e/ou secundria especificadas no contrato social registrado na junta comercial competente, bem como no Cadastro de Pessoas Jurdicas da Receita Federal. Comprovante de que a empresa possui experincia mnima de 03 (trs) anos no mercado na execuo do objeto desta licitao, com prestao dos servios em rea igual ou superior prevista no subitem 8.4.1.1. (exigncia amparada no Acrdo n. 2939/2010-Plenrio,TC019.549/2010-5, rel. Min. Aroldo Cedraz, 03.11.2010).
8.4.1.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
Ser aceito o somatrio de atestados para comprovar a capacidade tcnica e operacional da licitante, desde que a execuo dos servios tenha ocorrido de forma concomitante em, no mnimo, 30 dias. O(s) atestado(s)/certido(es)/declarao(es) contendo a identificao do signatrio deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurdica e deve(m) indicar as caractersticas, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execuo pela licitante, bem como devem estar devidamente registrado(s) no CRA - Conselho Regional de Administrao, conforme Resoluo Normativa CFA - Conselho Federal de Administrao n. 420, de 01/03/2012. O Pregoeiro poder consultar stios oficiais de rgos e entidades emissores de certides, para verificar as condies de habilitao dos licitantes.
24
8.4.5
8.4.6
8.4.7
Se necessrio, a CAIXA poder promover e/ou valer-se de diligncia(s) para aferir e/ou esclarecer a documentao de que trata o subitem anterior, inclusive solicitar notas fiscais correspondentes. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituio Federal ser suprido pela declarao da licitante de que no possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condio de aprendiz, a partir dos 14 anos. Tal declarao dever ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de preenchimento do Termo de Responsabilidade, quando do seu credenciamento, na forma do subitem 3.1.4. Encerrada a etapa de lances, a documentao a seguir relacionada dever ser encaminhada por fax, no prazo de at 60 minutos a contar da solicitao do Pregoeiro: a) Documentao mencionada no subitem 8.3.4; Balano Patrimonial a que se refere o item 8.4.3.3, se for o caso, e Documentao de qualificao tcnica mencionada no subitem 8.4; b) Documentao relacionada no item 2.2.2, quando for o caso;
8.5
8.5.1
8.6
8.6.1
Para licitante NO credenciada e cadastrada em cada nvel do SICAF: a) Documentao mencionada nos itens 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.4.1; 8.4.3.2 e 8.5.1; b) Documentao relacionada no item 2.2.2, quando for o caso;
8.6.2
A solicitao do Pregoeiro ser encaminhada ao licitante por e-mail ou pelo sistema de compras da Caixa, para o envio dos documentos para o fax (61) 3448-6562. Os originais dos documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com o subitem 8.6, a Proposta Comercial e a Planilha de Composio de Preos adequadas negociao realizada, se houver, o Termo de Compromisso constante do Anexo VI, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, devero ser entregues ao Pregoeiro, no endereo da GILOG/BR, SEPN 512 - CJ "C" - LT 09/10 ASA NORTE - Centro Empresarial Jos Alencar Gomes da Silva - 4 ANDAR CEP: 70.760-500 -Braslia- DF, no prazo de at 3 (trs) dias teis, podendo ser apresentados no original, ou por cpia autenticada por tabelio, ou publicao em rgo da imprensa oficial, ou cpia acompanhada do original para conferncia pelo Pregoeiro.
8.7
25
9 9.1
DA PLANILHA DE COMPOSIO DE PREOS E DOS CRDITOS TRABALHISTAS A Planilha de Composio de Preos (modelo do Anexo VI) deve ser obrigatoriamente apresentada pela licitante detentora do menor preo, na forma dos subitens 6.4, sob pena de desclassificao, preenchida e assinada pelo representante legal da empresa; A licitante dever efetuar as alteraes que julgar necessrias, pois a Planilha ser utilizada para subsidiar o julgamento quanto aceitabilidade da proposta, bem como para demonstrar possveis variaes de custos/insumos no curso da execuo contratual, quando de eventuais repactuaes ou reequilbrios de preos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preo ofertado, observadas as disposies dos subitens 5.3.2.1 ao 5.3.2.1.4 No admitida a incluso da reserva tcnica como item da remunerao da mo-de-obra, ou a qualquer ttulo, sem a indicao prvia e expressa dos custos correspondentes que sero cobertos por esse item. Na anlise da Planilha de composio de preos os itens em branco, com valor zero ou valores irrisrios e/ou incompatveis com as prticas de mercado sero desconsiderados como elementos de formao dos custos, ressalvado o disposto nos subitens 5.3.2.1.1 ao 5.3.2.1.4 e, como conseqncia, no caber negociao futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsiderao tero que ser absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que no se configure a corroso da exeqibilidade da proposta, no podendo a empresa alegar posteriormente desconhecimento de fatos existentes quando da elaborao da proposta ou erros no preenchimento da planilha como fundamento para solicitar a repactuao ou reequilbrio econmico-financeiro da proposta/contrato. O pregoeiro poder convocar a licitante para apresentar Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exeqibilidade, cuja aceitao ficar condicionada anlise pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre a qual decidir motivadamente. Uma vez aceita a Nota Explicativa pelo pregoeiro, a licitante assume inteira responsabilidade pelos itens de composio do preo e seus valores, para todos os efeitos, no podendo alegar proviso deficitria ou omisso, visando repactuao ou reeqilbrio econmico-financeiro, caso seja contratada. Os insumos referentes ao provisionamento de frias, 1/3 Constitucional, 13 salrio, FGTS nas rescises sem justa causa e incidncia de A sobre B
26
9.1.1
9.1.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.3.1
9.1.4
referente aos valores de provisionamento sero glosados do faturamento mensal e depositados em conta cauo, de titularidade da Contratada, aberta em agncia da CAIXA, exclusivamente para essa finalidade, devendo o correspondente comprovante de abertura ser apresentado pela CONTRATADA no ato de assinatura do contrato: 9.1.5 A conta cauo, cujos saldos sero remunerados de acordo com as regras prprias desse tipo de operao, somente ser movimentada mediante autorizao expressa da CAIXA. Os pagamentos dos encargos referidos subitens 9.1.4 e 9.1.5 devem ser efetuados pela CONTRATADA nas datas e condies legalmente exigveis. Efetuados os pagamentos, a CONTRATADA poder solicitar CAIXA a liberao dos valores referentes aos pagamentos dos correspondentes encargos, encaminhando, obrigatoriamente, os documentos comprobatrios das despesas (planilha de clculo, comprovante de pagamento e outros julgados necessrios), para conferncia pela CAIXA. Aps a confirmao da ocorrncia e conferncia dos clculos, a CAIXA autorizar a transferncia do valor devido da conta cauo para a conta corrente da contratada, mantida em agncia da CAIXA, no prazo de 10 (dez) dias teis, contados da data do recebimento da solicitao da CONTRATADA, nos termos do inciso I deste pargrafo. a) em caso de necessidade de complementao ou esclarecimentos acerca dos documentos comprobatrios das aludidas despesas, a contagem do prazo para liberao ser prorrogada na mesma proporo daquele utilizado pela CONTRATADA para o atendimento da solicitao da CAIXA. 9.1.9 O saldo remanescente na conta cauo, se houver, ser liberado CONTRATADA aps comprovao do pagamento das verbas trabalhistas relativas ao ltimo ms de prestao dos servios. DO JULGAMENTO DA HABILITAO Encerrada a fase de julgamento e classificao das propostas, o Pregoeiro verificar, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito de preferncia previsto no item 7.10, se o somatrio de ordens bancrias recebidas pela empresa, relativas ao seu ltimo exerccio, j suficiente para extrapolar o faturamento mximo permitido como condio para esse benefcio, conforme previsto no Art. 3 da LC 123/2006. A referida verificao ser feita mediante consulta ao Portal da Transparncia, no endereo eletrnico www.portaldatransparencia.gov.br.
9.1.6 9.1.7
9.1.8
10 10.1
10.1.1
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10.1.2
Sendo constatada a extrapolao do faturamento mximo permitido, a MPE ser inabilitada, sendo examinadas as ofertas subseqentes, na ordem de classificao, conforme item 7.15. Prosseguindo, o Pregoeiro verificar o atendimento das condies de habilitao da licitante vencedora por intermdio de consulta ON LINE no SICAF, ocasio que ser impressa a respectiva Declarao de Situao do Fornecedor, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro. Em seguida, ser analisada a documentao no contemplada no SICAF, encaminhada na forma do item 8.6. assegurado licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminh-lo atualizado, juntamente com a documentao relacionada no subitem 8.6. Ser assegurado MPE que apresentar alguma restrio na sua documentao fiscal, o prazo de 2 (dois) dias teis para a necessria regularizao, prorrogvel por igual perodo, a pedido da interessada e a critrio do pregoeiro. A contagem do prazo acima ser iniciada a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, mediante comunicao eletrnica a todos os participantes. Nessa circunstncia, considerando a necessidade de comprovao da regularidade fiscal no prazo legal, a declarao do vencedor ser feita em carter provisrio, aps verificao da documentao de habilitao. A no-regularizao da documentao fiscal da MPE no prazo previsto no subitem 10.5, implicar a decadncia do direito contratao, sem prejuzo das sanes cabveis, sendo facultado CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificao, ou revogar a licitao. A fim de verificar se existe restrio da licitante ao direito de participar em licitaes ou celebrar contratos com a Administrao Pblica, sero efetuadas as seguintes consultas, sem prejuzo de verificao dessa restrio por outros meios: - ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidneas e Suspensas, no endereo eletrnico do Portal de Transparncia do Governo; - ao CNCIA Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei n 8.429/92 , no endereo eletrnico do CNJ Conselho Nacional de Justia www.cnj.jus.br/, clicar em Sistemas, no item CONSULTAS PBLICAS Cadastro Nacional de Condenaes Cveis por ato de Improbidade Administrativa clicar em
10.2
10.3 10.4
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.6
28
Consulta Requerido TODOS(AS);
Condenao,
selecionar
esfera
- SICOW Sistema da CAIXA que possibilita a consulta s referidas restries. 10.7 Constatado o atendimento pleno s exigncias editalcias, ser declarado o vencedor da licitao, iniciando-se a contagem do prazo para a inteno de recursos. No ser habilitada a empresa que: esteja com o prprio credenciamento no SICAF vencido, por ocasio da consulta sobre a situao do fornecedor, efetuada no aludido Sistema; esteja com algum documento vencido no SICAF, caso no tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 10.4 acima e ressalvada a possibilidade de regularizao da documentao fiscal da MPE, na forma do subitem 10.5 acima; esteja impedida de licitar e contratar com a CAIXA ou com a Administrao Pblica tenha sido declarada inidnea para licitar ou contratar com a Administrao Pblica, no mbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; deixe de apresentar a documentao solicitada, apresent-la incompleta ou em desacordo com as disposies deste Edital; Se a licitante desatender s exigncias do item 8 ou se enquadrar nas hipteses do subitem 10.8, ser inabilitada e o Pregoeiro examinar as condies de habilitao das demais proponentes, na ordem de classificao e assim sucessivamente, at que uma licitante atenda plenamente s exigncias do Edital. No julgamento da habilitao, o Pregoeiro poder sanar erros ou falhas que no alterem a substncia dos documentos habilitatrios e sua validade jurdica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessvel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficcia para fins de habilitao. DOS RECURSOS Atendidas plenamente todas as condies do edital, e aps a divulgao da licitante vencedora deste PREGO ELETRNICO, qualquer licitante poder manifestar motivadamente a inteno de recorrer, desde que devidamente registrada a sntese de suas razes no formulrio eletrnico disponibilizado no endereo www.caixa.gov.br, em GOVERNO escolher Compras CAIXA, no quadro Compras da CAIXA, escolher na opo
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10.8 10.8.1 10.8.2
10.8.3
10.8.4 10.9
10.10
11 11.1
Prego Eletrnico, o link Intenes/Recursos, escolher Abrangncia (OK), selecionar este Prego Eletrnico, em seguida clicar em Recursos e Novo Recurso, no prazo de at 30 minutos, a partir da comunicao pelo sistema. 11.1.1 recorrente que tiver sua manifestao de inteno de recurso aceita pelo Pregoeiro ser concedido o prazo de 3 (trs) dias teis para apresentar razes de recurso, facultando-se s demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razes em igual nmero de dias, que comearo a correr do trmino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensveis defesa dos seus interesses. Os recursos e contra-razes somente podero ser encaminhados por meio eletrnico, no endereo citado no subitem 11.1 supra. Os recursos e contra-razes redigidos pelas licitantes devero ser copiados e colados no campo especfico do endereo www.caixa.gov.br, em GOVERNO escolher Compras CAIXA, no quadro Compras da CAIXA, escolher na opo Prego Eletrnico, o link Intenes/Recursos, escolher Abrangncia (OK), selecionar este Prego Eletrnico, em seguida clicar em Razes ou Contra razes / Novo Recurso ou Empresa Recorrente Registrar Contra razo de acordo com as orientaes previstas no site. A falta de manifestao motivada da licitante, no prazo estabelecido no subitem 11.1, importar a decadncia do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto licitante declarada vencedora. Qualquer recurso contra deciso do Pregoeiro no ter efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitao ou inabilitao do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razes de interesse pblico, atribuir ao recurso interposto eficcia suspensiva. O acolhimento de recurso importar na invalidao apenas dos atos insuscetveis de aproveitamento. Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicar o objeto licitante vencedora. A deciso em grau de recurso ser definitiva e dela dar-se- conhecimento aos interessados, por meio de comunicao por e-mail. DA HOMOLOGAO E CONTRATAO
11.1.2 11.1.3
11.2
11.3
11.4 11.5
11.6 12
30
12.1
vista do relatrio do Pregoeiro, o resultado da licitao ser submetido considerao da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologao. A contratao formalizar-se- mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as clusulas e condies deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo XI). Ficam impedidas de ser contratadas para a execuo de servio objeto desta licitao pessoas com vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o terceiro grau) com empregado CAIXA que exera cargo em comisso ou funo de confiana: - em rea da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto da presente licitao; - na rea demandante da licitao; - na rea que realiza a licitao.
12.2
12.3
12.4
No ato da assinatura do instrumento contratual, a licitante vencedora dever firmar a declarao de vedao ao nepotismo, que consta anexada ao final da minuta de Contrato (Anexo XI). A assinatura do contrato pela adjudicatria dar-se- no prazo de at 05 (cinco) dias teis a contar da data de sua convocao pela CAIXA. A recusa injustificada da adjudicatria em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizar o descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando-a s penalidades previstas no item 16 deste Edital. Quando o convocado no assinar o contrato no prazo e condies estabelecidas, sem prejuzo da aplicao das sanes cabveis, a CAIXA poder convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificao, observados os direitos de preferncia previstos neste Edital, para depois de comprovados os requisitos habilitatrios negociar os preos e se acordado, tomar os demais procedimentos para contratao. Poder a licitante ser desclassificada at a contratao, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstncia superveniente que desabone sua regularidade fiscal, trabalhista, jurdica, qualificao tcnica e/ou econmico-financeira. Neste caso, ser efetuada a convocao das licitantes remanescentes, na ordem de classificao, em conformidade com o disposto no subitem 12.6 acima. DAS CONDIES CONTRATUAIS
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12.5 12.5.1
12.6
12.7
12.7.1
13
13.1
O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo XI) integra o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentar as condies de sua execuo, bem como os direitos, obrigaes e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitao e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito pblico e aplicando-se, supletivamente, os princpios da teoria geral dos contratos e as disposies de direito privado. DA GARANTIA CONTRATUAL O vencedor da licitao prestar garantia de execuo do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. A garantia dever ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado CAIXA, como condio para assinatura do contrato: Cauo em dinheiro ou em ttulos da dvida pblica;
14 14.1 14.2
14.2.1
14.2.1.1 Os ttulos da dvida pblica devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidao e de custdia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econmicos, conforme definido pelo Ministrio da Fazenda. 14.2.1.2 A cauo em dinheiro deve ser efetuada junto a uma Agncia da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operao 008, em que o depsito tem como beneficirio a CAIXA; 14.2.1.3 Sobre a cauo prestada em dinheiro incide, to-somente, a atualizao correspondente ao ndice de variao do rendimento da caderneta de poupana para o 1 dia de cada ms, excludos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depsito, at o seu efetivo levantamento; 14.2.2 Seguro-garantia, contendo prazo de validade igual ao perodo de vigncia do contrato acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigncia do contrato;
14.2.2.1 O seguro deve contemplar a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributrios, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas contratada, at o limite da garantia; 14.2.2.1.1No ser aceita a aplice de seguro que contenha ressalvas quanto cobertura dos riscos mencionados;
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14.2.2.2 A aplice de seguro deve vir acompanhada de cpia das condies gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram; 14.2.3 Fiana bancria contendo: a) prazo de validade, que dever corresponder ao perodo de vigncia do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigncia; b) expressa afirmao do fiador de que, como devedor solidrio, far o pagamento CAIXA, independentemente de interpelao judicial, caso o afianado no cumpra suas obrigaes; c) renncia expressa do fiador ao benefcio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Cdigo Civil; d) clusula que assegure a atualizao do valor afianado, de acordo com o previsto no subitem 14.6 deste Edital. 14.2.3.1 No ser aceita a fiana bancria que no atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", c e d acima. 14.3 A no apresentao do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigao assumida, sujeitando a licitante s sanes administrativas cabveis. A garantia poder ser liberada aps o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de at 30 (trinta) dias, contados aps a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, clusulas e condies. A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigaes contratuais, far-sede pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuzo das demais sanes previstas no contrato. A garantia dever ser integralizada, num prazo mximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alterao contratual que implique aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado. A qualquer tempo, mediante prvia solicitao CAIXA, com as devidas justificativas, poder ser admitida a substituio da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital. DA FORMA DE PAGAMENTO
14.4
14.5
14.6
14.7
15
33
15.1
A CAIXA, aps o fornecimento e exato cumprimento das obrigaes assumidas, efetuar o pagamento contratada, de acordo com as condies estabelecidas na minuta de contrato (Anexo XI). DAS SANES ADMINISTRATIVAS A licitante que deixar de entregar documentao para o certame, ensejar o retardamento da execuo do certame, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do contrato, comportar-se de modo inidneo, fizer declarao falsa ou cometer fraude fiscal, e que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar o contrato ou no apresentar situao regular no ato da assinatura do contrato, garantido o direito prvio da citao e da ampla defesa, ficar impedida de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de at 5 (cinco) anos, sendo a sano registrada no SICAF. Pela inexecuo total ou parcial do contrato objeto desta licitao e/ou pelo atraso injustificado na sua execuo, garantida a prvia defesa, a CONTRATADA ficar sujeita s seguintes sanes, nos termos estabelecidos na minuta de contrato (Anexo XI): advertncia;
16 16.1
16.2
16.2.1
16.2.1.1 A advertncia ser aplicada em casos de faltas leves assim entendidas aquelas que no acarretem prejuzo de monta ao interesse do objeto contratado. 16.2.2 16.2.3 16.2.4 17 17.1 multa impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de at 5 (cinco) anos; declarao de inidoneidade. DOS ILCITOS PENAIS As infraes penais tipificadas na Lei 8.666/93 sero objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuzo das demais cominaes aplicveis. DOS RECURSOS ORAMENTRIOS As despesas decorrentes da contratao correro conta da dotao oramentria prevista no item de acompanhamento n 5301-03 Demais Servios de Apoio, no compromisso registrado no SIPLO sob o n 10789/2012-BR.
18 18.1
34
19 19.1
DO ADIAMENTO, REVOGAO OU ANULAO DA PRESENTE LICITAO A CAIXA poder revogar a presente licitao por razes de interesse pblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anul-la por ilegalidade, de ofcio ou por provocao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adi-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba s licitantes quaisquer reclamaes ou direitos a indenizao ou reembolso. A anulao do procedimento licitatrio induz do contrato, e em decorrncia dessa anulao as licitantes no tero direito indenizao, ressalvado o direito do contratado de boa-f de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. DAS DISPOSIES FINAIS A participao na presente licitao implica a concordncia, por parte da licitante, com todos os termos e condies deste Edital e Anexos. As licitantes arcaro com todos os custos decorrentes da elaborao e apresentao de suas propostas e lances. Os documentos exigidos neste Edital podero ser apresentados no original, por cpia autenticada por tabelio, ou publicao em rgo da imprensa oficial, ou cpia acompanhada do original para conferncia pelo Pregoeiro. No sero aceitos protocolos de entrega ou solicitao de documentos, em substituio aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. Somente sero aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrnico, conforme informao no prembulo deste Edital. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se- o dia do incio e incluir-se- o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrrio. S se iniciam e vencem os prazos, incluindo horrio, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame GILOG/BR, em Braslia/DF. facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitao, a promoo de diligncia, destinada a esclarecer ou complementar a instruo do processo licitatrio, vedada a incluso posterior de documento ou informao que deveria constar originalmente da proposta.
19.2
20 20.1 20.2 20.3
20.4 20.5 20.6
20.7
20.8
35
20.9
Ao final da sesso, o sistema eletrnico divulgar ata circunstanciada, na qual constar a indicao do lance vencedor, a classificao dos lances apresentados e demais informaes relativas sesso pblica do prego. Eventuais retificaes do Edital sero disponibilizadas no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, na aba GOVERNO, no item Compras CAIXA no link Editais, opo Abrangncia Nacional <OK> / selecionar este PREGO ELETRNICO / Edital / Visualizar Retificao do Edital .
20.10
20.10.1 No caso de retificao do Edital que no implique em sua republicao, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam vlidos. 20.10.2 Havendo republicao do edital, as propostas porventura encaminhadas sero canceladas, permanecendo vlido apenas o credenciamento da(s) licitante(s). 20.11 Os esclarecimentos acerca desta licitao sero disponibilizados no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, em GOVERNO, escolher Compras CAIXA, no quadro Compras da CAIXA, na opo Prego Eletrnico, no link Editais, opo Abrangncia Nacional <OK> em seguida, clicar no cone < 20.12
>
referente a este PREGO ELETRNICO.
O sistema disponibilizar campo prprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereo eletrnico mencionado no subitem 20.11, na opo FAQ ( ).
20.13
de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereo www.caixa.gov.br, at a data de realizao da sesso pblica. vedado CONTRATADA a subcontratao de empresa para a prestao dos servios contratados. DO FORO Para dirimir as questes oriundas desta licitao e do futuro contrato ser competente a Seo Judiciria da Justia Federal do Distrito Federal, na cidade de Braslia.
20.14
21 21.1
Braslia, 30 de outubro de 2012. Cibelle Maria Andrade Martins Pregoeira
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ANEXO I TERMO DE REFERNCIA 1. 1.1 OBJETO Prestao de servios de limpeza, jardinagem e controle biolgico de pragas, contemplando o fornecimento de material para unidades da CAIXA, discriminadas no Anexo V Relao das Unidades (Agncias, PABs, Salas no contguas (SNC) do Distrito Federal e Entorno). CARACTERIZAO DO OBJETO Os servios esto classificados em: Rotineiros A: abrangem todos os servios listados no Anexo V-A, respeitada a periodicidade indicada pela CAIXA. Rotineiros B: abrangem todos os servios listados no Anexo V-B, respeitada a periodicidade indicada pela CAIXA. Sob demanda: Reforo em caso de obras; situaes atpicas; calamidades pblicas (enchentes, incndios e demais ocorrncias que produzam grandes danos unidade); caminho da sorte e eventos externos. 2.1.1 Os servios rotineiros A e B devem ser executados, independente de demanda pela CAIXA, na periodicidade definida nos anexos deste TR. Apenas os servios Sob Demanda devero aguardar solicitao da CAIXA para sua execuo. Para o dimensionamento de equipe e definio de jornada de trabalho devero ser considerados os seguintes critrios: ndice de produtividade mnimo, de rea de piso interna, por servente: Grupo Descrio Jornada diriaProdutividade do servente em m/dia 600 500
2 2.1
2.2 2.2.1
G1 G2
PAB e agncias c/ baixo volume de atendimento, baixos problemas8 estruturais ou de localizao Agncias c/ volume mdio8 de atendimento, c/ alguns problemas estruturais ou de
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localizao G3 Agncias c/ alto volume de atendimento ou elevados 8 400 problemas estruturais ou de localizao. Agncias volume muito alto de atendimento ou elevados problemas8 300 estruturais ou de localizao. Unidades Administrativas com funcionamento de 6 s8 450 19 h Conjunto Cultural durante o horrio de funcionamento, inclusive em fins de8 350 semana e feriados, quando estiver aberto ao pblico Unidades administrativas com funcionamento 248 350 horas Salas de autoatendimento Atendida por equipe itinerante no contguas Quiosques Atendida por equipe itinerante
G3.1
G4
G5
G6 G7 G8 2.2.1.1
As unidades so enquadradas nos grupos acima, podendo haver o enquadramento de uma mesma unidade em grupos diferentes, em perodos distintos, de acordo com suas caractersticas regionais, conforme identificadas no Anexo V Relao das Unidades. Cada unidade dever ser atendida com pelo menos um servente em jornada mnima de 8 horas dirias, se enquadrada nos grupos de G1 a G6, salvo as unidades com rea interna inferior a 70 m, que podero ser atendidas diariamente tanto por equipe volante quanto por serventes fixos, a critrio da contratada. A limpeza das Unidades constantes do Grupo G6 deve ser realizada com maior concentrao de serventes no perodo entre 06:00 e 20:00 horas, mantendo a limpeza durante todo o horrio de expediente (24 horas). O ndice de produtividade mnimo por servente, em jornada de 8 horas dirias, de: a) 1200 m para rea de piso externa e jardinagem, 220 m para limpeza de esquadria externa, sem situao de exposio a risco; e, 110 m para limpeza de fachada envidraada externa, com situao de exposio a risco.
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2
38
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.2.1
A contratada dever executar a limpeza das unidades conforme regras a seguir: Agncias e PAB limpar antes do horrio bancrio e manter limpo o ambiente durante todo esse perodo. Salas de autoatendimento contguas SAA: De segunda a sexta-feira a limpeza da SAA e dos PAB deve ser realizada pelos serventes fixos das Unidades, sendo a primeira limpeza antes do horrio de sua abertura ao pblico e observado o mnimo de 04 limpezas dirias, com intervalos regulares. Em fins de semana e feriados a limpeza das SAA deve observar as freqncias e intervalos mnimos estabelecidos abaixo, de acordo com o enquadramento da sala, definido no Anexo V Relao das Unidades: Faixa F2 F3 F4 Freqncia 02 (duas vezes) 03 (trs vezes) 04 (quatro vezes) diria de Intervalo mnimo entre as limpezas 8h 6h 4h
2.3.2.2
limpeza
F5 05 (cinco vezes) 3h O enquadramento nas faixas acima foi definido pela CAIXA considerando o volume dirio de transaes realizadas nos equipamentos de autoatendimento. 2.3.3 Salas de autoatendimento no contguas SAANC : limpar quatro vezes ao dia, obedecendo o intervalo mnimo de 4 horas entre cada limpeza. Quiosques: limpar diariamente envidraada e equipamentos. todo o ambiente, inclusive rea
2.3.4 2.3.5
Os servios contratados devem ser executados por dois tipos de equipe, conforme segue: Equipe Fixa I. Limpeza de agncias e reas de auto-atendimento contguas - SAA, em dias teis.
39
Equipe Itinerante I II III IV V Limpeza de salas de autoatendimento contguas SAA, em fins de semana e feriados. Limpeza de salas de autoatendimento no contguas SAANC. Limpeza de Quiosques. Jardinagem Servios Sob Demanda Reforo em casos de obras; situaes atpicas; calamidades pblicas Eventos Externos Rotineiros B (Anexo V-B) Fachadas envidraadas cujo acesso para limpeza exija equipamento especial (IN 2/2008 Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto MPOG, art. 44, 3) Controle biolgico de pragas
VI
2.3.9
Todas as Unidades devem ser limpas antes do horrio de atendimento ao pblico e manutenidas durante todo o horrio de funcionamento, nos padres exigidos. No caso das SAA e SAANC, o prestador da Contratada dever preencher e entregar Formulrio de Controle de Limpeza, conforme Anexo X, e de acordo com orientaes da rea gestora do contrato da CAIXA. O preenchimento obrigatrio e deve ser realizado em todas as limpezas, independente do dia da semana. OBRIGAES ESPECFICAS DA CONTRATADA A Contratada deve apresentar CAIXA, no prazo de at 10 dias da assinatura do contrato: Relao dos empregados alocados na prestao dos servios, contendo nome, RG e CPF. Canais de comunicao, tais como telefones fixos, telefone celular, fax, correio eletrnico, entre outros. Documentao relativa autorizao para a execuo dos servios de combate biolgico de pragas em geral, da prpria contratada para realizao desses servios. Registro da empresa e respectivo quadro tcnico no CREA, conforme determinao da Deciso Normativa CONFEA 067 de 16 de junho de 2000.
40
2.3.10
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
Discriminao tcnica das propriedades e composio qumica dos produtos a serem utilizados com comprovao por meio de cpias autenticadas do registro no setor responsvel por saneantes na ANVISA. Alvar expedido pela Secretaria Estadual ou Municipal de Sade para aplicao dos produtos saneantes e Termo de Responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Certificado de Vistoria e Licena para uso de produtos qumicos expedido pela Diviso de Produtos Controlados do Departamento de Polcia Cientfica, da Secretaria de Segurana Pblica do Estado, ou expedido pelo rgo competente no mbito de abrangncia do contrato. Apresentar, ainda, os documentos indicados abaixo, caso a contratada opte por fornecer produtos saneantes domissanitrios de sua prpria fabricao ou de uso profissional (no destinado ao consumidor final), na forma do item 4.4.6.5: Autorizao de funcionamento comprovada por cpia autenticada da publicao no Dirio Oficial da Unio (D.O.U.), onde esteja prevista a atividade de fabricao de produtos saneantes domissanitrios e eventuais atualizaes. Licena de Funcionamento emitida pelo Governo do Estado ou do Municpio, dentro de seu prazo de validade. Certificado de Anotao de Responsabilidade Tcnica CAT, com suas devidas anuidades pagas, em vigor, emitido pelo Conselho Regional de Qumica ou outros Conselhos Regionais afins. Demonstrativo tcnico dos produtos a serem utilizados, suas propriedades e composio qumica, comprovadas por cpias autenticadas do registro na ANVISA Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria. Alvar expedido pela Secretaria Estadual, Distrital ou Municipal de Sade, para aplicao dos produtos saneantes e Termo de Responsabilidade do profissional legalmente habilitado. Certificado de Vistoria e Licena para uso de produtos qumicos expedidos pela Diviso de Produtos Controlados do Departamento de Polcia Cientfica, da Secretaria de Segurana Pblica do Estado ou Distrito Federal, (ou expedido pelo rgo competente no mbito de abrangncia do contrato) Existncia de rtulo na embalagem dos produtos no padro definido pela ANVISA Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria.
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.4
3.1.4.1
3.1.4.2 3.1.4.3
3.1.4.4
3.1.4.5
3.1.4.6
3.1.4.7
41
3.2 3.2.1
Na execuo dos servios a contratada dever: Realizar, obrigatoriamente, em at 60 (sessenta) dias aps assinatura do contrato, todos os servios Rotineiros A (Anexo V-A) e Rotineiros B (Anexo V-B) em todas as unidades relacionadas no Anexo V Relao das Unidades. Apresentar cronograma especfico de execuo desses servios em at 5 (cinco) dias teis aps a assinatura do contrato. Apresentar, ainda, em meio eletrnico, at o 5 dia til de cada ms, o cronograma dos servios rotineiros A (Anexo V-A) e B (Anexo V-B) a serem executados no ms subseqente, contemplando os roteiros/visitas da equipe, para aprovao da CAIXA. O cronograma mensal de limpeza das salas de autoatendimento contguas (SAA) em fins de semana e feriados, salas de autoatendimento no contguas (SAANC) e Quiosques devem conter os horrios previstos de limpeza, visando monitoramento pela CAIXA por sistema de cmeras de segurana ou outros meios de fiscalizao que a CAIXA venha a adotar. Comunicar eventuais alteraes nos cronogramas apresentados e homologados pela CAIXA com antecedncia mnima de 5 dias teis para uma nova aprovao. Executar os servios contratados sem interferir nas atividades de rotina da unidade e observando seu horrio de funcionamento, ainda, sem incomodar os clientes que estejam utilizando os equipamentos de autoatendimento, tratando-os com cordialidade. Caso no seja possvel realizar os servios de limpeza na presena do cliente, o prestador deve aguardar para que a rea seja desocupada. Manter canal de comunicao gil e eficiente, como o telefone celular, que permita a CAIXA acionar a contratada em qualquer dia e hora. Atender a chamados via SIATE (Sistema de Atendimento da CAIXA), por e-mail protocolado. Executar os servios sob sua responsabilidade tcnica, por meio de profissionais especializados e treinados nas reas de prestao dos servios contratados. Executar, supervisionar e fiscalizar todos os servios objeto do contrato, garantindo seu integral cumprimento, bem como o disposto no Anexo VI Obrigaes e Responsabilidades Socioambientais.
3.2.1.1 3.2.1.2
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.4.1 3.2.5 3.2.6 3.2.7
3.2.8
42
3.2.9 3.2.10
Observar as normas tcnicas e legislao vigente, sem prejuzo do que dispem as clusulas contratuais. Indicar preposto para orientar e supervisionar os servios executados, tanto rotineiros como sob demanda, alm de intermediar a relao entre a CAIXA e a contratada. Disponibilizar encarregados em acordo com a IN 002/2009MPOG e conforme regies indicadas pela CAIXA. Apresentar mensalmente, em meio eletrnico, relao dos prestadores a serem alocados nas unidades da CAIXA, conforme modelo constante do Anexo IX Relao de Prestadores. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao tecido dos mobilirios ou carpete decorrentes da prestao dos servios, que impliquem em reduo da vida til ou alterao das caractersticas originais, devendo providenciar a reparao de imediato. Limpar equipamentos e/ou locais onde ocorram contatos manuais freqentes, tais como maanetas, portas giratrias, botes de elevadores, teclados de autoatendimento, dispensadores de senhas, entre outros, com pano umedecido em lcool lquido 70%, detergente, desinfetante ou gua e sabo, alm dos procedimentos constantes no Anexo V-A (Servios Rotineiros A), durante todo o perodo de funcionamento da unidade ou sempre que solicitado pela CAIXA. Lavar os tecidos dos mobilirios descritos no Anexo V-A (Servios Rotineiros A) e carpetes por processo mecanizado a seco, observando as rotinas de manuteno descritas neste Termo de Referncia e seus Anexos V-A (Servios Rotineiros A) e Anexo VI Obrigaes e Responsabilidades Socioambientais.
3.2.11 3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.15.1 A necessidade da lavagem dos tecidos do mobilirio e carpetes ser identificada pela contratada e/ou pelo responsvel da CAIXA, a qualquer tempo, e seus custos devero ser considerados no preo proposto. 3.2.16 3.2.17 Manter a impermeabilizao dos tecidos do mobilirio aps o processo de lavagem pela Contratada. Aspirar carpetes diariamente, sem prejudicar o bom andamento das atividades da CAIXA, preferencialmente em horrios em que no haja empregados trabalhando, e, ainda, sem ampliar os custos com vigilncia e climatizao. Limpar as vidraas de fachadas por processo mecanizado ou manual sem utilizao de produtos qumicos e/ou abrasivos que possam causar danos s instalaes da CAIXA e com o uso de EPI Equipamento de Proteo
43
3.2.18
Individual e EPC Equipamento de Proteo Coletiva, de acordo com as Normas de Segurana no Trabalho. 3.2.18.1 As reas envidraadas que no exijam condies especiais de acesso, devero ser limpas semanalmente pelo prestador fixo da unidade, devendo o custo estar incluso no preo proposto para a rea interna da unidade. 3.2.19 Executar a limpeza de fachadas envidraadas externas (IN 2/2008 Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto, art. 44 3), obedecendo o disposto neste TR, no Anexo VI (Obrigaes e Responsabilidade Socioambientais), no Anexo V-B (Servios Rotineiros B), prazos para execuo e relao das unidades) e, ainda, s seguintes regras: Fornecer todos os equipamentos utilizados para acesso fachada e para realizao dos servios.
3.2.19.1
3.2.19.2 Quando da execuo dos servios, isolar os locais de atuao, preservando a segurana dos seus empregados, dos usurios da edificao, e dos transeuntes. 3.2.19.3 Os servios devero ser executados sob superviso tcnica da empresa contratada. 3.2.20 Providenciar transporte gil de sua equipe, a fim de permitir o atendimento da produtividade exigida para a limpeza das SAA em fins de semana e feriados, das SAANC (diariamente), dos quiosques (diariamente), devendo, ainda, providenciar os meios necessrios para o transporte e acondicionamento de todos os materiais necessrios para a limpeza, inclusive avisos/placas de segurana com a indicao de piso molhado ou cuidado, no podendo utilizar-se das instalaes da CAIXA para tanto. O servio de controle biolgico de pragas deve englobar o combate s pragas em geral (desratizao, descupinizao e desintetizao), cabendo contratada: Garantir o servio pelo prazo de 6 meses da interveno inicial sem qualquer nus CAIXA. Executar os servios de controle biolgico de pragas ou similares somente sob a responsabilidade tcnica de profissional legalmente habilitado, conforme atividades discriminadas na Resoluo n. 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. Realizar fiscalizaes mensais a fim de verificar a existncia de pragas, comunicando o fato diretamente CAIXA.
44
3.3
3.3.1 3.3.2
3.3.3
3.3.4 3.3.5
Agendar a execuo dos servios de controle biolgico de pragas junto unidade solicitante, respeitado o cronograma institudo. Realizar esse servio, obrigatoriamente, em horrio fora do expediente normal, preferencialmente na sexta-feira antes das 20h, tendo em vista suas peculiaridades com emisso do respectivo certificado e para evitar custos adicionais com vigilncia. No fornecimento de materiais e equipamentos, a contratada dever: Responsabilizar-se pela especificao, aquisio, fornecimento, transporte, guarda, disponibilizao e/ou instalao de materiais de higiene, limpeza e conservao, equipamentos, ferramentas e instrumentos, incluindo EPI e EPC, necessrios e suficientes adequada execuo dos servios contratados, inclusive custos e eventuais autorizaes pelo Poder Pblico decorrentes. No cabe CAIXA qualquer responsabilidade ou solidariedade sobre esses materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos, mesmo que se encontrem em suas instalaes, assim como os custos decorrentes de trocas e/ou devolues dos mesmos aos fabricantes ou fornecedores. Verificar e comprovar CAIXA, periodicamente, a boa qualidade dos produtos de higiene, limpeza e conservao e prazos de validade. Utilizar produtos comprovadamente inofensivos ao ser humano e meio ambiente (biodegradveis). Disponibilizar, se for o caso, produtos para refil que atendam corretamente s especificaes tcnicas dos fabricantes e que tenham compatibilidade com os dispensadores e/ou suportes nos quais sero utilizados. Observar as indicaes dos fabricantes dos materiais e equipamentos, que no podem ter sua composio qumica alterada, exceto por indicao tcnica de fbrica ou do profissional tcnico habilitado da Contratada, desde que preservadas a qualidade e destinao de uso. Providenciar o suprimento dos materiais relacionado no Item 3.4.8, bem como sua imediata reposio, sob pena de aplicao das penalidades previstas no Contrato. Caso falte o suprimento ou a reposio de algum material em qualquer unidade, a CAIXA poder providenciar a aquisio dos materiais e deduzir os custos da fatura mensal da Contratada, sem prejuzo das sanes administrativas previstas no Contrato.
3.4 3.4.1
3.4.1.1
3.4.2 3.4.3 3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.6.1
45
3.4.7
Responsabilizar-se, tcnica e financeiramente, pelos produtos adquiridos de terceiros (representantes, revendedores, fabricantes, entre outros), sem quaisquer custos adicionais para a CAIXA. Providenciar materiais e produtos de limpeza e higienizao de primeira qualidade, de acordo com as especificaes indicadas pela licitante na sua proposta, conforme exigido no edital, para todas as unidades relacionadas no Anexo V Relao das Unidades, inclusive para a limpeza do ambiente e utenslios nas copas:

3.4.8
Adubos apropriados; lcool lquido e gel; lcool gel 70% glicerinado (para as mos); Alvejante; Aspirador de p Karcher cv 31 ou similar; Calcrio e demais minerais necessrios; Carrinhos de mo, ancinhos e demais ferramentas leves; Cera lquida incolor; Demais materiais de consumo/equipamentos de uso necessrios execuo dos servios contratados; Desinfetantes para sanitrios (aroma lavanda ou eucalipto); Desodorizadores/neutralizadores de odores; Detergente concentrado neutro (inclusive para uso nas copas); EPC Equipamento de Proteo Coletiva; EPI - Equipamento de Proteo Individual; Equipamentos e produtos necessrios execuo do servio de controle biolgico de pragas em geral; Escada para limpeza de vidraas; Esponja/bucha dupla face; Flanela para limpeza dos mobilirios, equipamentos, etc.; Inseticidas; Limpador multiuso; Limpa-vidros; Lustra-mveis; Mangueiras, regadores e aspersrios; Mquinas de cortar grama; Mudas para reposio dos descartes; Palha de ao; Pano de algodo cor branca para limpeza do piso; Panos atoalhados (para uso na copa); Placas sinalizadoras (piso molhado, cuidado, etc.) e cones sinalizadores Polidor de metais; Querosene; Raticidas; Removedor de cera; Removedor de manchas para carpetes e outros;
46

Rubrica
Sabo de coco em barra; Sabo em p; Sabo neutro em barra; Sacos plsticos coloridos para coleta seletiva de lixo (ver diferentes capacidades das lixeiras e cores definidas pela CAIXA); Saplio cremoso; Terra vegetal; Totem em madeira (para suporte e fixao de plantas) Vassoura de pelo, rodo, p de lixo, vassoura com extensor, espanador; Papel toalha: 100% celulose, branco, tipo luxo com nmero de dobras e dimenses de acordo com as especificaes de fbrica dos dispensadores; Papel higinico: 100% celulose, branco, folha dupla picotada se para uso em rolos ou avulsas/interdobradas, com dimenses e nmero de dobras de acordo com as especificaes de fbrica dos dispensadores/recipientes; Sabonete lquido: cremoso, perolado, de aroma agradvel (verificar especificaes dos fabricantes de dispensadores quanto ao tipo e capacidade dos recipientes).
3.4.8.1
As especificaes citadas no item anterior caracterizam padres referenciais e podem ser substitudas por produtos com qualidade igual ou superior, desde que guardem compatibilidade com a finalidade a que se destinam.
3.4.8.1.1 Da mesma forma, os produtos relacionados pela contratada na licitao podero ser substitudos nos termos do subitem anterior. 3.4.8.2 Os suportes/dispensadores de papel toalha, papel higinico, sabonetes lquidos e lcool gel devem ser fornecidos pela Contratada, quando necessrio ou solicitado pela CAIXA. Caso os materiais/produtos fornecidos no sejam compatveis com os suportes e/ou dispensadores j instalados, fica a contratada obrigada a substitu-los e instal-los sem nus para a CAIXA, desde que por esta autorizado. A Contratada pode fornecer produtos saneantes domissanitrios, de sua prpria fabricao ou de uso profissional (no destinado ao consumidor final), desde que os produtos apresentem na embalagem rtulo no padro definido pela ANVISA Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria, que sejam apresentados os documentos indicados nos itens 3.1.3.1 a 3.1.4.7 e observados os demais critrios definidos neste Termo de Referncia: A execuo dos servios com os produtos descritos no Item 3.4.8.4 implica a adoo pela Contratada de procedimentos tcnicos adequados
3.4.8.3
3.4.8.4
3.4.8.5
47
para resguardar seus empregados e a CAIXA de riscos na utilizao de produtos. 3.4.8.6 Coletar diariamente os resduos descartados pelas unidades, com manuteno do lixo segregado por tipo (no reciclvel, vidro, metal, plstico, papel e orgnico) em sacos plsticos de cor diferenciada, e destinao aos locais estabelecidos para descarte, de acordo com orientaes da CAIXA e determinaes do Poder Pblico local. Executar os servios Sob Demanda e realizar manuteno corretiva de forma tempestiva, conforme definido no Anexo VII Processo de Atendimento, observando-se a qualidade dos servios e os respectivos prazos.
3.4.8.7
3.4.8.7.1 Os chamados para execuo desses servios devem ser realizados pelo Sistema de Atendimento da CAIXA (SIATE) ou por meio de mensagem eletrnica da unidade responsvel pela gesto operacional do contrato. 3.4.8.7.2 O no atendimento tempestivo implica em multa contratual, conforme quadro constante do Anexo VII Processo de Atendimento. 3.4.8.7.3 Semanalmente, deve ser apresentado relatrio sobre os chamados para execuo de servios Sob Demanda ou manuteno corretiva, com a respectiva situao do atendimento pela Contratada. 3.4.8.7.4 Informar o nome e matrcula do empregado que atestou o servio e a data dos atendimentos j concludos. 3.4.8.8 Gerir e fiscalizar o uso adequado de equipamentos, a fim de evitar a ocorrncia de acidentes e/ou danos aos seus prestadores, empregados CAIXA e/ou terceiros, conforme determinam as Normas de Segurana do Ministrio do Trabalho e Emprego. Apresentar relatrio mensal sobre as condies das instalaes, ocorrncias verificadas, trabalhos realizados, aes implementadas, crticas e sugestes para melhoria na execuo dos servios.
3.4.8.9
3.4.8.10 Responsabilizar-se pela contratao, pagamento, superviso, treinamento, reciclagem, e transporte dos prestadores de servios, bem como pelo suprimento de materiais de limpeza, jardinagem e controle biolgico de pragas, inclusive os custos decorrentes dessas obrigaes. 3.4.8.11 Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados, orientando-os e comprometendo-se na manuteno do respeito e cortesia no relacionamento com o pessoal da CAIXA, observando as normas de trabalho e descanso, e, ainda, a sade fsica e mental.
48
3.4.8.12 Garantir que seus empregados estejam uniformizados e munidos, obrigatoriamente, de crach de identificao, modelo definido pela CAIXA, para que possam ter acesso s instalaes da CAIXA. 3.4.8.13 Solicitar CAIXA a confeco de crach de identificao para seus empregados, de acordo com relao (item 3.1.1) entregue, tendo os custos decorrentes glosados de sua fatura mensal. 3.4.8.14 Comprometer-se a devolver os crachs dos empregados que no estiverem mais prestando servios na CAIXA. 3.4.8.15 Disponibilizar uniforme para seus empregados, observando as condies climticas da regio de prestao dos servios de limpeza, de material apropriado para execuo das atividades, nos parmetros definidos em Conveno Coletiva, ou, na quantidade mnima de 02 (dois) uniformes completos, 02 (dois) pares de meia e 01 (um) par de calado padronizado, por semestre, em modelo previamente homologado pela CAIXA. 3.4.8.15.1 Fiscalizar, rotineiramente, o estado dos uniformes e dos equipamentos de EPI e EPC, garantindo o bom estado de conservao e apresentao, substituindo-os, quando necessrio, independentemente do prazo decorrido. 3.4.8.16 No permitir que qualquer empregado se apresente ao servio com sinais de embriaguez ou sob efeito de substncia txica. 3.4.8.17 Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho. 3.4.8.18 Orientar e capacitar os prestadores de servios, fornecendo informaes necessrias para a perfeita execuo dos servios, como as abaixo relacionadas: I. Como funciona a Contratada, suas atividades, hierarquia e relao com a CAIXA; II. Qual o papel do preposto; III. Quais so as atribuies, direitos e deveres do prestador de servios de limpeza; IV. Quais as diferenas entre o ambiente da organizao, social e familiar; V. Quais as formas adequadas de tratamento e convivncia no trabalho em relao aos prestadores e aos empregados CAIXA e seus clientes; VI. Quais os cuidados com a sade, higiene pessoal, limpeza e estado do uniforme de trabalho; VII. Quais so os ambientes da CAIXA: agncias e reas administrativas; VIII. Quais as caractersticas dos tipos de servios de limpeza; IX. Quais os cuidados bsicos a serem observados na execuo dos servios;
49
X. XI.
Noes de responsabilidade socioambiental no ambiente de trabalho e na vida; O que coleta seletiva, para que serve e como faz-la no ambiente da CAIXA.
3.4.8.19 Treinar as equipes no incio da execuo dos servios e fazer reciclagem, sempre que necessrio, sem nus para a CAIXA. 3.4.8.20 Encaminhar unidade gestora do contrato o ateste de execuo dos servios, juntamente com a fatura mensal. O ateste deve ser feito mediante assinatura sob carimbo de empregado CAIXA da unidade usuria. 4 DA REMUNERAO A remunerao ser constituda de duas parcelas: uma fixa e outra varivel. 4.1 4.1.1 Parte Fixa: rea Interna Preo mensal de limpeza da rea interna: rea interna x Custo do m interno Frmula: Ai x Pmi Onde: Ai: rea interna da unidade, conforme Anexo V Relao de unidades Pmi: Preo m interno do Grupo correspondente da unidade rea Externa Preo mensal de limpeza da rea externa: rea externa x Custo do m externo Frmula: Ae x Pme Onde: Ae: rea externa da unidade, conforme anexo V Relao de unidades Pme: Preo m externo Salas de Autoatendimento Contguas SAA (Fins de semana e feriados) Foram definidas quatro faixas, considerando a freqncia de limpezas diria nas SAA contguas.
4.1.2
4.1.3 4.1.3.1
4.1.3.1.1 A remunerao pelo servio ser realizada de acordo com o preo proposto pela contratada na licitao, para o m, por faixa. Preo mensal por SAA
50
F2 limpezas dirias R$ XX
02
F5 F3 - 03 limpezasF4 - 04 limpezas limpezas dirias dirias dirias R$ XX R$ XX R$ XX
05
4.1.3.1.2 O intervalo mnimo entre as limpezas deve observar o item 2.3.2.2 deste Termo de Referncia. 4.1.4 4.1.4.1 Salas de Autoatendimento no Contguas SAANC (Diariamente, inclusive fins de semana e feriados) A remunerao pelo servio ser realizada de acordo com o preo proposto pela contratada na licitao, para o m, e deve contemplar todas as Unidades constantes do Anexo V Relao de Unidades. Quiosques (Diariamente, inclusive fins de semana e feriados) A remunerao pelo servio ser realizada de acordo com o valor contratado para a limpeza de cada quiosque, incluindo todo o ambiente, rea envidraada e equipamentos, e deve contemplar todas as Unidades constantes do Anexo V Relao de Unidades. Jardinagem A remunerao deste servio ser calculada multiplicando-se a metragem quadrada do jardim pelo preo do m proposto pela contratada na licitao. Parte Varivel Rotineiros B Anexo V-B ou Servios sob demanda Rotineiros B Sero executados conforme periodicidade prevista no Anexo V-B, devendo ser faturados aps o ateste de sua execuo Fachadas Envidraadas Externas (com exposio a situao de risco)
4.1.5 4.1.5.1
4.1.6 4.1.6.1
4.2 4.2.1 4.2.1.1
4.2.1.1.1 Define-se por fachada envidraada externa somente aquelas cujo acesso para limpeza exija equipamento especial (IN 2/2008 do MPOG Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, art. 44 pargrafo 3). 4.2.1.1.2 A remunerao deste servio ser calculada multiplicando-se a metragem quadrada da fachada envidraada externa pelo preo do m2 proposto pela contratada na licitao. 4.2.1.1.3 Para fins de dimensionamento de equipe, o ndice de produtividade por servente em jornada de oito horas dirias, no poder ser inferior a 110 m.
51
4.2.1.2
Controle biolgico de pragas
4.2.1.2.1 A remunerao deste servio ser calculada multiplicando-se a metragem quadrada da rea a ser dedetizada pelo preo do m2 proposto pela contratada na licitao. 4.2.2 4.2.2.1 Servios Sob Demanda - Sero executados mediante acionamento pela CAIXA, devendo ser faturados aps o ateste de sua execuo. Esses servios no podero ser utilizados em nenhuma hiptese para corrigir deficincias da prestao rotineira, nem suprir falhas de dimensionamento de equipe. Reforo em casos de obras, situaes atpicas ou calamidades pblicas (ocorrncias que produzam grandes danos fsicos s unidades) Servios sob demanda:
4.2.2.2
4.2.2.2.1 A contratada dever disponibilizar equipe extra para atendimento imediato com vistas a providenciar a limpeza do ambiente, restaurando as condies de trabalho da unidade. 4.2.2.2.2 Neste caso os servios sero remunerados pelo valor de uma diria para cada dia de execuo do servio: (rea de interveno x Custo m da rea interna do Grupo da Unidade x Nmero de dias de execuo do servio), tudo dividido por 22. Frmula: (Ar x PmiG x N)/22 Onde: Ar: rea de interveno PmiG: Preo m interno do Grupo correspondente da Unidade N: Nmero de dias de execuo do servio
52
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. ANEXO II Rubrica
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PREGO ELETRNICO N. 1) OBJETO: Prestao de servios de limpeza, conservao e jardinagem e controle biolgico de pragas, com fornecimento de material, de unidades da Caixa Econmica Federal, de acordo com as especificaes e condies constantes do edital do Prego Eletrnico 210/7066-2012 e seus anexos. 2) NOME DO PROPONENTE: CNPJ: ENDEREO: TELEFONE/FAX: E-MAIL:
3 PREOS OFERTADOS: 3.1 Custo Limpeza fixa mensal (Distrito Federal) Qtde de R$/m2 Area R$/m2 unidade Custo Total Custo Total rea Grupo Area Interna (m2) piso Externa piso Custo total por grupo s por rea interna externa interno (m2) externo grupo G1 G2 G3 52 13 12.058,91 11.011,49 17.306,49 R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 53 427,83 3.033,36 2.400,91 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. 17 G3.1 G7 SNC 16 11 24.200,09 491,10 R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 3.930,96 0,00 R$ R$ R$ R$ Sub Total 3.1 R$ R$ R$ Rubrica
3.2 - Custo Limpeza fixa mensal (Minas Gerais) Qtde de R$/m2 Area R$/m2 unidade Custo Total Custo Total rea Grupo Area Interna (m2) piso Externa piso Custo total por grupo s por rea interna externa interno (m2) externo grupo G1 G2 G3 G3.1 3 0,00 0,00 0,00 1.812,40 R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Sub Total 3.2 3.3 - Custo Limpeza fixa mensal (Gois) Qtde de unidade Grupo Area Interna (m2) s por grupo G1 G2 0,00 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$/m2 Area R$/m2 Custo Total Custo Total rea piso Externa piso Custo total por grupo rea interna externa interno (m2) externo R$ R$ R$ R$ 0,00 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$
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Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. G3 G3.1 G7 SNC 18 1 0,00 10.335,19 145,70 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 1.933,19 7,96 R$ R$ R$ R$ R$ R$ Sub Total 3.3 R$ R$ R$ R$ Rubrica
3.4 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - DF Tipo de Qtde Preo Unit. Custo Total Sala SA1F2 1.074,34 R$ R$ SA1F3 1.463,52 R$ R$ SA1F4 125,95 R$ R$ SA1F5 1.403,89 R$ R$ Sub Total 3.4 R$
3.5 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - MG Tipo de Qtde Preo Unit. Custo Total Sala SA1F2 0,00 R$ R$ SA1F3 151,65 R$ R$ SA1F4 0,00 R$ R$ SA1F5 0,00 R$ R$ Sub Total 3.5 R$
3.6 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - GO
55
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Tipo de Sala SA1F2 SA1F3 SA1F4 SA1F5 Qtde 0,00 676,99 0,00 0,00 Preo Unit. R$ R$ R$ R$ Sub Total 3.6 Custo Total R$ R$ R$ R$ R$ Rubrica
3.7 - Quiosque Qtde Quiosque 1 Preo mensal unidade R$ Sub Total 3.7 por Custo Total R$ R$
3.8 - Custo mensal estimado dos servios eventuais Servios Eventuais Jardinagem DF Jardinagem MG Jardinagem GO Esquadria Externa DF Esquadria Externa MG Esquadria Externa GO Fachada Envidraada Externa DF Fachada Envidraada Externa MG Fachada Envidraada Externa GO Controle biolgico de pragas DF Controle biolgico de pragas MG Controle biolgico de pragas GO Preo unitrio R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Qtde estimada 3.712,18 440,00 431,56 476,15 42,60 210,10 6.950,19 124,65 786,42 68.644,68 1.964,05 11.012,18 Sub Total 56 Preo Total R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. 3.8 Rubrica
3.9 Custo Mensal do Contrato 1 - Custo Limpeza fixa mensal 2 - Custo limpeza mensal Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana 3 - Custo limpeza Quiosque 4 - Custo mensal estimado dos servios eventuais Total mensal Total global (12 meses)*
R$ R$ R$ R$ R$ R$
* Preo a ser enviado eletronicamente (ver subitem 5.2 do edital), e que ser utilizado para efeito de julgamento das propostas antes da fase de lances. 4)VALOR TOTAL MENSAL POR EXTENSO: R$___________________________ 5) VALOR TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: R$___________________________ 6) VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Prazo de validade da proposta: ______ (________) dias, contados da data limite para recebimento das propostas.
7) Salrio a ser pago a cada profissional alocado na prestao dos servios: 7.1 Distrito Federal 57
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Profissional Regio Servente/faxineiro Encarregado Supervisor Limpador de vidros (esquadria externa sem exposio a situao de risco) Limpador de Fachada Envidraada Externa (com exposio a situao de risco) Jardineiro Dedetizador 7.2 Minas Gerais Profissional Regio Servente/faxineiro Encarregado Supervisor Limpador de vidros (esquadria externa sem exposio a situao de risco) Limpador de Fachada Envidraada Externa (com exposio a situao de risco) Jardineiro Dedetizador R$ Rubrica
R$
58
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica 7.3 Gois Profissional Regio R$ Servente/faxineiro Encarregado Supervisor Limpador de vidros (esquadria externa sem exposio a situao de risco) Limpador de Fachada Envidraada Externa (com exposio a situao de risco) Jardineiro Dedetizador Obs:Para o salrio a ser pago devem ser considerados apenas os adicionais fixos que compem a massa salarial. Dever corresponder ao valor indicado na Planilha de Composio de Preos. 8) Indicao do(s) Sindicato(s) ao qual a licitante est vinculada, se for o caso, anexando, preferencialmente, a Conveno Coletiva da categoria em vigor: 9) INFORMAES COMPLEMENTARES QUANTIDADE ESTIMADA DE PESSOAL PARA EXECUO DO CONTRATO Tabela I - SERVENTES FIXOS, CONFORME ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERNCIA ANEXO I (LIMPEZA REA INTERNA E EXTERNA) DF GRUPO DE QT. DE CARGA QUANTIDADE ENQUADRAMENTO UNIDADE HORRIA POR DE PESSOAS PESSOA (B) (C) G1 52 8 16 G2 13 8 18 G3 17 8 36 G3.1 16 8 105 TOTAL 175
MG 59
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. GRUPO DE QT. DE CARGA ENQUADRAMENTO UNIDADE HORRIA POR PESSOA (B) G1 0 8 G2 0 8 G3 0 8 G3.1 3 8 TOTAL QUANTIDADE DE PESSOAS (C) 0 0 0 7 7 Rubrica
GO GRUPO DE QT. DE CARGA ENQUADRAMENTO UNIDADE HORRIA POR PESSOA (B) G1 0 8 G2 0 8 G3 0 8 G3.1 18 8 TOTAL
QUANTIDADE DE PESSOAS (C)
37
Tabela II DEMAIS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONTRATO FUNO (A) Encarregado DF Encarregado GO CARGA HORRIA QUANTIDADE POR PESSOA (B) DE PESSOAS (C) 8 5 8 2
60
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Limpador de vidros (esquadria externa sem exposio a situao de risco) Serventes (equipe itinerante) Jardineiro Dedetizador TOTAL 8 6 Rubrica
8 8 8
20 3 4
Para cada Categoria Profissional informada deve ser emitida uma tabela de Composio de Preo, de forma que o somatrio das composies de preo corresponda ao valor proposto 10) DECLARAES: - A empresa declara, sob as penalidades cabveis, e para fins de participao no Prego Eletrnico 210/7066-2012, que nos preos propostos esto includas todas as despesas necessrias perfeita execuo dos servios, tais como: salrios, materiais, equipamentos, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessrios ao perfeito cumprimento das obrigaes objeto da licitao. - A empresa declara que se responsabiliza pelas transaes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, no cabendo CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. ______________, ____ de ______ de ______. Local e data ___________________________________________________ Assinatura do Representante Legal da Empresa/Nome/RG/CPF
61
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE CORRUPO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SCIOAMBIENTAL [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF n ..........................., por meio do seu representante devidamente constitudo, [IDENTIFICAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins do disposto no Edital do Prego Eletrnico n. 210/7066-2012. - Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econmicos a declarao de adeso a princpios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida poltica do Pas, assim como anseia pela efetiva prtica de tais princpios; - Desejosa de oferecer nao uma resposta altura das suas expectativas; - Determinada a propagar boas prticas de tica empresarial, que possam erradicar a corrupo do rol das estratgias para obter resultados econmicos; - Ciente de que a erradicao das prticas ilegais, imorais e antiticas depende de um esforo dos agentes econmicos socialmente responsveis para envolver em tais iniciativas um nmero cada vez maior de empresas e organizaes civis; Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cdigo Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a: 1. Adotar, ou reforar, todas as aes e procedimentos necessrios para que as pessoas que integram as suas estruturas conheam as leis a que esto vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefcio, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condio de fornecedor de bens e servios para a CAIXA; 2. Proibir, ou reforar a proibio de que qualquer pessoa ou organizao que atue em seu nome ou em seu benefcio d, comprometa-se a dar ou oferea suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionrio CAIXA, nem mesmo para obter deciso favorvel aos seus negcios; 3. Proibir ou reforar a proibio de que qualquer pessoa ou organizao que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatria ou sob qualquer outro vnculo, utilize qualquer meio imoral ou antitico nos relacionamentos com funcionrios CAIXA; 4. Evitar que pessoa ou organizao que atue em seu nome ou em seu benefcio estabelea qualquer relao de negcio com as pessoas fsicas ou jurdicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidneas pela Administrao Pblica; 5. No tentar, por qualquer meio, influir na deciso de outro participante quanto a participar ou no da referida licitao; 6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apurao de suspeita de irregularidade ou violao da lei ou dos princpios ticos refletidos nesta declarao, sempre em estrito respeito legislao vigente; E, ainda, declara que: 7. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu contedo, bem como a inteno de apresent-la no foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas; 8. Esta empresa e seus scios-diretores no constam em listas oficiais por infringir as regulamentaes pertinentes a valores scios-ambientais, bem como no contrata pessoas fsicas ou jurdicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 9. Est plenamente ciente do teor e da extenso deste documento e que detm plenos poderes e informaes para firm-lo. DECLARAO - VEDAO AO NEPOTISMO 62
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. A Contratada DECLARA, sob as penas da Lei, que: 1. Seus scio(s), dirigente(s) ou administradores no (so) empregado(s) da CAIXA e no possui(em) vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o terceiro grau) com: - empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em rea da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto do presente contrato; - empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na rea demandante da contratao/licitao; - empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atuem na rea que realiza a licitao/contratao; - autoridade da CAIXA hierarquicamente superior s reas supramencionadas. Localidade, ____ de __________________ de ____ ........................................................................................ Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Fsica licitante Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Fsica licitante: (_________________________________________________________) Nome/RG/CPF INSTRUES: 1. A PROPOSTA DE PREO (valor a ser digitado aps anexao da Proposta Comercial Anexo II), correspondente ao VALOR GLOBAL, deve ser enviada eletronicamente, at o dia e hora e no endereo eletrnico indicados no prembulo deste Edital, devendo todos os campos do formulrio disponibilizado serem preenchidos, observadas as orientaes contidas no mencionado endereo. 2. A PROPOSTA COMERCIAL o Anexo II do Edital, a ser preenchido e anexado, no endereo eletrnico do Prego, atravs do link Anexar Proposta Comercial. 3. A PROPOSTA DE PREO o valor da unidade de julgamento da licitao, conforme subitem 5.2 do Edital, e igual ao preo de julgamento indicado na proposta comercial, a ser digitado aps a anexao desta. 4. A PROPOSTA COMERCIAL deve conter todos os elementos indicados no ANEXO II acima, e ser anexada no endereo eletrnico www.caixa.gov.br, menu reas Especiais para voc, selecionar Portal de Compras, escolhendo no quadro Navegar Por, na opo CAIXA Prego Rubrica
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Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica Eletrnico, no item Propostas escolher a Abrangncia e clicar em (OK)/ Selecionar o Prego n 210/7066-2012, Aps anexar a proposta comercial, clicar em, Confirmar Proposta. incluir) A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser anexada em arquivo nico, contendo todas as informaes necessrias, com tamanho limitado a 8 MB (Megabytes), sendo de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preo ofertado. 5. No ser admitido no preo unitrio o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a frao remanescente. 6. Conforme o subitem 3.2.4.3 do Edital, as empresas que se enquadram na condio de MPE devem, quando de seu credenciamento, selecionar no quadro Forma Constituio a opo ME/EPP, para que possam exercer direito de preferncia.
64
ANEXO III ESTIMATIVA DE CUSTOS

1.1- Custo Limpeza fixa mensal (Distrito Federal) Grupo G1 G2 G3 G3.1 G7 SNC Qtde de unidades por grupo 52 13 17 16 1 Area Interna (m2) 12.058,91 11.011,49 17.306,49 24.200,09 491,10 R$/m2 piso interno R$ 4,69 R$ 5,51 R$ 6,89 R$ 9,18 R$ 6,13 Custo Total rea interna R$ 56.556,29 R$ 60.673,31 R$ 119.241,72 R$ 222.156,83 R$ 3.010,44 Area Externa (m2) 427,83 3.033,36 2.400,91 3.930,96 0,00 R$/m2 piso externo R$ 2,34 R$ 2,34 R$ 2,34 R$ 2,34 R$ 2,34 Custo Total rea externa R$ 1.001,12 R$ 7.098,06 R$ 5.618,13 R$ 9.198,45 R$ 0,00 Sub Total 1.1 Custo total por grupo R$ 57.557,41 R$ 67.771,37 R$ 124.859,85 R$ 231.355,27 R$ 3.010,44 R$ 484.554,34
1.2 - Custo Limpeza fixa mensal (Minas Gerais) Grupo G1 G2 G3 G3.1 Qtde de unidades por grupo 3 Area Interna (m2) 0,00 0,00 0,00 1.812,40 R$/m2 piso interno R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,22 Custo Total rea interna R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.897,93 Area Externa (m2) 0,00 0,00 0,00 290,00 R$/m2 piso externo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,10 Custo Total rea externa R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 609,00 Sub Total 1.2 Custo total por grupo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.506,93 R$ 0,00 R$ 15.506,93
65
1.3 - Custo Limpeza fixa mensal (Gois) Grupo G1 G2 G3 G3.1 G7 SNC Qtde de unidades por grupo 18 1 Area Interna (m2) 0,00 0,00 0,00 10.335,19 145,70 R$/m2 piso interno R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8,08 R$ 2,07 Custo Total rea interna R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.508,34 R$ 301,60 Area Externa (m2) 0,00 0,00 0,00 1.933,19 7,96 R$/m2 piso externo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2,08 R$ 2,08 Custo Total rea externa R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.021,04 R$ 16,56 Sub Total 1.3 Custo total por grupo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 87.529,37 R$ 318,16 R$ 87.847,53
2.1 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - DF Tipo de Qtde Preo Unit. Custo Total Sala SA1F2 1.074,34 R$ 6,13 R$ 6.585,70 SA1F3 1.463,52 R$ 6,13 R$ 8.971,38 SA1F4 125,95 R$ 6,13 R$ 772,07 SA1F5 1.403,89 R$ 6,13 R$ 8.605,85 Sub Total 2.1 R$ 24.935,00 2.2 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - MG Tipo de Qtde Preo Unit. Custo Total Sala SA1F2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 SA1F3 151,65 R$ 5,56 R$ 843,17 SA1F4 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 SA1F5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sub Total 2.2 R$ 843,17
66
2.3 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - GO Tipo de Qtde Preo Unit. Custo Total Sala SA1F2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 SA1F3 676,99 R$ 5,44 R$ 3.682,83 SA1F4 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 SA1F5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Sub Total 2.3 R$ 3.682,83 3 - Quiosque Qtde Quiosque 1 Preo mensal por unidade R$ 807,13 Sub Total 3 Custo Total R$ 807,13 R$ 807,13
4 - Custo mensal estimado dos servios eventuais Preo Servios Eventuais unitrio Jardinagem DF R$ 4,62 Jardinagem MG R$ 4,07 Jardinagem GO R$ 3,52 Esquadria Externa DF R$ 1,31 Esquadria Externa MG R$ 1,18 Esquadria Externa GO R$ 1,49 Fachada Envidraada Externa DF R$ 0,39 Fachada Envidraada Externa MG R$ 0,34 Fachada Envidraada Externa GO R$ 0,51
Qtde estimada 3.712,18 440,00 431,56 476,15 42,60 210,10 6.950,19 124,65 786,42
67
Preo Total R$ 17.150,27 R$ 1.790,80 R$ 1.519,09 R$ 623,76 R$ 50,27 R$ 313,05 R$ 2.710,57 R$ 42,38 R$ 401,07
Controle biolgico de pragas DF Controle biolgico de pragas MG Controle biolgico de pragas GO
R$ 1,54 R$ 1,46 R$ 1,21
68.644,68 R$ 105.712,81 1.964,05 R$ 2.867,51 11.012,18 R$ 13.324,74 Sub Total 4 R$ 146.506,32
Custo Mensal do Contrato 1 - Custo Limpeza fixa mensal 2 - Custo limpeza mensal Salas de autoatendimento contiguas em fins de semana 3 - Custo limpeza Quiosque 4 - Custo mensal estimado dos servios eventuais Total mensal Total global (12 meses) R$ 587.908,80 R$ 29.461,00 R$ 807,13 R$ 146.506,32 R$ 764.683,25 R$ 9.176.199,00
68
ANEXO IV PLANILHA DE COMPOSIO DE CUSTOS

Pessoal Insumos Valor Unitrio Mensal em R$ Composio. Percentual do Preo Unitrio (%) Valor Global Mensal em R$
Mo-de-Obra (A) Salrio Salrios Outros (Supervisores) Total Encargos Sociais (sobre "Total") - indicar alquotas Grupo A INSS SESI ou SESC SENAI ou SENAC INCRA SEBRAE Salrio educao Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS FGTS Grupo B Frias Auxlio Doena Licena Paternidade Faltas Legais Acidente de Trabalho Aviso Prvio 13 Salrio Outros (especificar) Grupo C Aviso Prvio Indenizado Indenizao Adicional FGTS nas resc. s/ justa causa Outros (especificar) Grupo D Incidncia de "A" sobre "B" TOTAL (A) Outros Insumos (B) Uniformes Vale Alimentao(*) Vale Transporte (*) TOTAL (B) Demais Componentes (C)
69
Lucro Despesas Administrativas/Operacionais TOTAL (C) Tributos (D) Especificar indicando as respectivas alquotas PREO (A + B + C+ D) (*) 100,00% (*) No caso de vale-transporte e vale-alimentao, tendo em vista que no podem ser considerados como custos os benefcios fiscais relativos sua concesso, apresentar a seguinte composio: 1 - Alimentao (considerando 22 dias teis/ms): Valor do tquete-refeio: (=) Valor indicado na planilha: R$ ______________ R$ ______________
2 - Transporte (considerando 22 dias teis/ms): Valor do vale-transporte: (-) Participao do empregado: (=) Valor indicado na planilha: R$______________ R$______________ R$______________
Outros Insumos Material de Limpeza - (especificar) Material de Higiene - (especificar) Equipamentos/Utenslios - (especificar) Outros - (especificar) TOTAL (D) Insumos Controle Biolgico de Pragas - Material - Deslocamento Fachada Envidraada Externa IN 2/2008 MPOG (face externa com exposio a risco) Material de Limpeza - (especificar) Equipamentos/Utenslios - (especificar) Custo Mensal em R$ Custo Global em R$
Custo por execuo em R$
Custo Global em R$
70
Outros - (especificar) TOTAL (D)
71
ANEXO V RELAO DE UNIDADES I - RELAO DAS UNIDADES

CGC 816 1057 3 4 1040 4166 2272 1041 3129 655 643 3002 10 674 2893 6 688 3035 4167 3001 2407 2407 3247 1502 UNIDADE 210 SUL 515 SUL AEROPORTO BERNARDO SAYAO BRAZLANDIA CEILANDIA NORTE CEILANDIA COMERCIAL SUL CONAB GAMA GUARA GUAR II HFA LAGO SUL LUCIO COSTA MEXICO NUCLEO BANDEIRANTE RIACHO FUNDO SAMAMBAIA SANTA MARIA SIA PAB JOSE JULIO LEAL FAGUNDES PAB SPO SUDOESTE (PRESIDENTE JK) ENDEREO SCLS 210 BL A LJ 38 CRS 515 BL A LOJA 47 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASLIA CRS 504 BLOCO A LOJA 64/65 Q.06 BL. B LOJAS 1/5 CNN 02 BL C LOTES 2/4 QNM 12 VIA NM 12A LOTE 40 LOJAS 1,2 E 3 SCS Q 04 BL A ED ISRAEL PINHEIRO SGAS 901 CJT A LOTE 69 - ED. CONAB SCC - BLOCO 06 LOJAS 42/60 GAMA QE 7 BLOCO A GUAR I QE 40 CONJUNTO H LOJA 09 - GUARA II AV CONTORNO DOS BOSQUES S/N HFA SHIS QI 05 BLOCO F LOJA 47 - CENTRO COMERCIAL GILBERTO SALOMO SHIS QI 09/11 BLOCO K LOJAS 05 A 07 - LAGO SUL CLS 107 BL B LJ 9/21 AV. CENTRAL COMERCIAL - BLOCO 518/560 - LOTES 634/644 CLS 04, LOTES 3/4 - RIACHO FUNDO. QN 212 CONJUNTO B LOTE 01 SAMAMBAIA AVENIDA ALAGADOS - CL 115 LOTE A SIA TRECHO 03 LOTES 230/260 TRECHO 03 LOTE 4/6 BLOCO 4 TRREO CEP: 70610-906 BRASLIA/DF SPO AREA 5 QUADRA 3, BLOCO Q - TERREO CLSW 504 BL A LOJAS22 A 64 SUDOESTE. CIDADE BRASILIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA TELEFONE 2196-1450 2102-6800 2196-1101 2196-1900 2196-4950 2105-4150 2102-0350 2196-0100 2107-3850 2105-6300 2103-1450 2105-1600 2196-1350 2196-1400 2108-5101 2196-1300 2107-6550 2196-6550 2103-7250 2103-3450 2102-1450 3206 1684/ 3251-1501 2102-7250
72
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. 2399 8 1556 138 942 3052 804 3189 3369 2437 5 5 7 9 11 533 630 664 664 847 863 875 972 973 973 974 975 1039 TAGUASUL TAGUATINGA TOP MALL PARACATU/MG UNAI/MG GUAS LINDAS DE GOIS LUZIANIA NOVO GAMA/GO PAB CRISTALINA/GO VALPARAISO CONGRESSO PRODASEN JOS SEABRA ALMIRANTE SANDERSON DE QUEIROZ MONTESE ITAMARATY CONJUNTO NACIONAL MEC SERPRO STJ MINISTERIO DO PLANEJAMENTO MINISTERIO DA DEFESA SOBRADINHO PLANALTINA PAT FORUM DE PLANALTINA DOM BOSCO JUSTIA FEDERAL TJDFT Rubrica BRASLIA BRASLIA BRASLIA PARACATU/MG UNAI/MG AGUAS LINDAS/ GO LUZIANIA/GO NOVO GAMA/GO CRISTALINA/GO VALPARAISO/GO BRASLIA BRASILIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASILIA SEPN 513 BLC D LT. 06 ED. IMPERADOR SAUS QUADRA 2 BLC G LT. 08 SIG QUADRA 2 LOTE 460 BRASLIA BRASLIA BRASLIA 2103-1750 2102-1650 3208-1950 2102-0250 2196-0600 2102-7350 (38)3311-4100 (38)2102-2250 3618-9800 3262-9100 2103-6300 3612-6334 3878-7050 3262-5500 3262-5500 2196-0500 3262-5550 2196-4700 3262-5600 2196-4850 3262-1500 3262-1500 3262-1700 3262-1800 3262-1150 2196-1500 2102-8950
QS 03 LOTE 11 LOJAS 4/5/6 TAGUATINGA SUL C 3 LOTE 10 CNB 12 LOTE 11/12 SHOPPING TOP MALL PRAA FIRMINA SANTANA, 291 - CENTRO - PARACATU/MG. AV GOV VALADARES 722 AV JK QD 35 LT 16 17 LJS 1 2 3 JD PRAA EVANGELINO MEIRELES NR. 85, CENTRO QUADRA 482 LOTE 31 PARQUE ESTRELA DALVA VI PEDREGAL AV 21 DE ABRIL, QD 17 LOTE 14 BR 040 KM 13 PQ. ESPLANADA III VALPARAISO SHOPPING ALA NORTE LJ 1 E 1B PC TRES PODERES ED. PRINCIPAL TERREO PC TRES PODERES ED. PRICIPAL ZONA CIVICO ADM SEPN 509 CJT C ESP MINISTERIOS S/N ANEXO A TERREO SMU QG BLOCO H TERREO ESP MINISTERIOS BLOCO H, ANEXO SET SDN LJ 11/14 TERREO ESP MINISTERIOS S/N BLC L ANEXO I SGAN 602 MOD V PAVIMENTO TERREO ED.SEDE SET ADM. FEDERAL SUL Q 06 LT 01 ESP MINISTERIOS S/N BLC C TERREO ESP MINISTERIOS S/N QDR CENTRAL (COMERCIO) BLC 02 QDR 01 MOD 01 AV. INDEPENDENCIA
73
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. 1342 1386 1399 2220 2223 2286 2301 2403 2458 2490 2491 2733 2814 2832 3075 3133 3309 3309 3310 3360 3911 3911 3920 3921 791 3494 3513 3444 3722 TST SENADO FEDERAL TRT MINISTERIO DO TRABALHO CAMARA DOS DEPUTADOS PALACIO DO PLANALTO TRF BRASILIA SHOPPING CORPORATE CENTER TCU CATEDRAL AGU TERRACAP PGR MPDFT STF JUSTICA DO TRABALHO TAGUATINGA CAV TRT LAGO NORTE CGU JUSTICA FEDERAL SEDE II PAB JEF JUSTICA DO TRABALHO BRASILIA UNB FORMOSA/GO GUAS CLARAS PARANO PLANALTINA/GO CAMPOS BELOS Rubrica BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASILIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA BRASLIA FORMOSA/GO GUAS CLARAS/DF PARANO/DF PLANALTINA/GO CAMPOS BELOS/GO 3262-5750 2102-7150 3262-5800 2195-8850 3262-5850 2102-0700 2102-0550 2102-0750 3262-5900 4009-7006 4009-7650 3342-3925 4009-0300 3341-1222 2196-1600 3351-5189 3351-5189 2195-1250 3298-1051 3262-2150 3262-2150 2102-1550 3262-2300 3642-9300 3451-4100 3206-0237 3639-1350 (62) 3451-9400
SAFS QUADRA, 8 LT 01 BLOCO A MEZANINO PC TRES PODERES ED. SENADO FEDERAL SET SAUS QUADRA 1 BLOCO D SALA 110 ESP MINISTERIOS S/N BLC F ANEXO TERREO PC TRES PODERES * CAMARA DEPUTAD / ANEXO PC TRES PODERES * PALAC.PLANALTO PC TRIBUNAIS SUPERIORES Q 02 BL K ED. TRF SCN QUADRA 5 BLC A LJ. 24 L 1 SUBSOLO SCN 02 Q 02 BL A ED. CORPORATE CENTER SAFS Q 04 LOTE 01 ED. SEDE DO TCU ESP MINISTERIOS BL A TERREO SIG QUADRA 6 LOTE 800 SAM BLC F ED. TERRACAP TERREO SAFS QUADRA, 4 LT 3 ANDAR 1 PC BURITI BLC A LOTE 02 ED. SEDE MPDFT PC TRES PODERES, ANEXO IIB TERREO STF QUADRA QSB 1 LOTE 20 SOBRELOJA QUADRA QSB 1 LOTE 20 QUADRA CA 1 LOTE A LOJAS 134 A 142 SAUS QUADRA 1 BLC A AND TERREO SALA 28 SAUS QUADRA 4 BLC D LT. 07 - ED. JUSTICA TRF 1 REGIO Justia Federal - SEPN 510 Ed. Cabo Frio Trreo (entrada pela W2 Norte). SHLN LOTE 02 BLOCO B ICC SUL- ALA B -CAMPUS UNIVERSITRIO S/N UNB PC DA IMACULADA CONCEICAO, 88 Av. Araucarias lote 885 Praa Central, lote 04 QC 01 Modulo Comercial lotes 3 A, 3B e 3D Lote urbano de n 15, da Quadra 15-C, rua das Laranjeiras, (hoje Rua
74
3721 ** 4221 4223 630 ** 3625 4222 ** ** ** ** ** 4331 ** ** ** **
POSSE CJF PAT PADRE BERNARDO PAT SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO PAB CAIXA SEGUROS AG. SETOR BANCRIO NORTE AG. BRASLIA AG. CIDADE OCIDENTAL AG. AGU AG. CMARA LEGISLATIVA AG. FORMOSINHA AG. GUAS LINDAS DE GOIS AG. HLIO PRATES AG. RECANTO DAS EMAS AG. COMERCIAL NORTE AG. SAMAMBAIA SUL AG. PARQUE DA CIDADE AG. GAMA SUL
Francisco Xavier de oliveira), Setor Aeroporto Quadra de n 09-A, do setor Santa Luzia SCES Lote 09, Trecho 03, Plo 08, Ed. Sede do Conselho de Justia Federal Avenida Santa Luzia, Quadra 22, Lote 16, Loja 02, Padre Bernardo GO, CEP: 73.700-000. Quadra 07, lotes 07/08, loja 02, Santo Antnio do Descoberto GO, 72.900-000 SCN Quadra 01, Edifcio Number one, Sala 1602, Braslia DF, CEP: 70.711-900 Setor Bancrio Norte Quadra 01 Bloco F Loja 01 Trreo e Loja 01 Sobreloja CEP 70.040-010 SHC/SW CLSW 102 Bloco C Loja 02/08 e 70/82 Terreo, Loja 25/33 Subsolo. CEP: 70.670-513 Quadra 01 Lote 02 e 41 - Cidade Ocidenta/GO - CEP: 72.880-000 Setor de Autarquias Sul Quadra 03 Lotes 05 e 06 Trreo Ala Norte Parte CEP 70.070-906 52M a definir Avenida Braslia, No. 1161, Trreo Bairro Formosinha Formosa / GO CEP 73.813-010 a definir QI 23, Lotes 01 e 02, Lojas 05 a 10, Taguatinga Norte - DF. CEP: 72135-230 Av. Recanto das Emas, Qd 101, Lote 01 Recanto das Emas DF CEP: 72.600-100 QND 27 Lote 09 Taguatinga Norte/DF CEP 72.120-270 QS 116, lote 01, Conjunto 06, Samambaia DF. CEP: 72.302-567 SCS QD. 09, LOTE C, ED. PARQUE CIDADE CORPORATE, LOJA 03, ASA SUL BRASLIA - df Qd. 43, Lote 85, Setor Leste, Gama - DF
POSSE/GO BRASLIA PADRE BERNARDO/GO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO/GO BRASLIA/DF BRASLIA/DF BRASLIA/DF CIDADE OCIDENTAL/GO BRASLIA/DF BRASLIA/DF FORMOSA/GO GUAS LINDAS/GO
(62) 3481-0210 a definir (61) 2108-7410 (61) 3626-7806 a definir a definir (61) 34411601 (61) 2108-7410 a definir a definir a definir a definir a definir
RECANTO DAS EMAS/DF BRASLIA/DF SAMAMBAIA/DF BRASLIA/DF GAMA/DF
a definir a definir a definir a definir a definir
75
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** AG. GRANDE COLORADO AG. BURITIS AG. CRISTALINA AG. JARDIM ING AG. PRAA SO FRANCISCO AG. GAMA SETOR INDUSTRIAL AG. PISTO SUL AG. AVENIDA POTIGU AG. GUAS CLARAS II AG. ASA SUL AG. PARK SUL AG. CRUZEIRO AG. GUARIROBA AG. SETOR O AG. CANDANGOLNDIA AG. NOVO GAMA AG. JARDIM BOTNICO AG. PONTE JK AG. SO SEBASTIO AG. L2 SUL Rubrica SOBRADINHO/DF BURITIS/MG CRISTALINA/GO JARDIM ING/GO VALPARASO II/GO GAMA/DF TAGUATINGA/DF RECANTO DAS EMAS/DF GUAS CLARAS/DF BRASLIA/DF BRASLIA/DF CRUZEIRO/DF CEILANDIA/DF CEILANDIA/DF CANDANGOLNDIA/ DF NOVO GAMA/GO BRASLIA/DF BRASLIA/DF SO SEBASTIO/DF BRASLIA/DF a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir
Setor de Postos e Motis Norte, Lote 2, Altana Mall, 1 Andar, Lojas 104 a 114, Sobradinho DF CEP: 71.560-100 a definir Rua 21 de Abril, No. 276 Quadra 21 Lote 04-A - Centro Cristalina / GO CEP 73.850-970 Avenida Lucena Roriz, Qd. 101, Lote 14, Jardim Ing, Luzinia - GO Etapa A Quadra 10 Lote 41 Lojas 01 e 02 e 1 Pavimento Valparaso I Valparaso de Gois / GO CEP 72.876-030 Quadra 07, Lote 740, Setor Leste Industrial, Gama DF. CEP: 72.450070 QS 07 - Rua 820 - Lote 03 Loja 03 Trreo Taguatinga/DF CEP 71.972-540 a definir a definir CLS 310, Bloco D Bloco 41/44 Loja 22/34. CEP: 70.363-520 a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir a definir
76
II DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES A Unidades vinculadas a SR Braslia Sul - Distrito Federal
CGC
UNIDADE
INTERNA EXTERNA
816 1057 3 4 1040 4166
210 SUL 515 SUL AEROPORTO BERNARDO SAYAO BRAZLANDIA CEILANDIA NORTE
G3 G3 G1 G3 G3.1 G3.1
1.155,00 1.180,90 278,77 2.451,10 810 1.000,00
365,31 22 0 89 153,6 0
97,55 94,25 26,00 134,62 80,00 100,35
77,64 18 4,72 121,9 49,47 34,22
0 0 0 276,9 0 0
0 0 0 0 0 0
S S S S S S
F3 F3 F3 F3 F5 F5
39 32 18 42 23 39
77
Necessidade de Supervisor Residente (S/N) N N N N N N
EM (M)ENVIDRAADAREA DE FACHADA
REA DE PISO EM (M)
UnidadeQuantidade de Pessoas que Trabalham na
Sala de Auto Atendimento com funcionamento em dias no teis (S/N)
AUTO-ATENDIMENTO (M)
REA DE JARDIM
GRUPO UNIDADE
ESQUADRIAS
FAIXA SAA
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. 2272 1041 3129 655 643 3002 10 674 2893 6 688 3035 4167 3001 2407 2407 3247 1502 2399 8 1556 3494 ** 3625 4331 ** ** CEILANDIA COMERCIAL SUL CONAB GAMA GUARA GUAR II HFA LAGO SUL LUCIO COSTA MEXICO NUCLEO BANDEIRANTE RIACHO FUNDO SAMAMBAIA SANTA MARIA SIA PAB JOSE JULIO LEAL FAGUNDES PAB SPO SUDOESTE (PRES. JK) TAGUASUL TAGUATINGA TOP MALL GUAS CLARAS AVENIDA HLIO PRATES BRASLIA RECANTO DAS EMAS COMERCIAL NORTE SAMAMBAIA SUL G3.1 G3.1 G1 G3.1 G3.1 G2 G1 G3 G1 G2 G3 G3 G3.1 G3.1 G2 G1 G1 G2 G3 G3.1 G1 G2 G3 G2 G3.1 G3 G3.1 1.154,00 2.740,00 72,33 2.497,00 4.027,00 783,4 520 784,54 522,66 630 1.033,92 1.065,00 1.422,00 1.285,00 3.968,19 12,56 93,84 806,36 890 2.877,78 1.246,00 694,56 491,00 509,10 800,00 550,00 550,00 599 135,5 0 475,4 272,7 152 228,33 0 100 299 75,6 0 1.369,95 0 1.467,00 0,00 0 0 82 441,41 0 172,82 ** 226,9 ** ** ** 78 120,94 136,60 0,00 135,92 167,50 54,35 40,75 88,70 145,75 44,93 75,87 70,55 105,80 111,00 115,25 0,00 5,70 44,62 112,00 166,50 50,71 123,53 ** ** ** ** ** Rubrica 82 406,13 0 254,08 495,4 61,5 84,7 28,9 81,76 75 28 41,71 809,86 150 127,4 8,1 0 117,1 54,4 45,9 73,25 105,3 ** 115,41 ** ** ** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4,08 ** ** ** ** ** 0 0 0 0 582,88 5,06 88,14 0 100 0 0 0 115,9 0 660 0 0 0 0 0 0 266 ** ** ** ** ** S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S F5 F3 F2 F5 F5 F3 F2 F3 F3 F3 F3 F4 F5 F5 F3 F2 F3 F3 F5 F2 F3 F3 F3 63 77 4 66 60 23 18 33 26 35 32 24 27 27 42 3 4 30 33 95 44 ** ** ** ** ** ** N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** PARQUE DA CIDADE GAMA SUL GAMA SETOR INDUSTRIAL PISTO SUL AVENIDA POTIGU - Recanto das Emas GUAS CLARAS ASA SUL PARK SUL CRUZEIRO GUARIROBA SETOR O CANDANGOLNDIA JARDIM BOTNICO PONTE JK SO SEBASTIO L2 SUL TOTAL G1 G3.1 G3.1 G3 G3 G1 G1 G1 G1 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 47.702,01 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 6.727,52 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 2.449,74 Rubrica ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 3.551,85 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 290,98 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1.817,98 ** S S S S S S S S S S S S S S S S 0,00 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 959 N N N N N N N N N N N N N N N N
0,00
Unidades vinculadas SR BRASILIA SUL - Regio de Minas Gerais
REA DE JARDIM
FAIXA SAA
ESQUADRIA S
Sala de Auto
Quantidade
AUTO-
CGC
UNIDADE
GRUPO UNIDADE
REA DE PISO EM (M)
79
Necessidad
REA DE FACHADA
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica Unidadede Pessoas que Trabalham na Atendimento com funcionamento em dias no teis (S/N)
INTERNA EXTERNA
138 942 **
PARACATU/MG UNAI/MG BURITIS/MG TOTAL
G3.1 G3.1 G3.1
797,4 665 350 1812,4
140 150 ** 290
75,15 76,5 ** 151,65
17,4 107,25 ** 124,65
17,4 25,2 ** 42,6
440 0 ** 440
S S S 0
F3 F3 F3 0
30 33 ** 63
Unidades vinculadas SR BRASILIA SUL Regio de Gois AUTOATENDIMENTO (M) Quantidade de ESQUADRIAS Sala de Auto Atendimento com SAA CGC UNIDADE GRUPO UNIDADE REA DE PISO EM (M) Necessidade de REA DE JARDIM (M) REA DE FACHADA
80
FAIXA
e de Supervisor Residente (S/N) N N N
EM (M)ENVIDRAADA
ATENDIMENTO (M)
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica UnidadePessoas que Trabalham na funcionamento em dias no teis (S/N)
INTERNA EXTERNA
3052 804 3189 3369 2437 4221 4223 ** 4222 ** ** ** **
GUAS LINDAS DE GOIS LUZIANIA NOVO GAMA/GO PAB CRISTALINA/GO VALPARAISO PADRE BERNARDO STO. ANTONIO DO DESCOBERTO GUAS LINDAS DE GOIS II CIDADE OCIDENTAL PA SO FRANCISCO (VALPARASO II) NOVO GAMA AG. CRISTALINA JARDIM ING
G3.1 G3.1 G3.1 G3.1 G3.1 G3.1 G3.1 G3.1 G3.1 G3.1 G3.1 G3.1 G3.1
750 1.282,86 947,35 62 948,86 350 390 350 350 350 350 350 350
0 0 0 0 0 0 0 ** 115,15 ** ** ** **
85,1 63,5 111,4 19 106,6 10,4 12,72 ** ** ** ** ** ** 81
168,08 73,2 19,55 0 0 14,5 9 ** 16,06 ** ** ** **
0 141 0 13,75 0 0 1,65 ** ** ** ** ** **
0 90 0 0 0 0 0 ** ** ** ** ** **
S S S S S S S S S S S S S
F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3 F3
26 38 21 4 35 ** ** ** ** ** ** ** **
Supervisor Residente (S/N) N N N N N N N N N N N N N
EM (M)ENVIDRAADA
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. TOTAL 6831,07 115,15 408,72 Rubrica 300,39 156,4 90 0 0 124
GRUPO1 - 1 servente com carga horria de 44 horas semanais para cada 600 m GRUPO 2 - 1 Servente com carga horria de 44 horas semanais para cada 500 m GRUPO 3 - 1 Servente com carga horria de 44 horas semanais para cada 400 m GRUPO 3.1 - 1 Servente com carga horria de 44 horas semanais para cada 300 m FAIXA Observaes: 01 Poder haver mudana de endereo de at 10% (dez por cento) para as Unidades acima relacionadas 02 Para fins de dimensionamento da carga horria mnima exigida foram consideradas as reas de piso interno e externo utilizando como parmetro os artigos 43 e 44 da Instruo Normativa 03/2009 do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. Para os casos em que a rea for inferior estabelecida para produtividade mnima, destacadas neste anexo, poder ser aplicado, a critrio da CAIXA, o disposto no artigo 45. 03 A limpeza das salas de autoatendimento dever ser realizada conforme a faixa, inclusive nos sbados, domingos e feriados 04 Para fins de arredondamento, dever ser considerado o nmero inteiro posterior frao.
82
Unidades vinculadas a SR Braslia Norte Distrito Federal

Necessidade de (S/N) Supervisor Residente N N N N N N N N N N N N N AUTO-ATENDIMENTO (M) FACHADA ENVIDRAADA Sala de Auto Atendimento com funcionamento em dias no teis (S/N)
REA DE JARDIM (M)
INTERNA EXTERNA
5 5 7 9 11 533 630 664 664 847 863 875 972
CONGRESSO PRODASEN JOS SEABRA ALMIRANTE SANDERSON DE QUEIROZ MONTESE ITAMARATY CONJUNTO NACIONAL MEC SERPRO STJ MINISTERIO DO PLANEJAMENTO MINISTERIO DA DEFESA SOBRADINHO
G1 G1 G3 G1 G1 G1 G3.1 G1 G1 G1 G1 G1 G3.1
164,5 38,74 3.517,50 383 290,46 341,3 1.144,38 306 57 170 242,5 119,02 1.390,37
0 0 1.642,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349,7
0 96 93,13 51,47 139,75 0 183,88 21,8 2,6 6,15 21,6 0 83,5
0 0 313,35 118,74 114,24 92,27 244,58 84,71 8,75 0 118,65 51,69 416,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
0 0 735,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627,8
S S S S S S S S S S S S S
F2 F2 F2 F2 F2 F2 F5 F2 F2 F2 F2 F2 F5
FAIXA
CGC
UNIDADE
GRUPO UNIDADE
ESQUADRIAS
SAA
REA DE PISO EM (M)
83
Quantidade de Pessoas que Trabalham na Unidade 30 74 29 11 17 79 33 18 30 17 39
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. 973 973 974 975 1039 1342 1386 1399 2220 2223 2286 2301 2403 2458 2490 2491 2733 2814 2832 3075 3133 3309 PLANALTINA PAB FORUM DE PLANALTINA DOM BOSCO JUSTIA FEDERAL TJDFT TST SENADO FEDERAL TRT MINISTERIO DO TRABALHO CAMARA DOS DEPUTADOS PALACIO DO PLANALTO TRF BRASILIA SHOPPING CORPORATE CENTER TCU CATEDRAL AGU TERRACAP PGR MPDFT STF JUSTICA DO TRABALHO TAGUATINGA G3.1 G1 G3 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 1.402,56 11 971,93 162,41 280 147 221 158,5 85 95 147 155 780 460 170 240 127,78 111,46 49,4 32,16 73 53,98 133,7 0 0 0 13 0 0 86,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148,5 74,5 94,5 27,1 0 0 31,38 27 0 0 0 0 75 46,35 22,8 15,5 0 17 0 0 0 N Rubrica 112,35 2,5 49 255,51 5,55 0 51,94 140,1 40,48 41,91 34,63 0 20,87 127,87 89,25 97 61,99 64,3 19,35 0 0 0 36 0 82,5 48,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396,4 0 125 0 9,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S F5 F2 F3 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F3 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 42 20 20 17 17 13 8 21 17 15 33 36 17 14 60 8 6 6 4 46 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
84
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. 3309 3310 3360 3911 3911 3920 3513 3921 ** 630 ** ** ** ** CAV TRT LAGO NORTE CGU JUSTICA FEDERAL SEDE II PAB JEF JUSTICA DO TRABALHO BRASILIA PARANO UNB CJF CAIXA SEGUROS SETOR BANCRIO NORTE AGU CMARA LEGISLATIVA GRANDE COLORADO TOTAL G1 G2 G1 G1 G1 G1 G3 G1 G1 G1 G2 G1 G1 G2 81 745,88 35,65 175,5 89 188,52 465,6 115,57 49,3 54 300 52 50 374 16874,97 0 715,64 0 0 0 0 125 0 0 0 ** ** ** ** 3065,54 0 87,5 0 22,15 15,9 0 55,4 157,5 0 0 ** ** ** ** 1617,96 Rubrica 0 247,12 0 197,39 18 65,68 55,8 9,65 0 26,62 ** ** ** ** 3398,34 0 0 0 0 0 0 12,86 0 0 0 ** ** ** ** 195,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** ** ** ** 1894,2 S S S S S S S S S S S S S S F2 F2 F2 F2 F2 F2 F4 F2 f2 F2 F2 F2 F2 F2 4 20 6 21 4 31 N N N N N N N N N N N N N N
15 ** ** ** ** ** ** 898
Item V Agncias vinculadas SR BRASLIA NORTE Regio de Gois
85
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica Sala de Auto Atendimento com funcionamento em dias no teis (S/N) Necessidade de (S/N) Supervisor Residente N Quantidade de Pessoas que Trabalham na Unidade 36 ** ** ** ** 36,00
FACHADA ENVIDRAADA
ESQUADRIAS
CGC
UNIDADE
INTERNA EXTERNA
791 3444 3721 3722 **
FORMOSA/GO PLANALTINA DE GO POSSE CAMPOS BELOS FORMOSA II TOTAL ** A DEFINIR
G3.1 G3.1 G3.1 G3.1 G3.1
1.290,00 554,12 550,00 550,00 560,00 3.504,12
500 102,4 732,32 483,32 ** 1.818,04
47,86 74,81 72,8 72,8 ** 268,27
260,89 30,4 97,37 97,37 ** 486,03
30,1 0 11,8 11,8 ** 53,70
45
F3 F3 F3 F3 F3
8,8 143,88 143,88 ** 341,56
S S S ** 0,00
GRUPO1 - 1 servente com carga horria de 44 horas semanais para cada 600 m GRUPO 2 - 1 Servente com carga horria de 44 horas semanais para cada 500 m GRUPO 3 - 1 Servente com carga horria de 44 horas semanais para cada 400 m GRUPO 3.1 - 1 Servente com carga horria de 44 horas semanais para cada 300 m FAIXA
86
FAIXA
GRUPO UNIDADE
REA DE JARDIM (M)
SAA
REA DE PISO EM (M)
AUTO-ATENDIMENTO (M)
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica Observaes: 01 Poder haver mudana de endereo de at 10% (dez por cento) para as Unidades acima relacionadas 02 Para fins de dimensionamento da carga horria mnima exigida foram consideradas as reas de piso interno e externo utilizando como parmetro os artigos 43 e 44 da Instruo Normativa 03/2009 do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. Para os casos em que a rea for inferior estabelecida para produtividade mnima, destacadas neste anexo, poder ser aplicado, a critrio da CAIXA, o disposto no artigo 45. 03 A limpeza das salas de autoatendimento dever ser realizada conforme a faixa, inclusive nos sbados, domingos e feriados 04 Para fins de arredondamento, dever ser considerado o nmero inteiro posterior frao.
III DIMENSIONAMENTO DAS SALAS DE AUTOATENDIMENTO NO CONTGUAS SAANC

reas (m)
CGC
UNIDADE
FAIXA DE PRODUTIVIDADE
Piso Interno
Piso Calada Jardins Externo
Fachada Envidraada
2399 2399 3002 643 2407 2407 1502 1041 1041 3369 3 655 **
SNC SHOPPING QU! SNC TAGUATINGA SHOPPING SNC PARKSHOPPING SNC SHOPPING FLRIDA MALL SNC SHOPPING SIA SNC FLAMINGO SHOPPING - CIDADE DO AUTOMVEL SNC TERRAO SHOPPING SNC BRASIL 21 SNC SHOPPING PATIO BRASIL - QUIOSQUE SNC CRISTALINA SNC RIACHO FUNDO SNC GAMA SHOPPING SNC BOULEVARD
F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4
63,00 42,00 40,00 75,00 38,50 60,00 55,00 34,00 6,90 31,70 58,41 45,00 27,00
7,96
16,41 12,02 26,50 13,39 2,89 24,29 7,36 7,25 11,20 15,52 29,41
87
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. ** ** ** ** ** SNC FORMOSA SNC PARQUE DA CIDADE SNC AV HELIO PRATES SNC LUZIANIA SHOPPING SNC SETOR HOSPITALAR SUL F4 F4 F4 F4 F4 Rubrica 64,00 12,00 65,00 50,00 50,00
TOTAL
817,51
7,96
166,24
88
ANEXO V A
PLANO DE MANUTENO LIMPEZA e JARDINAGEM ROTINAS BSICAS PARA EXECUO DOS SERVIOS LIMPEZA * Eventuais problemas na limpeza das instalaes devem ORIENTAES ser comunicados, de imediato, CAIXA e constar em GERAIS
relatrio; * Os sanitrios devem ser limpos, desinfetados e higienizados, no mnimo, duas vezes ao dia, observando-se a necessidade; * Evitar que o saco do aspirador de p fique cheio em mais de uma quarta parte de sua capacidade total; * O hidrojato (jato de gua) deve ter a presso da gua regulada para no danificar rejuntamentos e revestimentose, ainda, no ser utilizado perto de instalaes eltricas e com esguichos abundantes de gua; * As instalaes eltricas e/ou sinalizaes nos ambientes no devem ser molhadas; * A limpeza deve ser realizada sem danificar pinturas, superfcies e/ou materiais de mobilirios e instalaes. * Evitar o uso excessivo de gua nos panos umedecidos para que no sejam danificados os materiais onde sero utilizados. * Na utilizao de gua, evitar desperdcios pelo uso excessivo (mangueiras ou torneiras deixadas abertas durante o procedimento) e, ainda, observar normas locais de utilizao do recurso. * Os tecidos de mobilirios adquiridos pela CAIXA recebem tratamento com Scotchgard ou Teflon, que os permite transpirar e deixa a passagem de ar e vapor d'gua livres, protegendo-os contra sujeiras e/ou manchas pelo tempo mdio de vida til. * Os itens referentes ao revestimento laminado fenlico melamnico correspondem Frmica ou similar; * A rea abrangida pelo contrato deve ser mantida limpa independentemente se ass reas adjacentes estiverem em obras; * Os materiais abrasivos devem ser evitados quando existir a possibilidade de danificar a condio original dos acabamentos; * No devem ser utilizados detergentes agressivos, cidos ou soda custica na limpeza de pisos e azulejos; * No utilizar escovas ou buchas de ao, e, ainda, objetos pontiagudos na limpeza de rotina; * Em periodicidade, a coluna com * , significa sempre que houver necessidade; * Identificar as rotinas a serem executadas, bimestralmente, pela Equipe Itinerante; * Os servios da Equipe Itinerante so relativos limpeza pesada e aquela que no pode ser realizada pelo prestador alocado na unidade por limitaes fsicas, escassez de tempo e/ou necessidade de equipamentos/recursos especficos;
89

* A limpeza da sinalizao interna/externa caber mantenedora de LIMPEZA, ficando a mantenedora PREDIAL responsvel pela manuteno do padro e funcionamento de tais itens; * Devem ser comunicados, via relatrio mensal, problemas identificados que ensejem a ao de outra mantenedora; * Devem ser adotadas as medidas necessrias e suficientes no uso de escadas para realizar os servios, a fim de serem evitados acidentes; * Utilizar EPI Equipamento de Proteo Individual e EPC Equipamento de Proteo Coletiva sempre que for identificada a necessidade de serem evitados acidentes; * Abrangem a conservao de jardins, plantas em geral, vasos ornamentais e plantas aquticas das reas internas e externas das unidades CAIXA; * As jardineiras, jardins, vasos, plantas e gramneas devem ser mantidos limpos, combatendo a poluio, poeira e pragas em geral, de acordo com as necessidades regionais e de cada espcie e adotando medidas profilticas e/ou corretivas pertinentes nos perodos pertinentes; * O descarte e, posterior, replantio de novas mudas possibilitam renovar, periodicamente, as plantas, de forma constante e progressiva, mantendo seu aspecto e sade excelentes.
SERVIOS DE JARDINAGEM
INSTALAES
ESPECIFICAES
PROCEDIMENTOS
* Utilizar jato de gua ou hidrojato (conforme condio do piso), rodo ou vassoura com pano limpo molhado em gua e detergente neutro. * Remover manchas de imediato com gua e sabo neutro, exceto nos casos de: - graxa e leo: gua quente e detergente; - tinta de caneta: lcool. * Utilizar escadas, se necessrio. * Aplicar gua sanitria para remover fungos. * Uso obrigatrio de EPI e EPC. * Varrer, utilizando vassoura de acordo com o piso.
PERIODICIDADE D S B ST
x
FACHADA EXTERNA, REVESTIMENTO DE PISO E DE PAREDES EXTERNAS E ITENS DE SINALIZAO Revestimento

cermico de paredes para fachada
*
x
Piso cimentado com pintura impermeabilizante
* Lavar com gua e sabo sem danificar a pintura. * Utilizar equipamentos se necessrio. * Varrer, utilizando vassoura de acordo com o piso. * Utilizar jato de gua ou hidrojato (conforme condio do piso) e sabo/detergente neutro.
Pisos brutos: * ladrilho hidrulico; * cimento prensado (calada externa); * piso em granito levignado (rampa de acesso agncia); * piso de basalto regular
* x *
90
Fachadas: * principal linha textura; * secundria linha textura acrlica
* Utilizar jato de gua ou hidrojato (conforme condio do piso) * Utilizar escadas, se necessrio. * Uso obrigatrio de EPI e EPC. * Varrer, utilizando vassoura de acordo com o piso. x
*
x
Calada externa
Painel letreiro, painis complementares e Totem
* Utilizar jato de gua ou hidrojato (conforme condio do piso), rodo ou vassoura com pano limpo molhado em gua e detergente neutro. * Utilizar jato de gua ou hidrojato (conforme condio do piso)
*Uso obrigatrio de EPI e EPC.

* Utilizar escadas, se necessrio. VIDROS COM PELCULA JATEADA: Face Interna (onde so aplicadas as pelculas) * Passar pano limpo levemente umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar com pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas. * Tomar cuidado para no descolar as pelculas. x
Vidros das janelas e vitrines das fachadas
* No utilizar produtos base de lcool ou abrasivos pois danificam a cola das pelculas Face Externa * Seguir os mesmo procedimentos para a limpeza de Vidros Translcidos. VIDROS TRANSLCIDOS (parte interna e externa) * Passar pano limpo com limpavidros e antiembaante, seguindo instrues do rtulo. * Secar superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. x
ESQUADRIAS, PORTAS EXTERNAS E ACESSRIOS
*
x

Porta de acesso agncia. Vidro blindex temperado. Porta de segurana (giratria e eclusa) (partes internas e externas) * Passar pano limpo com limpa vidros e antiembaante, seguindo instrues do rtulo. * Secar superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. x
*
x
91

* Passar pano limpo e seco para remover a poeira. * Em seguida, passar pano limpo e macio com lustra mveis. Esquadrias de madeira (tratadas com * Utilizar pano levemente umedecido com gua e sabo verniz neutro, se necessrio. impermeabilizante) * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas. Esquadrias de madeira (tratadas apenas com cera) Fechadura externa com espelho cromada. Maaneta modelo americano Esquadria de fechamento Alumnio anodizado natural com fechamento em vidro temperado do AutoAtendimento * Passar pano limpo e seco para remover a poeira. * Em seguida, passar pano limpo e macio com lustra mveis. * Polir as partes cromadas com limpador de metais. * Lustrar com flanela. x x
Rubrica *
x
* * *
x
*
x
*
x
*
* Passar pano limpo umedecido com gua e detergente/sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com um pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas. * Varrer com vassoura de pelos para remoo da poeira. * Limpar manchas e gorduras com pano com gua e sabo/detergente neutro, de imediato, secando em seguida. * Passar pano com cera lquida. * Encerar com enceradeira eltrica. * Varrer com vassoura de pelos para remoo da poeira. * Limpar com pano levemente umedecido com gua e detergente neutro, secando em seguida. * Limpar manchas e gorduras com pano com gua e sabo/detergente neutro, de imediato, secando em seguida. * No utilizar ceras para evitar quedas. * Varrer, utilizando vassoura de acordo com o piso. * Complementar a limpeza diria com pano umedecido com gua e detergente neutro. * Varrer com vassoura de pelos para remoo da poeira. x x
Piso em madeira (tacos ou tbuas corridas) com acabamento sinteco
*
x
* *
x
REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS
Piso em madeira (tacos ou tbuas corridas) com acabamento sem sinteco
* *
*
x
Piso de borracha
*
x
Piso cermico PEI 5 e PEI 4 (uso geral)
92

* Limpar com pano umedecido com gua e detergente neutro, secando em seguida. * Limpar manchas e gorduras, de imediato, por meio de pano com gua e sabo/detergente neutro, secando em seguida. * Caso ocorram manchas, limpar da seguinte forma: - graxa e leo: gua quente e detergente; - caf: gua sanitria; - tinta de caneta: lcool. * No utilizar detergentes agressivos, cidos ou soda custica para no danificar o rejuntamento. x
Rubrica * *

* Varrer com vassoura de pelos para remoo da poeira. * Limpar com pano umedecido com gua e detergente neutro, secando em seguida. * Evitar o contato com Piso em granito polido substncias ou materiais que (interior das agncias) provoquem manchas ou danifiquem o polimento (palha de ao, entre outros), tendo em vista a alta porosidade do granito. *Uso obrigatrio de EPI e EPC. * Varrer com vassoura de pelos para remoo da poeira. * Limpar com pano umedecido com gua e detergente neutro, secando em seguida. * Evitar o uso de materiais Piso Grs Porcelanato abrasivos como a palha de ao. polido * Remover manchas de imediato com gua e sabo neutro, exceto nos casos de: - graxa e leo: gua quente e detergente; - tinta de caneta: lcool. * Varrer com vassoura de pelos para remoo da poeira. Piso vinlico em manta * Limpar com pano umedecido com gua e detergente neutro, secando em seguida. Piso revestido com carpete em mantas * Aspirar, para remoo de poeira, principalmente, as reas de circulao e ao redor de mesas e estaes de trabalho. x x
*
x
*
x
*
x
93

* Remover as manchas de imediato, da seguinte forma: - lquidas: absorver com papel sem friccionar ou pressionar; - slidas: remover os excessos com esptula de ponta arredondada antes de limpar; - secas: escovar delicadamente o resduo, passar uma esponja ou pano mido e retirar o restante. * No utilizar xampus ou sabes para no deixar resduos nas fibras e fixar a sujeira. * Se houver necessidade, promover a lavagem a seco com mquinas e produtos apropriados para cada tipo de carpete, segundo especificaes do fabricante. * Aspirar para remoo de poeira, principalmente as reas de circulao e ao redor de mesas e estaes de trabalho. * Remover as manchas de imediato, da seguinte forma: - lquidas: absorver com papel sem friccionar ou pressionar; - slidas: remover os excessos com esptula de ponta arredondada antes de limpar; - secas: escovar delicadamente o resduo, passar uma esponja ou pano mido e retirar o restante. * No utilizar xampus ou sabes para no deixar resduos nas fibras e fixar a sujeira. * Proceder limpeza corretiva sempre que solicitado. * Se houver necessidade, promover a lavagem a seco com mquinas e produtos apropriados para cada tipo de carpete, segundo especificaes do fabricante. * As placas que apresentarem manchas ou sujeiras devem ser retiradas e limpas fora do local original, tendo em vista a fiao e substitudas por placas extras. Piso elevado: em placas revestidas em laminado fenlico melamnico * Varrer com vassoura de pelos para remoo da poeira. LAMINADOS: * No utilizar ceras, polidores, palha de ao ou similares. x x x
Rubrica
Piso elevado com carpete em placas piso AMP ou similar
94

* No jogar gua, em hiptese alguma, para no causar srios danos fiao que passa por baixo do piso. Passo 1: * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com um pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas. Passo 2: * Nas manchas por carbono, tinta ou caneta ou outras, passar pano limpo umedecido em lcool. * Em seguida, realizar procedimentos do Passo 1. Pisos revestidos com material emborrachado, tipo "Vulcapiso" ou similar' * Varrer com vassoura de pelos para remoo da poeira. * Limpar com pano umedecido com gua e detergente neutro, secando em seguida. * Varrer com vassoura de pelos para remoo da poeira. * Lavar com pano umedecido com gua e sabo/detergente neutro. * Repetir a limpeza, se necessrio, passando pano umedecido com gua e sabo neutro/detergente e desinfeco com desinfetante puro. * No mrmore branco, utilizar gua sanitria para clarear o piso, caso seja necessrio, secando em seguida. Passo 1: * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com um pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas. Passo 2: * Nas manchas por carbono, tinta ou caneta ou outras, passar pano limpo umedecido em lcool. * Em seguida, realizar procedimentos do Passo 1. * Limpar com pano umedecido com gua e detergente neutro, secando em seguida. x
Rubrica
*
x
*
x
*
x
Piso em mrmore
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

Revestimento laminado fenlico melamnico para paredes de sanitrios
Revestimento em azulejo
95

* Remover manchas com gua e sabo neutro, de imediato, secando em seguida exceto nos seguintes casos: - graxa e leo: gua quente e detergente. - tinta de caneta: lcool. * No utilizar escovas de ao ou pontiagudos na limpeza. * No utilizar ceras, polidores, palha de ao ou similares. Passo 1: * Passar pano limpo umedecido em mistura de gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com um pano limpo e seco. evitando o aparecimento de manchas. Passo 2: * Nas manchas por carbono, tinta ou caneta ou outras, passar pano limpo umedecido em lcool. * Em seguida, realizar procedimentos do Passo 1. * Limpar com pano umedecido com mistura de gua e sabo/detergente neutro. Tijolos de vidro * Em seguida, secar a superfcie com um pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas. * Agendar data e frequncia da limpeza com o Gerente Geral da unidade, que designar empregado para acompanh-la. * Passar pano umedecido com gua e sabo/ detergente neutro. * Remover manchas, de imediato, com pano umedecido com gua e sabo. * No utilizar escovas de ao ou materiais pontiagudos na limpeza. * Utilizar gua sanitria na limpeza dos azulejos para remoo de fungos, se necessrio. * Limpar com pano levemente umedecido com gua e um pouco sabo/detergente neutro. * No utilizar escovas de ao ou materiais pontiagudos na limpeza. * No utilizar limpadores mais fortes, tipo multiuso ou abrasivos, evitando manchas. * Limpar com pano umedecido com gua e sabo/detergente neutro. x x
Rubrica
Revestimento laminado fenlico melamnico para paredes
*
x
* *
* *
Revestimento do interior da caixa forte
PINTURA DE PAREDES INTERNAS
Parede secundria linha ltex acrlico
Parede de destaque linha ltex acrlico cor azul
96

* No utilizar limpadores mais fortes, tipo multiuso ou abrasivos, evitando manchas. * Passar pano com produto prprio para limpeza e conservao do ao escovado ( base de vaselina lquida). * Em seguida, remover o excesso com pano limpo e seco. * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. * Limpar com pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. * No utilizar escovas de ao ou materiais pontiagudos na limpeza. * Remover manchas, de imediato, conforme a seguir: - graxa e leo: detergente alcalino. - tintas: soluo diluda em gua sanitria. - ferrugem: soluo de cido clordrico ou fosfrico. - cerveja ou vinho: detergente alcalino com abrasivo ou gua sanitria. - caf: gua sanitria. - tinta de caneta: lcool. * No utilizar ceras, polidores, palhas de ao ou similares. LAMINADOS: Passo 1: * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. Revestimento em compensado naval revestido em laminado melamnico * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. Passo 2: * Remover manchas por carbono, tinta de caneta ou outras com pano limpo umedecido em lcool. * Em seguida, proceder ao Passo 1. * Adotar os procedimentos a seguir se a altura (p direito) e o material de confeco do forro permitirem. * Realizar a limpeza em horrios que no prejudiquem o trabalho da unidade. x
Rubrica
Revestimento em ao escovado
Revestimento em chapa de ao galvanizada
Revestimento em pintura acrlica
PILARES
REVESTIMENTO DE Forro em geral/lajes FORROS
97

* Cobrir equipamentos embaixo dos locais de limpeza com panos e/ou plsticos, a fim de proteglos. * Passar vassoura com extensor no teto (apropriada para o tipo de servio), para remover poeira e teias de aranha. * Remover as teias, enrolandoas em movimentos giratrios com a vassoura, de forma a no danificar ou sujar as paredes e o teto. * Tomar cuidado com luminrias, instalaes eltricas, sinalizaes areas e demais instalaes. * Varrer, utilizando vassoura de acordo com o piso, aps a limpeza; * Recolher os panos e/ou plsticos colocados em cima dos equipamentos para proteo. Porta corta-fogo com acabamento em ao escovado * Passar pano com produto prprio para limpeza e conservao do ao escovado ( base de vaselina lquida). * Em seguida, remover o excesso com pano limpo e seco. * Aumentar a frequncia da limpeza dependendo da utilizao. * Passar pano limpo umedecido com gua e detergente/sabo neutro. * Em seguida, secar com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. * Polir com estopa e cera automotiva. * Remover a poeira com pano limpo e seco. * Em seguida, passar pano limpo e macio com lustra mveis. LAMINADOS: Passo 1 * Passar pano umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. Passo 2: * Passar pano limpo umedecido em lcool, no caso de manchas por carbono. * Proceder ao Passo 1 em seguida. x
Rubrica
* *
* *
x
Porta corta-fogo com acabamento em pintura
PORTAS, PORTAIS, SOLEIRAS, RODAPS INTERNOS
* *
Portas internas em madeira semi-oca
Portas revestidas em laminado fenlico melamnico
98

* No utilizar ceras, polidores, palhas de ao ou similares. Portas/batentes pintados com tinta esmalte sinttico fosco * Limpar com pano umedecido com gua e sabo ou detergente neutro LAMINADOS: Passo 1 * Passar pano umedecido em gua e sabo neutro, evitando gua em excesso. Portas/batentes revestidos com laminado fenlico melamnico * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. Passo 2: * Passar pano limpo umedecido em lcool, no caso de manchas por carbono. * Proceder ao Passo 1 em seguida. * No utilizar ceras, polidores, palhas de ao ou similares. Portas/batentes revestidos em ao escovado * Passar pano com produto prprio para limpeza e conservao do ao escovado ( base de vaselina lquida). * Em seguida, passar pano limpo para remover o excesso. * Passar pano limpo e seco para remover a poeira. * Em seguida, passar pano limpo com lustra-mveis. LAMINADOS: Passo 1: * Passar pano umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. Balces e guichs confeccionados em aglomerado revestido em laminado. peas de ao com pintura eletrosttica e bordas em PVC ou poliestireno Passo 2: * Passar pano limpo umedecido em lcool, no caso de manchas por carbono. * Proceder ao Passo 1 em seguida. * No utilizar ceras, polidores, palha de ao, bucha com face spera ou similares. BORDAS DE PVC ou TIRAS DE POLIESTIRENO: * Passar esponja umedecida com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar com pano limpo seco. x x x x x
Rubrica
Portas/batentes revestidos em madeira encerada
MOBILIRIO
*
x
99

* Caso esteja excessivamente suja, usar saplio cremoso cuidadosamente sobre a superfcie, sem ultrapassar os limites da mesma, a fim de no comprometer o laminado. PEAS DE AO COM ACABAMENTO EM PINTURA * Passar pano, macio e absorvente, umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. * Passar uma estopa branca com cera especfica para polimento de tintas automotivas. * Lustrar com flanela. PEAS DE VIDRO * Passar pano limpo com limpavidros ou umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. PEAS DE AO COM ACABAMENTO EM PINTURA Passo 1: * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. Arquivos e estantes de ao (revestidos com pintura eletrosttica) * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. Passo 2: * Passar uma estopa branca com cera especfica para polimento de tintas automotivas. * Lustrar com flanela. * Passar pano limpo e seco para remoo da poeira. * Em seguida, passar pano limpo e macio com lustra mveis. PARTE EXTERNA: * Limpar enquanto o mvel estiver em exposio na agncia. ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA: * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. PORTA DE ACRLICO: x
Rubrica *
x
x
X
x
Mveis de madeira (mesas, guichs, armrios, estantes, gaveteiros, etc.)
*
x
Expositor de jias do Penhor
100

* Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. * Limpar a parte interna da porta antes de serem colocadas as jias para exposio e aps a retirada das mesmas. TECIDO ACAMURADO: * Limpar antes de serem colocadas as jias para exposio e aps a retirada das mesmas. * Passar o bocal do aspirador de p com o terminal estreito para uso nos cantos (esta pea deve ser adquirida e utilizada, exclusivamente, com esta finalidade). * Passar escova macia comum para remover a poeira. TECIDO * Lavar a seco com mquina e produtos apropriados, que no prejudiquem a pigmentao ou causem danos, observando-se as informaes de durabilidade e recomendaes do fabricante. * Manter a impermeabilizao dos tecidos, realizando-a aps sua lavagem. LIMPEZA PREVENTIVA: * Testar a soluo em local no visvel do tecido antes de iniciar a limpeza, a fim de verificar alguma alterao. * Remover gua ou leo (se em pequena quantidade), de imediato, com pano ou papel absorvente, utilizando detergente neutro ou gua, se necessrio. * No caso de manchas de difcil remoo ou que j tenham penetrado no tecido, proceder da seguinte forma: - retirar o excesso de sujeira com papel absorvente ou esptula de ponta arredondada; - umedecer a parte manchada do tecido com soluo de vinagre em gua (na proporo de 1/1); - esfregar, suavemente, at a completa remoo da mancha. x
Rubrica *
* *
Cadeiras e poltronas (confeccionadas com tecido de l, ao pintado e poliuretano)
101

* No caso de outras manchas: - Passo 1: absorver lquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com gua morna; - chocolate ou caf: absorver lquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com gua morna; - vinho, leite e outras bebidas: seguir o Passo 1 - sangue: passar pano limpo molhado em uma mistura de 2 colheres de sopa de sal para 1 litro de gua; - tinta de caneta: passe pano limpo com lcool - frutas: esfregar um pano mido com gua fria; - slidas: remover o excesso com uma esptula arredondada. * Utilizar escova comum ou aspirador de p com bocal apropriado e limpo, adquirido para esta finalidade. * Nunca utilizar jato de gua e produtos alcalinos, como multiuso, branqueador, entre outros. * No utilizar equipamentos geradores de vapor. REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO LIMPEZA PREVENTIVA e CORRETIVA: * Passar pano limpo umedecido em gua e sabo neutro. * Em seguida, secar superfcie com pano limpo seco. PEAS EM AO COM ACABAMENTO EM PINTURA Passo 1: * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. Passo 2: * Aps o Passo 1, passar uma estopa branca com cera especfica para polimento de tintas automotivas. * Lustrar com flanela. PEAS EM PLSTICO INJETADO * Limpar as partes de plstico com pano e esponja com saplio cremoso.
Rubrica
102

* Limpar com pano umedecido em gua. LAMINADOS: Passo 1: * Passar pano umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o Divisria Piso Teto em aparecimento de manchas. laminado melamnico BP-PLUS com painis Passo 2: * Passar pano limpo umedecido miolo colmeia c/ estrutura em perfis de em lcool, no caso de manchas por carbono. alumnio anodizado cor natural fosqueado * Proceder ao Passo 1 em seguida. * No utilizar ceras, polidores, palhas de ao ou similares. * Tomar cuidado com os biombos para no derrub-los, pois so peas soltas. LAMINADOS: Passo 1: * Passar pano umedecido com gua e sabo neutro.
Rubrica
DIVISRIAS E BIOMBOS
Painis Biombo em laminado melamnico BP-PLUS com painis miolo colmeia com estrutura em perfis de alumnio anodizado cor natural fosqueado
* Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. Passo 2: * Passar pano limpo umedecido em lcool, no caso de manchas por carbono. * Proceder ao Passo 1 em seguida. * No utilizar ceras, polidores, palhas de ao ou similares. * Tomar cuidado com os biombos para no derrub-los, pois so peas soltas. TECIDO * Testar a soluo em local no visvel do tecido antes de iniciar a limpeza, a fim de verificar alguma alterao. * Remover gua ou leo (se em pequena quantidade), de imediato, com pano ou papel absorvente, utilizando detergente neutro ou gua, se necessrio. * No caso de manchas slidas, remover o excesso com auxlio de uma esptula de ponta arredondada.
Painis Biombo revestidos com tecido de l
103

* No caso de outras manchas: - Passo 1: absorver lquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com gua morna; chocolate ou caf: absorver lquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com gua morna; - vinho, leite e outras bebidas: seguir o Passo 1 - sangue: passar pano limpo molhado em uma mistura de 2 colheres de sopa de sal para 1 litro de gua; - tinta de caneta: passe pano limpo com lcool - frutas: esfregar um pano mido com gua fria; - slidas: remover o excesso com uma esptula arredondada. * Utilizar escova comum ou aspirador de p com bocal apropriado e limpo, adquirido para esta finalidade. * Nunca utilizar produtos alcalinos, como multiuso, branqueador, entre outros e jato de gua. * No recomendamos a utilizao de equipamentos geradores de vapor. PEAS EM AO COM ACABAMENTO EM PINTURA Passo 1: * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. Passo 2: * Aps o Passo 1, passar uma estopa branca com cera especfica para polimento de tintas automotivas. * Lustrar com flanela. * Tomar cuidado com os biombos para no derrub-los, pois so peas soltas. PEAS DE AO COM ACABAMENTO EM PINTURA * Passar pano umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. * Aps o Passo 1, passar uma estopa branca com cera especfica para polimento de tintas automotivas.
Rubrica
Painis Biombo de fechamento em vidro liso e jateado com listas horizontes e perfis metlicos pintados por processo eletrosttico ou nylonizado
104

* Lustrar com flanela. PEAS DE VIDRO * Passar pano limpo com limpavidros. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. * Tomar cuidado com os biombos para no derrub-los, pois so peas soltas. * Deixar totens, sinalizaes areas, porta-cartazes e toda a sinalizao interna limpos, sem danific-los, mantendo-os fixados e em perfeito funcionamento. MATERIAL EM AO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA * Passar levemente sobre a superfcie pano limpo umedecido em gua. * Em seguida, passar pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. * Passar pano umedecido em gua e sabo neutro nas manchas, secando-as em seguida. * Nas superfcies de ao com pelcula adesiva, proceder da mesma forma descrita acima, com cuidado para no descolarem. * Sobre a superfcie de ao no devem ser aplicados nenhum outro tipo de adesivo que no seja o especificado pela CAIXA, pois podero produzir manchas e danificarem a superfcie. * Passar pano seco para remoo de poeira. * Utilizar escada se necessrio. *Uso obrigatrio de EPI e EPC. * Alterar a frequncia da limpeza segundo a necessidade. * Utilizar sempre saco plstico nas lixeiras de acordo com o previsto. * Recolher o lixo de toda a unidade, acondicionando-o separadamente em sacos plsticos de cem litros. * Remover os sacos de lixo para containeres ou local indicado pela CAIXA para recolhimento pelo Servio de Limpeza Urbana da cidade.
Rubrica
SINALIZAO INTERNA
Peas em ao com acabamento em pintura automotiva e com aplicao de pelculas adesivas
ITENS FIXADOS NA PAREDE
Relgio de parede em ao com acabamento em pintura. Portacartazes
*
x
LIXEIRAS
Lixeiras em geral
105

* Os papis descartados devem ser recolhidos para reciclagem * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. (os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras) * Secar, em seguida, com pano limpo seco. (os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras) * Recolher o lixo ,no mnimo, duas vezes ao dia, de acordo com o volume produzido. * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. (os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras) * Secar, em seguida, com pano limpo seco.(os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras) * Recolher o lixo ,no mnimo, duas vezes ao dia, de acordo com o volume produzido. * Lavar com gua e sabo neutro/detergente. * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. (os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras) * Secar, em seguida, com pano limpo seco.(os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras) * Passar pano umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. VASOS * Passar pano levemente umedecido com soluo de gua e sabo/detergente neutro ou borrif-la com spray. Plantas artificiais (plstico ou tecido) * Enxugar com pano seco. ARRANJOS DE MESA * Retirar o ramalhete do suporte. * Mergulhar o ramalhete em um balde de gua e sabo/detergente neutro para lav-lo. * Retirar, em seguida, no deixando de molho. x
Rubrica
*
x
Lixeiras com papel de escritrio
* *
Lixeira para banheiro e copa
*
x
Floreira de fibra de vidro. floreiras de ao com acabamento em pintura.
*
x
* x
FLOREIRAS
* *
106

* Enxaguar, mergulhando em um balde com gua limpa. * Sacudir o excesso de gua e colocar para secar.
Rubrica
INSTALAO DE GUA/ESGOTO
* Desligar o aparelho da tomada antes da limpeza. * Lavar a bandeja e torneiras com esponja ou pano umedecido com gua e sabo/detergente Bebedouros com filtro neutro. * Desinfetar com desinfetante - modelo de p com puro ou lcool. bandeja inox - tipo escolar ou de presso * Proceder limpeza duas vezes ao dia, se necessrio. * Passar pano ligeiramente umedecido com gua e sabo neutro na parte inferior do bebedouro. * Desligar o aparelho da tomada antes da limpeza. * Lavar com esponja ou pano umedecido com gua e sabo/detergente neutro na parte interna onde ser encaixado o bocal do garrafo. * Enxaguar bem antes de recolocar o garrafo para no passar gosto para a gua. * Lavar e higienizar a parte externa do garrafo com lcool (boca e toda a parte superior) antes de seu uso, a fim de evitar a transferncia de sujeira para o interior do bebedouro. * Passar pano ligeiramente umedecido com gua e sabo neutro na parte inferior do bebedouro. * Lavar a pea com esponja ou pano limpo com gua e sabo/detergente neutro. * Complementar a limpeza com saplio cremoso (baixa abrasividade). * No utilizar bucha ou palha de ao, bucha dupla face e/ou demais produtos abrasivos. * Lavar a pea com esponja ou pano limpo com gua sabo/detergente neutro duas vezes ao dia. * Complementar a limpeza com saplio cremoso (baixa abrasividade). * No utilizar bucha ou palha de ao, bucha dupla face e/ou demais produtos abrasivos.
x *
x *
x *
Bebedouro suporte para garrafo de gua
x * x * x *
Registro cromado de presso. registro cromado de gaveta.
Vlvula de descarga com registro cromado
x * x *
107

* Lavar com escova apropriada, esfregando com sabo/detergente neutro. * Utilizar desinfetante puro ou gua sanitria para remoo de fungos, principalmente na tampa e borda, enxaguando bem depois. * Limpar mais de uma vez ao dia, se necessrio. *Uso obrigatrio de EPI e EPC. * Lavar com pano umedecido com gua e sabo/detergente neutro. * Utilizar desinfetante puro ou gua sanitria para remoo de fungos, principalmente na tampa e borda, enxaguando bem depois. * Limpar mais de uma vez ao dia, se necessrio. * Complementar a limpeza com saplio cremoso (baixa abrasividade). *Uso obrigatrio de EPI e EPC. * Lavar com pano umedecido com gua e sabo/detergente neutro. * Utilizar desinfetante puro para remoo de fungos, enxaguando bem depois. * Evitar o contato com substncias ou materiais que provoquem manchas, principalmente gua sanitria. * Lavar ducha com pano limpo com gua sabo/detergente neutro. * Utilizar desinfetante puro ou gua sanitria para remoo de fungos, enxaguando bem depois. * Complementar a limpeza com saplio cremoso (baixa abrasividade). *Uso obrigatrio de EPI e EPC. * Lavar torneira com pano limpo com gua e sabo/detergente neutro. * Complementar a limpeza com saplio cremoso (baixa abrasividade). * Lavar com pano umedecido com gua e sabo/detergente neutro. * Utilizar desinfetante puro ou gua sanitria para remoo de fungos, enxaguando bem depois.
Rubrica x *
Vaso sanitrio esmaltado e tampa
x *
Lavatrio esmaltado
x *
Bancada em granito para lavatrio
x * x
Ducha higinica com registro cromado
Torneira cromada de mesa para lavatrio
x * x * x *
Tanque branco de loua com coluna
108

* Complementar a limpeza com saplio cremoso (baixa abrasividade). * Espanar ou limpar com pano levemente umedecido com gua e sabo/detergente neutro. * Tomar cuidado para no derrubar os extintores fixados na parede. * Remover detritos e sujeiras em geral que impeam a passagem de gua. * Repetir a limpeza se necessrio. LAMINADOS: * Partes externas do armrio: Passo 1: * Passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. Armrios revestidos em laminado fenlico melamnico Passo 2: * Passar pano limpo umedecido em lcool, no caso de manchas por carbono. * Proceder ao Passo 1 em seguida. Partes internas do armrio: * Passar pano mido umedecido com gua e sabo neutro * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. * No utilizar ceras, polidores, palhas de ao ou similares. * Verificar se h necessidade de repor refis durante o dia. * Higienizar apropriadamente a parte interior e secar em seguida. * Na parte externa, passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco. * Repor refis sempre que necessrio. * Higienizar apropriadamente a parte interior e secar em seguida. * Na parte externa, passar pano limpo umedecido com gua e sabo neutro.
Rubrica x * x *
Extintores de incndio
Calhas e rufos
x *
ITENS EXTRAS COPAS/SANITRIOS
x *
x *
Dispensador para papel toalha em bobina cor branca em plstico ABS com visor transparente
x * x * x *
Dispensador para papel toalha em metal cromado
* x * x *
109

* Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco. * Complementar a limpeza com saplio cremoso (baixa abrasividade). * Repor refis sempre que necessrio. * Higienizar apropriadamente a parte interior e secar em seguida. * Passar esponja macia ou pano com gua e sabo/detergente neutro na parte exterior. * Repor refis sempre que necessrio. * Lavar com esponja/pano levemente umedecido com gua e sabo/detergente neutro, secando em seguida. * Repor refis sempre que necessrio. * Lavar com pano umedecido com gua e sabo/detergente neutro. * Desinfetar com desinfetante puro. * Complementar a limpeza com saplio cremoso (baixa abrasividade). * Repor refis sempre que necessrio. * Lavar com esponja/pano levemente umedecido com gua e sabo/detergente neutro, secando em seguida. * Desinfetar com pano limpo umedecido com detergente puro ou lcool, secando em seguida. * Limpar aps a retirada pela mantenedora predial. * Utilizar pano ou bucha umedecidos com gua e sabo nas peas em que for possvel, secando bem em seguida. * Caso no seja possvel umedecer as peas, utilizar somente pano seco. * Aps a limpeza, comunicar mantenedora predial para que possa reinstalar. * Polir com limpador de metais. * Lustrar com flanela. * Proceder com o mximo cuidado, a fim de evitar choques eltricos.
Rubrica
Dispensador para sabo lquido em plstico ABS com reservatrio para sabo lquido com visor de detergente
x * x *
Saboneteira de vidro para sabo lquido
x * x *
Papeleira em ao inox para vaso sanitrio
x * x * x *
Dispensador para papel higinico, cor branca, em plstico ABS
x * x
INSTALAES ELTRICAS INTERNAS

Luminrias/Canaletas
x *
Tomadas: tampas de lato polido para tomada d equipamentos de EPIso (eltrica, telefonia, entre outras)
x *
110

* Limpar e polir apenas as tampas externas. * Passar levemente pano umedecido com produto do tipo VEJA. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco.
Rubrica
x *
APARELHOS TELEFNICO/FAX
Telefones/Fax
* No passar pano sobre o teclado. * Desinfetar os fones com pano limpo umedecido com produto do tipo VEJA. * Lavar com pano limpo molhado Corrimo em escadas, com mistura de gua e sabo neutro. e/ou rampas em * Em seguida, secar a superfcie alumnio anodizado com pano limpo seco, evitando o natural ou colorido aparecimento de manchas. * Passar pano limpo e seco para Corrimo em escadas, remoo da poeira. e/ou rampas em * Em seguida, passar pano limpo madeira com lustra-mveis. Guarda-corpo confeccionado em elemento transparente, incolor ou opaco * Lavar com pano limpo umedecido em mistura de gua e sabo neutro. * Em seguida, secar a superfcie com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas. * Limpar diariamente para remoo da poeira. * Retirar o capacho e colocar em local indicado para realizar a limpeza. * Lavar com jato de gua, sabo neutro e desinfetante, escorrendo o excesso de gua. * Aumentar a frequncia da lavagem em poca de chuvas. * Retirar os capachos para limp-los antes de feriados prolongados ou fins de semana e recoloc-los limpos antes do incio das atividades. * Espanar para remoo de poeira. * Complementar a limpeza com pano levemente umedecido com gua e sabo neutro. * Espanar para remoo de poeira.
x * x *
x * x *
LAYOUT
x *
Capacho
x *
Persianas horizontais confeccionadas em lminas
x * x * * *
PERSIANAS
Persianas verticais confeccionadas em tecido
* Remover para lavagem por processo mecanizado a seco, sem prejudicar a pigmentao ou causar danos. * Observar as informaes de durabilidade e recomendaes do fabricante. * Reinstalar.
* *
111
Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica x * x * * *
ELEVADOR
* Limpar com aspirador de p. * Retirar para lavar com jato de gua, sabo neutro e desinfetante, colocando para escorrer o excesso de gua. * Executar a limpeza antes de feriados prolongados ou fins de semana. * Aumentar a frequncia da lavagem em poca de chuvas, desde que haja tempo de secar completamente. * No utilizar capacho mido no elevador. * Limpar a poeira do piso sob o capacho, preferencialmente, com aspirador de p ou varrer. * Remover lixo com a p, impedindo que caia no poo. * Passar pano ligeiramente umedecido com gua e sabo/ detergente neutro, secando em seguida. * Limpar a poeira do piso sob o capacho, preferencialmente, com aspirador de p ou varrer.
Elevador com capacho de fibra sinttica
x * * x * x *
Elevador com pisos revestidos de material * Remover lixo com a p, impedindo que caia no poo. emborrachado, tipo "Vulcapiso" ou similar * Passar pano ligeiramente umedecido com gua e sabo/ detergente neutro, secando em seguida. * Limpar poeira do piso, preferencialmente, com aspirador de p, utilizando bocal com pelos para no arranhar o piso, ou varrer com vassoura de pelo. * Passar pano limpo ligeiramente Elevador com piso em umedecido com gua e sabo/ granito detergente neutro, secando em seguida. * Evitar contato com substncias ou materiais que provoquem manchas (palha de ao, cido, vinagre, entre outros), porque o granito uma material muito poroso e suscetvel abraso. Elevador com interior * Passar pano limpo com limpavidros. revestido com espelhos Elevador com porta, LAMINADOS: portais e interior Passo 1: confeccionado em laminado melamnico * Passar pano limpo ligeiramente fenlico umedecido com gua e sabo/ detergente neutro, secando em seguida.
x *
x *
x *
x x *
112

* No deixar a superfcie secar ao tempo, pois podem aparecer manchas. Passo 2: * Se houver manchas por carbono, tinta de caneta ou outras, passar pano limpo umedecido em lcool, solvente ou benzina (evitar o uso constante por serem produtos abrasivos). * Em seguida, proceder ao Passo 1. * No utilizar ceras, polidores, palhas de ao ou similares. Elevador com porta, portais e interior confeccionados em ao pintado * Passar pano limpo ligeiramente umedecido com gua e sabo/ detergente neutro, secando em seguida. * No deixar a superfcie secar ao tempo, pois podem aparecer manchas. * Passar pano com produto prprio para limpeza e conservao de ao escovado ( base de vaselina lquida) * Em seguida, passar pano limpo e seco para remover o excesso. * Em conjunto com a mantenedora predial e a de elevadores, realizar a limpeza do fosso, retirando a gua empoada com o uso de bombas de suco se necessrio.
Rubrica
x *
x * x * x *
Elevador com porta, portais e interior confeccionados em ao escovado
Limpeza de fosso de elevadores
x *
Piso Parede
COPA
Lixeiras
*Verificar o tipo de piso e os procedimentos para a limpeza *Passar pano com produto prprio para limpeza *Recolher o lixo existente, acondicionando os materiais em seus respectivos recipientes ( Coleta Seletiva).
* Os equipamentos eletrnicos devem estar desligados no momento da limpeza. PEAS EM AO ESCOVADO * Passar pano com produto prprio para limpeza e conservao de ao escovado ( base de vaselina lquida) * Em seguida, passar pano limpo e seco para remover o excesso. PEAS EM VIDRO * Passar pano limpo ligeiramente umedecido com gua e sabo/ detergente neutro, secando em seguida.
x * x * x * X
x *
SALAS DE Salas com carenagem AUTOATENDIMENTO em ao escovado e

vidro com pelcula jateada
x *
113

* No deixar a superfcie secar ao tempo, pois podem aparecer manchas. * Tomar cuidado com o vidro para que no caia. * No utilizar produtos base de lcool ou abrasivos pois danificam a aderncia da pelcula jateada. LIXEIRAS * Recolher o lixo de acordo com o Edital * Limpar com gua e sabo/detergente neutro. * Limpar e recolher o lixo novamente, se necessrio. EQUIPAMENTO ELETRNICO (ATM) * Passar pano seco e limpo na rea visvel, evitando-se as reas do teclado. PEAS DE AO COM ACABAMENTO EM PINTURA * Passar pano limpo ligeiramente umedecido com gua e sabo/ detergente neutro, secando em seguida. * No deixar a superfcie secar ao tempo, pois podem aparecer manchas. * Em seguida, passar estopa branca com cera especfica para polimento de tintas automotivas. * Lustrar com flanela. PEAS EM ACRLICO * Passar pano limpo ligeiramente umedecido com gua e sabo/ detergente neutro, secando em seguida. * No deixar a superfcie secar ao tempo, pois podem aparecer manchas. * Tomar cuidado para o acrlico no cair. * No utilizar produtos base de lcool ou abrasivos pois danificam a aderncia da pelcula jactada. LIXEIRAS * Recolher o lixo de acordo com orientaes da coleta Seletiva. * Limpar com gua e sabo/detergente neutro. * Limpar e recolher o lixo novamente, se necessrio. * Passar pano seco e limpo na rea visvel, evitando-se as reas do teclado.
Rubrica
x * x *
x * x *
x *
Salas com carenagem em ao com pintura automotiva
x x * x * * x *
114

Livros e pastas Cinzeiros * Espanar para remoo de poeira. * Remover o lixo e lavar. * Limpar para remover a poeira * Lavar a seco com equipamento e produtos apropriados. * Executar a limpeza antes de feriados prolongados ou fins de semana. * Aumentar a frequncia em poca de chuvas, desde que haja tempo para secagem completa. * Passar pano seco e limpo no monitor e CPU para remover a poeira. * Limpar a tela do monitor com pano levemente umedecido com gua. * Aspirar a sujeira do teclado com mini-aspirador apropriado para este tipo de limpeza. * A limpeza deve ser executada em perodos de no utilizao do equipamento. * Caso o equipamento esteja ligado, verificar se possvel deslig-lo para limp-lo. Caso contrrio, adiar a limpeza. * Varrer, utilizando vassoura de acordo com o piso.
Rubrica x * x * x * x * * *
Tapetes decorativos
ITENS GERAIS
x * x * x *
Equipamentos de informtica computadores, terminais, impressoras, entre outros.
x * x *
GARAGEM
Garagem
* Lavar com gua e sabo/detergente neutro, sem esguicho de gua abundante.
CONJUNTOS E ESPAOS CULTURAIS
JARDINAGEM
* Os servios de limpeza devem ser agendados, a fim de no prejudicar o funcionamento dos locais e o acesso do pblico. Conjuntos e Espaos * Devem ser observados Culturais procedimentos e rotinas especficos em relao limpeza junto a rea Gestora do Conjunto Cultural. (Observar o previsto no Edital) * Remover folhas secas, ervas daninhas, pontas de cigarro, restos de comida, embalagens, papis, entre outros, manualmente ou com auxlio de Limpeza e remoo de ferramentas apropriadas. detritos e entulhos * Manter as plantas das das jardineiras, jardineiras, vasos, sempre jardins, vasos e irrigadas, de acordo com a outros necessidade de cada espcie e caractersticas climticas e ambientais locais. *Uso obrigatrio de EPI e EPC.
x *
115

* Podar plantas e rvores, quando necessrio, sem danific-las. * Aparar as bordas dos canteiros de jardins e jardineiras e entre as plantas, mantendo as espcies distintas e caractersticas do projeto paisagstico. * Aparar mecanicamente a grama, dentro dos perodos tecnicamente recomendados para cada espcie gramnea. * Varrer a grama sempre que necessrio, retirando folhas, aparas, ervas daninhas ou outros detritos que no faam parte da concepo paisagstica. * Roar e/ou capinar, conforme a necessidade, a rea externa que comprometa a imagem, acesso e/ou a segurana da unidade CAIXA. *Irrigar a grama * Identificar as necessidades de cada espcie de planta, adubando-a com produto industrial e/ou orgnico (sem exalar mau cheiro); * Descartar, bimestralmente, aproximadamente 10% da quantidade total de plantas de cada unidade includa no contrato de prestao de servios. * Providenciar o replantio de novas mudas. * Manter as caladas e reas adjacentes aos jardins, vasos, jardineiras, plantas ou gramas limpas, imediatamente aps a execuo dos servios. * Retirar aparas de podas, restos de adubo e terra, entre outros detritos que possam estar espalhados pelo cho. * Limpar a parte exterior de floreiras e vasos, removendo manchas de mofo, terra, adubo, limo, entre outros. * Utilizar produtos e demais materiais de limpeza adequados a cada situao e no prejudiciais sade humana. * Transportar vasos, mudas, insumos e ferramentas necessrios, inclusive quando da renovao/revitalizao de plantas dispostas em vasos.
Rubrica x *
Podas de plantas
x *
x *
Grama
x *
x * x *
Adubao
x *
Replantio
* x *
Limpeza de caladas e reas adjacentes
x * *
Limpeza da parte exterior de floreiras e vasos
Transporte
116

* Proceder aos demais servios necessrios boa preservao e apresentao de espcies vegetais existentes nas jardineiras, jardins, vasos e gramas, incluindo os procedimentos para revitalizao de plantas dispostas em vasos (exemplo: remoo temporria de plantas para tomar sol, combate a pragas em geral, entre outros).
Rubrica x *
Servios complementares
ANEXO VB CONTROLE BIOLGICO DE PRAGAS EM GERAL

ROTINAS BSICAS PARA EXECUO DOS SERVIOS INSTALAES ESPECIFICAES PROCEDIMENTOS PERIODICIDADE
117
D
* Inspecionar todas as reas internas e externas para identificar pragas em geral (insetos) e outros animais, como ratos e morcegos. * As aes de combate s pragas em geral - desratizao, descupinizao e desintetizao - devem ocorrer, no mnimo, 2 vezes ao ano. * Utilizar produtos no prejudiciais sade humana. * Deve garantir a eliminao completa do animal, evitando-se o mau cheiro, entre outras consequncias. * Uso obrigatrio de EPI e EPC. * No pulverizar o produto sobre computadores e demais equipamentos eletrnicos. * Utilizar produtos no prejudiciais sade humana, de acordo com as normas estabelecidas pelos rgos competentes. * Eliminar os insetos rasteiros, pulverizando ao longo dos rodaps, frestas, atrs de mveis, interior de armrios, gavetas, meia-canas, etc., lixeiras, tampas de bueiros, caixas de esgoto, etc. * Combater insetos voadores com abelhas, marimbondos, pulverizando com o produto adequado. * No pulverizar o produto sobre computadores e demais equipamentos eletrnicos. * Utilizar equipamentos de EPI apropriado * Utilizar produtos no prejudiciais sade humana, de acordo com as normas estabelecidas pelos rgos competentes. * Verificar se existe danos na construo/mobilirio, decorrente da infestao de cupins, para estabelecer o tipo de tratamento a ser adotado: pincel, injeo, imerso, expurgo ou barreira qumica. * Tratar as reas adjacentes. * No pulverizar o produto sobre computadores e demais equipamentos eletrnicos. * Apresentar relatrio, informando o estado das instalaes e mobilirio da CAIXA vistoriados e aes de soluo implementadas. *Uso obrigatrio de EPI e EPC. VIDROS COM PELCULA JATEADA E/OU TRANSLCIDOS (face externa): * Utilizar produto antiembaante.
ST
x *
Desratizao
x *
x *
CONTROLE Desintetizao BIOLGICO DE PRAGAS EM GERAL
x *
Descupinizao
LIMPEZA DE Vidros das janelas e vitrines das fachadas FACHADA ENVIDRAADA EXTERNA - IN
x *
118
2/2008 MPOG
119
ANEXO VI
OBRIGAES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Disposies Gerais Executar todos os servios de maneira humanitria e legal com foco na proteo do ser humano e na sustentabilidade do meio ambiente. Implantar, rever e aperfeioar polticas que visem o equilbrio e a interao com a natureza. Treinar os prestadores para realizar os servios contratados sempre com foco na preservao do meio ambiente. Observar as boas prticas de melhor utilizao de recursos, reduo de desperdcios e poluio, pautados nos seguintes pressupostos:

evitar o uso de substncias potencialmente txicas ou poluentes. substituio de substncias txicas por outras atxicas ou de menor toxicidade. racionalizao e economia no consumo de energia eltrica e gua. treinamento e capacitao peridica dos empregados sobre boas prticas de reduo de desperdcios e poluio. treinamento e capacitao dos empregados sobre a poltica de coleta seletiva implantada nas unidades da CAIXA reciclagem e destinao adequada dos resduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservao.
1.5 1.6
Providenciar, de maneira adequada e legal, o descarte de materiais potencialmente poluidores, para se evitar a contaminao do meio ambiente. Promover a adequada manipulao de produtos saneantes domissanitrios, materiais e equipamentos, objetivando a correta higienizao dos utenslios e das instalaes objeto da prestao de servios. Observar as prticas recomendadas pela legislao vigente na realizao de atividades com produtos qumicos controlados e na aplicao de saneantes domissanitrios, no que se refere qualidade, quantidade ou destinao, sendo de integral responsabilidade da CONTRATADA caso seja necessrio responder perante os rgos fiscalizadores.
120
1.7
1.8
Responsabilizar-se integralmente pelos servios contratados, cumprindo as disposies legais que interfiram em sua execuo, principalmente no que se refere legislao ambiental. Prticas Ambientais Elaborar e manter programa interno de treinamento dos prestadores de servio com o objetivo de reduzir o consumo de energia eltrica, gua e a gerao de resduos slidos, observadas as normas ambientais vigentes.
2 2.1
2.1.1 Informar-se, sistematicamente, com relao aos programas de uso racional dos recursos que impactem no meio ambiente. 2.3 Comunicar as ocorrncias que gerem riscos e/ou desperdcios, como por exemplo:

Vazamentos em torneiras ou sifes. Saboneteiras e/ou toalheiros quebrados. Lmpadas queimadas e/ou piscando. Tomadas e/ou espelhos soltos. Fios desencapados. Janelas, fechaduras e/ou vidros quebrados. Carpete solto, entre outras.
3 3.1
Uso Racional da gua Capacitar multiplicadores com relao ao uso racional da gua, por meio de cursos oferecidos por empresas conceituadas e/ou gerenciadoras deste recurso, para repasse das informaes, posteriormente, aos prestadores de servio. Adotar medidas para evitar o desperdcio de gua tratada, de acordo com a legislao vigente. Colaborar com aes da CONTRATANTE para o uso racional da gua, alm da reduo de consumo, devendo os encarregados atuar como facilitadores dessas mudanas de comportamento junto aos prestadores de servio. Manter critrios especiais para aquisio e uso de equipamentos e/ou ferramentas que promovam a reduo do consumo de gua, Uso Racional da Energia Eltrica Orientar multiplicadores com relao reduo do consumo de energia, com repasse posterior aos prestadores de servio.
121
3.2 3.3
3.3 4 4.1
4.2
Sugerir medidas de reduo do consumo de energia CONTRATANTE, tais como: desligamento de sistemas de iluminao, instalao de interruptores, instalao de sensores de presena, rebaixamento de luminrias, entre outras. Comunicar as ocorrncias de mau funcionamento ou danificaes de instalaes eltricas CONTRATANTE, como por exemplo, lmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminrias e funcionamento deficiente de instalaes energizadas, entre outros. Verificar, sistematicamente, e promover manutenes, se for o caso:

4.3
4.4
Se h vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza. Condies de segurana do sistema de proteo eltrica, extenses eltricas, filtros e/ou escovas utilizados em aspiradores de p e enceradeiras e demais aparelhos eltricos. Se h cortinas ou persianas impedindo a sada do ar condicionado ou aparelho equivalente
4.5 4.6
Evitar, ao mximo, o uso de extenses eltricas. Acender apenas as luzes de reas que estiverem sendo limpas, durante a limpeza noturna, quando tiver sido permitida. Manter critrios especiais para aquisio de produtos e equipamentos que apresentem eficincia energtica e reduo de consumo. Coleta Seletiva
4.7 5
5.1 Adequar, nos locais aonde existe a Coleta Seletiva, os procedimentos e materiais utilizados para prestao de servios e, ainda, colaborar de forma efetiva, de acordo com os critrios e padres estabelecidos pela CONTRATANTE. 5.2 Fornecer sacos de lixo em tamanhos e cores adequados aos tipos de resduos a serem coletados e dispostos em recipientes destinados a este fim. 5.3 Dispor os resduos coletados nos locais a serem especificados pela CONTRATANTE, corretamente acondicionados em sacos plsticos, para recolhimento posterior, por cooperativas de catadores e/ou instituies definidas pela CONTRATANTE. 5.4 Orientar, sistematicamente, a reduo da gerao de resduos slidos produzidos pelos prestadores de servios.
122
6 6.1
Saneantes Domissanitrios Manter critrios especiais para aquisio e uso somente de produtos biodegradveis, conforme legislao pertinente. Utilizar racionalmente os saneantes domissanitrios, observando a regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e reduo drstica de hipoclorito de sdio. Manter critrios de qualificao de fornecedores, com a apresentao de certificao emitida pelos rgos controladores e apresentao de projetos j implementados de Aes de Responsabilidade Social Empresarial. Observar, rigorosamente, a legislao vigente na aplicao e/ou manipulao de todos os produtos a serem utilizados na prestao de servios. Adquirir apenas produtos qumicos com registro no Ministrio da Sade e que possam ser comprovados mediante certificado emitido pelos rgos competentes. Utilizar produtos detergentes com baixas concentraes e teores de fosfato. Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composio qumica dos produtos, para anlise e tomada de precaues para eventuais ocorrncias em relao aos prestadores e/ou terceiros. Poluio Sonora Utilizar equipamentos com tecnologia adequada e conhecida, de baixa emisso sonora, conforme legislao vigente.
6.2
6.3
6.4 6.6
6.7 6.8
7 7.1
123
ANEXO VII PROCESSO DE ATENDIMENTO 1. 1.1 MANUTENO PREVENTIVA A manuteno preventiva deve ser realizada pela equipe fixa e/ou itinerante e cumprir planejamento operacional, com rota e cronograma de visitas, previamente aprovado pela CAIXA e de acordo com o estabelecido neste edital. Caracterizam-se como atendimento no conceito deste anexo, as intervenes previstas nos cronogramas aprovados, as atividades de visita da equipe itinerante e as intervenes para execuo dos servios rotineiros A e B (Controle biolgico de pragas e Limpeza de fachadas envidraadas IN 2/2008 MPOG). MANUTENO CORRETIVA E EXECUO DE SERVIOS SOB DEMANDA (REFORO EM CASO DE OBRAS, SITUAES ATPICAS OU CALAMIDADES PBLICAS) A CONTRATADA deve providenciar, de imediato, todas as manutenes corretivas, emergenciais, bem como executar os servios sob demanda (reforo em caso de obras, situaes atpicas ou calamidades pblicas), solicitados pela CAIXA, sejam simultneos ou fora do horrio de expediente, no escopo dos servios contratados e de acordo com os prazos e prioridades previstos neste anexo. Os servios, prioridade nvel I, devem ser executados imediatamente aps o recebimento da solicitao da CAIXA, independente do prazo mximo previsto. Os servios acessrios, anteriores ou complementares perfeita realizao dos servios principais fazem parte do escopo dos servios contratados, como por exemplo, retirada/recolocao das placas de piso elevado para limpeza do piso. As necessidades de atendimento so recebidas por uma unidade centralizadora na CAIXA, que registra o chamado, identifica a demanda e encaminha rea responsvel para atendimento. Aps a classificao do chamado pelo nvel de prioridade, a unidade solicitante informada do prazo de atendimento. O chamado demandado CONTRATADA, para atendimento no prazo previsto, de acordo com os nveis estabelecidos.
124
1.2
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1 2.2.2
2.2.2.1
Na impossibilidade de atendimento dentro do prazo previsto neste Anexo, a CONTRATADA deve, no ato do recebimento do chamado, justificar e agendar nova data junto unidade gestora do contrato que comunicar, previamente unidade solicitante. A CAIXA pode acatar ou no a justificativa da CONTRATADA, para efeito de medio do indicador de atendimentos fora dos prazos, de acordo com os conceitos de atendimento previstos neste anexo. A CAIXA acompanha a execuo dos servios e solicita CONTRATADA o fechamento do chamado por meio de e-mail protocolado ou outro meio disponvel. Cabe CAIXA efetuar pesquisa ps-atendimento para identificar a qualidade dos trabalhos realizados pela CONTRATADA. So gerados relatrios sobre os atendimentos e procedimentos realizados, contendo tempo, deslocamento, anomalias detectadas, aes implementadas, entre outros itens. A eficincia com relao aos prazos de atendimento e a qualidade dos servios prestados pela CONTRATADA so mensuradas e classificadas, mensalmente, por meio de relatrio gerencial, conforme dispe este Anexo. De acordo com a classificao obtida, a CONTRATADA, automaticamente, sujeitar-se- s multas indicadas neste Anexo, citadas no Pargrafo Quarto da Clusula Quarta, sem prejuzo de outras penalidades cabveis, nos termos da legislao vigente.
2.2.2.2
2.3
2.4 2.5
2.6
2.7
PRAZOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS e EXECUO DE SERVIOS SOB DEMANDA (REFORO EM CASO DE OBRAS, SITUAES ATPICAS OU CALAMIDADES PBLICAS) PRAZO MXIMO DE ATENDIMENTO PRIORIDADE Outras Unidades TIPOS DE OCORRNCIAS CAPITAL At Acima 200 km 200 km NVEL I 1h 3h 4h Ocorrncias que impeam o funcionamento da Unidade ou que acarretam o risco iminente de impedimento total.
125
NVEL II
2h
4h
5h
NVEL III
1 DIA
2 DIAS
3 DIAS
NVEL IV
Negociar
Negociar
Negociar
Ocorrncias que comprometam parcialmente o funcionamento da Unidade, e que podero vir a agravar-se em um curto espao de tempo. Ocorrncias que no comprometam o funcionamento, porm incomodam funcionrios e clientes, podendo acarretar riscos sade ou ainda prejudicar a imagem da CAIXA. Ocorrncias que podero ser atendidas num prazo mais elstico, sem comprometer ou prejudicar o funcionamento ou a imagem da CAIXA em curto prazo ou no especificadas, que podero ter sua execuo negociada/programada de acordo com o caso.
3 3.1
EXECUO DOS SERVIOS SOB DEMANDA (EVENTOS EXTERNOS) A CONTRATADA deve executar os servios sob demanda (Limpeza em caso de Eventos) solicitados pela CAIXA, sejam simultneos ou fora do horrio de expediente, no escopo dos servios contratados e no perodo definido no ato do acionamento. As necessidades de atendimento so recebidas por uma unidade centralizadora na CAIXA, que registra o chamado, identifica a demanda e encaminha rea responsvel para atendimento. O chamado demandado CONTRATADA, para atendimento no perodo previsto. A CAIXA acompanha a execuo dos servios e solicita CONTRATADA o fechamento do chamado por meio de e-mail protocolado ou outro meio disponvel. Cabe CAIXA efetuar pesquisa ps-atendimento para identificar a qualidade dos trabalhos realizados pela CONTRATADA.
3.2
3.2.2 3.3
3.4
126
3.5
So gerados relatrios sobre os atendimentos e procedimentos realizados, contendo tempo, deslocamento, anomalias detectadas, aes implementadas, entre outros itens. A eficincia com relao a qualidade dos servios prestados pela CONTRATADA so mensuradas e classificadas, mensalmente, por meio de relatrio gerencial, conforme dispe este Anexo. De acordo com a classificao obtida, a CONTRATADA, automaticamente, sujeitar-se- s multas indicadas neste Anexo, citadas no Pargrafo Quarto da Clusula Quarta, sem prejuzo de outras penalidades cabveis, nos termos da legislao vigente. CONCEITO DE ATENDIMENTO E CLCULO DA MULTA Ser calculado o conceito de atendimento, de acordo com o quadro abaixo, em todas as atividades preventivas, corretivas e execuo de servios sob demanda, independente da natureza, objeto da presente contratao, sempre referente ao ms anterior. De acordo com o conceito mensal da CONTRATADA, poder ser aplicada multa, conforme cada situao, sem prejuzo das penalidades previstas na Clusula Dcima do contrato:
3.6
3.7
4 4.1
4.2
CONCEITOS DE ATENDIMENTO Atendimento fora do prazo sobre o Conceito total de chamado do ms ou no atendimento (**) A B C At 3% 4% a 8% 9% a 15% Quantidade de reincidncias Multa (*) ocorridas no ms Isento 0 Isento 1 2 Multa de 1% (sobre o valor mensal contratado) Multa de 3% (sobre o valor mensal contratado)
Acima de 15%
127
ANEXO VIII CRONOGRAMA DA EQUIPE ITINERANTE, CONTROLE BIOLGICO DE PRAGAS E FACHADA ENVIDRAADA EXTERNA (com exposio a situao de risco)
Cronograma Fsico da Equipe Itinerante, Controle Biolgico de Pragas e Fachada Envidraada Externa (com exposio a situao de risco) Perodo: (ano) Periodicidade: Semanal
M B S
Mensal Bimestral Semestral
(Ms) Semana
(Ms) Semana 4 5 1 2 3 4 5 1
(Ms) Semana 2 3 4 5 1
(Ms) Semana 2 3 4 5 1
(Ms) Semana 2 3 4 5 1
(Ms) Semana 2 3 4 5
TIPO (AG/PAB/REA MEIO/SR...)
CNPJ UNIDADE
UNIDADE ENDEREO CIDADE/UF 1
128
ANEXO IX RELAO DE PRESTADORES NOME DA UNIDADE NOME DO CARGO PRESTADOR NOME DA CPF ME
EMPRESA CNPJ
129
ANEXO X FORMULRIO DE CONTROLE DE LIMPEZA
130
ANEXO XI MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.______, PARA PRESTAO DE SERVIOS DE _____________, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONMICA FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA __________________. Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONMICA FEDERAL - CEF, instituio financeira sob a forma de empresa pblica, constituda nos termos do Decreto-Lei n 759, de 12/08/1969, e Decreto n 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto n 6.473, de 5/06/2008, por intermdio de sua Gerncia de Filial Logstica em Braslia -GILOG/BR, CNPJ(MF) n __________ (indicar o CNPJ da Filial) , situada na (indicar o endereo co m pleto da GILOG, inclusive CEP) , neste ato representada pelo(a) __________ (indicar e qualificar o representante da CAIXA, informando tam b m os dados da procurao que concede poderes de representao), daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________ (indicar o no m e da e m presa e m caixa-alta e negrito), inscrita no CNPJ(MF) sob o n _______________ com sede na __________ (indicar o endereo co m pleto, inclusive CEP) , neste ato representada por __________ (indicar e qualificar o representante da contratada), doravante designada CONTRATADA, em face da autorizao do(a) __________ (indicar o no m e e cargo do autor da autorizao ____________ da CAIXA ou nos casos de autorizao colegiada informar o ato/n da Resoluo e/ou Ata, p. ex., e m face da autorizao do Conselho Diretor da CAIXA, conforme Ata n___), de ___/___/____, constante do Processo Administrativo n 7066.01.5581.0/2012 , Prego Eletrnico n 210/2012, tm justo e contratada a prestao dos servios objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes s normas constantes da Lei n 10.520, de 17/07/2002 e Decreto n 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, da Lei n 8.666, de 21/06/1993 e suas alteraes posteriores, bem como s clusulas e condies que se seguem: CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO O presente contrato tem por objeto a prestao de servios de limpeza, jardinagem e controle biolgico de pragas, contemplando o fornecimento de material, para as unidades da CAIXA discriminadas no Anexo V Relao das unidades. Pargrafo nico - A caracterizao pormenorizada do objeto contratado, os requisitos tcnicos e as condies de prestao dos servios, bem como as obrigaes e responsabilidades especficas esto indicadas no Termo de Referncia Anexo I, que integra(m) e complementa(m) este contrato.
131
CLUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAES DA CONTRATADA So obrigaes da CONTRATADA, alm das previstas neste contrato e anexos: I. executar, perfeita e integralmente, os servios contratados, nos horrios estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas idneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausncia ou omisso de fiscalizao de sua parte, por quaisquer danos causados s suas instalaes, mveis, utenslios, mquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatrios seus. A responsabilidade estender-se- aos danos causados a terceiros durante a prestao dos servios; recrutar e contratar a mo-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislao trabalhista, previdenciria e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condio de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenao e superviso dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalizao e orientao tcnica, controle de freqncia, ausncias permitidas, licenas autorizadas, frias, punies, admisses, demisses, transferncias, promoes, etc.; manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de servios e resolver quaisquer questes pertinentes execuo do contrato, para correo de situaes adversas e para o atendimento imediato das reclamaes e solicitaes da CAIXA, bem como para que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessrias ao cumprimento da legislao pertinente segurana e sade no trabalho, o qual dever ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato; dar sempre como conferidos e perfeitos os servios prestados, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuzos que suas falhas ou imperfeies venham causar CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, alm de realizar novamente o servio incorreto, se for o caso, sem quaisquer nus para a CAIXA; substituir os empregados, nos casos de falta, ausncia legal, frias, bem como nos casos em que a conduta do prestador seja considerada inconveniente pela CAIXA, de modo que os servios no sejam descontinuados nos horrios/perodos estabelecidos; diligenciar para que seus empregados no prestem servios que no os previstos no objeto deste contrato;
132
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX. X.
dar cincia CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestao dos servios; prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamaes e convocaes da CAIXA; diligenciar para que seus empregados no prestem servios que no os previstos no objeto deste contrato; pagar com pontualidade aos seus empregados o salrio e benefcios indicados na sua proposta e apresentar CAIXA, juntamente com a fatura mensal, cpias das folhas de pagamento e de comprovantes de pagamento de salrios e demais obrigaes trabalhistas e sociais, tais como contracheques com recibo do empregado, comprovante de depsito bancrio, dentre outros, relativos aos empregados alocados na prestao dos servios contratados, bem como os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuies e taxas incidentes sobre esses servios, quando devidos, referentes ao ms de competncia da nota fiscal/fatura; assumir todas as despesas e nus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistncia de qualquer vnculo empregatcio entre seus empregados/prepostos e a CAIXA; agir com total diligncia em eventuais reclamaes trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestao de servios objeto deste contrato, comparecendo em todas as audincias designadas, apresentando as necessrias contestaes e recursos cabveis, ainda que extinta a relao contratual com a CAIXA. A omisso da CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, ser considerada falta grave, sujeitando-se aplicao das sanes previstas neste contrato, assegurada a prvia defesa; indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA, por fora de sentena judicial que reconhea a responsabilidade subsidiria ou solidria da CAIXA por crditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relao contratual entre as partes; respeitar e fazer cumprir as normas de segurana e medicina do trabalho previstas na legislao pertinente, inclusive quanto necessidade de constituio de CIPA, se for o caso, nos termos da Norma Regulamentadora do Ministrio do Trabalho e Emprego; atender s solicitaes da CAIXA para realizao de servios extraordinrios
133
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
e para prorrogao do turno contratado, cabendo CONTRATADA a adoo das providncias pertinentes junto Delegacia Regional do Trabalho competente; XVI. assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, mveis e utenslios, que porventura sejam colocados disposio para a prestao dos servios, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com manuteno corretiva decorrente de m utilizao, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda; fornecer CAIXA, no prazo mximo de 05 (cinco) dias teis, sempre que solicitado, planilha detalhada dos insumos que compem o preo contratado; informar CAIXA, para efeito de controle de acesso s suas dependncias, os nomes, os respectivos nmeros da carteira de identidade e CPF(MF) dos empregados alocados na prestao dos servios, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuies de superviso, coordenao e controle operacional em relao ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se necessria a comunicao de todas as ocorrncias de afastamento definitivo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, e novas contrataes de empregados, at o dia do incio do trabalho; manter seus empregados, quando em servio nas dependncias da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessrios em perfeito estado de conservao e identificados com crach subscrito pela Contratada, no qual constar, obrigatoriamente, sua razo social, nome completo do empregado, funo, data de admisso, horrio de trabalho, nmero do PIS/PASEP, fotografia 3x4 e registro na DRT . manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informaes, documentos, especificaes tcnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou no com o objeto deste contrato obedecer as normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislao aplicvel, em especial, as que disserem respeito segurana e sade no trabalho, assumindo todas as providncias e obrigaes estabelecidas na legislao especfica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrncias da espcie, forem vtimas os seus empregados no desempenho dos servios ou em conexo com eles, ainda que verificadas nas dependncias da CAIXA; dispor-se a toda e qualquer fiscalizao da CAIXA, no tocante prestao dos servios, assim como ao cumprimento das obrigaes previstas neste contrato; fiscalizar o perfeito cumprimento dos servios a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os nus decorrentes;
134
XVII. XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV. orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto tcnico, como no relacionamento humano, visando a mant-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funes, observadas as exigncias e necessidades da CAIXA; XXV. estruturar-se de modo compatvel e prover toda a infra-estrutura necessria prestao dos servios previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua superviso desde a implantao;
XXVI. fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condies necessrios para o desenvolvimento de suas funes, exigidos por legislao ou norma do trabalho especfica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar e-mail, sendo vedada a utilizao da conta de e-mail da CAIXA; XXVII. prover todos os meios necessrios garantia da prestao dos servios contratados, inclusive nos casos de greve ou paralisao de qualquer natureza; XXVIII. aceitar, nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que se fizerem necessrias, at o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato; XXIX. manter, durante o prazo contratual, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas no procedimento de licitao, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93; XXX. manter atualizados, durante a vigncia do contrato, o cadastro e a habilitao em cada nvel do SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores; manter perante a CAIXA, durante a vigncia do contrato, seu endereo comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrnico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicao e encaminhamento de informaes e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condio da CAIXA de substituta tributria;
XXXI
XXXII no manter relao de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condio de aprendiz, a partir dos 14 anos; XXXIII assegurar a no utilizao de trabalho em condies degradantes ou em condies anlogas escravido, bem como a no utilizao de prticas discriminatrias em razo de crena religiosa, raa, cor, sexo, orientao sexual, partido poltico, classe social, nacionalidade;
135
XXXIV diligenciar para que seus empregados, quando em servio na CAIXA, apresentem-se em condies adequadas de descanso, de alimentao, de estado de alerta, entre outras fsicas e mentais que garantam a segurana de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados; XXXV observar estritamente a vedao ao nepotismo, nos termos da declarao anexa, que integra este contrato. CLUSULA TERCEIRA DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA So tambm responsabilidades da CONTRATADA: I. todo e qualquer dano que causar CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatrios, no excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizao ou acompanhamento pela CAIXA; qualquer tipo de autuao ou ao que venha a sofrer em decorrncia da prestao dos servios, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decises judiciais, assegurando CAIXA o exerccio do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; quaisquer multas, indenizaes ou despesas impostas CAIXA, por autoridade competente, em decorrncia do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execuo do contrato pela CONTRATADA, as quais sero reembolsadas CAIXA.
II.
III.
Pargrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza CAIXA descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuzos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relao a este contrato, ou da garantia contratual e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurado o contraditrio e a ampla defesa em processo administrativo para apurao dos fatos. Pargrafo Segundo - O valor a ser ressarcido CAIXA, nos casos de danos ou prejuzos em que a CONTRATADA for responsabilizada, ser atualizado pelo ndice de variao do IGP-M ndice Geral de Preos de Mercado, da Fundao Getlio Vargas, obtido no perodo compreendido entre a data da ocorrncia do fato que deu causa ao prejuzo e a data do efetivo ressarcimento CAIXA, utilizando-se a seguinte frmula: VIN VAT = ------- X IDF, onde: IDI
136
1 VAT = valor atualizado 2 VIN = valor inicial 3 IDI = IGP-M/FGV do ms em que ocorreu o prejuzo (ndice inicial) IDF = IGP-M/FGV do ms do ressarcimento (ndice final) Pargrafo Terceiro - A ausncia ou omisso da fiscalizao da CAIXA no eximir a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato. CLUSULA QUARTA DAS OBRIGAES DA CAIXA A CAIXA obriga-se a: I. indicar os locais e horrios em que devero ser prestados os servios, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependncias da CAIXA; notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestao dos servios; efetuar os pagamentos devidos nas condies estabelecidas neste contrato; indicar o representante da CAIXA responsvel pela fiscalizao e acompanhamento da execuo do contrato; exercer a fiscalizao e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.
II. III. IV. V.
CLUSULA QUINTA DOS PREOS E SUA REPACTUAO Pela perfeita prestao dos servios, objeto deste contrato, e obedecidas as demais condies estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagar CONTRATADA o preo estimado mensal de R$ __________(valor por extenso), perfazendo o valor global estimado de R$ __________ (valor por extenso), pelo perodo de vigncia do contrato. Pargrafo Primeiro - admitida a repactuao deste Contrato, com base na variao dos componentes dos custos do contrato devidamente comprovada e observados os preos vigentes no mercado para a prestao dos servios, desde que respeitado o intervalo mnimo de 1 (um) ano. Pargrafo Segundo - O intervalo mnimo de 1 (um) ano para a primeira repactuao ser contado a partir da data do oramento a que a proposta se referir, caso em que o termo inicial a data-base do Acordo, Conveno, Dissdio Coletivo de Trabalho ou equivalente, vigente poca da apresentao da proposta. a) Caso o contrato abarque mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a data-base para a contagem da anualidade ser a data-base da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mo-de-obra da
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contratao. Pargrafo Terceiro Nas repactuaes subsequentes primeira, o intervalo mnimo de 1 (um) ano ser contado a partir da data de incio dos efeitos financeiros da ltima repactuao ocorrida. Pargrafo Quarto Caso a CONTRATADA no efetue o pedido de repactuao dos preos do contrato at a data da assinatura do aditamento de prorrogao contratual, ocorrer a precluso do direito repactuao no que se refere ao Acordo, Conveno, Dissdio Coletivo de Trabalho ou equivalente firmado no perodo imediatamente anterior data da assinatura do aditamento de prorrogao. I - No ocorrendo o registro do Acordo ou Conveno Coletiva na DRT antes da data da assinatura do aditamento de prorrogao do contrato, assegurado Contratada o direito ao pedido a partir da efetivao do registro, com efeitos a partir da database, desde que, a pedido da CONTRATADA, haja ressalva no termo de prorrogao. Pargrafo Quinto - Ocorrer a precluso do direito a repactuao caso o contrato seja extinto sem que tenha sido formalizado pedido de repactuao durante a sua vigncia. Pargrafo Sexto - Quando da solicitao de repactuao, a CONTRATADA deve apresentar fundamentao, de forma clara e pormenorizada, acompanhada da planilha de composio de custos e formao dos preos e documentos que comprovem, analiticamente, a alterao de seus custos, vedada a incluso, por ocasio da repactuao, de insumos e benefcios existentes na data da formulao da proposta, e necessrios para a execuo dos servios, mas no previstos originariamente. CLUSULA SEXTA DO APROVISIONAMENTO PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE VALORES PARA
Os valores informados na planilha de composio de custos a ttulo de proviso para pagamento de encargos trabalhistas, conforme as alneas constantes nesta clusula, sero glosados do faturamento mensal e depositados em conta cauo, de titularidade da Contratada, aberta em agncia da CAIXA, exclusivamente para essa finalidade, devendo o correspondente comprovante de abertura ser apresentado pela CONTRATADA no ato de assinatura do contrato: a) frias e correspondente abono; b) 13 salrio; c) adicional do FGTS nas rescises sem justa causa; d) impactos sobre frias e 13 salrio. Pargrafo primeiro A conta cauo, cujos saldos sero remunerados de acordo com as regras prprias desse tipo de operao, somente ser movimentada
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mediante autorizao expressa da CAIXA. Pargrafo segundo - os pagamentos dos encargos referidos nas alneas do caput desta clusula devem ser efetuados pela CONTRATADA nas datas e condies legalmente exigveis. I Efetuados os pagamentos, a CONTRATADA poder solicitar CAIXA a liberao dos valores referentes aos pagamentos dos correspondentes encargos, encaminhando, obrigatoriamente, os documentos comprobatrios das despesas (planilha de clculo, comprovante de pagamento e outros julgados necessrios), para conferncia pela CAIXA. II - Aps a confirmao da ocorrncia e conferncia dos clculos, a CAIXA autorizar a transferncia do valor devido da conta cauo para a conta corrente da contratada, mantida em agncia da CAIXA, no prazo de 10 (dez) dias teis, contados da data do recebimento da solicitao da CONTRATADA, nos termos do inciso I deste pargrafo. a) em caso de necessidade de complementao ou esclarecimentos acerca dos documentos comprobatrios das aludidas despesas, a contagem do prazo para liberao ser prorrogada na mesma proporo daquele utilizado pela CONTRATADA para o atendimento da solicitao da CAIXA. III O saldo remanescente na conta cauo, se houver, ser liberado CONTRATADA aps comprovao do pagamento de todas as verbas trabalhistas relativas a este contrato. CLUSULA STIMA DA FORMA DE PAGAMENTO A CAIXA, aps a aceitao dos servios e verificao do cumprimento de todas as Clusulas contratuais, especialmente quelas referentes aos salrios e encargos trabalhistas, efetuar o pagamento CONTRATADA, mensalmente, no 15 (dcimo quinto) dia til do ms subseqente ao da efetiva prestao dos servios, mediante crdito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agncia da CAIXA. Pargrafo Primeiro - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser emitida a partir do 1 (primeiro) dia do ms subseqente ao da prestao dos servios e apresentada CAIXA at o dia 8 (oito) do ms de emisso, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporo de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura. a) quando o dia 08 (oito) coincidir com dia no til a nota fiscal/fatura dever ser apresentada no 1 dia til subseqente. Pargrafo Segundo - A CONTRATADA deve apresentar CAIXA, juntamente com a nota fiscal/fatura, os seguintes documentos referentes ao ms correspondente
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aos servios faturados: a) cpias das folhas de pagamento e de comprovante de pagamento de salrios e demais obrigaes trabalhistas e sociais, tais como contracheques com recibo do empregado, comprovante de depsito, referentes aos empregados alocados na prestao dos servios objeto deste contrato; b) cpia das Guias de Recolhimento do FGTS e informaes Previdncia Social GRF, gerada e impressa pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social - SEFIP, com autenticao ou acompanhadas do comprovante do recolhimento bancrio ou do comprovante emitido quando o recolhimento for feito pela internet; c) Relao dos Trabalhadores - RET do arquivo SEFIP, constando, no campo tomador/obra, a CAIXA e o nmero do processo/contrato a que se referem os prestadores relacionados. Pargrafo Terceiro - A no apresentao dos documentos citados no pargrafo anterior, no prazo indicado, assegura CAIXA o direito de suspender o pagamento dos servios, sem que isso implique a atualizao ou correo do valor da nota fiscal/fatura, ficando ainda a CONTRATADA sujeita ao pagamento de multas por eventuais atrasos nos repasses de tributos pela CAIXA. Pargrafo Quarto - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na legislao aplicvel, cabendo CONTRATADA a sua correta emisso, em conformidade com a legislao tributria pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo: I a identificao completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o nmero do processo administrativo que originou a contratao e nmero do contrato; descrio de todos os servios/itens que compem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitrios e totais, o perodo a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os servios e o Municpio, com respectiva Unidade Federativa UF, onde prestado o servio.
II
Pargrafo Quinto - A nota fiscal/fatura no aprovada pela CAIXA ser devolvida CONTRATADA para as necessrias correes, com as informaes que motivaram sua rejeio, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentao. A devoluo da nota fiscal/fatura no aprovada pela CAIXA, em hiptese alguma, autorizar a CONTRATADA a suspender a execuo dos servios ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados. Pargrafo Sexto A CAIXA far as retenes dos tributos e contribuies sociais/previdencirias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislao vigente, alm das glosas referentes proviso para pagamento dos encargos trabalhistas de que trata a clusula sexta deste contrato.
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Pargrafo Stimo - Quando houver a prestao de servio em municpio, cuja Lei Municipal atribua CAIXA a responsabilidade pela reteno do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA obrigada a faturar os servios, separadamente, por Municpio, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem necessrias, independentemente de a CONTRATADA estar ou no nele estabelecida e da sua situao cadastral na localidade onde os servios esto sendo prestados. Pargrafo Oitavo - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigaes tributrias de qualquer natureza, bem como das contribuies Previdncia, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, sero cobrados diretamente da CONTRATADA. Pargrafo Nono - Por ocasio do pagamento, ser efetuada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, bem como Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas CNDT, para verificao da regularidade fiscal da CONTRATADA, no mbito Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, e trabalhista, bem como a da regularidade com a Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Servio - FGTS, exigidas no procedimento de contratao. Pargrafo Dcimo - Constatada a situao de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA ser comunicada por escrito para que regularize sua situao no prazo de 05(cinco) dias teis, sendo-lhe facultada a apresentao de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanes cabveis e, no havendo regularizao, resciso contratual. Pargrafo Dcimo Primeiro - Nenhum pagamento isentar a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigaes, nem implicar aceitao definitiva dos servios. Pargrafo Dcimo Segundo O no pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualizao do respectivo valor pelo IGP-M ndice Geral de Preos de Mercado, da Fundao Getlio Vargas, utilizando-se a seguinte frmula: VIN VAT = ------- X IDF, onde: IDI 4 5 6 7 VAT = valor atualizado VIN = valor inicial IDI = IGP-M/FGV na data inicial IDF = IGP-M/FGV na data final
CLUSULA OITAVA DA VIGNCIA DO CONTRATO

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O presente contrato ter a durao de 12 (doze) meses, a contar da data de ___/___/___, podendo ser prorrogado, a critrio da CAIXA e com a concordncia da CONTRATADA, por perodos iguais ou inferiores, at o limite permitido na Lei n 8.666/93. CLUSULA NONA DA FISCALIZAO No curso da execuo deste contrato caber CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observncia das disposies deste instrumento. CLUSULA DCIMA DAS INCIDNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. Correro por conta exclusiva da CONTRATADA: I. todos os tributos que forem devidos em decorrncia do objeto deste contrato, bem como as obrigaes acessrias deles decorrentes;
II. as contribuies devidas Previdncia Social, encargos trabalhistas, prmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se faam necessrias execuo dos servios. CLUSULA DCIMA PRIMEIRA DA GARANTIA CONTRATUAL A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ ( valor por extenso) , que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, apresentando CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir: I II III Cauo em dinheiro ou em ttulos da dvida pblica; Seguro-garantia Fiana bancria
Pargrafo Primeiro A cauo em ttulos da dvida pblica consiste na entrega Administrao de ttulo da dvida pblica, que fica sob a tutela e guarda desta, vinculado, exclusivamente, a este contrato, no podendo ser utilizada para nenhum outro fim. Prgrafo Segundo Os ttulos da dvida pblica devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidao e de custdia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econmicos, conforme definido pelo Ministrio da Fazenda.
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Pargrafo Terceiro - A cauo em dinheiro consiste em depsito em conta bancria remunerada especfica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agncia da CAIXA, utilizando-se a operao 008, tendo como beneficirio a CAIXA; a) Sobre a cauo prestada em dinheiro incide, to-somente, a atualizao correspondente ao ndice de variao do rendimento da caderneta de poupana para o 1 dia de cada ms, excludos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depsito, at o seu efetivo levantamento; Pargrafo Quarto O Seguro-garantia um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigaes contratuais estipuladas, conforme descrito na aplice. Pargrafo Quinto A aplice do seguro-garantia deve conter prazo de validade igual ao perodo de vigncia do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigncia do contrato, sempre se mantendo os 30 dias aps a ltima data de vencimento do contrato; a) O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributrios, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas contratada, at o limite da garantia, devendo constar nas condies especiais; b) No ser aceita a aplice de seguro que contenha ressalvas quanto cobertura dos riscos mencionados; c) A aplice de seguro deve vir acompanhada de cpia das condies gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram; Pargrafo Sexto A Seguradora, ao emitir a aplice, obriga-se a arcar com eventuais prejuzos que possam ser impostos CAIXA em decorrncia da m execuo do contrato. Pargrafo Stimo A Fiana bancria consiste na prestao de garantia, mediante a expedio da respectiva carta, emitida por instituio financeira idnea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execuo do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execuo contratual. Pargrafo Oitavo Somente aceita Fiana Bancria na via original e que apresente todos os requisitos a seguir: a) Registro no Cartrio de Ttulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Pblicos); b) Clusula estabelecendo prazo de validade, que dever corresponder ao perodo de vigncia do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente
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renovada se estendida ou prorrogada essa vigncia, sempre se mantendo os 30 dias aps a ltima data de vencimento do contrato; c) Expressa afirmao do fiador de que, como devedor solidrio, far o pagamento CAIXA, independentemente de interpelao judicial, caso o afianado no cumpra suas obrigaes; d) Clusula de renncia expressa do fiador ao benefcio de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei n 10.406/2002 Novo Cdigo Civil; e) Clusula que assegure a atualizao do valor afianado, de acordo com a atualizao do valor contratual, previsto no Pargrafo Dcimo Primeiro desta clusula, independente de notificao Instituio emitente; f) Clusula com a eleio de foro da Justia Federal, para dirimir questes entre fiadora e credora referentes fiana bancria; g) Declarao da instituio financeira de que a carta fiana concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei n 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2 da Resoluo CMN n 2.325, de 1996, do Conselho Monetrio Nacional; h) O subscritor da carta de fiana bancria dever comprovar poderes para atendimento s exigncias contidas nas alneas c, d, f e g acima. Pargrafo Nono - A garantia ser liberada aps o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de at 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, clusulas e condies. Pargrafo Dcimo - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigaes contratuais, far-sede pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuzo das demais sanes previstas neste contrato. Pargrafo Dcimo Primeiro - A garantia dever ser integralizada, num prazo mximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alterao contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado. Pargrafo Dcimo Segundo - A qualquer tempo, mediante negociao prvia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poder ser admitida a substituio da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta clusula. a) a substituio da garantia, aps aceitao pela CAIXA, ser registrada no processo administrativo por simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.
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CLUSULA DCIMA SEGUNDA DAS SANES ADMINISTRATIVAS Pela inexecuo total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execuo, garantida a prvia defesa, a CONTRATADA ficar sujeita s seguintes sanes, sem prejuzo das demais cominaes aplicveis: I. advertncia; II. multa; III. suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de at 2 (dois) anos; IV. impedimento de licitar e contratar com a Unio pelo prazo de at 05 (cinco) anos; V. declarao de inidoneidade. Pargrafo Primeiro - A advertncia ser aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que no acarretem prejuzo para a CAIXA e que no comprometam a continuao da prestao dos servios. Pargrafo Segundo A multa ser aplicada nas situaes, condies e percentuais indicados a seguir: I. O atraso no pagamento de salrio, encargo e/ou benefcios e demais obrigaes trabalhistas ensejar a multa de 1% ao dia, por empregado, incidente sobre o valor da fatura do ms referente ocorrncia, limitado a 10% do valor mensal, aps o que, a CAIXA poder aplicar a sano de impedimento prevista no inciso III desta Clusula, rescindir o contrato e fazer a reteno do valor devido CONTRATADA at o montante necessrio para quitao das verbas trabalhistas. A ausncia de cobertura de faltas, ensejar a multa diria de 1% (um por cento), por ocorrncia, incidente sobre o valor mensal correspondente. O atraso na entrega dos materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal, bem como quaisquer outros equipamentos necessrios prestao satisfatria dos servios, ensejar a multa diria de 1%(um por cento), por ocorrncia, incidente sobre o valor mensal correspondente. Pela presena e permanncia de empregado da Contratada em servio sem uniforme, usando uniforme em mau estado de conservao e limpeza, sem a qualificao tcnica estabelecida, ou portando-se de modo julgado inconveniente ou incompatvel com o servio, a Contratada sujeitar-se- multa de 1%(cinco por cento) do valor mensal do servios, por ocorrncia, relativa ao ms em que se verificar a ocorrncia. O somatrio das multas decorrentes das incidncias previstas nos incisos I a
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II. III.
IV.
V.
IV acima est limitado a 10 % do valor mensal da fatura. Pargrafo Terceiro - As multas sero descontadas do valor da nota fiscal/fatura, da garantia contratual, e, se no for suficiente, ser cobrada diretamente da CONTRATADA ou judicialmente. Pargrafo Quarto - A penalidade de suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a CAIXA pelo prazo de at 2 (dois) anos poder ser aplicada: I) em casos de reincidncias; II) em descumprimento de prazo contratual, descumprimento parcial ou total de obrigao contratual; Pargrafo Quinto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unio, pelo prazo de at 05 (cinco) anos poder ser aplicada nos casos que a CONTRATADA: I) no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do contrato; II) comportar-se de modo inidneo, fizer declarao falsa ou cometer fraude fiscal; III) em caso de atraso no pagamento de salrios e demais verbas trabalhistas e sociais, referentes aos empregados alocados na prestao dos servios objeto deste contrato, caso a CONTRATADA no comprove a devida regularizao no prazo estabelecido pela CAIXA; a) nessa hiptese, a CAIXA far a reteno de eventuais valores devidos Contratada at o montante necessrio para quitao dessas verbas e rescindir o contrato. Pargrafo Sexto A penalidade de declarao de inidoneidade poder ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigao contratual, desde que desses fatos resultem prejuzos CAIXA, e, ainda, sofrer condenao definitiva por prtica de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigaes fiscais ou parafiscais. Pargrafo Stimo - As sanes previstas nos incisos I, III e IV podero ser aplicadas juntamente com a do inciso II. Pargrafo Oitavo A aplicao das penalidades indicadas nesta clusula ser lanada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF. CLUSULA DCIMA TERCEIRA DOS ILCITOS PENAIS As infraes penais tipificadas na Lei n 8.666/93 sero objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuzo das demais cominaes aplicveis. CLUSULA DCIMA QUARTA DA INEXECUO E DA RESCISO DO
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CONTRATO A inexecuo total ou parcial do contrato enseja a sua resciso, com as conseqncias contratuais e as previstas na legislao aplicvel, garantida a defesa prvia. Pargrafo Primeiro - Constituem motivo independentemente de interpelao judicial: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. de resciso do contrato,
o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de clusulas contratuais, especificaes, projetos ou prazos; a transferncia total ou parcial do presente contrato; o cometimento reiterado de faltas ou falhas na prestao dos servios; a decretao de falncia ou insolvncia civil da CONTRATADA; a dissoluo da sociedade; a alterao social ou modificao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juzo da CAIXA, prejudique a execuo do contrato; a lentido no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a no execuo da prestao dos servios contratados; e demais motivos especificados no Art. 78 da Lei n. 8.666/93.
Pargrafo Segundo - Havendo a resciso do contrato, cessaro todas as atividades da CONTRATADA, relativamente a prestao dos servios contratados, os quais sero entregues CAIXA, que os executar por si ou por terceiros. Pargrafo Terceiro - Caso a CAIXA no se utilize da prerrogativa de rescindir este contrato, ao seu exclusivo critrio, poder suspender a sua execuo e/ou sustar o pagamento das notas fiscais/faturas, at que a CONTRATADA cumpra integralmente a condio contratual infringida. Pargrafo Quarto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de resciso administrativa, prevista no Art. 77 da Lei n. 8.666/93. CLUSULA DCIMA QUINTA DOS RECURSOS ORAMENTRIOS As despesas decorrentes da presente contratao correro conta de dotao oramentria prevista no item de acompanhamento n 5301-03 Demais Servios de Apoio, no compromisso registrado no SIPLO sob o n 10789/2012-BR. CLUSULA DCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAO vedada CONTRATADA a subcontratao de empresa para a prestao dos servios objeto deste contrato.
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CLUSULA DCIMA STIMA AUTORIZAO PARA ACESSO A INFORMAES A Contratada autoriza a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS e o Agente Operador do FGTS a fornecer CAIXA todas as informaes e comprovantes referentes aos recolhimentos de FGTS e contribuies previdencirias relativas aos empregados da Contratada, efetuados em decorrncia do presente contrato, conforme procurao que consta como Anexo deste Instrumento. CLUSULA DCIMA OITAVA DAS DISPOSIES FINAIS As partes ficam, ainda, adstritas s seguintes disposies: I. facultado a alocao de empregados portadores de deficincia nos locais de prestao dos servios, cabendo CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficincia apresentada e a atividade a ser desempenhada. II. a CAIXA, para atender s necessidades do servio, poder, a seu exclusivo critrio, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horrio de incio da prestao dos servios, mediante prvia comunicao CONTRATADA; III. em razo de eventuais alteraes estruturais da CAIXA, poder haver modificaes nos locais de prestao dos servios, caso em que a CAIXA notificar a CONTRATADA para promover as mudanas necessrias; IV. vedado CONTRATADA caucionar ou ceder os crditos do presente contrato; V. vedado CONTRATADA a subcontratao de empresa para a prestao dos servios contratados;
VI. a CONTRATADA est ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relao aos dados, informaes ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razo dos servios a serem confiados, ficando, portanto, por fora da lei, civil e penal, responsvel por sua indevida divulgao e descuidada ou incorreta utilizao, sem prejuzo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa. CLUSULA DCIMA OITAVA DO FORO Para dirimir as questes oriundas deste Contrato, ser competente a Seo Judiciria da Justia Federal do Distrito Federal, em Brasilia. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presena de 02 (duas) testemunhas.
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Local/data
CAIXA ECONMICA FEDERAL Nome: ______________ CPF(MF): ______________ Testemunhas Nome: ______________ CPF(MF): ______________
DENOMINAO DA CONTRATADA Nome: ______________ CPF(MF): ______________
Nome: ______________ CPF(MF): ______________
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ANEXO DO CONTRATO N ........... DECLARAO - VEDAO AO NEPOTISMO A CONTRATADA DECLARA, sob as penas da Lei, que: 1. Seus scio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que compem seu quadro tcnico ou societrio no (so) empregado(s) da CAIXA e no possui(em) vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o terceiro grau) com: - empregados detentores de cargo comissionado que atuem em rea da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto do presente contrato; - empregados detentores de cargo comissionado que atuem na rea demandante da contratao/licitao; - empregados detentores de cargo comissionado que atuem na rea que realiza o credenciamento/licitao/contratao; autoridade da supramencionadas. CAIXA hierarquicamente superior s reas
2. No tem e que no contratar prestadores para a execuo de servio objeto deste contrato com vnculo familiar (cnjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanginidade ou afinidade, at o terceiro grau) com empregado CAIXA que exera cargo em comisso ou funo de confiana: - em rea da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o servio objeto do presente credenciamento/licitao/contrato; - na rea demandante da contratao/licitao; - na rea que realiza o credenciamento/licitao/contratao. Localidade, ______ de __________________ de ____ ........................................................................................ Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Fsica licitante Nome do representante legal da empresa ou Pessoa Fsica licitante:
(_________________________________________________________)
Nome/RG/CPF
150
ANEXO XII DECLARAO A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participao no Prego Eletrnico n 210/7066-2012 que: - Que se enquadra na condio de (a licitante deve informar se microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3, Inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e no est inserida em nenhuma das excludentes hipteses do 4 do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitaes, previsto na referida Lei Complementar.
Localidade, ______ de __________________ de ____ ........................................................................................ Assinatura do representante legal da empresa Nome/RG/CPF
Obs.: Esta declarao dever ser apresentada em papel timbrado da licitante.
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Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls.

Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica

Braslia, 22/11/2012 Cibelle Martins Pregoeira

Proc. 7066.01.5581.0/2012 PREGO ELETRNICO N 210/7066-2012 GILOG/BR Fls. Rubrica

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ANEXO XI ANEXO XII 1.1.1

MINUTA DE CONTRATO DECLARAO

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2.2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

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6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.3.1

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6.5.5.3 6.6 6.7

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7.1.1.2 7.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4

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7.9 7.10 7.10.1

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8.4.4 8.4 8.4.1

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Consulta Requerido TODOS(AS);

10.8 10.8.1 10.8.2

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20 20.1 20.2 20.3

20.4 20.5 20.6

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referente a este PREGO ELETRNICO.

Braslia, 30 de outubro de 2012. Cibelle Maria Andrade Martins Pregoeira

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2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.2.1

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3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

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3.2.4.1 3.2.5 3.2.6 3.2.7

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3.4.2 3.4.3 3.4.4

3721 4221 4223 630 3625 4222 4331 **

3052 804 3189 3369 2437 4221 4223 4222 **

85,1 63,5 111,4 19 106,6 10,4 12,72 81

168,08 73,2 19,55 0 0 14,5 9 16,06 **

0 141 0 13,75 0 0 1,65