PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGOS

PROFESIONAL A
PROFESIONAL B
PROFESIONAL C
PROFESIONAL D
TCNICO A
TCNICO B
TCNICO C
TCNICO D

CANT
TRAB.
1
1
1
1
1
1
1
1

BASICO
3,951.00
3,623.00
3,306.00
2,634.00
1,844.00
1,691.00
1,543.00
1,251.00

ASIG
FAMIL.
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00

ASIG
EXCEP.
82.00
75.00
69.00
60.00
40.00
40.00
40.00
40.00

TOTAL
INGRESO
4,086.00
3,751.00
3,428.00
2,747.00
1,937.00
1,784.00
1,636.00
1,344.00

PERSONAL OBRERO
CARGOS

TECNICO INGENIERIA
ASISTENTE TECNICO
OBRERO ESPECIALIZADO
CHOFER
OPERARIO
OFICIAL
PEON

CANT
TRAB.
1
1
1
1
1
1
1

BASICO
1,710.00
1,590.00
1,230.00
1,170.00
1,050.00
990.00
960.00

ASIG
FAMIL.
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00

ASIG
EXCEP.
28.00
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
INGRESO
1,791.00
1,671.00
1,283.00
1,223.00
1,103.00
1,043.00
1,013.00

MES 1
REM

GRAT.
FTAS PAT

GRAT
VAC

VAC
TRUNC

PATRON.

4,086.00
3,751.00
3,428.00
2,747.00
1,937.00
1,784.00
1,636.00
1,344.00

681.00
625.17
571.33
457.83
322.83
297.33
272.67
224.00

340.50
312.58
285.67
228.92
161.42
148.67
136.33
112.00

340.50
312.58
285.67
228.92
161.42
148.67
136.33
112.00

565.95
519.58
474.79
379.97
268.18
246.66
225.85
184.78

20,713.00

3,452.17

1,726.08

1,726.08

2,865.76

GASTO
ESSSALUD
510.75
468.88
428.50
343.38
242.13
223.00
204.50
168.00

SEGURO VIDA
104.19
95.65
87.41
70.05
49.39
45.49
41.72
34.27

MES 1
REM

GRAT.
FTAS PAT

GRAT
VAC

VAC
TRUNC

PATRON.

1,791.00
1,671.00
1,283.00
1,223.00
1,103.00
1,043.00
1,013.00

298.50
278.50
213.83
203.83
183.83
173.83
168.83

149.25
139.25
106.92
101.92
91.92
86.92
84.42

149.25
139.25
106.92
101.92
91.92
86.92
84.42

248.91
232.03
180.42
171.99
155.11
146.67
142.45

9,127.00

1,521.17

760.58

760.58

1,277.59

GASTO
ESSSALUD
223.88
208.88
160.38
152.88
137.88
130.38
126.63

SEGURO VIDA
45.67
42.61
32.72
31.19
28.13
26.60
25.83

CTS

TOTAL
GASTO

352.32
323.44
295.59
236.87
167.02
153.83
141.07
115.89

6,415.27
5,889.30
5,382.17
4,312.96
3,041.21
2,800.99
2,568.62
2,110.16

1,786.02

32,520.66

CTS

TOTAL
GASTO

154.43
144.09
110.63
105.46
95.11
89.93
87.35

2,811.98
2,623.57
2,014.39
1,920.18
1,731.78
1,637.57
1,590.47

786.99

14,329.94

2.1.11.15

4,086.00
3,751.00
3,428.00
2,747.00
1,937.00
1,784.00
1,636.00
1,344.00

2.1.18.21

1,791.00
1,671.00
1,283.00
1,223.00
1,103.00
1,043.00
1,013.00

2.1.31.15

510.75
468.88
428.50
343.38
242.13
223.00
204.50
168.00

2.1.31.15

223.88
208.88
160.38
152.88
137.88
130.38
126.63

2.1.31.16

104.19
95.65
87.41
70.05
49.39
45.49
41.72
34.27

2.131.16

45.67
42.61
32.72
31.19
28.13
26.60
25.83

2.1.19.21

352.32
323.44
295.59
236.87
167.02
153.83
141.07
115.89

2.1.19.21

154.43
144.09
110.63
105.46
95.11
89.93
87.35

2.1.19.33

340.50
312.58
285.67
228.92
161.42
148.67
136.33
112.00

2.1.19.33

149.25
139.25
106.92
101.92
91.92
86.92
84.42

748.50
300

2.1.19.11

681.00
625.17
571.33
457.83
322.83
297.33
272.67
224.00

2.1.19.32

340.50
312.58
285.67
228.92
161.42
148.67
136.33
112.00

2.1.19.13

4,086.00
3,751.00
3,428.00
2,747.00
1,937.00
1,784.00
1,636.00
1,344.00

TOTAL
GASTO
6,415.27
5,889.30
5,382.17
4,312.96
3,041.21
2,800.99
2,568.62
2,110.16

32,520.66

2.1.19.11

298.50
278.50
213.83
203.83
183.83
173.83
168.83

2.1.19.32

149.25
139.25
106.92
101.92
91.92
86.92
84.42

2.1.19.13

1,791.00
1,671.00
1,283.00
1,223.00
1,103.00
1,043.00
1,013.00

TOTAL
GASTO
2,811.98
2,623.57
2,014.39
1,920.18
1,731.78
1,637.57
1,590.47

14,329.94

SEC.

COD.

APELLIDOS Y NOMBRES

EGRES
SALUD
JUDICIAL

S.N.P.
APOR. OBLI.

ALFEREZ QUISPE ADDERLY

0.00
0.00
0.00
169.1
CACCALLICA MAMANI EMILIO

VILLALBA COLQUE, JESUS AMADOR

SEC.

COD.

I.E.S.
SEGURO

S.C.T.R.
CONT. IPSS.

0.00
21.983

0.00
0.00

I.E.S.
SEGURO

S.C.T.R.
CONT. IPSS.

APELLIDOS Y NOMBRES

EGRES
SALUD
JUDICIAL

S.N.P.
APOR. OBLI.

ALAVE TICONA , EDILVERTO GAVINO

CACCALLICA MAMANI EMILIO

VILLALBA COLQUE, JESUS AMADOR

PLANILLA UNICA DE PAGOS HABERES - REGIM

CARGO

NRO
PLAZA

BASICO

EGRESOS
R. QUINTA
COMIS. VAR.

DESC. VARIO

FALTAS

0.00

0.00

SUSPENSIN

TCNICO B

1,691.00
0.00
0.00

27.06
TCNICO C

0.00
1,543.00

TCNICO B

1,691.00

PLANILLA UNICA DE PAGOS JORNALES - REGI

CARGO

NRO
PLAZA

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

EGRESOS
R. QUINTA

DESC. VARIO

FALTAS

PEON

32.00

960.00

0.00

PEON

32.00

960.00

COMIS. VAR.

SUSPENSIN

PEON

32.00

960.00

OS HABERES - REGIMEN PET

INGRESOS
ENCARGATURA
R. ESCOLARIDAD

ASIG - FAMIL
REINTEGRO

INC. 10.23%
BONIF. EXTR.

MOV. - REF.

ASIG. EXCEP.

APORTACIO
TARDANZAS

PERMISOS

TOTAL
EGRESOS

INGRESO
NETO

SALUD
ONP

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

MOV. - REF.

ASIG. EXCEP.

218.14

OS JORNALES - REGIMEN PET

INGRESOS
ENCARGATURA
R. ESCOLARIDAD

ASIG - FAMIL
REINTEGRO

INC. 10.23%
BONIF. EXTR.

APORTACIO
TARDANZAS

PERMISOS

TOTAL
EGRESOS

INGRESO
NETO

SALUD
ONP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIAS
OTROS INGR.

BONIFICACION
INGR - BRUTO

APORTACIONES

LABOR

DOMINICAL

PATRONALES

S.N.P.
I.G.V. ONP

I.E.S.

S.C.T.R.
IGV SCTR

TOT - PATRON

0.00

0.00
1,691.00
0.00

30.00

0.00

0.00
0.00

DIAS
OTROS INGR.

BONIFICACION
INGR - BRUTO

APORTACIONES
S.N.P.
I.G.V. ONP

I.E.S.

LABOR

DOMINICAL

PATRONALES
S.C.T.R.
IGV SCTR

TOT - PATRON

30.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

SEC.

COD.

APELLIDOS Y NOMBRES

EGRES
SALUD
JUDICIAL

S.N.P.
APOR. OBLI.

ALAVE TICONA , EDILVERTO GAVINO

CACCALLICA MAMANI EMILIO

VILLALBA COLQUE, JESUS AMADOR

SEC.

COD.

I.E.S.
SEGURO

S.C.T.R.
CONT. IPSS.

I.E.S.
SEGURO

S.C.T.R.
CONT. IPSS.

APELLIDOS Y NOMBRES

EGRES
SALUD
JUDICIAL

S.N.P.
APOR. OBLI.

ALAVE TICONA , EDILVERTO GAVINO

CACCALLICA MAMANI EMILIO

VILLALBA COLQUE, JESUS AMADOR

PLANILLA UNICA DE PAGOS HABERES - REGIMEN CON

CARGO

NRO
PLAZA

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

R. QUINTA

DESC. VARIO

FALTAS

EGRESOS
COMIS. VAR.

SUSPENSIN

PEON

PEON

PEON

PLANILLA UNICA DE PAGOS JORNALES - REGIMEN CON

CARGO

NRO
PLAZA

JORNAL

TOTAL

DOMINICAL

R. QUINTA

DESC. VARIO

FALTAS

EGRESOS
COMIS. VAR.
PEON

PEON

SUSPENSIN

PEON

RES - REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL

INGRESOS
ENCARGATURA
R. ESCOLARIDAD

ASIG - FAMIL
REINTEGRO

INC. 10.23%
BONIF. EXTR.

MOV. - REF.

ASIG. EXCEP.

APORTACIO
TARDANZAS

PERMISOS

TOTAL
EGRESOS

INGRESO
NETO

SALUD
ONP

LES - REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL

INGRESOS
ENCARGATURA
R. ESCOLARIDAD

ASIG - FAMIL
REINTEGRO

INC. 10.23%
BONIF. EXTR.

MOV. - REF.

ASIG. EXCEP.

TARDANZAS

PERMISOS

TOTAL
EGRESOS

INGRESO
NETO

SALUD
ONP

APORTACIO

DIAS
OTROS INGR.

BONIFICACION
INGR - BRUTO

APORTACIONES
S.N.P.
I.G.V. ONP

LABOR

DOMINICAL

PATRONALES

I.E.S.

S.C.T.R.
IGV SCTR

TOT - PATRON

DIAS
OTROS INGR.

BONIFICACION
INGR - BRUTO

APORTACIONES
S.N.P.
I.G.V. ONP

I.E.S.

LABOR

DOMINICAL

PATRONALES
S.C.T.R.
IGV SCTR

TOT - PATRON

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OBRERO

PRESUPUESTO REFORMULADO "PLAN DE TRABAJO I - 2012 "MEJORAMIENTO CANAL TRAMO CERRO BLANCO-SOBRAYA"
GASTOS GENERALES
REMUNERACIN BSICA
PROFESIONAL A
2.1.11.15
ING. RESIDENTE DE OBRA
2.1.31.15
2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
PROFESIONAL D
2.1.11.15
2.1.31.15
2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
TECNICO A
2.1.11.15
2.1.31.15
2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
TECNICO C
2.1.11.15
2.1.31.15
2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
SUBTOTAL EMPLEADOS:

CANT.
1
0

REMUNERACIN BSICA
ASISTENTE TECNICO
2.1.18.21
2.1.31.15
2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
OPERARIO
2.1.18.21
2.1.31.15
2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
SUBTOTAL OBREROS:
SUBTOTAL REMUNERACIONES

CANT.
0
0

1
0

1
0

0
0

0
3

MES 1

4,086.00
510.75
104.19
352.32
340.50
681.00
340.50
0.00
2,747.00
343.38
70.05
236.87
228.92
457.83
228.92
0.00
1,937.00
242.13
49.39
167.02
161.42
322.83
161.42
0.00
1,636.00
204.50
41.72
141.07
136.33
272.67
136.33
0.00
16,338.05

MES 1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,338.05

CANT.
1
0

1
0

1
0

0
0

CANT.
0
0

0
4

MES 2

4,086.00
510.75
104.19
352.32
340.50
681.00
340.50
0.00
2,747.00
343.38
70.05
236.87
228.92
457.83
228.92
0.00
1,937.00
242.13
49.39
167.02
161.42
322.83
161.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,151.59

MES 2

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,151.59

CANT.
1
0

MES 3

4,086.00
510.75
104.19
352.32
340.50
681.00
340.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,874.00
484.25
98.79
334.04
322.83
645.67
322.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,879.85

CANT.

MES 3

0
0

2
0

0
0

0
0

0
4

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,879.85

CANT.
1
0

0
0

2
0

0
0

CANT.
1
0

0
0

1
5

MES 4

4,086.00
510.75
104.19
352.32
340.50
681.00
340.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,874.00
484.25
98.79
334.04
322.83
645.67
322.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,879.85

MES 4

1,671.00
208.88
42.61
144.09
139.25
278.50
139.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,623.57
20,503.42

CANT.
1
0

1
0

1
0

0
0

MES 5

4,086.00
510.75
104.19
352.32
340.50
681.00
340.50
0.00
2,747.00
343.38
70.05
236.87
228.92
457.83
228.92
0.00
1,937.00
242.13
49.39
167.02
161.42
322.83
161.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,151.59

CANT.
1

MES 6

4,086.00
510.75
104.19
352.32
340.50
681.00
340.50
0.00
2,747.00
343.38
70.05
236.87
228.92
457.83
228.92
0.00
3,874.00
484.25
98.79
334.04
322.83
645.67
322.83
0.00

22,192.80

CANT.
1

CANT.
MES 5
CANT.
MES 6
CANT.
6
10,026.00
6
10,026.00
6
0
1,253.25
1,253.25

1
0

7
11

255.66
864.51
835.50
1,671.00
835.50
0.00
1,103.00
137.88
28.13
95.11
91.92
183.83
91.92
0.00
17,473.20
36,624.79

255.66
864.51
835.50
1,671.00
835.50
0.00
1,103.00
137.88
28.13
95.11
91.92
183.83
91.92
0.00
17,473.20
39,666.00

MES 7

TOTAL

4,086.00
510.75
104.19
352.32
340.50
681.00
340.50
0.00
2,747.00
343.38
70.05
236.87
228.92
457.83
228.92
0.00
3,874.00
484.25
98.79
334.04
322.83
645.67
322.83
0.00

28,602.00
3,575.25
729.35
2,466.26
2,383.50
4,767.00
2,383.50
0.00
13,735.00
1,716.88
350.24
1,184.33
1,144.58
2,289.17
1,144.58
0.00
21,307.00
2,663.38
543.33
1,837.24
1,775.58
3,551.17
1,775.58
0.00
1,636.00
204.50
41.72
141.07
136.33
272.67
136.33
0.00
22,192.80 134,786.53

MES 7
TOTAL
5,013.00 26,736.00
626.63
3,342.00
127.83
681.77
432.26
2,305.36
417.75
2,228.00
835.50
4,456.00
417.75
2,228.00
0.00
0.00
551.50
2,757.50
68.94
344.69
14.06
70.32
47.55
237.77
45.96
229.79
91.92
459.58
45.96
229.79
0.00
0.00
8,736.60 46,306.57
30,929.40 181,093.10

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen
2.1.11.15 Privado) 10,406.00
Contribuciones a ESSALUD
2.1.31.15
1,300.75
Otras Contribuciones del Empleador2.1.31.16
265.35
Compensacin por Tiempo de Servicios
2.1.19.21
(CTS)
897.28
Compensacin Vacacional (Vacaciones
2.1.19.33
Truncas)
867.17
Gratificaciones
2.1.19.11
1,734.33
Bonificacin Adicional por Vacaciones
2.1.19.32
867.17
Bonificacin por Escolaridad
2.1.19.13
0.00

12,198.00
1,524.75
311.05
1,051.80
1,016.50
2,033.00
1,016.50
0.00

11,388.00
1,423.50
290.39
981.95
949.00
1,898.00
949.00
0.00

11,388.00
1,423.50
290.39
981.95
949.00
1,898.00
949.00
0.00

12,198.00
1,524.75
311.05
1,051.80
1,016.50
2,033.00
1,016.50
0.00

14,135.00
1,766.88
360.44
1,218.82
1,177.92
2,355.83
1,177.92
0.00

14,135.00
1,766.88
360.44
1,218.82
1,177.92
2,355.83
1,177.92
0.00

16,338.05

19,151.59

17,879.85

17,879.85

19,151.59

22,192.80

22,192.80 134,786.53

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,671.00
208.88
42.61
144.09
139.25
278.50
139.25
0.00

11,129.00
1,391.13
283.79
959.62
927.42
1,854.83
927.42
0.00

11,129.00
1,391.13
283.79
959.62
927.42
1,854.83
927.42
0.00

5,564.50
695.56
141.89
479.81
463.71
927.42
463.71
0.00

29,493.50
3,686.69
752.08
2,543.13
2,457.79
4,915.58
2,457.79
0.00

0.00

0.00

0.00

2,623.57

17,473.20

17,473.20

8,736.60

46,306.57

PERSONAL OBRERO
Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.1.18.21
Contribuciones a ESSALUD
2.1.31.15
Otras Contribuciones del Empleador2.1.31.16
Compensacin por Tiempo de Servicios
2.1.19.21
(CTS)
Compensacin Vacacional (Vacaciones
2.1.19.33
Truncas)
Gratificaciones
2.1.19.11
Bonificacin Adicional por Vacaciones
2.1.19.32
Bonificacin por Escolaridad
2.1.19.13

85,848.00
10,731.00
2,189.12
7,402.40
7,154.00
14,308.00
7,154.00
0.00

CUADRO RESUMEN
Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen
2.1.11.15 Privado) 10,406.00
Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.1.18.21
0.00
Contribuciones a ESSALUD
2.1.31.15
1,300.75
Otras Contribuciones del Empleador2.1.31.16
265.35
Compensacin por Tiempo de Servicios
2.1.19.21
(CTS)
897.28
Compensacin Vacacional (Vacaciones
2.1.19.33
Truncas)
867.17
Gratificaciones
2.1.19.11
1,734.33
Bonificacin Adicional por Vacaciones
2.1.19.32
867.17
Bonificacin por Escolaridad
2.1.19.13
0.00
Otras Ocasionales (Personal)
2.1.19.399
0.00

12,198.00
0.00
1,524.75
311.05
1,051.80
1,016.50
2,033.00
1,016.50
0.00

11,388.00
0.00
1,423.50
290.39
981.95
949.00
1,898.00
949.00
0.00

11,388.00
1,671.00
1,632.38
333.00
1,126.04
1,088.25
2,176.50
1,088.25
0.00

12,198.00
11,129.00
2,915.88
594.84
2,011.41
1,943.92
3,887.83
1,943.92
0.00

14,135.00
11,129.00
3,158.00
644.23
2,178.44
2,105.33
4,210.67
2,105.33
0.00

14,135.00
5,564.50
2,462.44
502.34
1,698.63
1,641.63
3,283.25
1,641.63
0.00

16,338.05

19,151.59

17,879.85

20,503.42

36,624.79

39,666.00

30,929.40 181,093.10

85,848.00
29,493.50
14,417.69
2,941.21
9,945.53
9,611.79
19,223.58
9,611.79
0.00

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO REFORMULADO "PLAN DE TRABAJO I - 2012 "MEJORAMIENTO CANAL TRAMO CERRO BLANCO-SOBRAYA"
GASTOS GENERALES
CODIGO
2,3,1,1,1
2,3,1,1,1,1

DESCRIPCION
UNIDAD
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
Alimentos para Consumo Humano
Est.

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

40.00

45.00

45.00

40.00

MES 6 MES 7 CANT.

40.00

40.00

250.00

P.UNI

180.00

TOTAL
CODIGO
2,3,1,2,1
2,3,1,2,1,1

DESCRIPCION
UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Personal Obrero
Mameluco Dril Manga Larga P/Caballero
Unid.
50.00
25.00
Casaca termica
Unid.
1.00
Pantalin de Denin
Unid.
1.00
Casaca pluma de ganzo
Unid.
Varios
Glb.

MES 5

MES 6 MES 7 CANT.

7.00
1.00

75.00
1.00
1.00
7.00
1.00

MES 5

MES 6 MES 7 CANT.

7.00

7.00

P.UNI

45.00
150.00
70.00
320.00
180.00

TOTAL
CODIGO
2.3.1.2.1.3

DESCRIPCION

UNIDAD

MES 1

Par

MES 2

MES 3

MES 4

P.UNI

300.00

TOTAL

CODIGO
2,3,1,3,1,2

DESCRIPCION
UNIDAD MES 1
COMBUSTIBLES, CARBURANTES LUBRICANTES Y AFINES
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
Gasolina 95 octanos
Galn
TOTAL

DESCRIPCION
GASES
GASES

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6 MES 7 CANT.

P.UNI

400.00

200.00

UNIDAD

MES 1

MES 2

MES 3

Glob

4.00

5.00

5.00

DESCRIPCION
UNIDAD MES 1 MES 2
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Archivador de palanca Tamao Chico
Archivador de palanca Tamao Grande
Clips
Cuaderno de obra autocopiativo
Cuaderno con doble espiral grande 100H
Borrador de tinta y lapiz
DVD (Velocidad 10x) Caja x 10 Und
Libro de actas
Lapicero de Colores (azul, negro y rojo)
Portaminas metalico
Libreta espiral chica
Papel fotocopia A-4
Papel fotocopia A-3
Resaltador de textos 5.0mm
Anillos plasticos 1/2"
Anillos plasticos 3/4"
Anillos plasticos 1"
Cartulina cromocote color negro (tamao A-4)
Grampas 23/6
Plumon p/pizarra acrilica (colores)
Plumon indeleble p/cd
Repuestos p/portaminas 0.7 mm 2B
Cutter grande
Perforador
Engrampador tipo alicate
Folder a-4 o file de color azul, rojo, verde
Resaltador
Corrector
Formatos y tarjetas
Papel Bond 80 G Tamao A4
Varios

150.00

8,100.00

7,200.00

8,100.00

SUB TOTAL

MES 1

3,375.00
150.00
70.00
2,240.00
180.00

2,250.00
2,250.00

6,015.00

MES 1

2,100.00

2,100.00

SUB TOTAL

MES 1

MES 4 MES 5
5.00

5.00

12,000.00
12,000.00

MES 2

MES 2

MES 3

MES 3

1,125.00
1,125.00

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

8,100.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

45,000.00

8,100.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

45,000.00

MES 5

MES 6

MES 7

MES 4

150.00
70.00
-

2,240.00
180.00

220.00

2,420.00
MES 5

MES 6

MES 7

TOTAL

TOTAL

3,375.00
150.00
70.00
2,240.00
180.00
6,015.00

MES 3

MES 4

TOTAL

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

MES 3

MES 4

Und.
Und.
Caja
Und.
Und.
Und.
Caja
Und.
Caja
Und.
Und.
Millar
Millar
Und
Caja
Caja
Caja
Pliego
Caja
Und
Und
Und.
und
und
und
und
und
und
Glb
Millar
Glb

DESCRIPCION
REPUESTOS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS
REPUESTOS MAQUINARIA LIVIANA
VARIOS

UNIDAD

GLB

DESCRIPCION
DE SEGURIDAD
Lentes de Proteccion Oscuros tipo gato UV

Unid.

DESCRIPCION
COMPRA DE OTROS BIENES
OTROS BIENES
CAJA CHICA

und

MES 7

TOTAL

MES 1

MES 3

MES 4

647.50

809.38

809.38

809.38

809.38

647.50

647.48

5,180.00

5,180.00

647.50

809.38

809.38

809.38

809.38

647.50

647.48

5,180.00

20.00
1.00

9.00
15.00
6.00
5.00
5.00
10.00
3.00
1.00
4.00
10.00
5.00
24.00
3.00
10.00
1.00
1.00
1.00
20.00
3.00
5.00
2.00
10.00
2.00
1.00
1.00
20.00
6.00
3.00
1.00
20.00
1.00

3.00
5.00
0.50
50.00
15.00
1.00
25.00
10.00
36.00
9.00
7.00
30.00
35.00
2.50
30.00
30.00
30.00
1.50
2.00
3.00
3.00
1.50
7.50
12.00
50.00
0.50
2.75
4.00
188.50
25.00
718.15

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6 MES 7 CANT.

0.50

0.50

0.50

0.50

0.20

2.20

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6 MES 7 CANT.

P.UNI

1,000.00

27.00
75.00
3.00
250.00
75.00
10.00
75.00
10.00
144.00
90.00
35.00
720.00
105.00
25.00
30.00
30.00
30.00
30.00
6.00
15.00
6.00
15.00
15.00
12.00
50.00
10.00
16.50
12.00
188.50
500.00
718.15

3,328.15

SUB TOTAL

MES 1

2,200.00

5.00

10.00

P.UNI
15.00

SUB TOTAL
150.00

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

0.50

MES 6 MES 7 CANT.

1.00

0.50

2.00

P.UNI

1,000.00

500.00
500.00
MES 1
75.00
75.00

SUB TOTAL

MES 1

2,000.00

MES 4

27.00
75.00
3.00
250.00
75.00
10.00
75.00
10.00
144.00
90.00
35.00
720.00
105.00
25.00
30.00
30.00
30.00
30.00
6.00
15.00
6.00
15.00
15.00
12.00
50.00
10.00
16.50
12.00
188.50
-

500.00
718.15

27.00
75.00
3.00
250.00
75.00
10.00
75.00
10.00
144.00
90.00
35.00
720.00
105.00
25.00
30.00
30.00
30.00
30.00
6.00
15.00
6.00
15.00
15.00
12.00
50.00
10.00
16.50
12.00
188.50
500.00
718.15

2,110.00

1,218.15

3,328.15

MES 3

MES 4

500.00
500.00
MES 2
MES 2

500.00
500.00

500.00
500.00

MES 3

MES 4

MES 3

MES 4

MES 5

200.00
200.00
MES 5
MES 5

500.00

MES 6

MES 6

MES 6
75.00
75.00
MES 6

1,000.00

MES 7

TOTAL

MES 3

MES 2

MES 5

MES 7

12,000.00
12,000.00

5,180.00

MES 2

MES 6

161.88

MES 1

MES 5

32.00
-

SUB TOTAL

MES 4

4.00

P.UNI

MES 3

2,400.00
2,400.00

4.00

MES 6 MES 7 CANT.

MES 2

3,200.00
3,200.00

SUB TOTAL

MES 5

5.00

6,400.00
6,400.00

P.UNI

9.00
15.00
6.00
5.00
5.00
10.00
3.00
1.00
4.00
10.00
5.00
24.00
3.00
10.00
1.00
1.00
1.00
20.00
3.00
5.00
2.00
10.00
2.00
1.00
1.00
20.00
6.00
3.00
1.00

MES 1

MES 6

CANT.

150.00
UNIDAD

MES 5

MES7

2,200.00
UNIDAD

MES 2

MES6

TOTAL
CODIGO
2.3.1.99.1
2.3.1.99.1.99

7,200.00

16.00

TOTAL
CODIGO
2,3,1,6,1,4

45,000.00

750.00

TOTAL
CODIGO
2,3,1,6,1
2,3,1,6,1,1

45,000.00

SUB TOTAL

MES 2

TOTAL
CODIGO
2,3,1,5,1,2

MES 1

CALZADO
Zapatos de Seguridad

CODIGO
2,3,1,3,1
2,3,1,3,1,1

SUB TOTAL

MES 7

MES 7
MES 7

500.00

TOTAL

TOTAL

2,200.00
2,200.00
TOTAL
150.00
150.00
TOTAL

2,000.00

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO REFORMULADO "PLAN DE TRABAJO I - 2012 "MEJORAMIENTO CANAL TRAMO CERRO BLANCO-SOBRAYA"
GASTOS GENERALES
CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6 MES 7 CANT.

P.UNI

TOTAL

CODIGO
2,3,2,2,4
2,3,2,2,4,4

DESCRIPCION
UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
Servicio de Impresiones en General
Und
1.00
Otros
Glb

MES 5

MES 6 MES 7 CANT.

2.00
1.00

1.00
1.00

4.00
2.00

P.UNI

500.00
500.00

TOTAL

CODIGO
2,3,2,6,1
2,3,2,6,1,1

DESCRIPCION
UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS ADMINISTRAT. FINANCIER.Y DE SEGUROS - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
Tasas ministerio de trabajo
Global
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MES 6 MES 7 CANT.

1.00

1.00

7.00

P.UNI

100.00

TOTAL
CODIGO
2,3,2,6,1,2

DESCRIPCION
GASTOS NOTARIALES

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

Global

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

DESCRIPCION
UNIDAD MES 1 MES 2
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)

MES 3

MES 4

MES 5

1.00

1.00

1.00

MES 6 MES 7 CANT.

1.00

1.00

7.00

P.UNI

30.00

TOTAL
CODIGO
2,3,2,6,3,3

Pago de Seguros

Global

1.00

1.00

DESCRIPCION
UNIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
SERVICIOS DE CONSULT. ASESOR. Y SIMILARES DESARROLL. POR PERSONAS JURIDICAS
CONSULTORIAS
Servicio de Laboratorio de Suelos que comprende: Global
1.00
ROTURA DE BRIQUETAS
GRANULOMETRIA
PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS
DISEO DE MEZCLAS

1.00

1.00

7.00

P.UNI

280.00

MES 6 MES 7 CANT.

1.00

P.UNI

2,000.00

TOTAL
CODIGO
DESCRIPCION
2.3.7.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
CAJA CHICA

UNIDAD

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

und

MES 5
0.50

MES 6 MES 7 CANT.

1.00

0.50

2.00

P.UNI
1,000.00

TOTAL

CODIGO
2,3,2,7,5
2,3,2,7,5,2

DESCRIPCION
UNIDAD MES 1
PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES
PROPINAS PARA PRACTICANTES
PROPINAS PARA PRACTICANTES
Global

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

1.00

1.00

1.00

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6 MES 7 CANT.

1.00

1.00

5.00
-

P.UNI

750.00

TOTAL
CODIGO
2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1

DESCRIPCION
UNIDAD MES 1 MES 2
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
Impresora Formato A-3
Und.
Grupo Electrogeno
Und.
TOTAL

2,000.00

SUB TOTAL

MES 1

MES 6 MES 7 CANT.

1.00
1.00

1.00
1.00

P.UNI

2,000.00
4,000.00

MES 2
-

MES 2

MES 3

MES 4

MES 3

MES 4

2,000.00
1,000.00

500.00
-

3,000.00

500.00

MES 3

MES 4

SUB TOTAL

700.00

SUB TOTAL
210.00
210.00

MES 6 MES 7 CANT.

TOTAL
CODIGO
2,3,2,7,2
2,3,2,7,2,1

MES 1

700.00
UNIDAD

Legalizacion de cuadernos de obra

SUB TOTAL

SUB TOTAL

MES 1

100.00
100.00
MES 1
30.00
30.00
MES 1

MES 2

100.00
100.00
MES 2
30.00
30.00
MES 2

100.00
100.00
MES 3
30.00
30.00
MES 3

100.00
100.00
MES 4
30.00
30.00
MES 4

MES 5
500.00

MES 5

MES 6
1,000.00

MES 6

MES 7
500.00

MES 7

TOTAL
2,000.00

TOTAL

1,000.00
500.00

500.00
500.00

2,000.00
1,000.00

1,500.00

1,000.00

3,000.00

MES 6

MES 7

TOTAL

MES 5

100.00
100.00
MES 5
30.00
30.00
MES 5

100.00
100.00
MES 6

30.00
30.00
MES 6

100.00
100.00
MES 7

30.00
30.00
MES 7

700.00
700.00
TOTAL
210.00
210.00
TOTAL

1,960.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

1,960.00

1,960.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

280.00

1,960.00

SUB TOTAL

MES 1

2,000.00

2,000.00

SUB TOTAL

MES 1

2,000.00

2,000.00

SUB TOTAL

MES 1

3,750.00
3,750.00

SUB TOTAL

MES 1

2,000.00
4,000.00

6,000.00

BIENES Y SERVICIOS 97,593.15

REMUNERACIONES 181,093.10
TOTAL
278,686.25

2,132.50

MES 2

MES 2

MES 3

MES 4

2,000.00

2,000.00

MES 5

2,000.00

2,000.00

500.00

1,000.00

500.00

2,000.00

500.00

1,000.00

500.00

2,000.00

MES 3

MES 4

MES 2

750.00
750.00

750.00
750.00

750.00
750.00

750.00
750.00

750.00
750.00

3,750.00
3,750.00

2,000.00
4,000.00

2,000.00
4,000.00

6,000.00

6,000.00

15,189.38

16,107.53

18,582.50

MES 7

TOTAL

MES 4

14,894.38

MES 6

MES 7

TOTAL

MES 3

19,679.38

MES 5

MES 6

MES 7

TOTAL

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 3

MES 2

MES 5

MES 6

11,007.48

TOTAL

97,593.15

PRESUPUESTO PROGRAMADO POR ESPECIFICA DE GASTO

PRESUPUESTO REFORMULADO "PLAN DE TRABAJO I - 2012 "MEJORAMIENTO CANAL TRAMO CERRO BLANCO-SOBRAYA"
GASTOS GENERALES
PARTIDA

DESCRIPCION

2.1.11.15
2.1.18.21
2.1.31.15
2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
2.1.19.399
2,3,1,1,1
2,3,1,1,1,1
2,3,1,2,1
2,3,1,2,1,1
2,3,1,2,1,2
2.3.1.2.1.3
2,3,1,3,1
2,3,1,3,1,1
2,3,1,3,1,2
2,3,1,3,1,3
2,3,1,5,1
2,3,1,5,1,1
2,3,1,5,1,2
2,3,1,5,3
2,3,1,5,3,1
2,3,1,5,3,2
2,3,1,5,4
2,3,1,5,4,1
2,3,1,6,1
2,3,1,6,1,1
2,3,1,6,1,3
2,3,1,6,1,4
2.3.1.99.1
2.3.1.99.1.99

Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Privado)

Obreros con Contrato a Plazo Fijo
Contribuciones a ESSALUD
Otras Contribuciones del Empleador
Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS)
Compensacin Vacacional (Vacaciones Truncas)
Gratificaciones
Bonificacin Adicional por Vacaciones
Bonificacin por Escolaridad
Otras Ocasionales (personal)
Alimentos y bebidas
Alimentos y bebidas para consumo humano
Vestuario, zapateria y accesorios, talabarteria y materiales textiles
Vestuario, accesorios y prendas diversas
Textiles y acabados textiles
Calzado
Combustibles, carburantes lubricantes y afines
Combustibles y carburantes
Gases
Lubricantes, grasas y afines
Materiales y utiles de oficina
Repuestos y accesorios de oficina
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina
Aseo, limpieza y cocina
Aseo, limpieza y tocador
De cocina, comedor y cafeteria
Electricidad, iluminacion y electronica
Electricidad, iluminacion y electronica
Repuestos y accesorios
De vehiculos
De construccion y maquinas
De seguridad
Compra de otros bienes
Otros bienes

2,3,2,1,2
2,3,2,1,2,1
2,3,2,1,2,2
2,3,2,2,4
2,3,2,2,4,4
2,3,2,6,1
2,3,2,6,1,1
2,3,2,6,1,2
2,3,2,6,3
2,3,2,6,3,1
2,3,2,6,3,2
2,3,2,6,3,3
2,3,2,6,3,4
2,3,2,7,1
2,3,2,7,1,1
2,3,2,7,2
2,3,2,7,2,1
2.3.2.7.11.99

Viajes domesticos
Pasajes y gastos de transporte
Viaticos y asignaciones por comision de servicios
Servicio de publicidad, impresiones, difusion e imagen institucional
Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado
Servicios administrativos
Servicios administrat. Financier.y de seguros - gastos legales y judiciales
Gastos notariales
Seguros
Seguro de vida
Seguro de vehiculos
Seguro obligatorio de accidentes de transito (soat)
Otros seguros personales
Servicios de consult. Asesor. Y similares desarroll. Por personas juridicas
Consultorias
Servicios de consult. Asesor. Y similares desarroll. Por personas naturales
Consultorias
Servicios Diversos

2,3,2,7,2,2
2,3,2,7,2,4
2,3,2,7,2,5
2,3,2,7,5
2,3,2,7,5,2

Asesorias
Perfiles de inversion
Estudios e investigaciones
Practicantes, secigristas y similares
Propinas para practicantes

2.6.3.2.3
2.6.3.2.3.1

Adquisicion de equipos informaticos y de comunicaciones

Equipos computacionales y perifericos

2.6.2.3.4.3
2.6.2.3.4.4
2.6.2.3.4.5
2.6.2.3.4.6

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

10,406.00
1,300.75
265.35
897.28
867.17
1,734.33
867.17
-

12,198.00
1,524.75
311.05
1,051.80
1,016.50
2,033.00
1,016.50
-

11,388.00
1,423.50
290.39
981.95
949.00
1,898.00
949.00
-

11,388.00
1,671.00
1,632.38
333.00
1,126.04
1,088.25
2,176.50
1,088.25
-

12,198.00
11,129.00
2,915.88
594.84
2,011.41
1,943.92
3,887.83
1,943.92
-

14,135.00
11,129.00
3,158.00
644.23
2,178.44
2,105.33
4,210.67
2,105.33
-

14,135.00
5,564.50
2,462.44
502.34
1,698.63
1,641.63
3,283.25
1,641.63
-

7,200.00

8,100.00

8,100.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

2,250.00

1,125.00

220.00

2,420.00

2,100.00

647.50
-

647.48
-

TOTAL S/.

PARTIDA

MES 1

DESCRIPCION
Costo de Construccin por Administracin Directa - Personal
Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes
Costo de Construccin por Administracin Directa - Servicios
Costo de Construccin por Administracin Directa - Otros
TOTAL S/.

647.50
-

6,400.00
809.38
-

2,110.00

3,200.00
809.38
-

2,400.00
809.38
-

809.38
1,218.15

500.00
75.00

500.00
-

500.00
-

500.00
-

200.00
-

75.00

500.00

1,000.00

500.00

100.00
30.00

100.00
30.00

100.00
30.00

100.00
30.00

280.00
-

280.00
-

280.00
-

280.00
-

500.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

2,000.00

500.00

1,500.00

1,000.00

100.00
30.00

100.00
30.00

100.00
30.00

280.00
-

280.00
-

280.00
-

1,000.00

6,000.00

500.00

MONTO
85,848.00
29,493.50
14,417.69
2,941.21
9,945.53
9,611.79
19,223.58
9,611.79
45,000.00
6,015.00
2,100.00
12,000.00
5,180.00
3,328.15
2,200.00
150.00
2,000.00
3,000.00
700.00
210.00
1,960.00
2,000.00
2,000.00
3,750.00
6,000.00

18,470.55

38,830.97

32,774.23

35,692.80

52,732.32

58,248.50

41,936.88

278,686.25

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

16,338.05
1,222.50
910.00
-

19,151.59
19,269.38
410.00
-

17,879.85
13,734.38
1,160.00
-

20,503.42
12,029.38
3,160.00
-

36,624.79
14,447.53
1,660.00
-

39,666.00
8,922.50
3,660.00
6,000.00

30,929.40
8,347.48
2,660.00
-

181,093.10
77,973.15
13,620.00
6,000.00

18,470.55

38,830.97

32,774.23

35,692.80

52,732.32

58,248.50

41,936.88

278,686.25

MONTO

SINCERADO
(b)

PLAN - 1
(c)

SINCERADO
(d)

PLAN - 1
(e)

SINCERADO
(f)

MES - 1

MES - 1

MES - 2

MES - 2

MES - 3

MES - 3

4,020.00
3,723.00
3,381.00
2,705.00
1,911.00
1,691.00
1,650.00
1,628.00

1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
10,286.00

1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13,726.00

1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
10,286.00

1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
13,726.00

1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
5,670.00

2.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
14,023.00

PLAN - 1
(a)

SINCERADO
(b)

PLAN - 1
(c)

SINCERADO
(d)

PLAN - 1
(e)

SINCERADO
(f)

REMUNERACION

MES - 1

MES - 1

MES - 2

MES - 2

MES - 3

MES - 3

1,791.00
1,657.00
1,550.00
1,117.00
1,057.00
1,028.00

1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
6.00
14,457.00

1.00
1.00
3.00
4.00
2.00
4.00
18,792.00

1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
6.00
14,457.00

1.00
1.00
3.00
4.00
2.00
5.00
19,820.00

1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
6.00
14,457.00

1.00
1.00
3.00
5.00
1.00
7.00
21,936.00

20
x

600
130

x=

4.3333333

(g) = (a) + (c) +(e) (h) = (b) + (d) +(f)

TOTAL DE
TOTAL DEL PLAN
GASTO DEL PLAN DE TRABAJO - 1
DE TRABAJO - 1
SINCERADO
12,060.00
16,080.00
0.00
7,446.00
0.00
0.00
5,410.00
8,115.00
3,822.00
0.00
0.00
0.00
4,950.00
4,950.00
0.00
4,884.00
26,242.00
41,475.00

(g) = (a) + (c) +(e)

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

PLAN DE RABAJO I - 2013

(Aprobado con R.G. N 007 2013-GRT-PET-GG)

PLAN DE TRABAJO I REFORMULADO - 2013

PPTO. ANALITICO PLAN

DE TRABAJO I REFORMULADO

240,000.02
60,000.01

240,000.02
59,999.98

179,394.71
120,605.29

(h) = (b) + (d) +(f)

TOTAL DE
TOTAL DEL PLAN
GASTO DEL PLAN DE TRABAJO - 1
DE TRABAJO - 1
SINCERADO
5,373.00
4,971.00
4,650.00
6,702.00
3,171.00
18,504.00
43,371.00

5,373.00
4,971.00
13,950.00
14,521.00
5,285.00
16,448.00
60,548.00

0.0333333
30

PLAN DE TRABAJO - 1
DESCRIPCION
GASTOS GENERALES

DESCRIPCION
TECNICO EN INGENIERIA
ASISTENTE TECNICO
OBRERO ESPECIALIZADO
OPERARIO
OFICIAL
PEONES

PLAN - 1
(a)
REMUNERACION

PROFESIONAL - A
PROFESIONAL - B
PROFESIONAL - C
PROFESIONAL - D
TECNICO - A
TECNICO - B
TECNICO - C
TECNICO - D
TOTAL

AMPLIACION

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
========
5.00

1.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
========
5.00

2.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
========
5.00

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
========
4.00

1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
========
2.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

0.00

0.00

0.00

318.29

0.00

0.00

0.00

1,319.00

0.00

0.00

0.00

114.49

114.49

228.98

0.00

0.00

0.00

145.23

145.23

290.45

0.00

0.00

0.00

2,639.40

2,639.40

5,278.80

0.00

0.00

0.00

6,457.00

6,457.00

12,914.00

DESCRIPCION

PARCIAL

UNIDAD

318.29

636.58

M3

1,319.00

2,638.00

FORMULA

TIPO DE LLAMA

PARTIDAS NO
CONSIDERADAS EN EL

COSTO DIRECTO

DESCRIPCION
PROFESIONAL - A
PROFESIONAL - B
PROFESIONAL - C
PROFESIONAL - D
TECNICO - A
TECNICO - B
TECNICO - C
TECNICO - D

01.03.02
OBRAS DE
EXC
CON
CRE
CON
CRE
ACE
RO
TUB
ERIA
01.03.03
SERVICIO DE
CONFECCION
E
SER
VICI
O
INST
ALA

M3
M2
Kg
M

Glb.
0.00

0.00

0.00

3,303.51

3,303.51

6,607.02

Und.

DESCRIPCION
Cloruro de Bario
Cloruro de Potasio
Cloruro de Calcio
Cloruro de Estroncio
Cloruro de Sodio
Ioduro de Sodio
Sulfato de Cobre
Estroncio
Ioduro de Potasio
Asufre

FORMULA

TIPO DE LLAMA

DESCRIPCION

LUGAR DE LA
MUESTRA

BaCl2
KCl
CaCl2
SrCl2
NaCl
NaI
CuSO4
Sr
KI
S

Amarillo
Morado
Rojo
Rojo
Amarillo
Naranja
Verde
Naranja
Naranja
No Presenta

ZONA - 1
ZONA - 2
ZONA - 3

EXTREMO
MEDIO
CENTRO

5.00
3.00
4.00

TIPO DE COMBUSTION

COLOR

RESULTADO

COMBUSTION COMPLETA LLAMA CELESTE

COMBUSTION INCOMPLETA
LLAMA AMARILLA

Cambio de Caolor
(seg.)

NO DEJA MANCHAS
DEJA MANCHAS

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OBRERO

PRESUPUESTO REFORMULADO "PLAN DE TRABAJO I - 2012 "MEJORAMIENTO CANAL TRAMO CERRO
GASTOS GENERALES
REMUNERACIN BSICA
CANT.
MES 1
CANT.
MES 2
CANT.
MES 3
PROFESIONAL A
2.1.11.15
1
4,020.00
1
4,020.00
1
4,020.00
ING. RESIDENTE DE OBRA
2.1.31.15
0
354.00
0
354.00
0
354.00
2.1.19.21
342.00
342.00
342.00
2.1.19.33
342.00
342.00
342.00
2.1.19.1.1
744.00
744.00
744.00
2.1.19.13
4,300.00
4,300.00
4,300.00
PROFESIONAL D
2.1.11.15
1
2,705.00
1
2,705.00
0
0.00
2.1.31.15
239.00
0
239.00
0
0.00
2.1.19.21
230.00
230.00
0.00
2.1.19.33
230.00
230.00
0.00
2.1.19.1.1
502.00
502.00
0.00
2.1.19.11
2,900.00
2,900.00
0.00
TECNICO A
2.1.11.15
1
1,911.00
1
1,911.00
0
0.00
2.1.31.15
0
169.00
0
169.00
0
0.00
2.1.19.21
163.00
163.00
0.00
2.1.19.33
163.00
163.00
0.00
2.1.19.1.1
356.00
356.00
0.00
2.1.19.11
1,911.00
1,911.00
0.00
TECNICO C
2.1.11.15
1
1,650.00
1
1,650.00
1
1,650.00
2.1.31.15
0
145.00
0
145.00
0
145.00
2.1.19.21
135.00
135.00
135.00
2.1.19.33
135.00
135.00
135.00
2.1.19.1.1
280.00
280.00
280.00
2.1.19.11
1,650.00
1,650.00
1,650.00
SUBTOTAL EMPLEADOS:
4
25,576.00
4
25,576.00
2
14,097.00

REMUNERACIN BSICA
CANT.
PROFESIONAL A
2.1.11.15
1
2.1.31.15
0
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.1.1
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
PROFESIONAL B
2.1.11.15
1
2.1.31.15
0
2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
PROFESIONAL C
2.1.11.15
0
2.1.31.15
0

MES 1

4,020.00
354.00
342.00
342.00
744.00
0.00
0.00
4,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CANT.
1
0

0
0

1
0

MES 2

4,020.00
354.00
342.00
342.00
744.00
0.00
0.00
4,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CANT.
1
0

0
0

1
0

MES 3

4,020.00
354.00
342.00
342.00
744.00
0.00
0.00
4,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PROFESIONAL D

TECNICO A

TECNICO B

TECNICO C

TECNICO D

SUBTOTAL EMPLEADOS:

2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
2.1.11.15
2.1.31.15
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.1.1
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
2.1.11.15
2.1.31.15
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.1.1
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
2.1.11.15
2.1.31.15
2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
2.1.11.15
2.1.31.15
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.1.1
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13
2.1.11.15
2.1.31.15
2.1.31.16
2.1.19.21
2.1.19.33
2.1.19.11
2.1.19.32
2.1.19.13

1
0

1
0

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,705.00
239.00
230.00
230.00
502.00
2,900.00
0.00
0.00
1,911.00
169.00
163.00
163.00
356.00
1,911.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
145.00
135.00
135.00
280.00
1,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,576.00

1
0

1
0

1
0

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,705.00
239.00
230.00
230.00
502.00
2,900.00
0.00
0.00
1,911.00
169.00
163.00
163.00
356.00
1,911.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
145.00
135.00
135.00
280.00
1,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,576.00

0
0

0
0

1
0

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
145.00
135.00
135.00
280.00
1,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,097.00

ERO
NAL TRAMO CERRO

TOTAL

12,060.00
1,062.00
1,026.00
1,026.00
2,232.00
12,900.00
5,410.00
478.00
460.00
460.00
1,004.00
5,800.00
3,822.00
338.00
326.00
326.00
712.00
3,822.00
4,950.00
435.00
405.00
405.00
840.00
4,950.00
65,249.00

CANT.
1
0

0
0

1
0

MES 4

4,020.00
354.00
342.00
342.00
744.00
0.00
0.00
4,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
##########
0.00
0.00

CANT.
1
0

0
0

1
0

MES 5

4,020.00
354.00
342.00
342.00
744.00
0.00
0.00
4,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

12,060.00
1,062.00
1,026.00
1,026.00
2,232.00
0.00
0.00
12,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0

0
0

1
0

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
145.00
135.00
135.00
280.00
1,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
##########

0
0

0
0

1
0

0
0

0.00
0.00
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