Marco Logico Modelo

Programa Subsectorial de Irrigaciones
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per Ao de la Integracin Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad
INFORME TCNICO N09-2012-AG-PSI-0PPS/EPC

TTULO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL QUINRAYQUERO DE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, DISTRITO DE NAMORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA
Cdigo SNIP: Nivel de Estudio: Unidad Formuladora: OPI Responsable:
Perfil Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI OPPS - Programa Subsectorial de IrrigacionesPSI
I.
RESULTADO DE LA EVALUACIN
Nombre del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL QINRAYQUERO DE LA LOCALIDAD DE CASA BALANCA, DISTRITO DE NAMORA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA
Resultado OBSERVA DO
II.
La evaluacin del Perfil para la aprobacin y declaratoria de viabilidad del Proyecto ha seguido los pasos siguientes: El marco normativo en que se basa el presente informe tcnico se encuentra enmarcado dentro de los siguientes dispositivos legales y documentos: Directiva N 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral 003-2011-EF/68.01, publicada el 9 abril de 2011. Decreto Supremo N 102-2007-EF, se aprueba el reglamento del SNIP con fecha 19 de julio del 2007 y sus modificatorias. Ley N 29812, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012. Contrato de Prstamo N 7878-PE, de fecha 21 diciembre de 2010, suscrito entre la Repblica del Per y el BIRF (Banco Mundial). Ley N 28675 de fecha 17 febrero 2006, en su artculo 2 establece que la Unidad Ejecutora 006: Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI indicada en el artculo 1 de dicha Ley, sustituye para todos los efectos la Unidad Ejecutora 006: Unidad de Coordinacin del Proyecto Subsectorial de Irrigacin-UCPSI.
_________________________________________________________________________________________________ Jr. Emilio Fernndez No. 130 Sta. Beatriz Telefono: 424-4488 - Fax: 332-2227 Email: postmaster@psi.gob.pe
ANTECEDENTES
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, con fecha 28 junio 2000 y sus modificatorias.
III.
EL PROYECTO
3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto es Eficiente servicio de agua para riego en el canal Quinrayquero, Localidad Casa Blanca, Distrito de Namora, Provincia y Departamento de Cajamarca 1. El objetivo central debe ser resultado del anlisis establecido en el rbol de medios y fines, y estos deben estar enmarcados dentro de la propuesta del PSI-Sierra componente A. Se sugiere establecer el siguiente objetivo; Incremento en los rendimientos y produccin agrcola en la localidad de Casa Blanca. 2. Las causas no estn debidamente sustentadas, la prdida de agua por conduccin en el canal debe sustentarse con informacin obtenida en campo; y estos deben expresarse en volumen de agua perdidos por mes. 3.2 DESCRIPCIN Y COMPONENTES DEL PROYECTO Suficiente disponibilidad deagua. Para esto, se menciona que para lograr este efecto se debe mejorar la infraestructura de riego, con el fin de disminuir las prdidas de agua por infiltracin. En tal sentido se platea en el proyecto una alternativa nica: 1. Mejoramiento del servicio de agua para riego. Construccin de 02 captaciones de quebradas, 01 toma para el canal lateral, entubado de 1.95 km canal, 04 buzones de inspeccin y 11 tomas laterales
3. En la descripcin de las estructuras, describir las metas previstas que se realizaran en cada uno de los laterales que se plantea (Lateral b y Lateral d). 3.3 MONTO DE INVERSIN El costo del proyecto se ha estructurado de la siguiente manera: tem 1 2 3 4 Rubro Expediente Tcnico Infraestructura de Riego Capacitacin Mitigacin Ambiental Precio 22,000.00 227,903.6 8 30,842.00 15,000.00
5 6 7 8 9
Utilidades Gastos Generales Gastos de Supervisin Liquidacin Gastos de Gestin Gasto Evaluacin Expost Total
2,467.36 3,084.20 41,894.59 22,000.00 3,000.00 368,191. 83
4. No se debe considerar gastos de utilidad en la estructura del presupuesto, debido a que las obras se ejecutarana travs de obras comunitarias con las OUs. Revisar y corregir. 5. No se debe considerar capacitacin en la estructura del presupuesto, dodo que esta actividad lo realizara el PSI a travs de su Componente C1. Revisar y corregir. 6. Solo con fines de evaluacin, se debe incluir Gastos de Gestin del Programa a un costo de S/. 22,000 y Gastos de Evaluacin Ex Post en S/. 3,000, en total como GASTOS DE GESTION es S/. 25,000 Nuevos Soles.Revisar y corregir
IV.
ANLISIS
4.1 ASPECTOS GENERALES Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector : AGRICULTURA Pliego : M. DE AGRICULTURA Nombre : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. JORGE HUMBERTO ZUIGA MORGAN 4.2 IDENTIFICACIN 4.2.1 Diagnstico de la Situacin Actual Ubicacin: Distrito : Namora Provincia : Cajamarca Regin : Cajamarca Localidad : Casa Blanca ReginGeogrfica : Sierra Altitud : 2,760 a 2,910 msnm. 7. En el diagnostico de los servicios de agua para riego y de la actividad agrcola;se debe describir las condiciones actuales que se encuentra el sistema de riego, para ello se recopilara informacin de fuentes secundarias y primarias, con el fin de sustentar el planteamiento hidrulico que se busca alcanzar con el proyecto. Adems el perfil SNIP, no presenta algunos tems establecidos en la
gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosas de riego menor, alcanzando por la DIR-PSI a cada uno de los Consultores Proyectista para ser tomada como base; los cuales son: Diagnostico riego. de la gestin del servicio de agua para
Diagnostico de la actividad agrcola. Diagnostico del sistema de riego. o o Situacin de la infraestructura. Anlisis de la vulnerabilidad de los componentes del sistema de riego
Diagnostico de la gestin del servicio de agua para riego o o o Diagnostico de la gestin administrativa Diagnostico de las actividades de operacin y mantenimiento Diagnostico de los pagos por el servicio de agua para riego.
8. La necesidad de realizar el proyecto, deber estar justificada con informacin primaria de campo, que sustenten las prdidas de agua por filtracin que se produce en el canal y en la bocatoma. Se tendr que demostrar, cuanta agua mas se dispondr por mes para riego con la ejecucin del proyecto. 9. Se debe adjuntar Actas de Compromiso de cofinanciamiento, y de operacin y mantenimiento de parte de la Junta de Usuarios de Chonta y Comisin de Regantes. 4.2.2 El Problema Centraly Objetivo
El problema central se identificado como Deficiente servicio de agua para riego en el canal Quinrayquero, localidad de Casa Blanca, Distrito de Namora, Provincia y Departamento de Cajamarca 10.El anlisis del rbol de causas efectos, debe de identificar el problema central y el efecto que ocasiona ste; adems estos deben estar enmarcados dentro de la propuesta del PSI-Sierra componente A. Se sugiere establecer el siguiente problema central; Bajos niveles de rendimientos y produccin agrcola en la localidad de Casa Blanca. 11.En tal sentido el objetivo central del proyecto seria; Incrementos de los niveles de rendimientos y produccin agrcola en la
localidad de Casa Blanca.; el cual producir un mayor desarrollo agrcola y econmico en la localidad de Casa Blanca. 12.El rbol de medios y fines, deben de describir la situacin que podra existir despus de solucionar el problema central, identificando la relacin de medios y fines. Revisar y corregir su rbol de medios y fines. 13.Las causas no estn debidamente sustentadas, en cuanto a la prdida de agua por conduccin en el canal y en la captacin, se debe adjuntar las estimaciones realizados en campo Qperdido por mes. Establecer el volumen de agua que se va a ganar con la ejecucin del proyecto. 4.2.3 Alternativa de Solucin
Se presentan una alternativa nica, que conforme al rbol de medios y fines se interpreta de la siguiente manera: Componente Suficiente disponibilidad de agua. Accin 1. Construccin de 2 captacin de quebrada, 1 toma para canal lateral y desarenadores. Entubado de 1.95 km de canales de conduccin, 4 buzones de inspecciones y 11 tomas laterales.
14.La alternativa de solucin, debe desprenderse de rbol de medios y fines y esta deber interpretarse como las acciones a realizar para solucionar el problema central.
4.3
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.3.1 Horizonte de Evaluacin Se ha establecido 10 aos, el horizonte de evaluacin del proyecto. 4.3.2 Oferta y Demanda
15.El balance hdrico es el eje central para justificar el financiamiento del proyecto, por lo tanto se recomienda un anlisis tcnico que sustente el beneficio del incremento del volumen de agua para el proyecto (indicar el volumen anual incremental de agua de riego). 16.Adjuntar el cuadro con la informacin meteorolgica estacinSondor establecida para el proyecto. de la
17.En la pagina 69 y 70, se muestran los cuadros de demanda de agua sin y con proyecto, en esta se establece que la eficiencia del sistema de riego sin proyecto es de 24% y la eficiencia del sistema de riego con proyecto es de 38%. Estos valores debern sustentarse
con el anlisis e informacin tomada en campo de los dos los dos canales, ponderado las reas a servir para el calculo de la eficiencia total del sistema de riego. 18.En la pagina 73, 74 y 75, se presentan los grficos 04, 05 y 06, en donde se muestran el balance oferta - demanda sin y con proyecto; y en todas estas, se puede observar que la oferta de agua es mayor que la demanda de agua de los cultivos ; por tanto se puede concluir que no se tiene problema de oferta de agua y por tantos el proyecto no se justificara.
4.3.3
Financiamiento COSTO DE INVERSIN Aporte Aporte Estado Beneficiarios % S/. % S/. 100% 85% 85% 15% 15%
19.El financiamiento debe desagregarse de la manera siguiente:
Descripcin Estudio definitivo Infraestructur a Supervisin Total
Total 100% 100% 100%
Del 15% que ser aporte delos beneficiarios 3%(.) ser en efectivo y el 12% (..) ser como aporte de mano de obra, equipo materiales. GESTINDE PROGRAMA Aporte Aporte Estado Beneficiarios % S/. % S/. 100 22,000
Descripcin Gastos de Gestin
Total
Evaluacin ex post Total
100
3,000 25,000 25,000
COSTO POST INVERSIN ANUAL Aporte Aporte Estado Beneficiarios Descripcin % S/. % S/. Operacin 100 Mantenimient 100 o Total
Total 100% 100% 100%
4.3.4
Evaluacin del Proyecto
20.Tener en cuenta para obtener los precios a costo sociales los siguientes factores de correccin (en mano de obra no calificada para sierraFc= 0.41, Bienes no transables Fc=0.85, Servicios Fc=0.91). 21.En el flujo de caja, considerar tambin los costos de gestin del programa PSI-SIERRA, y los costos post evaluacin. 22.Adjuntar informacin de las caractersticas de los cultivos, mostrndose, los rendimiento sin y con proyecto, precio en chacra de los cultivos, Porcentaje que va al mercado (%) que va al mercado, costos de produccin, etc. 23.Se recomienda para el flujo de caja considerar el costo de inversin en el ao cero (0), asimismo considerar los costos post evaluacin y de gestin. Y a partir del ao 1 considerar los beneficios incrementales y costos incrementales OyM. 24.El incremento de los rendimiento de los cultivos sin y con proyecto, presentan valores superiores a 3%; en estos casos deber sustentar esos incrementos a travs del Cropwat. ( arveja, presenta un incremento en el rendimiento de 36.24%, papa presenta un incremento en el rendimiento de 34.85%, pasto presenta un incremento en el rendimiento de 101.22%. Revisar, analizar y sustentar.
4.3.5
Anlisis de Sensibilidad
25.Para determinar el clculo del valor de la TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO, se debe tomar en el volumen anual de la demanda con proyecto. Revisar y corregir.
26.Se recomienda realizar ste anlisis para conocer los puntos de equilibrio de las variables siguientes (costo de infraestructura, rendimientos y precio de venta) y sealar con cul de ellas el proyecto se hace inviable socialmente (variable sensible). Para tal anlisis utilizar la TSD 10%.
4.3.6
Evaluacin Ambiental
27.Las actividades de mitigacin ambiental sealadas en el presupuesto, deben ser analizados y los resultados deben ser presentados en el presente tem. 4.3.7 Matriz de Marco Lgico
28.La matriz del marco lgico representa el resumen del proyecto, por lo tanto se extiende el siguiente marco lgico con fines a tomar en consideracin.
OBJETIVOS -Mayor desarrollo agrcola en el xxxxxxxxxx. -Incremento de los rendimientos y produccin agrcola en xxxxxxxxx Eficientes infraestructuras de riego. RESULTAD OS INDICADORES Incremento del Valor Neto de la Produccin agrcola anual en xxxxxx, despus de un ao de implementado el proyecto Se incrementa la produccin agrcola, estimado en xxxxxxx tn al ao, despus del primer ao de implementado el proyecto. A.-Incremento de xxxxx MMC de volumen de agua despus del primer ao de ejecutado el proyecto. B.- Incremento de la eficiencia de conduccin XXX % y distribucin XXX %, despus del primer ao de ejecutado el proyecto. FUENTES VERIFICABLES Registro estadstico MINAG del SUPUESTOS
FIN
PROPSIT O
-Evaluaciones y Estadsticas del MINAG -Informes de evaluacin entidad ejecutora. -Ficha de Seguimiento de las familias involucradas. - Informe de evaluacin del ALA y del MINAG. -Informe de Evaluacin entidad ejecutora.
Existe estabilidad econmica y poltica en el estado, quien cumple un rol promotor de la actividad agropecuaria. -Se tiene suficiente conocimiento en manejo de cultivos tradicionales y alternativos. -Los usuarios asumen los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica.
ACTIVIDAD ES
a1.Revestimiento a1- Se elabora el expediente de XXX km de tcnico a un costo de XXXX canal con durante dos meses concreto. calendarios. A2-Se invierte S/.XXXXXX en la a2.Construccin construccin de la de XXX tomas infraestructura de riego laterales. (incluye supervisin), en el primer trimestre de implementado el proyecto. b1-Se invierte en obras de arte un monto de XXXX soles (incluye supervisin) en el primer trimestre de implementadoel proyecto.
a1- Liquidacin de obra: Informe de avance fsico valorizado de obra. a2. Acta de conformidad de obra. -Los beneficiarios gestionan la preparacin el expediente tcnico.
CONCLUSIONES
El estudio an no tiene un sustento tcnico que justifique su viabilidad. V. RECOMENDACIONES El balance hdrico es el eje central para justificar el financiamiento del proyecto, por lo tanto se recomienda un anlisis tcnico que sustente el beneficio del incremento del volumen de agua en (indicar el volumen anual incremental de agua de riego). La obtencin de la viabilidad econmica, se relaciona con los recursos financieros existentes para poner en marcha el proyecto y los beneficios que eventualmente se esperan obtener. De all que serecomienda analizar las variables con un sustento tcnico. Las actas de compromiso de cofinanciamiento para la ejecucin de la obra, el acta de operacin y mantenimiento, etc. deben estar firmado por las Organizaciones de usuarios (Directiva de Junta y Comisin de Regantes adems de los beneficiarios directos). Adjuntar dichos documentos. El presupuesto, establece el monto de inversin que el estado financiara para la ejecucin de la obra, en tal sentido esta debe realizarse teniendo en cuenta los costos actuales del mercado.
FECHA:
Lima, 03 de julio de 2012
FIRMA: ENTIDAD
------------------------------------------------------Ing. Edilberto Prraga Crdenas EVALUADOR DE PROYECTOS PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

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INFORME TCNICO N09-2012-AG-PSI-0PPS/EPC

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2,467.36 3,084.20 41,894.59 22,000.00 3,000.00 368,191. 83

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19.El financiamiento debe desagregarse de la manera siguiente:

Descripcin Estudio definitivo Infraestructur a Supervisin Total

Total 100% 100% 100%

Descripcin Gastos de Gestin

Programa Subsectorial de Irrigaciones

Evaluacin ex post Total

3,000 25,000 25,000

Total 100% 100% 100%

Evaluacin del Proyecto

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Lima, 03 de julio de 2012

------------------------------------------------------Ing. Edilberto Prraga Crdenas EVALUADOR DE PROYECTOS PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI

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