Estudio de Costos del VAD Sector Tpico 3

CARAZ CARHUAZ HUARAZ

Normas Tcnico Legales Aplicables a los Estudios VAD

Ley de Concesiones Elctricas Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas Cdigo Nacional de Electricidad Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Elctrico Trminos de Referencia de los Estudios VAD Reglamentos y Normas Municipales

Etapas del Estudio Trminos de Referencia

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

Recopilacin de informacin tcnica, comercial y econmica del funcionamiento de la Empresa Real y del Sistema Elctrico Modelo

Validacin y revisin de los antecedentes de la Empresa Real y el Sistema Elctrico Modelo

Creacin de la Empresa Modelo y determinacin de instalaciones y costos ptimos

Cargo fijo VAD de MT VAD de BT Prdidas estndar Factores de economa de escala Frmulas de reajuste

Organizacin Equipos de Trabajo

ESTUDIO VAD

Planeamiento, Diseo y Calidad

Explotacin Comercial

Explotacin Tcnica

Organizacin

Costos de Gestin

- Verificacin VNR - Estudio de la calidad del sistema elctrico actual - Planeamiento de la Red, definicin tipo red y tecnologa adaptada - Optimizacin tcnicoeconmica - Diseo de la Red Modelo - Consideraciones de calidad - Valorizacin VNR (elctrico y no elctrico) - Prdidas tcnicas estndar

- Verificacin formatos comerciales - Compra y venta y Balance de energa y potencia red actual - Mercado elctrico - Optimizacin costos explotacin comercial - Determinacin resultados comerciales Red Modelo - Balance de energa y potencia Red Modelo - Costo Fijo

- Verificacin operacin y mantenimiento sistema elctrico actual - Determinacin actividades operacin - Determinacin actividades mantenimiento - Optimizacin costos explotacin tcnica - Valorizacin OyM de la Red Modelo

- Verificacin organizacin actual: organigrama CAP, funciones - Estudio de tiempos - Estudio de remuneraciones - Definicin organigrama, puestos y recursos humanos Empresa Modelo - Valorizacin de la organizacin

- Verificacin estados financieros e informacin contable - Definicin costos eficientes - Seleccin de inductores - Optimizacin costos indirectos de Sistema Elctrico Modelo - Determinacin gastos estndar del Sistema

RESULTADOS

Cargo Fijo

Valor Agregado de Distribucin MT

Valor Agregado de Distribucin BT

Prdidas Estndar de Distribucin

Factores de Economa de Escala

Frmulas de Reajuste

rea Geogrfica del Sector Tpico 3

Sierra de la Regin Ancash ciudades de Huaraz, Caraz, Carhuaz y Yungay, distritos y anexos rea de influencia 924 km2 Menos del 5% ocupado por viviendas, el resto zona rural Sector Urbano de Baja Densidad

Sistema Elctrico Caraz Carhuaz - Huaraz

Comparacin de los Sectores Tpicos

Ao 2001 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Ao 2005 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector Especial

Sector Tpico 3 : Urbano de Baja Densidad

Nmero Clientes, Ventas de Energa y Demanda - Empresa Real - 2004

Opcin Tarifaria MT1 MT2 MT3 MT4 Total MT BT2 BT3 BT4 BT5A BT5B BT6 Total BT Total Nmero de Clientes 0 0 58 131 189 0 10 5 0 34 239 5 34 259 34 448 Ventas de Energa Ao 2004 MW.h 0 0 6 553 1 908 8 461 0 829 4 859 0 30 907 0 36 595 45 056

Nivel de Tensin MT BT

Demanda Mxima kW 12 142 9 485

Caractersticas de la Red Empresa Real - 2004

Media Tensin
Tensin (kV) Red Area (km) Red Subterrnea (km) Total Red MT (km) Equipos de P&S (unidad) 13,2 324,7 0,11 324,81 194

Subestaciones

Tipo

Nmero 108 243 3

Monoposte Biposte Convencional Relacin de Transformacin: 13,2/0,38-0,22 kV; Compacta Pedestal 13,2/0,22 kV; 7,6/0,22 kV Compacta Bveda Seccionamiento Total

354

Caractersticas de la Red Empresa Real - 2004

Baja Tensin
Tensin (V) Servicio Particular (SP) Red Area (km) Red Subterrnea (km) Total Red BT SP (km) Alumbrado Pblico (AP) Red Area (km) Red Subterrnea (km) Total Red BT AP (km) Nmero de Luminarias (conectadas en red area) Nmero de Luminarias (conectadas en red subterrnea) 659,74 1,23 660,97 407,17 8,28 1 076,42 11 591 850 380/220, 220

Caractersticas de la Red Empresa Real - 2004

Prdidas
Nivel deTensin MT BT Tipo Tcnica No tcnica Tcnica No tcnica Porcentaje (*) Energa 2,50% 0,00% 8,39% 2,71% Potencia 3,91% 0,00% 12,21% 2,62%

Informacin de Calidad
Descripcin Nmero de interrupciones Duracin de las interrupciones Cada de tensin en MT Cada de tensin en BT Unidad interrupciones / semestre Horas/semestre % de la tensin nominal % de la tensin nominal Valor 10 5,13 5,66 <=5%

Validacin y Revisin de Antecedentes

Planeamiento, Modelamiento, Costos de Inversin y Calidad de la Red de Distribucin
Metodologa Trabajo de campo Resultados

Explotacin Comercial Explotacin Tcnica Gastos Administrativos No Personales Organizacin

SISTEMA ELCTRICO MODELO

DIAGRAMA UNIFILAR EMPRESA MODELO
Sistema Sihuas La Pampa C. H. Pariac

Sistema Caraz - Carhuaz - Huaraz

Medidor C. H. Can del Pato

S.E Shingal P-337

S.E Arhuaypampa P-338

S.E Picup P-339

Medidor Pariac

Medidor Callejn de Huaylas

A 3090 SHI 261 A 3091 SHI 262

A 3092 ARH 271 A 3093 ARH 272 A 3094 ARH 273

A 3095 PIC 281 A 3096 PIC 282 A 3097 PIC 283 A 3098 PIC 284 A 3129 PIC 285

Medidor Ticapampa

Caraz - Yungay

Carhuaz

Huaraz

Ticapampa

SISTEMA ELCTRICO MODELO

MXIMA DEMANDA 19-05-2004
MW 14
12 142 kW

12 10 8 6 4 2 0
00:15 02:00 03:45 05:30 07:15 09:00 10:45 12:30 14:15 16:00 17:45 19:30 21:15 23:00

Horas

Caraz

Carhuaz

Huaraz

Total

SISTEMA ELCTRICO MODELO

MERCADO ELCTRICO
Ao 2003
NMERO DE CLIENTES

CONSUMO DE ENERGA

FACTURACIN

BT 99%

MT 1%

BT 83%

MT 17%

BT 88%

MT 12%

Ao 2004
NMERO DE CLIENTES

CONSUMO DE ENERGA

FACTURACIN

BT 99%

MT 1%

BT 81%

MT 19%

BT 87%

MT 13%

SISTEMA ELCTRICO MODELO

PROYECCIN DE LA DEMANDA

Informacin disponible
Registros de demanda por alimentador de SETs Caraz, Carhuaz y Huaraz Informacin histrica de ventas Informacin demogrfica

Proyeccin de la Demanda por ajuste de cifras histricas (1,7% anual acumulado)

RED MODELO BT
CRITERIOS Cumplimiento de la LCE, su Reglamento y disposiciones complementarias y modificatorias Cumplimiento de NTCSE, CNE y Norma de Alumbrado Pblico. Cumplimiento de Reglamentos y Resoluciones municipales para seleccionar tipo de red. Se considera ancho de vas para seleccionar tipo de red. Radio ptimo para subestaciones.

RED MODELO BT
CRITERIOS

Potencias 10; 15; 25; 37,5; 50 kVA monofsicos. Potencias 25; 50; 100; 160 kVA trifsicos Se analiza tensiones 380/220, 220 monofsico y trifsico, 440-220 monofsico. Anlisis econmico para seleccin de principales materiales (postes, aisladores, conductores, retenidas).

RED MODELO BT
MODULACIN
MODULOS ALTA DENSIDAD
CARAZ

m1

m2 m3 MODULOS MEDIA DENSIDAD

YUNGAY

CARHUAZ TIPO A TIPO B TIPO C

m1

m2 m3 MODULOS BAJA DENSIDAD

HUARAZ

m1

m2

RED MODELO BT
Mapa de Densidades - Huaraz

10

RED MODELO BT
Mapa de Densidades - Carhuaz

RED MODELO BT
Mapa de Densidades - Caraz

11

RED MODELO BT
Mapa de Densidades - Yungay

RED MODELO MT
CRITERIOS Red primaria segn ubicacin de mdulos de BT. Lnea primaria preponderantemente con el recorrido actual y vano ptimo. Cumplimiento de NTCSE y Reglamentos y Resoluciones municipales. Se considera ancho de vas para seleccionar tipo de red. Totalidad de cargas existentes en el Sistema Elctrico Modelo.

12

RED MODELO MT
CRITERIOS Se analiza tensiones 22,9/13,2; 13,2 con neutro y sin neutro, retorno por tierra. Anlisis econmico para seleccin de principales materiales (postes, conductores, lmparas de AP). Considerar postes compartidos MT y BT. Equipos de proteccin y equipamiento acorde con requerimientos de NTCSE.

Valorizacin VNR
Datos de Red - Tasa crecimiento demanda - Aos proyeccin - Longitudes - Factor potencia Datos S.E. MT/BT - Ubicacin - Mxima demanda - Tipo suministro (3,2,1) - Factor utilizacin

- Demanda Proyectada por S.E. - Potencia kVA por S.E.

Base de Datos - Materiales - Recursos - Rendimientos - Indirectos

Alt n Alt1 - Tipo de suministro y seccin

del conductor (3, 2, 1) - Clculos elctricos (V,I,prdidas)

Datos Tipo Red - Sistema - Tensin - Mat.Conductor - Soporte

Alt n Alt1

Anlisis de Precios Unitarios Metrado por conductores y subestaciones MT/BT

Definicin Mdulos - No.Estructuras/km - Tipo SEs (1, 2, 3)

Proceso Costo de Mdulos VNR

Verificacin Calidad del Servicio

No

S 1

13

Valorizacin VNR
1 2 3
Alt n Alt1 Alt n Alt1

Costo de Mdulos

Valorizacin

Clculo Prdidas Energa y Potencia - Red - SEs MT/BT

Alt n Alt1

Metrado y Costo de Red

Datos para Anlisis Econmico - Costo E. y P. en punta y fuera de punta - Tasa actualizacin - Periodo (aos)

Alt n Alt1

Anlisis Econmico - Inversin - Prdidas a valor presente

Comparacin Alternativas y Seleccin Alternativa ptima

Comprobacin por Flujo de Potencia

Resultados de la Red
Tensin (kV) Media Tensin 13,2 Nmero de fases Trifsica, Bifsica y MRT Conductor Estructuras Postes Aleacin de aluminio desnudo 16 a 95 mm2 Crucetas y mnsulas de concreto Aisladores de porcelana Concreto 11 y 13 m, 2000 y 3000 N
TAPs Transformador Subestaciones Trifsicos 10 a 400 kVA uno o dos postes Bifsicos 3 a 37,5 kVA un poste Monofsicos 1,5 a 100 kVA un poste Cambiador sin carga

Tensin (kV)

Baja Tensin 380 y 220 V

Nmero de fases Monofsica, Bifsica y Trifsica Conductor Estructuras Postes Autoportante de Aleacin de Aluminio de 10 a 95 mm2 Subterrneo hasta 35 mm2 Aisladores de porcelana Concreto 8 m, 2000N

Equipo Proteccin Cortacircuito seccionador fusible tipo intemperie Reconectador electrnico tripolar

14

Calidad del Suministro

Descripcin Nmero de interrupciones Duracin de las interrupciones Cada de tensin en MT Cada de tensin en BT

Unidad interrupciones semestre

Valor Aprox 8

Horas/semestre Aprox 10 % de la tensin nominal % de la tensin nominal <=5 <=5

Confiabilidad
SAIFI= SAIDI= CAIDI = ASAI = ASUI = ENS = AENS= Promedio 14,8 46,4 3,0 0,9947 0,0053 113831 26,9631 Por ao interrupciones/cliente ao horas/cliente ao horas/cliente interrupcion

kW.h/ao kW.h/cliente ao

SAIFI= SAIDI=

Promedio Por semestre 7,3773 interrupciones/cliente semestre 23,2235 horas/cliente semestre

Nueve (9) alimentadores propuestos Equipamiento Propuesto: 7 reclosers 194 cut outs

15

Actividades y Costos de Operacin de la Empresa Modelo

Costo de Personal Propios de las Actividades de Operacin 46,502.00

Costo de Herramientas

Propias para realizar las actividades de Operacin

2,527.25

Costo de Seguridad

Ropas de Trabajo y de Seguridad

2,640.00

Costo de Servicio de Terceros

Servicios de Terceros para la operacin eficiente Total US$

65,085.65

116,754.90

Costos Directos Totales de Operacin y Mantenimiento

Cargas de Actividades Redes Primarias Areas Redes Secundarias Areas Subestacin Distribucin Alumbrado Pblico Redes Areas TOTAL US$. Compras Personal

Cargas Servicios Prestados por Diversas de Gestin Terceros

TOTAL US$

10,254.30 20,540.63 9,343.53 24,060.97

10,683.24 70,731.56 8,718.66

16,465.15 88,986.06 751.18 32,393.96

230.08 1,523.34 187.77

37,632.78 181,781.58 10,094.71 65,361.36

294,870.43

16

Organigrama Estructural de la Empresa Elctrica Modelo

JEFATURA DE SISTEMA ELCTRICO MODELO REA DE CALIDAD Y FISCALIZACIN

REA LEGAL

REA DE ADMINISTRACIN

REA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Contabilidad

Cobranza

Logstica

Sistemas

JEFATURA UNIDAD COMERCIAL

JEFATURA UNIDAD TCNICA

SERVICIOS ELCTRICOS

SUPERVISIN CONTROL COMERCIAL

SUPERVISIN FACTURACIN

SUPERVISIN ATENCIN AL CLIENTE

SUPERVISIN CONTROL DE PRDIDAS

SUPERVISIN MANTENIMIENT O

SUPERVISIN OPERACIN

SUPERVISIN COMERCIAL

SUPERVISIN MANTENIMIEN TO

Distribucin de Personal - SEM

rganos Funcionales SEM
U n C ida om d er ci al U ni d T ad cn ic a Se rv E l ic io c tr C ico ar az Se rv El i c io c C tric ar o hu az ur a

Je fa t

Directivo Profesional Tcnico Apoyo Total

2 4 0 6 12

1 4 5 6 16

1 3 9 0 13

0 0 7 2 9

0 0 7 2 9

4 11 28 16 59

2 153 clientes/trabajador Unidad Comercial 584 clientes/trabajador 764 MW.h/trabajador

To t

al

Grupo Ocupacional

17

Encuesta Remuneraciones PEEL - 2004

Costos Totales de Explotacin del SEM

SISTEMA ELCTRICO MODELO ESTRUCTURA POR DESTINO (En Miles de Nuevos Soles)
Generacin: 42 0%

Administracin: 1 664 10% Comercializacin: 1 096 7%

Transmisin: 484 3%

Distribucin: 12 724 80%

Costo Total S/. 16 010

18

Costos Totales de Explotacin del SEM

SISTEMA ELCTRICO MODELO ESTRUCTURA POR NATURALEZA (En Miles de Nuevos Soles)
Cargas Diversas; 389 2% Tributos; 209 1% Provisiones; 166 1% Combustibles; 0 0% Suministros Diversos; 802 5%

Servicios Terceros; 2 560 16%

Carga de Personal; 1 535 10%

Costo Total S/. 16 010

Compra de Energa; 10 349 65%

Valorizacin VNR
Sistema de Distribucin Elctrica Caraz-Carhuaz-Huaraz Unidad Metrado VNR miles US$
Costo unitario promedio US$/unidad

Media Tensin
Red area Red subterrnea Equipos de proteccin y seccionamiento (P&S) Total MT km km unidad 329,68 0,11 201 3 432,32 6,07 117,54 3 555,93 unidad unidad unidad unidad unidad unidad 1 047,89 275,00 105,00 641,73 406,17 2 333,55 3 868,26 10 411,06 55 162,00 584,80

Subestaciones de Distribucin
Monoposte Biposte Convencional Compacta pedestal Compacta bveda Seccionamiento Total SE

Baja Tensin
Red area Servicio particular Alumbrado pblico Luminarias Equipos de control AP Total red area Red subterrnea Servicio particular Alumbrado pblico Luminarias Equipos de control AP Postes AP Total red subterrnea Total BT km km unidad unidad unidad 1,23 8,28 681 7 201 34,21 169,75 69,07 0,29 30,41 303,72 27 812,97 20 500,65 101,42 41,43 151,29 km km unidad unidad 604,25 437,75 10284 323 4 040,68 325,10 915,60 13,19 5 294,57 6 687,09 742,66 89,03 40,84

Inversiones No Elctricas
INE asignadas a MT INE asignadas a BT Total INE 177,25 331,29 508,54 10 710,66

VALOR NUEVO DE REEMPLAZO

Nota: La red area de MT incluye los soportes de las subestaciones MT/BT

19

Resultados
Cargo Fijo S/./mes
Tipo de tarifa 1E Clientes 34 244 Costos Directos 31 045,38 Costos Indirectos 37 763,37 Total Costos 68 808,74 Costo fijo 2,009

1P 1E 1P 2E

136 68

1263,83 631,91

149,98 74,99

1 413,81 706,90

10,396 10,396

Prdidas Estndar de Energa y Potencia

Nivel de Tensin MT BT Porcentaje (*) Energa 1,90% 0,00% 6,84% 1,97% Potencia 2,89% 0,00% 10,64% 2,31%

Tipo Tcnica No tcnica Tcnica No tcnica

(*) Porcentaje referido al ingreso en cada nivel de tensin

Resultados
TABLA RESUMEN DEL CLCULO DEL VAD DESCRIPCIN Valor Nuevo de Reemplazo Anualidad del VNR Costo Anual de Explotacin Total Costo Anual COyM/VNR Total Costo Mensual Demanda Nmero de Clientes VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIN INVERSIN EXPLOTACIN TCNICA TOTAL UNIDAD Miles de S/. Miles de S/. Miles de S/. Miles de S/. S/. kW Clientes S/./kW-mes S/./kW-mes S/./kW-mes MEDIA TENSIN BAJA TNSIN 12 252 1 521 371 1 892 3,03% 149 587 11 791 189 10,200 2,486 12,687 22 900 2 843 2 033 4 876 8,88% 385 543 8 275 34 259 27,166 19,426 46,591

20

Resultados
Parmetros Frmula de Reajuste
MEDIA TENSIN
Parmetros Material Importado Aluminio Material Importado Otros Material Nacional Mano de Obra Valor Parmetro 0,0865 0,3080 0,4411 0,1645 1,00 Indicador Asociado Precio del Aluminio ndice de Productos Importados ndice de Precios al por Mayor ndice de Precios al por Mayor

BAJA TENSIN
Parmetros Material Importado Aluminio Material Importado Otros Material Nacional Mano de Obra Valor Parmetro 0,1097 0,2405 0,5072 0,1426 1,00 Indicador Asociado Precio del Aluminio ndice de Productos Importados ndice de Precios al por Mayor ndice de Precios al por Mayor

Resultados
Factores de Economa de Escala

FACTOR DE ECONOMA DE ESCALA

Tipo Frmula (1+CV*t)/(1+t) (1+CV*t)/(1+t) (1+CV*t)/(1+t) Tasa de Crecimiento Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 0,014 0,9908 0,9817 0,9726 0,9637 0,018 0,9997 0,9995 0,9992 0,9989 0,018 0,9998 0,9995 0,9993 0,9991 COSTO FIJO VADMT VADBT

SECTOR TIPICO 3

21