LIBRO DE LA CALIDAD Versin: Julio de 1.

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I - RECOMENDACIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 1) Introduccin. 2) Organizacin. 2.1.) 2.2.) 2.3.) 3) La Administracin. El Contratista. El Consultor.

El P.A.C. En el tiempo.

4) La implantacin del sistema. 5) La supervisin del P.A.C. 6) El Esquema Director de la Calidad. II - RECOMENDACIONES PARA LA FASE DE LICITACIN. 1) Antecedentes. 2) Documento a redactar antes de la licitacin. 3) Anlisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 3.1) Redaccin del proyecto. 3.2) 3.3) 3.4) 3.5) 3.6) 3.7) 3.8) 3.9) 3.10) 3.11) 3.12) 3.13) 3.14) 3.15) Anlisis del proyecto. Estructuras y organizacin. Control de la documentacin. Compras materiales y productos. Recepcin de las compras. Acopios, almacenamiento y manejo. Emisin de procedimientos. Subcontratacin. Inspecciones y ensayos en el proceso. Controles y pruebas finales. Calibracin de equipos de medida. No conformidades y acciones correctivas. Identificacin y trazabilidad. Auditoras internas.

3.16) Informes a la direccin de obra. III - RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIN DE PLANES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. III.1 - PRINCIPIOS GENERALES. 1. Objetivos. 2. Conceptos esenciales. 2.1. Especificaciones. 2.2. Clasificacin de las obras. 2.2.1. Presupuestos.
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2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. III.2 - P.A.C. PARA OBRAS. 1. Objeto. 1.1. Generalidades. 2.

Plazo de ejecucin. Complejidad tcnica. Categora de la carretera. Resumen.

1.2. Responsabilidades y obligaciones del contratista. Prescripciones. 2.1. Prescripciones bsicas. 2.1.1. Plan de aseguramiento de la calidad. 2.1.2. 2.1.3. Organizacin. Documentos para el aseguramiento de la calidad. 2.1.3.1. Plan de aseguramiento de la calidad. 2.1.3.2. Requerimientos para el aseguramiento de la calidad.

3.

Descripcin de los requerimientos. 3.1. 3.2. Redaccin del proyecto Anlisis del proyecto. 3.2.1. Anlisis de la documentacin. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.4. 3.5. Identificacin de los requisitos y resumen de los ms importantes. Identificacin de los materiales y servicios que se sometern al p.a.c. Identificacin de las unidades de obra que va a someter al p.a.c.

3.2.5. Interfases. Emisin de procedimientos. Control de la documentacin. Compra de materiales productos y suministros. 3.5.1. Compras. 3.5.2. Recepciones.

3.6.

3.5.3. Acopios. Colaboraciones externas. 3.6.1. Exigencias a incorporar al contrato. 3.6.2. Recepcin de las obras realizadas por colaboradores. Inspecciones y ensayos en el proceso. Controles y pruebas finales. 3.7.1. Inspecciones y ensayos en el proceso. 3.7.2. Controles y pruebas finales. Identificacin y trazabilidad. Equipos de medida. Desarrollo de la construccin procedimientos especiales. No conformidades y acciones correctivas. Auditoras de calidad.
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3.7.

3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12.

IV - RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIN DE PLANES DE SUPERVISIN Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA ASISTENCIA TCNICA PARA COLABORAR EN LA DIRECCIN DE OBRA 1.- Introduccin. 2.- Definiciones y posicin del consultor en la obra. 3.- Alcance de los trabajos de asistencia tcnica. 3.1.Asistencia tcnica general 3.2.Estudio y seguimiento del plan de aseguramiento de la calidad del contratista. 3.3.Control de calidad en obra. 3.3.1.Seguimiento del control externo de los controles cualitativos del contratista. 3.3.2.Control exterior de la calidad cualitativo y geomtrico. 3.3.3.Control cuantitativo de la obra ejecutada 4.- Plan de aseguramiento de la calidad del consultor. 5.- Esquema de las actividades a realizar durante el desarrollo del contrato de asistencia tcnica. 5.1.Actividades. 5.2.Documentacin a generar. 6.- Actividades a realizar en la fase inicial. 6.1.Estudio previo a la ejecucin de las obras. 6.1.1.Anlisis del proyecto. 6.1.2.Estudio del anlisis del proyecto hecho por el Contratista. 6.1.3.Anlisis de los condicionantes que pueden incidir en el desarrollo de las obras. 6.1.3.1.Estudio de la documentacin contractual. 6.1.3.2.Anlisis de los condicionantes exteriores. 6.1.3.2.1.- Estudio de la disponibilidad de terrenos . 6.1.3.2.2.- Modificaciones de servidumbres 6.1.3.2.3.- Autorizaciones de terceros que sean necesarias. 6.1.4.Ajuste del proyecto al terreno. 6.1.4.1.- Replanteos. 6.1.4.2.- Geotecnia. 6.2.Estudio e informacin acerca de los programas de trabajos. 6.3.Establecimiento del esquema director de la calidad. 6.3.1.Anlisis de los planes de aseguramiento de la calidad del contratista y de los colaboradores externos. 6.3.1.1.- Puntos crticos y de parada. 6.3.1.2.- Disposiciones para demostrar la calidad de los materiales y productos que entran en obra. 6.3.1.3.- Estructuracin del trabajo para el desarrollo del plan de supervisin del aseguramiento de la calidad. 6.3.2.Plan de supervisin del aseguramiento de la calidad realizado por el consultor, con establecimiento del control exterior. 6.3.3.Interfases y coordinacin. 6.4.Plan de control cuantitativo. 6.5.Planificacin del seguimiento de la declaracin de impacto. 7.- Actividades a desarrollar durante la fase de construccin de la obra. 7.1.Desarrollo de las previsiones del esquema director de la calidad. 7.1.1.Seguimiento del plan de aseguramiento de la calidad, realizado por el contratista. 7.1.2.Desarrollo del plan de supervisin del aseguramiento de la calidad. 7.2.Seguimiento del programa de trabajos. 7.3.Seguimiento de la seguridad vial y de la seguridad e higiene en el trabajo.
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7.4.Seguimiento de la implantacin de las medidas correctoras al impacto ambiental. 7.5.Desarrollo del control cuantitativo. 8.- Actividades complementarias a realizar en la fase de construccin de la obra, apoyo eventual de la oficina tcnica. 9.- Redaccin de modificados y de proyectos complementarios. 10.- Actividades en la fase final. 10.1.-Seguimiento y comprobacin de las pruebas de carga. 10.2.- Comprobacin final de la obra de acuerdo con el plan de supervisin. 10.3.- Instrumentacin de la recepcin. 10.4.-Toma de datos para la liquidacin provisional, medicin general para la redaccin de la liquidacin y para definir el estado final de la obra. 11.- Documentacin a generar. 11.1.- Documentacin a generar en la fase de obras. 11.1.1.- Informe de planeamiento. 11.1.2.- Libro de incidencias. 11.1.3.- Informe mensual. 11.1.4.- Informes al rgano ambiental. 11.1.5.- Informes inmediatos. 11.2.- Documentacin a generar en la fase final de la obra. 11.2.1.- Informe sobre las pruebas de carga. 11.2.2.- Informe sobre las pruebas finales de obra. 11.2.3.- Relacin valorada final y liquidacin provisional. 11.2.4.- Informe final de calidad e informe sobre el estado final de la obra. 12.- Procedimientos V - RECOMENDACIONES PARA REDACTAR LOS ESQUEMAS DIRECTORES DE LA CALIDAD, EN LAS OBRAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS. 1. Introduccin. 2. Contenido del Esquema Director de la Calidad. 2.1. Anlisis, Actualizacin y coordinacin de los planes de aseguramiento de la calidad del contratista y de los subcontratistas. 2.1.1. Puntos crticos y de parada. 2.1.2. Disposiciones para demostrar la calidad de los materiales y productos que entrarn en la obra. 2.1.3. Interfases materiales. 2.1.4. La estructuracin de la obra para el desarrollo del esquema director de la calidad. 2.2. Anlisis del plan de supervisin del aseguramiento de la calidad realizado por el consultor y Establecimiento del control exterior. 2.2.1. Control exterior. 2.2.2. Control de recepcin. 2.3. El seguimiento de las interfases y de la coordinacin. 2.3.1. Interfases organizativas. 2.3.1.1. Introduccin. 2.3.1.2. Interfase entre el contratista y otras empresas (subcontratista Colaboradores externos). 2.3.1.3. Interfases entre la direccin de obra y las empresas. 2.3.1.4. Interfase entre el control interior y el exterior. 3. Aspectos formales. VI - CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIN PRCTICA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS DE CARRETERAS 1.- Generalidades. 2.- Actuacin del Contratista.
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2.1. Anlisis del proyecto. 2.2. Organizacin 2.3. Emisin de procedimientos: 2.4. Compras 2.5. Acopio, almacenamiento y manejo de materiales sensibles 2.6. Procedimientos de ejecucin 2.7. Inspecciones y ensayos 2.8. Fragmentacin y trazabilidad 2.9. No conformidades 2.10. Controles de recepcin 2.11. Control de la documentacin y de los datos 2.12. Calibracin y verificacin de equipos de medida y ensayo 2.13. Auditoras internas 2.14. Informes a la direccin de obra 3. Actuacin del Consultor. 3.1.- Actuacin en la fase inicial. 3.2.- Actuacin en la fase de desarrollo. 3.3.- Actuacin en la fase final. 4. Actuacin del Director de la Obra 4.1. Introduccin. 4.2. Actitudes. 4.3. Actuaciones 5. Actuacin de las Demarcaciones. 6. El papel de la Direccin General. VII - CONTROL DE LA CALIDAD. SIGNIFICADOS. Introduccin. 1: Actores. 2: Las exigencias. 3: Organizacin. 4: Documentos utilizables en la organizacin de la calidad. 5: El control de calidad. I - RECOMENDACIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

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I - RECOMENDACIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 1.INTRODUCCIN. Al desarrollar una recomendacin para redactar los Esquemas Directores de la Calidad, aplicables a las obras que van a formar parte de la implantacin del Nuevo sistema es deseo de los autores recordar algunas ideas bsicas, reflejadas, por otra parte, en algunos documentos, tales como la nota del Servicio de Mayo de 1.992, las recomendaciones para la redaccin de los Planes de Aseguramiento de la Calidad y el Pliego de Prescripciones Tcnicas Particulares para la Asistencia Tcnica en obras con aseguramiento de calidad; y los Esquemas Directores de la Calidad cuyo anlisis se recomienda fervientemente. La calidad desde el punto de vista del ciudadano es esencialmente calidad de uso. Es decir el conjunto de propiedades y caractersticas que dan a una obra la capacidad de cubrir de modo satisfactorio, tanto las necesidades implcitas como las explcitas involucradas en la utilizacin del bien. En una obra pblica la calidad de uso se traduce, en el marco contractual de unas especificaciones, en la calidad requerida. La obtencin de la calidad se basa en la conviccin de que la misma es rentable y de que no cuesta cara. La aparente caresta, apreciada por algunos, se fundamenta en no analizar adecuadamente el coste de los problemas ulteriores. La calidad se consigue a travs de una adecuada realizacin del proceso que debe estar bien planificado, programado y ejecutado, de modo que casi se imposibiliten los errores mediante el control preventivo de las posibles causas de los mismos, en su caso se detecten y se evite, lo ms posible, el tener que corregirlos a partir de los resultados de los controles. De las ideas anteriores, se derivan los dos grandes sistemas de control, complementarios y no contradictorios, los controles de produccin y los controles de aceptacin, necesarios los primeros para alcanzar las calidades requeridas y los segundos para evitar el que se sacrifique la calidad a los costes. De ah que en el Esquema Director y en los otros documentos tambin mencionados se haga una referencia (a travs de la actuacin del control exterior) a los puntos de parada y a los controles de recepcin. La calidad es el resultado de la aplicacin de un sistema de gestin de la calidad, que afecta a todas las etapas del proceso de Inversin (Planificacin, Programacin, Proyecto, Licitacin y Obra) por lo que los comportamientos de todos los intervinientes en todo el proceso son esenciales. Algunos tanto, incluso, como los involucrados en el propio proceso de construccin; pero como este documento se refiere nicamente a este , pasamos sobre ellos. La calidad se fundamenta en la competencia profesional de todos los intervinientes, por lo que la formacin continua a lo largo del proceso es esencial. Incidiendo nuevamente en los ahorros que la calidad produce se puede sealar que el
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constructor tendr ahorros porque: - Si aplica las medidas sistemticas necesarias para obtener su calidad, ahorrar tiempo y materiales. - Si da una buena calidad se ahorra discusiones con la Administracin. - Si consigue calidad mejorar su capacidad para que sean aceptables sus ofertas en contratos posteriores. La Administracin tendr ventajas porque: - Los usuarios se sentirn mas satisfechos. - La mejora de los procesos permitir unos precios ms ajustados en posteriores ofertas. - Una mayor fiabilidad del constructor permitir a la Administracin aligerar el contenido de los controles exteriores. Un sistema de aseguramiento de la calidad requiere: - Definir los objetivos a obtener. - Establecer la sistemtica ptima para lograrlo. - Desarrollar todas las tareas segn lo establecido. - Comprobar que se estn obteniendo los objetivos. - Dejar constancia escrita, tanto del proceso como de sus resultados. Exige tambin tener conciencia de que la misma es necesaria, conciencia que se debe reflejar y transmitir, desde los ms altos niveles de las organizaciones implicadas (Contrata y Administracin) a todos los participantes. Esta concienciacin se refleja en unas acciones que se pueden sintetizar en lo reflejado en los apartados 2.2.1 y 2.2.2 de este documento. Es importante que la confianza que la Administracin tiene en el nuevo sistema se refleje en un adecuado desarrollo del mismo. Por ello una tarea esencial de los directores de obra ser comprobar peridicamente que el sistema funciona y es efectivo. Para ello se analizarn con especial cuidado los resultados de las actuaciones derivadas del Esquema Director. Hasta que se compruebe que el sistema funciona y que es operativo y eficaz la direccin de obra har un seguimiento extremado. Si el sistema no funcionase, la Direccin de Obra dar cuenta inmediata a la Direccin General de Carreteras. Es voluntad de la Direccin General de Carreteras el que las reglas del sistema se respeten. Por ello en los casos necesarios, y previas las sanciones y pago de daos legalmente previstos por parte de la contrata, se aplicar el sistema de control total por parte de la Administracin, una vez dictada la resolucin que certifique el incumplimiento de las reglas fijadas en el esquema Director de la Calidad. 2.ORGANIZACIN. Para desarrollar la calidad es obligado tener la conciencia de que la misma es necesaria, conciencia que se debe de reflejar, desde los ms altos niveles, en la organizacin y mtodos de los participantes.
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En la realizacin de una obra, lo que se pretende es obtener la calidad exigida en las especificaciones del Contrato, ello implica tanto a la Administracin, como al Contratista. 2.1.La Administracin. La Administracin tiene la responsabilidad de realizar unas tareas que se pueden concretar en lo siguiente: A) B) C) Definir la calidad exigida. Obligar a que la obra se desarrolle de acuerdo con la oferta. Organizar el control exterior, en funcin del nivel de aseguramiento, derivado del Plan de Aseguramiento de la Calidad, en lo sucesivo P.A.C. a) Verificar que el mencionado P.A.C. est organizado para obtener la calidad exigida. b) c) Comprobar por muestreo el control interno del constructor. Verificar los puntos de parada establecidos en el Esquema Director de la calidad. d) D) E) Realizar los controles de recepcin que le corresponden. Asegurar, con buen juicio, un equilibrio entre la firmeza y el realismo. Coordinar, a travs del Esquema Director de la Calidad, las actuaciones de los intervinientes y de sus P.A.C. Las actuaciones de la Administracin son objeto de un documento aparte, ajeno a estas Recomendaciones. 2.2.- El Contratista. Las, directrices a aplicar por el Contratista, en su mbito interno y con un sentido de progresin gradual desde el hoy hacia el futuro, debern ser las siguientes: A) Utilizar en la obra los frutos de la existencia en su seno de una organizacin, nacida en sus mas altos niveles jerrquicos, enfocada a la obtencin de la calidad necesaria en sus productos. Ello da lugar a la obtencin de un Sistema de Calidad en la empresa; que se refleja, una vez desarrollado, en unos documentos internos, llammoslos Manuales de Calidad, que describen las disposiciones generales adoptadas por la empresa para obtener la calidad de sus obras y productos. Dichos documentos deben de reflejar, la estructura de la empresa; las responsabilidades y funciones de la parte de la organizacin dedicada a la calidad y el conjunto de los procedimientos generales. De esta documentacin una parte, que refleja lo de inters para la Administracin, debe de entregarse a sta. Esta parte es la que hace referencia a las disposiciones generales adoptadas en la empresa para asegurar la calidad y a los procedimientos generales que demuestren este aspecto. En este sentido es esencial para la Administracin la documentacin que refleja la independencia de la rama de calidad respecto a la de produccin; al modo en que en cualquier empresa, la rama de control financiero es independiente de la de gestin econmica. La Administracin es consciente del esfuerzo que estn desarrollando gran parte de las empresas constructoras para establecer sus sistemas de calidad, por ello valorar positivamente el progreso de las mismas en ese campo. B) Establecer para cada obra adjudicada un conjunto de acciones, planificadas, sistemticas y formalizadas que le capaciten para:
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Desarrollar unos mtodos de ejecucin, que integren la calidad en el sistema de ejecucin de la obra. Establecer los mtodos de verificacin, que permitan a la empresa demostrar que puede obtener la calidad. Todo ello se plasma en un conjunto de elementos, recursos, medios y mtodos que dan lugar a la obtencin de una obra con calidad. Tales mtodos se derivarn del sistema de calidad de la empresa. Documentalmente deben reflejarse, anlogamente al Sistema, en una documentacin interna y en otra externa, que es el P.A.C. La documentacin interna har referencia a la organizacin, gestin, contratos, pedidos, etc. El P.A.C. (que ms adelante se desarrolla) refleja: La organizacin general, las responsabilidades, los medios personales y materiales, las subcontratas y los suministros, los mtodos constructivos y las condiciones de control. 2.3.- El Consultor. El Consultor en la relacin Contractual de la Obra forma parte de la Administracin, por eso su misin es la de desarrollar una parte de las responsabilidades que a la Administracin se atribuyen en el apartado 2.1. anterior. Por ello como su personal actuar con la figura Administrativa de colaborador de la Direccin de Obra, no procede aqu hacer mas precisiones sobre l. En el seno de sus relaciones contractuales con la Administracin, el Consultor y a esta misma, les son aplicables las prescripciones del Pliego para el desarrollo de los Contratos de Servicio de Asistencia de Colaboracin en la Direccin de Obra. En l se fijan las diversas tareas del Consultor. Debe establecerse una clara diferencia entre las relaciones contractuales en la obra y las relaciones contractuales en el Contrato de Servicios Tcnicos. 3.EL P.A.C. EN EL TIEMPO. El fin del aseguramiento de la calidad es el de conseguir la calidad exigida en el Contrato, ni ms ni menos. Es por lo tanto un instrumento y no un fin, que debe desarrollarse por medio de la competencia y de la formacin de los participantes y de la adaptacin de los mtodos a las exigencias de una obra concreta; por ello es interesante sealar de modo general y antes de entrar en la parte normativa de este documento, los niveles en que debe encajarse el P.A.C. a lo largo de su vida, centrada en las fases de oferta, inicio de la obra, desarrollo de la obra y final. A) En la fase de oferta, lo necesario es que los licitadores reflejen su organizacin general, precisen sus mtodos, compras y subcontrataciones, indiquen los problemas constructivos, describan su organizacin de calidad e indiquen los perfiles de sus responsables. El fin de la documentacin aportada en esta fase es poder comparar las diversas ofertas, desde el punto de vista de la capacidad para desarrollar posteriormente un P.A.C. y por eso debe de exigirse nicamente lo necesario y suficiente para ello y no un P.A.C. completo. B) En la fase de inicio debe completarse de un modo casi total el P.A.C., en particular se detallarn: Los organigramas nominales de las escalas de la produccin y de la calidad. La previsin de los colaboradores externos y de los suministradores. La organizacin y funcionamiento de la obra.
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La organizacin y funcionamiento del control interno. La descripcin de los requisitos y procedimientos cuyo detalle se sealar. La definicin debe ser la mxima posible, lo que no es bice para que el sentido comn admita demorar los nombres, no los perfiles de algunas personas, la descripcin de algn procedimiento correspondiente a procesos an no totalmente concretados en la fase inicial; ello debe ser excepcional.

C)

Durante el desarrollo de las obras. Antes del inicio de cualquier fase de obra se comprobar la existencia de los procedimientos de la documentacin y de la organizacin necesaria, procedindose a su actualizacin establecimiento (en los casos excepcionales mencionados), si fuera necesario. Solo en este sentido y nicamente en l, se entiende que el P.A.C. se desarrolla a lo largo de la obra. En la fase final. El Contratista soportar, en lo que le compete, lo necesario para la redaccin del documento resumen de la calidad. Documento que consiste en reflejar el estado de la obra terminada y que a su vez ser el documento cero para los Servicios de conservacin y explotacin.

D)

4.-

LA IMPLANTACIN DEL SISTEMA. En este momento estamos a la mitad del camino. La meta, de cinco aos, prevista para la

implantacin de los sistemas de calidad en las empresas, est ms cerca. En este perodo los aspectos formales del sistema se han desarrollado adecuadamente, alcanzando ya la fase de perfeccionamiento. La mentalizacin necesaria para que el espritu de calidad impregne el sistema no se ha acompasado, en cambio, al desarrollo formal. Por ello, estando vigente en el espritu de la Administracin el plazo de cinco aos, los esfuerzos deben centrarse fundamentalmente en este segundo aspecto. La Administracin tambin ha conseguido fijar sus posturas a lo largo de este tiempo. Deber centrar sus esfuerzos en el marco normativo por eso las especificaciones, que se sealan ms abajo en este documento, se enfocan deliberadamente con una mentalidad de encuadre que permita a cada empresa el libre desarrollo de su idiosincrasia de calidad; siempre y cuando esta produzca la exigida en los pliegos. 5.LA SUPERVISIN DEL P.A.C. La realizacin de la Supervisin del P.A.C. la efecta, de acuerdo con la estrategia diseada por la Direccin General de Carreteras, el Director de la Obra apoyado en la Direccin de la Obra, formada por un equipo de colaboradores internos (otros Ingenieros Superiores o Tcnicos de la Administracin) fundamentales en el proceso y otros externos formados por las personas
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pertenecientes al equipo de los Consultores Adjudicatarios (a travs de un Concurso paralelo al de Obras) de un Contrato de Servicios Tcnicos. La actuacin del Consultor, al igual que lo del Contratista se integra en el Esquema Director de la Calidad del que se hablar ms tarde. Las tareas ms importantes del Consultor se centran en: El estudio y seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, incluyendo el del control interior (interno y externo) y completado por un Control exterior. La actuacin en los casos de disconformidades y la participacin del desarrollo de las medidas correctivas. La participacin en los Controles y Pruebas finales. Este Contrato de Servicio Tcnico, adems de las labores directamente ligadas al aseguramiento de la calidad incluye otras tareas que son: Estudio y seguimiento de los Programas de Trabajos. Seguimiento de la Seguridad Vial y de la Seguridad e Higiene en el trabajo. Seguimiento de la incidencia sobre el Medio Ambiente en funcin de la Declaracin de Impacto. Realizacin del Control cuantitativo y de la preparacin de informacin para la liquidacin y la descripcin del estado final de las obras. El Consultor deber redactar y emplear su propio P.A.C., aplicable a sus tareas. La labor del Consultor ser Supervisada por el Director de la Obra y sus colaboradores. El hecho de que el Consultor (Colaborador en la Direccin de Obra) sea a su vez el Adjudicatario de un Contrato de Servicio Tcnico para realizacin de la labor de colaboracin, crea tanto una complicacin Administrativa, como una consecuente complejidad semntica en el Pliego. Por ello conviene aclarar que la referencia al Director de las Obras y al Director del Servicio Tcnico que se hace en el Pliego que regula el Contrato del Servicio Tcnico, se hace en base a la aplicacin bien a las relaciones contractuales de obra, bien a las del Servicio Tcnico. Es evidente que la persona fsica, perteneciente a la plantilla de la Administracin, ser siempre la misma; debiendo las Demarcaciones nombrar como Director del Servicio Tcnico a la misma persona que dirija la obra. Por otra parte esa superposicin del Contrato puede crear problemas de relacin entre el personal del Consultor y los empleados de la Administracin que no sean los Directores de Obras. Por ello en el esquema Director de la Calidad se deber incluir el Organigrama de la Direccin de Obra, con las funciones de todas las personas pertenecientes a la plantilla del Consultor y sus atribuciones respecto a la Supervisin de la labor del Contratista de la Obra. En el caso, en que al existir medios en la Administracin, estos participasen en la Direccin de Obra, se deber cuidar que esta labor se limite al mnimo y que no interfiera en la tarea del Consultor, para evitar tanto la duplicidad de criterios en las rdenes como el hecho de que personal subalterno de la Administracin pueda tener mando sobre niveles superiores del Consultor. Esta labor mnima se
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debera limitar a la del Ingeniero Tcnico y, en su caso, a la presencia de expertos de la Administracin y siempre deber ser como Staff del Director de la Obra o como sustitucin, por ausencia, de este. En el Organigrama de la Obra se determinarn estas funciones y las relaciones con el personal de la plantilla del Consultor. El nombramiento de los Colaboradores del Director de la Obra y el Organigrama, contenidos en el Esquema Director de la Calidad, se entregar de la manera legalmente prevista al Contratista. La Administracin debe centrar, en el nuevo contexto que ahora se pone en marcha, sus esfuerzos en gobernar el timn del sistema, por ello debe supervisar la labor el Consultor, lo que tiene su encaje en el Contrato de Servicio Tcnico. En el artculo 3.1.6 del Pliego del Contrato de Servicio Tcnico, se prev el nombramiento de miembros de la Direccin del Servicio Tcnico. Estos miembros (personal laboral o funcionario, de la plantilla de la Administracin) supervisarn que la actuacin del Consultor se ajusta lo previsto en su Contrato. La Direccin del Contrato del Servicio Tcnico supervisar la aplicacin del P.A.C. del Consultor, segn se establezca en el correspondiente esquema y comunicar a este, de la forma legalmente prevista, las funciones de sus colaboradores y su posicin en el Organigrama. La Supervisin realizada al Consultor implicar que el personal de la Direccin del Servicio Tcnico analizar las acciones del Consultor y la documentacin que genere. Los resultados de esa inspeccin surtirn sus consecuencias, pero nunca los miembros de la Direccin del Servicio Tcnico, se interferirn con la Direccin de Obra, ni actuarn dando ordenes al Contratista, interfiriendo con las dadas por el personal de Consultor. 6.EL ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD. El Esquema Director de la Calidad, que se redactar en la fase inicial de las obras es un documento de coordinacin, que esencialmente es una memoria redactada con reflexin y profundidad y una documentacin que coordina los diversos planes que actan sobre la obra. Debe recoger tambin las interfases y la coordinacin entre las diversas actividades y los diversos actuantes. Dicho esquema integra: A1 A2 A3 B1 Los Planes de Aseguramiento de Calidad del Contratista y sus colaboradores externos. El Plan de Supervisin de Aseguramiento de la Calidad redactado por el Consultor. El seguimiento de las interfases y de la coordinacin. El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Consultor.

Debe ser un documento integrador, sinttico y no una prolija repeticin de los documentos ms arriba citados, que por integrarse en l no deben repetirse. II - RECOMENDACIONES PARA LA FASE DE LICITACIN. II - RECOMENDACIONES PARA LA FASE DE LICITACIN. 1) ANTECEDENTES. Los anejos a los Pliegos de Clusulas Administrativas Particulares, proponen la Clasificacin de las obras, desde el punto de vista, entre otros, del grado de detalle de los Planes de Aseguramiento de la Calidad en tres grupos: A, B, C.
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Por otra parte la Subdireccin General de Construccin ha redactado, en virtud de una serie de criterios, unas bases para clasificar la obra en uno de estos tres subgrupos. El fin de esta clasificacin es obvio y se entronca con lo mas ntimo de la filosofa que gua el aseguramiento de la calidad, consiste en realizar las acciones necesarias con la mnima burocracia y la necesaria efectividad. Por ello manteniendo las ideas generales de: hacer las obras de acuerdo con procedimientos establecidos, comprobar la calidad de los materiales y medios, asegurarse de los resultados del proceso y resolver las disconformidades; se establece un sistema que exige una formalizacin documental en las obras adaptada, en todo caso, a la tipologa de cada una (mayor en las obras ms complejas y ms pequea en las menos complejas o econmicamente menos impactantes). En los tres aos de desarrollo del sistema, se ha constatado la necesidad de una formalizacin documental, pero tambin se ha visto la importancia de limitarla a sus justos trminos, evitando que, una prolijidad en los papeles, lleve a la fosilizacin del sistema convirtiendo en secundario lo esencial, que es la obtencin de la calidad en las obras. El sistema parte de las obras ms importantes (Clase A) en las que se introduce un elenco completo de exigencias. Exigencias que se van modulando, tanto en conceptos como en contenido, en las obras de menor importancia (B y C). Por ello determinadas medidas se plantean como opcionales, siendo el espritu que debe guiar su implantacin el de su necesidad; teniendo en cuenta, obviamente, la importancia cualitativa. Por ejemplo en una obra de aglomerado puede valer con un solo procedimiento de fabricacin y extendido, siendo esencial en cambio el capitulo de acopios, que es opcional. En una obra de un puente de voladizos, de 800 millones de pesetas de presupuesto, por ejemplo, es necesario definir una serie de actividades tan complejas como en un gran puente sobre un estrecho. Esta idea de modular las exigencias del Plan de Aseguramiento de la Calidad al tipo de obra exige una participacin activa de las Demarcaciones. Su realizacin exige un completo conocimiento del Proyecto y del enfoque de la obra, muy entroncado en nuestras tradiciones (se recuerdan el Informe Previo y el Informe a licitadores de la Circular 196/65 C). Ese conocimiento es esencial tanto para clasificar los Planes de Aseguramiento de la Calidad, como, y lo que es an ms importante, para permitir incluir en la Orden de Contratacin tanto las posibles variaciones al proyecto base a concursar, como las prescripciones en cuanto a capacidad tcnica, produccin o gestin a cumplir por los licitadores. DOCUMENTO A REDACTAR ANTES DE LA LICITACIN. 2) Las Demarcaciones a las que les haya sido encomendada la gestin de cada obra, remitirn un Informe, a la Subdireccin General de Construccin, previo a la licitacin, que contendr: 1) Descripcin breve del Proyecto y de los principales problemas que su construccin plantea. 2) Anlisis de las posibles variantes y propuestas tcnicas, que sera aconsejable incluir en las bases del concurso, en funcin de los problemas planteados y de los documentos de la aprobacin del Proyecto. 3) Descripcin de las caractersticas tcnicas y cuantitativas a cumplir por los licitadores y que tambin debern incluirse en las bases del Concurso. 4) Anlisis y propuesta, de acuerdo con las instrucciones enviadas, del tipo de Plan de Aseguramiento de la calidad a exigir. 5) Descripcin del contenido del Plan de Aseguramiento de la Calidad, sealando los apartados a tratar y dentro de estos, en lo que es variable, el grado de intensidad en el trato de los conceptos incluidos en el mencionado Plan de Aseguramiento de la Calidad. Las conclusiones debern estar soportadas por un anlisis que justifique el porque de las decisiones. 3) ANLISIS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. A continuacin se pasa revista a los conceptos contenidos en los anejos a los Pliegos que hacen referencia a los Planes de Aseguramiento de la Calidad de las Clases A, B, C. y se da una breve explicacin de las diferencias entre las tres clases. 3.1) Redaccin del Proyecto. La parte mvil que se deja abierta en los modelos de anejos, tiene como fin
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graduar la intensidad de las exigencias, que pueden reducir casi a cero la lnea de supervisin en un proyecto de clase C. 3.2) Anlisis del Proyecto. De manera muy similar, a lo reseado ms arriba, se dejan muy abiertos los requisitos, materiales, unidades y acopios a tratar, con el fin de que las Demarcaciones puedan graduar su exigencia a la importancia de las obras. 3.3) Estructuras y Organizacin. En todos los tipos de Planes de Aseguramiento de la Calidad se exige que el licitador y el adjudicatario, dispongan de una adecuada estructura organizativa. De la lectura de las exigencias comparadas se deduce que, a medida que disminuye la importancia de la obra se reduce tanto el nmero de personas, como su cualificacin, como los medios materiales asignadas a la Unidad de Control. 3.4) Control de la Documentacin. Formal y estructuralmente este tratamiento es nico para las tres clases de obras. La diferencia de exigencias, entre las tres categoras, la marca el resultado del anlisis del proyecto y en consecuencia la descripcin de los elementos significativos a tratar. 3.5) Compras Materiales y Productos. El trato a dar a las compras, formalmente uniforme se grada en funcin de las exigencias del apartado 2. 3.6) Recepcin de las compras. La graduacin la marca la inexigencia de procedimientos escritos para el nivel C y entre los A y B la vuelven a determinar los conceptos contenidos en el apartado 2. 3.7) Acopios, Almacenamiento y manejo. Los acopios para una obra de la clase C, tienen pequea importancia, salvo que sea una obra muy caracterstica (firmes). En los otros tipos de obra (A y B) las exigencias las marcan las unidades de obra, y se deducen de lo dicho en el apartado 2. 3.8) Emisin de Procedimientos. En los anejos se piden procedimientos para las clases A y B y no para la C. Ello supone que no hace falta establecer un sistema completo para obras de esa clase, lo cual no quiere decir que para las 2 o 3 clases de procedimientos exigidos en esas obras, no se formalice su procedimiento de ejecucin. En los Planes de Aseguramiento de la Calidad de las clases A y B, la graduacin de los procedimientos se deriva de lo sealado en el apartado 2. 3.9) Subcontratacin. No hay graduacin en funcin de los diversos niveles del Plan de Aseguramiento de la Calidad, pero es esencial exigir una concrecin en este aspecto. La solvencia de la subcontrata es uno de los pilares inamovibles en los que deben apoyarse las obras. En ese sentido se recuerdan las rdenes dadas, con anterioridad, a los Jefes de Demarcacin. 3.10) Inspecciones y Ensayos en el Proceso. El nivel de exigencia, dentro de las tres clases de Planes de Aseguramiento de la Calidad, lo modula el anlisis del proyecto hecho en el apartado 2. 3.11) Controles y Pruebas finales. Cabe decir lo mismo que en el apartado anterior. 3.12) Calibracin de Equipos de medida. Es este un aspecto logstico, que no merece mayor comentario, pero cuyo cumplimiento debe exigirse con extrema puntualidad. 3.13) No Conformidades y Acciones correctivas. Este apartado es comn y con un cumplimiento que debe ser exigente, en todas las clases del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 3.14) Identificacin y trazabilidad. El establecimiento de un sistema se exige en los Planes de Aseguramiento de la Calidad de las Clases A y B y es nicamente opcional para la C ya que, aunque en
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principio no es indispensable, puede ser necesario en algunas obras, por ejemplo, en las de refuerzos de firmes. En todo caso y para las de tipo C debe existir un sistema de archivo, que permita seguir los expedientes. 3.15) Auditoras Internas. Esta exigencia, y dado el nivel de implantacin del sistema, solo se exige para las obras de la clase A. No obstante en las obras de otros niveles, en que los licitadores, por tener un sistema que lo permita, las propongan, deben acogerse con jbilo. 3.16) Informes a la Direccin de Obra. Son comunes a los tres tipos. Su densidad es proporcional a la categora de cada obra. III - RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIN DE PLANES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. III - RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIN DE PLANES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD III.1 PRINCIPIOS GENERALES. 1. OBJETIVOS. El P.A.C. es el documento que refleja la existencia de un sistema de gestin de la calidad en la obra y que se desarrolla a travs de una serie de especificaciones. La existencia, necesaria, de un sistema de calidad en la obra es obviamente compatible con el grado de desarrollo existente actualmente de los sistemas de calidad en las empresas cuyo desarrollo total debera ser, a juicio de la Administracin, cuestin de dos aos. El fin del proceso es obtener, a travs de la utilizacin en la construccin de un sistema adecuado, la calidad especificada en el contrato de obras. Por ello toda la metodologa, que a continuacin se describe, no es independiente y en ningn caso sustituye a los Pliegos, Reglamentos, Instrucciones, Normas y Especificaciones Tcnicas de los proyectos en materia de calidad. En consecuencia, el comprobar que las actividades se realizan como se prev no exonera del control. 2. 2.1. CONCEPTOS ESENCIALES. Especificaciones. La Calidad es el conjunto de propiedades y caractersticas de un producto que le confieren la aptitud necesaria para satisfacer necesidades explcitas o implcitas. (Ver definicin: Aseguramiento de la calidad, Significados: 2.2) El Sistema de la Calidad es el conjunto de la estructura organizativa, de las responsabilidades, de los procedimientos, de los procesos y de los recursos que se establecen para desarrollar la gestin de la calidad.(Ver definicin: Aseguramiento de la calidad, Significados: 3.6) El aseguramiento de calidad no es ni ms ni menos que una metodologa la cual permite alcanzar de una manera sistemtica, el cumplimiento de unas exigencias tcnicas reflejadas en unas especificaciones. El aseguramiento de la Calidad puede definirse como el conjunto de actuaciones planificadas y
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sistemticas, necesarias para dar la suficiente confianza en relacin a que un producto o servicio satisfar las exigencias relativas a la calidad. (Ver definicin: Aseguramiento de la calidad, Significados 3:4). Estas actuaciones son desarrolladas por los actores del proceso constructivo y estn orientadas a proporcionar a la Administracin la confianza suficiente, acerca de que una obra satisfar las exigencias contractualmente establecidas. El fin de todos los actuantes en un proyecto de Inversin, es utilizar mtodos, desarrollar actividades y preparar documentos que permitan cumplir, as como justificar el cumplimiento de las exigencias generales que afectan a las especificaciones, mtodos y actividades cuya eficacia debe ser verificada. Las especificaciones necesarias para la construccin de una obra se pueden dividir en bsicas y en especficas ligadas, todas ellas, a cada una de las actividades concretas. Las primeras se vinculan a lo que hemos llamado Manual de Aseguramiento de la Calidad y las segundas a los procedimientos. 2.2. Clasificacin de las obras. La primera decisin a tomar por la Administracin contratante es la asignacin de categora de P.A.C. al Proyecto, y en consecuencia definir el que se exija en los Pliegos de Clusulas Administrativas Particulares de la Licitacin para la ejecucin de las obras. Se establecen tres categoras, A, B y C, segn orden decreciente de exigencia del P.A.C., de tal forma que la categora A sea la de mayor exigencia. Para asignar categora, la Administracin atender a los siguientes criterios: Presupuestos Plazo de ejecucin Complejidad tcnica de la obra Categora de la carretera

Cada uno de estos criterios, individualmente considerado, puede ser, o no, condicionante de la asignacin de una determinada categora, todo ello a criterio de la Administracin. 2.2.1. Presupuestos. Como norma general se asignar un P.A.C. ms exigente cuanto ms alto sea el Presupuesto de Obra. Se establecen los tres escalones presupuestarios de 2.000 y 5.000 Mpts., que separan las tres categoras: 0 a 2.000 Mpts. como categora C 2000 a 5.000 Mpts. como categora B mayores de 5.000 Mpts. como categora A 2.2.2. Plazo de ejecucin En general los plazos de ejecucin de las obras, cuanto ms cortos sean, ms obligan a una mayor planificacin de todas las secuencias que componen su ejecucin, siempre que se haya aceptado
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garantizar el cumplimiento de los requisitos. Previsin y planificacin es, precisamente, la esencia del Aseguramiento de Calidad. La Administracin tendr en cuenta, para decidir la asignacin de categora de P.A.C., la valoracin que le merezca la rigurosidad del Plazo de Ejecucin del que se derivar un mayor esfuerzo de previsin y planificacin por parte del Contratista: Plazo del Proyecto < Plazo de la Licitacin Plazo del Proyecto = Plazo de la Licitacin Categora C Categora B

Plazo del Proyecto > Plazo de la Licitacin Categora A siendo, el Plazo de Proyecto el que figura en los documentos del Proyecto y el Plazo de la Licitacin el que se fije para la misma. 2.2.3. Complejidad Tcnica No cabe duda de que la utilizacin de tcnicas complejas o novedosas obligan a una planificacin y control de mayor alcance. El grado de complejidad tcnica que suponga la ejecucin de la Obra es, por tanto, otro criterio que tendr en cuenta el Director de la Obra para asignar categora al P.A.C., exigible en cada licitacin. 2.2.4. Categora de la carretera Bajo este epgrafe se recoge un conjunto de condicionantes inherentes a cada tramo de carretera, tales como: Carreteras. 2.2.5. Resumen En consecuencia, la Administracin contratante decidir la categora de P.A.C. que exigir para cada licitacin de ejecucin de obras, teniendo en cuenta la valoracin que pueda haber efectuado. Para la definicin de la categora de P.A.C. acompaamos el cuadro siguiente: Sociales Econmicos de Imagen de Durabilidad de Mantenimiento, etc.

y cualquier otro tipo de condicionantes que considere esencial o decisivo la Direccin General de

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NO DETERMINANTES CARACTERSTICAS DEL PROYECTO PRESUPUESTO (en Mptas.) P P P 2.000 < P P PLAZO Reduccin plazo > 20 % Reduccin plazo > 40 % Licitacin > Proyecto Licitacin = Proyecto Licitacin < Proyecto CATEGORA > < < < > 10.000 500 2.000 5.000 5.000 X X X X X X X X X X A B C A B C DETERMINANTES

COMPLEJIDAD

Existen algunas circunstancias determinantes, que fijan de forma automtica la categora del P.A.C., mientras que el resto, son indicativas. En el caso de simultaneidad de dos circunstancias determinantes de distinta categora, prevalecer la de mayor exigencia. El resto de las caractersticas del Proyecto que figuran en el cuadro anterior no son determinantes. Para cada Proyecto slo existen las combinaciones que se dan en el cuadro que sigue, en el que se fijan las categoras del P.A.C. resultante.

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NUMERO DE VECES P.A.C. A 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 B 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 C 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 A A A A A A B B B B B B B C C

Una obra puede tener, debido a los condicionantes anteriores, un nivel conjunto distinto del de sus partes, alguna de las cuales puede elevarse de nivel. Las exigencias del P.A.C. estas relacionadas con el nivel de la obra y se sealan en el Anexo 3 del P.C.A.G., si bien la exigencias en el nivel C deben considerarse como mnimas, pues segn la tipologa de la obra se pueden aadir ms requerimientos. 2.2.6. Documentacin a incluir en los P.A.C. A continuacin se incluyen una recomendaciones generales para la redaccin de los P.A.C. de

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niveles A, B y C. En los cuadros adjuntos se indican los requerimientos exigibles. En el primero de ellos los de redaccin del proyecto y en el segundo los del resto del proceso.

REQUERIMIENTOS /CATEGORA DEL P.A.C. FASE PROYECTO 0 Redaccin del Proyecto si hubiese en la oferta. REQUERIMIENTOS /CATEGORA DEL P.A.C. FASE OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Anlisis del Proyecto. Estructura y organizacin. Control de la documentacin. Compras. Materiales, productos y suministros Recepcin de las compras. Acopios. Almacenamiento y manejo. Emisin de procedimientos. Colaboraciones externas. Inspecciones y ensayos en el proceso. Controles y pruebas finales. Equipos de medida. No conformidades. Acc. correctivas. Identificacin y trazabilidad. Auditoras de la calidad. Informes a la Direccin. A X X X X X X X X X X X X X X X X X B X X X X/O X X/O X/O X/O X X X X X/O C X X X X/O X O O X/O X X X X O A X B X C X

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Derecho de Acceso.

Cuando en un P.A.C. se introduzca un requerimiento opcional deber justificarse cumplidamente, la necesidad de su utilizacin. III.2 P.A.C. PARA OBRAS. 1. OBJETO. 1.1. GENERALIDADES. Esta recomendacin describe los elementos que debe contener un P.A.C. en una obra de carreteras. Se aplicar a las obras contratadas por la D.G. de Carreteras. El contratista debe redactar y ejecutar un Plan de aseguramiento de la calidad, de modo que pueda garantizar el que todas las actividades, organizativas y tcnicas, necesarias para alcanzar los objetivos de calidad, especificados en el contrato, estn previstas y se aplican de modo eficaz. El Contratista definir su estructura y organizacin, de acuerdo con lo siguiente: Se definir la relacin nominal del personal que, de modo permanente y/o eventual, se adscribir a la obra, acompaando el "curriculum-vitae" del que se designe como delegado y de los que solicite el Director de la Obra. Se concretaran asimismo los medios materiales a utilizar en la Obra. Todo ello de acuerdo con las pautas en que se han basado las ofertas y que se recuerdan a continuacin: Los licitadores debern expresar formalmente la Organizacin que piensan establecer para la ejecucin de la Obra, as como la Organizacin de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad y la ubicacin de ambas dentro del esquema general organizativo de la Empresa. Estas organizaciones se completan con la descripcin de las funciones de cada uno de los puestos de trabajo. En lo que se refiere a los medios materiales, solo se recogern en este epgrafe los que se refieran a la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, puesto que los de ejecucin se habrn relacionado en la Memoria Constructiva. Las exigencias mnimas son: Indicar el nombre y el "Curriculum Vitae" de la persona responsable de la Calidad dentro de la Empresa, as como el Sistema de Calidad de la Empresa si lo hubiera Organigrama y descripcin de funciones de los puestos de la Unidad de Ejecucin, que debe coincidir con lo expresado en la Memoria Constructiva La Unidad de Ejecucin incluir una Oficina Tcnica. Organigrama y descripcin de funciones de los puestos de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. La Unidad de Aseguramiento de la Calidad ser jerrquicamente independiente de la Unidad
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de Ejecucin. La Unidad de Aseguramiento de la Calidad deber tener capacidad suficiente, con autoridad concedida por la Empresa, para intervenir en todas las fases de la construccin, en la recepcin de materiales o productos, en los procesos de ejecucin de las Unidades de Obra y, por supuesto, en sus propias recepciones internas, aceptando o rechazando cada una de ellas segn los criterios de aceptacin o rechazo definidos en los Pliegos y posteriormente debidamente identificados. Perfil del Jefe de Obra, que ser un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un facultativo con titulacin equivalente, con una experiencia mnima de cinco aos en obras de carreteras. Perfil del Jefe de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, que ser un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un facultativo con titulacin equivalente, con la experiencia que se estipula en el apartado 2.1.2 La Unidad de Aseguramiento de la Calidad tendr la dotacin especificada en el Contrato. En la preparacin de cada Contrato la Administracin fijar la dotacin mnima necesaria. Laboratorio a pie de Obra y relacin de sus medios. La descripcin de los distintivos que permitan identificar inequvocamente a los miembros de la Unidad Calidad. Relacin del resto de medios de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. Relacin de laboratorios externos colaboradores. A estos efectos se recuerda que el organigrama debe estar definido desde el nivel inmediatamente superior a la jefatura de la obra en cuestin hasta nivel de encargado, o responsable de tajo o seccin, para las siguientes reas de la obra: jefatura o gerencia, ejecucin, oficina tcnica y unidad de calidad. Los mencionados mandos debern estar identificados nominalmente antes de su incorporacin a la obra y su posible sustitucin deber ser comunicada a la Direccin de Obra antes de su realizacin. Para los jefes de las reas de gerencia, ejecucin y unidad de calidad se requerir, antes de su incorporacin, la autorizacin previa de la Direccin de Obra. En este Documento se entiende por jefatura de obra o gerencia el primer responsable de la cadena de mando que tiene autoridad sobre las ramas ligadas a la produccin. Definir asimismo requerimientos escritos para las siguientes actividades. EN LAS OBRAS DE NIVEL A: Fase de Proyecto 0) Fase de Obra 1) Anlisis del Proyecto.
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Redaccin del Proyecto.

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Emisin de procedimientos. Control de la documentacin. Compras, materiales, productos y suministros. Recepcin de las compras. Acopios, almacenamiento y manejo. Colaboraciones externas. Inspecciones y ensayos en el proceso. Controles y pruebas finales. Identificacin y trazabilidad.

10) Equipos de medida. 11) 12) 13) Procedimientos de construccin, procedimientos especiales. No conformidades, acciones correctivas. Auditoras de la calidad. EN LAS OBRAS DE NIVEL B: Fase de Proyecto 0) Fase de Obra 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Anlisis del Proyecto. Emisin de procedimientos.(opcional en su caso) Control de la documentacin. Compras, materiales, productos y suministros .(Opcional en su caso) Recepcin de las compras. Acopios, almacenamiento y manejo.(Opcional en su caso) Colaboraciones externas.(Opcional en su caso) Inspecciones y ensayos en el proceso. Controles y pruebas finales. Identificacin y trazabilidad. ( Opcional en su caso) Equipos de medida. Procedimientos de construccin, procedimientos especiales. No conformidades, acciones correctivas. EN LAS OBRAS DE NIVEL C: Fase de Proyecto 0) Fase de Obra 1) 2) 3) Anlisis del Proyecto. Emisin de procedimientos.(opcional) Control de la documentacin.
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Redaccin del Proyecto.

Redaccin del Proyecto.

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Compras, materiales, productos y suministros .(Opcional en su caso) Recepcin de las compras. Acopios, almacenamiento y manejo.(Opcional) Colaboraciones externas.(Opcional en su caso) Inspecciones y ensayos en el proceso. Controles y pruebas finales. Identificacin y trazabilidad. ( Opcional en su caso) Equipos de medida. Procedimientos de construccin, procedimientos especiales. No conformidades, acciones correctivas.

Adems se definir la tipologa de los informes a la Direccin de Obra. 1.2. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista deber: a) b) Desarrollar el contrato de acuerdo con sus prescripciones. Prevenir, detectar y corregir, de modo inmediato, las disconformidades con respecto a las exigencias definidas en los documentos del contrato; para ello deber redactar y aplicar los requerimientos para el control y aseguramiento de la calidad exigidas por las presentes recomendaciones. c) Editar un P.A.C. y someterlo a la aprobacin de la Direccin de las obras antes del comienzo de stas, a estos efectos se entiende que, en ltimo extremo, el da de levantamiento del Acta de Comprobacin de Replanteo debe entregarse el P.A.C. De no hacerse se tomarn, imputando la responsabilidad al Contratista, las medidas suspensorias pertinentes. El Director de la Obra analizar el P.A.C. y lo someter en el plazo mximo de tres meses, una vez realizadas por el Contratista todas las correcciones que sean pertinentes, al Ingeniero Jefe de la Demarcacin de Carreteras, simultneamente con el Esquema Director de la Calidad. El Ingeniero Jefe de la Demarcacin de Carreteras remitir, en el plazo de una semana, toda la Documentacin mencionada, previamente examinada y conformada, a la Subdireccin General de Construccin. A la vez dar cuenta del envo al Director de la Obra y al Contratista. La notificacin del envo con la conformidad supone la aprobacin previa, tanto del P.A.C. como del Esquema Director de la Calidad, que sern plenamente vigentes desde ese momento. En el caso de que la Subdireccin General de Construccin estimase oportuno ordenar modificaciones, las remitir por escrito al
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Ingeniero Jefe de la Demarcacin de Carreteras, el cual, a su vez, las remitir a los mencionados Ingeniero Director de la Obra y Contratista. Recibidas estas, sern incorporadas y en el plazo de 15 das sern nuevamente remitida la Documentacin corregida al Ingeniero Jefe de la Demarcacin, que repetir el trmite sealado mas arriba. En tanto no se reciba la nueva conformidad continuar plenamente vigente el P.A.C. inicial. Dicho P.A.C. ser un desarrollo del el presentado en la oferta y recoger el grado de implantacin de los sistemas de calidad en la empresa (que podr ser tenues incluso nulos en la fase transitoria). Esos Sistemas se especificarn en una separata, Manual de Calidad. En cualquier caso y aunque el sistema de calidad de la empresa sea an primario, el P.A.C. de la obra debe especificar la sistemtica de calidad aplicada a la mencionada obra. d) Actualizar el P.A.C. y someterlo a nueva aprobacin de la Direccin de Obra, cuando se produzcan cambios significativos en la programacin o en la organizacin, cuando haya que corregir anomalas, cuando el Contratista pretenda mejorar su eficacia modificando el proceso constructivo. La tramitacin y aprobacin de las modificaciones del P.A.C. se har de acuerdo con lo sealado en el apartado c) de esta recomendacin. No se autorizar el comienzo de obra alguna implicada hasta que el P.A.C. modificado halla sido enviado a la Subdireccin General de Construccin y dado conocimiento del envo al Ingeniero Director de las Obras y al Contratista. e) Tener la capacidad de aplicar, de modo inmediato, las medidas correctivas necesarias, siempre que los responsables pertenecientes a cualquiera de las organizaciones intervinientes (control interno, externo o exterior) detecten la falta de conformidad con las prescripciones, o constaten las faltas de conformidad detectadas por los controles interno, o externo en su caso. 2. PRESCRIPCIONES.

2.1. PRESCRIPCIONES BSICAS. 2.1.1. Plan de aseguramiento de la calidad. El Plan de Aseguramiento de la Calidad debe ser un documento formalizado, que cumpliendo las exigencias de esta recomendacin, estar vigente, debidamente actualizado, durante todo su desarrollo. 2.1.2. Organizacin. El Adjudicatario debe poder: a) Definir claramente las polticas, objetivos y responsabilidades establecidas por la empresa en materia de aseguramiento de la calidad, tanto a nivel de obra, como (si los tuviera y si no los tiene lo expresar claramente en el P.A.C. de la oferta) de sus
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Delegaciones, servicios centrales y estructuras de apoyo. En el caso de existir, deber adjuntarse una copia del Manual de Calidad de la empresa que recoja estos extremos. En la hiptesis de que el Contratista manifestase en su Oferta disponer de la Documentacin referida esta obligado a entregarla al Director de la Obra, junto con el P.A.C. b) Prever un sistema de evaluacin peridica, por una persona (auxiliada en su caso por un equipo) con un nivel jerrquico adecuado dentro de la estructura de la empresa, de su Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra. c) Tener un responsable, dentro de la estructura de la empresa, con nivel jerrquico suficientemente elevado, tanto para garantizar que las exigencias de la calidad no se subordinan a las de la produccin, como para disponer de la autoridad necesaria para resolver los problemas de calidad. Este responsable deber ser comunicado por escrito, para cada Contrato, al responsable de la Administracin para el mismo. d) Establecer las atribuciones, la responsabilidad y la independencia de las personas encargadas del aseguramiento de la calidad. Ello se refiere, tanto a la independencia de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (en adelante U.A.C.) respecto a la rama de ejecucin, como a los auditores respecto a las reas auditadas Establecer las atribuciones, la responsabilidad y la independencia de las personas que realizan el control y ello para: Describir y documentar los problemas relacionados con la calidad. Definir y comprobar las soluciones y propuestas tcnicas de la Empresa. Verificar que se cumpla lo decidido. Controlar y seguir los elementos no conformes hasta que la disconformidad haya sido resuelta. e) Confiar el control externo a personas adecuadas, distintas de los ejecutores directos. Personas que estarn en la escala de control. f) Disponer de una estructura productiva conveniente. La descripcin del sistema de calidad de la empresa, si lo hubiese y el encaje de la U.A.C. en el Organigrama de la misma, describiendo expresamente la accesibilidad del Jefe de la U.A.C. a un nivel jerrquico adecuado dentro de la estructura de direccin de la empresa. B) El Organigrama y la descripcin de funciones de los puestos de la U.A.C., que ser jerrquicamente independiente de la unidad de ejecucin Su composicin se definir en el P.A.C.
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Para ello en la fase de oferta, definir: A)

Esta U.A.C. deber tener capacidad suficiente para intervenir en todas las fases de la construccin, aceptando o rechazando lo actuado de acuerdo con lo previsto en los pliegos, (deber incluir el equipo de topografa necesario). En la obras de nivel A se incluir el perfil de Jefe de la U.A.C. que ser un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con formacin en el campo de la calidad y la experiencia que se fije en el P.C.A.G. del Contrato y, de no expresarlo el mismo, con una mayor de 5 aos. En las obras de nivel B se incluir el perfil de Jefe de la U.A.C., que ser un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con formacin en el campo de la calidad y con la experiencia que se fije en el P.C.A.G. del Contrato y de no expresarlo el mismo, con una mayor de 3 aos. En las obras de nivel C se incluir el perfil de Jefe de la U.A.C., que ser un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Se incluir la descripcin de las actividades previstas a realizar por el laboratorio a pie de obra y los laboratorios colaboradores, as como la descripcin de los medios materiales afectos a todos ellos, as como al resto de la U.A.C. Se proveer con distintivos identificativos (casco de color determinado) al personal de la U.A.C. El contratista incluir la definicin de su estructura de produccin que deber ser concordante con la Memoria Constructiva y consecuente con ella y el Programa de Trabajos. Esta descripcin en la fase de ajuste ser esquemtica y basada en perfiles humanos. En la fase inicial de la obra, una vez adjudicada sta: El contratista concretar, nominalmente y con relaciones de medios materiales, la descripcin esquemtica hecha en la fase de oferta. El Contratista presentar una descripcin del sistema de calidad formalizado que posea en su empresa, dado que ella siempre es evaluable y un ndice de la posible implantacin de los Sistemas de calidad en los dominios del licitador. 2.1.3. Documentos para el Aseguramiento de la Calidad 2.1.3.1. Plan de Aseguramiento de la Calidad El contratista debe, en el plazo y por el procedimiento mencionado en el apartado 1.2.c) redactar el P.A.C. de la obra el cual ser autorizado formalmente por la direccin de la empresa; el mismo recoger el desarrollo del sistema de calidad en la obra. Ese P.A.C. deber ser reflejo de la idiosincrasia de la empresa. El contratista revisar su P.A.C., de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.2.d), cuando los cambios en las circunstancias de la obra lo hagan necesario. La empresa har realidad en la obra su P.A.C. El P.A.C. deber contener los elementos siguientes, cuya descripcin detallada se incluye en el apartado 3:
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I Organizacin El P.A.C. debe explicar la organizacin de acuerdo con lo sealado ms arriba en 2.1.2. II Plan de Inspecciones y Ensayos El P.A.C. debe de identificar quienes son los responsables de la elaboracin del plan y de la realizacin de las inspecciones y de los ensayos, que se contemplan en el apartado 3.7., as como precisar sus principios y caractersticas a travs de los requerimientos adecuados. III Requerimientos Los requerimientos para el aseguramiento de la calidad, que se referencian ms adelante, deben incluirse en el P.A.C. IV Revisin del P.A.C. El P.A.C. debe prever su revisin, tal como se ha sealado ms arriba. Si el Manual de Calidad de la empresa fuese revisado y esta revisin afectase al P.A.C., el mismo deber ser asimismo objeto de revisin en la forma prevista. 2.1.3.2. Requerimientos para el Aseguramiento de la Calidad. Los requerimientos especficos son los doce sealados en 1.1. y que se repiten a continuacin, con su referencia, en esta relacin. EN LAS OBRAS DE NIVEL A: Fase de Proyecto 3.0) Redaccin del Proyecto. Fase de Obra 3.1) Anlisis del Proyecto. 3.2) Emisin de procedimientos. . 3.3) Control de la documentacin. 3.4) Compras, materiales, productos y suministros. 3.5) Recepcin de las compras.

3.6) Acopios, almacenamiento y manejo. 3.7) Colaboraciones externas. 3.8) Inspecciones y ensayos en el proceso. Controles y pruebas finales. 3.9) Identificacin y trazabilidad. 3.10) Equipos de medida. 3.11) Procedimientos de construccin, procedimientos especiales. 3.12) No conformidades, acciones correctivas. 3.13) Auditoras de la calidad. EN LAS OBRAS DE NIVEL B: Fase de Proyecto
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3.0) Redaccin del Proyecto. Fase de Obra 3.1) Anlisis del Proyecto. 3.2) Emisin de procedimientos.(opcional en su caso) 3.3) Control de la documentacin. 3.4) Compras, materiales, productos y suministros .(Opcional en su caso) 3.5) Recepcin de las compras. 3.6) Acopios, almacenamiento y manejo.(Opcional en su caso) 3.7) Colaboraciones externas.(Opcional en su caso) 3.8) Inspecciones y ensayos en el proceso. Controles y pruebas finales. 3.9) Identificacin y trazabilidad. ( Opcional en su caso) 3.10) Equipos de medida. 3.11) Procedimientos de construccin, procedimientos especiales. 3.12) No conformidades, acciones correctivas. EN LAS OBRAS DE NIVEL C: Fase de Proyecto 3.0) Redaccin del Proyecto. Fase de Obra 3.1) Anlisis del Proyecto. 3.2) Emisin de procedimientos.(opcional)

3.3) Control de la documentacin. 3.4) Compras, materiales, productos y suministros .(Opcional en su caso) 3.5) Recepcin de las compras. 3.6) Acopios, almacenamiento y manejo.(Opcional)

3.7) Colaboraciones externas.(Opcional en su caso) 3.8) Inspecciones y ensayos en el proceso. Controles y pruebas finales. 3.9) Identificacin y trazabilidad. ( Opcional en su caso) 3.10) Equipos de medida. 3.11) Procedimientos de construccin, procedimientos especiales. 3.12) No conformidades, acciones correctivas. La redaccin de los requerimientos debe ajustarse a lo siguiente, conteniendo los elementos que, a continuacin, se relacionan: Su Objeto y campo de aplicacin. El detalle de las tareas y de las responsabilidades congruas. La metodologa detallada de su ejecucin.
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Los materiales y equipos a utilizar y la documentacin a establecer. Los controles a realizar sobre las actividades, que deben reflejarse en impresos normalizados.

Los requerimientos sern revisados cuando sea necesario, de acuerdo con la Direccin de Obra.

3.

DESCRIPCIN DE LOS REQUERIMIENTOS. Al redactar este requerimiento se es consciente que el Proyecto se redacta, en su caso, en la fase de

3.1. REDACCIN DEL PROYECTO oferta y que su supervisin es responsabilidad de los encargados de aprobarlo y no del Director de la Obra. No obstante se recuerdan para conocimiento general los requerimientos que, segn la normativa vigente, debe cumplir un Proyecto redactado por el Contratista durante la oferta. La redaccin del Proyecto se basar en los criterios de la Direccin General de Carreteras y en los de aseguramiento de la calidad, exigidos para los mismos por la Subdireccin General de Tecnologa y Proyectos de la mencionada Direccin General de Carreteras. En el caso de ser exigido, es en la fase de oferta es cuando se redacta el proyecto, as como el Plan de Calidad a que debe ajustarse su redaccin Este comprender, esquemticamente y sin perjuicio de la normativa sealada anteriormente, lo siguiente: Anlisis de las Bases del Concurso y de toda la documentacin entregada por la Administracin, identificando los requisitos exigidos. Inclusin en el Plan de Aseguramiento de la calidad del Proyecto, al menos de las siguientes unidades. A este respecto cabe indicar que, en principio, el fin es aplicar el P.A.C. al total de cada Proyecto, no obstante cabe la posibilidad que determinadas unidades, por ser consideradas muy secundarias, no lleven un tratamiento tan exhaustivo. En cualquier caso, incluso en el de considerarse todas las unidades del proyecto, se redactar por la Administracin la relacin mencionada mas abajo. (La Administracin relacionar para cada contrato, las actividades que considere que, como mnimo, deben incluir los licitadores; que son las indicadas en los correspondientes Pliegos de prescripciones tcnicas de la Subdireccin General de Tecnologa y Proyectos). La entidad que redacte el Proyecto podr ser propia o subcontratada. En todo caso los redactores del Proyecto debern ser capaces de desarrollar los sistemas de calidad aqu previstos. La redaccin del Proyecto deber ser dirigida por un responsable de la organizacin del licitador que figurar como autor del Proyecto. Se explicitar su "Curriculum Vitae" as como los responsables de los distintos equipos de redaccin y supervisin. 3.2. ANLISIS DEL PROYECTO. El licitador deber establecer el compromiso de ejecutar la obra de acuerdo con los requerimientos
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del proyecto, expresando su conocimiento de los mnimos establecidos en los pliegos del Contrato, (a cumplir los cuales legalmente se compromete) cuyos niveles slo podrn ser variados en su oferta al alza. 3.2.1. Anlisis de la Documentacin. En los concursos, en la fase de licitacin: Se analizar la documentacin del Proyecto, reflejando el grado de definicin de los diversos documentos, sus contradicciones e indefiniciones. Una vez adjudicado se precisarn los requisitos. 3.2.2. Identificacin de los requisitos y resumen de los ms importantes: En la fase de licitacin el anlisis debe contener un resumen de los requisitos, es decir de las exigencias de los Pliegos de Prescripciones Tcnicas, para demostrar que estn identificados. Este anlisis deber hacer especial referencia a los requisitos especficos y una general a la normativa vigente de aplicacin. No basta con una declaracin del propsito de identificarles posteriormente, ya que eso no demuestra que se hayan considerado en el estudio de la oferta. El anlisis debe reflejar el punto de vista del licitador sobre el modo de cumplir los mencionados requisitos. Una vez adjudicado se concretarn los requisitos, incluyndose en la relacin los derivados de las prescripciones que pudieran imponerse en la adjudicacin, las consecuencias de las cuales debern ser incluidas en el P.A.C., redactado en la fase de construccin de la obra. 3.2.3. Identificacin de los materiales y servicios que se sometern al P.A.C. El concursante identificar los materiales y servicios que someter al P.A.C.; asimismo identificar los elementos sometidos a trazabilidad. La Administracin podr, si lo estima oportuno, establecer un listado de mnimos; si no lo estableciese, se entender que estn sometidos al P.A.C. todos los materiales y servicios derivados de todas las unidades de la obra a construir. Una vez adjudicada la Obra se precisar y completar la identificacin. 3.2.4. Identificacin de las unidades de Obra que va a someter al P.A.C. Dentro del sistema de calidad de la obra, el licitador describir las unidades de obra, enumerndolas simplemente. La Administracin podr, si lo estima oportuno, establecer un listado de mnimos, si no lo estableciese se entender que estn sometidos al P.A.C. todas las unidades de la obra a construir. As mismo identificar las que van a estar sometidas a recepcin y pruebas finales. Una vez adjudicada la Obra se precisar y completar la identificacin. 3.2.5. Interfases. En la fase de adjudicacin se iniciar, ligado a otros procedimientos de los que se hablar mas tarde, el anlisis de las interfases. Estas interfases pueden ser: Materiales, o tcnicas, ligadas al estado de la parte de obra construida en primer lugar. En ellas debe verificarse, utilizando la documentacin adecuada, la coherencia entre las dos actuaciones. Organizativas, derivadas de la actuacin de responsables, personas, equipos o subcontratistas
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diferentes. El P.A.C. debe prever las pautas de desarrollo de la transmisin de responsabilidad, as como el esquema de las entregas de documentacin y de las reuniones necesarias. El constructor debe considerar tambin en su programacin el tiempo necesario para engranar las interfases. En las Recomendaciones para redaccin del E.D.C. se detalla el contenido de este requerimiento, cuya redaccin final es responsabilidad de la Direccin de Obra. El Contratista tiene, dentro de las tareas sealadas mas arriba, la importante responsabilidad de proponer la interfase organizativa entre l y otras empresas (subcontratistas y colaboradores externos), por ello se transcribe, a continuacin lo que se dice en el apartado 2.3.1.2 de las recomendaciones para redactar los Esquemas Directores de la Calidad a este respecto: "Siempre que en la obra acten varias empresas, sea ello por la va del subcontrato oficial, por la va de trabajo bajo la responsabilidad del Contratista principal, se debe analizar la interfase entre ellas, de modo que el trabajo se desarrolle como si slo existiese una empresa constructora. Para coordinar las interfases, el Esquema Director de la Calidad contendr las indicaciones siguientes: Las referencias al programa de trabajos y a los calendarios de actuaciones de las diversas empresas implicadas. Los puntos crticos y de parada de la primera empresa, a los que debe asistir la segunda por implicarla. Las fechas, derivadas del Programa de Trabajos, de finalizacin de tajos de una empresa que condicionen el comienzo de la siguiente. Fechas que debern ser actualizadas peridicamente. La previsin de que, n das antes de esa fecha, los diversos responsables de la ejecucin, del control interno y del externo se renan. La previsin de que en caso de discrepancias interpretativas acte de rbitro la Direccin de Obra, asistida por la asistencia tcnica responsable del control exterior. Este arbitraje se realizar a travs de reuniones de obra. Una adecuada relacin entre el control exterior y los internos y externo minimizar las necesidades de arbitraje. Como ya se ha dicho ms arriba, la transicin entre empresas ser un punto crtico para la primera empresa y si es necesario uno de parada. En ocasiones el control exterior intervendr e incluso podr realizar una recepcin parcial. Los P.A.C. de las dos empresas implicadas y el Esquema Director debern incorporar los diversos puntos mencionados. Si los P.A.C. de los implicados estn bien realizados, el ajuste en la interfase se har sin problemas, reflejando el Esquema Director la simple constatacin del hecho. En cualquier caso, conviene hacer notar que la buena organizacin de las interfases exige tomarse el tiempo necesario. Lo cual implica que todas las empresas sean conocidas a tiempo y que el perodo de
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preparacin sea suficiente. La estrategia de algunos contratistas de designar a "bote pronto" sus subcontratistas es nefasta para la calidad y debe ser proscrita lo antes posible. 3.3. EMISIN DE PROCEDIMIENTOS. Los procedimientos se redactaran sistemticamente para las obras de niveles A y B. En las obras de nivel C se redactaran nicamente los procedimientos ms significativos, a estos efectos los definir el Pliego que sirva de base a la Licitacin. Se entiende por procedimiento el documento que describe, de forma secuencial, la manera de realizar todas las operaciones que componen un proceso. Por su contenido se pueden agrupar los Procedimientos en: Organizativos Que regulan aspectos de organizacin y fundamentalmente del Sistema de Calidad aplicado a la obra, que se referenciar al general de la empresa, si sta lo tuviese. En ese caso deber incluirse copia de la documentacin del mismo en el P.A.C. de la obra. En el caso de que el Contratista no lo hiciera se entender que la Empresa no tiene Sistema de Calidad y el P.A.C. no podr apoyarse en l. Tcnicos Que regulan los procesos de ejecucin y control de las unidades de obra. La estructura semntica de redaccin de los procedimientos, se ajustar a lo sealado para los requisitos en los ltimos prrafos de 2.1.3.3. El licitador explicar su metodologa de redaccin, aportando, si dispone de l, su procedimiento de emisin de procedimientos. Explicar el origen, el proceso de elaboracin y la delegacin de competencias para su redaccin, verificacin en su caso, aprobacin, distribucin y revisin. En la fase de adjudicacin se completarn y concretarn los procedimientos. En esta fase se debern recoger: El tipo y nmero de procedimientos, la descripcin de todas las fases de los procesos, las citas a los documentos de apoyo, la codificacin y la precisin de las revisiones. (apartado 3.4. de estas Recomendaciones) de la Documentacin. 3.4. CONTROL DE LA DOCUMENTACIN. En una obra existe documentacin, que se puede dividir en tres bloques: de proyecto, derivada de la ejecucin de la obra y relativa a la calidad. A nivel de oferta, el licitador deber demostrar que es capaz de implantar un sistema de control de la documentacin, con el objeto de garantizar que los documentos adecuados, en su estado de revisin vigente, se encuentren a disposicin de los usuarios, en los lugares precisos. Sealando como se trata a la documentacin, as como emite, controla, revisa, distribuye, recoge y archiva los mencionados documentos.
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Asimismo el Constructor conservar el expediente debidamente archivado para demostrar que: a) El P.A.C. se ha desarrollado correctamente y permite verificar que se cumplen las especificaciones, siendo la obra conforme a los documentos contractuales. b) c) d) e) El personal y los procedimientos tienen las cualificaciones debidas. Las subcontratas y los suministros responden a las exigencias contractuales. Los equipos de medida han sido calibrados y verificados peridicamente. Las no conformidades han sido detectadas y se han cerrado previa la realizacin de las medidas correctivas oportunas. f) Se han realizado las auditoras. La documentacin de base. Los ensayos o certificados de las caractersticas de los materiales, y de las inspecciones y los ensayos realizados sobre las unidades de obra. c) d) Los expedientes de disconformidad. Las bandas registradoras de los controles continuos. Ello implica archivar los documentos referentes a: a) b)

Se deber establecer un sistema de archivo que permita el fcil acceso, que evite las prdidas, los deterioros y que permita la conservacin fsica del archivo durante diez aos. Es decir, a nivel de adjudicatario, el contratista debe ser capaz de: a) Tomar las medidas para tener la seguridad de que cualquier documento es aprobado, por la persona competente, antes de ser utilizado y difundido. b) c) Redactar y actualizar las relaciones de distribucin de los documentos. Garantizar que cada responsable de un trabajo recibe los documentos necesarios, en su versin vigente, para desarrollarlo. d) Conseguir que en los lugares de empleo haya copias disponibles de los documentos necesarios en su versin vigente. e) Distribuir de modo sistemtico los documentos vigentes, manteniendo al da los listados de los mismos y garantizando la retirada de los documentos obsoletos. f) Comprobar que las modificaciones de los documentos son aprobadas por el responsable pre-establecido, desarrollando todo el proceso de acuerdo con un procedimiento previamente determinado, que debe fijar el sistema y las responsabilidades en caso de modificacin. g) h) Referenciar por escrito la historia de las modificaciones. Establecer y mantener un sistema de archivo adecuado para todos
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los documentos en que as se determine. 3.5. COMPRA DE MATERIALES, PRODUCTOS Y SUMINISTROS. 3.5.1. Compras. El P.A.C. debe explicitar los procedimientos a aplicar a la adquisicin o fabricacin de los productos a comprar, para asegurar que los mismos son conformes con los requisitos especificados. El procedimiento debe incluir: El proceso de calificacin de proveedores, la sistemtica a seguir para la peticin de ofertas, la seleccin, el pedido o contrato, la organizacin de responsabilidades en la realizacin y la supervisin de operaciones. Habr de incluir un plan de compras para los materiales sensibles, entendindose por tales aquellos consituyentes de unidades que, por s mismas o en combinacin con otras, intervengan en ms de un 5% del presupuesto o sean constituyentes de actividades crticas. Dicho plan deber incluir la definicin de los materiales, correspondientes a la unidad, a adquirir, as como la cantidad y la distribucin temporal de las mencionadas compras. Habr de incluir los sistemas que se utilizarn para la calificacin de proveedores: posesin de sistemas de calidad certificados o no, auditoras de calidad (por segundas o terceras partes) previas a la contratacin, experiencia histrica, etc. En el caso de utilizarse la experiencia histrica, ser necesario que la misma est documentada y afecte a suministros similares al requerido, tanto en cualidad como en cantidad; igualmente ser necesario, en este supuesto, proceder a una evaluacin de dichos suministradores una vez concluido el suministro a la obra. En cualquier caso deber calificarse la aptitud del proveedor para poder cumplir con los ritmos de suministro establecidos en el plan de compras del apartado anterior. En el caso de que la calificacin de proveedores se efecte por el Servicio Central de Compras de las Empresas la documentacin acreditativa de dicha calificacin estar sujeta igualmente a lo indicado en el punto 4.2 sobre derecho de acceso. Deber explicitarse, igualmente, como se tendr en cuenta la calificacin previa a la hora de adjudicar los distintos suministros, as como la documentacin acreditativa de que se han respetado estos extremos. Asimismo es importante el que se incluyan explcita y detalladamente las especificaciones (requisitos de calidad) exigidas tanto en las peticiones de ofertas, como, inexcusablemente, en el contrato o pedido de suministro, as como, tambin los Sistemas de Calidad, procedimientos y garantas exigidos a los suministradores. Ser siempre exigible el libre acceso a sus instalaciones. Es tambin necesario explicitar la metodologa aplicable para las verificaciones y controles de entrega y recepcin. An comprendiendo las dificultades que el cumplimiento del punto anterior puede significar para las empresas, es esencial para el mantenimiento de la seriedad del proceso su cumplimiento. En la fase de adjudicacin se precisarn los extremos sealados anteriormente.
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3.5.2. Recepciones. Las condiciones de recepcin de los distintos materiales debern ser incluidas explcita y detalladamente en las peticiones de ofertas e, inexcusablemente, en los contratos o pedidos. La recepcin se debe desarrollar de acuerdo con una metodologa pre-establecida para cada suministro que se puede centrar en los siguientes puntos: Se deben identificar todos los productos, de acuerdo con unos mtodos fijados en el procedimiento anteriormente desarrollado, previamente a su recepcin. Las recepciones se efectuarn de acuerdo a lo establecido en los correspondientes procedimientos, que debern incluir tanto la comprobacin de los requisitos, como el correcto manejo y almacenamiento de los elementos, todo ello debidamente documentado. En resumen se debern: Comprobar caractersticas. Identificar responsabilidades. Registrar lo hecho.

Finalmente el Contratista deber establecer un sistema que permita conocer si los suministros han sido controlados, con identificacin del producto, de las medidas tomadas y del responsable del Control. En la fase de oferta bastar un esquema general. En la de adjudicacin se precisar con total detalle la sistemtica de las compras. 3.5.3 Acopios. En los materiales susceptibles de ser acopiados se deben definir: 0) a) b) c) d) e) La evaluacin de las necesidades de acopio en funcin del volumen total a consumir, el plazo previsto para ello y el plazo de consumo que se desea cubra el acopio a realizar. Las caractersticas fsicas del acopio (zona, situacin, superficie, accesos) El sistema de manutencin propuesto, debidamente documentado. El control y seguimiento peridico de los acopios, para verificar su estado. El control de los equipos empleados en el manejo de los acopios. Unos procedimientos o instrucciones de trabajo escritos especficos para el manejo de los materiales de mayor sensibilidad (prefabricados de grandes dimensiones, elementos que requieran tiles especiales, etc.). En la fase de licitacin se har una descripcin genrica y en la de adjudicacin se concretar totalmente el procedimiento. 3.6. COLABORACIONES EXTERNAS 3.6.1. Introduccin. La utilizacin de colaboradores, de alquiladores de maquinaria o de grandes suministradores, debe ser objeto de un tratamiento especial ms profundo que el utilizado para las compras reflejado en 3.5.
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El proceso se desarrolla a travs de las fases de calificacin y seleccin de posibles colaboradores; peticin y seleccin de ofertas, contratacin, seguimiento y verificacin del contrato de colaboracin externa. En la fase de licitacin, el licitador deber sealar las unidades en las que estima que van a intervenir colaboradores externos, as como las caractersticas de los colaboradores elegidos, a un nivel tal que se pueda analizar la confianza de los eventuales colaboradores. Una vez adjudicada la obra se cerrar el proceso concretndolo totalmente. Una vez adjudicado las exigencias se concretan en lo siguiente: a) b) Describir las prescripciones aplicables a la gestin de estas unidades. Valorar a los colaboradores, en funcin de sus sistemas de calidad, de los P.A.C. que aporten a sus ofertas y de su capacidad para satisfacer las exigencias del contrato. En este sentido, es vlido lo indicado para la calificacin de proveedores y la consideracin de dicha calificacin a la hora de adjudicar en el apartado 3.5.1, pero deber incluirse, necesariamente, la evaluacin de la capacidad econmico-financiera del posible colaborador as como la disponibilidad real de medios propios que se compromete a aportar para el cumplimiento del contrato y los medios totales que emplear para el mismo fin. 3.6.2. Exigencias a incorporar al contrato. El contrato debe incluir: a) b) Una descripcin clara de sus trminos, con inclusin de todos los cdigos normas y especificaciones tcnicas, plazos de ejecucin etc,. Relacin, en su caso, de unidades realizadas por colaboradores externos cuya gestin de calidad asuma directamente el mencionado colaborador, en cuyo caso se deber acompaar toda la parte del P.A.C. que afecte a la realizacin de esa unidad de obra y la descripcin de la interfase organizativa entre el contratista principal y el colaborador. c) d) e) f) g) Los procedimientos impuestos por el Contratista principal a los colaboradores. Los sistemas de archivo de los expedientes de calidad del colaborador. Dichos expedientes debern incorporarse a la documentacin de calidad de la obra. Una clusula que reconozca el derecho de acceso, por parte de la Administracin, a las instalaciones del colaborador. La fijacin de los puntos crticos y de parada. La relacin de los medios totales a utilizar as como el detalle de los medios propios del colaborador que se asignarn al cumplimiento del mismo. 3.7. INSPECCIONES Y ENSAYOS EN EL PROCESO. CONTROLES FINALES. 3.7.1. Inspecciones y Ensayos en el Proceso.
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Y PRUEBAS

El Contratista, con carcter general, deber: A) Definir las actividades de inspeccin y ensayos a aplicar a las distintas unidades de obra, para ello el contratista debe: a) b) Planificar sus actividades de control y ensayo. Identificar los controles y ensayos a realizar sobre todas la unidades de obra para cumplir con lo previsto en los pliegos y someterlos a la direccin de obra antes del comienzo de sta. c) Revisar el plan, a lo largo de la obra, si varan las condiciones de construccin. En ese caso la revisin deber ser aprobada de nuevo por la Direccin de Obra. Formalmente el plan de Inspecciones y Ensayos debe dejarse a la iniciativa del contratista ya que dichas inspecciones y ensayos son las que l mismo fija para comprobar la eficacia de sus procesos. La Administracin, en cualquier caso, podr establecer las inspecciones y ensayos adicionales que, con cargo al Contratista, sean necesarios efectuar para comprobar que las unidades construidas cumplen los requisitos especificados. El mismo debe incluir los elementos siguientes: a) La identificacin de los elementos a controlar o a ensayar y de las caractersticas a comprobar. b) La identificacin de los controles, ensayos y procedimientos especiales previstos para cumplir con las especificaciones. c) La mencin a los requerimientos, normas, control, ensayos, ejecucin, planes de muestreo y criterios de aceptabilidad. d) e) f) La frecuencia de dichas inspecciones y ensayos Las organizaciones y/o personas responsables de su ejecucin. La indicacin de los puntos de parada, ms all de los cuales la actividad no puede proseguir en tanto que: g) h) B) Los controles y ensayos previstos por el Control Exterior no se hayan efectuado. Los resultados no hayan sido aprobados y documentados. Identificar los productos disconformes. Los planes de inspeccin y ensayos de los colaboradores externos.

Efectuar sus controles y ensayos de acuerdo con el Plan de Inspecciones y ensayos. Los mismos se desarrollarn de acuerdo a pautas escritas que definirn la metodologa, los medios, los instrumentos o equipos utilizados y los criterios de aceptacin o rechazo. Los mtodos de control que resulten inadecuados debern ser modificados. Disponer una documentacin que refleje: El elemento controlado, los planos necesarios para
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C)

el mismo, las especificaciones aplicadas, la fecha de control, la identificacin del laboratorio, el ensayo efectuado, los resultados del mismo y el criterio de aceptacin o rechazo. D) Durante la ejecucin de la obra el Contratista deber: a) b) Realizar todas las inspecciones y los ensayos previstos en su plan de inspecciones y ensayos. Reflejar el seguimiento del proceso en aquellos casos en que sea imposible controlar el producto. c) d) Reflejar en el P.A.C. el Plan de Puntos de Inspeccin previsto. Definir los puntos crticos o de parada internos a su organizacin, de acuerdo con el Plan de Puntos de Inspeccin. En la fase de licitacin se establecer un programa orientativo. El Adjudicatario establecer de modo definitivo su plan de Puntos de Inspeccin. 3.7.2. Controles y Pruebas finales. Los licitadores describirn el modo de cumplimiento de los requisitos finales aplicables a las diversas unidades de obra y el Adjudicatario concretar el procedimiento aplicable a cada uno de los puntos de Inspeccin incluidos en los controles internos finales. La metodologia de esos controles se ajustar a lo dicho en el apartado anterior. Como resultado del trabajo se establecer un expediente de calidad de cada Unidad de Obra como trmite previo a su recepcin. 3.8. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD. El Constructor deber indicar los elementos sometidos a trazabilidad y sealar el sistema que permita identificar cada elemento, tomando como referencia los documentos contractuales, a lo largo de todo el proceso de construccin. Para ello atribuir a cada elemento una identificacin nica a lo largo del mencionado proceso de construccin, la cual se reflejar en todos los documentos de control. Para ello en la fase de licitacin describir el procedimiento de identificacin propuesto para el seguimiento y control de lo realizado a lo largo de la ejecucin de la obra. En la fase de adjudicacin establecer la estructuracin definitiva de la obra y relacionar los elementos o componentes sometidos a trazabilidad. El Constructor debe asimismo: a) Establecer un mtodo que permita conocer si se han desarrollado los sistemas de supervisin necesarios para asegurar que los controles y ensayos prescritos se efectan realmente y para que la aceptabilidad de los mismos pueda ser comprobada, de modo documental, permanentemente. Todo ello est exigido en el apartado C del punto 3.7.1., pero por su importancia se reitera. b) Establecer un sistema que permita realizar el seguimiento de si los suministros han sido
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controlados, con identificacin del producto, de las medidas tomadas y del responsable del Control. Todo ello esta exigido en el apartado 3.5.2., pero por su importancia se reitera. c) Realizar el seguimiento de la identificacin de los productos disconformes. Todo ello esta exigido en el apartado 3.7.1., pero por su importancia se reitera. Asimismo el Constructor conservar el expediente debidamente archivado para demostrar todo lo sealado en el apartado 3.4. Control de Documentacin. Se deber establecer un sistema de archivo que permita el fcil acceso, que evite las prdidas, los deterioros y que permita la conservacin fsica del archivo a disposicin de la Administracin al menos hasta la recepcin definitiva de la obra. En la fase de licitacin se aportar un esquema general del sistema programado por el oferente, con un compromiso de identificacin. Adjudicada la obra se definir de modo completo el sistema y se concretar para todos los componentes. 3.9. EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO. El Constructor deber poner un sistema que le permita asegurar que no se utilizarn equipos de medida y ensayo cuyo estado de calibracin y/o verificacin no sea conocido y correcto, para ello: a) b) Todos los equipos de medida y ensayo deben ser calibrados peridicamente y deben de ser verificados en los perodos entre calibraciones. El calibrado se realizar por un mtodo y personal debidamente cualificado y con referencia a patrones trazables. Si no existiesen para algn equipo tales mtodos deber definir, previamente a sus actuaciones, sus procedimientos de calibracin. c) d) e) f) g) Describir sus procesos de verificacin (equipo, frecuencia, mtodo, verificacin, criterios de aceptabilidad o rechazo y mtodo de correccin de las disconformidades). Establecer una marca (pegatina o similar) que permita comprobar en obra si el equipo utilizado est en perodo til de calibracin y/o verificacin. Realizar un inventario de los equipos sujetos a verificacin. Llevar fichas de los equipos, para registrar que se ha cumplido lo anteriormente mencionado. Establecer una metodologa de validacin de aquellos ensayos realizados con aparatos, cuya evaluacin demuestre que no han sido lo necesariamente precisos. El Constructor dar la lista de equipos sometidos a calibracin que como mnimo sern: balanzas de laboratorio, mquinas de ensayo de capacidad mecnica, (hormigones, suelos, firmes, etc.), equipos de medicin de temperatura, manmetros de equipos de pretensado, sistemas de control de plantas (hormigones, mezclas para firmes) etc. Asimismo dar la lista de todos los equipos ligados al control topogrfico, a la toma de datos de campo y a las mediciones. En la fase de licitacin se expresar de modo sucinto y sistemtico el proceso a seguir y las
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referencias al equipo (personal y medios) que realizar esta labor. En la fase de adjudicacin, confeccionar todas las fichas, inventarios y calendarios para desarrollar lo ms arriba dicho. 3.10 DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES El Contratista deber precisar el nombre del responsable de la preparacin de los procedimientos constructivos, el cual deber definir: Los mtodos de ejecucin. Los criterios a aplicar. La secuencia de las operaciones a realizar. Los equipos necesarios. Las condiciones de ejecucin. Referencia a los controles internos definidos en el procedimiento de inspeccin y ensayos. En el caso de que el procedimiento definitivo vare respecto al previsto inicialmente, el Contratista entregar sus procedimientos antes del comienzo del tajo. Deber definir asimismo el Contratista, antes del comienzo de cada tajo, los responsables del mismo y de los controles internos que no hubiesen sido definidos previamente. En el caso de existir procedimientos especiales (por ejemplo los que exigen exmenes no destructivos, tales como soldaduras, tratamientos trmicos, etc.), el Constructor debe: a) b) Identificarlos. Establecer los procedimientos, con definicin expresa de la aprobacin de los mismos, del equipo y del personal. La documentacin que avale lo anterior estar permanentemente disponible y al da. c) Definir los procedimientos especiales a aplicar, expresando toda su metodologa, medios y personal. En la fase de licitacin, el cumplimiento de esta Clusula no exige documentacin adicional alguna a la ya mencionada. En la fase de Adjudicacin debern, a travs de los documentos pertinentes, inventariarse los elementos incluidos en los conceptos anteriormente expresados y entregarse los procedimientos requeridos. 3.11. NO-CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS. En una obra se pueden producir no-conformidades que deben ser controladas y resueltas. Una no-conformidad se produce en elementos y/o unidades de la obra en las cuales el resultado obtenido es discrepante en relacin con lo establecido en los documentos contractuales, as como por incumplimiento de lo establecido en el P.A.C.
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En primer lugar sealar que las no-conformidades son nicas, independientemente de la organizacin que las detecte. Existir una diferenciacin inicial si han sido detectadas por el Contratista o el Consultor pero, una vez aceptado el hecho de que existe esa no-conformidad, el tratamiento, el cierre y la documentacin deben ser iguales en todos los casos. Todas las no-conformidades deben ser documentadas pero, salvo que el sistema propio de calidad de la Empresa as lo exija, no parece conveniente aplicar el tratamiento previsto para las noconformidades a aquellas que son resueltas sobre la marcha (por ejemplo, una falta de densidad en una capa de terrapln que se corrige inmediatamente aumentando el nmero de pasadas del compactador o un defecto de una ferralla que se detecta y corrige antes de hormigonar). En estos casos es necesario documentar que aquella unidad fue sometida a inspeccin y/o ensayo cuando no era apta y debe realizarse y documentarse una inspeccin y/o ensayo posterior que verifique que la unidad ha sido acondicionada a los requisitos exigidos. Si se le diera a estos casos el tratamiento formal previsto para las no-conformidades aumentara tremendamente el nmero de las mismas y su documentacin y, adems, dicha documentacin, en la inmensa mayora de los casos, se producira una vez solventada la incidencia, con lo cual no aportara nada eficaz al sistema. Es necesario sealar que la reiteracin de estas situaciones debe dar lugar a la apertura de una noconformidad y al establecimiento de su correspondiente Accin Correctiva para solventar la situacin creada. Las no-conformidades, de elementos y/o unidades de obra, se pueden clasificar en relacin con la aceptacin de los mencionados elementos y/o unidad de obra afectados en: - Crticas: Que pueden dar lugar con gran probabilidad a un rechazo y demolicin de la unidad afectada o a su aceptacin, previas las justificaciones o reparaciones pertinentes, con una calidad final suficiente pero menor a las especificaciones del proyecto. - Mayores: Que pueden dar lugar a una posible aceptacin una vez resueltas, es decir efectuadas las acciones correctoras o reparaciones pertinentes. - Menores: Que pueden dar lugar con gran probabilidad a una aceptacin tcnica sin necesidad de acciones correctoras o reparacin. Las no-conformidades por incumplimientos del P.A.C., que no afecten a elementos y/o unidad de obra, se clasificarn igualmente en menores, mayores o crticas segn la gravedad o la reiteracin del incumplimiento. En relacin con las acciones a tomar sobre el Sistema: - Espordicas: Que, dada su poca frecuencia, requieren acciones puntuales sin tocar al Sistema. - Sistemticas: Que, dada su repetitividad, requieren analizar al Sistema y, en su caso,
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variar el proceso. Conviene sealar aqu que la aparicin de disconformidades sistemticas, aunque sean menores o mayores, puede dar lugar a una situacin Critica en lo que respecta al funcionamiento del P.A.C., obligando a tomar medidas radicales sobre el sistema de funcionamiento y/o las personas responsables del mismo. Las clasificaciones anteriores son una cuestin contractual, ya que entran en el ncleo de la aceptacin o rechazo de un producto, y no objeto del P.A.C. El objeto de ste es la metodologa de su tratamiento. Por ello el Constructor deber poseer un sistema de control y de seguimiento de las noconformidades que consistir en: a) Definir a los responsables, con expresin de su autoridad, de la deteccin, seguimiento y del tratamiento de las no-conformidades. b) Abrir un expediente de no-conformidad, que refleje sus circunstancias, la identificacin de la parte de obra no-conforme, as como el seguimiento de la misma hasta el cierre de la no-conformidad. Todo ello una vez tomada la decisin, aplicando, en su caso, las medidas correctivas que debern ser propuestas por el Contratista y aceptadas, si procede, por el Director de la Obra, previamente a su realizacin. Esta aceptacin no significa la del elemento afectado, que ser aceptado o no en base a la buena realizacin de la accin correctiva, sino a la validez del procedimiento correctivo en s mismo. c) Llevar un inventario de las no-conformidades, con expresin de su fecha de apertura, una clave unvoca de identificacin, el elemento de obra afectado, una muy breve descripcin del hecho que la motiva, su calificacin, la fecha de aprobacin de la accin correctiva, la fecha prevista de realizacin para dicha accin correctiva, la fecha de cierre de la No conformidad por la U.A.C. y la fecha del vb a dicho cierre por la Direccin de la Obra. d) Prever un sistema de seguimiento, marcado y documentacin de los productos noconformes, mientras estn en tal estado administrativo y dentro del mbito de la obra. e) Analizar las causas de las no-conformidades y proponer las medidas estructurales necesarias. f) Nombrar a los responsables de proponer las acciones correctivas y de someterlas a la aceptacin de la Direccin de Obra. g) h) Comprobar la efectividad de las mismas. Documentar en el expediente mencionado en b, y someter a la Direccin de Obra el cierre de la no-conformidad, ya que es prerrogativa de sta la aceptacin o rechazo final.
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El licitador describir el proceso general que tiene previsto para el tratamiento de las noconformidades y de la acciones correctivas. El Adjudicatario establecer de modo completo y definitivo el proceso a seguir en todos sus aspectos; logstico, de personal, de autoridad y de documentacin. 3.12. AUDITORAS DE CALIDAD. Todo P.A.C., como todo sistema de gestin de la calidad debe incluir un mecanismo que permita controlar al propio sistema y, en funcin del anlisis, proceder a: la evaluacin del logro de los objetivos de calidad planteados, la correccin del proceso, si fuera necesario, y la modificacin y mejora del sistema de calidad utilizado. La logstica de las auditoras exige considerar los siguientes aspectos: A) El proceso de auditora debe verificar y evaluar que: a) b) c) El P.A.C., y sus procedimientos se cumplen. El P.A.C. funciona correctamente. Si las acciones correctivas derivadas de auditoras anteriores han sido correctamente ejecutadas y cerradas. B) Las auditoras deben evaluar: a) Los tajos, las actividades, los procedimientos y las obras efectuadas. Esto ltimo en funcin de las no-conformidades de producto que las afecten. b) Los procedimientos, instrucciones y prcticas desarrollados con el fin de asegurar la calidad. c) C) Los documentos y expedientes de calidad. Las Auditoras deben ser desarrolladas, mediante procedimientos establecidos, en base a unas metodologia explicada, por escrito, antes de su comienzo, por personas cualificadas, formadas al efecto e independientes de los responsables de lo auditado. El personal responsable al mximo nivel de las auditoras, que ser independiente de la produccin, deber analizar los resultados y reflejar las propuestas de acciones correctivas o preventivas derivadas de los mismos. Estas propuestas debern ser realizadas por los responsables del rea auditada y conformadas por el Auditor. En caso de discrepancia se reflejara claramente la postura del Auditor, su propuesta y los motivos que amparan a los criterios discrepantes. Para cumplir con lo anterior, un programa de auditora deber definir: a) b) c) d) El mbito los campos a auditar. La estructura orgnica del equipo de auditora. El responsable del nombramiento de los auditores. El perfil, competencias, responsabilidades y dependencia del auditor.
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e) f)

El mecanismo, la sistemtica y la frecuencia de celebracin de las auditoras. La documentacin, los informes generados y el sistema de transmisin de los mismos. Los mtodos para implantar, exigir y comprobar el establecimiento de las medidas correctivas, que establecern el registro de las mismas, los responsables de su implantacin, as como las fechas de sta. En el caso en que proceda, el juicio sobre el Sistema y el anlisis de las propuestas de revisin general del mismo, si fuese necesario. En caso de serlo, la propuesta de revisin debe ser asumida y formalizada por el responsable del mismo. El Mtodo de Registro General.

g)

h)

i)

El licitador describir el mecanismo que se compromete a implantar en obra y expresar, en su caso, los disponibles a nivel de empresa. En cualquier caso deber adjuntar una copia de los mencionados procedimientos aplicables a la obra auditada. El Adjudicatario precisar en todas sus extremos la metodologa necesaria para cumplir lo mas arriba sealado, efectundose al menos una auditora, para cada uno de los requerimientos, durante los primeros 6 meses desde la fecha de entrada en vigor del P.A.C. Despus se realizar, al menos, una auditora al ao para cada uno de los requerimientos. 4. DOCUMENTACIN Y CONDICIONAMIENTOS DERIVADOS DEL P.A.C. 4.1. INFORMES A LA DIRECCIN DE OBRA. El licitador expresar en la Oferta su conocimiento de los informes a suministra, cuya presentacin exija el Pliego. El Adjudicatario desarrollar los informes exigidos, que con carcter general sern los siguientes: MENSUAL Resumen y anlisis estadstico de los resultados de los ensayos de inspecciones y ensayos, su comparacin con los resultados de meses anteriores y una relacin individualizada de aquellos cuyos resultados hayan significado el rechazo de la unidad. Relacin de No-conformidades y Acciones Correctivas, estado y seguimiento de los mismos. Relacin pormenorizada de los documentos tcnicos vigentes para la realizacin de las distintas unidades de obra. FRACCIONES DE OBRA TERMINADAS. Copia de los informes finales de calidad de las fracciones de obra terminadas que debern contener:
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pequea memoria descriptiva de la realizacin de la unidad. documentos grficos de la unidad realizada. Programas de Puntos de Inspeccin cumplimentados con los registros de inspecciones y ensayos correspondientes. Expedientes de No-conformidades de estas fracciones. Todos las derivados de No-conformidades y Acciones Correctivas. Los necesarios en otros casos.

PUNTUALES U OCASIONALES. -

De estos informes se remitir el original al Director de Obra. Sern de aplicacin los tres tipos de informes citados. 4.2. DERECHO DE ACCESO. El Contratista se obligar a dejar a la Administracin, o la Direccin de Obra y la Asistencia Tcnica, libre acceso a: a) b) c) Sus instalaciones y las de sus colaboradores y suministradores. Los laboratorios, propios o colaboradores, utilizados. La documentacin relacionada con el P.A.C.

Todo ello con los fines de Supervisar, Comprobar y Auditar el P.A.C. De toda la documentacin anterior podrn recabarse las copias necesarias durante el trascurso de la obra y el original de la misma pasar a poder de la Administracin una vez recibida la obra. Se hace excepcin expresa de la documentacin de calificacin de proveedores y colaboradores externos, tanto previa como final, as como de la generada en el proceso de contratacin con los mismos: dicha documentacin podr ser consultada por el Director de Obra y los colaboradores por l expresamente designados, pero no podr obtenerse copia de la misma. III.1 - PRINCIPIOS GENERALES. III.2 - P.A.C. PARA OBRAS. IV - RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIN DE PLANES DE SUPERVISIN Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA ASISTENCIA TCNICA PARA COLABORAR EN LA DIRECCIN DE OBRA IV - RECOMENDACIONES PARA LA REDACCIN DE PLANES DE SUPERVISIN Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA ASISTENCIA TCNICA PARA COLABORAR EN LA DIRECCIN DE OBRA 1.- INTRODUCCIN. La labor del Consultor adjudicatario de la Asistenmcia Tcnica a la Direccin de Obra en las obras de la Direccin General de Carreteras del Ministerio de Fomento que se desarrollan bajo el sistema de Aseguramiento de la Calidad, debe sujetarse a estos mismos principios. A este fin el Consultor deber desarrollar su labor bajo su propio Plan de Aseguramiento de la Calidad.

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A continuacin se desarrolla el contenido del trabajo a desarrollar, las principales caractersticas del mismo y los requerimientos especficos que le afectan, todo ello como integrante de un sistema general de calidad de la obra. 2.- DEFINICIONES Y POSICIN DEL CONSULTOR EN LA OBRA. El Consultor Adjudicatario del contrato de Asistencia Tcnica se integra en la obra en una doble posicin: -Por un lado, es un integrante de la Direccin de la Obra como colaborador del Facultativo de la Administracin Director de la misma, en lo que afecta al contrato de ejecucin de obra. -Por otro, es el adjudicatario del contrato de Servicio Tcnico cuya Direccin est formada por el Facultativo de la Administracin Director del Servicio Tcnico (que normalmente coincidir con el Director de la Obra y que, en adelante, denominaremos indistintamente como "Director") y su equipo de colaboradores entre los que, evidentemente, no se incluir el Consultor Adjudicatario, pero que s podr integrar a otros consultores, todo ello segn lo establecido en el Pliego de Clusulas Administrativas Generales para la contratacin de estudios y servicios tcnicos competencia del Ministerio de Obras Pblicas, aprobado por Orden Ministerial de 8 de marzo de 1972, denominado abreviadamente PCET. En lo que sigue vamos a referirnos al Consultor Adjudicatario (en adelante "Consultor") en su primera faceta, es decir como colaborador del Director e integrado en la Direccin del contrato de ejecucin de obra (en adelante "Direccin de la Obra"). El Consultor deber designar como Delegado (en lo sucesivo "Delegado del Consultor") en los trminos que establece el PCET, a la persona con la titulacin y experiencia que se especifiquen en el Pliego de Prescripciones Tcnicas Particulares (en adelante abreviadamente PPTP) que haya regido la licitacin. Esta designacin deber ser aceptada por la Administracin El Delegado del Consultor deber tener capacidad legal para poder firmar los trabajos realizados y dedicacin plena al Contrato. Ser asimismo el Jefe de la Unidad a pi de obra, con la residencia que se establezca en el mencionado PPTP, a los efectos previstos en la clusula 7 del PCET. El personal del Consultor, nombrado de acuerdo con la clusula 6 del PCET, tendr el carcter de colaborador del Director de la Obra. A la vista de las titulaciones y del Organigrama de personal propuesto por el Consultor se aprobarn, por parte del Director de la obra, las Atribuciones de las diversas personas pertenecientes a la plantilla asignada al contrato por el Consultor. Asimismo se fijarn las relaciones con respecto al personal de la Administracin, a los efectos previstos en el PCET. 3.-ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TCNICA. El alcance de los trabajos de Asistencia Tcnica es la colaboracin con la Administracin en la Direccin de Obra, que se concretan en los trabajos que se pueden agrupar en los tres apartados siguientes: 3.1.-ASISTENCIA TCNICA GENERAL -Poner a disposicin de la Administracin unos medios materiales y humanos que coadyuven a pie de obra a la direccin de las citadas obras. -Realizar las tareas necesarias para el desarrollo de Direccin de Obra que le hayan sido encomendadas. -Seguir el cumplimiento del Programa de trabajos de las obras. -Proponer al Director soluciones a los problemas tcnicos que se puedan presentar a lo largo de la obra. Vigilar el cumplimiento de las condiciones de la Declaracin de Impacto Ambiental, comprobando su implantacin en obra y desarrollando las medidas de seguimiento en ella fijadas . Vigilar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de sealizacin
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3.2.-

provisional de las obras, de Higiene y Seguridad en el Trabajo. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONTRATISTA. Realizar el Anlisis previo del proyecto, teniendo en cuenta el estudio hecho acerca de l por el Contratista, el programa de trabajos y las circunstancias de la obra enviando un Informe de Planeamiento de las Obras. Auxiliar al Director en el establecimiento del Esquema Director de la calidad, que estar formado por los planes de Aseguramiento de la Calidad del Contratista y de los eventuales subcontratistas, si oficialmente los hubiera, as como por los documentos de supervisin y seguimiento y de establecimiento del control exterior, que redactar el propio adjudicatario de la Asistencia Tcnica.

Redactar el documento de seguimiento del plan de Aseguramiento de la calidad, en el cual se reflejarn: Los esquemas generales, el sistema de seguimiento de las diversas actividades y los ensayos complementarios, los sistemas de transmisin de la informacin entre Contratista y Direccin de la obra y entre el Consultor y el Director. Asimismo desarrollar la sistemtica de los diversos informes. Seguir y desarrollar, en lo que le compete, el Esquema Director de la calidad. Llevar a cabo el seguimiento del Plan de Aseguramiento de la calidad del adjudicatario de las obras, por medio de visitas continuadas a los tajos, comprobando que se cumplen las disposiciones vigentes en la materia. 3.3.- CONTROL DE CALIDAD EN OBRA. 3.3.1.- Seguimiento del control externo de los controles cualitativos del Contratista. 3.3.2.- Control exterior de la calidad cualitativo y geomtrico. Para ello realizar todos los ensayos complementarios de contraste, que se estimen necesarios para asegurar la calidad de la obra en todos sus aspectos. Asimismo llevar a cabo el control geomtrico de las citadas obras, en particular en lo relativo a glibos y dems dimensiones, espesores estructurales y la supervisin de los ensayos para determinar la regularidad superficial del pavimento. 3.3.3.- Control cuantitativo de la obra ejecutada, el cual debe ser realizado siempre por el Consultor, que consitir en disponer de todos los datos necesarios para realizar la medicin total de la obra. 4.PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONSULTOR. El consultor presentar su propio Plan de Aseguramiento de la Calidad a aplicar a los trabajos por l realizados, objeto de la presente licitacin, el cual recoger como mnimo: Organizacin General de la Asistencia Tcnica. Organizacin del personal del Consultor. Recursos aportados. Sistemas documentales propuestos. Revisin interna de las actuaciones. Revisin interna de la documentacin emitida. Auditoras internas. 5.ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE ASISTENCIA TCNICA. Pgina VI - 49

Para el desarrollo de su trabajo el Consultor se basar en el Esquema Director de la Calidad y en el programa de trabajos de las obras, ya que una gran parte de los trabajos consistir en informar y auditar los trabajos de calidad desarrollados por el Contratista. Los trabajos a realizar para completar el mencionado contrato se enmarcan del modo siguiente. 5.1.- ACTIVIDADES. Actividades a realizar en la fase inicial. Actividades a realizar en la fase de Construccin. Asistencia al Director para la redaccin de los estudios necesarios para el normal desarrollo de las obras, de los proyectos modificados y de los proyectos complementarios. Actividades en la fase final. 5.2.- DOCUMENTACIN A GENERAR. Informes Sistemticos. Informes Varios. Todos los datos necesatrios para la confeccin de mediciones y relaciones valoradas. Toda la documentacin derivada de estos trabajos deber ser entregada, adems de en papel, en soporte informtico compatible con las bases de datos existentes en la DGC (formatos ASCII transformables). 6.ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA FASE INICIAL. 6.1.- ESTUDIO PREVIO A LA EJECUCIN DE LAS OBRAS. 6.1.1.- Anlisis del Proyecto. El Consultor realizar un anlisis de la documentacin del proyecto y reflejar las consecuencias que se deriven, haciendo hincapi en: Planos: En las que se observarn su calidad y definicin. Pliego de Condiciones Tcnicas: Se analizar en extensin y precisin. Se har especial hincapi en la definicin de los requisitos, de las partidas alzadas y precios y en los criterios de medicin y abono, as como en la coherencia con los planos. Mediciones: Se analizarn completamente contrastndolas con los restantes documentos del Proyecto. Cuadros de Precios: Se analizar la precisin, definicin, idoneidad y correspondencia entre los precios y su aplicacin presupuestaria. Presupuesto: Se comprobar su exactitud y correspondencia con los otros documentos del proyecto. Asimismo verificar la existencia de posibles obras necesarias, no comprendidas en el Proyecto y se analizarn en especial: Las obras necesarias para mantener necesidades definitivas provisionales, de accesos a colindantes. Drenajes superficial profundo. Proteccin de zonas inmediatas a cauces. Medidas para el mantenimiento del trfico. La suficiencia de las partidas alzadas.
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La definicin de las Estructuras. La definicin de las obras restantes. La lista de las decisiones que el pliego deja al albedro del Director de las Obras. Tambin estudiar la suficiencia del proyecto en cuanto a la definicin geomtrica, a la cualitativa y a la de la forma de ejecucin de las obras. Para ello se analizarn todos los documentos de ste y se har la propuesta de definiciones complementarias para realizar correctamente la obra. Dado lo esencial de la informacin geotcnica del proyecto, en el apartado 6.1.4.2 se hace referencia a la misma y a su conexin con la realidad del terreno. 6.1.2.- Estudio del Anlisis del Proyecto hecho por el Contratista. El Consultor realizar un estudio acerca del anlisis del proyecto realizado por el adjudicatario, considerando todos sus extremos y en especial los referentes a: Estudio de la documentacin, Identificacin de requisitos, Identificacin de materiales y servicios, Identificacin de unidades de Obra, Identificacin de acopios y anlisis de la propuesta de colaboradores externos. 6.1.3.- Anlisis de los Condicionantes que pueden Incidir en el desarrollo de las Obras. 6.1.3.1.Estudio de la documentacin Contractual. El Consultor redactar un documento resumen que reflejar, a nivel de recopilacin y sin juicios de valor: La legislacin aplicada. El Pliego de Clusulas Administrativas Particulares. El Pliego de Bases del Concurso. Las Prescripciones para la Contratacin. El resultado de la Adjudicacin. La Oferta Adjudicataria. 6.1.3.2.Anlisis de los condicionantes exteriores. 6.1.3.2.1.Estudio de la disponibilidad de terrenos . Se emitir un informe sobre: La idoneidad de los terrenos expropiados para realizar la obra. Los terrenos necesarios para las modificaciones de servicios y servidumbres, para la realizacin de caminos provisionales y para instalaciones auxiliares. Dado que es un tema esencial, que habitualmente desarrollar el Contratista en lo que se refiere a elementos auxiliares (caminos, instalaciones etc.), se informar sobre la idoneidad de lo propuesto por ste. Las ocupaciones temporales previstas propuestas. El resultado de la comparacin entre los terrenos expropiados y los necesarios para construir la Obra. 6.1.3.2.2.Modificaciones de servidumbres Informe sobre el anlisis de los cambios necesarios de: Telfonos. Lneas de energa elctrica. Telgrafos. Conducciones de agua gas. Vas de comunicacin. Caminos.

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Otros servicios. 6.1.3.2.3.Autorizaciones de terceros que sean necesarias. Se estudiar el estado de los expedientes acerca de los permisos necesarios a obtener de diversos Organismos tales como: Comunidad Autnoma. Ayuntamientos. Carreteras. Ferrocarriles (Feve, Renfe, otras). Aguas. Costas. Ejrcito. Otros. 6.1.4.- Ajuste del Proyecto al Terreno. Se estudiar el ajuste del Proyecto al terreno en los siguientes aspectos: 6.1.4.1.Replanteos. Comprobacin de la red bsica de apoyo, de las bases de replanteo, asi como las de todas las reposiciones de ambas, en caso necesario. Comprobacin, en general, de los supuestos del Proyecto en cuanto a su trazado. Ajuste del trazado al replanteo en el terreno. Toma de todos los perfiles transversales del terreno, de acuerdo con los criterios de medicin del proyecto. Ajuste de los terrenos expropiados al replanteo. Adecuacin de luces de obras de paso a los vanos a salvar. Preparacin de los datos para la elaboracin del Acta de comprobacin de replanteo. 6.1.4.2.Geotecnia. Se realizar una comprobacin tcnica de las hiptesis del proyecto y de su adecuacin a la realidad. Los ensayos, catas y sondeos adicionales que sean necesarios, no sern de cuenta del Consultor. pero s el estudio que se basar en los datos del proyecto, su punto de vista y los datos complementarios. El informe versar, al menos, sobre los siguientes extremos: Comprobacin de las hiptesis del proyecto en cuanto a la calidad de las tierras. Comprobacin de las hiptesis del mismo proyecto en cuanto a la calidad de los cimientos de terraplenes, bases de desmontes y taludes. Anlisis de los cimientos de las estructuras. Estudio de prstamos y vertederos. Anlisis de cauces. Propuesta de sondeos o catas adicionales. Estudio de canteras y yacimientos. 6.2.- ESTUDIO E INFORMACIN ACERCA DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJOS. Se analizar cada Programa de trabajos que el Contratista presente, y los mtodos de ejecucin, equipos, materiales, subcontratistas, etc., de los que parta para el establecimiento del mismo. Como consecuencia, se redactar un Informe de programacin, el cual deber contener como mnimo los

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Deteccin de los trabajos principales que condicionan la ejecucin de la obra. Volmenes de los principales materiales a manipular, medios necesarios para su transporte y eventual almacenamiento. Mtodos de ejecucin previstos en el Proyecto, y equipos necesarios. Forma de realizar las excavaciones, condicionantes y tipo de maquinaria adecuada. Mtodos constructivos de estructuras: lanzamientos, gras, tesados, etc. Instalaciones y maquinaria para firmes, previsiones en el Pliego de Prescripciones Tcnicas al respecto. Principales precedencias en el orden de operaciones de construccin que pueden incidir en los plazos. Limitaciones a la ejecucin por la incidencia de la climatologa y condicionantes externos, en especial de la disponibilidad de terrenos y de la modificacin reposicin de las servidumbres afectadas. En base a esa informacin, se redactarn unas conclusiones que contemplarn, al menos, los siguientes extremos: Posibilidad de cumplimiento de objetivos. Necesidades complementarias a prever. Propuesta de decisiones. Para adecuar los criterios generales sealados, a la metodologa vigente, el Consultor revisar e informar adems, como mnimo, los siguientes documentos para el control de la programacin y seguimiento de la obra ejecutada, preparados por el Contratista de las Obras. Programa de trabajos, segn modelo oficial. Grfico de barras de cada obra elemental incluida en el Programa de trabajos. Grficos PERT CPM, si as se hubiera establecido. Esquemas de sealizacin, balizamiento y defensa de las obras. El Consultor presentar, como mnimo, los siguientes esquemas para el control grfico de la programacin y seguimiento de la obra ejecutada: Esquema de avance de las explanaciones sobre el perfil longitudinal. Esquema de avance de cada puente, obra de paso desage, estructura importante. Esquema de avance de las capas del firme sobre una planta esquemtica de la obra. Otros esquemas que l Ingeniero Director de la obras considere convenientes para un mejor seguimiento de las mismas. Dichos esquemas debern estar permanentemente expuestos en la Oficina del Consultor; adems, el Director podr exigir que se le entreguen copias actualizadas de los mismos cuando lo considere oportuno. Asimismo se informar sobre las prrrogas generales o parciales cuya tramitacin sea necesaria. 6.3.- ESTABLECIMIENTO DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD. El Consultor colaborar con el Director en el establecimiento del Esquema Director de la Calidad, que ser redactado concertdamente con el Contratista y los principales Colaboradores externos, si los hubiese oficialmente. En el caso, habitual, de existir nicamente Colaboradores con contrato privado, se
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siguientes apartados: -

entender que el Contratista asume la responsabilidad total en cuanto a la labor de aquellos. El Esquema comprender: Los planes de Aseguramiento de la calidad del Contatrista y de los Colaboradores externos. El plan de Supervisin del aseguramiento de la calidad, redactado por el Consultor, que comprender la organizacin del Control Exterior. La relacin de puntos crticos y de parada, que contendr, adems de los establecidos por el Contratista para el funcionamiento de su Plan de Aseguramiento de la Calidad, los exigidos por la Administracin. Las disposiciones aceptadas para demostrar la calidad de los materiales y productos que entrarn en las obras. El seguimiento de las interfases y de la coordinacin. Estructuracin de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad. El esquema se concretar a traves de todas las unidades de obra y operaciones constructivas. Los trabajos a desarrollar por el Consultor en relacin con cada una de estas partes del Esquema Director de la Calidad sern los que se indican a continuacin. 6.3.1.- Anlisis de los Planes de Aseguramiento de la Calidad del Contratista y de los Colaboradores Externos. Se estudiar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista, que deber recoger las actividades de sus Colaboradores Externos. Se comprobar que el plan se ajusta a las recomendaciones emitidas al efecto por la Direccin General de Carreteras. Se informar sobre las imprecisiones, faltas y cuestiones a rectificar, o cualquier otro extremo relevante cuya subsanacin deba ser exigida al Contratista por el Director de las Obras. Una vez ajustado el Plan a la normativa, se respetarn, para su desarrollo a lo largo de los trabajos durante la obra, los criterios decididos por el Contratista, dado que al reflejar el Plan su idiosincrasia, no es aconsejable imponerle criterios. La revisin del Plan se har, en base a la filosofa reflejada ms arriba, cuando las circunstancias lo aconsejen. 6.3.1.1.Puntos Crticos y de Parada. El Esquema Director debe sealar (a travs del Plan de Aseguramiento, y del de Supervisin) aquellos puntos en que las verificaciones deben reflejarse de un modo especialmente significado (Puntos Crticos) y aquellos puntos en los que la obra no puede continuar sin la presencia de un control externo, exterior. Estos puntos de parada sern una minora en relacin con los crticos y en lo que respecta a ellos, el plan de Supervisin fijar tanto el plazo de Intervencin, como el del informe si fuera necesario. 6.3.1.2.Disposiciones para demostrar la calidad de los materiales y productos que entran en obra. Dada la especial importancia que van tomando los suministros exteriores a la obra, el plan de Supervisin reflejar de modo especfico las medidas para comprobar tanto las marcas de calidad, como la idoneidad de los mencionados suministros. 6.3.1.3.Estructuracin del Trabajo para el desarrollo del plan de Supervisin del Aseguramiento de la Calidad. El Consultor, a partir de la propuesta que haga el Contratista, realizar una estructuracin de la obra, en forma arborescente y nica, de modo que cualquier dato que se genere durante la ejecucin de la
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misma pueda ser reflejado unvocamente en esta estructura, facilitando de este modo el almacenaje y tratamiento de la informacin, a todos los niveles, mediante los programas informticos que determine el Director. Bsicamente sta estructuracin consistir en dividir las obras en SECTORES y stos a su vez en SUBSECTORES, en las que se diferenciarn los ELEMENTOS que las componen, que a su vez estarn constituidos por UNIDADES, (o LOTES DE CONTROL). Esta estructuracin SECTOR-SUBSECTOR-ELEMENTO-UNIDAD se aplicar a cada uno de los Captulos en que se desglosa el Presupuesto del Proyecto. 6.3.2.- Plan de Supervisin del Aseguramiento de la Calidad realizado por el Consultor, con establecimiento del Control Exterior. El Consultor redactar su plan de Supervisin del plan de Aseguramiento de la Calidad, desarrollado por el Contratista estableciendo: La secuencia y metodologa de los controles exteriores. El procedimiento de comprobacin de la realizacin de todas las facetas del mencionado plan de Aseguramiento de la Calidad (Procedimientos, Control de Documentos, Compras y Subcontratas, Control de Recepcin, Equipos de Medida y Ensayo, Controles y ensayos, Controles en curso de ejecucin, Control final, comprobacin del control, identificacin y trazabilidad, almacenamiento, construccin, procedimientos especiales, expediente de calidad, no conformidades, acciones correctivas y auditoras, etc). El tratamiento de la Documentacin manejada que debe reflejar y permitir comprobar que, a travs del cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, la calidad se obtiene. La programacin de la efectividad en obra de las medidas previstas y de la presencia en la misma de los medios asignados. La Organizacin: de la vigilancia en obra, de la realizacin de la misma y del desarrollo del Plan de Supervisin. Las bases de la realizacin de un control geomtrico comprobatorio del realizado por el Constructor, que permita constatar que la obra tenga la forma y las dimensiones exigidas en el Contrato de Obras. Las bases del muestreo aleatorio. El sistema y formatos para el manejo y registro de los datos, as como la tipologa de los informes peridicos y no peridicos a entregar al Director. Los Controles de recepcin, parte del control exterior. 6.3.3.- Interfases y Coordinacin. Dado que las interfases entre Contratista y Subcontratistas y entre ste y suministradores alquiladores (subcontratistas no oficiales) son una fuente de descontrol, se cuidar especialmente la coordinacin y calidad en esas interfases, supervisando: Los planes de calidad de cada una de las partes imbricadas, tanto en la obra como fuera de ella. Comprobando, con especial cuidado, la precisin en este aspecto del Plan del Contratista que, por Contrato, envuelve a los de sus Subcontratistas. Cuidar, a travs del control exterior, el punto de parada, que debe establecerse entre el final de la actuacin de un Subcontratista y el inicio de otro.
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Dentro de un planteamiento de coordinacin, el esquema Director reflejar la actuacin de la Direccin de obra y del Consultor, con respecto al Contratista. 6.4.- PLAN DE CONTROL CUANTITATIVO. El plan de control cuantitativo consistir en la planificacin de la medicin de las diversas unidades de obra, comprobando su correspondencia con lo previsto en el Proyecto en sus modificaciones autorizadas, en especial de aqullas que, por quedar ocultas, sean de difcil comprobacin posterior, reflejndose, en partes escritos conformados por el Contratista, la realidad de todas las mediciones. Por otra parte el Consultor establecer un sistema de informes para dar cuenta de la relacin entre la medicin y los esquemas para el control grfico de la programacin y seguimiento de obra ejecutada, mencionados en 6.2. El Plan de control cuantitativo prever tambin una medicin y valoracin general de la obra ejecutada al origen, que se completar cada mes, acompaada de toda la documentacin justificativa (planos, croquis y mediciones) de la misma. La documentacin se archivar de acuerdo con la Estructuracin prevista en el articulo 6.3.6 y en formatos fsico e informtico aprobados por el Director. Como salida de la base de datos de informacin se deber poseer para cada elemento la: Medicin inicial del Proyecto. Medicin del perodo vigente. Medicin de obra al origen. % de la obra medida. Remanente de la obra. Desviacin respecto al proyecto. El Consultor se responsabilizar de la exactitud de estos archivos. 6.5.- PLANIFICACIN DEL SEGUIMIENTO DE LA DECLARACIN DE IMPACTO. El consultor establecer un esquema para desarrollar el seguimiento de la implantacin de las medidas correctoras y de las condiciones expresadas en la declaracin de Impacto. Preparar el esquema del programa de Vigilancia Ambiental y la estructura y periodicidad de los informes a enviar al rgano Ambiental. 7.ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIN DE LA OBRA. 7.1.- DESARROLLO DE LAS PREVISIONES DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD. El Consultor estar obligado a colaborar con el Director en el desarrollo del Esquema Director de la calidad, previamente establecido y definido en el apartado 6.3, cuidando que se cumplan los diversos aspectos de l e informando al Director de los desajustes en el cumplimiento del mismo. Semanalmente el Delegado del Consultor se entrevistar con el Director, informndole sobre el grado de cumplimiento del Esquema, en todos sus aspectos. 7.1.1.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, REALIZADO POR EL CONTRATISTA. Se realizar un seguimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, fiscalizando los datos obtenidos por el mismo, inspeccionando y contrastando los medios adscritos a dicho Plan, asi como comprobando su eficacia permanentemente. Se comprobar el cumplimiento de todos los extremos del Plan, mencionados en el apartado
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6.3.1. 6.1.2.- DESARROLLO DEL PLAN DE SUPERVISIN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. El Consultor deber realizar un cuidado desarrollo de su propio plan de supervisin, mencionado en 6.3 y 6.3.2 a 6.3.5. Dada la importancia de este punto se mencionan a continuacin una serie de tareas en las que se requiere hacer hincapi, pese a que necesariamente estarn contenidas en el plan de Supervisin mas arriba mencionado. a) Organizacin del muestreo aleatorio de los materiales y lotes de las unidades de obra, y ejecucin de los pertinentes ensayos de contraste, que en todo caso sean realizados por Laboratorios Acreditados segn el R.D. 1230/89, en las Areas correspondientes al tipo de ensayo (HC, HA, AP, AS, SE, ST y SV). El Consultor podr exigir del Contratista de las obras la demostracin fehaciente de la calidad de los materiales o elementos prefabricados a emplear en las obras. Conviene recordar que con los ensayos de contraste no se aprueban o rechazan unidades de obra sino que la finalidad perseguida con ellos es comprobar la fiabilidad del control externo, es decir de los ensayos que realiza el propio adjudicatario de las obras. Por otro lado, no pueden establecerse valores absolutos como recomendacin de cuantas de ensayos de contraste, debiendo plantearse como valores porcentuales de las cuantas de ensayos fijados a realizar por el Control Externo en el correspondiente Plan de Aseguramiento de la Calidad. Los valores que se fijen indican porcentaje de ensayos de lotes, mximo y mnimo respecto al nmero fijado en el PAC. Los mximos deben aplicarse al comienzo de la ejecucin de la unidad de obra correspondiente en cada tajo, a no ser que no haya variacin de materiales y medios entre los distintos tajos, en cuyo caso los valores mximos se consideran al comienzo de la unidad de obra y se mantendrn hasta comprobar la fiabilidad del control externo. Los lotes elegidos para los ensayos de contraste coincidirn con lotes ensayados en el control externo y el tamao de muestras utilizado ser el fijado para stos. La aplicacin de los valores recomendados supone que, previamente al comienzo de cada unidad de obra, se ha comprobado la correlacin entre los ensayos del control externo y del exterior. b) Elaboracin estadstica de resultados de los ensayos de contraste y anlisis de las efectuadas por el Contratista sobre sus propios ensayos, con resmenes peridicos y establecimiento de archivos informatizados de control, completos y detallados, con resultados de los ensayos ordenados y clasificados por tipos de material, por lotes y por obras elementales, que el Consultor tendr permanentemente a la disposicin de la Administracin. Del anlisis de los anteriores resultados se concluir explcitamente la conformidad con lo decidido al amparo del Esquema Director de la calidad , en cada caso contrario, una propuesta de actuacin. Conviene sealar la especial importancia que tiene el hecho de que, de los resultados, se deduzca un funcionamiento insatisfactorio del P.A.C., pues ello transciende a una unidad de obra concreta (cuya comprobacion de calidad es responsabilidad de la Unidad de Calidad del Constructor), para incidir en la fiabilidad global del Constructor, con la incidencia contractual pertinente.
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Propuestas de resoluciones para conocimiento del Director. Vigilancia, con el debido reflejo documental, de la ejecucin de los procedimientos de fabricacin y puesta en obra de las unidades, para asegurar que se ajustan a las condiciones contractuales y que no se introducen errores sistemticos. Esta vigilancia podr implicar el traslado de personal a los lugares de fabricacin de los productos elaborados prefabricados que se empleen en las obras cuando ello sea necesario. e) El equipo de la Asistencia Tcnica visitar diariamente todos los tajos en marcha, y elaborar un parte de dichas visitas con los datos oportunos. Del anlisis de la informacin se concluir la conformidad con lo actuado , en cada caso contrario, una propuesta de actuacin. f) La ejecucin del Plan de Supervisin de Control Geomtrico aprobado comprender, como mnimo, la comprobacin de las dimensiones y replanteo de las obras. El Contratista entregar al Consultor los croquis, datos de campo, clculos, etc; que debern estar reflejados del modo previsto en el plan de Aseguramiento de la Calidad. Del anlisis de la informacin se concluir la conformidad con lo actuado , en cada caso contrario, una propuesta de actuacin. g) En los puntos crticos y de parada estudiar elaborar la informacin, tomando las decisiones en las cuestiones delegadas y emitiendo su informe al Director, todo ello de acuerdo con lo previamente planificado. Tal como se dijo ms arriba, en el pargrafo b de este articulo, el fin esencial del Control Exterior (y en consecuencia el del anlisis de los puntos de parada del control exterior) es el de verificar la idoneidad del Sistema de Calidad implantado en obra por el Contratista. No es, por el contrario, su fin ser la ltima instancia para la aprobacin de unidades de obra. Si en una obra, por discrepancias con el control externo, degenerase en eso, habr que tomar las medidas necesarias para que el Constructor respete los trminos del contrato pactado con la Administracin. 7.2.- SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS. El Consultor revisar los documentos para el control de la programacin y seguimiento de la obra ejecutada, preparados por el Contratista de las Obras. Esos documentos son los ya reflejados en el apartado 6.2. El Consultor desarrollar los esquemas para el control grfico de la programacin y seguimiento de la obra ejecutada, mencionados tambin en el apartado 8.2. En base a ellos informar al Director acerca de las anomalas que se presenten y en cualquier caso con periodicidad mensual. Asimismo informar sobre las prrrogas generales o parciales que hayan de ser tramitadas. 7.3.- SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. El Consultor desarrollar una vigilancia sistemtica tanto de la sealizacin de obras, como de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, seguridad a terceros, colindantes etc. Asimismo realizar, el proyecto de los desvos provisionales cuando sea necesario y los proyectos de sealizacin de la obra con arreglo a las tcnicas de la Ingeniera de Trafico, incluyendo memoria y justificaciones tcnicas, planos y croquis, condiciones tcnicas y su valoracin si fuese necesario. Estos proyectos debern revisarse rehacerse tantas veces como lo exijan las circunstancias de la obra. Se entiendo que los proyectos se realizarn si son parte de la responsabilidad de la Administracin. No ser este el caso de que sean propuestas por el Contratista. En ese supuesto la tarea c) d)
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ser solo de Supervisin. 7.4.- SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS AL IMPACTO AMBIENTAL. El Consultor realizar el seguimiento de la implantacin de las medidas correctoras y de las condiciones expresadas en la declaracin de Impacto. Seguir el cumplimiento del programa de Vigilancia Ambiental y tomar los datos que servirn de base para redactar los informes a enviar al rgano Ambiental. 7.5.- DESARROLLO DEL CONTROL CUANTITATIVO. La ejecucin del Plan de control cuantitativo aprobado comprender, como mnimo, el control de mediciones y valoraciones de todas las unidades de obra ejecutadas. Se distinguir entre obra aprobada, obra fuera de tolerancias, obra no abonable, y obra pendiente de aprobacin. El Consultor efectuar las correspondientes comprobaciones, tanto en gabinete como en campo, con antelacin suficiente. En particular realizar la comprobacin de armaduras, cimientos y en general, de partes de obra que hayan de quedar ocultas, formulando los oportunos croquis de acuerdo con las condiciones contractuales a fin de que sirvan de base al abono y liquidacin de las obras. El Consultor solicitara la firma del Contratista en estos casos, previamente a que las obras queden ocultas. Todas estas comprobaciones se ajustarn a la marcha de las obras, debiendo realizarse de manera que no se produzcan interferencias con los trabajos del Contratista, para lo cual, el Consultor dispondr de los medios suficientes en el momento oportuno. Toda la informacin relativa a mediciones y valoraciones se entregar tanto en soporte papel como informtico en los formatos que determine la D.G.C. El Consultor llevar al da, durante todo el perodo de ejecucin de la obra, los datos precisos para la liquidacin final, ordenadamente desglosados por unidades de obra y por elementos, con las mediciones parciales archivadas, as como los ensayos de control geomtrico y cualitativo que hayan servido de base para su aceptacin, y las fichas correspondientes, con las firmas del Consultor y del Director y, separadamente, las reclamaciones del Contratista que estn, por una parte, pendiente de solucin, por otra, aceptadas, y por otra denegadas por el Director. De esta manera, cuando se haya terminado un elemento de la obra, la medicin, vlida en principio como base para la final, junto con los ensayos pruebas de su aceptacin, ser archivada con los informes, en su caso, del Ingeniero Director de las obras y del Contratista, de forma que quede adelantada esta parte de los datos necesarios para la liquidacin. Esta documentacin se utilizar para redactar la Relacin Valorada mensual. 8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR EN LA FASE DE CONSTRUCCIN DE LA OBRA, APOYO EVENTUAL DE LA OFICINA TCNICA. A lo largo de la fase de construccin de la obra ser necesario realizar determinadas actividades complementarias, en diversos aspectos: ajustes de detalles del proyecto al terreno, interpretacin y definicin de detalles del proyecto, ejecucin de trabajos complementarios de expropiaciones etc. El Consultor estar obligado a desarrollar estos trabajos bien con su organizacin de obra, bien con el refuerzo de una oficina tcnica exterior. El Consultor deber poseer en su organizacin los medios necesarios para desarrollar estos trabajos adicionales, bien con una oficina tcnica propia, bien con la demostracin fehaciente de unos medios para desarrollar la labor que no corresponde al equipo a pie de obra. Entre estos trabajos se citan como ejemplo los siguientes: a) Interpretacin y definicin de detalles del Proyecto.
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El Consultor ser responsable de la definicin de detalles y aspectos del proyecto que no impliquen variacin contractual, que el Pliego de Prescripciones Tcnicas Particulares deje al criterio y propuesta del Director. b) Tomas topogrficas de detalle. El Consultor estar obligado a tomar los datos topogrficos de detalle necesarios para desarrollar el proyecto. c) Ejecucin de los trabajos necesarios para el desarrollo de las expropiaciones, reposicin de Servicios y apoyo al Director en sus gestiones con terceros durante el desarrollo de la obra. El Consultor ser responsable de la ejecucin de los trabajos necesarios para llevar a cabo las expropiaciones que pudieran plantearse: investigacin de la propiedad, redaccin de fichas parcelarias, levantamiento de planos parcelarios y valoracin de los bienes a expropiar. Preparacin de datos y documentos para la sustitucin de servicios afectados, as como para solicitar autorizaciones de obras que afecten a terceros. Apoyo al Director en las gestiones a realizar ante terceros: otros organismo de la Administracin, Ayuntamientos, Renfe, particulares, etc. d) Realizacin de sondeos, catas o pruebas de cualquier tipo complementarios de los realizados para el Proyecto no incluidos en el 1% a cargo del Contratista. e) Estudios o informes sobre aspectos geotcnicos, estructurales, medio ambientales o de cualquier otro tipo que sea necesario. f) Cartografa adicional a la del Proyecto y su topografa anexa. g) Cualquier otro trabajo complementario de Proyecto que estime necesario el Director y haya sido definido en el anexo 1del correspondiente PPTP. h) Los medios para realizar eventuales proyectos modificados o complementarios de los que se hablar en el apartado 9. 9.REDACCIN DE MODIFICADOS Y DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS. El Consultor prestar asistencia al Director para el estudio y redaccin de modificaciones de los proyectos que rijan la ejecucin de las obras, as como de los proyectos complementarios que pudieran ser necesarios. Esta asistencia consistir, en primer lugar, en la propuesta de modificaciones que resuelvan las omisiones o anomalas que se hayan detectado en el informe inicial, as como sobre cualquier defecto imprevisin que se detecte en los proyectos a lo largo de las obras, o sobre aquellas otras modificaciones o proyectos complementarios que el Director resuelva estudiar introducir. En segundo lugar, incluir el estudio de alternativas y de soluciones tcnico-econmicas con la formulacin de los planos, clculos, mediciones y precios contradictorios oportunos, as como la toma de datos topogrficos y de campo que sean necesarios. En tercer lugar, se incluye la redaccin de los proyectos modificados o complementarios propiamente dichos. Para la ejecucin de estos trabajos, que por su propia naturaleza son eventuales, e incluso pueden
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no ser necesarios, el Consultor deber contar con la suficiente estructura fuera del personal a pie de obra para poder hacerse cargo de los mismos con suficiente nivel de competencia y oportunidad. A estos efectos deber contar en su organizacin, al menos, con un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos especialista en proyectos de carreteras, el cual deber realizar los trabajos incluidos en este apartado, auxiliado por un equipo suficiente. 10.ACTIVIDADES EN LA FASE FINAL. 10.1.- SEGUIMIENTO Y COMPROBACIN DE LAS PRUEBAS DE CARGA. El Consultor est obligado, como parte de los controles finales de recepcin, a realizar un seguimiento especialmente cuidado de las pruebas de carga, previstas en el plan de seguimiento de la calidad para las estructuras. Deber supervisarlas y realizar mediciones independientes, de modo que le permitan asegurarse de la exactitud de las mismas. Deber dar cuenta de la realizacin de las pruebas al Director, con antelacin suficiente. 10.2.- COMPROBACIN FINAL DE LA OBRA DE ACUERDO CON EL PLAN DE SUPERVISIN. El plan debe reflejar unos puntos de parada obvios, los de final de cada parte de obra. El Consultor ser responsable de verificar que en este esencial aspecto se ha cumplido el Plan de Aseguramiento de la Calidad. Asimismo ser responsable de realizar las comprobaciones necesarias para constatar que tanto geomtricamente como en calidades la obra cumple con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Tcnicas Particulares. 10.3.- INSTRUMENTACIN DE LA RECEPCIN. Con la informacin procedente de los puntos anteriores y la reglamentaria necesaria, el Consultor preparar el expediente que servir de apoyo al acto formal de la recepcin provisional. 10.4.- TOMA DE DATOS PARA LA LIQUIDACIN PROVISIONAL, MEDICIN GENERAL PARA LA REDACCIN DE LA LIQUIDACIN Y PARA DEFINIR EL ESTADO FINAL DE LA OBRA. El Consultor en base a la informacin obtenida en el desarrollo del control cuantitativo y de los finales que fueran necesarios, preparar toda la documentacin, planos, mediciones, valoraciones, caractersticas de la obra ejecutada y de revisiones de precios necesaria para redactar los documentos mencionados en el enunciado de este punto. Asimismo ordenar la documentacin existente y tomar los datos complementarios, a los obligados para redactar la liquidacin, necesarios para poder definir el estado final en cuanto a geometra y calidad, de la obra terminada. 11.DOCUMENTACIN A GENERAR. 11.1.- DOCUMENTACIN A GENERAR EN LA FASE DE OBRAS. 13.1.1.- Informe de Planeamiento. Antes de transcurridos ocho meses desde la iniciacin se redactar un informe (utilizando la informacin derivada de las labores definidas en el articulo 8) que contemplar, al menos, los siguientes aspectos: Anlisis del Proyecto de construccin, que deber incluir el anlisis realizado por el Contratista, el estudio de dicho anlisis realizado por el Consultor y el anlisis del proyecto realizado por el propio Consultor. Condicionantes que pueden afectar a la obra. Ajuste del Proyecto al terreno. Programa de Trabajos presentado por el Contratista y analizado e informado por
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el Consultor. Los Problemas pendientes de solucin. Un comentario sobre las posibles alegaciones contenidas en el Acta de Comprobacin del Replanteo realizadas por el Contratista. Debern reflejarse las consecuencias que se deriven de todo lo anterior, resaltando especialmente los desajustes observados entre el proyecto y la ejecucin de las obras, tanto los producidos hasta el momento de redactar el Informe como los que se darn, previsiblemente, durante el desarrollo de las mismas. Del informe se deducirn las posibles modificaciones de obra u obras complementarias que ser necesario realizar, con descripcin pormenorizada de su posible alcance econmico y de los precios nuevos a definir en su caso. 11.1.2.- Libro de incidencias. El Consultor llevar un libro de incidencias, en el que diariamente anotar el resumen de lo acontecido en la obra durante el da. Este libro deber constituirse tomando como base los partes de la vigilancia efectuada por el Consultor as como el resto de la documentacin que genera en el desarrollo de su actividad de supervisin. 11.1.3.- Informe Mensual. En el Informe mensual, el Consultor detallar el desarrollo de las obras y los resultados del seguimiento realizado de las mismas, como un mtodo y formato aprobado por el Director. El Informe mensual se entregar por el Consultor al Director dentro de los cinco primeros das del mes siguiente a aqul al que corresponda. Su contenido mnimo ser el siguiente: a) Control cualitativo: Se researn los controles efectuados en el seno del plan de Aseguramiento y en el de Supervisin sobre los equipos e instalaciones del Contratista, tales como dosificadores, bsculas, equipos de puesta en obra, equipos de medida o de laboratorio. Se detallarn los estudios e informes desarrollados sobre procedencia de materiales, frmulas de trabajo, funcionamiento de equipos de produccin y control, desvos provisionales, sealizacin de las obras y otros asuntos requeridos por el Ingeniero Director de las obras. Se incluirn las interpretaciones de los documentos contractuales realizadas por el Consultor, y las modificaciones de los Planos propuestas por el Contratista a la vista de circunstancias no previstas en el Proyecto y, en su caso, aprobadas. Se incluir un resumen, anlisis y conclusiones sobre los resultados de los ensayos de control realizados en el plan de aseguramiento as como los resultados de la Vigilancia de los procesos de fabricacin y ejecucin. Se indicarn las posibles anomalas detectadas y las posibles medidas correctoras. Informes y comprobaciones sobre las propuestas de ordenacin de la circulacin y desvos provisionales, y de sealizacin, balizamiento y defensa de las obras que haga el Contratista. Del anlisis de los anteriores resultados se concluir explcitamente en el informe la propuesta de conformidad con el aseguramiento , en caso contrario, la propuesta de actuacin. b) Control geomtrico:
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Se incluir un resumen, anlisis y conclusiones sobre los resultados del control geomtrico efectuado en sus dos vertientes: geometra coincidente con lo proyectado y tolerancias geomtricas dentro de normas. Del anlisis de los anteriores resultados se llegar explcitamente en el informe a concluir la propuesta de conformidad con el aseguramiento o, en caso contrario, la propuesta de actuacin. c) Control cuantitativo y Relacion Valorada Mensual: Con base al trabajo definido en el apartado 7.7, se obtendr la documentacin siguiente: Las mediciones detalladas de cada unidad de obra ejecutada, base para una Relacin Valorada al origen cerrada al da veinticinco (25) del mes anterior. Se indicarn, si hubiera lugar, aquellas partes que no se han incluido en ella, por incumplir prescripciones por otras causas a juicio del Consultor, y las mediciones de aquellas unidades que, ejecutadas en meses anteriores, no hubieran sido incluidas en Relaciones Valoradas anteriores y procediese su inclusin en el mes del Informe. Para cada unidad parte de obra que se incluya en la Relacin Valorada, se especificar la zona de la obra en que est colocada, siguiendo criterios de localizacin aprobados por el Director y utilizando los planos y croquis necesarios. Se incluir la puesta al da de la ficha de seguimiento de cada unidad parte tramo elemental en que se divida la obra, en la que se anotarn y compararn las previsiones, tanto en unidades como en pesetas, que se deduzcan de la programacin con las realidades que se vayan produciendo mes a mes. Con base a esos datos se preparar la documentacin necesaria para la relacin valorada mensual. d) Seguimiento y vigilancia del programa de Vigilancia ambiental: Se analizar el grado de cumplimiento de ese programa. e) Seguimiento de la Programacin. Se incluir una programacin de las actividades y medios que el Consultor prevea necesarias para controlar las actividades del Contratista durante el mes siguiente al Informe. Para establecer esta programacin, el Consultor deber reunirse con el Contratista cuantas veces sea preciso. Se analizar el cumplimiento del Programa de trabajos, as como su posible actualizacin en caso de desviaciones, con las medidas a adoptar para su correccin y el cumplimiento de los plazos previstos. La puesta al da, por parte del Consultor de los grficos de seguimiento de la programacin y, si el Director lo considerase oportuno, las propuestas de modificacin de la programacin pudiera ser convenientes. Durante el primer mes de vigencia del Contrato, el Consultor propondr al Director del Servicio la metodologa, formato y presentacin del informe mensual. El Director del Servicio podr aprobarla modificarla para mejor adaptarla a su finalidad. Esta facultad de modificar la metodologa de elaboracin y presentacin del informe podr ser ejercida por el Director del Servicio tantas veces como ste lo juzgue necesario. El informe se acompaar del tratamiento informtico que se fije. Para la redaccin del informe el Consultor podr utilizar informacin obtenida del Contratista, pero en todo caso ser responsable tanto de su supervisin como de lo que l informe. 11.1.4.- Informes al rgano Ambiental.
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Con la periodicidad que se determine y en base a la informacin deducida de los informes mensuales, se redactar el borrador del informe a enviar al rgano Ambiental, de acuerdo con las previsiones de la Declaracin de Impacto. 11.1.5.- Informes Inmediatos. El Consultor deber informar de forma inmediata y continua al Director, en cualquier momento, sobre anomalas que observase, especialmente sobre aquellas que puedan denotar una falta de calidad en un material, lote u obra elemental, un incumplimiento de las normas sobre sealizacin, balizamiento y defensa de las obras sobre seguridad e higiene en el trabajo. El Consultor preparar todos los informes que el Director debe elevar a la Administracin a lo largo del desarrollo del Contrato: anticipos, detracciones, programas de trabajo, prrrogas generales parciales, actas de pruebas de carga, etc., as como toda la documentacin necesaria en las relaciones con las compaas titulares de servicios afectados que deba tener el Director. Asimismo redactar informes sobre las aclaraciones tcnicas en cuestiones que sean competencia de la Direccin de Obra (Pliego, Materiales, Calidad de Obra etc.). 11.2.- DOCUMENTACIN A GENERAR EN LA FASE FINAL DE LA OBRA. El Consultor deber documentar, por su esencial importancia las actividades de la fase final redactando: 11.2.1.- Informe Sobre las Pruebas de Carga. El Informe sobre las pruebas de carga recoger tanto las actas de las mismas, como todos los criterios sobre su desarrollo. 11.2.2.- Informe sobre las pruebas finales de obra. El informe recoger de modo documentado el desarrollo de todas las actividades mencionadas en el apartado 10.2. 11.2.3.- Relacin Valorada final y liquidacin provisional. Como resultado de las actividades mencionadas en el apartado 10.4, aportar todos los datos necesarios para la relacin general y definitiva y de la liquidacin provisional. 11.2.4.- Informe final de Calidad e informe sobre el estado final de la obra. El Consultor redactar un informe final de Construccin que versar sobre los siguientes aspectos: A) OBRA: Datos del Proyecto y antecedentes. V - RECOMENDACIONES PARA REDACTAR LOS ESQUEMAS DIRECTORES DE LA CALIDAD, EN LAS OBRAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS V- RECOMENDACIONES PARA REDACTAR LOS ESQUEMAS DIRECTORES DE LA CALIDAD, EN LAS OBRAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS. 1. INTRODUCCIN. El esquema Director de la Calidad se debe redactar en la fase inicial de las obras. Una obra es una pieza con diversos actores (Administracin, Contratista, Consultores, Colaboradores externos) unidos entre s por relaciones contractuales de distintos tipos. Su desarrollo exige que la organizacin y las actuaciones de los mismos se coordinen; siendo conocedores todos, tanto de las reglas del juego como de las implicaciones mutuas. Ello supone que el esquema Director sea un documento claro y que haga referencia a los otros documentos necesarios. En su redaccin y en el contexto de los documentos parciales puede incluso ser repetitivo, de modo que cada captulo pueda ser
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entendido de modo completo (el de hormigones por ejemplo). El Esquema Director puede definirse como un documento que, redactado por el Director de la Obra (concertadamente con el Contratista y los Subcontratistas, si los hubiera oficialmente y la Asistencia Tcnica a la Direccin de Obra), contiene los principios, establece toda la metodologa y define la organizacin necesaria para que, desarrolladas sus previsiones a lo largo de la obra, se asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos, tanto en el proyecto como en el contrato de obra. Esta metodologa se concreta en la agrupacin y coordinacin de los Planes de Aseguramiento de la Calidad (P.A.C.) de los diferentes intervinientes y de las actividades del control exterior, complementadas con las disposiciones de ordenacin, de control y de coordinacin fijados por la Direccin de las Obras. Adjudicada la obra, la Administracin comunicar a las diversas empresas implicadas, el nombre del Director de la Obra responsable de la redaccin del Esquema Director de la Calidad, y de la Asistencia Tcnica a dicha Direccin de Obra. El Director de la Obra, en el marco del Contrato de Asistencia Tcnica, comunicar a los otros responsables el nombre de la persona (de l dependiente) encargada del control exterior. El mismo Director comunicar los organigramas de los equipos encargados de la supervisin y del control y del marco general en que estos desarrollan sus tareas. Todo ello, y conviene insistir, porque la gestin del Esquema Director de la Calidad es dirigida por la Administracin a travs del Director de la Obra que se auxilia, bajo su responsabilidad, por medio del resto del personal de la Administracin asignado al Contrato y por medio del perteneciente a la plantilla de la Asistencia Tcnica a la Direccin de Obra. El Director de la Obra reunir a todos los implicados en la construccin (Contratista, colaboradores, suministradores ofertados y Asistencia Tcnica). El Contratista podr asumir, siempre que lo haga total y plenamente, la representacin de sus suministradores y colaboradores. En la primera reunin, de toma de contacto, se analizarn las prescripciones tcnicas, los organigramas y el resto de las disposiciones contractuales contenidas en los diversos contratos implicados. Tomando conocimiento se comentarn las mismas y se aclararn todas las dudas que surjan. Durante esta reunin se fijar el calendario de redaccin del Esquema Director de la Calidad, Esquema que en cualquier caso deber finalizarse antes de los tres meses de iniciadas las obras. A las reuniones posteriores asistirn las mismas partes que a la reunin inicial. El Esquema Director de la Calidad deber ser aprobado, previo visto bueno del Jefe de la Demarcacin, por la Subdireccin General de Construccin. Una vez cumplidos estos trmites ser distribuido a las partes por el Ingeniero Director de la Obra. El Esquema Director de la Calidad cobra su pleno significado en los contratos mas complejos, pero es un documento aplicable a todo tipo de contratos que se liciten con ese condicionante, dado que los principios que lo guan son aplicables a todos. Se modular el Esquema en funcin de la complejidad de la Obra. El Esquema Director de la Calidad debe de interrelacionar y armonizar los sistemas de calidad de los intervinientes. Por ello aunque su fin no es rehacer los P.A.C. de los
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2.

mencionados intervinientes, cuya idiosincrasia debe respetarse, s debe imponer las modificaciones para asegurar, tanto que la coordinacin ordinaria funcione bien, como para garantizar que las interfases se desarrollen sin dificultad. El establecimiento del Esquema Director de la Calidad no debe imponer un aumento de los controles, a consecuencia del control exterior. La adecuada programacin de los puntos crticos y de parada y el correcto anlisis de las interfases permitir optimizar la intensidad de los ensayos. En el marco de la coordinacin general sealada y de la mutua adaptacin, el Director de la Obra fijar, en el contexto del contrato y de los resultados deducidos de las reuniones, aquellas disposiciones complementarias que deben aadirse o modificar lo previsto en los diversos P.A.C., as como aquellas otras que debern hacer referencia a las interfases. Aunque no formen parte del Esquema en las reuniones de coordinacin se tendr en cuenta el Plan de Seguridad e Higiene (aprobado segn la legislacin vigente), el Programa de Trabajos (adecuado a la normativa vigente), y el documento de cumplimiento de las Prescripciones derivadas de la Declaracin de Impacto Ambiental. Todos estos documentos debern estar coordinados con el Esquema Director. A esos efectos el Director de la Obra someter a la aprobacin de la Direccin General, el Esquema Director, as como el Programa de Trabajos de la Obra. Estos documentos se remitirn acompaados del correspondiente Informe de Planeamiento. Como anejos enviar tanto la Documentacin que fijan las recomendaciones para la redaccin de los P.A.C., como la que fija el Pliego de Prescripciones Tcnicas para la Redaccin de Asistencias Tcnicas para esta fase. Como documentacin de trabajo en esta fase inicial se utilizar toda la prescrita en los dos documentos mencionados en el apartado 1.10 anterior. El Esquema Director deber considerar las previsiones de control exterior, previstas para el caso de un fallo en la aplicacin del sistema, que obligue a la Direccin General de Carreteras a adoptar las medidas previstas en el prembulo. Es natural que, sobre todo en obras importantes, sea necesario (a consecuencia de cambios de planteamientos de tcnicas, de personas, de suministradores, de subcontratistas o de diseo) modificar el Esquema Director de la Calidad. El Director de la Obra, analizada la necesidad, pondr en marcha el proceso de revisin que se ajustar a lo previsto en los puntos anteriores. La aconsejable revisin del Esquema Director en su caso no es bice para que el existente en cada momento sea completo, total, y realizable, recogiendo una visin construible de la obra completa con las previsiones existentes en el momento de su redaccin. CONTENIDO DEL ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD. El Esquema Director de la Calidad contiene: A1 Los Planes del Aseguramiento de la Calidad del Contratista, los Colaboradores y Suministradores si los hubiera, todos ellos debidamente actualizados. A2 El Plan de Supervisin del Aseguramiento de la Calidad, redactado por el Consultor, que comprender al Control Exterior. A3 El seguimiento de las interfases y coordinacin.
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B El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Consultor. El esquema deber extenderse a todas las unidades de obra y a todos los procesos constructivos. Su contenido se detallar en los siguientes documentos: Organizacin de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. Organizacin de la Unidad de Asistencia Tcnica. Puntos de parada con intervencin prevista de la Direccin de Obra: Relacin. Controles a efectuar. Listados de comprobaciones de supervisin de P.A.C. del Contratista Normas fundamentales que regulan la relacin entre los intervinientes en el proceso. Ensayos de muestreo a realizar en las distintas unidades de obra. 2.1. ANLISIS, ACTUALIZACIN Y COORDINACIN DE LOS PLANES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS. Se analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista, que recoger las actividades de sus Colaboradores, de no ser estos oficiales en cuyo caso se analizarn los de los mencionados Colaboradores. Se comprobar el ajuste de los Planes a las recomendaciones para la redaccin de Planes de Aseguramiento de la Calidad redactados por la Direccin General de Carreteras. Se analizarn las eventuales imprecisiones, fallos y cuestiones a rectificar, as como los eventuales ajustes, en el caso de varios participantes, para coordinar los planes entre si. Realizado este ajuste con la mxima delicadeza, dado que los P.A.C. son representacin de la idiosincrasia de los Contratistas, se seguirn los mismos durante todo el desarrollo de la obra. 2.1.1. Puntos crticos y de parada. En funcin de la importancia de las consecuencias y en el marco de una gil gestin de la obra no es necesario formalizar todas las comprobaciones. Esta formalizacin da lugar a los conceptos de puntos crticos y de parada. Puntos que debern ser definidos y referenciados a la programacin de la obra y formalizados en un esquema. Los puntos crticos son aquellos en que el ejecutante referencia la verificacin formal de una conformidad, una exactitud o una cualidad. Tanto el control externo, como el exterior pueden comprobar espordicamente y de modo inopinado que estas verificaciones se han hecho correctamente. No tanto para controlar directamente la exactitud de las obras, como para verificar la marcha del control interno y mejorar la gestin interna de la calidad. Los puntos de parada son aquellos en que el ejecutante debe de contar con la conformidad del control externo o del exterior, debiendo existir una constatacin contradictoria del hecho. Tanto los puntos crticos como los de parada deben constar, si no lo estn ya en los P.A.C. y en la medida que no lo estn, en el Esquema Director de la Calidad. Para evitar que la verificacin de los puntos crticos sea un simulacro, es conveniente que su nmero no sea excesivo (por ejemplo uno, dos, tres o solo alguno ms al da y por equipo de ejecucin). Los Puntos de Parada deben ser an ms reducidos. El Esquema Director de la Calidad debe reflejar en ellos al responsable de dar la conformidad: Control externo o interior. En el caso de verificacin por el control exterior, el Esquema reflejar tanto el perodo de intervencin, como el de informe, si fuera necesario.
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La lista de los puntos crticos y de parada deber ser fruto de un acuerdo entre las partes afectadas y deber ser un reflejo de la evolucin de la obra. A ttulo indicativo, los puntos crticos son los que tienen importancia por su incidencia en la continuidad de los trabajos en las interfases. Los de parada sirven para asegurar la conformidad de las partes esenciales para la continuidad del conjunto, de aquellas en que el ejecutante no est calificado para hacer una verificacin correcta. Los puntos de parada son un momentos de espera o puntos de espera en cierto modo, pero esta palabra no debe usarse para no crear confusionismo, por lo cual su existencia debe tenerse en cuenta en la programacin de la obra. 2.1.2. Disposiciones para demostrar la calidad de los materiales y productos que entrarn en la obra. Dada la gran importancia que van tomando los suministros exteriores, el Esquema Director de la Calidad, reflejar de modo especfico las medidas para comprobar la idoneidad de los suministros y las marcas de calidad. A este respecto cabe destacar lo siguiente: La referencia de calidad en cuanto a especificaciones, normas de ensayo, aprobacin, etc. es el Contrato; entendiendo como tal sus documentos y las normas tcnicas de obligado cumplimiento en la Direccin General de Carreteras. Este cumplimiento puede garantizarse con un control cualitativo de recepcin, cuya logstica formar parte del P.A.C. Otra manera, la ms coherente con el espritu del aseguramiento de la calidad, es la de una certificacin (que exonere de los controles cualitativos) basado en un sistema de calidad (controles interno, externo y exterior) de los suministradores. Siendo el sistema de marca de calidad idneo, tiene el riesgo de basarse en la seriedad del certificador, por ello el esquema Director deber acentuar las previsiones en cuanto a la comprobacin de la fiabilidad de los datos y al anlisis de la documentacin en que se basan las Certificaciones. 2.1.3. Interfases materiales. La interfase material est definida por una transicin en la geometra, el estado fsico entre dos partes de obra. Su condicionante lo establece la geometra y los estados fsico y qumico de la obra realizada en primer lugar, obra que deber ajustarse a las especificaciones del contrato. El Esquema Director de la Calidad reflejar, en primer lugar, todas las especificaciones tcnicas que afecten a las interfases, a fin de verificar su coherencia y de redactar, en caso necesario, los documentos de ajuste convenientes. Adems se deben reflejar los puntos crticos y de parada ligados a las interfases, as como las directrices para comprobar esos puntos. 2.1.4. La estructuracin de la obra para el desarrollo del Esquema Director de la Calidad. El Esquema Director de la Calidad, previo consenso, fijar una estructuracin de la obra en forma arborescente y nica, de modo que cualquier dato que se genere durante la ejecucin de la misma pueda ser reflejado unvocamente en esta estructura; facilitando de este modo el almacenaje y tratamiento de la informacin a todos los niveles. A efecto de unificar el tratamiento informtico los Directores de Obra (que sern coordinados por la Subdireccin General de Construccin) darn, en cada caso, las instrucciones oportunas. 2.2 ANLISIS DEL PLAN DE SUPERVISIN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD REALIZADO POR EL CONSULTOR Y ESTABLECIMIENTO DEL
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CONTROL EXTERIOR. El Pliego de Prescripciones Tcnicas Particulares para la Asistencia Tcnica a la Direccin de Obra refleja el contenido del documento a analizar, por lo que no se enumera con detalle. Como las mismas - seguimiento del P.A.C., tratamiento de la documentacin, presencia en obra, organizacin de la vigilancia, bases del control geomtrico, bases del muestreo, sistema de registro de datos, control exterior y controles de recepcin - inciden en todos los intervinientes, el anlisis y la coordinacin son esenciales. Dada su especial importancia sobre todo en esta fase de implantacin, se comentan los aspectos del control exterior y del control de recepcin. 2.2.1. Control Exterior. En el contexto del Aseguramiento de la Calidad, el control exterior cumple un doble papel. Por una parte sirve para verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones internas tomadas por los constructores para gestionar su calidad, verificando que se respetan las especificaciones de los P.A.C.; en particular las referentes a la designacin de los responsables de la calidad, los formulismos internos y el respeto a los puntos crticos y de parada. Por otra parte el control exterior debe de efectuar controles reales, encaminados tanto a descubrir los fallos sistemticos debidos a defectos en los procedimientos constructivos, como a participar activamente en el control de los puntos de parada. Inspeccionando la realidad del control interior (interno y externo) en los puntos crticos y de parada y la efectiva correccin de los fallos sistemticos, deber comprobar la veracidad del proceso tanto a nivel global, como al nivel de los cruces sobre las hojas resumen, como al nivel de los ensayos. En fin se debe verificar tcnicamente el control interno, incluso con ensayos, toma de muestras y sondeos. Evidentemente esto producir un solape, por otra parte inevitable, en algunos ensayos. El fin del control exterior no es el de comprobar la calidad de una parte de obra concreta, para aceptarla o rechazarla ( se recuerda que todo punto de parada del control exterior lo es, a su vez, del control externo, por lo que los resultados deben coincidir y por tanto un defecto debe haber sido detectado por ese control externo), sino, fundamentalmente, el de verificar el correcto funcionamiento de la organizacin del contratista. La aceptacin de una unidad de obra no debe estar ligada al resultado de un control exterior concreto, sino al desarrollo del proceso completo regulado en este Esquema Director. En cambio, si en una obra se produjesen resultados negativos del control exterior, discrepantes con los obtenidos por la Unidad de Calidad, o bien esa unidad hubiese aceptado unidades de obra tras obtenerse resultados negativos en el control externo, las medidas a tomar debern hacer hincapi en el cuestionamiento global de la estructura del contratista y en la toma de las medidas administrativas pertinentes para los casos de grave incumplimiento contractual. En lo que se refiere a este control exterior, el Esquema Director debe reflejar: Quien es el responsable directo (normalmente el Jefe de la Unidad de Supervisin). El extracto del P.A.C. de Supervisin que hace referencia a dicho control. Hacer constar que los responsables del control exterior tienen derecho a verificar toda la documentacin del seguimiento del control interior, as como a visitar de modo inopinado, tanto los tajos como las instalaciones del contratista. Establecer la sistematizacin de su intervencin en los puntos de parada. Establecer las condiciones en que es avisado para actuar en los puntos de parada, as como los plazos que le son concedidos para desarrollar su actuacin. En el caso de no conformidad con un control exterior, la solucin de aceptacin o
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rechazo corresponde al Director de Obra. A ste corresponde tambin actuar en el caso de fallos sistemticos, abriendo en su caso, los procesos legalmente previstos. El resto de las cuestiones econmicas ligadas a los planes de intervencin, paralizaciones, etc. no deben ser objeto del Esquema, sino del resto del contrato. 2.2.2. Control de recepcin. El control de recepcin, ajustado en el anlisis de resultados a la normativa vigente, se acomodar en su metodologa a lo sealado ms arriba. 2.3. EL SEGUIMIENTO DE LAS INTERFASES Y DE LA COORDINACIN. Gran parte de los fallos de calidad se producen en las interfases: entre personas, procesos o productos, por ello el Esquema Director de la Calidad debe analizarlas con cuidado. Al respecto cabe decir lo siguiente. Las interfases pueden agruparse en dos grupos: materiales y organizativas, de las materiales ya se ha hablado en 2.1.3. 2.3.1. Interfases organizativas. 2.3.1.1. Introduccin. Durante la fase de redaccin del Esquema Director se analizan y coordinan, como ya se dijo, los P.A.C. implicados para su integracin en el mencionado Esquema. Ya se dijo tambin ms arriba que no se pretende en el Esquema modificar la idiosincrasia de cada empresa, reflejada en el P.A.C., sino acordarla con el Esquema General. Como ya se dijo tambin el Esquema debe contener en sus anejos todos los P.A.C. de los participantes. Del anlisis de los diferentes P.A.C. saldrn las interfases, que son de varias naturalezas. Las que existen entre los miembros de la Administracin, la Direccin de Obra, su Asistencia Tcnica y la faceta de sta dedicada al Control. Las existentes entre los anteriores y el Contratista y Colaboradores, si los hubiera. Las existentes entre el Contratista y los Colaboradores. Todas esas interfases implican, tanto organizar la circulacin de la informacin, como coordinar las gestiones de calidad. Por ello se llaman interfases organizativas. 2.3.1.2. Interfase entre el Contratista y otras Empresas (Subcontratista Colaboradores externos). Siempre que en la obra acten varias empresas, sea ello por la va del Subcontrato oficial, por la va de trabajo bajo la responsabilidad del Contratista principal, se debe analizar la interfase entre ellas, de modo que el trabajo se desarrolle como si solo existiese una empresa constructora. Para coordinar las interfases, el Esquema Director de la Calidad contendr las indicaciones siguientes: Las referencias al programa de trabajos y a los calendarios de actuaciones de las diversas empresas implicadas. Los puntos crticos y de parada de la primera empresa, a los que debe asistir la segunda por implicarla. Las fechas, derivadas del Programa de Trabajos, de finalizacin de tajos de una empresa que condicionen el comienzo de la siguiente. Fechas que debern ser actualizadas peridicamente. La previsin de que, n das antes de esa fecha, los diversos responsables de la ejecucin,
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del control interno y del externo se renan. La previsin de que en caso de discrepancias interpretativas acte de arbitro la Direccin de Obra, asistida por la asistencia tcnica responsable del control exterior. Este arbitraje se realizar a travs de reuniones de obra. Una adecuada relacin entre el control exterior y los internos y externo minimizar las necesidades de arbitraje. Como ya se ha dicho ms arriba, la transicin entre empresas ser un punto crtico para la primera empresa y si es necesario uno de parada. En ocasiones el control exterior intervendr e incluso podr realizar una recepcin parcial. Los P.A.C. de las dos empresas implicadas y el Esquema Director debern incorporar los diversos puntos mencionados. Si los P.A.C. de los implicados estn bien realizados, el ajuste en la interfase se har sin problemas, reflejando el Esquema Director la simple constatacin del hecho. En cualquier caso, conviene hacer notar que la buena organizacin de las interfases exige tomarse el tiempo necesario. Lo cual implica que todas las empresas sean conocidas a tiempo y que el perodo de preparacin sea suficiente. La estrategia de algunos contratistas de designar a "bote pronto" sus subcontratistas es nefasta para la calidad y debe ser proscrita lo antes posible. 2.3.1.3. Interfases entre la Direccin de Obra y las empresas. Esta interfase comprende: Procedimiento de circulacin y aprobacin, en su caso, de la documentacin, que se atendr a lo siguiente: Los documentos utilizados en obra son de diversas naturalezas. Ajustes de detalle de diseo del proyecto, clculos y planos que surjan, en el perodo de preparacin o a lo largo de la obra, a fin de adecuar el proyecto a la realidad. Todo ello en el contexto de las competencias atribuidas al Director de la Obra. Documentacin derivada de los Modificados Aprobados Reglamentariamente. Documentos derivados de la aprobacin de materiales, o de la propuesta de procedimientos constructivos. Documentos derivados de modificaciones de detalle, propuestas por el Contratista y aceptadas por el Director de la Obra. Documentos derivados de la gestin de la calidad. Etc. El Esquema Director de la Calidad fijar, coordinadamente con los P.A.C., un documento que exprese la manera de circular y aprobar la documentacin, el cual como mnimo deber dejar claro: el Autor, los destinatarios, las aprobaciones con expresin de sus responsables, los formatos, los mtodos de archivo, el sistema de aprobacin de los documentos y los planes de actuacin de cada parte implicada. La Organizacin del seguimiento de la obra, que constar en el Esquema Director de la Calidad. La Documentacin a presentar, en cada caso, por los Constructores y por la Asistencia Tcnica; que figurar en los P.A.C. y en el E.D.C. Los procedimientos de actuacin en los puntos crticos y de parada y las relaciones entre el Director de Obra, la Asistencia Tcnica y el Contratista. Procedimientos que figuran tambin en el Esquema Director de la Calidad.
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2.3.1.4. Interfase entre el control interior y el exterior. Esa interfase ya ha sido mencionada en el apartado 2.2. ASPECTOS FORMALES. 3. El Esquema Director de la Calidad, cuyo contenido se seal en el apartado 2, deber formalmente constar de: Una memoria. El Esquema Director previamente dicho, con la composicin sealada en el apartado 2. Los P.A.C. de los intervinientes como anejos. Ser remitido, por las Demarcaciones, a la Direccin General de Carreteras, acompaado de su informe. En la Memoria del Esquema Director de la Calidad, mencionada ms arriba, se har constar tanto la coordinacin con los otros tres documentos (Programa de Trabajos, Plan de Seguridad e Higiene y Seguimiento de las Medidas correctoras de Impacto), como las observaciones que procedan. El Informe, firmado por el Ingeniero Director de las Obras y con el visto bueno de la Jefatura de la Demarcacin de Carreteras, deber estar en poder de la Direccin General de Carreteras, antes de transcurridos tres meses desde la iniciacin de los trabajos. VI - CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIN PRCTICA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS DE CARRETERAS VI. CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIN PRCTICA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRAS DE CARRETERAS 1.GENERALIDADES. Las siguientes consideraciones son el fruto del anlisis realizado sobre el desarrollo de las obras que con el Sistema se han construido durante los ltimos tres aos. Los comentarios hacen referencia a los problemas, dudas y experiencias que se han presentado. Lo escrito a continuacin podr parecer, en ocasiones, reiterativo con lo dicho mas arriba. Conscientes de ello los autores consideran muy importante destacar unas cuestiones esenciales, insistiendo, en base a la experiencia, en la filosofa que impregna a la primera edicin del Libro y que se han mantenido en los anteriores captulos de ste. Todas las actividades que se van describir son obligatorias segn los Pliegos de Prescripciones Tcnicas vigentes. Para todas ellas debern existir procedimientos documentados que indiquen la forma de ejecutarlas, tendrn que incluir: 1 Un Objeto, que describa para qu se han redactado. 2 Un Alcance, que describa las actividades a las que afecta. 3 Un apartado de Responsabilidades, que determine los responsables de llevar a cabo las distintas actividades que indica cada procedimiento. 4 Una Metodologa de ejecucin que, sin prolijidades innecesarias, describa los materiales a emplear o producir, los equipos de maquinaria y personal necesarios y la explicacin de cmo hacer las cosas para llegar al fin buscado por el procedimiento. Deben recogerse tambin, con especial nfasis, aquellos puntos o situaciones que se presenten en el curso de la actividad y que puedan dar lugar a fallos en su ejecucin, as como las precauciones a tomar para evitar dichos
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fallos. 5 Un apartado de Registro y Archivo, donde se detallen los registros de calidad que van a producirse como consecuencia de la aplicacin de cada procedimiento. Respecto a los registros de calidad tienen porqu ser, materialmente, un papel especfico para dejar constancia de algo. Esta constancia puede dejarse de muy diversas maneras; por ejemplo, si lo que estamos haciendo es revisando unos papeles, poniendo un visado sobre ellos. Antes de definir un registro de calidad, debe analizarse muy seriamente si el mismo es necesario para asegurar el fin buscado. Ser reflexivos y prudentes en la creacin de registros, es la nica manera posible de simplificar la burocracia que genera el sistema. Todas las actividades a desarrollar por el Contratista, dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad, deben ser supervisadas por el Consultor, concretndose esta actuacin en comprobar que se hacen y como se hacen. El Consultor debe establecer procedimientos para definir como va a ejecutar esa supervisin y debe dejar constancia, en la forma ms simple posible, de que as lo ha hecho. Es muy importante anotar que no es suficiente dejar constancia nicamente de los hechos negativos, puesto que si as se hiciera, podra darse la impresin de que todo lo que afecta o lo que realiza el Contratista es deficiente cuando, habitualmente, no es as; por otra parte la obligacin del Consultor no esta en demostrar que ha detectado muchos errores (significativos o no, reales o ficticios...), sino que se justifica por la buena calidad de su trabajo. Es importante asimismo dejar registro de todas las verificaciones, tanto positivas como negativas; de la proporcin entre ambas, s podr sacarse una idea, ms equilibrada, acerca de la realidad de la aplicacin del P.A.C. por parte del Contratista. 2. ACTUACIN DEL CONTRATISTA. A continuacin se comentan, en funcin de su aplicacin prctica, los apartados que componen los P.A.C. desarrollados por los Contratistas. 2.1. Anlisis del Proyecto. Hay que analizar el Proyecto para detectar los posibles errores, omisiones, contradicciones; establecer los ajustes; y proponer las modificaciones que dicho anlisis se deriven. El mismo se incluir en el Informe de Planeamiento de la obra, el cual, de acuerdo con la normativa vigente, debe estar finalizado antes de los ocho meses ( o un tercio del plazo total) del comienzo de la obra. El P.A.C. debe contener, la metodologia a aplicar, la documentacin del anlisis, la identificacin del responsable del mismo, y el plazo de la tarea. En este apartado debe procederse tambin a la identificacin de los requisitos a satisfacer por las distintas unidades de obra; la Direccin de Obra debe aprovechar esta fase para aclarar aquellos requisitos confusos, contradictorios o que no estn suficientemente definidos en el correspondiente proyecto. Estos requisitos en cualquier caso, una vez subsanados los posibles defectos, deben quedar perfectamente definidos, para que todos aquellos que necesitan alcanzarlos sepan cual es su meta.
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2.2. Organizacin: Para llevar a buen trmino una obra es necesario definir previamente la organizacin, tanto para la Obra en general, como para la Unidad de Calidad en particular. Esta organizacin debe concretar, los puestos, las dependencias entre ellos, las responsabilidades, y el perfil de las personas que van a ocuparlos. Es conveniente que todo ello se plasme en organigramas que pueden servir, en el plano logstico, para el control de firmas. Si los organigramas existen y se conservan como registros de calidad, pueden obviarse las antefirmas en todos y cada uno de los documentos, lo que, en el conjunto de la obra, significa un ahorro de trabajo. En la definicin de la organizacin general de la obra es necesario concretar las personas hasta el nivel de Encargados, dado que normalmente a estos se les asignan responsabilidades en los distintos procedimientos. 2.3. Emisin de procedimientos: Hay que establecer una sistemtica sobre el contenido del P.A.C., los procedimientos va a contemplar; las responsabilidades que se establecen para su redaccin, aprobacin, emisin y distribucin; y cual ser la mecnica a seguir, cuando sea necesario, para la revisin de dichos procedimientos. 2.4. Compras: En este apartado es necesario programar las siguientes actividades. -En primer lugar una evaluacin de proveedores, para conocer, antes de contratar con ellos, la capacidad de dicho proveedor en todos sus aspectos, tcnicos, de servicio, financieros, etc. -A continuacin, antes de contratar con alguien, es necesario definir perfectamente qu es lo que se va a contratar y, por lo tanto, los requisitos de calidad (includo el plazo), que se van a exigir a ese suministro o a esa unidad de obra subcontratada. Ello debe plasmarse tanto en la peticin de ofertas como en el contrato y las exigencias deben ser, lgicamente, aceptadas por el tercero (suministrador o subcontratista). -En las ofertas, y sobre todo en los contratos, estarn claramente definidas las condiciones de recepcin que se van aplicables a los materiales o servicios; su metodologa y los ensayos y/o pruebas a realizar. Igualmente definirn los criterios de aceptacin o rechazo a aplicar. El responsable de efectuar dichas recepciones deber ejecutarlas siguiendo los criterios establecidos en el contrato. Si, como es habitual, la evaluacin de los proveedores se basa en su experiencia histrica con la empresa, es necesario, una vez finalizada la tarea, proceder a la evaluacin del servicio realizado en la obra. 2.5. Acopio, almacenamiento y manejo de materiales sensibles: Los productos, una vez suministrados, deben ser objeto de un acopio, de un almacenamiento y de unas determinadas formas de manejo. En cuanto al acopio es necesario establecer un Plan de Acopios, que debe constar de:
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1 Una evaluacin de los consumos totales y los plazos en que dicho consumo se van a producir que proporcionar la distribucin temporal del consumo previsto. 2 Una estimacin del margen de maniobra que se desea obtener con dicho acopio. 3 El volumen a acopiar, definido a partir de los datos obtenidos al evaluar los puntos anteriores. 4 Una definicin de la forma de realizar ese acopio. 5 Una definicin, a partir del volumen y la forma del acopio, del espacio necesario y de su distribucin. En cuanto al almacenamiento, es necesario prever las necesidades de almacenamiento de materiales, la manera de almacenar, de modo que la previsin permita evitar que sufran menoscabo con estas operaciones (por ejemplo, es importante almacenar la ferralla no directamente sobre el suelo para protegerla de la suciedad, el acero para tesados debe ser protegido de la humedad; los materiales delicados deben ser almacenados conservando sus embalajes, etc.). El manejo es importante, sobre todo en el caso de elementos prefabricados como vigas, paneles de muros, tuberas etc., deben preverse los tiles a utilizar, la forma de sujetar los elementos, la situacin en que van a posicionarse los medios de elevacin (las gras por ejemplo en el caso de vigas), etc. Asimismo, es tambin importante prever la forma de sujecin de los diversos elementos mientras se encuentres en situaciones provisionales: por ejemplo, paneles de muros que pueden sufrir fuertes cargas por efecto del viento antes de estar unidos a su zapata. 2.6. Procedimientos de ejecucin: Los procedimientos que definen la forma de ejecutar las distintas unidades de obra deben, identificar los materiales que van a ser utilizados, indicar su procedencia, explicar como van a manipularse, especificar los medios humanos o materiales necesarios y, finalmente, qu cuidados hay que tener para lograr que la unidad terminada sea conforme a las especificaciones. Por otra parte hay que establecer tambin las responsabilidades de todos los implicados en la ejecucin de estas unidades de obra. Generalmente a la hora de redactar un procedimiento no se conocen con detalle los medios materiales o humanos a utilizar e incluso, en algunos casos, tampoco la procedencia real de los materiales. Por ello la identificacin puede hacerse en un documento distinto al procedimiento, a incluir posteriormente, pero siempre antes de iniciar la ejecucin de la unidad de obra a la que afecte. En los procedimientos de ejecucin las responsabilidades deben de establecerse, como mnimo, hasta el nivel de Encargado o, preferentemente, hasta el de Capataz; entendindose por Capataz la persona que est al frente de un determinado tajo y que realmente es el que ejecuta, junto con el personal de produccin directa a sus ordenes, la obra.
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Es interesante que en la redaccin de los procedimientos intervenga el personal que va a estar al frente de la ejecucin. Un procedimiento no debe ser algo para cumplir un requisito del Pliego sino que debe ser la pauta de una forma real de trabajar. Por ello es poco alentador comprobar que, para muchas unidades de obra, los procedimientos vigentes permanecen invariables durante largos perodos de tiempo, mientras que la forma de trabajar, y la maquinaria utilizada han cambiado en estos ltimos aos. Esa situacin es inaceptable y se procurar erradicar. Al redactar estos procedimientos es importante sealar los puntos crticos del proceso de ejecucin; es decir, aquellos a los que debe prestarse una atencin especial porque, aunque tericamente son de sobra conocidos, lo habitual es que, cuando existen fallos, siguen producindose, sorprendentemente, en esos puntos. 2.7. Inspecciones y ensayos: Se debe establecer un Plan de Inspeccin y Ensayos. Las inspecciones sern efectuadas por el Control Interior, que a su vez se compone del Control Interno (ejercido por la rama de produccin sobre s misma) y el externo (ejercido por la Unidad de Calidad). El porcentaje, del total de las inspecciones, que realiza cada uno de estos dos controles puede ser cualquiera, con la nica condicin inexcusable de que ninguno de ambos porcentajes puede ser nulo. Es decir: tienen que coexistir el control interno y el control externo, actuando simultneamente y nunca en cadena. Por ello cuando se ha decidido realizar una determinada inspeccin, la empresa debe asignar para la misma a la persona que crea oportuna, bien de la rama de produccin, bien de la Unidad de Calidad, pero nada se aporta, mas bien lo contrario, con inspecciones en cadena. Las inspecciones debern reflejarse en un Programa de Puntos de Inspeccin que debe de establecer, para cada unidad de obra, en qu momentos de su ejecucin van a efectuarse las inspecciones, con qu criterio se van a efectuar, qu es lo que va a revisarse, y quin es el responsable de realizarlas. Asimismo, en el procedimiento, se establecer el modo de documentarlas. Es muy importante simplificando al mximo posible, puesto que una parte muy sustancial de la documentacin que, a consecuencia de la aplicacin del sistema, se produce proviene precisamente de la realizacin de inspecciones. La forma ms simple de resolver la cuestin es establecer un impreso de inspecciones para cada tajo en el que, secuencialmente, vengan relacionadas todas las inspecciones a efectuar. A cada una de ellas se le adjudica una lnea del impreso y, en esa lnea, se reflejan la fecha, el resultado de la inspeccin (apto o no apto) y la firma de quien la realiz. En el mismo impreso es conveniente reservar un par de columnas para las posibles inspecciones que pueda realizar, en los puntos de parada, el Control Exterior; que tambin las reflejar en el mismo impreso. De esa manera se reduce mucho el volumen de documentacin. En cuanto al Plan de Ensayos a realizar por el Contratista, aunque es obvio y ya dicho reiteradamente, se hacer notar que, para la Direccin General de Carreteras, no son obligatorias , en
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cuanto a la densidad de ensayos, las Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras. Por ello la densidad de ensayos a realizar, debe de ser propuesta por el Contratista a la Direccin de la Obra y, una vez discutida, la que sea aceptada es la que debe de llevarse a trmino. Por otra parte la densidad de ensayos a realizar, tampoco tiene por que ser un invariante a lo largo de todo el desarrollo de la obra. Parece ms lgico establecer una densidad ms alta al inicio de una actividad, hasta que se comprueba que su desarrollo est controlado y la actividad funciona satisfactoriamente, disminuyendo posteriormente esta densidad, manteniendo el nivel reducido mientras se siga comprobando que la unidad est controlada. Si la unidad por cualquier causa empieza a tener defectos que hagan suponer que esta fuera de control, ser necesario aumentar la densidad de ensayos. La forma de documentar los ensayos puede ser muy variada, pero no es necesario redactar un Acta para cada uno; un simple listado que registre tambin los resultados obtenidos, puede ser un registro de calidad suficiente, siempre que sea fiable y se lleve de modo responsable. 2.8. Fragmentacin y trazabilidad: Para poder correlacionar los documentos producidos con las unidades de obra, es necesario proceder previamente a una fragmentacin de la Obra. Esta fragmentacin debe de partir de la obra considerada como una unidad y llegar hasta el lote de control. Para ello lo ms operativo suele ser: -Dividir la obra en los mismos captulos que tiene el presupuesto. -Los captulos en subcaptulos (para las tierras sera cada desmonte o cada terrapln; para las estructuras cada estructura completa; para el drenaje cada obra de drenaje; para el firme puede ser cada capa de firme, etc). -Cada subcaptulo en partes (en terraplenes o desmontes no sera necesario; en estructuras podramos hablar de cimentaciones, alzados y tablero; en obras de drenaje de excavacin, cuerpo de obra, aletas y frentes aguas arriba y aguas abajo; en firmes tampoco sera necesario). -Cada parte de la obra en elementos (en terraplenes o desmontes no sera necesario; en estructuras pueden ser cada pila de alzados, cada zapata o cada vano del tablero; en obras de drenaje o firmes tampoco sera necesario). -Cada elemento en lotes (en terraplenes sera cada tongada; en desmontes cada cierta altura de excavacin; en estructuras cada puesta de encofrado en cada pila o cada parte en que se divida un tablero; en firmes la parte de cada capa que se ejecutase en el da). A esta fragmentacin de la obra es necesario asignarle una determinada codificacin que permita una denominacin fcil y, a ser posible y sobre todo de cara a los ensayos, facilite la informatizacin para un posterior tratamiento estadstico, que es necesario por si mismo y obligado, puesto que as se exige en el contenido de los Informes Finales de Calidad. A la vista de la experiencia de los ltimos aos, la Direccin General de Carreteras va a establecer
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unos criterios para la fragmentacin, que permitan homogeneizar, respetando la metodologia de archivo e informatizacin de cada empresa, lo realizado en todas las obras, as como los proyectos que se redacten en el futuro. Unido al concepto de fragmentacin est el de trazabilidad, ya que es necesario conocer, para muchos materiales, donde est situado en la obra cada elemento concreto. Esa trazabilidad es necesario establecerla para muchos materiales. A modo de ejemplo se mencionan, el acero de pretensado, aquellos elementos prefabricados que, siendo externamente iguales, no lo son en sus caractersticas resistentes, o aquellos cuyos certificados de caractersticas lo requieran para identificar el elemento. Asimismo son significativos todos aquellos materiales que se colocan en obra sin conocer si son aceptables o no, es decir todos aquellos cuyo empleo en la obra es anterior al conocimiento de los resultados de los ensayos de aceptacin (hormigones, suelo-cemento, y, en general, todos aquellos materiales que necesitan un cierto fraguado). Esa trazabilidad puede establecerse de muchas maneras: la ms simple puede ser el marcado sobre el propio elemento, ello es lo ms recomendable en el caso de elementos prefabricados, siempre y cuando dicha marca sea indeleble y visible permanentemente, por ejemplo un tubo no debe de estar marcado por la parte exterior porque al rellenarlo se perdera dicha referencia. En el caso de mezclas de firmes o de hormigones, se debe poder correlacionar cada amasada, o lote de control, con el lugar dnde ha sido situada dentro de la obra. La referencia hay que plasmarla en un documento, que puede ser, por ejemplo, el propio albarn de entrega o de transporte. En el caso del acero ordinario o del acero de armar, establecer esa trazabilidad es bastante complejo a no ser que el mismo colaborador ( generalmente esto se hace con colaboradores externos, que pueden no ser los mismos para las dos tareas ), sea quien elabore y monte el acero y tenga, adems el proceso totalmente informatizado. Dadas las prcticamente nulas incidencias que ha habido en los ltimos aos con este material, siempre que venga avalado por sellos de calidad reconocidos en la C.E.E., no parece necesario e imprescindible exigir de modo radical la trazabilidad. 2.9. No Conformidades: La deteccin de faltas en el cumplimiento de los requisitos en los productos, o unidades de obra, dan lugar a la aparicin de No Conformidades. Conviene reiterar que las No Conformidades son nicas, independientemente de la organizacin que las detecte. Existir una diferenciacin inicial si han sido detectadas por el Contratista o el Consultor pero, una vez aceptado el hecho de que existe una No Conformidad, el tratamiento, el cierre y la documentacin deben ser iguales en todos los casos. Todas las No Conformidades deben ser documentadas pero, salvo que el sistema propio de calidad de la empresa as lo exija, no parece conveniente aplicar el tratamiento previsto para las no conformidades a aquellas que son resueltas sobre la marcha (por ejemplo, una falta de densidad en una
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capa de terrapln que se corrige inmediatamente aumentando el nmero de pasadas del compactador o un defecto de una ferralla que se detecta y corrige antes de hormigonar). En estos casos es necesario documentar que aquella unidad fue sometida a inspeccin y/o ensayo cuando no era apta y tambin debe realizarse y documentarse la inspeccin y/o ensayo posterior para verifiquen que la unidad ha sido acondicionada a los requisitos exigidos. Si se diera a estos casos el tratamiento formal previsto para las no conformidades, aumentara tremendamente el nmero de las mismas y su documentacin y, adems, dicha documentacin, en la inmensa mayora de los casos, se producira una vez solventada la incidencia, con lo cual no aportara nada eficaz al sistema. En cuanto a la clasificacin de las No Conformidades podemos distinguir dos grandes grupos: el primero enmarca a las No Conformidades debidas a la existencia de productos no conformes, el segundo grupo a aquellas debidas a incumplimientos del sistema que no afectan directamente al producto. Las No Conformidades que afectan al producto se clasifican, en primera instancia y al producirse, en: -crticas: Son aquellas que pueden dar lugar, con gran probabilidad a un rechazo y, bien a la demolicin de la unidad de obra construida, bien a la aceptacin, con reparacin o no, en base a que tras una justificacin numrica, clculo etc la unidad sea funcionalmente suficiente, aunque de menor calidad a la especificada. -mayores: Son aquellas que pueden dar lugar a una posible aceptacin una vez resueltas, es decir efectuadas las acciones correctoras, o reparaciones, de cualquier tipo, pertinentes. -menores: Son aquellas que pueden dar lugar con una gran probabilidad a una aceptacin tcnica sin necesidad de acciones correctoras o reparaciones. Cerrada la No Conformidad y terminada su gestin, a efectos de archivo y seguimiento del Sistema se integrar en el grupo en que definitivamente encaje. En el caso de No Conformidades por incumplimientos del sistema la clasificacin en menores, mayores o criticas debe graduarse segn la gravedad o la reiteracin del hecho producido; de ah la otra clasificacin en espordicas y sistemticas, que aparece en este Libro. Las sistemticas, por su reiteracin o su gravedad, implican la necesidad de aplicar acciones correctoras ms amplias que las utilizadas para solventar un tema puntual. Para facilitar el seguimiento de las no Conformidades, debe llevarse un listado general y nico para toda la obra (es decir comn para el Contratista y el Consultor) de las No Conformidades. En l debe de constar, un nmero u otra clave correlativa y nica para cada No Conformidad, la fecha en el que en que se abri, la unidad de obra a la que afecta, una brevsima descripcin del hecho que la motiva, la fecha en que ha sido aprobada la accin correctiva, la fecha en que est previsto que se realice dicha accin correctiva, la fecha en que se produce su cierre por la Unidad de Calidad del Contratista, la fecha en que se da el visto bueno a dicho cierre por parte del Director de Obra. Se debe, tambin, incluir en el
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listado informtico acerca de quien detect la No Conformidad: el Contratista o el Consultor. A continuacin se incluye una tabla en la que se explcita lo que deben hacer, en el caso de No Conformidades, todos y cada uno, de los intervinientes en la obra. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y PRODUCTOS NO CONFORMES. FASE DETECCIN ACTUACIN DEL CONTRATISTA Obligacin de detectarla y documentarla por cualquier responsable de la obra y, en ltimo extremo, por la U.A.C. comunicndosela, tan pronto sea posible, al Consultor. Si la detecta el Consultor y est de acuerdo, hacerla suya. Si la detecta el Consultor y no est de acuerdo, someterla al Director de Obra. Analizar las causas que la han provocado. Proponer el procedimiento correctivo correspondiente con su fecha lmite de ejecucin. ACTUACIN DEL CONSULTOR Obligacin de detectarla en su vigilancia sistemtica. Si el Contratista no la detectara en un plazo razonable y prefijado, comunicrsela para que la haga suya. En este caso tomar nota del hecho. En cualquier caso comunicarlas, como se establezca, al Director de Obra INTERVENCIN DEL DIRECTOR DE OBRA Establecer (en el E.D.C.) la sistemtica de actuacin en todo el proceso, que debe ser extremadamente gil. Establecer los plazos de espera del Consultor. Recibir la comunicacin de todas las detectadas. Actuar como rbitro en caso de discrepancias entre Contratista y Consultor.

TRATAMIENTO

Conocer el procedimiento Autorizar fehacientemente correctivo propuesto, (por s o por delegacin en analizarlo y someterlo al el Consultor) si as se Director de Obra para su establece, el procedimiento autorizacin. correctivo a aplicar y su fecha lmite de ejecucin.

Ejecutar debidamente el Dentro de la vigilancia procedimiento correctivo sistemtica, comprobar la aprobado en la fecha prevista. correcta ejecucin del procedimiento correctivo CIERRE Proceder al cierre de la no conformidad, una vez realizado el procedimiento correctivo. Analizar las causas de las no conformidades detectadas para emprender las acciones correctoras necesarias en caso de fallos sistemticos. Comprobar que los procedimientos correctivos se han ejecutado segn lo aprobado en cualidad y plazo. Proponer al Director de Obra su aprobacin al cierre de la No Conformidad. Seguir las no conformidades pendientes de cierre e informar al Director de Obra. Analizar las no conformidades detectadas para informar al Director de Obra de la necesidad de emprender, por el Contratista, acciones correctoras. Aprobar fehacientemente el cierre de la no conformidad. Ordenar al Contratista la realizacin de acciones correctoras en caso necesario.

DOCUMENTACIN Todo el proceso anterior deber Anlisis estadstico sobre la estar recogido en la efectividad de la organizacin
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documentacin del Contratista del Contratista en todo el como registro de calidad en la proceso. forma ms simple posible. Se recuerda que, tal como seala este libro, se entiende por "PROCEDIMIENTO CORRECTIVO" el que se aplica para corregir una no conformidad o producto no conforme aislado. Se entiende por "ACCIN CORRECTORA" la que se aplica para corregir no conformidades sistemticas. 2.10. Controles de recepcin: Una vez acabada la unidad de obra es necesario proceder a su recepcin o control y cierre. Para ello debe establecerse qu controles se van a efectuar, si se van a realizar pruebas finales de la unidad terminada (como puede ser el I.R.I., pruebas de carga o pruebas de estanqueidad), qu documentacin se va a revisar y, finalmente, como se va a documentar este Informe Final de Calidad de cada unidad de obra. Para ello debe de seguirse las instrucciones dictadas en la Nota de Servicio 1/96 de la Subdireccin General de Construccin. 2.11. Control de la documentacin y de los datos: La documentacin se puede dividir en tres grandes grupos: -En el primero se incluye la documentacin de tipo general. Estar formado por la documentacin contractual (Contrato y sus anejos), los documentos de desarrollo del Contrato (acta de replanteo, programas de trabajos, etc.), y la correspondencia (no comercial). Debe establecerse una sistemtica para su envo, recepcin, distribucin y archivo. Es muy conveniente, y casi imprescindible, establecer un registro de entrada y salida de documentos (a ser posible informatizado) porque, dado el gran volumen de documentacin que se genera, facilitar mucho el trabajo posterior para la bsqueda, ordenacin y clasificacin de dicha documentacin. -El segundo grupo estar formado por la documentacin tcnica de ejecucin, es decir, aquella que sirve para definir la obra a realizar. Adems de establecer una sistemtica para su emisin, aprobacin, distribucin y archivo es necesario conocer, en cada momento, el plano o documento que est en vigor. Para ello existen mltiples sistemas, pero el que implantemos debe garantizar no slo que conozcamos que un documento est anulado, sino tambin cul es el documento actualmente en vigor. Uno de los ms utilizados es disponer de un listado de planos o documentos en el que, para cada tajo o unidad de obra, se recoja cul es la versin vigente y, opcionalmente, las anuladas. Esta lista debe de ser elaborada por la oficina tcnica del Contratista y contrastada, peridicamente, por el Consultor con los datos que obran en su poder. -El tercer grupo son los registros de calidad. Reiterando lo dicho anteriormente, deben limitarse a los imprescindibles y, para ello, lo mejor es definir en cada procedimiento y de entre los documentos que se produzcan en su aplicacin, cuales son los que van a considerarse como
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registros de calidad. Estos registros de calidad deben estar definidos en su forma y tratamiento. Hay que establecer un sistema de archivo que garantice la seguridad de los documentos depositados. La forma ms simple de garantizar esta seguridad es la de limitar el acceso fsico al archivo a su responsable, de modo que toda persona que necesite tener acceso a documentos ya archivados los obtenga a travs del mismo. A ser posible los documentos, una vez archivados, no deben salir de la zona establecida para su consulta en el propio archivo. Si fuera necesario que salieran de ella, debe quedar constancia de a quin han sido entregados para poder ser reclamados en caso necesario. Es muy conveniente archivar los documentos por tajos y dentro de cada tajo por naturalezas, porque, dado que los Informes Finales de Calidad se solicitan ordenados o clasificados por tajos, archivar inicialmente con una ordenacin distinta significa que, al final de la obra, va a ser necesario reordenarlos, con el doble trabajo que ello significa. Hay que dejar constancia en el P.A.C. del derecho de acceso que a toda la documentacin de calidad tiene la Direccin de Obra y sus colaboradores y esto debe ser explcito. Este acceso debe realizarse en condiciones controladas: en primer lugar, no puede poner en peligro la seguridad del archivo y, en segundo lugar, debe establecerse un sistema (preferiblemente en el E.D.C.) que interfiera lo imprescindible en la labor del responsable del mismo. Para ello es muy operativo que los documentos que produce el sistema de calidad del Contratista, antes de procederse a su archivo definitivo, estn a disposicin del Consultor para su examen durante un cierto tiempo (48 horas como mximo) y que el Consultor pase por la oficina del Contratista, los revise, los conozca y, posteriormente, sean archivados. Si el Consultor necesita copia de algn documento para trabajar la solicitar y deber serle facilitada por el responsable del archivo del Contratista, pero est absolutamente contraindicado que el Contratista proporcione, o el Consultor solicite, copia de todos los documentos generados por el Contratista. 2.12. Calibracin y verificacin de equipos de medida y ensayo: Para realizar las inspecciones, los ensayos y tambin para las operaciones de medida, es necesario disponer de equipos fiables. Para controlar esta fiabilidad es conveniente someterlos peridicamente a calibraciones y verificaciones. Calibrar es comparar el equipo con un patrn que tenga trazabilidad y que abarque todo el rango de medidas en que normalmente se utiliza el equipo, calculando la incertidumbre de dicha calibracin (como dato necesario para calcular la incertidumbre de medida del equipo). Normalmente es necesario realizar la calibracin en laboratorios especializados fuera de la obra. Estas calibraciones suelen espaciarse bastante en el tiempo (como mnimo, cada seis meses y normalmente cada ao, o incluso dos). En los perodos entre calibraciones, y para evitar que se pudiera estar utilizando un aparato fuera de tolerancias durante excesivo tiempo, es conveniente realizar verificaciones. Verificar es comprobar la verdad de una cosa; para ello se realizar con el equipo a verificar operaciones cuyo resultado es conocido
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de antemano, comprobando que los resultados coinciden (en el caso de aparatos de topografa medir desde bases conocidas puntos conocidos; en el caso de prensas de probetas de hormign, comprobar los resultados de unas series con los de otros laboratorios que estn en las proximidades, etc.). El realizar estas verificaciones (que son operaciones muy simples) cada poco tiempo tiene la ventaja de que, si un equipo estuviera descorregido, slo habra que revisar las operaciones realizadas con l desde la ltima verificacin positiva. Con ello, adems de disminuir los riesgos de errores, se reduce la posible carga de trabajo. 2.13. Auditoras internas: Se exige que las empresas que contratan con la Administracin en este proceso (tanto el Contratista como el Consultor), audten a sus organizaciones de obra, cada uno a la suya. Las auditoras deben, estar programadas, ajustarse a una sistemtica preestablecida, los equipos humanos que las realicen deben ser independientes de las reas auditadas y poseer una formacin adecuada. Debe realizarse la primera a los seis meses de iniciada la obra y posteriormente en necesaria, como mnimo, una auditora anual del sistema completo; tanto para el Contratista como para el Consultor. Estas auditoras es posible que detecten No Conformidades, para las cuales habr que establecer las oportunas acciones correctoras, seguirlas y cerrarlas. 2.14. Informes a la Direccin de Obra: Es necesario realizar informes peridicos a la Direccin de Obra, siendo esta periodicidad, habitualmente, mensual. Nuevamente es necesario insistir, ahora, en lo comentado reiteradamente los ltimos aos: los informes no deben ser una recopilacin de datos (que ya deben obrar en archivos seguros y a disposicin de los intervinientes). Por el contrario deben centrarse en una descripcin, lo ms sucinta posible, de los principales hechos que han acaecido en el perodo que abarca el informe, en un anlisis crtico de los mismos y completarse incluyendo resmenes y conclusiones sobre los datos obtenidos y los sucesos acaecidos. El ndice del informe est, en principio, establecido en los Pliegos, pero puede y debe ser fijado de acuerdo con la Direccin de Obra, su destinataria, para que el informe tenga la mayor utilidad posible. 3. ACTUACIN DEL CONSULTOR. La actuacin del Consultor podemos dividirla temporalmente en tres fases: La fase inicial, la de desarrollo y la final. 3.1.- ACTUACIN EN LA FASE INICIAL. -En la fase inicial de la obra (que debe desarrollarse y concluir antes de los ocho meses de iniciada sta o un tercio de su plazo de ejecucin), las actividades del Consultor se centrar en preparar el llamado Informe de Planeamiento. Este informe debe de recoger el anlisis del proyecto, tanto el efectuado por el Contratista como el que efecte por si mismo el Consultor, as como el resultado, obtenido por el Consultor, al revisar el
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realizado por el Contratista. Debe incluir todos los aspectos que sea necesario considerar para el desarrollo de la obra, as como las posibles adaptaciones que sea necesario efectuar al proyecto. Todas estas actividades vienen perfectamente detalladas en el capitulo ocho del Pliego de Prescripciones Tcnicas aplicable a los Consultores. Dentro de estas actividades en la fase inicial y adems del puro anlisis del proyecto (de su ajuste al terreno, de condicionantes de expropiaciones, de modificaciones de lneas, etc.), se incluye tambin el estudio e informacin acerca de los programas de trabajo que pueda redactar el Contratista y el establecimiento del Esquema Director de la Calidad. El Consultor debe de redactar el borrador de dicho Esquema y colaborar con el Director de Obra para su establecimiento. Dicho Esquema debe estar basado en el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, en el Plan de Supervisin de dicho aseguramiento, que redacte el Consultor, y en el propio Plan de Aseguramiento de la Calidad del Consultor. El Esquema debe incluir las necesarias medidas de coordinacin entre ambos, prever las actuaciones a tomar en las interfases y establecer, en general, la poltica de calidad de la obra, as como cul va a ser la forma en que, por todos los intervinientes en la misma, se va a llevar a trmino. 3.2.- ACTUACIN EN LA FASE DE DESARROLLO. -Durante la fase de desarrollo de la obra la actividad del Consultor se puede dividir en dos grandes grupos: uno referente al seguimiento de la consecucin de la calidad prevista en la obra y otro de actividades paralelas, o no tan directamente ligadas a la calidad. El seguimiento de las actividades de calidad se concretan en el Plan de Supervisin del Consultor. Ese Plan debe prever, de forma documentada y mediante los oportunos procedimientos, como va a verificar que el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista es debidamente aplicado y es efectivo. Esta Supervisin se concreta fundamentalmente en una vigilancia tanto de las actividades propias de produccin como de las actividades propias del Plan de Aseguramiento de la Calidad y debe dar lugar a un conocimiento profundo de su funcionamiento por parte del Consultor. Esta vigilancia deber documentarse internamente por el Consultor y, para l, estos partes o documentos deben ser tratados como registro de calidad aunque, finalmente y una vez concluida la obra, no sern considerados como registro de calidad final de la obra. Por contra, los registros que recogen las intervenciones del Consultor en los Puntos de Parada del Control Exterior (es decir aquellos en los que no puede proseguir la ejecucin de la unidad de obra sin que el Consultor haya realizado inspecciones y/o ensayos y haya considerado que su resultado es apto) s se consideran registros finales de calidad de la obra. Respecto a los Puntos de Parada del Control Exterior, es necesario recordar que stos deben de ser los mnimos imprescindibles y deben estar perfectamente establecidos, fijados y conocidos. Deben
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fijarse al final o al inicio de cada tajo, coincidiendo con las interfases materiales, y en ellos deben comprobarse tanto las caractersticas cualitativas, como las geomtricas de los elementos afectados. Adems de los inicios o finales de tajo, pueden establecerse otros puntos coincidiendo con unidades que, por quedar ocultas, su revisin posterior se haga imposible. Estas previsiones deben fijarse como un porcentaje sobre las situaciones de este estilo que vayan a producirse y estos porcentajes deben concretarse sobre un Programa de Trabajos, semanal o diario, en el que se especifique claramente cuales de estas situaciones son consideradas Puntos de Parada del Control Exterior; de forma que su perfecto conocimiento impida que puedan ser no respetados por el Contratista. Para que este apartado funcione satisfactoriamente, es imprescindible establecer un fluido sistema de comunicacin entre Contratista y Consultor para notificar las horas reales en que van a producirse estas situaciones. Este sistema de comunicacin deber ser, preferiblemente, oral (mediante telfono, emisora de radio, etc.) pero, en el caso de que el sistema oral no funcionara satisfactoriamente, debe establecerse un sistema por escrito con todos los inconvenientes que ello conlleva. Ello supondra un anlisis acerca de la capacidad de las personas implicadas para llevar, en un sistema en el que esta implcita la buena fe, las relaciones humanas que el Sistema implica. En su caso se sustituir a las personas inadecuadas, dado que es peor burocratizar las obras. No es admisible, en modo alguno, que una mala definicin de los mencionados puntos, un mal funcionamiento del sistema de comunicacin o una falta de agilidad del Consultor, tanto en acudir a ellos, como en comunicar el resultado de sus inspecciones, haga que dichos puntos no sean respetados puntualmente. Recordar, por ltimo, que es obligacin del Consultor dejar constancia al Contratista, por escrito, del resultado de su intervencin (sea apto o no apto) en todos los Puntos de Parada del Control Exterior. Hay que recordar que es necesario supervisar todos los extremos del P.A.C., no solamente las unidades de obra, sino tambin la organizacin prevista por el Contratista; su sistema de control de la documentacin; su sistema de calibracin y verificacin de los equipos de medida y de ensayo; su procedimiento para el acopio, almacenamiento y manejo de materiales; su programa de auditoras, etc. Es decir, todas y cada una de las actividades previstas en el P.A.C. Es conveniente recordar aqu que todas estas comprobaciones debern quedar documentadas, pero insistir, tambin, en que no es necesario el que cada una de ellas lo sea en un impreso especfico, ya que esto generara una gran cantidad de papel intil. Si lo que se est comprobando es que se han producido unos determinados registros de calidad, bastar con visar dichos registros, expresando la fecha en que se hace y reflejando en el Informe Mensual, o en otro documento que se considere oportuno, los resultados de dichas revisiones. Paralelamente al seguimiento de estas actividades, intrnsecas o propias de la calidad, es necesario desarrollar el control cuantitativo, que consiste en disponer todos los datos necesarios para realizar la
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medicin total de la obra. Para ello, en la fase inicial es necesario comprobar las dimensiones reales del terreno, antes de proceder a su modificacin; y, durante la fase de desarrollo, proceder a medir todas las unidades que se van realizando. Estas mediciones, que debern actualizarse mensualmente, servirn como base para realizar la Relacin Valorada, que deber efectuarse a origen desglosando tambin la correspondiente al mes en curso. Asimismo, debe establecerse una comparacin con las unidades previstas en el proyecto, para detectar cuanto antes las posibles desviaciones. Este seguimiento cuantitativo debe plasmarse en los esquemas grficos que, para el seguimiento de movimiento de tierras, obras de drenaje, estructuras, firmes y aquellas otras unidades especiales (como pudieran ser tneles) que sea necesario establecer. Los mismos estarn visibles y actualizados en las oficinas del Consultor, de tal forma que permitan mediante una visin muy rpida el conocimiento del estado real de avance de la obra. Es necesario efectuar el seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene del Contratista, que aunque sea de su responsabilidad, debe ocasionar la intervencin del Consultor (si fuera necesario incluso paralizando algn tajo) en el caso de riesgo inminente de accidente grave, tanto para el personal del Contratista como para terceros. En el caso de producirse esta actuacin, deber reflejarse siempre por escrito, especificando las causas que la originan. La nota se entregar al responsable del tajo, recabando su recib y notificando inmediatamente el hecho a la Direccin de Obra. Es asimismo responsabilidad del Consultor, el seguimiento de la Seguridad Vial. Para ello deber informar los posibles desvos provisionales que fueran necesarios, los cruces de la traza con vas de circulacin existentes y, una vez aprobadas la sealizacin y la forma de realizar dichos desvos, verificar que han sido correctamente realizados antes de permitir su apertura al trfico. Para ello es muy conveniente establecer un Punto de Parada del Control Exterior en ese momento. Posteriormente, deber vigilar que las condiciones aprobadas se mantienen satisfactoriamente. Asimismo debe de seguir la Declaracin de Impacto Ambiental, comprobando que no se afecta al Medio Ambiente en ms de lo previsto y que se toman las medidas correctoras adecuadas. Tanto el seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene como el de la Declaracin de Impacto Ambiental hay que incluirlos dentro de las labores normales de vigilancia y documentarlos en el Informe Mensual. La recopilacin de los mismos facilitar la emisin de los informes que sean solicitados por el rgano Medioambienta. Durante esta fase de desarrollo, puede presentarse la necesidad de redactar modificaciones al proyecto o bien proyectos complementarios. En estos casos, el Consultor deber disponer de una Oficina Tcnica que preste su auxilio a la Direccin de obra para la redaccin y/o comprobacin de dichos proyectos (en el caso de que hayan sido redactados por el Contratista), tanto en sus aspectos tcnicos como cuantitativos. Las obligaciones del Consultor en este aspecto vienen reflejadas en los captulos diez
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y once de su correspondiente PPTP con todo detalle. 3.3.- ACTUACIN EN LA FASE FINAL. -En la fase final de la obra la actuacin del Consultor se concreta en lo relativo a la calidad en su implicacin en la redaccin de los Informes Finales. Los Informes Finales de Calidad, deben ser redactados segn lo establecido en la Nota de Servicio 1/96 de la Subdireccin General de Construccin en la que se detalla su contenido. Consisten en la recopilacin y resumen de la documentacin de calidad de la obra (de los registros de calidad tanto del Contratista como del Consultor). En principio, y dado el mayor volumen de documentacin producido por el Contratista, debe de ser preparados por ste. El Consultor deber comprobar que son correctos y aadir su parte de documentacin propia. Es necesario, asimismo, realizar unos ciertos resmenes estadsticos, que en la mencionada Nota de Servicio se detallan perfectamente. Es muy aconsejable ir redactando los Informes de Calidad durante el desarrollo de la obra, segn vayan terminndose unidades, para evitar la acumulacin de trabajo una vez finalizada la obra, cuando todas las organizaciones que en ella han intervenido tienden a disolverse. Paralelamente a esta actividad de calidad hay que desarrollar el Informe para Conservacin que, en estos momentos, se concreta en la informacin solicitada en el mdulo de captura del programa S.I.N.F.O. El contenido de los Informes Finales de Calidad ha sido establecido para facilitar dicha captura, teniendo en cuenta que todos los datos alfanumricos que en dicho programa se solicitan, deben estar incluidos en dichos informes. Los datos de tipo grfico, es decir, los planos reales de las unidades de obra terminadas, deben haber sido producidos a lo largo de la obra y, por lo tanto, deben estar disponibles; normalmente, ya obrarn en la Oficina Tcnica del Contratista y deber tener conocimiento de ellos el Consultor. Es muy conveniente tener en cuenta, desde el inicio de la obra, cuales van a ser los formatos finales porque, si desde el primer momento se trabaja con esta informacin, la labor final de adaptacin a los requerimientos del programa es mnima. En cualquier caso, dicha adaptacin y cargade datos debe ser realizada por el Consultor . Finalmente, y como obligacin contractual, est la participacin del Consultor en la liquidacin de la obra. Con todos los datos, que ya deben obrar en su poder por el control cuantitativo ejercido a lo largo de la obra ms alguno que pudiera ser necesario posteriormente, debe elaborar la medicin completa y general de la obra que permita a la Direccin de la misma, establecer la oportuna Liquidacin. Recordar, finalmente, que la labor del Consultor es necesario que se desarrolle en el marco del Aseguramiento de la Calidad y, para ello, y tal como se dijo para el Contratista, debe establecer su propio sistema de control de la documentacin (tanto de la general, como de la tcnica de ejecucin) y establecer y mantener sus propios registros de calidad. Tiene que intervenir, asimismo, segn se ha explicado en la parte correspondiente al Contratista, en el tratamiento de las No Conformidades y
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Acciones Correctivas. Tiene que tener un sistema de calibracin y verificacin de sus propios aparatos de medida. Tiene que realizar sus propias auditoras internas. Y todo ello debe estar documentado en su correspondiente Plan de Aseguramiento de las Calidad, en el que debern existir los procedimientos para realizar cada una de estas actividades. Posteriormente las desarrollar segn lo all establecido. 4. ACTUACIN DEL DIRECTOR DE LA OBRA 4.1. INTRODUCCIN. Es muy difcil convencer a nadie de lo que uno mismo no est convencido. Los Directores de obra deben convencerse y convencer a los dems intervinientes, que es absolutamente necesario imponer y aplicar rigurosamente la nueva cultura del Aseguramiento de la Calidad, por ello, en la fase actual son esenciales actitudes positivas del Director de la obra. 4.2. ACTITUDES. El Director de la Obra tiene que definir y expresar precisa y claramente la calidad que se desea obtener aplicando el sistema de Aseguramiento de la Calidad. Esta calidad es la misma que se deseaba obtener aplicando cualquier otro y viene especificada en el Contrato. La diferencia, respecto a sistemas anteriores, no est en la calidad a obtener sino en la metodologa elegida para obtenerla. El logro de dicha calidad es innegociable y, si se propugna por la Administracin este sistema como el ms idneo para llegar a ella, no es por un deseo innovador de un determinado Equipo de Gestin, sino porque la experiencia mundial avala este sistema como el ms eficaz y econmico para ello. El Aseguramiento de la Calidad, cuya implantacin en las obras exige la D.G.C., no es un mero formulismo consistente en establecer y hacer funcionar una organizacin de calidad (independiente de la produccin) que redacte un P.A.C., ejecute una serie de inspecciones y ensayos y los documente sino que, y fundamentalmente, exige el trabajar siguiendo unos procedimientos, hacer y seguir una planificacin muy exhaustiva y tambin, establecer y hacer funcionar una organizacin de calidad que exija y controle que dicho sistema de trabajo se establece y aplica. Ello debe conllevar el logro de ahorros, ms o menos significativos, en la labor de produccin del Contratista que le permitan compensar, al menos en parte, los costes de funcionamiento del sistema. Parece obvio que una labor de produccin mejor planificada, organizada y controlada debe dar lugar a mejores resultados o, como mnimo, al mismo resultado a menor precio. Esta es la filosofa del sistema que se resume en: "Coste de la calidad menor que Coste de la No Calidad" En su relacin con el Consultor, debe, en primer lugar, convencer al responsable de la Asistencia Tcnica de que la tarea que la Administracin espera de l (en materia de calidad de la obra), y para lo cual le ha contratado la Direccin General de Carreteras, no es para ejercer un "supercontrol" sino para supervisar el correcto funcionamiento del sistema del Contratista y tener la seguridad de que el mismo se aplica y es fiable. Por ello, en cada obra se habr establecido y aprobado un P.A.C. del Contratista que, si
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se ha aceptado es porque es convincente. Por ello, haciendo las cosas como all se dice, el resultado ser bueno, teniendo en cuenta que, adems, existe un sistema de verificacin propio del Contratista, que permitir detectar las posibles No Conformidades y corregirlas. Reiterando, parece evidente que si el sistema ha sido establecido por la Direccin General de Carreteras y el P.A.C. ha sido aprobado, el paso siguiente debe ser el exigir que el sistema se cumpla y no olvidarse de l y trabajar con otro. La misin del Consultor es la de cumplir su papel en el Sistema y a ella debe encaminar sus esfuerzos. El Consultor tiene que trabajar dentro del sistema de aseguramiento de calidad. Por ello hay que exigirle la redaccin de su Plan de Supervisin de la Calidad que explicite su organizacin, metodologas de trabajo para los diversos "items" de su contrato, sistemas de comprobacin interna y externa (auditoras), sistemas de documentacin, etc. Este Plan de Supervisin, debe presentarse al Director de Obra que deber aprobarlo cuando est correcta y realistamente confeccionado y sirva para alcanzar los resultados buscados. Una vez aprobado el Plan, la exigencia posterior es la de su estricto cumplimiento. Es obligacin fundamental del Director de la Obra convencer a todos los intervinientes que, una obra en que el sistema no funcione, significar una calificacin muy negativa para todos ellos. Las obligaciones contractuales existen; la voluntad para cumplirlas debe darse por supuesta y, si no existiera, el Director de Obra tiene medios a su alcance ms que suficientes para hacerla existir. La experiencia dice, que si el sistema no funciona, ello implica, necesariamente, una falta de voluntad de ms de uno de los actores, y ello no es admisible. No se debe permitir que el trabajo de cualquiera consista en demostrar "lo mal que lo hace el otro"; el trabajo debe consistir en detectar los fallos, las deficiencias y las situaciones mejorables, as como poner a disposicin del sistema la necesaria colaboracin para que no vuelvan a producirse. Si alguien intenta justificar su trabajo en base a hacer algo distinto a lo previsto, magnificando situaciones, debern tomarse todas las medidas necesarias para evitarlo y corregirlo. 4.3. ACTUACIONES Dado que en torno al Director de la Obra se enmarcan las actuaciones de todos los agentes implicados en el proceso, a continuacin se incluye un cuadro en el que se refleja tanto el orden cronolgico de las actuaciones, como las interrelaciones entre todas las partes implicadas en el proceso.

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INCLUIR CUADRO QUE REMITIR D. IGNACIO GARCA-ARANGO

A esta alturas del proceso, debe estar claro que cualquier aprobacin que se produzca de un documento no significa que esa versin sea la definitiva. El P.A.C. del Contratista y el Plan del Consultor tendrn que ser revisados tantas veces como sea necesario, tanto parcial como globalmente y ello a instancias de cada interesado (Contratista o Consultor ), o del Director de Obra si se demuestra que no funcionan debidamente. El esquema Director de calidad (E.D.C.) es el documento bsico para el Director de la Obra, en l se incluyen no slo los P.A.C. del Contratista y del Consultor, sino adems los elementos bsicos, fijados por el Director de la Obra, para desarrollar el proceso de Aseguramiento de Calidad requerido. Un paso importante, es el de aprobar el P.A.C. del Contratista y el Plan del Consultor. En cuanto a los P.A.C., hay que sealar que existe una tendencia por parte de los Contratistas a escribir lo menos posible (no en cantidad sino en contenido), llegndose al extremo de no escribir nada til en algunos apartados concretos y fundamentales: anlisis del Proyecto, identificacin de requisitos de calidad, etc. Por ello, de un lado, hay que exigir al Contratista que haga un P.A.C. adecuado, por otro hay que utilizarlo adecuadamente. La Direccin de Obra, y especialmente en el da a da el Consultor, no puede utilizar el P.A.C. fuera de su propio mbito, como si fuera un arma arrojadiza contra el Contratista. El Director debe exigir que el P.A.C. del Contratista sea completo, pero ello no implica que obligue a que el grado de definicin sea el mismo para todos sus apartados. Se puede aducir por el Contratista que "para qu vamos a redactar un procedimiento para el aglomerado si an no tenemos ni idea de como lo vamos a hacer". La respuesta sera "igual que el plan de trabajos de la obra se hace completo, y por tanto alguna idea se tendr sobre todas las unidades que la componen, el P.A.C. debe hacerse con la misma mentalidad". Deber exigirse una total definicin en los procedimientos que tengan que funcionar desde el primer da (los funcionales y aquellos de ejecucin ms inmediatos) y podr rebajarse dicha exigencia en los de ejecucin ms distante pero, todo ello, con la condicin inexcusable de que antes de iniciarse cualquier actividad y con suficiente tiempo, deber redactarse y aprobarse un procedimiento de ejecucin completo y detallado para realizarla. Entre las exigencias a redactar est, obviamente, la definicin de todos aquellos aspectos que intervienen en la ejecucin del procedimiento: procedencia de materiales, definicin de equipos de personal, maquinaria y medios auxiliares (y aqu no vale el clsico "los necesarios"). Es perfectamente exigible que, en un plazo razonable antes del comienzo de los trabajos, cada uno de estos extremos est totalmente definido. Hay que tener tambin en cuenta que los procedimientos funcionales (organizacin de la obra y de la unidad de calidad, compras y suministros, tratamiento de la documentacin, auditoras, calibracin de equipos de medida y ensayo, no conformidades y acciones correctivas, etc.) son fundamentales para un

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buen funcionamiento del sistema y por ello, hay que dedicarles toda la atencin en la revisin del P.A.C. antes de proceder a su aprobacin. Por otra parte, como ya se dijo ms arriba, el contenido de los procedimientos debe ser tal que, una persona con el nivel de formacin que se supone a los responsables de la ejecucin, debe poder realizar su tarea siguiendo lo escrito en el procedimiento. Todo lo que est por debajo de este nivel de definicin no es un procedimiento y todo lo que est por encima puede ser sobreabundante y, en consecuencia, confuso. Dentro de los procedimientos hay uno esencial, el correspondiente a las No Conformidades. El Director de Obra debe exigir que quede muy claro en l, que los responsables de la organizacin del Contratista (todos ellos) lo son de detectar y poner de manifiesto las No Conformidades que se produzcan. Para ello es necesaria una Actitud positiva y abierta por parte de todos: "no se deben buscar culpables sino responsables y ello, fundamentalmente, para evitar repeticiones". Si esta actitud no existe, ser muy difcil lograr que el apartado de las No Conformidades funcione. Hay que dejar muy claro tambin que la aprobacin de los procedimientos correctivos es competencia exclusiva del Director de Obra o de en quien l delegue. El Director de obra debe ser consciente de la importancia del asunto, reflexionando acerca de la delegacin conveniente, sus limites y sus horizontes, ya que la comodidad momentnea de delegar puede verse contrarrestada por el peso de una responsabilidad derivada de acciones de terceros. El Director de la Obra debe exigir que los sistemas de archivo sean fiables y transparentes: los registros de documentos deben ser una constante y la posibilidad de acceso a los documentos del archivo (que no a su manipulacin) algo perfectamente asumido. La Transparencia es la esencia de este sistema, ya que, en la vida diaria, nadie se siente "Asegurado" si no le dejan leer y releer su pliza. En lo que se refiere a las inspecciones y ensayos, hay que sealar, con preocupacin, que la tendencia actual de algunos Directores de Obra, ayudados por algunos Consultores, es la de fijar unos programas de estas actividades lo ms amplios posibles; ello slo demuestra una cosa: el desconocimiento del sistema y la proclividad a intentar convertirlo en el sistema preexistente. La inspeccin y el ensayo del producto elaborado no debe ser nunca la parte fundamental del aseguramiento de la calidad sino la "guinda" que confirme el buen funcionamiento del sistema. Una Direccin de Obra (y sus colaboradores) que necesite o justifique excesivas inspecciones y ensayos para saber si una obra est bien o mal, parecera indicar que no posee un profundo conocimiento de la ejecucin real de la obra, ni entiende como se puede obtener la calidad en la misma, ni conoce el nuevo Sistema y ello sera grave e inadmisible. Por ello se reitera que hay que hacer inspecciones y ensayos, los necesarios, pero slo los imprescindibles para comprobar el buen funcionamiento de los procedimientos puestos en juego. Deben dar resultados satisfactorios casi siempre porque, si con frecuencia no los dieran, sera necesario modificar

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el procedimiento o, si ste fuera correcto, sustituir los responsables de llevarlo a trmino. Conviene recordar, a titulo de ancdota, que ningn ensayo de densidad "in situ" ha aportado un miligramo de energa a la compactacin de un terrapln y, por contra, que algunos terraplenes con muchos ensayos asientan ms de lo debido. No hay que olvidar que el ensayo es lo fcil, tanto para la Direccin de Obra, como para sus colaboradores, e incluso para el Contratista, que puede reducir el sistema a un simple "autocontrol". En cuanto al nmero de ensayos a realizar por, y a cargo del Contratista, tampoco parece lgico que se exija una densidad de ensayos constante en el tiempo. Parece ms racional fijar la densidad de dichos ensayos en razn inversa a la fiabilidad demostrada por los procedimientos de ejecucin. Esta posibilidad puede y debe establecerse. Enlazando las actividades del Director de la obra en relacin con el Contratista y el Consultor, est la cuestin de las dotaciones de medios humanos y materiales de la U.A.C. y del propio Consultor. En principio, deben ser acordes con lo exigido en los Contratos; ello es congruente, no obstante, con decir que es un error metodolgico comenzar el anlisis de las propuestas valorando las dotaciones previstas, por el Consultor o el Contratista. La valoracin de ellas, deber ser consecuencia y consecuente, con las exigencias que se planteen para el cumplimiento de las labores especificadas en los correspondientes P.A.C. Solamente ello, as como la calidad de las personas puestas en juego, dar una valoracin real y objetiva de lo propuesto. El fin fundamental del contrato, que la administracin establece con el Consultor, es el servir de ojos y odos a la Administracin, representada por el Director de Obra, para permitirle tomar aquellas decisiones que le son propias con un conocimiento real y objetivo de los hechos. Las metodologas que se definan en el P.A.C. del Consultor, deben convencer al Director de que se va a lograr el fin buscado y, todo ello, entorpeciendo lo imprescindible el trabajo del Contratista. Si as no fuera, debera revisarse dicho P.A.C. hasta lograrlo. Dicho P.A.C. del Consultor debe establecer, con el mismo grado de detalle exigido al Contratista, los procedimientos, tanto funcionales como operativos, para la realizacin de todas y cada una de las funciones que se le exigen en su Contrato. Es fundamental, tambin, que este P.A.C. del Consultor trasluzca y explicite la mentalidad de supervisin y, si as no fuera, exigrselo (cuando el Consultor haca control y vigilancia, la Direccin de Obra supervisaba su labor; eso es lo que l debe hacer ahora respecto al sistema de calidad del Contratista). Para aclarar malos entendidos se hace notar que, lo antedicho, se refiere a las actividades de supervisin, existiendo otras (como esencialmente la del control cuantitativo) en la que la actividad del Consultor se materailiza en el trabajo directo. El Director de la Obra debe recordar que una parte importante, que no la nica, de dicho P.A.C. es la labor de vigilancia del Consultor, de la que forman parte, a su vez, los puntos de parada del control

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exterior. Esa vigilancia deber ser callada y eficiente y, para ello, nada mejor que metdica. Ver todos los tajos todos los das situar a cualquier observador, con una adecuada formacin, en disposicin de juzgar por s mismo la calidad de lo observado (un buen rbitro no es aquel que se convierte en el protagonista del partido por vedetismo o dejacin de funciones. Es necesario sealar todas las faltas que se produzcan y slo esas, pero, al igual que en el ftbol, hay que mantener la fluidez del partido; para ell,o no se puede parar el juego constantemente). Es esencial recordar, otra vez, que los ensayos de contraste no tienen por objeto aprobar o rechazar unidades de obra ya ensayadas por el Contratista; su objeto es determinar si los resultados de los ensayos que hace el Contratista son o no fiables. Si son fiables, las unidades se aprobarn o rechazarn en funcin de ellos; si no lo son algo muy grave est fallando, la fiabilidad y, dado que esta es la base del Sistema, habr que tomar todas las medidas necesarias para corregirlo. El Director debe conseguir que los informes a producir por el Contratista y el Consultor sean complementarios, no repetitivos y que, entre ambos, contengan toda y slo la informacin que necesite y, adems, en el formato preferido por l. Todo lo anterior, y ms cosas, forman el Esquema Director de la Calidad, en el que se integran los P.A.C. del Consultor y del Contratista. Este Esquema debe, establecer los principios de coordinacin entre todos los intervinientes, los flujos de informacin entre ellos, la atribucin de decisiones a los distintos protagonistas y, en fin, establecer las reglas de un juego en el que intervienen varios jugadores. A este respecto es necesario tener una cosa clara: no es posible jugar sin reglas y el Esquema Director las establece. Ello obliga a que su plazo de redaccin sea el oficialmente establecido. Si el Director de Obra permite que este plazo se alargue ms de lo debido est permitiendo, implcitamente, que se funcione sin Sistema de Aseguramiento de la Calidad y ello, obviamente, no es lo estipulado en el Contrato. Una vez establecidos los trminos para la actuacin de cada uno no queda sino llevarlos a buen puerto, cada uno en su campo. La labor del Director de Obra debe ser precisamente esa y, para ello, hay muchos mtodos posibles (uno de ellos es el conocido como "mano de hierro en guante de terciopelo") pero el elegir uno u otro es potestad y responsabilidad del Director de Obra. En el fondo la actuacin se simplifica: con este Sistema simplemente hay que pedir que cada uno haga lo que haya dicho que iba a hacer. El Director de la obra no debe olvidar la mxima de Herclito: La peor de las desgracias humanas es poseer el conocimiento y carecer de la fuerza necesaria para llevarlo a cabo; tampoco debe olvidar que Dante reservaba el ultimo crculo del Infierno para aquellos que, en los momentos de crisis de su nacin, teniendo el conocimiento, carecan del valor necesario para afrontar los acontecimientos; es decir: que eran cobardes. Un extremo al que debe dedicarse especial atencin es la integracin de los I.T.O.P. pertenecientes a la Administracin, en este nuevo Sistema. Tradicionalmente los I.T.O.P. han sido el mejor y ms eficaz colaborador del Director de Obra para ejercer sus funciones. Cuando un I.T.O.P.

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forma parte de un equipo no puede estar marginado; en la actualidad, y en bastantes casos, lo est. Por ello, muchos se sienten desplazados y excluidos de alguna de sus funciones tradicionales, lo que es absurdo en un marco legal que, por el contrario, ha aumentado sus competencias profesionales. Es voluntad firme de la Direccin General que los I.T.O.P. conozcan, comprendan, asuman y se integren en el nuevo sistema; por ello, el Director de la Obra debe integrarlo, con funciones claras y definidas, en la labor del Equipo de Direccin. 5. ACTUACIN DE LAS DEMARCACIONES. Las Demarcaciones y en especial sus Jefes, mximos responsables, tienen una parte esencial en la buena marcha del Sistema de Calidad. Ello, esencialmente, porque la voluntad de la Direccin General no se limita a implantarlo en las Obras, sino que pretende que la calidad impregne todo el proceso de gestin. Por ello la tarea esencial de los Jefes de Demarcacin es velar por la implantacin real y homognea del Sistema en el mbito de su responsabilidad. Para ello deben: -Procurar que las instrucciones de la Direccin General, impartidas por variados cauces, se cumplan. Para ello, y en primer lugar, deben homogeneizar los criterios aplicados por los diversos Directores de Obra en la redaccin de los diversos Pliegos de Prescripciones. -Cuidar que los contratos se desarrollen de forma homognea y, respetando las peculiaridades de cada obra, exigir a los diversos Directores de Obra la aplicacin de criterios homogneos. -Considerar prioritaria la participacin de los I.T.O.P. funcionarios en el Sistema y hacer lo necesario para impulsarla. -Visitar las obras e intercambiar ideas acerca de la problemtica con los Directores de Obra, conociendo tambin la opinin de Consultores y Contratistas. -Reunirse, de modo sistemtico, frecuente y ordenado, con todos los Directores de Obra conjuntamente, para conocer la problemtica, intercambiar ideas, aunar criterios y conseguir, como resultado final, la ya mencionada homogeneidad en el funcionamiento de todas las obras. En esa lnea, y con una frecuencia menor, deben convocar reuniones con Contratistas y Consultores a fin de or su opinin e intercambiar experiencias. -Promocionar en sus Demarcaciones la creacin de un Crculo de la Calidad. -Remitir informes peridicos a la Direccin General, donde, de un modo abierto, se expresen sus opiniones, sus sugerencias e incluso sus propuestas para la mejora del Sistema. -Seguir con especial cuidado la redaccin de los informes finales y su informatizacin, dado que los mismos son bsicos para la gestin futura de las carreteras. 6. EL PAPEL DE LA DIRECCIN GENERAL. La Direccin General es consciente, al igual que cuando se redact la primera edicin de este libro, de su papel expresado en:

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-Liderar el Sistema. -Definir los fines y los objetivos. -Establecer las directrices y el esquema operativo general. -Asegurar la evolucin estable del Sistema. -Procurar los medios necesarios para que el Sistema funcione. Por ello, durante el prximo perodo, va a procurar poner a su Organizacin en la situacin necesaria para un correcto funcionamiento y, para ello se actuar en: -La formacin continua de su personal. -El relanzamiento del Club de la Calidad. -La homogeneizacin del sistema, mejorando la coordinacin entre las diversas Demarcaciones, de modo que se profundice en la tarea desarrollada y se eliminentotalmente aquellos casos en que se sigue utilizando un control y vigilancia metamorfoseado. En este sentido y, en funcin de las circunstancias, incrementar la extensin de las actividades de apoyo y seguimiento, ya iniciadas en algunas Demarcaciones y grupos de obras. -La normalizacin, dirigiendo su esfuerzo a la culminacin de la puesta al da de las normas tcnicas de la propia Direccin General. -Realizar una reflexin sobre la compleja problemtica de la Certificacin de empresas, procesos y productos, analizando las vas mas convenientes para llegar a una situacin correcta y segura para el Ministerio. -Perfeccionar el sistema. Para ello se cree necesaria una reflexin sobre ciertos aspectos: mejora de la transmisin de los conocimientos en, y entre, las empresas; simplificacin y profundizacin, con anlisis crtico de aplicacin de las normas ISO a este Sistema en concreto; disminucin de los registros de calidad mnimos exigibles; normalizacin de diversos aspectos de la gestin (fragmentacin de las obras por ejemplo) que permitan un ms fcil funcionamiento global; mejora de la implicacin de las ramas de produccin de las empresas en las funciones de calidad, centrando a las unidades de calidad en la Supervisin; centrar a la Asistencia Tcnica a la Direccin de Obra en su labor de Colaborador y suministrador de ideas, apartndola de labores logistico-materiales. Como inicio de esta reflexin se har una encuesta a las Demarcaciones, Direcciones de Obra, Consultores y Contratistas que aplicaron el sistema. Despus de elaborada se abrir un nuevo debate, que traer las consecuencias pertinentes. Aunque este libro trata esencialmente de las obras, hay que decir que el sistema se est implantando en los otros mbitos de gestin de la Direccin General de Carreteras. VII - CONTROL DE LA CALIDAD. SIGNIFICADOS. VII- CONTROL DE LA CALIDAD. SIGNIFICADOS.

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INTRODUCCIN. Este vocabulario se refiere a la normativa del PAC y a las normas ISO 90009.004 (EN 2900-004 y UNE 66900-66904). El vocabulario se refiere siempre que hay palabra equivalente a la norma ISO 8402 en donde se menciona el vocabulario bsico de calidad. 1: ACTORES. 1.1. CLIENTE: Consumidor final, usuario, beneficiario o en ocasiones propietario de una obra o Servicio.

Nota 1:

En las Obras Pblicas el cliente siempre es el ciudadano, por ello se hace mencin a l como destinatario final que exige sus responsabilidades a la Administracin y a travs de ella a los constructores.

1.2.

ADMINISTRACIN: La organizacin que, en las Obras Pblicas, representa a los ciudadanos y ejerce en nombre de estos las facultades que contractualmente corresponden a la propiedad. En las Obras Pblicas su funcin se define en la legislacin de Contratos del Estado. El libro de la calidad, en su documento 1 apartado 2.1. y en su documento 5, apartado 3.1.1, define a la Administracin.

1.3.

CONSTRUCTOR. Entidad comercial cuya finalidad es ejecutar una obra o realizar un servicio. En el caso de una obra pblica realiza su funcin ligado contractualmente a la Administracin por la legislacin de Contratos del Estado. En la legislacin de Contratos del Estado se llama Contratista. El libro de la calidad, en su documento 1 apartado 2.2. y en su documento 5, apartado 3.1.4. definen al Contratista.

1.4.

CONSULTOR.

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Entidad comercial cuya finalidad es colaborar con la Administracin para el desarrollo algunas de las labores que a esta le competen con respecto al desarrollo del Contrato de obras, segn lo que contractualmente se establezcan en cada caso, . La relacin entre la Administracin y el Consultor se gua tambin por la legislacin de Contratos del Estado. El libro de la calidad, en su documento 1 apartado 2.3 y en su documento 4 apartado 3.1.7, define al Consultor. 1.5. DIRECTOR Y DIRECCIN DE LA OBRA. El Director de la obra es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que ejercita las funciones definidas en el capitulo 4 del Pliego de Clusulas Administrativas Generales. De acuerdo con la misma Clusula, la Direccin de Obra esta integrada por sus Colaboradores, que sern nombrados en la forma en ella prevista. El libro de la calidad, en su documento 5 apartados 3.1.2. y 3.1.3, define las figuras del Director de las obras y de la Direccin. 1.6. DELEGADO EN OBRA DEL CONTRATISTA. Es la persona nombrada por el Contratista y aceptada por la Administracin en los trminos reflejados en el artculo 5 del Pliego de Clusulas Administrativas Generales. El libro de la calidad, en su documento 5 apartado 3.1.5., contempla esta figura. 1.7. JEFE DE LA UNIDAD DE CALIDAD. Es el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, responsable de la Unidad de Calidad del contratista en la obra, dependiente de la direccin de la empresa e independiente de la organizacin de produccin de la obra. El libro de la calidad, en su documento 3.1, apartado 2.1.2, contempla esta figura. 1.8. DELEGADO DEL CONSULTOR. Es la figura nombrada por el Consultor y aceptada por la Administracin en los trminos expresados en la clusula 6 del Pliego de Clusulas de Estudios Tcnicos.

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El libro de la calidad, en su documento 5 apartado 3.1.8, contempla esta figura. 2: LAS EXIGENCIAS. 2.1. PRODUCTO O SERVICIO. (Product or service; Produt service) (ISO 8402). Obra Servicio Pblico, obras parciales, trabajos intermedios, unidades de obra, elementos constructivos, instalaciones, materiales, etc. Puede ser bien el resultado de una actividad un proceso (productos, materiales o inmateriales, tales como servicios, programas de ordenador o maneras de empleo), o bien una actividad o un proceso (tal como la realizacin de un proceso de ejecucin o la satisfaccin de un servicio) 2.2. CALIDAD. (Ouality; Qualit (ISO 8402). Conjunto de propiedades y caractersticas de un producto que le confieren la aptitud necesaria para satisfacer necesidades explcitas implcitas. Nota 1: A veces se utiliza la palabra calidad de uso. Las necesidades a cubrir pueden hacer referencia a multitud de aspectos tcnicos (aptitud para un empleo servicio, fiabilidad, facilidad de conservacin, etc), econmicos, estticos, ecolgicos, etc. En general estas necesidades son variables en funcin de las condiciones de utilizacin y evolucionan en el tiempo. Nota 2: Contractualmente las necesidades se especifican en otros contextos, la planificacin, los proyectos u otros campos; las necesidades implcitas deben identificarse y definirse. Nota 3: Como las necesidades varan frecuentemente con el tiempo, las especificaciones, normas y recomendaciones deben revisarse peridicamente. Nota 4: El trmino calidad no se refiere ni a un grado de excelencia en sentido comparativo, ni a un valor utilizable en sentido cuantitativo para evaluaciones tcnicas. Si se

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pretende utilizarlo en alguno de estos sentidos conviene ponerle un adjetivo calificativo. Como ejemplo se dan los trminos siguientes: a) Calidad relativa. Cuando se pretende clasificar a los productos servicios de una manera comparativa en funcin de su grado clase de excelencia. b) Nivel de calidad medida de la calidad, cuando se puede evaluar cuantitativamente esta, mediante mediciones precisas, fiables y definidas tcnicamente. Nota 5: La calidad de un producto servicio est influida por numerosas fases de actividades interdependientes, tales como la concepcin, el planeamiento, el proyecto, la conservacin y la atencin al cliente (en nuestro caso al Ciudadano) Nota 6: La obtencin de una calidad satisfactoria de un modo econmico implica a todas las fases del rizo de la calidad (espiral de la calidad). Las aportaciones a la calidad de las diversas fases de este rizo de la calidad (espiral de la calidad) se mencionan separadamente para dar mayor nfasis y as se habla de "calidad del proyecto" de calidad de la obra", pero no debe olvidarse el sentido integrado que tiene todo el rizo de la calidad. Nota 7: A veces en la literatura se ven frases tales como: "aptitud de uso", "aptitud de empleo", "satisfaccin del usuario", "capacidad respecto a las exigencias" para designar la calidad. Como todas estas frases no representan mas que facetas de la calidad, en el caso de usarlas en algn documento conviene matizarlas mediante explicaciones complementaras, para que el concepto de calidad definido en este apartado quede siempre claro. 2.3. CALIDAD EXIGIDA. (Required quality; qualit requise). Es la traduccin de la calidad en las exigencias contractuales la que, en su caso, fija la representacin de la propiedad. Habitualmente se expresan en forma de exigencias de resultados

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 de medios. Nota 1: Las exigencias en cuanto a la calidad de una Obra Pblica pueden formularse en las diferentes etapas del proceso de inversin (planificacin, proyecto, obra etc.) pueden referirse al momento final para comprobar la adecuacin de lo construido a su funcin. Nota 2: Las exigencias contractuales cubren tanto exigencias de resultados (llamadas especificaciones) como exigencias de medios (llamadas prescripciones). Por eso se aconseja llamar al conjunto estipulaciones, palabra de rancio abolengo jurdico que envuelve a las dos y que no se presta al equvoco de la palabra clusula (equivalente a estipulacin) utilizada en otros documentos derivados de la Ley de Contratos del Estado. 2.4. CLASE. (Grade; Classe) (ISO 8402). Hito que seala la categora o el rango referente a caractersticas o propiedades que compete a grupos diferentes de necesidades a satisfacer para productos o servicios que se prevn funcionalmente para la misma utilizacin. Nota 1: La Clase traduce una diferencia planificada y prevista en los requerimientos o exigencias. A este respecto conviene hacer hincapi en la relacin costo/utilidad funcional. Nota 2: Un artculo de clase alta puede ser, en trminos de satisfaccin de necesidades, inadecuado cualitativamente y viceversa. Sin poner ejemplos del campo de las obras pblicas se hace referencia al servicio, frecuentemente mediocre, de muchos restaurantes de cinco tenedores y a la excelente calidad de algunas tascas. Nota 3: Cuando la clase se expresa en trminos numricos, la clase ms alta es la primera y las otras (segunda, tercera, etc.) van detrs. Cuando se expresan por puntos (por

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ejemplo las estrellas de los hoteles) la clase ms baja tiene el nmero ms pequeo de puntos. 2.5. ESPECIFICACIONES. (Specifications; Specifications). Las especificaciones en las obras pblicas traducen las exigencias de resultados, apoyndose para ello sobre un conjunto de magnitudes medibles, clasificables en clases, a travs de hitos, en funcin de unos mtodos de ensayo que fijan los lmites. Nota 1: La palabra especificacin la define de otra manera la ISO 8402 (y en consecuencia toda la normativa ISO). Esa definicin es la siguiente: "Documento que prescribe las exigencias a las cuales el producto servicio debe atenerse" Se ha rechazado el sentido que a la palabra especificacin da la ISO 8402, porque entra en cierta contradiccin con el sentido que la palabra especificacin tiene en todas las normas, recomendaciones y Pliegos vigentes. Nota 2: La palabra especificacin se acompaa en ocasiones por el adjetivo calificativo pertinente. Nota 3: Como ya se seal ms arriba, cuando se habla de exigencias de medios (en estudios, fabricacin, puesta en obra, control), es mejor hablar de prescripciones. 2.6. NO CONFORMIDAD. (No conformity; Non conformit) (ISO 8402). Incumplimiento de las exigencias especificadas. Nota 1: La palabra no conformidad (al igual que la conformidad) debe completarse con la referencia a la exigencia (o exigencias) a la cual el producto o servicio debe conformarse, dado que la no conformidad a una especificacin se establece siempre con relacin a uno, o varios, criterios de conformidad preestablecidos. Nota 2: La no conformidad, (o la conformidad), se refiere siempre a la calidad requerida, que no refleja la de uso ms que si las exigencias han sido sensatamente establecidas. Si

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a posteriori se detectan desviaciones entre la calidad requerida y la calidad de uso ser necesario hacer estudios complementarios, e incluso desarrollar acciones correctivas, que pueden ser ajenas a la responsabilidad contractual del constructor. El hecho complejo, consecuente a que una constatacin de conformidad es distinta al hecho de aceptar, en un determinado estado, un producto para el uso y a que, "sensu contrario", un producto no conforme puede no ser rechazado para el uso, debe ser mencionado. Por ello es necesario un tratamiento correcto de las no conformidades, tanto en funcin de la gravedad de los defectos, como de la casustica adyacente. 2.7 DEFECTO. (Defect; Defaut) (ISO 8402). Incumplimiento de las exigencias de utilizacin previstas. Nota 1: La diferencia esencial entre no conformidad y defecto reside en que las exigencias especificadas pueden ser diferentes de las de utilizacin prevista. Nota 2: 2.8 Ver nota 2 a 2.6.

ANOMALA. (Anomaly; Anomalie). Diferencia con respecto a lo que se espera. Nota 1: Una anomala justifica una investigacin que puede conducir a constatar tanto un defecto, como una no conformidad, como incluso una supercalidad.

2.9.

ACEPTACIN DEL PRODUCTO TERMINADO. (Concessin, Waiver; Derogation aprs production) (ISO 8402). Autorizacin escrita, por parte de la propiedad, para admitir una parte de obra, utilizar o suministrar una cantidad de productos, elementos o acopios terminados de modo no conforme con las exigencias especificadas. Nota 1: Esta aceptacin debe ser en el caso de productos por cantidades y perodos limitados.

2.10.

ACEPTACIN ANTES DE LA PRODUCCIN.

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(Production permit, Deviation permit; Derogation avant production) (ISO 8402). Aceptacin escrita, por parte de la propiedad, para realizar una parte de obra, un producto, un elemento, un acopio o un servicio, de modo diferente al expresado en la exigencias especificadas, de un modo especificado, para una obra, producto, elemento, acopio, o servicios especificados y durante un tiempo especificado. 2.11. FALTA DE CALIDAD, NO CALIDAD. (Disquality; Non qualit). Discrepancia global entre la calidad esperada y la obtenida. Nota 1: Las consecuencias de esta separacin deben ser evaluadas en trminos, tcnicos, econmicos y contractuales. 2.12. RESPONSABILIDAD POR UNA OBRA O SERVICIO. (Product liability, Service liability; Responsabilit du fait du produit, Responsabilit du fait du service) (ISO 8402). Responsabilidad global y obligacin que tiene un constructor o suministrador de un servicio para resarcir los daos derivados de los perjuicios o daos derivados de una obra, producto o servicio. Nota 1: Esta responsabilidad en Espaa se desarrolla de acuerdo con la legislacin de Contratos del Estado. 3: ORGANIZACIN. 3.1. RIZO DE LA CALIDAD. (Quality Loop, Quality Spiral; Boucle de la qualit, Spirale de la qualit) (ISO 8402). Modelo conceptual que integra a todas las actividades interdependientes que influyen sobre la calidad de un producto servicio a lo largo de todo el proceso, que se inicia con la identificacin de las necesidades y que termina con la evaluacin de su satisfaccin. 3.2. POLTICA DE CALIDAD. (Quality police; Politique qualit) (ISO 8402).

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Aspecto de la Poltica de la Empresa (o de la Administracin) que recoge las orientaciones y los objetivos generales de la misma en lo que se refiere a la calidad, tal como son expresadas formalmente por su Direccin General. Nota 1: La poltica de calidad es un elemento tan esencial de la poltica general que requiere una implicacin y una aprobacin de la Direccin General. 3.3. GESTIN DE LA CALIDAD. (Quality management; Gestion de la qualit) (ISO 8402). Aspecto de la funcin general de gestin que determina y ejecuta la poltica de calidad. Nota 1: La responsabilidad de la gestin de la calidad pertenece a la Direccin General; en cambio, la obtencin de la calidad buscada requiere el compromiso y la participacin de todos los miembros de la empresa a los que concierne. No se debe utilizar la expresin: "Gestin de la Calidad" al referirse a una operacin de construccin, la cual es el fruto de una gestin de la calidad, pero no, conceptualmente, la gestin de la calidad. Nota 2: La gestin de la calidad comporta la planificacin estratgica, la asignacin de los recursos y las restantes actividades sistemticas para obtener la calidad tales como la planificacin, las actividades y las evaluaciones referentes a la calidad. En la Obra Pblica interviene esencialmente en los momentos en que: se fijan los objetivos, se establece la organizacin y la coordinacin de los medios para obtenerlos, y se considera la evolucin de los resultados a travs de las auditoras, las encuestas y las acciones correctivas. 3.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. (Quality assurance; Assurance de la qualit) (ISO 8402). Conjunto de acciones planificadas y sistemticas, necesarias para dar la suficiente confianza en relacin a que un producto o servicio satisfar las exigencias relativas a la calidad. Nota 1: El aseguramiento de la calidad no ser completo si las las exigencias a cumplir

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ofertadas no reflejan de modo suficiente las necesidades del cliente. Nota 2: Si se quiere ser eficaz, el aseguramiento de la calidad implica generalmente una evaluacin permanente de todos los factores que influyen sobre la adecuacin de las aplicaciones previstas de la concepcin y de las especificaciones. Implica tambin verificaciones y auditoras de las operaciones de produccin instalacin y control, ya que dar confianza, significa frecuentemente suministrar pruebas. Nota 3: En una Empresa el aseguramiento de la calidad es una herramienta de control. En una relacin contractual el aseguramiento de la calidad se utiliza para generar confianza en los suministradores. 3.5. PODERO DE LA CALIDAD. (Quality control; Maitrise de la qualit) (ISO 8402). Conjunto de tcnicas y actividades u operaciones que permiten responder a las exigencias relativas a la calidad. Nota 1: La traduccin de esta palabra es complicada. "Quality" es confusa, la traduccin de "maitrise" por maestra es literal y errnea, ya que "maitrise" tiene en francs mucho mas significados que el de maestra y el de dominio, acumula tambin los conceptos de temple, sabidura, predominio, etc. Al pensar en Espaol sala obviamente la palabra lidia que resume el parar, el templar y el mandar, as como una visin estratgica; sali despus la palabra Podero de amplia raigambre castellana y que aplicada a algo significa no solo que ese algo tiene poder, sino tambin que este poder se ejerce sensiblemente y con sabidura. Nota 2: El Podero de la calidad implica tcnicas operacionales y actividades que tienen como fin seguir el proceso y eliminar las causas de los defectos durante todas las fases significativas del rizo de la calidad (espiral de la calidad) con el fin de maximizar la eficiencia econmica. Si se identifican los parmetros que influyen sobre el nivel de calidad, el podero de la calidad conduce a una accin sobre ellas

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para obtener un nivel de calidad suficiente. Nota 3: Para evitar confusiones es conveniente aadir un adjetivo calificativo cuando se habla de conceptos mas restringidos (por ejemplo: podero de la calidad en la puesta en obra) o ms amplios (podero de la calidad en el conjunto de la empresa que es lo que habitualmente se llama gestin total de la calidad). 3.6. SISTEMA DE LA CALIDAD. (Quality system; Systme qualit) (ISO 8402). Conjunto de la estructura organizativa, de las responsabilidades, de los procedimientos, de los procesos y de los recursos que se establecen para desarrollar la gestin de la calidad. Nota 1: El sistema de calidad debe de ser el necesario y suficiente para obtener los objetivos, no mayor. Nota 2: Por exigencias contractuales, prescripciones obligatorias, exigencias de evaluacin, etc., puede ser exigida la demostracin del funcionamiento de elementos determinados del sistema. 3.7 ENSAYO DE CONTROL. (Inspection; Contrle) (ISO 8402). Conjunto de actividades necesarias y suficientes para medir, examinar, comprobar, ensayar o calibrar una o diversas caractersticas de un producto servicio, comparndolas con las exigencias especificadas, con el fin de establecer su conformidad con respecto a las mismas. Nota 1: Conviene recordar que esta acepcin de la calidad es restrictiva y no debe confundirse (la notacin anglosajona que se refiere a "Quality Control" est ah) con lo que hemos llamado "Podero de la calidad" (13.5). En nuestra acepcin, la palabra Control se refiere nicamente a las operaciones de Control, tal como han sido definidas ms arriba, aunque su objetivo final es ms vasto ya que incluye la deteccin tanto de los defectos como de las anomalas. Ambas pueden provenir tanto de circunstancias fortuitas como de una definicin incompleta de la calidad

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requerida. El Control de Calidad implica la obtencin de informacin, a partir de ella se puede, bien tomar una decisin; bien abrir el proceso que conduzca a ella, que puede ser de aceptacin, rechazo, rectificacin, aplazamiento provisional de la mencionada decisin, aplicacin de medidas correctivas. 3.8. VIGILANCIA. (No existe en Ingls; Inspection). Actividad de observacin o supervisin en el marco de una labor definida en el proceso. La vigilancia no se limita forzosamente a comparar con datos previos, sino que puede recoger, de un modo ms genrico, tanto la evolucin, como el estado del desarrollo de los trabajos. 3.9. AUDITORA DE LA CALIDAD. (Quality audit; Audit qualit) (ISO 8402). Examen metdico e independiente que se hace para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen a las disposiciones preestablecidas y para comprobar que aquellas se realizan verdaderamente, as como de una manera eficaz y adecuada para alcanzar los objetivos previstos. Nota 1: La auditora de calidad se aplica esencialmente a los sistemas de calidad, pero no se restringe a ellos; puede referirse a sus elementos, en procedimientos, a productos a servicios. Tales auditoras se definen a travs de un adjetivo calificativo, tal como "Auditora de Calidad del Sistema", "Auditora de Calidad del procedimiento", "Auditora de calidad del Producto", "Auditora de Calidad del servicio", etc. Nota 2: Las Auditoras de Calidad son desarrolladas por personas independientes, que no tienen responsabilidad directa en los sectores a auditar; aunque preferentemente se realizarn en cooperacin con personal del sector auditado. Nota 3: Uno de los fines esenciales de las auditoras es evaluar las necesidades de mejora

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de correccin. No debe confundirse la auditora ni con la supervisin, ni con el control dirigidos, ambos, al fin de desarrollar el podero de la calidad en un proceso o aceptar un producto. Nota 4: Las auditoras de la calidad pueden ser consecuencia de necesidades internas externas a la empresa. 3.10. SUPERVISIN DE LA CALIDAD. (Quality survellaince; Surveillance de la qualit) (ISO 8402). Consiste en la verificacin continua del estado de los procedimientos, mtodos, condiciones de ejecucin, procesos y productos, obras y servicios. Asimismo consiste en el anlisis de los resultados registrados sobre ellos, en el desarrollo del sistema, comparndolos a sus referencias, con el fin de asegurarse que las exigencias especificadas para la obtencin de la calidad estn en vas de cumplimiento. Nota 1: La Supervisin de la calidad puede, y en nuestro caso debe, ser ejercida por el cliente (La Administracin en nuestro caso), bien directamente bien en su representacin (a travs del trabajo del Consultor que desarrolla la asistencia tcnica al Director de la Obra) con el fin de garantizar que las exigencias contractuales estn en vas de cumplimiento. Nota 2: En algunas ocasiones, frecuentes en la obra pblica, la supervisin debe tomar en consideracin los factores que pueden conducir, con el paso del tiempo, a una degradacin deterioro de lo ejecutado. 3.11. REVISIN DE UN SISTEMA DE CALIDAD (Quality system review; Revue du Systme qualit) (ISO 8402). Evaluacin formal, desarrollada por la Direccin General ( de la Empresa u Organismo gestor ) del estado y de la adecuacin del Sistema de Calidad con respecto tanto a la poltica de calidad, como a los nuevos objetivos derivados de la evolucin de la coyuntura. 3.12. REVISIN DEL PROYECTO.

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(Design review; Revue de conception) (ISO 8402). Es una evaluacin formal, completa, sistemtica y documentada de lo concebido y proyectado para evaluar, a lo largo del proceso constructivo, si las exigencias iniciales cumplen con lo proyectado. De esta evaluacin saldr, en su caso, la identificacin de problemas y la propuesta de soluciones. Nota 1: La revisin del proyecto a lo largo del proceso no significa por s misma una garanta de que este sea correcto. Nota 2: Una revisin del proyecto puede realizarse en cualquier momento, tanto de su redaccin como posteriormente en la fase de obra. 4: DOCUMENTOS UTILIZABLES EN LA ORGANIZACIN DE LA CALIDAD. MANUAL DE CALIDAD. (Quality Manual; Manual Qualit). Documento que recoge las disposiciones generales tomadas por un organismo empresa para obtener la calidad en sus productos servicios. Nota 1: Obviamente un manual de calidad se enmarca en un sistema y una poltica de calidad. Nota 2: Segn la estructura, naturaleza y diversificacin de la empresa, el documento puede referirse a todas parte de las actividades desarrolladas por la empresa. Nota 3: Este documento concierne a un actor y no es aplicable directamente, ni a una accin ni a un grupo de actividades constructivas. La documentacin necesaria para desarrollar las acciones y las actividades puede usar como apoyo el manual de calidad de la empresa, pero nada mas que eso. 4.2. PLAN DE CALIDAD. (Quality Plan; Plan Qualit) (ISO 8402). Documento que recoge los modos operativos, los recursos y la secuencia de las actividades ligadas a la calidad, que se refieren globalmente a un particular producto, servicio, contrato, proyecto, etc. 4.3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC).

4.1.

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(No existe en Ingls; Plan d'assurance de la qualit (PAC)). Documento que, para una obra determinada, explica el conjunto de las disposiciones tomadas en ella tanto para obtener la calidad requerida, como para verificar que la misma se ha obtenido. Nota 1: Su redaccin, para obras contratadas por la Direccin General de Carreteras, se ajustar a lo sealado en el libro de la Calidad, se redactar, para cada obra, en las fases de oferta y de licitacin, en los trminos all reflejados y se entregar, tal como est previsto, a la Administracin. Nota 2: Para un suministrador de materiales, productos, materias primas a una obra este documento no ser, al contrario de lo sealado en la nota 1, tan especfico para cada obra; ya que ser una mezcla del plan de calidad del producto y del manual de calidad de la suministradora, que, habitualmente, atiende simultneamente a varios clientes. En este caso ese PAC se incluir como parte del de la obra, a desarrollar por el Contratista. 4.4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIN. (No existe en Ingls; Procedure d' excution). Documento que describe los materiales o productos, las medidas y los mtodos o modos operativos y los controles necesarios para la realizacin de una tarea o para la ejecucin de una parte de una obra. Nota 1: Los procedimientos se contienen en el PAC, agrupndose uno o varios para la realizacin de la tarea. Nota 2: La redaccin y gestin de los procedimientos se ajustar a lo dicho en el libro de la calidad. 4.5. DOCUMENTOS Y REGISTROS PARA LA CALIDAD. (Control Status; Documents de suivi d'excution, tat de Contrle). Conjunto de Documentos y registros relacionados con la calidad, que deben formar parte de todo el sistema de la calidad a efectos de una eficaz gestin del mismo.

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Los documentos se asociarn a todos y cada uno de los procedimientos de ejecucin, de modo que permiten documentar los resultados de los controles y de las contrataciones y tener archivada la historia de la construccin. Este documento debe permitir tener en cada momento debidamente representado a todo producto o servicio, terminado o en construccin. Nota 1: Estos documentos y su archivo se ajustarn a lo que el libro de la calidad prev para el Control de la Documentacin. 4.6. PLAN DE CONTROL. (Inspection Plan; Plan de Contrle). Documento que recoge las disposiciones especficas relativas al Control de un producto, obra servicio determinado. Nota 1: En el PAC del Contratista aparece un Plan de Inspecciones y ensayos (Interno y Externo) a realizar bajo su responsabilidad. Nota 2: En el Plan de Supervisin del Autocontrol se desarrolla el Plan de Control Exterior. 4.7. PLAN DE INSPECCIONES Y ENSAYOS . (sin equivalencia en Ingls y Francs)). Plan de control, redactado en los trminos reflejados en el apartado 4.6 de este documento, contenido en el PAC y que hace referencia a las actividades de control y ensayo, interno y externo del Contratista. Nota 1) Se redactar de acuerdo con el libro de la Calidad. 4.8. ESQUEMA DIRECTOR DE LA CALIDAD. (No existe en Ingls; Schma Directeur de la Qualit (SDQ)). Documento que para una obra agrupa y coordina los PAC de los diversos actores y define las acciones del Control exterior. Nota 1: El EDC se redactar de acuerdo con lo previsto en el libro de la calidad. Nota 2: Se recuerda que en trminos generales recoge: Los Planes del Aseguramiento de la Calidad del Contratista, los Colaboradores

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y Suministradores si los hubiere, todos ellos debidamente actualizados. - El Plan de Supervisin del Aseguramiento de la Calidad, redactado por el Consultor, que comprender al Control Exterior. - El seguimiento de las interfases y coordinacin. El esquema deber extenderse a todas las unidades de obra y a todos los procesos constructivos. Su contenido se detallar en los siguientes documentos: Organizacin de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad. Organizacin de la Unidad de Asistencia Tecnica. Puntos de parada con intervencin prevista de la Direccin de Obra: Relacin. Controles a efectuar. Listados de comprobaciones de supervisin de P.A.C. del Contratista Normas fundamentales que regulan la relacin entre los intervinientes en el proceso. Ensayos de muestreo a realizar en las distintas unidades de obra. 4.9. PLAN DE SUPERVISIN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. (No existe en Ingls; No existe en Francs). Documento que recoge la planificacin de las actividades a desarrollar por el Consultor, entre las que se incluye el control exterior. Su contenido se ajustar a lo previsto en las "Recomendaciones para redactar los Esquemas Directores de la Calidad", contenidas en el "Libro de la Calidad" redactado por la Direccin General de Carreteras. 4.10. PLAN DE CONTROL EXTERIOR. (No existe en Ingls; No existe en Francs). Parte del Plan de Supervisin del Aseguramiento de la Calidad redactado por la Administracin, que recoge el Control exterior, as como la planificacin de dicho Control exterior, que realiza la Administracin. Ese control se coordina, en el seno del Plan de Control ( definido en el apartado 4.6 de este documento de significados), con el de Plan de Inspeccin y

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ensayos ( definido en el apartado 4.7 de este documento de significados) que recoje la planificacin del control interno y del control externo. 5: EL CONTROL DE CALIDAD. 5.0. INTRODUCCIN. Los conceptos genricos de Control y Vigilancia se han definido en 3.7 y 3.8 respectivamente. 5.1. CONTROL INTERIOR. (No existe en Ingls; Contrle intrieur). Este control hace referencia a un actor y es el efectuado por l, en el interior de su organizacin, para asegurarse de la calidad de su prestacin de su produccin. Nota 1: El libro de la calidad no contempla este concepto, se define aqu pues es esencial diferenciar entre el control a los actores (contratistas, subcontratistas, suministradores, etc) y el control a los productos. 5.2. AUTOCONTROL. (Operator control; Autocontrle). Manera de controlar segn la cual una persona fsica ejerce controles sobre el resultado de su propio trabajo, de acuerdo con un abanico de reglas que se definen formalmente en las disposiciones de aseguramiento o gestin de la calidad. Nota 1: Este concepto no se usa en el libro de la calidad explcitamente, pero subyace y es diferente del control interno que es responsabilidad de la organizacin de produccin. Nota 2: Conviene nuevamente reiterar que este concepto, que en sentido estricto se refiere a individuos, frecuentemente se utiliza haciendo referencia a colectivos (organismo, servicio, empresa, etc). Esta libertad es rechazable pues se presta a la ambigedad y al confusionismo. 5.3 CONTROL INTERNO.

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(No existe en ingls; Contrle interne). Este control hace referencia a la produccin y comprende el conjunto de operaciones de vigilancia, ensayos y verificaciones, desarrolladas bajo la autoridad de los responsables de la fabricacin, puesta en obra y ejecucin, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad. El responsable supremo es el Delegado en obra del Contratista. Nota 1: Las operaciones derivadas del control interno pueden ser realizadas, bien a travs del autocontrol de los ejecutores, bien por sus escalones jerrquicos, o bien por su equipo exterior, pero siempre bajo la responsabilidad del rgano de produccin. 5.4. CONTROL EXTERNO. (No existe en ingls; Contrle externe). Este control hace referencia a la produccin y comprende al conjunto de operaciones de vigilancia, de ensayos y verificaciones que se ejercitan bajo la autoridad y a requerimiento de un responsable, por una organizacin independiente de la cadena productiva y dependiente de la direccin de la Empresa Constructora de la obra publica. El Jefe supremo en la obra es el responsable de la Unidad de Calidad, que depende directamente de la Direccin General de las Empresas Constructoras. Notas 1: La independencia del control externo debe reflejarse orgnica y documentalmente en la forma prevista por el libro de la calidad. Nota 2: La actuacin del control externo supone tanto unos costes como la necesidad de prever unos plazos para la realizacin del mismo, la incidencia del tiempo necesario para ello debe reflejarse en la programacin y la del coste, derivado del tiempo de parada a consecuencia de los ensayos, preverse en la oferta del constructor. 5.5 CONTROL EXTERIOR. (No existe en ingls; Contrle extrieur). Este control hace referencia a un actor y es el efectuado sobre la actividad del Constructor por la Administracin a travs del Director de la Obra y de su equipo. Este control, que se

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desarrolla de acuerdo con el Esquema Director de la Calidad, comprueba, verifica y vigila lo que hacen los otros controles, pero no conviene olvidar que el control sobre lo ejecutado es un medio cuyo ltimo fin es controlar la globalidad de la accin del Constructor. Notas 1: Nota 2: Su desarrollo se ajustar a lo previsto en el libro de la Calidad. El control exterior es tanto una supervisin del control interior (interno y externo), como la realizacin de las verificaciones complementaras. Supone la comprobacin de la redaccin, aplicacin y eficacia del Plan de Aseguramiento de la calidad. Nota 3: El control exterior lo ejercita normalmente la Administracin, a travs de la direccin de obra, pero en la literatura pueden verse referencias al "Control exterior" en relacin con lo que hace un organismo de homologacin (AENOR por ejemplo) respecto a una empresa y tambin en referencia a lo que hace un contratista, respecto tanto a sus subcontratistas como a sus suministradores. 5.6 CONTROL DE PRODUCCIN O DE EJECUCIN. (No existe en ingls; Contrle de production ou d'excution). Se puede entender como tal el conjunto de operaciones de vigilancia, ensayos y verificaciones tendentes a comprobar que est implantado el Podero de la calidad en un proceso de ejecucin produccin, de modo que se obtenga la calidad requerida para un producto o servicio. Notas 1: El control de produccin es un tomo que forma parte de las molculas citadas en 5.3, 5.4 y 5.5; aunque en general y esencialmente se ejerce en el marco del control interno. Nota 2: El control de una unidad de obra, comporta, por ejemplo, el control de los materiales, la vigilancia del proceso constructivo, as como de las verificaciones y ensayos en las fases, y de los productos, intermedios y finales. Implica las medidas correctivas necesarias, en funcin de las no conformidades detectadas y en caso necesario, de las medidas preventivas adecuadas para evitar la repeticin de los errores.

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5.7

CONTROL DE RECEPCIN. (No existe en ingls; Contrle de Conformit). Se corresponde con el conjunto de operaciones de ensayos y verificaciones que controlan que la calidad final exigida ha sido respetada. Notas 1: Nota 2: Se desarrollar de acuerdo con lo previsto en libro de la calidad. Este control corresponde, en ultimo extremo, al control exterior, pero el que su resultado sea satisfactorio es una responsabilidad del control externo, que debe hacer un seguimiento de los resultados finales de cada unidad de obra.

5.8

PUNTO DE ATENCIN. (No existe en ingls; Point sensible). Este nombre hace referencia a una situacin, a la que se llega en el curso de la ejecucin, que merece una atencin especial. Notas 1: Este punto no aparece en el libro de la calidad por no tener reflejo formal. Se menciona aqu por ser esencial en el desarrollo del control interno y porque todos los puntos crticos son puntos sensibles.

5.9

PUNTO CRTICO. (No existe en ingls; Point Cl). El punto critico es un punto de atencin en el cual se hace un control por la organizacin de control interno, estando los controles externo y exterior informados formalmente, tanto del momento de su realizacin como de sus resultados.

5.1O

PUNTO DE PARADA. (Hold Point; Point d'arrt). Es un punto critico en el cual un acuerdo formal, del control externo y/o exterior, es necesario para continuar con la construccin. El Plan de Aseguramiento de la calidad fijar los puntos de parada propuestos por el control externo, que, una vez integrados en el Esquema Director de la calidad sern de obligatorio

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cumplimiento para el Constructor, que deber notificar tanto el momento de su realizacin como sus resultados. La existencia de un punto de parada supone la espera, por parte de Produccin, de los resultados del control externo y/o exterior, para poder continuar la obra. El esquema Director de la Calidad fijara los puntos de parada a realizar por el control exterior. En estos puntos el Constructor deber esperar el acuerdo formal del control exterior para continuar la obra. Notas 1: Los puntos de parada son siempre puntos de espera para la organizacin de produccin, derivndose esta parada, segn los casos, bien de la accin del control externo, bien de la accin del control exterior. Por ello deben preverse en la programacin las consecuencias de su realizacin, as como, en las ofertas, su incidencia en los costes del proceso constructivo. 5.11 ENSAYOS PREVIOS. (No existe en ingls; Epreuve de convenence). Ensayos efectuados en el laboratorio, antes del comienzo de una fase de la obra, para verificar que una dosificacin, un producto un proceso de ejecucin respeta la calidad requerida. 5.12 ENSAYOS CARACTERSTICOS. (No existe en ingls; Epreuve de consistence). Ensayos realizados en las condiciones de obra para verificar, antes del comienzo de la misma, que un proceso de fabricacin o de ejecucin es capaz de producir una obra con la calidad requerida. Notas 1: Estos ensayos se ajustarn de acuerdo con lo previsto en los pliegos vigentes para las diversas unidades. 5.13 ENSAYOS DE CONTROL. (No existe en ingls; Epreuve de contrle). La palabra Ensayos de Control, mencionada aqu, se refiere a la misma actividad llamada

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control en 3.7 y vigilancia en 3.8. Se repite otra vez porque la palabra ensayo aparece en el significado 3.7 de este documento y, por otra parte, envuelve al sentido reflejado en el conjunto de los significados 3.7 y 3.8. 5.14 ENSAYOS INFORMATIVOS. (No existe en ingls; Epreuve d'information). Ensayo ejecutado durante la fabricacin o la ejecucin, sobre un lote de producto previamente definido, para verificar las propiedades de dicho lote que, en los ensayos de control y de acuerdo con el muestreo, no ha cumplido las especificaciones. Se pueden realizar tambin estos ensayos para verificar la idoneidad de un lote que no tiene especificaciones. Nota 1: Un ejemplo del primer punto es el de los testigos extrados de un hormign que no ha dado, a travs de las probetas, la resistencia adecuada. Nota 2: Un ejemplo de lo segundo es una rotura de probetas a 3 das de un hormign definido por su resistencia a 28, para ver si en funcin de la resistencia obtenida y de los datos de clculo se puede hacer un tesado. 5.15 FIABILIDAD. (Fialibity; Fiabilit) (ISO 8402). Aptitud de un ente para cumplir una funcin en condiciones y durante una duracin definida. El termino "fiabilidad" se usa en estadsticas como caracterstica de fiabilidad, designando una probabilidad de un suceso el porcentaje de realizacin de un suceso. Nota 1: Esta definicin est internacionalmente definida por la publicacin C.E.I.271 y en consecuencia podr variar si se revisa este documento. 5.16 TRAZABILIDAD. (Traceability; Traabilit). Capacidad, dentro de un sistema de calidad, para encontrar la historia, la localizacin y la

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utilizacin de un artculo, producto o una actividad, o de una serie de artculos, productos o actividades, por medio de una identificacin debidamente registrada. La trazabilidad de un producto se integra dentro del sistema de Documentos y registros para la calidad . Notas 1: a) El termino trazabilidad se usa bsicamente en tres sentidos En el sentido de conocer los resultados de un objeto realizado, se aplica a un producto o servicio. b) En sentido de conocer el resultado de una calificacin, se aplica a los equipos de medida, a los contrastes (o calibres) primarios y a las constantes y propiedades fsicas bsicas. c) En el sentido de la recopilacin de los datos. Relaciona los datos y clculos producidos a lo largo del rizo de la calidad, con los productos y los servicios. Nota 2: El Plan de Aseguramiento de la calidad debe prever el inicio y el perodo cubiertos por la trazabilidad, de acuerdo con lo previsto en el libro de la calidad. 5.17 ACCIONES PREVENTIVAS. (No existe en ingls; Actions preventives). Acciones que se emprenden "a priori" para eliminar las causas de disconformidades o de desviaciones no deseables en el proceso constructivo. Nota 1: 5.18 Las acciones preventivas pueden derivarse o no de una disconformidad. potenciales

ACCIONES CORRECTIVAS. (No existe en ingls; Actiones correctives). Acciones que se realizan bien para corregir disconformidades y convertir en aceptables obras no conformes, bien para eliminar las causas de no conformidades, evitando su repeticin si se han producido con anterioridad, bien para evitar desviaciones no deseables en el proceso constructivo. Las acciones correctivas que signifiquen la hipottica aprobacin de un producto u obra no conformes, deben ser autorizadas por el Director de las obras.

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Notas 1:

En el desarrollo de las acciones correctivas se aplicar estrictamente lo previsto en el libro de la calidad.

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