Perfil Sbi Buenos Aires

Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral en la Zona Rural de Buenos Aires -Huayruruyoc, Distrito de Santa Ana,
Provincia de la Convencin
OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS
P I P
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral en la Zona Rural de Huayruruyoc-Buenos Aires, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convencin
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO : CUSCO : LA CONVENCIN SANTA ANA
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral en la Zona Rural de Buenos Aires -Huayruruyoc, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convencin
SANTA ANA, 2009

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral en la Zona Rural de Buenos Aires- Huayruruyoc, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convencin
B. OBJETIVO DEL PROYECTO Disminucin de la Incidencia de EDAs, Parasitosis y enfermedades drmicas en la Comunidad de Caldern Alta La poblacin de la comunidad de Buenos Aires presenta frecuentes casos de enfermedades producidas por el consumo de agua de mala calidad, especialmente la poblacin infantil como son: parasitosis, enfermedades estomacales como diarreas y enfermedades drmicas, siendo la tasa de incidencia alta de acuerdo a la informacin obtenida en el Puesto de Salud de Ipal y las encuestas realizadas in situ. Entre las causas estn el consumo de agua de mala calidad y que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas que contaminan el ambiente. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria y ambiental, as como, falta de organizacin comunal para la gestin de los servicios en la poblacin. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PROYECTO Como se puede observar al realizar el correspondiente balance la oferta en la situacin con Proyecto, cubrir la demanda produccin de agua potable durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
BALANCE OF ERTA - DEMANDA

0.16 0.14 0.12
LIT X S EG
0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AOS
Dem a nda
Ofertasin Proyecto
Ofertacon Proyecto
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP COMPONENTE 1: POTABLE. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA
Sustento tcnico: El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Materiales de menor costo para la obra. Costo de Transporte de materiales por distancia de la obra. Diseo adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, etc.). El Proyecto esta dividido en 02 Sub Sistemas, para tener un mejor funcionamiento del abastecimiento de agua a las familias beneficiarias, estos 03 sub sistemas y la ampliacin constan de los siguientes beneficiarios: Sub Sistema 1: para 12 Familias Sub Sistema 2: para 15 Familias
Captacin Se considera la construccin de 02 captaciones superficial la cuales es planteada segn la fuente de abastecimiento y demanda lo requiera: Captacin Superficial .. 01 und. La fuente de la cual se va captar tiene un caudal aproximado Q=1.75 lt/s, cada uno, del cual para el Proyecto requerimos 0.1lts/s. Lnea de Conduccin
Esta lnea tiene una longitud de 2,899.00 ml., de tubera PVC SAP PRESION P/AGUA C-10, dependiendo de lo requerido los dimetros 2, 1 1/2 y 3/4, indicndose las caractersticas como dimetro y longitudes de estas lneas en los planos de distribucin y de conduccin. Sedimentador Esta estructura para la retencin de la arena y tierra que es arrastrado por el riachuelo. Sedimentador .. 01 und. El material de construccin es de concreto armado Fc=175 Kg/cm2 indicndose todas las especificaciones tcnicas en los planos que se adjuntan. Filtro Grueso Dinamico Esta estructura disminuye la turbidez del agua para que el filtro de arena pueda trabajar adecuadamente. Filtro Grueso Dinamico .. 01 und. El material de construccin es de concreto armado Fc=175 Kg/cm2. Filtro Lento de Arena Esta estructura permite disminuir la turbidez del agua a niveles aceptables para el consumo humano, adems de eliminar parte de los microorganismos que contiene el agua. Filtro Lento de Arena .. 01 und. El material de construccin es de concreto armado Fc=175 Kg/cm2. Cmaras Distribuidoras de Caudal En lnea de conduccin se plantea la construccin de 03 CDC, las cuales se encargaran de distribuir los caudales de acuerdo al requerimiento de los 05 Sub Sistemas ya mencionados. El material de construccin de estas cmaras es de concreto armado Fc=175 Kg/cm2 con una tapa metlica de 0.60 x 0.60 m. Cmaras Rompe Presiones T-6 En lnea de conduccin se plante plantea la construccin de 08 CRP-6, el cual se encargaran de regular las presiones. El material de construccin de estas cmaras es de concreto armado Fc=175 Kg/cm2 con una tapa metlica de 0.60 x 0.60 m. Reservorio Tenemos 04 reservorios en total: - Reservorio Tipo (A) de 0.5 m3. - Reservorio Tipo (B) de 0.5 m3.
04 und. 01 und.
de CA de Ferrocemento
Lnea de Distribucin Estas lneas son las que conducen el agua desde las redes de agua hasta los puntos de conexin domiciliaria, con una longitud total de 6182.89 ml., estando distribuidas en cada sub sistema como se observa en el plano adjunto. Vlvulas de Control En las redes de distribucin se plantea la construccin de 12 Vlvulas de Control, distribuida de la siguiente forma:
04 valvulas de control de 10 valvulas de control de Piletas Tipo 2 con batea Se construirn 27 Piletas, estos se realizan con tubera de PVC SAP de 1/2desde los puntos de la lnea de distribucin; Las piletas sern de concreto armado de Fc=140 Kg/cm2 con las caractersticas especificadas en los planos el acero de refuerzo ser de Fy= 4200 Kg/cm2 ; el drenaje se realizara a travs de tubera de PVC SAL 2 con accesorios y sumideros. La base de la pileta ser de concreto ciclpeo Fc 140Kg/cm2 + 70% PG., la llave de grifo y accesorios son de , el drenaje ser derivado hacia el pozo percolador. las cuales se distribuyen de la siguiente forma: Sub Sistema 1: 12 Piletas Sub Sistema 2: 15 Piletas
COMPONENTE 2: MODULO DE LETRINAS DE BLOQUETA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y DUCHAS. ALTERNATIVA 1 Letrinas con Arrastre Hidraulico con Pozo Sptico y Duchas Se construirn un total de 27 letrinas las cuales incluyen la construccin de sus respectivas duchas en el mismo mdulo, ya que los beneficiarios de esta zona no cuentan con estos servicios por falta de agua y ambientes para su higiene personal. Estas unidades sern de bloquetas con cimientos de concreto ciclpeo de Fc=140 Kg/cm2 + 70 % de PG. Las paredes tarrajedas con cemento arena, cobertura de calamina y cintas de madera tratada y losa turca con sello hidrulico, el drenaje se realizara por tubera de PVC SAL 2, la excretas y el agua utilizada sern derivadas en forma exclusiva hacia el pozo sptico. Se construirn 27 unidades de pozos spticos, la misma que sern para la derivacin exclusiva de las excretas de los SS.HH, el fondo contara con filtro de grava seleccionada para los lquidos, las paredes sern de piedra grande acomodados en taludes de diseo y tapa de concreto armado Fc=140 Kg./cm2 y acero de refuerzo, esto con la finalidad de impedir el riesgo de accidentes especialmente en los nios. La derivacin ser por tubera de PVC SAL 4 y codo de 90 para impedir escurrimientos que daen la paredes Se construirn 27 und de pozos percoladores, la misma que ser para la derivacin exclusiva de las aguas residuales de la pileta y ducha. El tratamiento ser del tipo fsico a travs de la infiltracin natural. el volumen del pozo ser llenado con filtro de grava seleccionada y tapado con tierra y piedra compactado, esto con la finalidad de impedir el riesgo de accidentes especialmente en los nios. La derivacin ser por tubera de PVC SAL 2 y codo de 90 para impedir escurrimientos que daen la paredes. ALTERNATIVA 2 Letrinas con Arrastre Hidralico con Tanque Sptico y Duchas
Se construirn un total de 27 letrinas las cuales incluyen la construccin de sus respectivas duchas en el mismo mdulo, ya que los beneficiarios de esta zona no cuentan con estos servicios por falta de agua y ambientes para su higiene personal. Estas unidades sern de bloquetas con cimientos de concreto ciclpeo de Fc=140 Kg/cm2 + 70 % de PG. Las paredes tarrajedas con cemento arena, cobertura de calamina y cintas de madera tratada y losa turca con sello hidrulico, el drenaje se realizara por tubera de PVC SAL 2, la excretas y el agua utilizada sern derivadas en forma exclusiva hacia el pozo sptico. Se construirn 27 unidades de tanques spticos, la misma que sern para la derivacin exclusiva de las excretas de los SS.HH, el fondo contara con filtro de grava seleccionada para los lquidos, las paredes sern concreto armado Fc=175 Kg/cm2 y tapa de concreto armado Fc=175 Kg./cm2 y acero de refuerzo, esto con la finalidad de impedir el riesgo de accidentes especialmente en los nios. La derivacin ser por tubera de PVC SAL 4 y codo de 90 para impedir escurrimientos que daen la paredes Se construirn 27 und de pozos percoladores, la misma que ser para la derivacin exclusiva de las aguas residuales de la pileta y ducha. El tratamiento ser del tipo fsico a travs de la infiltracin natural. el volumen del pozo ser llenado con filtro de grava seleccionada y tapado con tierra y piedra compactado, esto con la finalidad de impedir el riesgo de accidentes especialmente en los nios. La derivacin ser por tubera de PVC SAL 2 y codo de 90 para impedir escurrimientos que daen la paredes.
Ambas alternativas cumplen adecuadamente su funcin, la alternativa 01 demuestra practicidad y es de menor costo.
COMPONENTE 3: EDUCACIN SANITARIA Y AMBIENTAL:
1) Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para la participacin comunitaria en el Proyecto, y otras vinculadas a la ejecucin de la obra, al apoyo a la capacitacin y gestin de las JASS, a la educacin para la higiene. La promocin contar con un Programa de capacitacin a los usuarios/as y la organizacin de mujeres mediante el desarrollo de talleres. 2) Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidad, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas. COMPONENTE 4: CAPACITACION JASS: Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente.
E. COSTOS DEL PIP

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR CALDERON ALTA
N COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTE 02: SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS COMPONENTE 03:EDUCACIN SANITARIA Y AMBIENTAL COMPONENTE 04: CAPACITACION JASS
COMPONENTES DEL PROYECTO
UND
PARCIAL 146,145.01 94,252.95 11,276.50 4,266.62
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION TOTAL PRESUPUESTO
255,941.08 31,725.50 5,118.82 5,183.60 9,652.00 3,440.60 311,061.60
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (anual) ALTERNATIVA 1 Und . Metrad o
Item
Descripcin
Precio (S/.)
Parcial (S/.) 602.24 478.64
COSTOS DE OPERACIN 01 01.01 02 02.01 03 02.01 01 01.01 02 02.01 CLORACION Cloro MANO DE OBRA CALIFICADA Albail-Gasfitero HERRAMIENTAS Herramientas ACCESORIOS Accesorios MANO DE OBRA NO CALIFICADA Peon COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO 10% Glb 1.00 90.00 . Glb 1.00 150.00 Glb 0.03 120.00 Glb 1.00 120.00 Kg 39.89 12.00
478.64 120.00 120.00 3.60 3.60 240.00 150.00 150.00 90.00 90.00 842.24 84.22 926.46
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE SANEAMIENTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
SISTEMA
DE
COSTOS DE MANTENIMIENTO (anual) ALTERNATIVA 1 Item 01 01.01 02 02.01 03 03.01 Descripcin MANO DE OBRA Albail-Gasfitero REUBICACION DE POZO SEPTICO Pozo Septico HERRAMIENTAS Herramientas COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO 10% lt 0.03 120.00 Glb 0.20 245.69 Glb 1.00 120.00 Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 120.00 120.00 49.14 49.14 3.60 3.60 172.74 17.27 190.01
F. BENEFICIOS DEL PIP Los beneficios directos del proyecto, cuantificables monetariamente, son la liberacin de recursos (considerados como costos sin proyecto) y la disponibilidad del servicio, calculado a travs del excedente del consumidor. Y el mayor beneficio atribuible al proyecto es el consumo de agua segura por parte de la poblacin, que incide directamente en la disminucin de enfermedades relacionadas al consumo de agua, y una correspondiente mejora en el nivel de vida de la comunidad. G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL En el siguiente cuadro se muestran, el flujo de costos y beneficios del componente agua potable y sus respectivos indicadores de rentabilidad : FLUJOS DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
FLUJOS DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 ( Miles S/.) PRECIOS PRIVADOS COSTOS DE O Y INVERSIONE M BENEFICIO BENEFICIO AOS S OBRAS INCREMENTALE S BRUTOS S NETOS S 0 146,145.01 0.00 17,065.23 -129,079.78 1 926.46 17,102.77 16,176.31 2 580.31 17,140.31 16,560.00 3 581.59 17,177.86 16,596.27 4 582.86 17,215.40 16,632.54 5 584.14 17,252.94 16,668.81 6 585.41 17,290.49 16,705.08 7 586.68 17,328.03 16,741.35 8 587.96 17,365.58 16,777.62 9 589.23 17,403.12 16,813.89 10 590.51 17,440.66 16,850.16 11 591.78 17,478.21 16,886.43 12 593.05 17,515.75 16,922.70 13 594.33 17,553.29 16,958.97
14 15 16 17 18 19 20
595.60 596.87 598.15 599.42 600.70 601.97 603.24
17,590.84 17,628.38 17,665.92 17,703.47 17,741.01 17,778.55 17,816.10 VAN priv (11%) TIR PRIV
16,995.24 17,031.50 17,067.77 17,104.04 17,140.31 17,176.58 17,212.85 3,998.87 11.47%
Evaluacin Social Componente Disposicin Sanitaria Excretas Se realiza el clculo del Indica de Costo Efectividad, de letrinas en la Comunidad de Caldern Alta, a nivel de costos sociales, las mismas que se presentan en el siguiente cuadro; la Alternativa 1 se presenta como ms rentable al presentar ICE menor.
ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES COSTOS DE O INVERSIONE YM S OBRAS INCREMENTAL ES 74,459.83 0.00 172.63 108.13 67.88 42.71 26.93 17.01 10.77 6.84 4.35 2.77 VACS SOCIAL (11%) POBLACION AO 0 ICE
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICI OS NETOS 74,459.83 172.63 108.13 67.88 42.71 26.93 17.01 10.77 6.84 4.35 2.77 74,816.79 61 1,231.55
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Etapa de Inversin, Operacin y Mantenimiento Etapa de Inversin Para garantizar el xito del proyecto La Municipalidad Provincial de La Convencin ha asumido el compromiso para implementar el proyecto, de acuerdo al ciclo establecido en todas sus etapas, comprometiendo el presupuesto requerido para su ejecucin. Etapa de Operacin y Mantenimiento Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin de la administracin del Sistema de Agua y Saneamiento, a travs de una Junta Administradora de los Servicios de Agua y Saneamiento (JASS), cuya directiva estar conformada por representantes de la misma comunidad, elegidos por voto de la mayora de sus representantes, la Municipalidad Provincial, realizara un adecuado
acompaamiento durante su conformacin y gestin, con la finalidad de garantizar su adecuada funcionamiento y sostenibilidad.
N DE FAMILIAS MONTO DE O&M ANUAL MONTO DE O&M MENSUAL Aporte x Familia beneficiaria 27 S/. 1,116.48 S/. 93.04 S/. 3.45
Para el caso del proyecto analizado, la poblacin beneficiaria se compromete a apoyar durante la ejecucin de la obra, mediante aporte con mano de obra no calificada, as como con materiales de la zona, hacerse cargo de la operacin y el mantenimiento a travs de las cuotas familiares mensuales de aprox. S/. 3.45 (nuevos soles) y a participar activamente en los cursos de capacitacin que se programen, durante la ejecucin y post ejecucin de la obra. I. IMPACTO AMBIENTAL Para el presente proyecto, consideramos que no se altera el medio ambiente de manera considerable, mas al contrario, se integra a este de manera positiva ya que se eliminan focos de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin. Sin embargo, se han identificado probables impactos negativos con sus respectivas medidas de mitigacin, que conseguirn que el medio ambiente no se vea alterado. De otro lado, se recomienda realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin sanitaria. Es preciso mencionar que los costos que representan estas medidas de mitigacin estn incluidos en las partidas de instalacin de infraestructura y de capacitacin de los usuarios y sus respectivas organizaciones. J. ORGANIZACIN Y GESTION Etapa de Inversin, Operacin y Mantenimiento Etapa de Inversin Para garantizar el xito del proyecto La Municipalidad Provincial de La Convencin ha asumido el compromiso para implementar el proyecto, de acuerdo al ciclo establecido, en todas sus etapas, comprometiendo el presupuesto requerido para su ejecucin. Etapa de Operacin y Mantenimiento Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin de la administracin del Sistema de Agua y Saneamiento, a travs de una Junta Administradora de los Servicios de Agua y Saneamiento (JASS), cuya directiva estar conformada por representantes de la misma comunidad, elegidos por voto de la mayora de sus representantes, la Municipalidad Provincial, realizara un adecuado acompaamiento durante su conformacin y gestin, con la finalidad de garantizar su adecuada funcionamiento y sostenibilidad. Para el caso del proyecto analizado, la poblacin beneficiaria se compromete a apoyar durante la ejecucin de la obra, mediante aporte con mano de obra no calificada, as como con materiales de la zona, hacerse cargo de la operacin y el mantenimiento a travs de las cuotas familiares mensuales y a participar activamente en los cursos de capacitacin que se programen, durante la ejecucin y post ejecucin de la obra. K. PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA INVERSION
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MESES INVERSIONES
ACTIVIDADES Elaboracin de Expediente Tcnico Elaboracin de bases Proceso de Seleccin Materiales de Construccin Proceso de Seleccin y Buena pro Materiales de Construccin Contratacin de Residente de Obra I.- Sistema de Agua Potable
PRESUPUESTO 9,652.00 ND. ND. Incluido en G.G 146,145.01
TIPO DE PRESUPUESTO INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO CORRIENTE INVERSION INVERSION
ORGANO RESPONSABLE Expedientes Tcnico - Logstica Logstica Comit Especial de Adquisiciones Sub Gerencia de Inversiones Sub Gerencia de Inversiones
II.- Sistema de Eliminacin de Excretas 94,252.95 III.- Educacin Sanitaria y Mitigacin Ambiental 11,276.50 IV.- Gestin de Servicios Supervisin 5,183.60 Gastos Generales 31,725.50 Imprevistos Gastos de Liquidacion 5,118.82 3,440.60 INVERSION INVERSION INVERSION Supervision de Obras Supervisin de Obras Supervisin de Obras INVERSION Supervisin de Obras 4,266.62 INVERSION INVERSION Sub Gerencia de Inversiones Sub Gerencia de Inversiones INVERSION Sub Gerencia de Inversiones
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La elaboracin del Perfil responde a la priorizacin de obras por parte de la poblacin del Distrito de Santa Ana en el Presupuesto Participativo 2008 y en el marco de los lineamientos de poltica institucional de La Municipalidad Provincial de La Convencin. El diagnstico situacional realizado en la Comunidad de Caldern Alta, del distrito de Santa Ana, Provincia de La Convencin, departamento del Cusco, determina que existe deficiencias en cuanto a las condiciones de salubridad, ligadas directamente con la falta de un adecuado sistema de saneamiento Integral. El proyecto propone el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua segura, letrinizacin y duchas a cada una de las viviendas existentes en la Comunidad de Caldern Alta. Por lo tanto el proyecto dotar de estos servicios a la comunidad en mencin, lo que permitir mejorar la calidad de vida en la zona disminuyendo los niveles de enfermedades ligadas a la falta de saneamiento bsico. La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del compromiso por parte de la comunidad con su participacin en la ejecucin de la obra, as como la operacin y el mantenimiento de la misma posterior a la ejecucin de la obra, para lo cual se implementara el JASS. De acuerdo a la evaluacin de impacto ambiental efectuado, no se realizaran impactos significativos en la zona de ejecucin de la obra, a la par se realizan las recomendaciones para Identificacin e incorporacin de medidas correctoras. Existe el compromiso de la Municipalidad Provincial de La Convencin, que como ente financiador y ejecutor, participar directamente en las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los niveles de la Comunidad materia del presente proyecto. M. MARCO LOGICO
OBJETIVOS FIN Incremento en la calidad de vida de los beneficiarios de la zona de Buenos AiresHuayruruyoc INDICADORES Disminucin necesidades insatisfechas. de las bsicas MEDIOS DE VERIFICACIN -Encuestas y censos de salud a hogares. SUPUESTOS -La poblacin se desarrolla en un entorno ms favorable en aspectos de salud.
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PROPOSITO
Disminucin de los ndices de enfermedades diarreicas parasitarias en la comunidad de Buenos Aires - Huayruruyoc
Disminucin de las tasas de morbilidad registradas en la posta medica de Ipal
Informes de la posta medica de Ipal
- Disminuyen los costos de salud -Se mantienen los ingresos reales de la poblacin
COMPONETES
-Adecuados sistemas para el abastecimiento de agua potable -Adecuados sistemas para la eliminacin de excretas -Adecuados programas de educacin sanitaria
Construccin de un sistema de agua potable con 27 conexiones domiciliarias Construccin de 27 letrinas de arrastre hidrulico -Adecuada educacin sanitaria
-Visita de campo. - Liquidacin fsica del proyecto. - Cuadernos de obras - Informes de la capacitacin rea Salud Publica MPLC.
Los beneficiarios pagan oportunamente las tarifas de las JASS
ACTIVIDADES
-Instalacin de infraestructura de abastecimiento de agua -Construccin de letrinas con arrastre hidrulico -Talleres de capacitacin educacin sanitaria - Capacitacin JASS de
Ejecucin Presupuestal por 146145.01 94252.95 nuevos soles. Ejecucin Presupuestal por 11276.50 nuevos soles. Ejecucin Presupuestal por 4266.2 nuevos soles.
-Acta de recepcin de obras y valorizacin de obras -Liquidacin financiera del proyecto -Informes de capacitacin y de las charlas
-Participacin de los beneficiarios activamente -Asignacin presupuesto oportuno del
CONTENIDO DEL PERFIL TCNICO Presentacin I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios 1.4 Marco de Referencia II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 2.1 Diagnostico de la situacin Actual
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2.1.1.- Antecedentes del Problema que Motiva el Proyecto 2.1.2.- Caractersticas de la Poblacin Afectada a.- Poblacin Afectada b.- Economa c.- Educacin d.- Salud e.- Vivienda f.- Medios de transporte g.- Medios de Comunicacin h.- Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar i.- Intentos Anteriores de Solucin j.- Intereses de Grupos Involucrados 2.2 Definicin del problema y sus causas a.- Identificacin del problema b.- Identificacin de las causas del problema central c.- Seleccin y sustentacin de causas relevantes d.- Identificacin de los efectos del problema principal e.- Seleccin y sustentacin de los efectos relevantes 2.3 Objetivo del Proyecto a.- Definicin del objetivo central b.- Medios para alcanzar el objetivo central c.- Consecuencias positivas que se alcanzara cuando el proyecto se alcance 2.4 Alternativas de solucin III.- FORMULACIN 3.1 El Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto 3.2 Anlisis de la demanda 3.3 Anlisis de la Oferta a.- Oferta sin Proyecto b.- Oferta con Proyecto 3.4 Balance Demanda-Oferta 3.5 Costos sin Proyecto a.- Costos de Inversin b.- Costos de Operacin y Mantenimiento c.- Cronograma de Ejecucin del Proyecto d.- Costos Incrementales
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IV.- EVALUACIN 4.1 Evaluacin Social Metodologa Costo Efectividad Letrinas 4.2 Evaluacin Social Metodologa Costo Beneficio Agua Potable 4.3 Anlisis de Sensibilidad 4.4 Anlisis de Sostenibilidad 4.5 Impacto Ambiental 4.6 Seleccin del mejor proyecto alternativo 4.7 Matriz Marco lgico del proyecto seleccionado V.- CONCLUSIONES VI.- ANEXOS
PRESENTACIN La Municipalidad Provincial de la Convencin, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan Estratgico de Desarrollo de su jurisdiccin, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil Tcnico:
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Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral en la Zona Rural de Buenos Aires Huayruruyoc , Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convencin Provincia de la Convencin, Departamento de Cusco la misma que ha sido formulado por la Oficina Formuladora de Proyectos de la Municipalidad Provincial de la Convencin sujeto a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como los parmetros establecidos por la Direccin de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas. El contenido del presente documento, proporciona la informacin bsica sobre los Aspectos Generales del Proyecto, Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto (Anexo SNIP-Art. 43 Ley N 27209 y Arts. 6 y 12 Ley N 28112). El Desarrollo Humano Sostenible: El enfoque de desarrollo humano en el distrito de Santa Ana ayuda a poner el nfasis de las acciones en las personas, en sus capacidades y en sus derechos. Asimismo, nos permite analizar los contextos econmicos, institucionales y polticos que permiten que las personas progresen. El sujeto de accin del Plan de Desarrollo Concertado 2008 2017 del distrito de Santa Ana, es la persona humana. El Desarrollo Territorial: El Desarrollo Territorial y el Desarrollo Humano Sostenible, tienen una relacin bsica, es que ambos enfoques tienen como centro a la persona humana. El enfoque de Desarrollo Territorial involucra el desarrollo productivo y fortalecimiento institucional. La organizacin social del espacio basada en cierta racionalidad social y econmica es el eje del anlisis. Interesan las relaciones econmicas y sociales que se establecen entre las personas, resaltando la importancia de la acumulacin de cuatro tipos de capital: Capital Natural, Capital Fsico, Capital Humano y Capital Social. Sin embargo, los nfasis estn en el Capital Humano (educacin, salud y nutricin) y al Capital Social (generacin de sinergias, redes sociales basadas en principios de confianza, reciprocidad y comportamiento cvico), debido a que las experiencias han mostrado que ambos son factores claves para el progreso tecnolgico, la competitividad, el crecimiento sostenido y la estabilidad democrtica. La ruralidad distrital es distinta a otras ruralidades. Existe un estrecho vnculo entre desarrollo urbano y desarrollo rural. Existe una complementariedad importante entre la agricultura y el desarrollo de otras actividades econmicas rurales no agrcolas. Prioridad estratgica del potencial de competitividad territorial distrital, creciente dinmica comercial y de flujos econmicos hacia Cusco. Agricultura rural como base de la seguridad alimentaria local. De este modo, la implementacin del Plan de Desarrollo Concertado 2008 2017 del distrito de Santa Ana se propone como reto integral, facilitar la expansin de las capacidades humanas, el fortalecimiento de las redes sociales y las capacidades existentes en el territorio, las equitativas relaciones entre hombres y mujeres, la posibilidad de construir el futuro, la reduccin de riesgos y la adaptacin al cambio climtico, en el marco del proceso de descentralizacin poltica territorial que vive el pas, evitando la generacin de nuevas vulnerabilidades de las poblaciones.
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I. ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral en la Zona Rural de Buenos Aires Huayruruyoc , Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convencin UBICACIN DEL PROYECTO: Departamento: Provincia: Distrito: Localidad: CUSCO LA CONVENCIN SANTA ANA Buenos Aires
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE CARGO UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA SECTOR PLIEGO PERSONA RESPONSABLE MUNICIPALIDAD CONVENCION GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD CONVENCION PROVINCIAL DE LA PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD CONVENCION PROVINCIAL DE LA
GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD CONVENCION PROVINCIAL DE LA
ECON. CESAR VALDEIGLESIAS MAMANI JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA
ING. DOMINGO SARIENTO.
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CARGO
SUB GERENTE DE OBRAS
Funcin Programtica: Funcin 14: Salud y Saneamiento Programa 047: Saneamiento Subprograma 0127: Saneamiento General Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalacin, construccin, Operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas De alcantarillado, desages sanitarios y desechos industriales, as como las Las acciones de control de calidad de agua y focos que atentan contra la salud Pblica. 1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIOS INVOLUCRADAS Y DE LOS
Las Instituciones involucradas en la solucin del problema, que mayor inters muestran son: La Municipalidad Provincial de la Convencin a travs Del rea de la Oficina Formuladora de Proyectos con la elaboracin del Proyect de Inversin pblica La participacin de la J.A.S.S . brindando informacin veraz y permanente para elaborar el perfil de inversin pblica, as mismo su trabajo ser gravitante para la ejecucin de este proyecto. De tal modo la jass durante la fase de post inversin ser la encargada de elaborar un sistema de tarifas para el cobro, de modo que pueda generase los ingresos necesarios para la operacin y mantenimiento del proyecto. Los beneficiarios con el compromiso de aporte con mano de obra no calificada, durante la ejecucin del proyecto y el debido cuidado de las letrinas despus de la ejecucin, as tambin con informacin que proporcionaron a travs de reuniones y charlas. En la fase de Pre - Inversin La Municipalidad Provincial de la convencin intervendr con la elaboracin del PIP por medio de la Oficina Formuladora de Proyectos y la participacin de la JASS enriquecimiento del diagnostico. La fase de Inversin Estar a cargo de la Municipalidad Provincial de la convencin En la fase de post - inversin La fase de post inversin se llevara a cabo ntegramente con participacin de las JASS tanto en la operacin y mantenimiento del proyecto para lo cual se adjuntan documentos. 1.4 MARCO DE REFERENCIA El Presente Proyecto fue Priorizado en los talleres del presupuesto participativo para el ao 2009 debido a que la poblacin siente la necesidad de mejorar sus sistemas de saneamiento, puesto que los casos de enfermedades ligadas al consumo de agua en mal estado va en aumento y estos casos se registran en la posta de salud de Ipal, el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan Estratgico de Desarrollo de la Provincia de la Convencin y dentro de sus objetivos estratgicos: servicios de agua, desage, alcantarillado, y energa
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implementando a la totalidad de los pobladores y dentro de la ley orgnica de municipalidades articulo 80 saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones segn el apndice 2.3 proveer los servicios de saneamiento rural cuando estos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas para la realizacin de campaas de control de epidemias y sanidad animal, adems de estar con los lineamientos generales del SNIP. El departamento del Cusco, es el 11 de los 24 departamentos del Per con mayor incidencia de pobreza total en su poblacin (59.2%), con una brecha promedio del 22.0% entre los ingresos de los pobres y el valor de la lnea de extrema pobreza y una severidad de desigualdad entre los pobres del 10.9% concentrada en el sector rural, donde de cada 1000 nios nacidos 71 mueren antes de cumplir 1 ao, de cada 100 nios menores de 5 aos 53 son desnutridos crnicos, as como el 42% de las mujeres y 17% de los varones son analfabetos que apenas han cursado los primeros 4 aos y el 35.4% de los nios y adolescentes (5-19 aos) no asiste a la escuela . La poblacin de la Regin Cusco que acceden al servicio de agua y desage llegan al 63,70% y 42,38% respectivamente, sin embargo estos indicadores se reducen sustancialmente para el caso de las familias de los provincias ms pobres, donde hasta el 71,48% de las familias no tienen acceso al agua y el 65,92% se abastece del ro, acequia o manante (caso Canas) y hasta el 73,81 % (Paruro) no cuenta con desage, con los consiguientes efectos negativos en la salud de esta poblacin, especialmente en la poblacin menor de 5 aos, registrndose para el ao 2005 una tasa de incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas del orden del 185% para este grupo Poblacional. Pudindose apreciar que la mayor proporcin de poblacin sin acceso a agua se encuentran en las provincias de Canas, La Convencin , Espinar, Chumbivilcas, Paucartambo, Anta y Paruro, mientras que las que no tienen acceso a servicios de desage estn en: Paruro, Anta, Paucartambo, Acomayo, Canas, Chumbivilcas y Quispicanchis .
4 3 2 1
1 2
Encuesta Nacional de Hogares 2004 Importancia del sector rural y las comunidades campesinas en el desarrollo peruano, Jennifer Bonilla, Centro de Estudios Sociales, CEPES 3 Incluye: red pblica dentro y fuera de la vivienda segn el censo de poblacin y vivienda 2005 4 Diagnstico Situacional Sector Saneamiento a Nivel Regin Cusco Proyecto SAMBASUR
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En el caso de la Provincia de La Convencin como vemos el cuadro el porcentaje de poblacin sin abastecimiento de agua potable es de 66.84% lo que se refleja en el alto porcentaje de personas que cubren esta necesidad usando fuentes como ros, acequias y manantes. Por otro lado el porcentaje de poblacin sin desage es de 22.88%. La problemtica de acceso a servicios de saneamiento bsico en nuestra provincia, de acuerdo a la informacin registrada anteriormente, es grave, esta situacin tambin se en el distrito de Santa Ana como veremos a continuacin: CUADRO 01 ACCESO A SERVICIOS BSICOS EN EL DISTRITO DE SANTA ANA DE SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE ABASTECIMIE SERVICIO POTABLE SANEAMIENTO NTO DE ALUMBRADO SERVICIOS NO NO NO TIENE TIENE TIENE BASICOS TIENE TIENE TIENE Casa 82.52% 17.48% 61.82% 38.18% 90.21% 9.79% Independiente Depto. en 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 96.43% 3.57% edificio Vivienda en 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% quinta Casa 98.42% 1.58% 99.63% 0.37% 97.68% 2.32% Vecindad Choza o 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 50.00% 50.00% cabaa Viv. 69.23% 30.77% 61.54% 38.46% 76.92% 23.08% improvisada No destinado 28.57% 71.43% 71.43% 28.57% 14.29% 85.71% Otro 100.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% TOTAL 88.72% 11.28% 76.62% 23.38% 93.09% 6.91% FUENTE: Censo de Pob. Y Viv. 2005 Se puede observar que en lo que se refiere al Servicio de Agua Potable el 23.38 % de la poblacin del Distrito no cuenta con este servicio, as mismo, en lo que se
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refiere al Servicio de Saneamiento Bsico el 6.91 % de la poblacin no cuenta con estos servicios, como vemos, estos porcentajes a nivel distrital estn por debajo del nivel provincial lo que demuestra que ya se viene trabajando en el Saneamiento Bsico en el Distrito de Santa Ana. Se considera hogares con servicio a las que por lo menos tienen red instalada pblica. Sea piln, red publica fuera o dentro del hogar. Se considera hogares sin servicio aquellos que hacen uso de cisterna, 2/ pozo, ri. Se considera hogares con servicio aquellas que estn con red pblica 3/ dentro o fuera del hogar, pozo sptico, pozo ciego o letrina. Se considera hogares sin servicio aquellas que hacen uso de ri o acequia 4/ o simplemente no tiene el servicio. 1/ MARCO LEGAL El desarrollo del Sector Saneamiento Bsico en el Per durante las ltimas dcadas ha mostrado un lento desarrollo. En el pas se ha invertido cuantiosas sumas de dinero con el fin de incrementar la cobertura de los servicios de Saneamiento Bsico Rural, sin embargo, la experiencia recogida evidencia que la inversin en infraestructura de saneamiento rural, es decir, la construccin de sistemas de agua y saneamiento en el campo como nicos componentes, dejando de lado aspectos culturales y socio-econmicos, as como la escasa participacin de las comunidades intervenidas en la toma de decisiones y operacin, ha incidido directamente en la limitada sostenibilidad de la inversin en el sector, conllevando a que no se haya cumplido con las metas esperadas. Las polticas 13 y 21 trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos del Milenio, principalmente la meta 10 del Objetivo 7, propone reducir al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al Agua Potable y a los Servicios Bsicos de Saneamiento. As mismo uno de los objetivos del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, es Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los proyectos de Saneamiento Bsico Rural. El Gobierno Regional Cusco, tiene como misin: promover, impulsar y facilitar la gestin del desarrollo socio-econmico reduciendo los niveles de pobreza extrema y mejorando las capacidades del capital humano como soporte del desarrollo. As mismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley N 27867, corresponde a los Gobiernos Regionales apoyar tcnica y financieramente a las Municipalidades en la prestacin de los servicios de saneamiento. Es competencia las Municipalidades promover polticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la poblacin que se encuentra dentro de su jurisdiccin Dentro de estas, en la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, en el Ttulo V, Captulo II, COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, Art. N 80, las Municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud ejercen las siguientes funciones: Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y control de sanidad animal. Administrar y Reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desague, limpieza y tratamiento de residuos slidos cuando estn en capacidades de hacerlo.
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Difundir y realizar en coordinacin con las Municipalidades de Centros Poblados, campaas y programas de saneamiento ambiental como de control de epidemias y sanitaria. Promoviendo as, la mejora de la calidad de vida de la poblacin en su conjunto a travs de la instalacin, mejora y/o ampliacin en la calidad y cobertura de la oferta de los servicios de Agua Potable y Saneamiento. De acuerdo a la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, todo Proyecto de Inversin debe ceirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
II.- IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO o Motivos que generaron la propuesta de este proyecto. El proyecto se sustenta a partir de la demanda de los beneficiarios del sector Buenos Aires del distrito de Santa Ana provincia de la Convencin debido a la necesidad que les apremia por contar con un adecuado sistema de saneamiento y de esta manera poder mejorar la calidad de vida de los Beneficiarios de la zona, y este mismo es priorizado en los talleres participativos para el ao 2009 La Comunidad de Buenos Aires se encuentra ubicada al oeste de la Ciudad de Quillabamba a aprox. 15 Km de la misma por carretera afirmada hasta el Puente Ipal y de ah 3 km por trocha carrozable hasta la misma comunidad. La altitud promedio de la comunidad es de 1700 m.s.n.m; actualmente la Comunidad en mencin carece de un adecuado Servicios de Agua Segura y Saneamiento Bsico, presentando a consecuencia de esto, una alta incidencia de enfermedades producidas por el recurso hdrico ya que la poblacin viene consumiendo agua sin ningn tipo de tratamiento, NO apta para el consumo humano. Por otro lado gran porcentaje de la Comunidad no posee un adecuado sistema de eliminacin de excretas ni de disposicin de residuos slidos lo cual agudiza el problema de contaminacin del medio ambiente y la proliferacin de enfermedades en la poblacin; as mismo, se observa falta de adecuados hbitos de higiene y de conciencia ambiental en los comuneros. o Las Caractersticas modificar. de la situacin negativa que se intenta
Actualmente en la Comunidad de Buenos Aires las enfermedades producidas por el recurso hdrico tienen una importante prevalencia en el perfil epidemiolgico de la localidad e impactan negativamente en la salud de la poblacin especialmente de los nios y nias, al generar por causa de la deshidratacin e infecciones,
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cuadros de desnutricin lo cual incide en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los pobladores, lo que trae como consecuencia la posibilidad que otras enfermedades de carcter infeccioso puedan presentarse; incidiendo esto negativamente en la economa de las familias de Buenos Aires originando el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. Segn informacin del Puesto de Salud de Ipal y de las encuestas realizadas a la poblacin en la Comunidad de Huayruruyoc y Buenos Aires en su conjunto existe una alta incidencia de morbilidad, ms del 80 % de la poblacin ha registrado casos de enfermedades de los cuales el segmento ms vulnerable corresponde a la poblacin menor de 5 aos, donde se aprecia que la mayor incidencia se da en las enfermedades producidas por la carencia del recurso hdrico saludable y los adecuados hbitos de higiene. En el cuadro siguiente podemos apreciar las principales causas de morbilidad en la poblacin < 5 aos de los 3 ltimos aos: CUADRO 02
PUESTO DESALUD DEIPAL: PRINCIPALESCAUSASDEMORBILIDAD < 5 aos 2005 2006 2007 MORBILIDAD CASOS % CASOS % CASOS % IRAs 57 39.58% 59 37.11% 60 36.36% EDAs 39 27.08% 49 30.82% 49 29.70% Parasitosis 46 31.94% 50 31.45% 55 33.33% Leishmaniasis 2 1.39% 1 0.63% 1 0.61% TOTAL 144 100.00% 159 100.00% 165 100.00%
FUENTE: PUESTO DE SALUD DE IPAL En el cuadro anterior podemos observar que las principales causas de morbilidad de los nios menores de cinco aos son: IRAs, EDAs y parasitosis ; las enfermedades de origen hdrico representan el 59.03 %, 62.26 % y 63.03 % en los aos 2005-2006-2007 respectivamente ,con lo que concluimos que el mayor porcentaje de las enfermedades que aquejan a los nios del sector estn siendo ocasionados por la carencia de agua segura as como los precarios y carentes servicios de saneamiento en la Comunidad de Caldern Alta, adems, se observa tambin que estas enfermedades , en los 3 ltimos aos presentan una tendencia creciente. GRAFICO 01 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AOS 2005-2006-2007
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PRINCIPALESCAUS ASDE MORBILIDAD MENORES DE 5AOS

8 0 6 0 4 0 2 0 0 IRAs EDAs
2005 2006
Pa ra s itos is
2007
Leis hm a n ia s is
FUENTE: PUESTO DE SALUD DE IPAL
Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin
Al contar los beneficiarios con un sistema de agua potable adecuado se mejora el nivel de vida de los usuarios, puesto que ya no estn expuestos a contraer enfermedades parasitarias y otras asociadas a la mala calidad del agua, tambin se evita el riesgo de enfermedades por la exposicin de excretas a campo abierto que son focos de infeccin y proliferacin de mosquitos, portadores de las principales enfermedades endmicas de la zona. Con la implementacin del proyecto se pretende, mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin de la Comunidad de Caldern Alta, a travs de una eficiente prestacin de los Servicios de Agua Potable (segura) y adecuadas condiciones de eliminacin sanitaria de excretas. Debido a las altas tasas de morbilidad existentes en las Comunidades de Huayruruyoc y Buenos Aires, la poblacin en su conjunto ha ratificado su demanda a travs de la priorizacin de este Proyecto en el Presupuesto Participativo 2008, asegurando de esta manera su ejecucin en este ejercicio fiscal. Conjuntamente a ello la poblacin ha comprometido su apoyo para el logro de dicho objetivo a travs de la firma de actas de compromiso de apoyo con mano de obra no calificada y materiales de la zona durante la ejecucin de la obra a dems de su compromiso para la operacin y mantenimiento de la infraestructura generada por el proyecto. Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas: Instalacin del Servicio de Agua Potable, para brindar agua segura con una cobertura del servicio al 100% de la poblacin. Se pretende optimizar la capacidad de produccin y de la distribucin del agua. Lograr una eficiente disposicin de excretas en lugares adecuados y coberturar con estas al 100% de la poblacin. Generar una adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene relacionados al uso del agua o disposicin sanitaria de excretas, entre otros, a travs de un Programa de Educacin Sanitaria y Ambiental.
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Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando la administracin a la JASS que desarrollar las acciones necesarias a fin de garantizar la sostenibilidad del servicio. o La explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin
El estado surge como una solucin natural para asegurar el bienestar de la poblacin en este sentido dota a las poblaciones de las reas rurales de los servicios bsicos de saneamiento en trabajo conjunto con estas para mejorar el nivel de vida de estas, ya que este servicio no podra ser brindado por una entidad privada, resultando en nuestro caso un bien o servicio pblico para las poblaciones rurales que el estado a de brindar. Con la implementacin del proyecto se pretende, mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin de la Comunidad, a travs de una eficiente prestacin de los Servicios de Agua Potable (segura) y adecuadas condiciones de eliminacin sanitaria de excretas. Debido a las altas tasas de morbilidad existentes en la Comunidad, la poblacin en su conjunto ha ratificado su demanda a travs de la priorizacin de este Proyecto en el Presupuesto Participativo 2008, asegurando de esta manera su ejecucin en este ejercicio fiscal. Conjuntamente a ello la poblacin ha comprometido su apoyo para el logro de dicho objetivo a travs de la firma de actas de compromiso de apoyo con mano de obra no calificada y materiales de la zona durante la ejecucin de la obra a dems de su compromiso para la operacin y mantenimiento de la infraestructura generada por el proyecto. Adems con el proyecto se espera alcanzar las siguientes metas: Instalacin del Servicio de Agua Potable, para brindar agua segura con una cobertura del servicio al 100% de la poblacin. Se pretende optimizar la capacidad de produccin y de la distribucin del agua. Lograr una eficiente disposicin de excretas en lugares adecuados y coberturar con estas al 100% de la poblacin. Generar una adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene relacionados al uso del agua o disposicin sanitaria de excretas, entre otros, a travs de un Programa de Educacin Sanitaria y Ambiental. Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando la administracin a la JASS que desarrollar las acciones necesarias a fin de garantizar la sostenibilidad del servicio.
2.1.2. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIN AFECTADA Aspectos Socioeconmicos y Culturales. a.- Poblacin Afectada Poblacin Afectada De acuerdo al mapa de pobreza FONCODES 2006 la poblacin del distrito esta considerada como pobre, encontrndose en el quintil 3 del ndice de carencias, adems presenta un alto ndice de desnutricin infantil 25%; por otro lado en
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cuanto a la accesibilidad de servicios vemos que el porcentaje de poblacin sin agua es de 23%, 6% sin desage o letrina y 10% no cuenta con servicio de electricidad, lo que ratifica la gravedad de las condiciones de vida de los pobladores en nuestro distrito. CUADRO 3 MAPA DE POBREZA FONCODES 2006, DISTRITO DE SANTA ANA % de la % Quintil poblacin sin: ni Tasa ndice del os Tasa de analf de ndice de desnutr Des Provincia Distrito ab. carenc de 0ic. ag ag. / electr Mujer ias carenc ua letri ic. 12 1999 es ias 1/ ao n. s LA SANTA 23 CONVENCION ANA 0.0980 3 % 6% 10% 12% 25% 25% FUENTE: Mapa de Pobreza FONCODES 2006 1/ Quintiles ponderados por la poblacin, donde: 1= ms pobre; 5= menos pobre En cuanto a la Informacin consignada en el Informe de Desarrollo Humano Distrital 2005-PNUD; podemos observar que el ndice de Desarrollo Humano para el Distrito de Santa Ana es 0,6014, considerado como un IDH de desarrollo humano medio, la esperanza de vida al nacer de 70,4 aos y el ingreso familiar per-cpita S./ 257,3 nuevos soles. Estos y otros indicadores del PNUD se pueden observar en el siguiente cuadro: CUADRO 4 INDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL Esperan za de Provincia Distrito IDH vida al nacer LA CONVENCI SANTA N ANA 0,6014 70,4 PNUD: ndice de Desarrollo Humano 2005
2005-PNUD Matriculac Ingreso Alfabetis in Familiar mo Secundari per cpita a 93,8 94,0 257,3
En la actualidad la Comunidad de cuenta con 61 pobladores, de los cuales el 53.05 % son varones y el 48.82 % so mujeres. Segn el Padrn Comunal 2008, existen 27 familias de las cuales 23 % no cuentan an con Sistema de Agua. La densidad poblacional es de 2.25 hab/vivienda y la poblacin en un 89.58% tiene residencia estable en la Comunidad. CUADRO 5 POBLACIN TOTAL POR GNERO
GENERO FEMENINO MASCULINO
POB. 28.8042 32.3605
% 47.22% 53.05%
Fuente: Padrn Comunal 2008
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En el cuadro siguiente se puede observar la estructura poblacional de la Comunidad de Caldern Alta: CUADRO 06 ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRESHUAYRURUYOC
E DADE S 0-4 a os 5-9 a os 10 -14 a os 15 -19 a os 20 -24 a os 25 -29 a os 30 -34 a os 35 -39 a os 40 -44 a os 45 -49 a os 50 -54 a os 55 -59 a os 60 -64 a os 65 -69 a os 70 -74 a os 75 -79 a os 80 -84 a os Tota l P OB. 9 1 1 1 3 1 2 9 9 8 8 7 6 5 3 2 2 1 1 1 1 08 VAR. 5 6 7 6 5 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 57 MUJ. 4 5 6 6 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 0 0 0 5 1
Fuente: Padrn Comunal 2008
Como podemos apreciar en el siguiente grfico, la poblacin que tiene el mayor porcentaje de participacin es la que se encuentra entre 10-14 aos con 11.96 %, le sigue en importancia la poblacin entre 15-19 aos con un porcentaje de 11.45 %, la poblacin entre 5-9 representa el 10.41%; se observa que la poblacin infantil y joven que es el grupo mas vulnerable ante las enfermedades originadas por la falta de saneamiento son las que tiene mayor representacin en la comunidad. GRAFICO 02 ESTRUCTURA POBLACIONAL Y DISTRIBUCIN POR SEXO
7 5 -7 9a os 6 0 -6 4a os 4 5 -4 9a os 3 0 -3 4a os 1 5 -1 9a os 0 -4 a os 0 1 2 3 4 v a rn m uje r 5 6 7 8
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Fuente: Padrn Comunal 2008 Para realizar la correspondiente proyeccin de la poblacin de la Comunidad utilizaremos la tasa de crecimiento intercensal INEI (1993 2005) para la Provincia de La Convencin en el rea rural, que es de 0.22 % anual. En el siguiente cuadro observamos la proyeccin de la poblacin del rea de influencia utilizando la tasa de crecimiento provincial anteriormente mencionada . CUADRO 08 PROYECCION DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA
EDADES 0-4 a os 5-9 a os 10-14 a os 15-19 a os 20-24 a os 25-29 a os 30-34 a os 35-39 a os 40-44 a os 45-49 a os 50-54 a os 55-59 a os 60 am a sa os TOTAL 2 0 0 8 9 11 13 12 9 9 8 8 7 6 5 3 7 108 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 108 108 109 109 109 109 110 110 110 110
FUENTE: Padrn Comunal 2008 Tasa de Crec. 0.22 % Salud, Higiene y Saneamiento Bsico
Salud.- El servicio de atencin de salud en la Comunidad, es brindado por el Puesto de Salud de Ipal que pertenece a la Red de Servicios de Salud de La Convencin a travs de la Micro Red de Santa Ana. En caso de enfermedad los pobladores acuden para su tratamiento, en su gran mayora, al Puesto de Salud de Ipal; en el cual se brindan servicios de atencin primaria, emergencias y consultas obsttricas; para ello, este cuenta nicamente con un enfermero para la atencin por lo cual en caso de necesidad de atencin especializada los pacientes son derivados como por ejemplo en cirugas de alto riesgo al Hospital Regional de Quillabamba. CUADRO 09 PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD DE IPAL
Es ta blecim iento P.S . IPAL Mdicos 0 Enfe rm ero 1 Odontlog o 0 Obs te trices 0 T cnicos 0 Tota l 1
Direccin General de Estadstica e Informtica-MINSA La opinin de la poblacin sobre la calidad del agua es desfavorable, ms del 95% de los encuestados considera que el agua que consumen es la causante de las enfermedades. As mismo, Los especialistas coinciden en sealar que los problemas de desnutricin, infecciones intestinales y a la piel, enfermedades infecciosas, parasitarias y diarreas son el reflejo de la mala calidad del agua que no es tratada adecuadamente. Las enfermedades de origen hdrico ms comunes en la comunidad de Caldern Alta son: CUADRO 10
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ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO MS COMUNES EN LA COMUNIDAD DE CALDERON ALTA: NIOS < 5 AOS
MORBILIDAD EDAs Pa ra sitosis TOTAL 2 0 0 5 CAS OS 39 46 8 5 % 27.08% 31.94% 5 9 .0 3 % CAS OS 49 50 9 9 2 0 0 6 % 30.82% 31.45% 6 2 .2 6 % CAS OS 49 55 1 0 4 2 0 0 7 % 29.70% 33.33% 6 3 .0 3 %
FUENTE: PUESTO DE SALUD IPAL Higiene.- A travs de la observacin in situ y los datos recogidos en las encuestas realizadas, se puede concluir que la poblacin de la Comunidad de Buenos Aires no tiene una adecuada cultura sanitaria lo que conlleva a que no se practiquen adecuados hbitos de higiene que repercuten, como ya se mencion anteriormente, negativamente en la salud de la poblacin. Cabe resaltar que este problema se mantiene e incrementa debido a la inexistencia de acciones de capacitacin en estos temas por parte de la Municipalidad u otra institucin competente, para que la poblacin se sensibilice y tome conciencia de esta situacin. Saneamiento Bsico de la Poblacin no conectada al Servicio Pblico.Del total de las Familias de la Comunidad de Buenos Aires y Huyaruruyoc el 23 % an carece del Servicio de Agua, abastecindose de acequias o manantes de acuerdo a la cercana a estos. De la encuesta realizada se ha podido determinar que el 27 % de las familias no conectadas han realizado conexiones provisionales de este servicio. De acuerdo al Diagnostico Comunitario en Saneamiento Bsico de la Comunidad se tiene que en la poblacin no conectada al servicio: Conocimientos o Caractersticas Del Agua Para Beberla: el 5 % de la poblacin tiene adecuados conocimientos sobre el tratamiento que se le debe dar al agua, tales como hervirla y clorarla; mientras que el 70% de la poblacin no tiene conocimientos sobre el adecuado tratamiento que se le debe de dar al agua y el 25 % no responde a las preguntas que se le efectu. Actitud Frente Al Consumo del Agua: el 100% de la poblacin no toma providencia alguna acerca del tipo de agua que consume, es decir no le da ningn tipo de tratamiento al agua que consume. Practicas Adecuadas En El Uso del Agua: el 60 % de la poblacin hace uso adecuado del agua, destinndola para el consumo, higiene y preparacin de alimentos, el 40 % restante destina el agua que acarrea para otros fines tales como riego de su chacra, lavado de caf, etc. Disposicin de excretas.- En toda la comunidad No existe un sistema adecuado de disposicin sanitaria de excretas, esta se realiza de dos formas: A Campo Abierto 11 familias, 23 % del total de la poblacin; Letrinas Domiciliarias pozo seco 37 familias, 77 % del total de la poblacin. o Caractersticas de las Viviendas
El material predominante en las paredes es el adobe, los techos en su totalidad son de calamina y los pisos de tierra. La disposicin de las viviendas en la Comunidad es semidispersa, contando con un total de 27 viviendas. El 82 % de las viviendas cuentan con servicio de electricidad y pagan por este servicio un promedio de S. / 10.00 (nuevos soles). Esta localidad, cuenta con un sistema de Agua potable que tiene ms de 10 aos de antigedad ejecutado por
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FONCODES que en la actualidad se encuentra en colapso, debido principalmente a que hubo un deslizamiento en la captacin y a la falta de mantenimiento, as como a la concepcin misma del proyecto que no fue la mas adecuada. Cabe sealar que este Sistema abastece solo al 77 % de las familias quedando an si este servicio el 23 % restante. En lo referente al la disposicin sanitaria de excretas solo se cuenta con letrinas estilo hoyo seco que por las caractersticas climticas de la zona no son las ms adecuadas. o Caractersticas de la Educacin
El servicio educativo en el distrito de Santa Ana est atendido por un total de 47 Instituciones Educativas de los cuales el 23.4 % corresponde al Nivel Inicial, el 57.40 % es de Nivel Primario y el 19.14 % al Nivel Secundario. En el aspecto educativo el distrito de Santa Ana se encuentra inmerso dentro de la problemtica educacional que se presenta a nivel nacional, donde la carencia de infraestructura, equipamiento, personal docente as como la baja calidad de la enseanza y la desmotivacin escolar, demandan que este sector sea tratado a profundidad. Tambin el hecho que los estudiantes se transportan largas distancias a pie, y al bajo nivel nutricional hace que los nios no se concentren en su aprendizaje. Todo esto hace que en el mbito distrital se presente un bajo nivel educativo, la poblacin que tiene secundaria completa representa solo el 21 %.Toda esta situacin repercute en los niveles de migracin y desercin escolar. La tasa de analfabetismo promedio asciende a 6.2 % de la poblacin ubicndose la mayor proporcin en los sectores rurales y con mayor incidencia en el segmento femenino. GRAFICO 03
POBLACION P OR NIVEL EDUCATIVO DEL DIS TRITO DE S ANTA ANA
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
l l ta ta ta ta ta ta ta ta ia ive ple ple ple ple ple ple ple ple nic m m m m m m m inn om nI S Co Co Co nco nco nco Inc aco I ci . . I a i i a i v v a . . r i i r a i c a r n n iv iv ri m a nda Edu Un nda Un rU oU Pri ecu rio Prim no rn S ior ecu S rio ior upe per e r S u p e S u S up S
Pobacion
Nivel Educativo
Fuente: INEI-Censo 2005 En la Comunidad de Buenos Aires y Huayruruyoc no existe ninguna Institucin Educativa, siendo las ms cercanas la Institucin Educativa de nivel Inicial N 430, la Institucin Educativa Primaria N 50229, la Institucin Educativa Secundaria Christian Bues, ubicadas en el Centro Poblado de Esmeralda, as mismo la Institucin Educativa Primaria N 50229 ubicada en la localidad de Cacaopampa, ambas localidades se encuentran a aprox. 3.5 km. CUADRO 11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REA DE INFLUENCIA
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NOMBRE DE LA NIVEL/ INS TITUCIN MODALIDAD EDUCATIVA 430 50229 50234 CHRIS TIAN BUES Inicia l/ Ja rdn Prim a riade Me nore s Prim a riade Me nore s S e cunda riade Me nore s
CODIGO MODULAR
CENTRO P OBLADO
ALUMNOS DOCENTES S ECCIONES (2 0 0 6 ) (2 0 0 6 ) (2 0 0 6 )
0933689 0407171 0407239 0621243
ES MERALDA CACAOPAMPA ES MERALDA ES MERALDA
8 82 82 86
1 6 6 8
3 6 6 5
FUENTE: www.minedu.gob.pe Vas de Comunicacin en el rea de Influencia El mal estado de la trocha carrozable que parte del Puente de Ipal, hace que el acceso a la Comunidad de Buenos Aires sea dificultoso, principalmente en los meses donde las precipitaciones fluviales son fuertes; siendo la forma de acceder hasta la Comunidad materia del proyecto la siguiente: CUADRO 12 ACCESIBILIDAD HACIA LA COMUNIDAD KM MEDIO DESDE HASTA TIPO VIA . TRANPORTE Quillaba mba Potrero Afirmado 5 Carro Puente Potrero Ipal Afirmado 5 Carro Puente Buenos Trocha Ipal Aires Carrozable 4 Carro o DE TIEMP O 10 min. 15 min. 30 min.
Principales Actividades Econmicas del rea de Influencia del Proyecto
La principal actividad econmica de los pobladores de Buenos Aires es la agricultura, produciendo principalmente caf, Frutales (ctricos), y en mnimas cantidades coca; productos que venden en su mayora al mercado en la Ciudad de Quilabamba, obteniendo la poblacin en promedio un ingreso mensual aproximado de S. / 350.00 (familiar). Como actividad complementaria se dedican a la crianza de animales menores como aves, cuyes y otros; destinndose estos en su totalidad al autoconsumo. o Predisposicin al Pago de Tarifas de Servicio
En la actualidad las familias beneficiarias del proyecto se encuentran en las posibilidades i predispuestos a pagar a su JASS.por el servicio ,monto establecido de acuerdo a la evaluacin de costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua ,estimado en s/3.5 nuevos soles, mensual por el servicio. Para confirmar los resultados de la encuesta sobre la predisposicin de pago, se realiz un taller con la gran mayora de la poblacin, en la cual asumieron el compromiso de pagar una cuota mensual de entre S. / 2.00 - S. / 2.50 (nuevos soles), siempre y cuando se cuente con un buen servicio de agua (calidad, cobertura, continuidad y presin adecuada). As mismo hubo consenso en la reeleccin de la JASS que se encargara de la administracin del nuevo Sistema. o Organizacin de la Sociedad Civil La Comunidad de Buenos Aires cuenta con las siguientes organizaciones civiles:
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Junta Directiva de la Comunidad Comit de Electrificacin. JASS Vaso de Leche GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR La poblacin de Buenos Aires y Huayruruyoc ,aos atrs que iniciaron por sus medios la construccin de sistemas de agua entubada y un reservorio los cuales en la actualidad no llega a abastecer al total de la poblacin de la zona pues esta creci y no se llega a brindar agua de calidad ya que no se encuentra debidamente tratada ni clorada, adems de presentar fugas en muchos tramos del recorrido, durante la gestin anterior se llevo a acabo la construccin de letrinas de las cuales colapsaron debido a que fueron ubicadas en reas de deslizamiento, de esta manera el problema por adecuados sistemas de agua potable y letrinas continua, adems la poblacin sigue acudiendo a la posta medica de Ipal registrando casos de enfermedades producidas por el agua y como son los gastrointestinales y parasitarias, como se pudo observar en los cuadros anteriores. o Intentos Anteriores de Solucin Los beneficiarios de la zona aos atrs iniciaron la construccin de un reservorio precario de donde se proveen de agua sin la debida coordinacin tcnica, as mismo el tendido de tuberas hacia sus domicilios, en Varias oportunidades llevaron a cabo el cambio de tuberas debido al colapso de estas y las fugas que se presentaban, por otra parte durante la anterior gestin se gestiono apoyos para la elaboracin del presente proyecto , lo cual no fue atendido; Caritas llevo a cabo la construccin de letrinas con apoyo de los beneficiarios aos atrs, letrinas que al momento se encuentran en desuso la mayora y otros sin la funcionabilidad debida. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS Grupo de Intereses Involucrados Problemas percibidos Aumento de enfermedades registradas en los diferentes centros de salud del Distrito principalmente el hospital de la ciudad de Quillabamba como son Iras y Edas Potenciales motivos para la y generacin de conflictos
Recursos Mandatos
Mejorar las condiciones de Municipalidad Saneamiento Provincial de bsico la Integral de su Convencin poblacin.
- Financieros y profesionales -Proyecto priorizado en los talleres del presupuesto participativo
-Con los beneficiarios por la no ejecucin del proyecto -Con el gobierno regional por si falta a su compromiso
Aumento de - Financieros y -Con los Mejorar las enfermedades profesionales beneficiarios en Gobierno condiciones como son Iras y caso de no Regional del de Edas desembolsar el
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Cusco
Saneamiento bsico Integral dentro del departament o Aumento de enfermedades parasitarias y Mejorar sus gastrointestinale condiciones s y otras de asociadas a Saneamiento inadecuados bsico hbitos de Integral higiene
monto de dicho convenio
J.A.S.S.
Los generados por la JASS y Por la falta de mandatos segn inters de las normativas de autoridades sus JASS
Beneficiarios
Velar por mejorar las condiciones de vida de los pobladores del centro poblado
Malas -Con el condiciones de Velar por los municipio por la salud por intereses de la no ejecucin de problemas colectividad su proyecto. sanitarios
2.2 Definicin del Problema y sus Causas a.- Definicin del problema central Incremento de la Incidencia de EDAs, parasitosis y enfermedades drmicas en la Comunidad de Buenos Aires y Huayruruyoc La poblacin de la comunidad de Buenos Aires y Huayruruyoc presenta frecuentes casos de enfermedades producidas por el recurso hdrico de mala calidad, especialmente la poblacin infantil como son: parasitosis, enfermedades estomacales como diarreas y enfermedades drmicas, siendo la tasa de incidencia alta de acuerdo a la informacin obtenida en el Puesto de Salud de Ipal y las encuestas realizadas in situ. Entre las causas estn el consumo de agua de mala calidad y que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas que contaminan el ambiente. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria y ambiental, as como, falta de organizacin comunal para la gestin de los servicios en la poblacin. Por lo que el problema central es: Incremento de la Incidencia de EDAs, parasitosis y enfermedades drmicas en la Comunidad de Buenos Aires y Huayruruyoc
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b.- Identificacin de las causas del problema principal Para elaborar este rbol se realizo una lluvia de ideas que nos permiti identificar las posibles causas del problema como se detalla a continuacin: Causas Directas: 1. Consumo de agua de mala calidad. La poblacin no accede a agua apta para el consumo humano. 2. Inadecuada disposicin sanitaria de excretas. La eliminacin de excretas se realiza de manera inadecuada, en muchos casos a la intemperie, en los terrenos aledaos a las viviendas. 3. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Los hbitos de higiene de la poblacin no son los ms adecuados lo que favorece la presencia de las enfermedades relacionadas a saneamiento. 4. Dbil organizacin comunal para la gestin de los servicios. La falta de fortalecimiento de la JASS que desconocen la forma adecuada de administracin, operacin y mantenimiento del Sistema de Saneamiento. Causas Indirectas: 1.1 Carencia infraestructura del sistema de agua potable. 2.1 Carencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. 3.1 Deficiente Educacin Sanitaria y Ambiental. 4.1 Desconocimiento de la administracin y gestin de los servicios de saneamiento
c.- Seleccin y sustentacin de las causas relevantes De la lista de lluvias de ideas que se obtuvo se paso al siguiente paso el filtrado pues no se deben repetir y lo que se busca es que afecte al grupo social. En este caso falta de sensibilizacin para un adecuado manejo de alimentos esta implcito dentro de los programas de educacin sanitaria Causas Directas: 1. 2. 3. 4. Consumo de agua de mala calidad. Inadecuada disposicin sanitaria de excretas. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Dbil organizacin comunal para la gestin de los servicios.
Causas Indirectas: 1.1 Carencia infraestructura del sistema de agua potable. 2.1 Carencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. 3.1 Deficiente Educacin Sanitaria y Ambiental. 4.1 Desconocimiento de la administracin y gestin de los servicios de saneamiento d.- Identificacin de los efectos del problema principal
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Entre los efectos que se ha considerado como efectos directos e indirectos los siguientes: Efectos Directos: Incremento de los ndices de morbilidad y mortalidad. Incremento de los ndices de desnutricin infantil. Las cuales generan el siguiente efecto indirecto: Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin. Que a su vez produce un efecto final que es:
Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin de Buenos Aires y Huayruruyoc
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE BUENOS AIRES Y HUAYRURUYOC
Incremento de los Poblacin . Gastos en Salud de la
Incremento de los ndices Morbilidad y de

Mortalidad
Incremento de los ndices de Desnutricin.
INCREMENTO DE LA INCIDENCIA EDAs,PARASITOSIS Y DE ENFERMEDADES DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES Y HUAYRURUYOC
Consumo de agua de calidad. mala
Inadecuada disposicin excretas. sanitaria de
Inadecuados hbitoshigiene. y prcticas de
Dbil organizacin gestin depara los la comunal servicios.
Carencia Infraestructura Sistema de del Agua Potable
Carencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas.
Deficiente Ambiental. Educacin Sanitaria y
Desconocimiento administracin y de la gestin de los servicios de saneamiento.
2.3 Objetivo del Proyecto medios y fines
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a.- Definicin del objetivo central En base al problema central identificado, el cul se encuentra en estado negativo, se ha procedido a cambiarlo al estado positivo obteniendo lo siguiente:
PROBLEMA CENTRAL INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE EDAs, PARASITOSIS Y ENFERMEDADES DRMICAS EN LA ZONA RURAL DE BUENOS AIRES Y HUAYRURUYOC
OBJETIVO CENTRAL DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE EDAS, PARASITOSIS Y ENFERMEDADES DRMICAS, EN LA ZONA RURAL DE BUENOS AIRES Y HUAYRURUYOC
b.
Anlisis de Medios de Primer Nivel y Medios Fundamentales Como medios de primer nivel se han considerado: 1. Consumo de agua de buena calidad. 2 Adecuada disposicin sanitaria de excretas. 3. Adecuados hbitos y prcticas de higiene. 4. Organizacin Comunal fortalecida para la gestin de los servicios de saneamiento. A su vez, los medios fundamentales son los siguientes: 1.1 Eficiente infraestructura del sistema de Agua Potable. 2.1 Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. 3.1 Eficiente educacin sanitaria y ambiental. 4.1 Conocimiento de la administracin y gestin de los servicios de saneamiento. 3.3.3 Anlisis de Fines Directos y Fines Indirectos Entre los fines directos que se esperan lograr tenemos: Disminucin de los ndices de morbilidad y mortalidad. Disminucin de los ndices de desnutricin infantil. Los cuales garantizan el siguiente fin indirecto: Disminucin de los gastos en salud de la poblacin. Que a su vez garantiza el siguiente fin ltimo: Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin de Buenos
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rbol de Medios y Fines
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE BUENOS AIRES
Disminucin de los Poblaci Gastos en Salud n. de la
Disminucin de los Indices de Morbilidad y Mortalidad
Disminucin de los Indices Desnutricin Infantil. de
DISMINUCIN DE LA EDAs,PARASITOSIS Y INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DERMICAS LA ENCOMUNIDAD DE BUENOS AIRES Y HUAYRURUYOC
Consumo de agua de buena calidad.
Anadecuada disposicin excretas. sanitaria de
Inadecuados Organizacin hbitos y higiene. Comunal gestin de los servicios. prcticas de fortalecida para la
Eficiente Infraetructura Sistema de del Agua Potable
Existencia de infraestructura disposicin para sanitaria de excretas.
Eficiente Educacin Ambiental. Sanitaria y
Conocimiento de la administracin gestin de los y saneamiento . servicios de
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Alternativas de solucin Acciones Propuestas para los Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1 Eficiente Infraestructura del Sistema de Agua Potable
Medio Fundamental 2 Existencia de Infraestructura Para disposicin sanitaria de Excretas
Medio Fundamental 3 Eficiente Educacin Sanitaria y Ambiental
Medio Fundamental 4 Conocimiento de la Administracin y Gestin de los Servicios de Saneamientos
Accin Propuesta Construccin del Sistema de Agua Potable Construccin de 27 conexiones Domiciliarias con batea tipo II
Accin Propuesta Construccin de 27 letrinas con Arrastre Hidrulico (caseta de Bloqueta y techo de calamina), duchas, tratamiento mediante pozo sptico sellado con tapa de Concreto reforzado.
Accin Propuesta Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria y Mitigacin Ambiental, adecuadas prcticas de Higiene y valor del agua
Accin Propuesta
Capacitacin de la JASS para la Eficiente administracin, operacin y mantenimiento de los Servicios
Accin Propuesta
Construccin de 27 letrinas con Arrastre Hidrulico ( caseta de bloqueta y techo de calamina), Duchas, tratamiento primario Mediante tanque sptico de concreto Armado y eliminacin de las aguas Tratadas mediante pozo percolador.
Alternativa 1 Alternativa 2
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PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ALTERNATIVA 1 Y 2 AGUA POTABLE. COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.
Sustento tcnico: El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Materiales de menor costo para la obra. Costo de Transporte de materiales por distancia de la obra. Diseo adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, etc.). El Proyecto esta dividido en 02 Sub Sistemas, para tener un mejor funcionamiento del abastecimiento de agua a las familias beneficiarias, estos 03 sub sistemas y la ampliacin constan de los siguientes beneficiarios: Sub Sistema 1: para 12 Familias Sub Sistema 2: para 15 Familias
Captacin Se considera la construccin de 02 captaciones superficial la cuales es planteada segn la fuente de abastecimiento y demanda lo requiera: Captacin Superficial .. 01 und. La fuente de la cual se va captar tiene un caudal aproximado Q=1.75 lt/s, cada uno, del cual para el Proyecto requerimos 0.1lts/s. Lnea de Conduccin Esta lnea tiene una longitud de 2,899.00 ml., de tubera PVC SAP PRESION P/AGUA C-10, dependiendo de lo requerido los dimetros 2, 1 1/2 y 3/4, indicndose las caractersticas como dimetro y longitudes de estas lneas en los planos de distribucin y de conduccin. Sedimentador Esta estructura para la retencin de la arena y tierra que es arrastrado por el riachuelo. Sedimentador .. 01 und. El material de construccin es de concreto armado Fc=175 Kg/cm2 indicndose todas las especificaciones tcnicas en los planos que se adjuntan. Filtro Grueso Dinamico Esta estructura disminuye la turbidez del agua para que el filtro de arena pueda trabajar adecuadamente. Filtro Grueso Dinamico .. 01 und. El material de construccin es de concreto armado Fc=175 Kg/cm2. Filtro Lento de Arena
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Esta estructura permite disminuir la turbidez del agua a niveles aceptables para el consumo humano, adems de eliminar parte de los microorganismos que contiene el agua. Filtro Lento de Arena .. 01 und. El material de construccin es de concreto armado Fc=175 Kg/cm2. Cmaras Distribuidoras de Caudal En lnea de conduccin se plantea la construccin de 03 CDC, las cuales se encargaran de distribuir los caudales de acuerdo al requerimiento de los 05 Sub Sistemas ya mencionados. El material de construccin de estas cmaras es de concreto armado Fc=175 Kg/cm2 con una tapa metlica de 0.60 x 0.60 m. Cmaras Rompe Presiones T-6 En lnea de conduccin se plante plantea la construccin de 08 CRP-6, el cual se encargaran de regular las presiones. El material de construccin de estas cmaras es de concreto armado Fc=175 Kg/cm2 con una tapa metlica de 0.60 x 0.60 m. Reservorio Tenemos 04 reservorios en total: - Reservorio Tipo (A) de 0.5 m3. - Reservorio Tipo (B) de 0.5 m3.
04 und. 01 und.
de CA de Ferrocemento
Lnea de Distribucin Estas lneas son las que conducen el agua desde las redes de agua hasta los puntos de conexin domiciliaria, con una longitud total de 6182.89 ml., estando distribuidas en cada sub sistema como se observa en el plano adjunto. Vlvulas de Control En las redes de distribucin se plantea la construccin de 12 Vlvulas de Control, distribuida de la siguiente forma: 04 valvulas de control de 10 valvulas de control de
Piletas Tipo 2 con batea Se construirn 27 Piletas, estos se realizan con tubera de PVC SAP de 1/2desde los puntos de la lnea de distribucin; Las piletas sern de concreto armado de Fc=140 Kg/cm2 con las caractersticas especificadas en los planos el acero de refuerzo ser de Fy= 4200 Kg/cm2 ; el drenaje se realizara a travs de tubera de PVC SAL 2 con accesorios y sumideros. La base de la pileta ser de concreto ciclpeo Fc 140Kg/cm2 + 70% PG., la llave de grifo y accesorios son de , el drenaje ser derivado hacia el pozo percolador. las cuales se distribuyen de la siguiente forma: Sub Sistema 1: 12 Piletas Sub Sistema 2: 15 Piletas
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COMPONENTE 2: MODULO DE LETRINAS DE BLOQUETA CON ARRASTRE HIDRAULICO Y DUCHAS. ALTERNATIVA 1 Letrinas con Arrastre Hidraulico con Pozo Sptico y Duchas Se construirn un total de 27 letrinas las cuales incluyen la construccin de sus respectivas duchas en el mismo mdulo, ya que los beneficiarios de esta zona no cuentan con estos servicios por falta de agua y ambientes para su higiene personal. Estas unidades sern de bloquetas con cimientos de concreto ciclpeo de Fc=140 Kg/cm2 + 70 % de PG. Las paredes tarrajedas con cemento arena, cobertura de calamina y cintas de madera tratada y losa turca con sello hidrulico, el drenaje se realizara por tubera de PVC SAL 2, la excretas y el agua utilizada sern derivadas en forma exclusiva hacia el pozo sptico. Se construirn 27 unidades de pozos spticos, la misma que sern para la derivacin exclusiva de las excretas de los SS.HH, el fondo contara con filtro de grava seleccionada para los lquidos, las paredes sern de piedra grande acomodados en taludes de diseo y tapa de concreto armado Fc=140 Kg./cm2 y acero de refuerzo, esto con la finalidad de impedir el riesgo de accidentes especialmente en los nios. La derivacin ser por tubera de PVC SAL 4 y codo de 90 para impedir escurrimientos que daen la paredes Se construirn 27 und de pozos percoladores, la misma que ser para la derivacin exclusiva de las aguas residuales de la pileta y ducha. El tratamiento ser del tipo fsico a travs de la infiltracin natural. el volumen del pozo ser llenado con filtro de grava seleccionada y tapado con tierra y piedra compactado, esto con la finalidad de impedir el riesgo de accidentes especialmente en los nios. La derivacin ser por tubera de PVC SAL 2 y codo de 90 para impedir escurrimientos que daen la paredes. ALTERNATIVA 2 Letrinas con Arrastre Hidralico con Tanque Sptico y Duchas Se construirn un total de 27 letrinas las cuales incluyen la construccin de sus respectivas duchas en el mismo mdulo, ya que los beneficiarios de esta zona no cuentan con estos servicios por falta de agua y ambientes para su higiene personal. Estas unidades sern de bloquetas con cimientos de concreto ciclpeo de Fc=140 Kg/cm2 + 70 % de PG. Las paredes tarrajedas con cemento arena, cobertura de calamina y cintas de madera tratada y losa turca con sello hidrulico, el drenaje se realizara por tubera de PVC SAL 2, la excretas y el agua utilizada sern derivadas en forma exclusiva hacia el pozo sptico. Se construirn 27 unidades de tanques spticos, la misma que sern para la
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derivacin exclusiva de las excretas de los SS.HH, el fondo contara con filtro de grava seleccionada para los lquidos, las paredes sern concreto armado Fc=175 Kg/cm2 y tapa de concreto armado Fc=175 Kg./cm2 y acero de refuerzo, esto con la finalidad de impedir el riesgo de accidentes especialmente en los nios. La derivacin ser por tubera de PVC SAL 4 y codo de 90 para impedir escurrimientos que daen la paredes Se construirn 27 und de pozos percoladores, la misma que ser para la derivacin exclusiva de las aguas residuales de la pileta y ducha. El tratamiento ser del tipo fsico a travs de la infiltracin natural. el volumen del pozo ser llenado con filtro de grava seleccionada y tapado con tierra y piedra compactado, esto con la finalidad de impedir el riesgo de accidentes especialmente en los nios. La derivacin ser por tubera de PVC SAL 2 y codo de 90 para impedir escurrimientos que daen la paredes.
Ambas alternativas cumplen adecuadamente su funcin, la alternativa 01 demuestra practicidad y es de menor costo.
COMPONENTE 3: EDUCACIN SANITARIA Y AMBIENTAL:
1) Acciones de Promocin: Comprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para la participacin comunitaria en el Proyecto, y otras vinculadas a la ejecucin de la obra, al apoyo a la capacitacin y gestin de las JASS, a la educacin para la higiene. La promocin contar con un Programa de capacitacin a los usuarios/as y la organizacin de mujeres mediante el desarrollo de talleres. 2) Acciones de educacin para la higiene: A partir de un plan conjunto de accin, en el que participarn los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario (municipalidad, Sectores de Salud y Educacin), se desarrollarn actividades orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas. COMPONENTE 4: CAPACITACION JASS: Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente. Por tanto en vista de que ambas alternativas cumplen adecuadamente su funcin, elegimos la alternativa 01 por ser ms prctico y econmico.
POST INTERVENCIN Las familias no cuentan con promotores, pero el rea de Saneamiento Ambiental tiene que acompaar a las JASS para que sigan auto sostenindose. El responsable de salud acompaa en las visitas intra domiciliarias, para verificar los hbitos de higiene, y condiciones de salubridad.
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Se verifica como estn usando los servicios de saneamiento, la limpieza, los micro rellenos. Se hace las inspecciones a los sistemas, y los reforzamientos necesarios a las JASS. Las JASS se convierten en entes que formulan los programas de desarrollo de la comunidad, identifican potencialidades, Problemticas y sinergias con Otras Instituciones. III.- FORMULACIN 3.1 El horizonte de evaluacin de cada proyecto El Horizonte del Proyecto se ha establecido en 20 aos, para los sistemas de abastecimiento de agua potable por dos motivos, en primer lugar porque es indispensable establecer el periodo a lo largo del cual se realizaran las proyecciones, tanto para la oferta y demanda y segundo porque se ha determinado este horizonte ya que el valor de recuperacin de una inversin ser cero en todos los casos en que esta no tenga un uso alternativo, an cuando no se haya terminado de depreciar al final del horizonte del proyecto. En la fase de Pre - Inversin La Municipalidad Provincial de la convencin intervendr con la elaboracin del PIP por medio de la Oficina Formuladora de Proyectos y la participacin de la JASS enriquecimiento del diagnostico. La fase de Inversin Se llevara a cabo con la participacin de la Municipalidad Provincial de la convencin . Y el aporte de la comunidad con mano de obra no calificada En la fase de post - inversin La fase de post inversin se llevara a cabo ntegramente con participacin de las JASS tanto en la operacin y mantenimiento del proyecto para lo cual se adjuntan documentos. 3.2 Anlisis de la Demanda la poblacin beneficiaria del sector esta identificada de la siguiente manera para el ao 2007
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL COMUNIDAD DE CALDERON ALTA 2 FA A.- POBLACION ACTUAL 7 M. 135 Hab. B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 0.22 % C.- PERIODO DE DISEO (AOS) 20 Aos Pf = Po ( 1+ r x D.- POBLACION FUTURA t/100 ) 141 Hab. E.- DOTACION (LT/HAB/DIA) F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG) Qp= Pob. x Dot./86,400 Qmd= 1.30 x Qp 90 0.14 7 0.19 1 Lt/Hab/Dia Lt/Seg Lt/Seg
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H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG) TIPO DE FUENTE J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG) 3.50 Lt/Seg AGUADA SUPERFICIAL 0.36 7 Lt/Seg
Qmh= 2.5 x Qp
De acuerdo con la proyeccin poblacional de la comunidad de Huayruruyoc y Buenos Aires , al finalizar el horizonte del proyecto, la poblacin ser de 135 habitantes, su consumo mximo diario ser de 0,086 lt/seg., y la demanda mxima diaria de 0,16 lt/seg., entonces el consumo se encuentra asegurado ya que el caudal de produccin del agua es de 3.5 lt/seg., entonces no existiran restricciones en la produccin para cubrir la demanda mxima diaria. POBLACIN DEMANDANTE La poblacin demandante del proyecto est constituida por la poblacin de las Comunidades de Huayruruyoc y Buenos Aires.
PROYECCION DE LA DEMANDA Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacion 135 135 136 136 136 136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 139 140 140 140 141 141 Cobertura 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pob. Servida 135 135 136 136 136 136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 139 140 140 140 141 141 N de Miem/Fam 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 N Conexiones 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Consumo Percapita 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Oficina Formuladora de Proyectos a. Agua Potable: Para el anlisis de la demanda se ha tomado en cuenta la poblacin del ao 2008, de acuerdo a la informacin de campo en la actualidad existe un total de 61 habitantes, en un total de 27 familias. La instalacin del Nuevo Sistema de Agua Potable atender al total de pobladores durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Para el proyecto se ha estimado en 20% las perdidas del servicio de agua potable, a partir del ao 1. En el cuadro se presenta las proyecciones del consumo total de agua, prdidas fsicas y la demanda de produccin en la comunidad. Tambin se presentan las demandas mximas diarias y horarias que son necesarias para el dimensionamiento de las obras. Tomando en cuenta las recomendaciones
44
tcnicas para el mbito rural, el factor mximo diario y factor mximo horario, se estima en 1.3 y 2.5 respectivamente, por lo tanto las proyecciones de demanda mxima diaria y horaria y demanda del volumen de regulacin de agua se presentan en el siguiente cuadro en concordancia con ello, con lo cual tambin determinamos la demanda de volumen de almacenamiento durante el horizonte del proyecto que en este caso es de 3.17 metros cbicos. De la informacin anterior se construye el siguiente cuadro para lo que es la Proyeccin de demanda de agua del proyecto. PROYECCION DE LA DEMANDA DEL AGUA DEL PROYECTO
Demand a Max. Diaria Demand a Max. Horaria Volumen de Almacenamie nto
Consumo de Agua
Perdi da de Agua lit/se g (10 ) = (8) / 86,4 00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Demanda de Produccion de Agua
A o
Lit/dia
m3/ao
Lit/dia (12) = (8) / (1prdid as) 15,188 15,221 15,254 15,288 15,321 15,355 15,388 15,421 15,455 15,488 15,522 15,555 15,588 15,622 15,655 15,689 15,722 15,756 15,789 15,822 15,856
m3/ao (13) = (9) /(1prdid as) 5,543 5,556 5,568 5,580 5,592 5,604 5,617 5,629 5,641 5,653 5,665 5,678 5,690 5,702 5,714 5,726 5,739 5,751 5,763 5,775 5,787
lit/seg (14) = (10) / (1prdid as) 0.176 0.176 0.177 0.177 0.177 0.178 0.178 0.178 0.179 0.179 0.180 0.180 0.180 0.181 0.181 0.182 0.182 0.182 0.183 0.183 0.184
lit/seg
lit/seg
Total m3
(8)=(4)x (7) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12,150 12,177 12,203 12,230 12,257 12,284 12,310 12,337 12,364 12,391 12,417 12,444 12,471 12,497 12,524 12,551 12,578 12,604 12,631 12,658 12,685
(9)=(8)x365/ 1000 4,435 4,445 4,454 4,464 4,474 4,484 4,493 4,503 4,513 4,523 4,532 4,542 4,552 4,562 4,571 4,581 4,591 4,601 4,610 4,620 4,630
(11)
(15)=14 xK1 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
(16)=14 xK2 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46
(17)=12/1000 x0.25 3.80 3.81 3.81 3.82 3.83 3.84 3.85 3.86 3.86 3.87 3.88 3.89 3.90 3.91 3.91 3.92 3.93 3.94 3.95 3.96 3.96
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Oficina Formuladora de Proyectos b. Eliminacin de Excretas: Actualmente en la Comunidad existe una demanda insatisfecha de servicios de eliminacin de excretas y aguas residuales, se estima que concluida la implementacin del presente perfil, se tendr un 100% de excretas instaladas:
CARACTERISTICAS GENERALES N DE FAMILIAS BENEFICIADAS N DE MIEMBROS POR FAMILIA
27 5.00
45
TASA DE CRECIMIENTO POBLACION CONSUMO PERCAPITA (L/HAB/DIA) TASA DE CONTRIBUCION DE AGUAS NEGRAS VOLUMEN DE CONTRIBUCION DESAGUE (L/HAB/DIA) TASA DE DESCUENTO COBERTURA COBERTURA AO 1 COBERTURA AO 20
0.22 % 135 90 80% 72 11% 100 % 100 %
DEMANDA DE LETRINAS
A o Poblaci on Cobert ura Pob. Servida N de Miem/F am N Conexio nes (6)=(4)/ (5) 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Tasa de contribuc in Volumen de aguas negras Lit/dia m3/ao lit/seg N Letrinas Requeridas tot al = (5) 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)x (3) 135 136 136 136 136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 139 140 140 140 141 141
(5)
(7)
(8)=(4 *7) 9,741 9,763 9,784 9,806 9,827 9,848 9,870 9,891 9,912 9,934 9,955 9,977 9,998 10,019 10,041 10,062 10,084 10,105 10,126 10,148
(9)=(8)*365/ 1000 3,556 3,563 3,571 3,579 3,587 3,595 3,602 3,610 3,618 3,626 3,634 3,641 3,649 3,657 3,665 3,673 3,680 3,688 3,696 3,704
(10)=(8)/86 400 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Increme ntal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
135 136 136 136 136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 139 140 140 140 141 141
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
3.3 ANALISIS DE OFERTA 3.3 .1 Anlisis de la Oferta y de los Componentes del Sistema de Agua Potable 3.3.1.1 Cuantificacin del Caudal Disponible en la Fuente Tal y como se ha indicado en el diagnostico situacional, existe 01 fuente de agua, de donde se realizara la captacin a ser usada en el sistema que se plantea, a
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continuacin se indica la produccin de agua en poca de estiaje que hace un caudal de 3.5 lt/seg. : FUENTES DE AGUA Nombre Fuente de la Caudal lt/seg
Aguada Torohuayco 1.75 Aguada Torocchayoc 1.75 Fuente: Estudio de Campo Elaboracin Propia
BALANCE OFERTA DEMANDA Sistema de Agua potable Estimacin del Balance Oferta Demanda de la situacin sin proyecto y con proyecto
Demanda Ao lit/seg (1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.14 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 Oferta lit/seg Sin Proyecto (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto (3) 0.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 Balance Oferta Demanda lit/seg Sin Proyecto (4)=(2)-(1) -0.14 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 Con Proyecto (5)=(3)-(1) -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47
Letrinas
Oferta del Sistema de Saneamiento En la comunidad de Buenos Aires y Buenos Aires, existen 27 familias de las cuales el 45% no cuentan con ninguna infraestructura para disposicin sanitaria de excretas, el resto de la poblacin 55% cuenta con letrinas estilo pozo seco, las mismas que fueron construidas por la ONG. Caritas en el ao 2000 que en la actualidad en su gran mayora se encuentran en mal estado de conservacin. Optimizacin de la Infraestructura Al realizar la correspondiente optimizacin de la infraestructura actual se concluye que esta resulta cero ya que la actual infraestructura se encuentra en situacin de colapso. Estimacin del Balance Oferta Demanda de la situacin sin proyecto y con proyecto BALANCE OFERTA DEMANDA COMPONENTE: TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SISTEMAS DE ELIMINACIN DE EXCRETAS
SISTEMAS DE ELIMINACIN DE EXCRETAS Ao Demanda lit/seg (1) 0.00 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 Oferta lit/seg Sin Proyecto (2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto (3) 0.00 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 Balance Oferta Demanda lit/seg Sin Proyecto (4)=(2)-(1) 0.00 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 Con Proyecto (5)=(3)-(1) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
48
18 19 20 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.12 -0.12 -0.12 -0.12 0.00 0.00 0.00
Oferta con proyecto Se considera una oferta de 27 letrinas AO S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OFERTA ACTUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMAND A 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 DEFICI T 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Costos en la situacin sin proyecto Para el caso del presente proyecto, al ser un sistema nuevo no se cuenta con los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto.
49
Costos en la situacin Con Proyecto a Precios de Mercado A continuacin se muestra el desagregado de los costos a precios de mercado de cada una de las alternativas propuestas: Costos de Inversin del Proyecto Los costos de inversin son aquellos en los cuales se incurren cuando se pone en marcha la ejecucin del proyecto como se detalla en los cuadros siguientes con sus respectivos montos
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR BUENOS AIRES,HUAYRURUYOC
UND
PARCIAL 146,145.01 94,252.95 11,276.50 4,266.62
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION TOTAL PRESUPUESTO
255,941.08 31,725.50 5,118.82 5,183.60 9,652.00 3,440.60 311,061.60
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
UND
PARCIAL 146,767.86 94,252.95 14,546.69 5,503.94
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION TOTAL PRESUPUESTO
261,071.44 32,361.44 5,221.43 5,287.51 9,845.48 3,440.60 317,227.89
50
Costos de operacin y mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento sern asumidos por la Junta administradora de Servicios de Saneamiento Bsico, tanto en aportes monetarios como en aportes no monetarios; vale decir el trabajo realizado por los miembros de la comunidad, asumiendo los costos que corresponde el mantenimiento de los sistemas en sus propiedades y el resto de trabajos en forma comunal organizados en faenas. aquellos costos se tienen que afrontar una vez que el proyecto haya sido concluido y se detalla a continuacin para el caso de agua potable y para el caso de las letrinas.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (anual) ALTERNATIVA 1
Item COSTOS DE OPERACIN 01 01.01 02 02.01 03 02.01 01 01.01 02 02.01 CLORACION Cloro
Descripcin
Und.
Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.) 602.24 478.64
Kg Glb Glb
39.89 1.00 0.03
12.00 120.00 120.00
478.64 120.00 120.00 3.60 3.60 240.00 150.00
MANO DE OBRA CALIFICADA Albail-Gasfitero HERRAMIENTAS Herramientas ACCESORIOS Accesorios MANO DE OBRA NO CALIFICADA Peon COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO 10% Glb 1.00 90.00 . Glb 1.00 150.00
150.00 90.00 90.00 842.24 84.22 926.46
COSTOS DE MANTENIMIENTO (anual) ALTERNATIVA 1 Item 01 01.01 02 02.01 03 03.01 MANO DE OBRA Albail-Gasfitero REUBICACION DE POZO SEPTICO Pozo Septico HERRAMIENTAS Herramientas COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO 10% lt 0.03 120.00 Glb 0.20 245.69 Glb 1.00 120.00 Descripcin Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 120.00 120.00 49.14 49.14 3.60 3.60 172.74 17.27 190.01
51
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (anual) ALTERNATIVA 2
Item COSTOS DE OPERACIN 01 01.01 02 02.01 03 02.01 01 01.01 02 02.01 CLORACION Cloro
Descripcin
Und.
Metrado
Precio (S/.)
Parcial (S/.) 602.24 478.64
Kg Glb Glb
39.89 1.00 0.03
12.00 120.00 120.00
478.64 120.00 120.00 3.60 3.60 240.00 150.00
MANO DE OBRA CALIFICADA Albail-Gasfitero HERRAMIENTAS Herramientas ACCESORIOS Accesorios MANO DE OBRA NO CALIFICADA Peon COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO 10% Glb 1.00 90.00 . Glb 1.00 150.00
150.00 90.00 90.00 842.24 84.22 926.46
COSTOS DE MANTENIMIENTO (anual) ALTERNATIVA 2 Item 01 01.01 02 02.01 03 03.01 MANO DE OBRA Albail-Gasfitero REUBICACION DE POZO SEPTICO Tanque Septico HERRAMIENTAS Herramientas COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES TOTAL PRESUPUESTO 10% lt 0.03 120.00 Glb 0.20 614.23 Glb 1.00 120.00 Descripcin Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 120.00 120.00 122.85 122.85 3.60 3.60 246.45 24.64 271.09
Fuente: Propia del equipo tcnico.
52
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA INVERSION
MESES INVERSIONES
ACTIVIDADES Elaboracin de Expediente Tcnico Elaboracin de bases Proceso de Seleccin Materiales de Construccin Proceso de Seleccin y Buena pro Materiales de Construccin Contratacin de Residente de Obra I.- Sistema de Agua Potable II.- Sistema de Eliminacin de Excretas
94,252.95 III.- Educacin Sanitaria y Mitigacin Ambiental 11,276.50 IV.- Gestin de Servicios Supervisin Gastos Generales Imprevistos Gastos de Liquidacion ND = No determinado 31,725.50 5,118.82 3,440.60 311,061.60 4,266.62 5,183.60
INVERSION
Sub Gerencia de Inversiones
INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION
Sub Gerencia de Inversiones Sub Gerencia de Inversiones Supervisin de Obras Supervisin de Obras Supervisin de Obras Supervisin de Obras
COSTOS INCREMENTALES AGUA PRECIOS PRIVADOS Alternativa 01

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA N 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (SOLES) RUBRO SITUACIN CON PROYECTO A) INVERSIN B) POST INVERSION Costos de Operacin y Mantenimiento del PIP COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERODO 4 5
0 146,145
10
146,145
926 926 926
580 580 580
582 582 582
583 583 583
584 584 584
585 585 585
587 587 587
588 588 588
589 589 589
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
53
COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO Las Letrinas se evaluan con la Metodologia Costo/ Beneficio por lo cual no se consideran en el presente cuadro 180
-180
746
400
402
403
404
405
407
408
409
Alternativa 02
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA N 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (SOLES) RUBRO SITUACIN CON PROYECTO A) INVERSIN B) POST INVERSION Costos de Operacin y Mantenimiento del PIP COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO Las Letrinas se evaluan con la Metodologia Costo/ Beneficio por lo cual no se consideran en el presente cuadro PERODO 4 5
0 146,768
10
0 146,768 -
926 926 926
580 580 580
582 582 582
583 583 583
584 584 584
585 585 585
587 587 587
588 588 588
589 589 589
180 -180
180 180
180 746
180 400
180 402
180 403
180 404
180 405
180 407
180 408
180 409
PRECIOS SOCIALES Alternativa 01

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA N 01 (SOLES) RUBRO SITUACIN CON PROYECTO A) INVERSIN B) POST INVERSION Costos de Operacin y Mantenimiento del PIP COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO Las Letrinas se evaluan con la Metodologia Costo/ Beneficio por lo cual no se consideran en el presente cuadro PERODO 5
0 102,452
10
0 0 102,452
0 0 0
753 1,000 1,000
472 1,002 1,002
296 1,006 1,006
186 1,012 1,012
117 1,021 1,021
74 1,032 1,032
47 1,046 1,046
30 1,062 1,062
19 1,081 1,081
180
180 180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
-180
820
822
826
832
841
852
866
882
901
54
Alternativa 02
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA N 02 (SOLES) RUBRO SITUACIN CON PROYECTO A) INVERSIN B) POST INVERSION Costos de Operacin y Mantenimiento del PIP COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO SITUACIN SIN PROYECTO A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO Las Letrinas se evaluan con la Metodologia Costo/ Beneficio por lo cual no se consideran en el presente cuadro PERODO 4 5
0 102,945
10
0 0 102,945
0 0 0
75 3 75 3 75 3 18 0 57 3
47 2 47 2 47 2 18 0 29 2
29 6 29 6 29 6 18 0 11 6
18 6 18 6 18 6 18 0 6
11 7 11 7 11 7 18 0 -63
74 74 74
47 47 47
30 30 30
19 19 19
180 -180
180 180
180 106
180 133
180 150
180 161
LETRINAS PRECIOS PRIVADOS Alternativa 01

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO LETRINAS Alternativa 1 PRECIOS PRIVADOS
Ao
Demanda m3/ao
Costo anual de O y M Sin Proyecto (S/.)
Costo anual de O y M Con Proyecto (S/.)
Costo privado incremental de O y M
200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201
3,991 2,500 2,506 2,511 2,516 2,522 2,527 2,533 2,538 2,544 2,549
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
190 108 108 109 109 109 109 110 110 110
180 10
72 72 71 71 71 71 70 70 70
55
8 TOTAL COSTOS DE O Y M EN EL PERODO VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%) 1,171.76 (S/. 525.55)
Alternativa 02
Ao
Demanda m3/ao
Costo anual de O y M Sin Proyecto (S/.)
Costo anual de O y M Con Proyecto (S/.)
Costo privado marginal de O yM
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3,991 2,500 2,506 2,511 2,516 2,522 2,527 2,533 2,538 2,544 2,549
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
271 154 155 155 155 156 156 156 157 157 1,672.42
180 91 26 25 25 25 24 24 24 23 23
TOTAL COSTOS DE O Y M EN EL PERODO VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%)
(S/. 220.29)
PRECIOS SOCIALES Alternativa 01

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO LETRINAS Alternativa 1 PRECIOS SOCIALES Costo anual de O y M Social Sin Proyecto (S/.) 180 180 180 180 180 180 180 Costo anual de O y M Social Con Proyecto (S/.) 173 108 68 43 27 17 -
Ao
Demanda m3/ao
Costo social incremental de O y M
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3,991 2,500 2,506 2,511 2,516 2,522 2,527
180 7 72 112 137 153 163
56
2015 2016 2017 2018 2,533 2,538 2,544 2,549 180 180 180 180 11 7 4 3 169 173 176 177
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%)
(S/. 883.10)
Alternativa 02
Ao
Demanda m3/ao
Costo anual de O y M Social Sin Proyecto (S/.) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Costo anual de O y M Social Con Proyecto (S/.) 246 154 97 61 38 24 15 10 6 4
Costo social incremental de O y M
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3,991 2,500 2,506 2,511 2,516 2,522 2,527 2,533 2,538 2,544 2,549
180 66 26 83 119 142 156 165 170 174 176
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (11%)
(S/. 730.54)
BENEFICIOS Los beneficios directos del proyecto, cuantificables monetariamente, son la liberacin de recursos (considerados como costos sin proyecto) y la disponibilidad del servicio, calculado a travs del excedente del consumidor. Y el mayor beneficio atribuible al proyecto es el consumo de agua segura por parte de la poblacin, que incide directamente en la disminucin de enfermedades relacionadas al consumo de agua de mala calidad y una correspondiente mejora en el nivel de vida de la comunidad. Estimacin de la Curva de Demanda a. Determinacin del primer punto de la funcin de la demanda (consumo y precio de los no conectados) Las familias no conectadas al servicio asentadas en la localidad de Caldern Alta, se abastecen de agua acarreando desde varios lugares hacia sus hogares, en mucho de los casos los pobladores han adecuado una red de tuberas del antiguo sistema para dicho fin, captando de otras viviendas conectadas al servicio con lo cual los costos de acarreo se han reducido en muchos de los casos. En base al diagnostico situacional realizado, se ha podido determinar que las familias que no
57
cuentan con agua entubada, realizan un promedio de 05 viajes al da, a cargo de los padres de familia e hijos menores, quienes en promedio por viaje se demoran, en el acarreo, entre 10 y 15 minutos respectivamente haciendo un total de 11 litros por viaje. En el siguiente cuadro se presenta el clculo del valor social por acarreo de agua:
CALCULO DE CONS UMO DE LOSUS UARIOSNUEVOSS IN PROYECTO DATOSGENERALES UNID N DE ACARREOSDE AGUA POR DA / VIVIENDA (1) Via jes VOLUMEN TOTAL DE AGUA ACARREADA (2) Lt CONSUMO PROMEDIO POR VIVIENDA (3) = (1) X (2) Lt CONS UMO PROMEDIO MESPOR VIVIENDA (4 ) = (3 )X3 0/ 1 0 0 0 m 3/ m es VALOR 5 11 55 1 .6 5
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR DIA EL CONSUMO POR FAMILIA MES Y PRECIO POR M Valor Tiempo N Tiempo Total Tiempo Acarreo por Viaje Por De Viajes/D Acarreo que (minutos) Hora Acarreo a (Horas) (S./) (S./) (1) Padres Mayores e hijos 10 15 3 2 0.50 0.50 1.00 0.50 0.50 0.25 0.75 (2) (3)=(1)*(2)/60 (4) (5)=(3)*(4)
Persona Acarrea
Hijos menores
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO/DIA - Valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 22.5 - La cantidad acarreada es 55.0 lts/da (5 viajes acarreado 11 lts por viaje) - La cantidad acarreada al mes es de 1.65 m3 - El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de S/. 22.50 / 1.65 = S/. 13.63 - El valor unitario del tiempo est establecido en el Anexo SNIP 09 para la zona de selva
b. Determinacin del segundo punto de la curva de demanda (consumo y precio de los conectados sin medicin) En la Comunidad de Caldern Alta, se ha considerado un consumo promedio de 90 l/h/d y una densidad de 2.25 miembros por familia, el consumo de saturacin es de 6.08 m3. Lo que presentamos en el siguiente cuadro:
E S TIMACION DE L A CURV A DE DE MAN DA N MIEMB ROSPOR FAM. CONS UMO DE LOSNO CONECTADOS(Q1 ) VALOR DEL ACARREO / m 3 DE LOSNO CONE CTADOS(P1 ) CONS UMO DE S ATURACION DE LOSCONE CTADOS(Q2 ) PRE CIO / m 3 DE LOSCONE CTADOS P2 2 .2 5 1 .6 5 1 3 .6 4 6 .0 8 0 .0 0
Con los datos consignados podemos estimar la funcin de la demanda: Entonces b = Q2 Q1 P1 P2 a = Q1 bP1
58
b= (Q2-Q1)/ (P1-P2) b = (6.08-1.65 / (13.64-0.00) = 0.32 a = Q1-bP1 a =Q1-(-0.32*13.64)=1.65+4.425 = 6.08
LA F UNCION DE DEMADA ES :
Q=a -bP Q=6.08-0.32P
Beneficios para Antiguos Usuarios del Servicio Los antiguos usuarios son aquellos ya conectados al servicio publico, que en caso de Caldern Alta son el 77 % de la poblacin, estos estn afectados por inadecuada calidad de agua suministrada ya que el agua consumen no recibe ningn tipo de tratamiento, ello se vera superado al implementarse el proyecto. Beneficios para Nuevos Usuarios del Servicio El calculo de beneficios unitarios de los nuevos usuarios esta dado por: a. Por Liberacin de recursos: Corresponde al rea definida por el consumo y precio por m3 de los no conectados: Q1 = Cnc (Consumo de los no conectados) = 1.65 m3/viv/mes P1 = Pnc (Precio por m3 de los no conectados) = 13.64 Los beneficios por liberacin de recursos alcanzan a: X 13.64 = S/. 22.50 b. Por mayor consumo de agua Corresponde al rea bajo la curva de demanda cuando los nuevos usuarios incrementan su consumo de 1.65 a 6.08 m3 por familia al mes; grficamente se tiene:
Beneficios por liberacion de recursos= 1.65 *13.64 Mayor consumo de agua= (6.08-1.65)* 13.64 Total Beneficios en S/. por familia al mes
22.5 30.17 52.67
IV EVALUACION EVALUACIN SOCIAL El presente proyecto, contempla la instalacin del servicio de agua potable, donde se considera nuevos usuarios, que nunca han contado con dicho servicio, como beneficiarios del proyecto. Evaluacin Social Componente Agua Potable
59
Los beneficios anuales totales, del componente agua potable es tal y como se indica a continuacin:
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NUEVOS USUARIOS 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 BENEFICIOS POR FAMILIA MES 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 TOTAL 17,065.23 17,102.77 17,140.31 17,177.86 17,215.40 17,252.94 17,290.49 17,328.03 17,365.58 17,403.12 17,440.66 17,478.21 17,515.75 17,553.29 17,590.84 17,628.38 17,665.92 17,703.47 17,741.01 17,779 17,816
En el siguiente cuadro se muestran, el flujo de costos y beneficios del componente agua potable y sus respectivos indicadores de rentabilidad: FLUJOS DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CLCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
FLUJOS DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 ( Miles S/.) PRECIOS SOCIALES COSTOS DE O Y INVERSIONES M BENEFICIO BENEFICIO AOS OBRAS INCREMENTALE S BRUTOS S NETOS S 0 102,451.96 0.00 17,065.23 -85,386.74 1 752.82 17,102.77 16,349.95 2 471.55 17,140.31 16,668.77 3 296.01 17,177.86 16,881.84 4 186.23 17,215.40 17,029.17 5 117.42 17,252.94 17,135.53 6 74.19 17,290.49 17,216.29 7 46.98 17,328.03 17,281.05 8 29.82 17,365.58 17,335.76 9 18.96 17,403.12 17,384.16 10 12.09 17,440.66 17,428.58 11 7.72 17,478.21 17,470.49 12 4.94 17,515.75 17,510.81 13 3.17 17,553.29 17,550.12 14 2.04 17,590.84 17,588.80 15 1.31 17,628.38 17,627.07 16 0.85 17,665.92 17,665.08 17 0.55 17,703.47 17,702.92 18 0.36 17,741.01 17,740.65
60
19 20
0.23 0.00
17,778.55 17,816.10 VAN SOCIAL (11%) TIR SOCIAL
17,778.32 17,816.10 51,117.09 19.34%
Evaluacin Social Componente Disposicin Sanitaria Excretas El objetivo de la siguiente evaluacin para el caso de la componente de disposicin de excretas es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al menor costo. Se realiza el clculo del Indicador de Costo Efectividad, de letrinas en la Comunidad, a nivel de costos sociales, las mismas que se presentan en el siguiente cuadro:
ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSION OYM ES OBRAS INCREMENTA LES 74,459.83 0.00 172.63 108.13 67.88 42.71 26.93 17.01 10.77 6.84 4.35 2.77 VACS SOCIAL (11%) POBLACION AO 0 ICE
AO S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICI OS NETOS 74,459.83 172.63 108.13 67.88 42.71 26.93 17.01 10.77 6.84 4.35 2.77 74,816.7 9 61 1,231.55
Para la ALT 2: El ndice Costo Efectividad para el sistema de letrinizacin es de S/ 1231.55 , es decir que por cada familia se gastara S/. 1231.55 en la instalacin de este sistema.
ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES COSTOS DE INVERSION OYM ES OBRAS INCREMENTA LES 74459.83 0.00 246.42 154.35 96.89 60.96 38.43 24.29 15.38 9.76 6.21 3.96 VACS SOCIAL (11%)
AO S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICI OS NETOS 74459.83 246.42 154.35 96.89 60.96 38.43 24.29 15.38 9.76 6.21 3.96 74,969.3 5
61
POBLACION AO 0 ICE
61 1,234.06
Para la ALT 2: El ndice Costo Efectividad para el sistema de letrinizacin es de S/. 1234.06 , es decir que por cada familia se gastara S/. 1234.06 en la instalacin de este sistema. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Anlisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable Inflacin Subida en el nivel general de precios de una economa La inflacin en el Per en estos ltimos aos se ha mantenido regularmente bajo se ha estimado que para el ao 2008 la inflacin se mantendr en el orden del 1% al 1.5% anual. Los pases emergentes han dado pasos importantes en esta rea logrando niveles de inflacin de un dgito Sin embargo, las buenas seales econmicas y la posibilidad de su mantenimiento estn sujetas a cierto grado de incertidumbre y de riesgos: Pueden mencionarse: SUBIDA DE LOS IMPUESTOS SUBIDA DEL PRECIO DEL PETROLEO (Variable exgeno al proyecto) (Variable exgeno al proyecto)
Estos pueden causar efectos sobre la tasa de inters y por ende en el tipo de cambio Afectando los diferentes tipos de bienes importados. Impuesto El Estado establece impuestos sobre una variedad de bienes, servicios, las nminas y los beneficios, donde el anlisis basado en el modelo de oferta y de demanda puede ayudarnos a predecir quin soportar verdaderamente la carga del impuesto y cmo afectar ste a la produccin y al consumo, las Importaciones u exportaciones, mediante aranceles. Tipo de Cambio Para Nuestro anlisis observaremos como el tipo de cambio puede afectar a la inversin porque los bienes que considera el proyecto como son En el caso en que se fija un impuesto al consumo, como lo es el IGV, sobre aquellos bienes de primera necesidad, los consumidores tendrn que pagar ms para poder obtener el bien, lo cual implica una disminucin de su capacidad de compra, ya que sus ingresos no han variado. En este presente tem lo que se trata de demostrar es cun sensible puede ser la rentabilidad social frente a variaciones de factores exgenos al proyecto tales como los impuestos (IGV), (ISC), Aranceles subida del precio del petrleo, riesgo pas, desastres naturales Polticas monetarias, etc. Los cuales afectaran a la Inversin, para efectos del anlisis se toma como extremos +15% y -10%. - Los que hacen variar la sensibilidad de la Inversin sern mayormente el tipo de cambio ya que muchos de los bienes como tuberas y otros.
62
- Precio del petrleo debido a que es motor de la industria y el transporte lo que hara variar tambin los precios de los bienes nacionales y importados ya que somos u pas tomador de precios internacionales. Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua
Agua
PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS PRIVADOS INVERSIN VACT POBLACION 116,916.01 127,701.80 61 124,223.26 135,009.05 61 131,530.51 142,316.30 61 138,837.76 149,623.55 61 146,145.01 3,998.87 61 153,452.26 164,238.05 61 160,759.51 171,545.30 61 168,066.76 178,852.55 61 175,374.01 186,159.80 61 PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS PRIVADOS INVERSIN VACT POBLACION 116,916.01 126,731.29 61 124,223.26 134,038.54 61 131,530.51 141,345.79 61 138,837.76 148,653.04 61 146,145.01 3,998.87 61 153,452.26 163,267.54 61 160,759.51 170,574.79 61 168,066.76 177,882.04 61 175,374.01 185,189.29 61
COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
C.E 2,102 2,222 2,343 2,463 66 2,704 2,824 2,944 3,064
COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
C.E 2,086.11 2,206.40 2,326.68 2,446.96 65.82 2,687.53 2,807.82 2,928.10 3,048.38
Anlisis de Sensibilidad Letrinas

PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS PRIVADOS COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% INVERSIN 116,916.01 124,223.26 131,530.51 138,837.76 146,145.01 153,452.26 160,759.51 VACT 127,701.80 135,009.05 142,316.30 149,623.55 3,998.87 164,238.05 171,545.30 POBLACION 61 61 61 61 61 61 61 C.E 2,102 2,222 2,343 2,463 66 2,704 2,824
63
15% 20% 168,066.76 175,374.01 178,852.55 186,159.80 61 61 2,944 3,064
PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS PRIVADOS COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% INVERSIN 117,414.29 124,752.68 132,091.08 139,429.47 146,767.86 154,106.26 161,444.65 168,783.04 176,121.43 VACT 127,229.57 134,567.96 141,906.35 149,244.75 3,998.87 163,921.53 171,259.93 178,598.32 185,936.71 POBLACION 61 61 61 61 61 61 61 61 61 C.E 2,094.31 2,215.11 2,335.91 2,456.70 65.82 2,698.30 2,819.09 2,939.89 3,060.69
Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua

PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS SOCIALES COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% INVERSIN 81,962 87,084 92,207 97,329 102,452 107,575 112,697 117,820 122,942 VACT 91,030 96,153 101,276 106,398 51,117 116,643 121,766 126,889 132,011 POBLACION 61 61 61 61 61 61 61 61 61 C.E 1,498 1,583 1,667 1,751 841 1,920 2,004 2,089 2,173
PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS SOCIALES COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% INVERSIN 81,962 87,084 92,207 97,329 102,452 107,575 112,697 117,820 122,942 VACT 90,303 95,425 100,548 105,670 51,117 115,916 121,038 126,161 131,283 POBLACION 61 61 61 61 61 61 61 61 61 C.E 1,486 1,571 1,655 1,739 841 1,908 1,992 2,077 2,161
Anlisis de Sensibilidad Letrinas

PRECIOS SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS SOCIALES COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% INVERSIN 59,427.51 63,141.73 66,855.95 70,570.17 74,284.39 77,998.61 81,712.83 85,427.05 VACT 59,232.59 62,946.80 66,661.02 70,375.24 74,089.46 77,803.68 81,517.90 85,232.12 POBLACION 101 101 101 101 101 101 101 101 C.E 585 622 658 695 732 768 805 842
64
20% 89,141.26 88,946.34 101 878
PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS SOCIALES COK -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% INVERSIN 65,650.14 69,753.27 73,856.40 77,959.54 82,062.67 86,165.81 90,268.94 94,372.07 98,475.21 VACT 65,901.89 70,005.03 74,108.16 78,211.29 82,314.43 86,417.56 90,520.70 94,623.83 98,726.96 POBLACION 101 101 101 101 101 101 101 101 101 C.E 651 691 732 772 813 854 894 935 975
SOSTENIBILIDAD Fases de Pre Operacin, Operacin y Mantenimiento Para lograr el xito del proyecto, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Implementar las actividades destinadas para operacin y mantenimiento, as como el proceso de educacin sanitaria, ambas previstas en el perfil El planeamiento, diseo y ejecucin de la obra, estar a cargo de la Sub Gerencia de Inversiones y Oficina de Saneamiento Municipal de la Municipalidad Provincial. Conformacin de las JASS(Junta Administradora de los Servicios), a fin de generar las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto Etapa de Inversin y Operacin Etapa de Inversin Para garantizar el xito del proyecto La Municipalidad Provincial de La Convencin ha asumido el compromiso para implementar el proyecto, de acuerdo al ciclo establecido, en todas sus etapas, comprometiendo el presupuesto requerido para su ejecucin. Etapa de Operacin Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin de la administracin del Sistema de Agua y Saneamiento, a travs de una Junta Administradora de los Servicios de Agua y Saneamiento (JASS), cuya directiva estar conformada por representantes de la misma comunidad, elegidos por voto de la mayora de sus representantes, la Municipalidad Provincial, realizara un adecuado acompaamiento durante su conformacin y gestin, con la finalidad de garantizar su adecuada funcionamiento y sostenibilidad. Financiamiento de la Inversin El proyecto contempla el financiamiento del 100% de la obra, con aporte de la Municipalidad Provincial de La Convencin, el aporte de la poblacin beneficiaria ser con mano de obra no calificada y materiales de la zona, durante la ejecucin de la obra, para lo cual han firmado el acta de compromiso correspondiente, la misma que se adjunta al presente perfil. Para el caso del proyecto analizado, la poblacin beneficiaria se compromete a apoyar durante la ejecucin de la obra, mediante aporte con mano de obra no calificada, as como con materiales de la zona, a realizar los aportes con las cuotas
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mensuales , que se irn fijando paulatinamente y a participar activamente en los cursos de capacitacin que se programen, durante la ejecucin y post ejecucin de la obra.
N DE FAMILIAS MONTO DE O&M ANUAL MONTO DE O&M MENSUAL Aporte x Familia beneficiaria 27 S/. 1,116.48 S/. 93.04 S/. 3.45
Para este caso los costos de operacin de los sistemas de agua por beneficiario mensual serian de S/. 3.45 nuevos soles, lo que por lo general cobran las JASS en la zona. IMPACTO AMBIENTAL Usualmente un proyecto de saneamiento bsico trae consigo la depredacin forestal y un impacto negativo. Leve y de corta duracin. El medio fsico natural La contaminacin de los riachuelos ser temporal y solamente por la disolucin de la tierra producto de la excavacin de zanjas Se abrir zanjas en la tierra el cual no tendr un efecto considerable debido a que una vez realizadas las conexiones de tuberas se rellenaran estas. No abra impacto negativo en el aire. El medio biolgico La deforestacin ser por cortos espacios de tiempo ya que solo durara en la etapa de ejecucin del proyecto, y en lo sucesivo se regenerara la cobertura vegetal No se generara impactos negativos sobre la fauna del lugar. El medio social Se generara fuentes de trabajo temporales No se afectara a la actividad pecuaria debido a que la zona, no es zona de pastoreo de animales mayores y la crianza de animales menores es solo para autoconsumo.
EFECTO TEMPORALIDAD TRANSITORIO PERMANENTE ESPACIALES MAGNITUD
MODERADO
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
VARIABLES DE INCIDENCIA MEDIO FISICO NATURAL 1. SUELO 2. AGUA 3.AIRE MEDIO BIOLOGICO 1. VEGETACION 2. FAUNA MEDIO SOCIAL 1. AGRICULTURA 2. GANADERIA 3.TRABAJO
-1 -1 1 -1 1 -1 1 1
1 1
1 1
-1 -1
-1
1 1
1 1
ANALISIS DE RIESGO Para el presente proyecto, consideramos que no se altera el medio ambiente de manera considerable, mas al contrario, se integra a este de manera positiva, por que se eliminan focos de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin. Sin embargo, se han identificado probables impactos negativos con sus respectivas
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FUERTE
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVE
medidas de mitigacin, que conseguirn que el medio ambiente no se vea alterado. De otro lado, se recomienda realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin sanitaria. Es preciso mencionar que los costos que representan estas medidas de mitigacin estn incluidos en las partidas de instalacin de infraestructura y de capacitacin de los usuarios y sus respectivas organizaciones.
FASE
E J E C U C I O N
IMPACTOS NEGATIVOS
Accidentes laborales durante la construccin Molestias por la produccin de residuos de construcciones civiles Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas Peligros para la salud durante la operacin
MEDIDAS DE MITIGACION
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad Recoleccin de los residuos Inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras. Exigir el cumplimiento normas de seguridad Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen correctamente
O P E R A C I O N
Capacitar a los operadores del Riesgos de salud para el operadory sistema respecto a la manipulacin poblacin cercana por mala operacin adecuada de cloro y los riesgos que del mecanismo de desinfeccin. implica Degradacin de la calidad por falta de Establecer un programa de limpieza y limpieza y desinfeccin de los desinfeccin. Monitorear dispositivos de almacenamiento continuamente la calidad de agua
SELECCIN DE ALTERNATIVA Se concluye que la alternativa 01 es la elegida por ser la ms rentable, por presentar el menor ratio costo efectividad, e inversin social ser ms eficiente pues resuelve el problema a menor costo como se puede observar en el cuadro.
Letrinas ANALISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD A PRECIOS DE MERCADO RATIO COSTO/ EFECTIVIDAD 1. Costo por Beneficiario ALTERNATIVA 1 706 ALTERNATIVA 2 709
ANALISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES RATIO COSTO/ EFECTIVIDAD 1. Costo por Beneficiario ALTERNATIVA 1 559 ALTERNATIVA 2 563
Agua ANALISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD
67
A PRECIOS DE MERCADO RATIO COSTO/ EFECTIVIDAD 1. Costo por Beneficiario ALTERNATIVA 1 1116 ALTERNATIVA 2 1116
ANALISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD A PRECIOS DE SOCIALES RATIO COSTO/ EFECTIVIDAD 1. Costo por Beneficiario ALTERNATIVA 1 1447 ALTERNATIVA 2 1447
Del cual se concluye que la mejor alternativa de solucin es la primera por presentar mejores indicadores. PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA INVERSION MESES INVERSIONES
ACTIVIDADES Elaboracin de Expediente Tcnico Elaboracin de bases Proceso de Seleccin Materiales de Construccin Proceso de Seleccin y Buena pro Materiales de Construccin Contratacin de Residente de Obra I.- Sistema de Agua Potable II.- Sistema de Eliminacin de Excretas
94,252.95 III.- Educacin Sanitaria y Mitigacin Ambiental IV.- Gestin de Servicios Supervisin Gastos Generales Imprevistos Gastos de Liquidacion ND = No determinado 31,725.50 5,118.82 3,440.60 311,061.60 11,276.50 4,266.62 5,183.60
INVERSION
Sub Gerencia de Inversiones
INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION
Sub Gerencia de Inversiones Sub Gerencia de Inversiones Supervisin de Obras Supervisin de Obras Supervisin de Obras Supervisin de Obras
ORGANIZACIN Y GESTION La documentacin adjunta al presente pone de manifiesto el compromiso de la Comunidad de Caldern Alta en la ejecucin de la obra con el aporte de mano de obra no calificada y materiales de la zona. De igual modo a traves de la JASS asumen el mantenimiento peridico y la operacin de la infraestructura generada por el Proyecto; se adjunta en anexos el compromiso mediante el cual se comprometen a destinar una cuota familiar mensual a estos fines. La Municipalidad Provincial de La Convencin compromete su capacidad ejecutiva, participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los agentes beneficiarios, a efectos de hacer posible la obra, que permitir mejorar los indicadores socio econmicos de la poblacin del rea de influencia del proyecto. As mismo, tiene la capacidad de gestin para la ejecucin de esta obra, ya que cuenta con la experiencia probada en la construccin de este tipo de infraestructura social y dispone de personal calificado para llevar a cabo la ejecucin del proyecto La ejecucin del proyecto se ha planteado para un periodo de 5 meses para el primer mes se tiene previsto la elaboracin del expediente tcnico para luego dar
68
paso a la realizacin de la obra, la entidad que se encargara de la ejecucin del proyecto es la sub gerencia de obras publicas, que lo ejecutara por administracin directa, pues esta cuenta con staff de profesionales residentes para este tipo de proyectos. ENTIDAD Municipalidad Provincial de Convencin La ROLES Y FUNCIONES CAPACIDAD
Poltica, Administrativa, Ejecutar la Inversiones Financiera y Tcnica Alcalda Responsable Poltico Capacidad Institucional Resolutiva Gerencia Municipal Responsable administrativo Capacidad de disponer Oficina Expedientes Responsable de la Elaboracin Capacidad de Tcnicos de expediente Tcnico o de ejecucin otorgar por consultora su ejecucin Sub Gerencia de Responsable de la Ejecucin de Capacidad Tcnica Obras Obras por administracin de ejecucin de directa, de la contratacin del obras residente de obras y de los obreros Logstica Responsable de llevar adelante Capacidad los procesos de seleccin Administrativa Comit Especial Responsable de elaborar las Capacidad bases de procesos de seleccin Administrativa y de y realizar el proceso hasta el ejecucin de otorgamiento de la buena pro. recursos Financieros Beneficiarios Poblacin Apoyo con mano de obra no Capacidad de Beneficiaria calificada y otros. Apoyo en Faenas y Hacerse cargo de la operacin y otorgar facilidades mantenimiento del PIP a la municipalidad. Asumir los costos de operacin y mantenimiento. 4.9 MATRIZ MARCO LOGICO
OBJETIVOS Incremento en la calidad de vida de los beneficiarios de la zona de Buenos AiresHuayruruyoc INDICADORES - Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas. MEDIOS DE VERIFICACIN -Encuestas y censos de salud a hogares. SUPUESTOS -La poblacin se desarrolla en un entorno ms favorable en aspectos de salud.
PROP
FIN
Disminucin ndices
de
los de
Disminucin de las tasas de morbilidad
Informes de la posta medica
- Disminuyen los costos de salud
69
OSITO
enfermedades diarreicas parasitarias en la comunidad de Buenos Aires Huayruruyoc
registradas en la posta medica de Ipal
de Ipal
-Se mantienen los ingresos reales de la poblacin -Adecuados sistemas para el abastecimiento de agua potable Construccin de un sistema de agua potable con 27 conexiones domiciliarias Construccin de 27 letrinas de arrastre hidrulico -Adecuada educacin sanitaria -Visita campo. de
COMPONETES
-Adecuados sistemas para la eliminacin de excretas -Adecuados programas de educacin sanitaria
Liquidacin fsica del proyecto. - Cuadernos de obras - Informes de la capacitacin rea Salud Publica MPLC.
Los beneficiarios pagan oportunamente las tarifas de las JASS
-Instalacin infraestructura abastecimiento agua ACTIVIDADES
de de de
Ejecucin Presupuestal 146145.01 94252.95 soles.
por
-Construccin de letrinas con arrastre hidrulico -Talleres de capacitacin de educacin sanitaria - Capacitacin JASS
nuevos
Ejecucin Presupuestal por 11276.50 nuevos soles. Ejecucin Presupuestal por 4266.2 nuevos soles.
-Acta de recepcin de obras y valorizacin de obras -Liquidacin financiera del proyecto -Informes de capacitacin y de las charlas
-Participacin de los beneficiarios activamente -Asignacin del presupuesto oportuno
V. CONCLUSIONES - Segn los resultados obtenidos en la evaluacin econmica el PIP es socialmente viable existe la voluntad del gobierno local de financiar el proyecto. Los beneficios que el proyecto genera sern: Las familias bebern agua debidamente tratada Se reducir las enfermedades relacionadas por la falta de cloracin del agua Se dispondr de mas tiempo para realizar otras actividades, debido al ahorro de tiempos de acarreo Se contara con lugares adecuados para la disposicin de excretas Se educara a la poblacin en temas de higiene
70
La elaboracin del Perfil responde a la priorizacin de obras por parte de la poblacin del Distrito de Santa Ana en el Presupuesto Participativo 2008 y en el marco de los lineamientos de poltica institucional de La Municipalidad Provincial de La Convencin. El diagnstico situacional realizado en la Comunidad de Caldern Alta, del distrito de Santa Ana, Provincia de La Convencin, departamento del Cusco, determina que existe deficiencias en cuanto a las condiciones de salubridad, ligadas directamente con la falta de un adecuado sistema de saneamiento Integral. El proyecto propone el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua segura, letrinizacin y duchas a cada una de las viviendas existentes en la Comunidad de Caldern Alta. Por lo tanto el proyecto dotar de estos servicios a la comunidad en mencin, lo que permitir mejorar la calidad de vida en la zona disminuyendo los niveles de enfermedades ligadas a la falta de saneamiento bsico. La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del compromiso por parte de la comunidad con su participacin en la ejecucin de la obra, as como la operacin y el mantenimiento de la misma posterior a la ejecucin de la obra, para lo cual se implementara el JASS. De acuerdo a la evaluacin de impacto ambiental efectuado, no se realizaran impactos significativos en la zona de ejecucin de la obra, a la par se realizan las recomendaciones para Identificacin e incorporacin de medidas correctoras. Existe el compromiso de la Municipalidad Provincial de La Convencin, que como ente financiador y ejecutor, participar directamente en las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los niveles de la Comunidad materia del presente proyecto.
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VI. ANEXOS
72
PRESUPUESTO
73
ALTERNATIVA
Item Descripcin
01
Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01
OBRAS PROVISIONALES
403.20
01.01
CARTEL DE OBRA SEGUN DISEO
1.00
403.20
403.20
02
CAPTACIONES
4,584.12
02.01
CAPTACION LADERA TIPO I L.C.=1"
2.00
1,924.32
3,848.64
02.02
TRABAJOS DE PROTECCIN DE CAPTACIONES GRANDES
2.00
367.74
735.48
03
LINEA DE CONDUCCION
38,025.00
03.01
TRAZO Y REPLANTEO, EXCAV. EN TIERRA, RELLENO Y COMPACTACION
2,899.75
5.30
15,368.68
03.02
LIN. CONDUCCION: SUM. E INST. DE TUB. PVC SAP C=10 1"
2,899.75
4.44
12,874.89
03.03
PRUEBA HIDRAULICA LIMPIEZA Y DESINFECCION
2,899.75
0.28
811.93
03.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCION
1.00
247.08
247.08
03.05
CAMARA ROMPE PRESIONES TIPO VI L = 1"
8.00
676.55
5,412.40
03.06
CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES L=1" SALIDAS 1" y 3/4"
3.00
1,103.34
3,310.02
04
RESERVORIOS
12,730.18
04.01
RESERVORIO DE FERROCEMENTO DE 1 m3 (NO INCLUYE CAMARA DE VALVULAS)
1.00
1,783.67
1,783.67
04.02
RESERVORIO DE FERROCEMENTO DE 0.5 m3 (NO INCLUYE CAMARA DE VALVULAS)
4.00
1,518.84
6,075.36
04.03
CAJA DE VALVULA RESERVORIO (LC=1",LD=1")
5.00
684.12
3,420.60
04.04
CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO
5.00
290.11
1,450.55
05
LINEA DE DISTRIBUCION
65,459.65
05.01
6,182.89
5.30
32,769.32
05.02
LIN. DIST: SUM. E INST. DE TUB. PVC SAP C=10 3/4"
3,283.14
4.35
14,281.66
05.03
2,899.75
4.34
12,584.92
05.04
6,182.89
0.28
1,731.21
74
05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LINEA DE DISTRIBUCION u 1.00 332.00 332.00
05.06
VALVULA DE CONTROL DE 3/4"
4.00
268.61
1,074.44
05.07
10.00
268.61
2,686.10
06
CONEXIONES DOMICILIARIAS
4,901.04
06.01
CONEXION DOMICILIARIA VALVULA ESFERICA 1/2"
pto
27.00
181.52
4,901.04
07
PILETAS Y LETRINAS
94,252.95
07.01
PILETA DOMICILIARIA TIPO II
27.00
610.01
16,470.27
07.02
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
27.00
2,471.56
66,732.12
07.03
POZO SEPTICO LETRINAS
27.00
409.28
11,050.56
08
FLETE TERRESTRE
16,628.59
08.01
FLETE TERRESTRE
1.00
5,764.50
5,764.50
08.02
ACARREO DE MATERIALES A LOS FRENTES DE TRABAJO
1.00
10,864.09
10,864.09
09
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
2,280.00
09.01
PAQUETE DE HERRAMIENTAS
jgo
1.00
2,280.00
2,280.00
10
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
1,133.23
10.01
glb
1.00
553.23
553.23
10.02 11 11.01 11.01.01 11.01.02 11.02 11.02.01 11.03 11.03.01 11.03.02 11.03.03 11.03.04 12 12.01 12.01.01 12.01.02 12.02 12.02.01
PLACA RECORDATORIA ACCIONES DE PROMOCION ( EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL) MATERIALES ACCIONES DE PROMOCION MATERIAL PARA TALLERES DE PROMOCION (ANTES, DURANTE) MATERIAL DE PROMOCION ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE PAGO POR PROMOCION EN EL DURANTE ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACIN PARA LA HIGIENE EN EL DESPUES ACCIONES DE PROMOCION Y SEGUIMIENTO A LA JASS (DESPUES) MATERIAL PARA LA EJECUCIN DE LA PROMOCIN (DESPUES) CONCURSO COMUNIDAD Y ESCUELA SALUDABLE CAMPAAS DE SALUD E HIGIENE EN COMUNIDAD Y CENTRO EDUCATIVO ACCIONES DE CAPACITACION (JASS) MATERIALES ACCIONES DE CAPACITACION MATERIAL PARA TALLERES DE CAPACITACION A JASS MATERIAL DE CAPACITACIN ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD ACCIONES DE CAPACITACION (HONORARIOS) PAGO HONORARIOS TALLERES DE CAPACITACION A JASS
1.00
580.00
580.00 11,276.50 1,691.60
JOR GLB
1.00 1.00
194.00 1,497.60
194.00 1,497.60 6,480.00
mes
6.00
1,080.00
6,480.00 3,104.90
mes GLB GLB GLB
5.00 1.00 1.00 1.00
550.00 19.00 300.00 35.90
2,750.00 19.00 300.00 35.90 4,266.62 687.67
GLB GLB
1.00 1.00
116.00 571.67
116.00 571.67 2,400.00
GLB
3.00
800.00
2,400.00
75
12.03 12.03.01 12.03.02 12.03.03 12.03.04 12.03.05 12.03.06 ACCIONES DE CAPACITACION EN EL DESPUES CONCURSO DE JASS (DESPUES) CONCURSO DE JASS APORTE DEL MUNICIPIO (DESPUES) MATERIAL ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA JASS (CONCURSO) PREMIOS PARA EL CONCURSO (APORTE MUNICIPALIDAD) INTERCAMBIO DE JASS (DESPUES) INTERCAMBIO DE JASS APORTE DEL MUNICIPIO (DESPUES) GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 86.95 270.00 135.00 325.00 92.00 270.00 1,178.95 86.95 270.00 135.00 325.00 92.00 270.00
Costo Directo Gastos Generales Gastos de Supervicion Expediente Tecnico Gastos de Liquidacion Imprevistos Presupuesto Expediente Tecnico TOTA L
255,941. 08 31,725. 50 5,183.6 0 9,652.0 0 3,440.6 0 5,118.8 2 311,061 .60 311,061 .60
ALTERNATIVA
02
Item 01
Descripcin OBRAS PROVISIONALES
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/. 403.20
01.01
CARTEL DE OBRA SEGUN DISEO
1.00
403.20
403.20
02
CAPTACIONES
4,584.12
76
02.01 CAPTACION LADERA TIPO I L.C.=1" u 2.00 1,924.32 3,848.64
02.02
TRABAJOS DE PROTECCIN DE CAPTACIONES GRANDES
2.00
367.74
735.48
03
LINEA DE CONDUCCION
38,025.00
03.01
2,899.75
5.30
15,368.68
03.02
LIN. CONDUCCION: SUM. E INST. DE TUB. PVC SAP C=10 1"
2,899.75
4.44
12,874.89
03.03
2,899.75
0.28
811.93
03.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCION
1.00
247.08
247.08
03.05
CAMARA ROMPE PRESIONES TIPO VI L = 1"
8.00
676.55
5,412.40
03.06
CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES L=1" SALIDAS 1" y 3/4"
3.00
1,103.34
3,310.02
04
RESERVORIOS
13,353.04
04.01
RESERVORIO DE CONCRETO DE 0.5 INCLUYE CAJA DE VALVULA
4.00
2,300.56
9,202.24
04.02
RESERVORIO DE CONCRETO DE 1.0 INCLUYE CAJA DE VALVULA
1.00
2,700.25
2,700.25
04.03
CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO
5.00
290.11
1,450.55
05
LINEA DE DISTRIBUCION
65,459.65
05.01
6,182.89
5.30
32,769.32
05.02
3,283.14
4.35
14,281.66
05.03
2,899.75
4.34
12,584.92
05.04
6,182.89
0.28
1,731.21
05.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LINEA DE DISTRIBUCION
1.00
332.00
332.00
05.06
4.00
268.61
1,074.44
05.07
10.00
268.61
2,686.10
06
CONEXIONES DOMICILIARIAS
4,901.04
06.01
CONEXION DOMICILIARIA VALVULA ESFERICA 1/2"
pto
27.00
181.52
4,901.04
07
PILETAS Y LETRINAS
94,252.95
77
07.01 PILETA DOMICILIARIA TIPO II u 27.00 610.01 16,470.27
07.02
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
27.00
2,471.56
66,732.12
07.03
POZO SEPTICO LETRINAS
27.00
409.28
11,050.56
08
FLETE TERRESTRE
16,628.59
08.01
FLETE TERRESTRE
1.00
5,764.50
5,764.50
08.02
ACARREO DE MATERIALES A LOS FRENTES DE TRABAJO
1.00
10,864.09
10,864.09
09
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
2,280.00
09.01
PAQUETE DE HERRAMIENTAS
jgo
1.00
2,280.00
2,280.00
10
1,133.23
10.01
glb
1.00
553.23
553.23
10.02 11 11.01 11.01.01 11.01.02 11.02 11.02.01 11.03 11.03.01 11.03.02 11.03.03 11.03.04 12 12.01 12.01.01 12.01.02 12.02 12.02.01 12.03 12.03.01 12.03.02 12.03.03 12.03.04 12.03.05 12.03.06
PLACA RECORDATORIA ACCIONES DE PROMOCION ( EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL) MATERIALES ACCIONES DE PROMOCION MATERIAL PARA TALLERES DE PROMOCION (ANTES, DURANTE) MATERIAL DE PROMOCION ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE PAGO POR PROMOCION EN EL DURANTE ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACIN PARA LA HIGIENE EN EL DESPUES ACCIONES DE PROMOCION Y SEGUIMIENTO A LA JASS (DESPUES) MATERIAL PARA LA EJECUCIN DE LA PROMOCIN (DESPUES) CONCURSO COMUNIDAD Y ESCUELA SALUDABLE CAMPAAS DE SALUD E HIGIENE EN COMUNIDAD Y CENTRO EDUCATIVO ACCIONES DE CAPACITACION (JASS) MATERIALES ACCIONES DE CAPACITACION MATERIAL PARA TALLERES DE CAPACITACION A JASS MATERIAL DE CAPACITACIN ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD ACCIONES DE CAPACITACION (HONORARIOS) PAGO HONORARIOS TALLERES DE CAPACITACION A JASS ACCIONES DE CAPACITACION EN EL DESPUES CONCURSO DE JASS (DESPUES) CONCURSO DE JASS APORTE DEL MUNICIPIO (DESPUES) MATERIAL ENTREGADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA JASS (CONCURSO) PREMIOS PARA EL CONCURSO (APORTE MUNICIPALIDAD) INTERCAMBIO DE JASS (DESPUES) INTERCAMBIO DE JASS APORTE DEL MUNICIPIO (DESPUES)
1.00
580.00
580.00 14,546.69 1,691.60
JOR GLB
1.00 1.00
194.00 1,497.60
194.00 1,497.60 6,480.00
mes
6.00
1,080.00
6,480.00 3,104.90
mes GLB GLB GLB
5.00 1.00 1.00 1.00
550.00 19.00 300.00 35.90
2,750.00 19.00 300.00 35.90 5,503.94 687.67
GLB GLB
1.00 1.00
116.00 571.67
116.00 571.67 2,400.00
GLB
3.00
800.00
2,400.00 1,178.95
GLB GLB GLB GLB GLB GLB
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
86.95 270.00 135.00 325.00 92.00 270.00
86.95 270.00 135.00 325.00 92.00 270.00
Costo Directo Gastos Generales Gastos de Supervicion Expediente Tecnico Gastos de Liquidacion
261,071.44 32,361.4 4 5,287.51 9,845.48 3,440.60
78
Imprevistos Presupuesto Expediente Tecnico TOTA L 5,221.43 317,227. 89 317,227. 89
79

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Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Saneamiento Bsico Integral en la Zona Rural de Buenos Aires -Huayruruyoc, Distrito de Santa Ana,

OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS

SANTA ANA, 2009

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

BALANCE OF ERTA - DEMANDA

0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP COMPONENTE 1: POTABLE. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA

E. COSTOS DEL PIP

COMPONENTES DEL PROYECTO

PARCIAL 146,145.01 94,252.95 11,276.50 4,266.62

255,941.08 31,725.50 5,118.82 5,183.60 9,652.00 3,440.60 311,061.60

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

Parcial (S/.) 602.24 478.64

595.60 596.87 598.15 599.42 600.70 601.97 603.24

16,995.24 17,031.50 17,067.77 17,104.04 17,140.31 17,176.58 17,212.85 3,998.87 11.47%

PRESUPUESTO 9,652.00 ND. ND. Incluido en G.G 146,145.01

TIPO DE PRESUPUESTO INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO CORRIENTE INVERSION INVERSION

Disminucin de las tasas de morbilidad registradas en la posta medica de Ipal

Informes de la posta medica de Ipal

Los beneficiarios pagan oportunamente las tarifas de las JASS

-Participacin de los beneficiarios activamente -Asignacin presupuesto oportuno del

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD CONVENCION PROVINCIAL DE LA

ECON. CESAR VALDEIGLESIAS MAMANI JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA

ING. DOMINGO SARIENTO.

SUB GERENTE DE OBRAS

PRINCIPALESCAUS ASDE MORBILIDAD MENORES DE 5AOS

FUENTE: PUESTO DE SALUD DE IPAL

GENERO FEMENINO MASCULINO

POB. 28.8042 32.3605

Fuente: Padrn Comunal 2008

Fuente: Padrn Comunal 2008

ALUMNOS DOCENTES S ECCIONES (2 0 0 6 ) (2 0 0 6 ) (2 0 0 6 )

0933689 0407171 0407239 0621243

ES MERALDA CACAOPAMPA ES MERALDA ES MERALDA

Principales Actividades Econmicas del rea de Influencia del Proyecto

- Financieros y profesionales -Proyecto priorizado en los talleres del presupuesto participativo

monto de dicho convenio

Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin de Buenos Aires y Huayruruyoc

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE BUENOS AIRES Y HUAYRURUYOC

Incremento de los Poblacin . Gastos en Salud de la

Incremento de los ndices Morbilidad y de

Incremento de los ndices de Desnutricin.

INCREMENTO DE LA INCIDENCIA EDAs,PARASITOSIS Y DE ENFERMEDADES DERMICAS EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES Y HUAYRURUYOC

Consumo de agua de calidad. mala

Inadecuada disposicin excretas. sanitaria de

Inadecuados hbitoshigiene. y prcticas de

Dbil organizacin gestin depara los la comunal servicios.

Carencia Infraestructura Sistema de del Agua Potable

Carencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas.

Deficiente Ambiental. Educacin Sanitaria y

Desconocimiento administracin y de la gestin de los servicios de saneamiento.

2.3 Objetivo del Proyecto medios y fines

rbol de Medios y Fines

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE BUENOS AIRES

Disminucin de los Poblaci Gastos en Salud n. de la

Disminucin de los Indices de Morbilidad y Mortalidad

Disminucin de los Indices Desnutricin Infantil. de

DISMINUCIN DE LA EDAs,PARASITOSIS Y INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DERMICAS LA ENCOMUNIDAD DE BUENOS AIRES Y HUAYRURUYOC

Consumo de agua de buena calidad.

Anadecuada disposicin excretas. sanitaria de

Eficiente Infraetructura Sistema de del Agua Potable

Existencia de infraestructura disposicin para sanitaria de excretas.

Eficiente Educacin Ambiental. Sanitaria y