Anda di halaman 1dari 4

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Tahun Anggaran Pemeriksaan : 2005 : LAPORAN KEUANGAN TA. 2004

Temuan No. Judul Nilai Kode Temuan

R e k om e n d a s i / S ar a n Keterangan Jml Nilai

T i n d ak L a n j u t Entitas yang Diperiksa 8 Sekda telah diperintahkan sesuai Surat Wako Pariaman No. 700/1085/BWD/2005 tgl. 25 Juli 2005. Kabag Keuangan telah ditegur sesuai dengan Surat Sekda No. 700/1134/BWD/2005 tgl. 26 Juli 2005. Kabag Keuangan akan melaksanakan intensifikasi guna terealisasinya dana Bagi Hasil Pajak dari Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Umum dan Perikanan. Sesuai Pernyataan Kabag Keuangan tgl. 26 Juli 2005.

Hasil PTL TS Jml 9 Nilai 10 Jml 11 1 TB Nilai 12 756.772.500 Jml 13 BT Nilai 14 15 Belum ada bukti penerimaan dana perimbangan Keterangan

1 5.

2 Dana Perimbangan Bagi Hasil Bukan Pajak Belum Diterima Pemerintah Kota Pariaman Sebesar Rp756.772.500,00.

3 756.772.500

4 10304

5 BPK-RI menyarankan Walikota Pariaman agar memerintah Sekretaris Daerah untuk membuat teguran secara tertulis kepada Kepala Bagian Keuangan supaya melaksanakan intensifikasi guna terealisasinya dana Bagi Hasil P a j a k d a n Bukan Pajak dari sumber daya alam sektor pertambangan umum dan perikanan.

6 1

7 756.772.500

1 7.

2 Pengeluaran Keuangan Daerah Pada Pos Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Peruntukkannya Sebesar Rp57.866.000,00 dan Tidak Didukung Dengan Bukti yang Lengkap Sebesar Rp24.300.000,00.

3 82.166.000

4 30301 & 10501

5 BPK-RI menyarankan Walikota Pariaman: a. Menegur secara tertulis Pengguna Anggaran untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Pemegang Kas. b. Memerintahkan Sekretaris Daerah menegur secara tertulis: i. Kepala Bagian Keuangan supaya menegur secara tertulis Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi agar dalam menguji tagihan dan dokumen pertanggungjawaban sepenuhnya berpedoman pada ketentuan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

6 3

7 24.300.000

8 a. ekwan Kota Pariaman telah ditegur sesuai dengan Wako Pariaman No. 700/1093/BWD/2005 tgl 25 Juli 2005.

9 1

10

11

12

13

14

15

b. Telah ditindaklanjuti : i).Sekda telah diperintahkan sesuai dengan Surat Wako No. 700/1090/BWD/2005 tgl. 25 Juli 2005 dan No. 700/1091/BWD/2005 tgl. 25 Juli 2005 serta No. 700/1092/BWD/2005 tgl. 26 Juli 2005. Kabag Keuangan telah ditegur sesuai dengan surat Sekda No. 700/1116/BWD/2005 tgl 27 Juli 2005.

Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verfikasi telah ditegur sesuai dengan surat Kabag Keuangan No. 700/1111/BWD/2005 tgl. 28 Juli 2005. ii)Pemegang Kas Sekretariat DPRD telah ditegur sesuai dengan Surat Sekda No. 700/1117/BWD/2005 tgl. 27 Juli 2005. Bukti yang disampaikan hanya kuitansi tanda terima pembayaran biaya penunjan operasional. 1 24.300.000

Belum ada pernyataan/verif ikasi dari Inspektorat bahwa SPJ yang dimaksud valid.

ii.

Pemegang Kas Sekretariat DPRD supaya dalam membuat pertanggung jawaban setiap pengeluara metaati ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

1 13.

2 Proses Penyerahan Asset Senilai Rp56.006.730.547,00 dan Hutang Senilai Rp5.905.097.276,08 dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Kepada Pemerintah Kota Pariaman Masih Berlarut-larut Pengadaan Tanah Sebesar Rp2.291.585.000,00 Belum Dilengkapi Dengan Bukti yang Sah.

3 61.911.827.823

4 102 07

5 BPK-RI menyarankan Walikota Pariaman agar melakukan koordinasi dengan Bupati Padang Pariaman dan Gubernur Sumatera Barat untuk mengupayakan penyelesaian penyerahan 3asset sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2002 dalam Tahun 2005. BPK-RI menyarankan Walikota Pariaman: a. Menegur secara tertulis Asisten I dan Kepala Bagian Pemerintahan supaya melakukan pengendalian mempedomani ketentuan yang berlaku.

6 1

7 61.911.827.823

8 Walikota Pariaman telah mwlakukan koordinasi dengan Bupati Padang Pariaman dan Gubernur untuk penyelesaian penyerahan asset sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2002 melalui surat keterangan Walikota Pariaman No. 700/1102/BWD/2005

10

11 1

12 61.911.827.823

13

14

15 Bukti penyerahan aset dan hutang masih dalam proses.

16.

2.291.585.000

10501/ 10514

2.291.585.000

a. Asisten I telah ditegur dengan surat Walikota Pariaman No. 700/1106/BWD/2005 tgl 26 Juli 2005. Asisten I akan melakukan pengendalian mempedomani ketentuan yang berlaku sesuai dengan Surat Pernyataan tgl. 28 Juli 2005. b. Sekda telah diperintahkan dengan Surat Wako No. 700/1106/BWD/2005 tgl 26 Juli 2005. Pemegang Kas telah ditegur dengan Surat Sekda tgl 27 Juli 2005. Pembantu Pemegang Kas bagian Pemerintahan telah ditegur dengan Surat Sekda No. 700/1126/BWD/2005 tgl. 27 Juli 2005. Kabag Keuangan menyatakan dengan sesungguhnya dalam melakukan pembayaran akan mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pernyataan tgl. 28 Juli 2005.

2.291.585.000

b. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan, Pemegang Kas Sekretariat dan Pembantu Pemegang Kas Bagian Pemerintahan supaya dalam melakukan pembayaran mematuhi ketentuan yang berlaku.

Sertifikat masih dalam proses

10

11

12

13

14

15

JUMLAH

73.578.665.159

25

67.438.044.510

21

2.453.559.19 1

64.984.485.323