01 Formato SNIP 03
PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS EMPRENDEDORES PROGRESO TACLLAN, SHAURAMA, CHUNAMARA, UTUSHCAN, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH
1.3
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (SEGN ANEXO SNIP-04) 15 TRANSPORTE TERRESTRE 036 - TRANSPORTE URBANO 074 - VIAS URBANAS
1.4
LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
1.6.1
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: ECON. YANET G CALVO SANTOS
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 03
1.7 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
SECTOR: GOBIERNOS
LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING JUAN TINOCO ANAYA 2. ESTUDIOS 2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD NIVEL
FECHA
AUTOR
X X
PERFIL FACTIBILIDAD
3. 3.1
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS EMPRENDEDORES PROGRESO TACLLAN, SHAURAMA, CHUNAMARA, UTUSHCAN, Y NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUARAZ
CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA CENTRAL: CAUSAS DIRECTAS Inadecuada infraestructura existente. No se cuenta con programas de mantenimiento CAUSAS INDIRECTAS - Superficie de rodadura en mal estado. - Superficie de trnsito peatonal en mal estado. - Escasa Infraestructura de drenaje pluvial ANALISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA EFECTOS DIRECTOS Escorrenta en la va que arrastra barro y residuos slidos Dificultad del trnsito vehicular y peatonal Generacin de partculas de polvo en el ambiente EFECTOS INDIRECTOS Erosin de la superficie de rodadura. Dificultad de los pobladores para acceder a sus viviendas Incremento de las enfermedades broncorespiratorios.
3.2
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 03
3.2.1 NMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2638
La poblacin directamente afectada de esta rea de influencia est determinada por los pobladores de los Barrios Emprendedores PROGRESO TACLLAN, SHAURAMA, CHUNAMARACHUNA BAJO, UTUSHCAN, NUEVA ESPERANZA, que segn los trabajos efectuados en campo se obtuvo el siguiente resultado: Poblacin: La poblacin total directamente afectada est dada 431 familias para el ao 2013 con una densidad poblacional promedio de 5.00 habit/viv. Vivienda: El tipo de vivienda que predomina en el rea de estudio es de abobe en un 80% y material noble en un 20%. Educacin: Existen instituciones educativas inicial, primaria y secundaria muy cercanas a la jurisdiccin Servicios bsicos : AGUA: La poblacin se abastece de la red pblica, DESAGUE: Todas las viviendas cuentan con sistema de desage dentro de sus viviendas, ELECTRICIDAD: La poblacin cuenta con el servicio de electricidad durante las 24 horas del da. , TELEFONIA: La poblacin cuenta con el servicio de telefona durante las 24 horas del da. Actividad econmica: Se estima que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 750.00 mensuales, teniendo como su principal actividad econmica la de obrero que es sustento para mantener el hogar. El servicio de transporte terrestre es limitado en todos los Barrios emprendedores objeto de estudio, sus vas principales tienen un IMD menor de 50 veh/da, los transportista prefieren no transitar por esas calles, debido al estado de las calles que generan mayores costos de operacin vehicular (COV), esto perjudica directamente a los pobladores quienes demandan un mejor servicio, debido que: El Horario de transporte es muy limitado, solo se cuenta con transporte pblico hasta las 6:00 pm, pasado este horario solo ingresan vehculos de los moradores de las zonas o taxis, cuya tarifa est por encima de los costos normales. Las lneas de transporte pblico son limitadas en nmero, esto genera demora a los pobladores para llegar a sus centros de labores y a los escolares en llegar a sus centros educativos. Las amas de casa, no pueden trasladar cmodamente sus compras diarias, debido Al paso de los vehculos queda suspendido grandes cantidades de partculas de polvo, lo cual genera en algunos casos, adems los charcos de lodo salpican sobre las fachadas de las viviendas. El servicio del trnsito peatonal es inadecuado en todos los Barrios emprendedores objeto de estudio, debido a la falta de vas peatonales, los pobladores transitan sobre las vas vehiculares tierra, y en poca de lluvia sobre el barro que se forma. En algunos casos el acceso a las viviendas es muy limitado y solo puede realizarse a travs de vas peatonales, los cuales son inapropiados por las condiciones topogrficas que muestran fuertes desniveles, en los cuales en muchas ocasiones han existido golpes por cadas sobre todo en los nios y ancianos.
3.3
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ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS EMPRENDEDORES PROGRESO TACLLAN, SHAURAMA, CHUNAMARA, UTUSHCAN, Y NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUARAZ
4. 4.1
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA) DESCRIPCIONES
DESCRIPCION GENERAL
PAVIMENTACION DE 25,213.94 M2, CONCRETO FC= 210 KG/CM2, SOBRE UNA BASE GRANULAR DE 0.20M. CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA Y MANUAL. MANUAL PARA PASAJES MENORES DE 4.00M CONSTRUCCION DE 7892.12M2 DE VEREDAS, CONCRETO FC= 175 KG/CM2, LOSA DE 0.10 M, COLOCADO SOBRE UNA BASE GRANULAR DE 0.10M. ACABADO FROTACHADO Y PULIDO. Secciones de va segn habilitacin urbana CONSTRUCCION DE 1226.27 M DE ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO, SECCION INTERIOR 0.70 X 0.70 M, BASE Y MUROS DE 0.15M DE ESPESOR, TECHO DE 0.20M, CONCRETO FC= 210 KG/CM2. CONTRUCCION DE DRENES COLECTORES. OBRAS COMPLEMENTARIAS: REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE AGUA: 1813.15 M TUBERA PVC UF NTP ISO 4422 75 MM CL 10, 153 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE: 1813.15 M TUBERA PVC UF NTP ISO 4435 DN 200 MM, 153 CONEXIONES DOMICILIARIAS
ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)
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agua: 142.58 m tubera pvc uf ntp iso 4422 75 mm cl 10, 25 conexiones domiciliarias desague: 142.58 m tubera pvc uf ntp iso 4435 dn 200 mm, 25 conexiones domiciliarias
Progreso tacllan Pavimento rgido: 1800.14 m2, anchos de via variable secciones ( 4.00m,6.00 m y 8.00m). concreto Fc= 210 kg/cm2. Veredas : 1288.80m2, anchos 1.20 m. concreto Fc= 175 kg/cm2. Calles: Jr. Lo jardines, jr. Nueva esperanza, jr. Buenos aires, pje las mentas, pje los milagros, pje las Merced, pje la unin, pjes s/n, etc. Alcantarillado pluvial: 296.13 m agua: 152.69 m tubera pvc uf ntp iso 4422 75 mm cl 10, 20 conexiones domiciliarias desague: 152.69 m tubera pvc uf ntp iso 4435 dn 200 mm, 20 conexiones domiciliarias Nueva esperanza Pavimento rgido: 1593.67 m2, anchos de via variable secciones ( 1.60m,3.10 m y 2.00m). concreto Fc= 210 kg/cm2. Veredas : 1441.06m2, anchos 1.20 m. concreto Fc= 175 kg/cm2. Calles: Jr. La boca de sapo, tres de mayo, pje san judas tdeo, incahuasi, refugio, jr.las rosas, jr. Nueva esperanza,soledad, etc, etc. Chunamara - Chuna Bajo
Pavimento rgido: 3162.73 m2, anchos de via variable secciones (3.00 m y 4.00m). concreto Fc= 210 kg/cm2. Veredas : 1252.66m2m2, ancho 1.20 m. concreto Fc= 175 kg/cm2. Calles: Av. Nuevo peru, Pje maraon, pje 1, pje Pichiu, pje Sata catalina, barranco, pje el encuentro, larcomar, pje balcon, etc.
Alcantarillado pluvial: 393.14m
DESCRIPCION GENERAL
PAVIMENTACION DE 24406.54 M2, CONCRETO FC= 210 KG/CM2, SOBRE UNA BASE GRANULAR DE 0.20M. CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA Y MANUAL. MANUAL PARA PASAJES MENORES DE 4.00M CONSTRUCCION DE 7586.12 M2 DE VEREDAS, CONCRETO FC= 175 KG/CM2, LOSA DE 0.10 M, COLOCADO SOBRE UNA BASE GRANULAR DE 0.10M. acabado con terrazo lavado de color. Secciones de va segn habilitacin urbana CONSTRUCCION DE 1583.07 M DE ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO, SECCION INTERIOR 0.70 X 0.70 M, BASE Y MUROS DE 0.15M DE ESPESOR, TECHO DE 0.20M, CONCRETO FC= 210 KG/CM2. CONTRUCCION DE DRENES COLECTORES. OBRAS COMPLEMENTARIAS: REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE AGUA: 1813.15 M TUBERA PVC UF NTP ISO 4422 75 MM CL 10, 153 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE: 1813.15 M TUBERA PVC UF NTP ISO 4435 DN 200 MM, 153
ALTERNATIVA 2
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CONEXIONES DOMICILIARIAS
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m y 4.00m). concreto Fc= 210 kg/cm2. Veredas : 1252.66m2m2, ancho 1.20 m. concreto Fc= 175 kg/cm2. . acabado con terrazo lavado de color Calles: Av. Nuevo peru, Pje maraon, pje 1, pje Pichiu, pje Sata catalina, barranco, pje el encuentro, larcomar, pje balcon, etc.
Alcantarillado pluvial: 393.14m
NINGUNA
ALTERNATIVA 3
4.2
MONTO DE LA A PRECIO DE MERCADO INVERSIN TOTAL (NUEVOS SOLES) A PRECIO SOCIAL COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL) VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) TASA INTERNA RETORNO (%) RATIO C/E UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO C/E (EJMS BENEFICIARIO, ALUMNO ATENDIDO, ETC.)
COSTO/ EFECTIVIDAD
S/. 3,165.91
2638
S/.
2638
3,467.63
4.3
El anlisis de Sostenibilidad, permitir asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzados. Se busca determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generaran a lo largo del horizonte de su vida til.
a)
CAPACIDAD DE EJECUCIN: La Municipalidad Provincial de Huaraz, cuenta con los recursos necesarios para convocar al personal idneo que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin. En la fase de inversin participar la Oficina de Proyectos como unidad ejecutora. Es preciso sealar que no existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del proyecto.
b)
CAPACIDAD DE GESTIN Los barrios emprendedores se encuentran organizados a travs de asociaciones debidamente inscrita en la SUNARP Huaraz, a travs de ellos se realizar cualquier gestin ante la Municipalidad, quien tambin cuenta con la capacidad tcnica y operativa, de acuerdo al sustento de la Unidad Ejecutora que se realiz al inicio de la presente
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Formato SNIP 03 formulacin c) IDENTIFICAR Y ESTIMAR LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS La Municipalidad Provincial de Huaraz, cuenta con fuentes de financiamiento para poder intervenir en el la etapa de inversin,
D) ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE PRE OPERACIN Y OPERACIN: El presente proyecto es sostenible pues cuenta con el apoyo directo de la Municipalidad Provincial de Huaraz, quien se encargara de afrontar los costos de
Inversin, adems tambin se cuenta con el apoyo de los vecinos de las zonas quienes se comprometen a dar buen uso a la va, este grupo quienes se ven beneficiados
directamente con el proyecto, ellos son los responsables de manera compartida con la Municipalidad provincial de Huaraz de la Operacin y mantenimiento.
4.4 4.4.1 4.4.2 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)
CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PIP? QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL PIP? NIVEL (BAJO, MEDIO, ALTO) MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO DE DESASTRES
PELIGROS SISMOS TSUNAMIS HELADAS FRIAJES ERUPCIONES VOLCNICAS SEQUAS GRANIZADAS LLUVIAS INTENSAS AVALANCHAS FLUJOS DE LODO (HUAYCOS) DESLIZAMIENTOS INUNDACIONES. VIENTOS FUERTES OTROS (ESPECIFICAR) ________________ TOTAL
4.4.3
S/. 00.00
5.
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA) OBRAS CIVILES EXPEDIENTE TECNICO( 4% CD) EVAL. DEL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION (5%CD)
5.1
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FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIN: (MES / AO)
PERIODOS (Nuevos Soles) 1.00 00.00 244879.50 61219.87 00.00 306099.37 2.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 3.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 4.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 5.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 6.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 7.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 8.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 38262.42 1085734.47 n 1047472.05 Total por Meta 8379776.41 244879.50 61219.87 306099.37 8991975.15
METAS OBRAS CIVILES EXPEDIENTE TECNICO( 4% CD) EVAL. DEL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION (5%CD) Total por Periodo
5.2
METAS OBRAS CIVILES EXPEDIENTE TECNICO( 4% CD) EVAL. DEL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION (5%CD) Total por Periodo
PERIODOS (Nuevos Soles) 1.00 00.00 244879.50 61219.87 00.00 306099.37 2.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 3.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 4.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 5.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 6.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 7.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 8.00 1047472.05 00.00 00.00 38262.42 1085734.47 38262.42 1085734.47 n 1047472.05
Metas
OBRAS CIVILES EXPEDIENTE TECNICO( 4% CD) EVAL. DEL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION (5%CD)
PERIODOS (Nuevos Soles) 1.00 01.00 100.00 100.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 2.00 12.50 3.00 12.50 4.00 12.50 5.00 12.50 6.00 12.50 7.00 12.50 8.00 12.50 9.00 12.50
5.3
1 0
308870.77
2 0
308870.7 7 484107.6 5
3 0
308870.7 7 779052.7 5
4 0
7 0
308870.7 7 484107.6 5
8 0
308870.7 7 484107.6 5
9 0
308870.7 7 779052.7 5
10 0
308870.7 7 484107.6 5
0
308870.7 7 779052.7 5
308870.7 7 484107.6 5
OPERACIN
MANTENIMIENT O
484107.65
COMPONENTES
INVERSIONES POR REPOSICIN 5.5
10
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5.6
ID
MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA TIPO DE EJECUCIN ADMINISTRACIN DIRECTA ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP) ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIN INDIRECTA LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS) MARCAR CON (X) X
1 2 3 4 5
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Medios de Objetivos Indicadores Verificacin Supuestos 1.- En los dos Primeros 1.- Informes 1.- La municipalidad Provincial vela por que se aos se tiene un estadsticos a cumpla los objetivos propuestos por el AVANCE incremento de un 15% vecinos y Proyectos SOCIOECONMICO de trnsito. transportistas 2.- Los vecinos se sienten comprometidos en DENTRO DE LA ZONA DE 2.- El costo de operacin de 2.- Encuesta a la zona dar buen uso a la infraestructura nueva INFLUENCIA los Transportistas se de influencia reduce en 35% respecto al ao 2013 1. El nmero de 1. Encuestas a peatones estn VECINOS Y ADECUADAS satisfechos con el TRANSPORTISTAS CONDICIONES DE servicio y transitan 2.Encuesta a la zona TRANSITABILIDAD con ms frecuencia de influencia VEHICULAR Y PEATONAL por esa calle 3. Informes de del MTC Se logra construir las infraestructuras EN LOS BARRIOS 2. Los vehculos se vehicular y peatonal. EMPRENDEDORES sienten atrados y PROGRESO TACLLAN, utilizan dicha va SHAURAMA, CHUNAMARA, 3. En el rea de UTUSHCAN, Y NUEVA Influencia se aprecia ESPERANZA DEL el 100% de los DISTRITO DE HUARAZ vecinos se sienten satisfechos con el proyecto. A. Superficie de rodadura 1. Superficie de 1. Registros del 1.- Mejora en la atencin en la oferta de en Buen estado. rodadura en buen servicio de servicios brindados a la poblacin B. Superficie de trnsito estado mantenimiento de la 2.- Se incrementa el valor del IMD. peatonal en Buen 2. Veredas en buen infraestructura estado. estado 2. Informe tcnico C. Reposicin de las 3. Durante el horizonte sobre la situacin redes de agua y del proyecto se de la nueva desage. habrn cubierto el infraestructura D. Adecuada 100% de las implementada Infraestructura de necesidades de 3. Registro de la drenaje pluvial infraestructura. entrega de Asimismo se materiales mantendr en buen estado el 100% de dicha inversin
Componentes
Propsito
Fin
10
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En la etapa de inversin PAVIMENTACION DE 25213.94 M2, CONCRETO FC= 210 KG/CM2, SOBRE UNA BASE GRANULAR DE 0.20M. CONSTRUCCION DE 7892.12 M2 DE VEREDAS, CONCRETO FC= 175 KG/CM2, LOSA DE 0.10 M, COLOCADO SOBRE UNA BASE GRANULAR DE 0.10M. ACABADO FROTACHADO Y PULIDO. CONSTRUCCION DE 1226.27 M DE ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO, SECCION INTERIOR 0.70 X 0.70 M, BASE Y MUROS DE 0.15M DE ESPESOR, TECHO DE 0.20M, CONCRETO FC= 210 KG/CM2. CONTRUCCION DE DRENES COLECTORES. OBRAS COMPLEMENTARIAS: REPOSICION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE AGUA: 1813.15 M TUBERA PVC UF NTP ISO 4422 75 MM CL 10, 153 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE: 1813.15 M TUBERA PVC UF NTP ISO 4435 DN 200 MM, 153 CONEXIONES DOMICILIARIAS En la etapa de Post Inversin ACTIVIDADES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ACTIVIDADES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO
Costo Total de la Inversin a Precios de mercado: S/. 8,991,975.15 Costo Total de la Inversin a Precios Sociales: S/.7,103,660.37
1.- Facturas por la realizacin del estudio sobre la 1.- Se construye una nueva situacin actual de INFRAESTRUCTURA VIAL la infraestructura 2.- El presupuesto de operacin y 2.- Facturas por los mantenimiento es efectivamente utilizado servicios de compra en mantener la va en buen estado de materiales 3.- Los Costos de Operacin Y mantenimiento 3.- Recibo por son compartidos entre los vecinos y la honorarios del Municipalidad Provincial De Huaraz supervisor 4.-Liquidacin de obra
Acciones
11
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7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
LA FORMULACION DEL PIP, SE HA REALIZADO BAJO EL ENFOQUE DE UN PIP TERRITORIAL CUAYA AREA DE ESTUIO ES LACIUDAD DE HUARAZ Y SUS AREAS DE ESTUIOS SON:
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO. CASO CONTRARIO Y SLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________
12