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TITULO DEL DOCUMENTO: Procedimiento para la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales Cdigo: PD-03 Versin: 00 AREA: Departamento SIG Pgina 1 de 7

1.

Nombre del Documento:

Procedimiento para la Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales 2. Histrico de Revisiones.

Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las siguientes: NUM. REV. 0 FECHA 06/06/2013 HISTORICO DE REVISIONES PRIMER EJEMPLAR

Elabor: -----------------------------------Supervisor SIG

Revis: -----------------------------------Jefe de Seguridad

Autoriz: -----------------------------------Gerente General Fecha:

3.

Objetivo:

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Identificar y evaluar los aspectos ambientales relacionados con las actividades, los productos y los servicios a travs de cada uno de los procesos que la empresa puede controlar. 4. Alcance Este procedimiento es aplicable para cada proceso de la empresa: - Para la identificacin de los aspectos ambientales. - Para la determinacin de los Aspectos Ambientales que tienen o pueden tener impactos ambientales significativos; como son; Las actividades rutinarias y no rutinarias ( por ejemplo: mantenimientos de tableros elctricos, techos, mallas, etc.), a los servicios que la empresa realiza a travs de sus procesos, tanto para las actividades presentes y pasadas, para condiciones de operacin normal y de emergencia. - Todos los colaboradores de la empresa, a sus proveedores y visitantes e infraestructura en el lugar de trabajo. - Cumplimiento de la poltica ambiental, identidad las leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables. 5. 6. 6.1
N 1

Marco Normativo Norma ISO 14001:2004 4,3,1. Descripcin especifica Descripcin del Procedimiento

Secuencias de Etapas Identifica aspectos ambientales

Responsable 1.1 Detecta sus aspectos ambientales a partir de: Asociacin de actividades que se realiza en la empresa con los aspectos ambientales que generen estas actividades. Inspecciones en terreno y en sitio Proyectos nuevos, actividades y servicios nuevos, analizados antes de su puesta en servicio. Auditorias (internas y externas). No conformidades. Revisacin por la Gerencia, y Reclamos ambientales. 1.2 Identifica las actividades realizadas en cada rea definida y en lista los aspectos ambientales identificados. Cada area realiza un balance de entradassalidas para las actividades de cada proceso (Entradas como: energa, agua, aire, materias primas, materiales reciclados y otras sustancias qumicas. Salidas como: desechos, efluentes, rechazos atmosfricos, olores, ruidos, materias reciclables, etc.), Tomando en cuenta las diferentes operaciones de las instalaciones: i. Operacin normal. ii. Operacin Anormal iii. Emergencias Potenciales. Una vez enlistado e identificado los Aspectos Ambientales se procede a realizar el llenado de la Matriz de Evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos F1-PD-03. 1.3 Identifica los aspectos ambientales de los procesos de construcciones nuevas en caso ser necesario.
Ambiente
Impactos (Efectos)

Responsable

Sitio/Proceso
Aspectos (Fuentes)

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TITULO DEL DOCUMENTO: Procedimiento para la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales 2 Clasifica aspectos1. ambientales Cdigo: PD-03 Versin: 00 AREA: Departamento SIG Pgina 3 de 7

2.
3 Control de los Aspectos Ambientales Control de Impactos

2.1 Clasifica los aspectos ambientales de acuerdo al resultado de la magnitud del riesgo ambiental, tomando en cuenta la tabla 1.B del anexo 1: Criterios de Evaluacin de Aspectos Ambientales. Nota: Los aspectos ambientales significativos (AAS) se toman en cuenta para el establecimiento, implementacin y mantenimiento del SIG. 3.1 Controla los Aspectos Ambientales identificados, a travs de los registros de consumo y/o generacin, que se encuentran dentro del procedimiento de controles operacionales. 4.1 Con base en la clasificacin del riesgo se deben considerar las siguientes acciones: Clasificacin Acciones requeridas de impacto Aceptable Verificar las necesidades de su (< a 15) control Significativo Determinar medidas para (> o = 15) disminuir el impacto a un nivel aceptable. 4.2 Cada rea debe determinar medidas de control adicionales, documentndolas en seccin de observaciones de la Matriz de Aspectos Ambientales, tomando en consideracin los siguientes ejemplos: a) Probar una opcin con menor impacto (ejemplo: cambiar consumibles por productos ms amigables como eliminar uso de vasos, platos desechables por material de vidrio o que pueda ser reusado). b) Modificar actividades o procesos para reducir o eliminar contaminantes. c) Organizar el rea de trabajo de manera que se reduzca el uso de recursos.

7. 8. -

Formatos o impresos Matriz de evaluacin de aspectos ambientales significativos F1-PD-03. Definiciones y Abreviaturas Aspecto ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. Aspecto ambiental significativo (AAS): Aspecto ambiental que califica como significativo de acuerdo a los criterios enunciados en este procedimiento (Anexo 1), debido a que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una organizacin. Condiciones de operaciones normal: Corresponde a una actividad, subproceso o equipo operando en condiciones de rgimen esperado. Condiciones de operacin anormal: Corresponde a una actividad, subproceso o equipo que se aparta de las condiciones de rgimen esperado. Condiciones de operacin en emergencia: Hecho fortuito que ocurre de manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento del sistema y que exige una rpida atencin (condiciones de alerta, como incendios, sismos, derrames, roturas producto de acciones de tercero o agotamiento de material, etc.). Impacto ambiental: La alteracin del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un rea determinada. Partes Interesadas: Individuo o grupo involucrado en o afectado por, el desempeo ambiental de una organizacin.

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Anexo 1: Criterios de Evaluacin de Aspectos Ambientales. 1.A Una vez identificados los AA se debe llenar la Matriz de Evaluacin de AAS considerando los siguientes criterios: Criterios Actividad Aspecto Ambiental (ejemplos) DESCRIPCION Actividad, producto o servicio involucrado con el aspecto Generacin de residuos (slidos urbanos, manejo especial) Generacin de residuos peligrosos Uso de energa elctrica Gastos de agua Escombros Residuos domsticos Guano Residuos de mantenimiento y limpieza. Generacin de ruido Emisin de olores Generacin de aerosoles Dao personal de la empresa Dao a la comunidad Contaminacin de cuerpos de aguas (estero, ros, lagunas, aguas subterrneas y mar) Contaminacin de suelo Contaminacin de aire Uso de recursos naturales Dao de flora y fauna Pasado: Actividades efectuadas anteriormente y que pueden o tienen consecuencias ambientales actuales. Presente: Impactos ocasionados por actividades, productos y servicios actualmente realizadas por la organizacin. Futuro: Impactos ambientales derivados de futuras actividades, productos y servicios de la organizacin. Directa: Actividad, producto o servicio que es directamente controlado por la empresa Indirecta: Actividad, producto o servicio que solo puede ser influenciada o recomendada por la empresa. Beneficio: Mejora la condicin del medio ambiente. Adverso: Daa el medio ambiente. Puntual: afecta solamente el recinto o rea de la empresa sin alterar a los vecinos Local: Afecta el recinto y adems a sus vecinos. Situacin operacional Regional: Normal: Actividades propias del proceso, que ha sido planificadas y son frecuentes. Anormal: Situacin que ha sido prevista y que es una desviacin tpica del proceso. Como por ejemplo: roturas de arranque, desviacin y otros propios de cada proceso. Emergencias: Situacin que exige la interrupcin inmediata de las actividades de los procesos, derivadas de situaciones como: derrames de productos qumicos, fugas de gas, explosiones o incendios, inundaciones, derrames de aguas servidas en la va pblica, y otros

Impacto Ambiental

Tiempo de ocurrencia

Responsabilid ad

Tipo de impacto Amplitud geogrfica

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propios de cada proceso. 1.B Criterios utilizados en la evaluacin del riesgo asociado a un aspecto ambiental identificado CRITERIO DESCRIPCION Frecuente: Existen antecedentes que un caso similar ocurri a lo menos una vez en el ltimo mes en la empresa Moderado: Existen antecedentes que un caso similar ocurri a lo menos una vez en los ltimos 6 meses en la empresa Ocasional: Existen antecedentes que un caso similar ocurri a lo menos una vez en el ltimo ao en la empresa Remoto: Existen antecedentes que un caso similar ocurri a menos una vez desde la operacin de las instalaciones como empresa. Improbable: No tiene antecedentes de que un caso similar haya ocurrido en otras empresas de servicios del pas Muy Grave Cumplimiento de la legislacin: no cumplir con la legislacin ambiental vigente y/0 no cumplir con la Poltica Ambiental de la empresa. Magnitud del efecto: El dao es muy importante o tiene un efecto regional. Reversibilidad del efecto: No es reversible. Preocupacin de terceras partes interesadas: Existe obligacin legal de informar a la autoridad en forma sistemtica y hay sanciones por el incumplimiento. Impacto sobre la opinin pblica: Aparecer, por efectos negativos al medio ambiente, en la televisacin de cobertura nacional por ms de una semana, en la prensa escrita de circulacin nacional durante ms de una semana, en la prensa escrita de circulacin nacional durante ms de una semana y/o en las radios por ms de un mes. Grave Cumplimiento de la legislacin. Existe legislacin aplicable, pero no hay evidencia de cumplimiento. Magnitud del efecto: No hay dao a la salud de las personas, pero puede causar dao en los dems medios receptores. Escala del efecto: El dao es importante o tiene un efecto local. Reversibilidad del impacto: Tiene una reversibilidad despus de 3 aos. Preocupacin de terceras partes interesadas: Existe obligacin legal de informar a la autoridad en forma sistemtica, sin probabilidad de sanciones. Impacto sobre la opinin pblica: Aparecer, por efectos negativos al medio ambiente, en la televisin de cobertura nacional durante 1 a 5 das, en la prensa escrita de VALOR 9 7 5 3 1 7

Probabilidad (P)

Severidad (S)

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Severidad (S)

circulacin nacional durante 3 a 5 das y/o en la radio durante 3 semanas. Media Cumplimiento de la legislacin: Existe legislacin aplicable y se cumple Magnitud del efecto: Se ocasiona solo molestia al personal de la empresa y/o comunidad, puede haber dao menor a los dems medios receptores. Escala del efecto: El dao tiene una importancia media o tiene un efecto solo sobre los vecinos inmediatos. Reversibilidad del impacto: Es reversible entre 1 y 3 aos. Preocupacin de terceras partes interesadas: Se recomienda informar a la autoridad. Impacto sobre la opinin pblica: Aparecer, por efectos negativos al medio ambiente, en la televisin regional por 1 da o ms, en la prensa escrita de circulacin regional por 1 da o mas y/o en la radio por 5 o ms das Insignificante Cumplimiento de la legislacin: No tiene legislacin aplicable. Magnitud del efecto El efecto no es perceptible por las personas, ni causa daos a los otros medios receptores. Escala del efecto: El dao es insignificante y/o tiene un efecto solo al interior de las instalaciones de empresa. Reversibilidad del impacto: El dao es reversible en forma inmediata cuando se suspende la actividad. Preocupacin de terceras partes interesadas: No es necesario informar la autoridad. Impacto sobre la opinin pblica: Aparecer, por efectos negativos al medio ambiente, en comentarios radiales locales y/o recibir reclamos orales y/o recibir escritos de la comunidad. No controlado: Aspecto ambiental, con situaciones fuera de control, sin procedimientos y sin mantenimiento. Parcialmente controlado: Aspecto ambiental controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de control, sin procedimientos asociados. Controlado: Aspecto ambiental controlado, sin antecendentes propios o externos, con personal entrenado, con procedimientos y buen sistema de mantenimiento. MAGNITUD DEL RIESGO AMBIENTAL: I=(P+S+C)

Control (C)

5 3 1

Si I es igual o mayor a 15 el aspecto ambiental es calificado como AAS Nota 1: Para determinar los niveles de severidad, se evala si el aspecto ambiental cumple con los requisitos especficos en cada categora. Se requiere que se cumplan con dos requisitos para establecer la severidad, y al cumplirse solo uno de ellos, la severidad corresponder a la categora inmediata inferior. A excepcin del criterio de cumplimiento de la legislacin, que por el solo hecho de cumplir con la legislacin ambiental vigente, le asigna al aspecto la calificacin de AAS.

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El proceso de evaluacin se realiza para poder discernir entre todos los aspectos ambientales identificados, cules de ellos son significativos y requiere establecer objetivos y metas y un programa para lograr mejoras permanentes en el Sistema de Gestin Ambiental, controles operacionales y planes de emergencias. Para realizar la evaluacin se aplica la Matriz de evaluacin de aspectos ambientales significativos que permita relacionar la probabilidad que se presente cada aspecto ambiental especifico y la severidad potencial que tendra el efecto.