Poder Executivo
DECRETO N. 2.204, DE 19 DE MARO DE 2013
ABRE Crdito Adicional Suplementar que
especifica no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das
atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o
artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e
CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos
artigos 44 e 45 da Lei n. 1.684/2012 e artigo 5. da Lei n. 1.709/2013,
CONSIDERANDO ainda a autorizao contida na Lei
n. 1.080, de 29 de dezembro de 2006,
DECRETA:
Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 1.066.764,50
(um milho, sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e
cinqenta centavos), conta do Inciso V (Operaes de Crdito), do
art. 44 da Lei n. 1.684/2012, como reforo ao Programa de Trabalho
especificado no Anexo nico deste Decreto.
Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica
automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser
compensado, com importncia de igual valor, mediante recursos
oriundos da Fonte 0690-Operaes de Crdito Internas.
Anexo nico
160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAO DA FAZENDA MUNICIPAL
EVENTO FR
ND
UG
F
SF P AO
VALOR
1099 - APOIO GESTO ADMINISTRATIVA E FISCAL
200036 0690
332093
160102
04 129 1024 1099
1.066.764,50
LEGENDA:
FR
Fonte de Recurso
ND
Natureza da Despesa
UG
Unidade Gestora
F
SF
P
Funo
Subfuno
Programa
Edio 3131
Anexo I
160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAO DA FAZENDA MUNICIPAL
EVENTO FR
ND
UG
F
SF P AO
VALOR
1099 - APOIO GESTO ADMINISTRATIVA E FISCAL
200035 0290
332093
160102
04 129 1024 1099
1.980.000,00
VALOR
8.000,00
1.250,00
8.000,00
200042 0229
339030
370901
08 422 1066 2204
50.000,00
2205 - ATEN. A ADOLES. AUT.DE ATO INFRAC./MED. SOCIOED. EM MEIO ABERTO - CREAS
200042 0100
339030
370901
08 422 1066 2205
1.000,00
2210 - PROGRAMA DE ATENO A INFNCIA
200042 0100
339030
370901
08 422 1066 2210
1.000,00
69.250,00
520201 - FUNDAO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
EVENTO FR
ND
UG
F
SF P AO
VALOR
4005 - ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVENCIA "PARQUE MUNICIPAL DO IDOSO"
200042 0100
339039
520201
08 241 1004 4005
52.828,00
4009 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNDAO DR.THOMAS
200042 0100
319011
520201
08 122 4002 4009
20.000,00
72.828,00
LEGENDA:
FR
Fonte de Recurso
F
Funo
ND
Natureza da Despesa
SF Subfuno
UG
Unidade Gestora
P
Programa
DECRETA:
Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta, crdito adicional suplementar de
R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais), conta do Inciso
IV (Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei
n. 1.684/2012, como reforo aos Programas de Trabalho
especificados no Anexo I deste Decreto.
Anexo II
160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS, PLANEJ E TECNOL. DA INFORMACAO
EVENTO FR
ND
UG
F
SF P AO
VALOR
2212 - AQUISIO E IMPLANTAO DE EQUIP. DE TECNOLOGIA DA INFORMAO DA PMM
200042 0100
449052
160101
19 126 1053 2212
210.011,63
160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAO DA FAZENDA MUNICIPAL
EVENTO FR
ND
UG
F
SF P AO
VALOR
1060 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SEMEF
200042 0290
449051
160102
04 129 1024 1060
495.000,00
1062 - ATUALIZAO CADASTRAL E GEOREFERENCIAMENTO
200042 0290
339039
160102
04 129 1024 1062
450.000,00
1063 - CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS
200042 0290
339036
160102
04 128 1024 1063
225.000,00
200042 0290
339039
160102
04 128 1024 1063
180.000,00
1099 - APOIO GESTO ADMINISTRATIVA E FISCAL
200042 0290
339039
160102
04 129 1024 1099
495.000,00
200042 0290
449052
160102
04 129 1024 1099
135.000,00
1.980.000,00
180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
VALOR
EVENTO FR
ND
UG
F
SF P AO
2092 - GESTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
200042 0100
339039
180101
12 361 1031 2092
950.000,00
200042 0121
339039
180101
12 361 1031 2092
700.000,00
2094 - REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200042 0118
339039
180101
12 361 1031 2094
1.500.000,00
2149 - MANUTENO DA EDUCAO INFANTIL
200042 0118
339039
180101
12 365 1030 2149
2.800.000,00
2164 - REALIZAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PEDAGGICAS DA EJA
200042 0100
339039
180101
12 366 1037 2164
18.883,00
2166 - MANUTENO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR
200042 0118
339039
180101
12 361 1038 2166
748.000,00
Edio 3131
Anexo I
Anexo I
Anexo II
F
SF
P
AO
Funo
Subfuno
Programa
VALOR
SF
SF
AO
872,39
VALOR
201.684,00
VALOR
308.000,00
VALOR
230.223,24
DECRETA:
SF
AO
VALOR
230.223,24
VALOR
609.344,13
239.580,41
4.470.000,00
5.318.924,54
VALOR
308.000,00
FR
Fonte de Recurso
Funo
ND
Natureza da Despesa
SF
Subfuno
UG
Unidade Gestora
Programa
Edio 3131
ERRATA
ATO: Decreto de 19 de fevereiro de 2013, publicado no DOM n 3110,
de 19-02-2013, referente ao afastamento do senhor DONMARQUES
ANVERES DE MENDONA, Subsecretrio Subchefe Tcnico do
GABINETE CIVIL.
ONDE SE L:
LEIA-SE:
DECRETA:
Anexo nico
150102 - COORDENAO DA DEFESA CIVIL
EVENTO FR
ND
UG
F
2104 - PREVENO DESASTRES
200033 0624
332093
150102
06
200033 0694
332093
150102
06
SF
AO
VALOR
152.950,25
20.341,09
173.291,34
F
SF
P
VALOR
69.000,00
Funo
Subfuno
Programa
Edio 3131
Integrada
Ttulo
Valores
Ttulo
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
40.073.790,82
0,00
Receita Patrimonial
0,00
Transferncias Correntes
0,00
0,00
RECEITAS DE CAPITAL
0,00
Operaes de Crdito
0,00
Alienao de Bens
0,00
DEDUO DA RECEITA
Deduo da Receita
40.073.790,82
0,00
Administrao
Receita Tributria
Valores
0,00
0,00
MOVIMENTAO FINANCEIRA
Recursos Recebidos
Do Tesouro
0,00
0,00
Recursos Concedidos
Do Tesouro
0,00
0,00
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
DEPSITOS
Consignaes
Depsitos Diversas Origens
1.888.713,00
15.865,44
1.716.762,25
15.865,44
47.704,04
47.704,04
236.423,92
0,00
Obrigaes liquidadas
0,00
CRDITOS EM CIRCULAO
6.446,32
430,00
Crditos a Receber
1.732.627,69
OBRIGAES EM CIRCULAO
2.785.004,65
CRDITOS EM CIRCULAO
Crditos a Receber
Consignaes
1.872.847,56
OBRIGAES EM CIRCULAO
1.791.702,61
DEPSITOS
Adiantamentos Concedidos
11.370,88
5.354,56
0,00
6.016,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INTERFERNCIAS ATIVAS
Movimentao Intergestora
Movimentao Intergestora
2.005,44
2.005,44
Disponvel
0,00
0,00
Disponvel
0,00
0,00
0,00
Aplicaes Financeiras
0,00
Aplicaes Financeiras
0,00
Agentes Arrecadadores
0,00
Agentes Arrecadadores
0,00
TOTAL DA RECEITA
41.867.498,87
Edio 3131
Alterao 41 370901
08
422
1066
2275
339039
0229
388,00
Alterao 42 380101
15
452
1005
2061
339092
0100
837.195,74
Alterao 43 380101
15
452
1005
2062
339092
0100
383.956,37
Alterao 44 430101
16
122
4002
2338
319092
0100
87.557,11
Alterao 45 430101
16
122
4002
2340
339036
0100
50.000,00
Alterao 46 500201
15
451
1023
3044
339036
0210
20.000,00
Alterao 47 500201
15
451
1023
3044
339092
0210
12.000,00
Alterao 48 500201
15
451
1023
3045
339092
0210
600.000,00
Alterao 49 500201
15
122
4002
4054
319092
0100
20.000,00
Alterao 50 500201
15
122
4002
4056
339092
0210
52.000,00
Alterao 51 520201
08
241
1004
4005
449092
0100
40.000,00
Alterao 52 520201
08
122
4002
4010
339092
0100
12.000,00
Alterao 53 540201
15
122
4002
4025
339092
0210
18.000,00
Alterao 54 560201
15
122
4002
4030
339092
0210
35.581,90
Alterao 55 560201
15
122
1105
4065
339092
0210
77.073,49
Alterao 56 580201
13
391
1033
3010
449092
0100
704.278,22
Alterao 57 600201
23
695
1016
4015
335039
0100
755.000,00
RESOLVE:
Alterao 58 610201
04
122
4002
4060
339093
0100
Total
ANEXO II
QDD - DECRSCIMO
Alteraes
Alterao 1
Alterao 2
Alterao 3
Alterao 4
Alterao 5
Alterao 6
Alterao 7
Alterao 8
Alterao 9
Alterao 10
Alterao 11
Alterao 12
Alterao 13
Alterao 14
Alterao 15
Alterao 16
Alterao 17
Alterao 18
Alterao 19
Alterao 20
Alterao 21
Alterao 22
Alterao 23
Alterao 24
Alterao 25
Alterao 26
Alterao 27
Alterao 28
Alterao 29
Alterao 30
Alterao 31
Alterao 32
Alterao 33
Alterao 34
Alterao 35
Alterao 36
Alterao 37
Alterao 38
Alterao 39
Alterao 40
Alterao 41
Alterao 42
Alterao 43
Alterao 44
Alterao 45
Alterao 46
Alterao 47
Alterao 48
Alterao 49
Alterao 50
Alterao 51
Alterao 52
Alterao 53
Alterao 54
Alterao 55
Alterao 56
Alterao 57
Alterao 58
Alterao 59
Alterao 60
Alterao 61
Total
ANEXO I
QDD - ACRSCIMO
Alteraes
Unidade
Funo Subfuno Programa Ao
Gestora
Natureza
Fonte de
de
Recursos
Despesa
319092
0100
Valor - R$
Alterao 1
110101
04
122
4002
2023
Alterao 2
140101
04
122
4002
2074
339092
0100
9.298,76
Alterao 3
140101
04
122
4002
2076
319092
0100
49.654,44
Alterao 4
150101
04
122
4002
2078
319092
0100
1.000,00
Alterao 5
160101
04
122
4002
2249
339092
0100
16.439,44
Alterao 6
180101
12
361
1031
2087
339039
0118
872.000,00
Alterao 7
180101
12
361
1031
2093
319092
0118
263.048,00
Alterao 8
180101
12
365
1030
2147
319092
0118
33.813,00
Alterao 9
180101
12
366
1037
2163
319092
0118
2.300,00
Alterao 10 180101
12
361
4002
2182
319092
0100
34.532,00
Alterao 11 230901
10
302
1026
1033
449051
0100
17.977,06
Alterao 12 230901
10
301
1025
2097
339092
0214
457.138,64
Alterao 13 230901
10
122
4002
2117
339092
0100
7.066,49
Alterao 14 230901
10
302
1026
2118
339092
0214
273.197,61
Alterao 15 230901
10
305
1042
2121
339092
0214
730.354,71
Alterao 16 230901
10
122
4002
2122
339047
0100
20.000,00
Alterao 17 230901
10
122
4002
2122
339092
0100
881.468,49
Alterao 18 270101
15
451
1061
1050
449039
0100
150.000,00
Alterao 19 270101
17
512
1068
1052
449092
0105
1.882,35
Alterao 20 270101
17
512
1068
1052
449092
0290
16.941,17
Alterao 21 270101
15
452
1046
2107
339092
0117
3.750.235,20
Alterao 22 270101
15
451
1060
2243
449092
0100
57.748,29
Alterao 23 270101
15
122
4002
2245
319092
0100
390.052,70
Alterao 24 270102
15
127
1027
1008
449092
0291
70.036,86
Alterao 25 270102
15
127
1027
1014
339092
0291
195.827,60
Alterao 26 270102
15
128
1027
1015
339092
0291
35.640,00
Alterao 27 270102
15
127
1027
2286
339092
0291
535.145,75
Alterao 28 290101
04
122
4002
2036
319092
0100
820,44
Alterao 29 300101
20
122
4002
2016
319092
0100
80.931,45
Alterao 30 320101
04
122
4002
2293
319092
0100
1.696,18
Alterao 31 330101
27
812
1002
2009
449092
0100
62.499,90
Alterao 32 330101
27
122
4002
2011
319092
0100
57.725,28
Alterao 33 350101
04
122
4002
2052
319092
0100
6.603,41
Alterao 34 350101
04
122
4002
2052
339092
0100
1.097.111,12
Alterao 35 350101
04
122
4002
2071
339092
0100
97.175,90
Alterao 36 360101
28
846
5001
5005
339092
0100
100.000,00
Alterao 37 370101
08
122
4002
2130
319092
0100
1.000,00
Alterao 38 370901
08
422
1066
2191
339039
0229
91.000,00
Alterao 39 370901
08
422
1066
2211
339039
0229
230.000,00
Alterao 40 370901
08
422
1066
2275
339039
0100
11.000,00
50.000,00
14.466.393,07
1.000,00
Unidade
Funo Subfuno Programa Ao
Gestora
110101
140101
140101
140101
150101
160101
180101
180101
180101
180101
180101
230901
230901
230901
230901
230901
230901
230901
230901
270101
270101
270101
270101
270101
270101
270101
270102
270102
270102
270102
290101
300101
320101
320101
330101
330101
350101
350101
350101
360101
370101
370901
370901
370901
370901
380101
380101
430101
430101
500201
500201
500201
500201
520201
520201
540201
560201
560201
580201
600201
610201
04
04
04
04
04
04
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
15
17
17
15
15
15
15
15
15
15
15
04
20
04
04
27
27
04
04
04
28
08
08
08
08
08
15
15
16
16
15
15
15
15
08
08
15
15
15
13
23
04
122
122
122
122
122
122
361
361
365
366
361
302
301
122
302
305
305
122
122
451
512
512
452
451
122
122
127
127
128
127
122
122
122
122
812
122
122
122
122
846
122
422
422
422
422
452
452
122
122
451
451
122
122
241
122
122
122
122
391
695
122
4002
4002
4002
4002
4002
4002
1031
1031
1030
1037
4002
1026
1025
4002
1026
1042
1042
4002
4002
1061
1068
1068
1046
1060
4002
4002
1027
1027
1027
1027
4002
4002
4002
4002
1002
4002
4002
4002
4002
5001
4002
1066
1066
1066
1066
1005
1005
4002
4002
1023
1023
4002
4002
1004
4002
4002
4002
1105
1033
1016
4002
2023
2074
2074
2076
2078
2249
2087
2093
2147
2163
2182
1033
2097
2117
2118
2121
2121
2122
2122
1050
1052
1052
2107
2243
2245
2245
1008
1014
1015
2286
2036
2016
2293
2293
2009
2011
2052
2052
2071
5005
2130
2191
2211
2275
2275
2061
2062
2338
2340
3044
3045
4054
4056
4005
4010
4025
4030
4065
3010
4015
4060
Natureza
Fonte de
de
Recursos
Despesa
319011
0100
339035
0100
339039
0100
319096
0100
319011
0100
339039
0100
339036
0118
319011
0118
319011
0118
319011
0118
319011
0100
449052
0100
339030
0214
339030
0100
339030
0214
339030
0214
339039
0214
339030
0100
339039
0100
449051
0100
449051
0105
449051
0290
339039
0117
449039
0100
319011
0100
319013
0100
449051
0291
339039
0291
339039
0291
339035
0291
319013
0100
319013
0100
319011
0100
319013
0100
449039
0100
319013
0100
319094
0100
339039
0100
339039
0100
339047
0100
319011
0100
339030
0229
339030
0229
339030
0100
339030
0229
339039
0100
339039
0100
319013
0100
339039
0100
339039
0210
339039
0210
319011
0100
339039
0210
449052
0100
339039
0100
339039
0210
339039
0210
339039
0210
449051
0100
339039
0100
339039
0100
Valor - R$
1.000,00
2.776,92
6.521,84
49.654,44
1.000,00
16.439,44
872.000,00
263.048,00
33.813,00
2.300,00
34.532,00
17.977,06
457.138,64
7.066,49
273.197,61
632.068,30
98.286,41
226.427,09
675.041,40
150.000,00
1.882,35
16.941,17
3.750.235,20
57.748,29
1.000,00
389.052,70
70.036,86
195.827,60
35.640,00
535.145,75
820,44
80.931,45
1.000,00
696,18
62.499,90
57.725,28
6.603,41
1.097.111,12
97.175,90
100.000,00
1.000,00
91.000,00
230.000,00
11.000,00
388,00
837.195,74
383.956,37
87.557,11
50.000,00
32.000,00
600.000,00
20.000,00
52.000,00
40.000,00
12.000,00
18.000,00
35.581,90
77.073,49
704.278,22
755.000,00
50.000,00
14.466.393,07
Edio 3131
ANEXO II
QDD - DECRSCIMO
Alterao 1
Unidade
Gestora
130101
Alterao 2
Alteraes
Natureza de Fonte de
Despesa Recursos
319011
0100
Funo
Subfuno
Programa
Ao
03
122
4002
2259
130101
15
451
4002
2264
449061
0100
200.000,00
Alterao 3
150101
06
181
1040
2086
339039
0100
22.000,00
Alterao 4
150102
06
182
1044
2104
339030
0100
1.187,75
Alterao 5
180101
12
365
1030
1040
339039
0118
150.000,00
Alterao 6
180101
12
361
1031
2087
339039
0100
300.000,00
Alterao 7
180101
12
361
1031
2093
319011
0118
450.000,00
Alterao 8
180101
12
361
1031
2094
339039
0100
2.000,00
Alterao 9
180101
12
365
1030
2147
319011
0118
20.000,00
Alterao 10
180101
12
365
1030
2146
339036
0100
250.000,00
Alterao 11
180101
12
366
1037
2163
319011
0118
5.000,00
Alterao 12
180101
12
361
4002
2185
339039
0100
30.000,00
Alterao 13
180101
12
366
1037
2345
319004
0115
1.960,00
Alterao 14
230901
10
301
1025
2097
339030
0214
278.576,93
Alterao 15
230901
10
302
1026
2118
339039
0100
655.852,83
Alterao 16
230901
10
305
1042
2121
339039
0214
98.496,33
Alterao 17
230901
10
122
4002
2122
339039
0100
283.896,20
Alterao 18
270101
15
451
1099
1091
449051
0105
200.000,00
Alterao 19
270101
15
452
1046
1109
339039
0117
1.545.728,41
Alterao 20
270101
15
452
1046
2111
339039
0117
18.801,44
Alterao 21
270101
15
452
1046
2198
339039
0117
411.529,26
Alterao 22
270101
15
451
1060
2243
449051
0100
304.271,64
Alterao 23
270101
15
122
4002
2245
319004
0100
19.817,33
Alterao 24
270101
15
122
4002
2245
319013
0100
30.000,00
Alterao 25
270101
15
122
4002
2247
339039
0100
4.495,05
Alterao 26
330101
27
812
1002
2008
339039
0100
25.000,00
Alterao 27
350101
04
122
4002
1120
339039
0100
103.111,32
Alterao 28
350101
04
122
4002
2052
339039
0100
294.000,00
Alterao 29
350101
04
122
4002
2071
339039
0100
543,33
Alterao 30
360101
04
129
5001
5014
339039
0100
100.000,00
Alterao 31
370901
08
422
1066
2208
339030
0229
120.000,00
Alterao 32
370901
08
422
1066
2211
339030
0229
180.000,00
Alterao 33
380101
15
452
1005
2061
339039
0100
8.674.518,95
Alterao 34
380101
15
452
1005
2063
339039
0100
2.887,50
Alterao 35
380101
15
452
1005
2064
339039
0100
33.635,98
Alterao 1
Unidade
Gestora
130101
Alterao 2
Alterao 36
500201
15
122
4002
4056
339039
0210
45.000,00
Alterao 37
520201
08
122
4002
4009
319011
0100
15.000,00
Alterao 38
520201
08
122
4002
4010
339039
0100
36.000,00
QDD - ACRSCIMO
Alterao 39
580201
13
392
1015
3006
339031
0100
Natureza de Fonte de
Despesa Recursos
319092
0100
Funo
Subfuno
Programa
Ao
03
122
4002
2259
130101
15
451
4002
2264
449093
0100
200.000,00
Alterao 3
150101
06
181
1040
2086
339092
0100
22.000,00
Alterao 4
150102
06
182
1044
2104
332093
0100
1.187,75
Alterao 5
180101
12
365
1030
1040
339030
0118
150.000,00
Alterao 6
180101
12
361
1031
2087
339092
0100
300.000,00
Alterao 7
180101
12
361
1031
2093
319092
0118
450.000,00
Alterao 8
180101
12
361
1031
2094
339092
0100
2.000,00
Alterao 9
180101
12
365
1030
2146
339092
0100
250.000,00
Alterao 10
180101
12
365
1030
2147
319092
0118
20.000,00
Alterao 11
180101
12
366
1037
2163
319092
0118
5.000,00
Alterao 12
180101
12
361
4002
2185
339092
0100
30.000,00
Alterao 13
180101
12
366
1037
2345
319092
0115
1.960,00
Alterao 14
230901
10
301
1025
2097
339092
0214
278.576,93
Alterao 15
230901
10
302
1026
2118
339092
0100
655.852,83
Alterao 16
230901
10
305
1042
2121
339092
0214
98.496,33
Alterao 17
230901
10
122
4002
2122
339092
0100
283.896,20
Alterao 18
270101
15
451
1099
1091
449039
0105
200.000,00
Alterao 19
270101
15
452
1046
1109
339092
0117
1.545.728,41
Alterao 20
270101
15
452
1046
2111
339092
0117
18.801,44
Alterao 21
270101
15
452
1046
2198
339092
0117
411.529,26
Alterao 22
270101
15
451
1060
2243
449092
0100
304.271,64
Alterao 23
270101
15
122
4002
2245
319092
0100
33.602,33
Alterao 24
270101
15
122
4002
2245
319094
0100
16.215,00
Alterao 25
270101
15
122
4002
2247
339036
0100
4.495,05
Alterao 26
330101
27
812
1002
2008
339031
0100
25.000,00
Alterao 27
350101
04
122
4002
1120
339092
0100
103.111,32
Alterao 28
350101
04
122
4002
2052
339092
0100
294.000,00
Alterao 29
350101
04
122
4002
2071
339092
0100
543,33
Alterao 30
360101
04
129
5001
5014
339092
0100
100.000,00
Alterao 31
370901
08
422
1066
2208
339039
0229
120.000,00
Alterao 32
370901
08
422
1066
2211
339039
0229
180.000,00
Alterao 33
380101
15
452
1005
2061
339092
0100
8.674.518,95
Alterao 34
380101
15
452
1005
2063
339092
0100
2.887,50
Alterao 35
380101
15
452
1005
2064
339047
0100
2.431,18
Alterao 36
380101
15
452
1005
2064
339092
0100
31.204,80
Alterao 37
500201
15
122
4002
4056
339036
0210
45.000,00
Alterao 38
520201
08
122
4002
4009
319092
0100
15.000,00
Alterao 39
520201
08
122
4002
4010
339092
0100
36.000,00
Alterao 40
580201
13
392
1015
3006
339048
0100
Total
15.000,00
ANEXO I
Total
Alteraes
Valor - R$
10.000,00
14.938.310,25
Valor - R$
15.000,00
EXTRATO
1. ESPCIE E DATA: Termo de Distrato ao Contrato de
Prestao de servios n 011/2012, celebrado em 19 de maro de
2013.
2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da
Secretaria Municipal de Finanas, Planejamento e Tecnologia da
Informao SEMEF e a empresa Locadora Locarpido Ltda. EPP.
3. OBJETO: O presente Termo de Distrato decorre do comum acordo
entre as partes distratantes em face da convenincia administrativa,
nos termos do Artigo 79, inciso II da Lei 8.666/93.
4. PRAZO: Os servios objetos deste Contrato foram prestados de
03/09/2012 a 19/03/2013.
Manaus, 19 de maro de 2013.
10.000,00
14.938.310,25
Edio 3131
4.3.2011, destinadas a apurar a aptido e a capacidade para o
desempenho das atribuies do cargo para o qual foram nomeados os
servidores identificados, e submetidos ao estgio probatrio.
RESOLVE:
NOME
Ana Mrcia Melo de Aguiar
Aldeniza Maria Bentes Peres
Diego Gualberto de Almeida
FUNO
GRATIFICADA
Chefe de Setor
Chefe de Setor
Chefe de Setor
SIMBOLOGIA
FG-3
FG-2
FG-1
NOME
Aldeniza Maria Bentes Peres
Diego Gualberto de Almeida
Moyss Castro da Silva
FUNO
GRATIFICADA
Chefe de Setor
Chefe de Setor
Chefe de Setor
SIMBOLOGIA
FG-3
FG-2
FG-1
RESOLVE:
PORTARIA N 200/2013 - SEMAD
NOME
Reniere Centraro Braga
Albert Ribeiro Teixeira
Elias Eduardo Arajo
FUNO
Presidente
Membro
Membro
REPRESENTAO
Representante da SEMAD
Representantes da CONSIGNUM
RESOLVE:
Edio 3131
EXTRATO
R E S O L V E:
I - AUTORIZAR o enquadramento temporrio da
professora efetiva, constante na relao abaixo, lotada nesta secretaria,
na tabela definida, do Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos
Profissionais do Magistrio do Municpio de Manaus - PCCS,
correspondente Funo Especial do Magistrio - FEM, no perodo
especificado.
NOME
EXTRATO
1. ESPCIE: Quarto Termo Aditivo ao Termo de Prorrogao da
Prestao de Servios por Tempo Determinado.
2. PARTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria
Municipal de Administrao e a servidora JOCELY SILVA DE
CASTRO.
3. OBJETO: Modificao do local de trabalho da prestadora de servio,
da atual Secretaria Municipal de Administrao SEMAD para a
Secretaria Municipal de Sade - SEMSA.
4. FUNDAMENTAO: Imperiosa necessidade de otimizao no uso de
mo de obra e manifestao da Procuradoria Geral do Municpio,
atravs do Parecer n 211/2009 Procuradoria de Pessoal/PGM e
respectivo Despacho.
5. VIGNCIA: a contar de 01.03.2013.
MATRCULA
PADRO /
REFERNCIA
PERODO
INICIO TRMINO
063.526-0 A
3-A
112.776-4 A
1-C
02/01/2013 31/12/2013
02/01/2013 31/12/2013
063.577-4 A
2-C
02/01/2013 31/12/2013
063.258-9 A
109.394-0 A
3-E
1-E
02/01/2013 31/12/2013
02/01/2013 31/12/2013
106.197-6 A
1-E
02/01/2013 31/12/2013
078.141-0 C
065.316-0 A
079.277-2 A
064.614-8 A
107.541-1 A
104.103-7 A
064.658-0 A
093.674-0 B
1-F
3-B
2-G
3-D
2-A
1-C
3-A
1-D
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
01/02/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
104.099-5 C
1-A
09/03/2013 31/12/2013
013.191-1 A
2-G
02/01/2013 31/12/2013
009.763-2 B
079.393-0 A
103.641-6 A
079.445-7 A
3-E
2-E
1-D
3-A
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
02/01/2013
065.335-7 A
3-A
02/01/2013 31/12/2013
012.069-3 B
3-A
02/01/2013 31/12/2013
079.788-0 A
2-E
02/01/2013 31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
NOME
MATRCULA
1
2
073.266-4 D
107.856-9 A
3
4
5
PERODO
PADRO /
REFERNCIA INICIO TRMINO
1-B
01/02/2013 31/12/2013
1-E
05/02/2013 02/03/2013
081.313-3 A
3-A
05/02/2013 31/12/2013
069.251-4 B
3-A
04/02/2013 02/03/2013
103.843-5 A
1-C
05/02/2013 31/12/2013
Edio 3131
PORTARIA N 0185/2013-SEMED/GS
PORTARIA N 0087/2013-SEMED/GSAF
O SUBSECRETRIO DE ADMINISTRAO E
FINANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, no
exerccio da competncia que lhe confere a Portaria n 0019/2013SEMED/GS, inciso I, alnea h;
R E S O L V E:
R E S O L V E:
LOCALIDADE ESPECIAL
116.230-6 A
060.539-5 B
EXCLUIR A
CONTAR DE
01/03/2013
01/03/2013
PORTARIA DE
CONCESSO
0759/12
1781/12
104.464-8 A
01/03/2013
0226/12
SERVIDOR
MATRCULA
1
2
NOME
CARGO
Professor Nvel
Superior
Professor Nvel
02 Maria Olimpia Silveira Mello
Mdio
Professor Nvel
03 Sashala Maciel da Silva Lima
Mdio
01 Aliane Marinho dos Santos
MATRCULA
PERODO
A PARTIR
DE:
087.442-6B
02 (dois) anos
30/04/2013
106.158-5A
01 (um) ano
25/02/2013
104.317-0A
01 (um) ano
15/02/2013
PORTARIA N 0186/2013-SEMED/GS
O SECRETRIO MUNICIPAL DE EDUCAO no
exerccio da competncia que lhe confere o art. 128, inciso II, da LEI
ORGNICA DO MUNICIPIO, combinado com o Decreto n 3.104, de
22.11.95, e
CONSIDERANDO a Seo IV, dos subsdios das Funes
Especiais do Magistrio, art. 32, pargrafo nico, inciso VI, da Lei
n 1.126, de 05 de junho de 2007, que dispe sobre Plano de Cargos,
Carreiras e Subsdios dos Profissionais do Magistrio do Municpio de
Manaus,
PORTARIA N 0088/2013-SEMED/GSAF
O SUBSECRETRIO DE ADMINISTRAO E
FINANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, no
exerccio da competncia que lhe confere a Portaria n 0019/2013SEMED/GS, inciso I, alnea h;
R E S O L V E:
I - AUTORIZAR o enquadramento temporrio da
professora efetiva, constante na relao abaixo, lotada nesta secretaria,
na tabela definida, do Plano de Cargos, Carreiras e Subsdios dos
Profissionais do Magistrio do Municpio de Manaus - PCCS,
correspondente Funo Especial do Magistrio - FEM, no perodo
especificado.
4147/23993,
R E S O L V E:
CONCEDER, em conformidade com o artigo 150,
Pargrafo nico, combinado com o artigo 151, da Lei n 1.118 de
01.09.71 (Estatuto dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus),
servidora relacionada nesta Portaria, vinculada ao quadro de pessoal do
Regime Jurdico Estatutrio desta Secretaria, Licena-Prmio, com
efeito a contar da data especificada.
NOME
ANNE CAROLINE VINHORT
GOMES CAMARA
MATRCULA
PADRO /
REFERNCIA
122.427-1 A
1-A
NOME
MATRCULA
PERODO
INICIO
TRMINO
02/01/2013
31/01/2013
011.749-8 B/D
DECNIOS
PERODO
01.06.1987 a
04.02.2013 a
01.06.1997/01/03/2000
02.08.2013
a 01/03/2010
10
Edio 3131
PORTARIA N 0093/2013-SEMED/GSAF
PORTARIA N 0095/2013-SEMED/GSAF
O SUBSECRETRIO DE ADMINISTRAO E
FINANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, no
exerccio da competncia que lhe confere a Portaria n 0019/2013SEMED/GS, inciso I, alnea h;
O SUBSECRETRIO DE ADMINISTRAO E
FINANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, no
exerccio da competncia que lhe confere a Portaria n 0019/2013SEMED/GS, inciso I, alnea h;
R E S O L V E:
R E S O L V E:
CONCEDER, pelo prazo de 02 (dois) anos, servidora
Letcia Ferraz Valeriano, Professora, matrcula n 117.598-0 A,
vinculada ao Quadro de Pessoal do Regime Jurdico Estatutrio da
Secretaria Municipal de Educao SEMED, LICENA PARA
TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR, com base no art. 146,
2, da Lei n 1.118, de 1. 09.71, que dispe sobre o Estatuto dos
Servidores Pblicos do Municpio de Manaus, com efeito a contar de
01.03.2013.
NOME
CARGO
Professor Nvel
Mdio
Professor Nvel
Mdio
Professor Nvel
Mdio
A PARTIR
DE:
MATRCULA
PERODO
082.051-2C
02 (dois) anos
18/03/2013
109.548-0B
01 (um) ano
01/04/2013
096.419-0C
02 (dois) anos
01/03/2013
PORTARIA N 0094/2013-SEMED/GSAF
O SUBSECRETRIO DE ADMINISTRAO E
FINANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, no
exerccio da competncia que lhe confere a Portaria n 0019/2013SEMED/GS, inciso I, alnea h;
PORTARIA N 0096/2013-SEMED/GSAF
O SUBSECRETRIO DE ADMINISTRAO E
FINANAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, no
exerccio da competncia que lhe confere a Portaria n 0019/2013SEMED/GS, inciso I, alnea i;
R E S O L V E:
PRORROGAR, pelo prazo estipulado nesta Portaria, nos
termos da Lei n 1.118, de 1. 09.71 (Estatuto dos Servidores Pblicos
do Municpio de Manaus) com as alteraes introduzidas pela Lei
n. 292, de 03.07.95, LICENA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE
PARTICULAR, aos servidores relacionados na tabela abaixo,
pertencentes ao Quadro de Pessoal do Regime Jurdico Estatutrio da
Secretaria Municipal de Educao SEMED.
N
Nome
Matrcula
Cargo
087.459-0D
Professor Nvel
Superior
079.940-8A
Pedagogo
083.042-9A
103.223-2A
NM Assis. de
Administrao
Professor Nvel
Mdio
Concedida pela
Portaria n
0353/2011
SEMED/GS
0260/2012
SEMED/GSGE
0027/2011
SEMED/GSAF
0027/2011
SEMED/GSGE
Prazo
A partir de:
2 anos
10/03/2013
06 meses
17/03/2013
02 anos
21/03/2013
02 anos
26/03/2013
11
Edio 3131
considerao do Senhor Secretrio Municipal de
Educao, solicitando ratificao.
GALDA
DESPACHO
Considerando o que consta do processo n. 2011/
4114/4147/13554, de interesse da Secretaria Municipal de Educao SEMED.
Dispenso o procedimento licitatrio, nos termos do inciso
X, do art. 24, da Lei n. 8.666/93, de 21.06.93, para a locao de um
imvel de propriedade da empresa GALDA ALUGUEIS DE IMOVEIS
LTDA., localizado, na Travessa Chico Mendes, n. 215, Bairro Jorge
Teixeira, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ivomar de
Lima Vieira.
EXTRATO
1.ESPCIE E DATA: 4 Termo Aditivo ao contrato de locao de imvel
n. 078/2009 - SEMED, celebrado em 30/11/2012, referente ao processo
n 2012/4114/4147/17790.
DESPACHO
Considerando a fundamentao e documentos constantes
do Processo n. 2012/4114/4147/17635, de interesse da Secretaria
Municipal de Educao / SEMED;
aplicvel;
12
Edio 3131
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
1. ESPCIE E DATA: 3. Termo Aditivo ao Contrato de Locao de
Imvel n 06/2011 - SEMED, celebrado em 01/03/2013, referente ao
processo n 2013/4114/4147/00640.
2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria
Municipal de Educao - SEMED e a Grande Benemrita Loja
Simblica Rio Negro n 04.
3. OBJETO: Renovao do
Contrato de Locao de imvel
n 06/2011, situado nesta cidade na Rua Ituiutaba, n. 220, Bairro
Redeno, destinado ao funcionamento da Escola Municipal
Rodolpho Valle, conforme Parecer n. 167/2013-PA/PGM s fls.
47/51.
4. VALOR GLOBAL: R$ 190.130,40 (cento e noventa mil, cento e
trinta reais e quarenta centavos).
5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do
presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2013NE00368, de
28/02/2013, conta da seguinte rubrica oramentria:
18100.12.361.1031.2087.0000.01180000.33903910, no valor de
R$ 158.442,00 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta
e dois reais), referente a 10 (dez) meses, ficando o valor de
R$ 31.688,40 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e
quarenta centavos), referente a 02 (dois) meses, a ser empenhado
em 2014.
6. PRAZO: Fica prorrogado por mais por mais 12 (doze) meses a
contar de sua assinatura.
EXTRATO
1. ESPCIE E DATA: 4 Termo Aditivo ao Contrato de Locao de
Imvel n 074/2010, celebrado em 21/02/2013, referente ao Processo
n 2012/4114/4147/15883.
2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria
Municipal de Educao e a JUT da Silva.
3. OBJETO: Reajuste baseado no INPC/FGV, ficando em R$ 14.738,37
(quatorze mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos)
o valor mensal do Contrato de Locao de Imvel n. 074/2010,
localizado na Rua Nova Esperana, n 320, Bairro Jorge Teixeira IV,
destinado ao funcionamento da EMEF Rubem da Silva Peixoto,
conforme o Laudo de Demonstrao de Correo n 128/2012 e
Parecer n. 1.805/2012-PA/PGM.
4. VALOR DO ADITIVO: R$ 9.341,64 (nove mil, trezentos e quarenta e
um reais e sessenta e quatro centavos).
5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do
presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2012NE01951
datada de 26/12/2012, conta da seguinte rubrica oramentria:
18100.12.361.1031.2087.0000.01000000.33903910, no valor de
R$ 2.335,41 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um
centavos), ficando o valor de R$ 7.006,23 (sete mil e seis reais e
vinte e trs centavos), para ser empenhado no exerccio de 2013.
13
Edio 3131
EXTRATO
EXTRATO
1.ESPCIE E DATA: 2 Termo Aditivo ao Contrato de n.. 111/2010 SEMED, celebrado em 12/03/2013.
2.CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da SEMED e a
empresa Construcom Construes, Comrcio e Representaes
Ltda.
3.OBJETO: Acrscimo de servios do Contrato n 111/2010 referente
aos servios de Urbanizao, Construo de Muro e Reforma na EMEF
Professora Joana Vieira, localizada na Rodovia AM 010, km 32, ramal
gua Branca I, km 09, zona rural de Manaus/Am, conforme Parecer
n 1766/2011 P.A./PGM, constante do Processo n 2011/
11217/11261/05427.
4.VALOR: R$ 127.286,08 (cento e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e
seis reais e oito centavos), correspondente a 17,81% do valor global do
Contrato n. 111/2010
5.DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente
Termo foram empenhadas sob o n. 2013NE00301, de 28/02/2013,
conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.361.1038.
2168.0000.01000000.33903916, sob o valor de R$ 53.532,69 (cinquenta
e trs mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) e
n 2013NE00302, de 28/02/2013, conta da seguinte rubrica
oramentria: 18100.12.361.1038.1045.0000.01000000.44905102, sob o
valor de R$ 73.753,39 (setenta e trs mil, setecentos e cinquenta e trs
reais e trinta e nove centavos).
EXTRATO
EXTRATO
14
Edio 3131
EXTRATO
ERRATA
ONDE SE L:
5.DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n. 2013NE00048 datada de
25/01/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.361.
4002.2185.0000.01000000.33903910, no valor de R$ 36.151,06 (trinta e
seis mil, cento e cinquenta e um reais e seis centavos), ficando o
valor de R$ 162.679,77 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e
setenta e nove reais e setenta e sete centavos), referente a 09 (nove)
meses a ser empenhado no presente exerccio, ficando o valor
R$ 18.075,53 (dezoito mil, setenta e cinco reais e cinquenta e trs
centavos), referente a 01 (um) ms, a ser empenhado no exerccio de
2014.
LEIA-SE:
5.DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente
aditamento foram empenhadas sob o n. 2013NE00262 datada de
25/01/2013, conta da seguinte rubrica oramentria: 18100.12.361.
4002.2185.0000.01000000.33903910, no valor de R$ 18.075,53
(dezoito mil, setenta e cinco reais e cinquenta e trs centavos),
ficando o valor de R$ 180.755,30 (cento e oitenta mil, setecentos e
cinquenta e cinco reais e trinta centavos), referente a 10 (dez) meses
a ser empenhado no presente exerccio, restando o valor R$ 18.075,53
(dezoito mil, setenta e cinco reais e cinquenta e trs centavos), referente
a 01 (um) ms, a ser empenhado no exerccio de 2014.
ERRATA
Errata ao 3 Termo Aditivo ao Contrato de Locao n 055/2010,
publicado em 26.10.12 Edio 3039, constante no Processo
n 2012/4114/4147/15515.
ERRATA
Errata ao Despacho de Inexigibilidade de Licitao, publicado no D.O.M.
de n 3095 de 24/01/2013, constante no Processo n 2012/4114/
4147/05590.
ONDE SE L:
1. ESPCIE E DATA: 3 Termo Aditivo ao Contrato de Locao de
Imvel n 055/2010, celebrado em 31/07/2012,...
ONDE SE L:
[...] No valor de R$ 10.497.000,00 (dez milhes, quatrocentos e noventa
e sete mil reais).
LEIA-SE:
LEIA-SE:
15
Edio 3131
ERRATA
DECISO/SEMMAS N 20/2013
Processo n 2013/4933/6208/00124
Autuado: M. A. CORREA-ME (BAR ZERO GRAU)
Assunto: Auto de Infrao n 002232; Auto de Interdio n 004070.
a) Mantenho o Auto de Infrao n 002232, na sua integralidade fixando
a multa no valor de 100 (cem) UFMs pelo cometimento da infrao
prevista no Art. 137, inciso XI, do Cdigo Ambiental do Municpio de
Manaus;
b) Autorizo a reduo da multa em at 80% (oitenta por cento) com a
possibilidade de celebrao do TACA;
c) Autorizo a desintedio do estabelecimento, tendo em vista o
interesse da empresa na sua regularizao perante esta Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente - SEMMAS;
d) Determino ao DEFIS para que proceda notificao do autuado para
dar-lhe cincia da presente Deciso, iniciando-se o prazo de 20 (vinte)
dias para apresentao do recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco)
dias para o pagamento da multa, conforme dispe o art. 151, V, da Lei
N 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72
(setenta e duas) horas, aps a finalizao do prazo de 05 (cinco) dias,
sem prejuzo das demais cominaes legais.
ONDE SE L:
3.PRAZO: O prazo de locao fica prorrogado por 12 (doze) meses, a
contar de 01.10.2012, de acordo com despacho de fls. 44 dos autos.
LEIA-SE:
3.PRAZO: O prazo de locao fica prorrogado por 12 (doze) meses, a
contar de 01.12.2012, de acordo com despacho de fls. 44 dos autos.
Manaus, 18 de maro de 2013.
DECISO/SEMMAS N 21/2013
Processo n 2013/4933/6208/00109
Autuado: JOSE ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA
Assunto: Auto de Infrao N 002897
RESOLVE:
I- DETERMINAR, que o servidor VICTOR DANIEL COSTA
DIAS, matrcula n 118.320-6 A, responda pelas atribuies da Funo
de Confiana, de Chefe de Setor, smbolo FG-3, constante na estrutura
organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade-SEMMAS, de 11.03 a 09.04.2013, com direito
percepo das vantagens inerentes ao exerccio do cargo, durante o
impedimento legal da Titular, FRANCISCA DE JESUS GODINHO DA
SILVA, matrcula n 079.854-1 A, por motivo de Frias.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
16
Edio 3131
DECISO/SEMMAS N 24/2013
DECISO/SEMMAS N 22/2013
Processo n 2013/4933/6208/00098
Autuada: RAFAELA MAGALHES BASTOS - ME (CABAR DA
LEILA)
Assunto: Auto de Interdio n 004373 e Auto de Infrao n 05603
Processo n 2013/4933/6208/00102
Autuado: WALTER REICHL FILHO CHAPU GOIANO
Assunto: Auto de Infrao n 06299; Auto de Interdio N. 003984
a) Mantenho o Auto de Infrao n 06299, na sua integralidade fixando
a multa no valor de 51 (cinqenta e um) UFMs pelo cometimento da
infrao previstas no Arts. 137, inciso XI, do Cdigo Ambiental do
Municpio;
b) Autorizo a reduo da multa em at 50% (cinquenta por cento) com a
possibilidade de celebrao do TACA;
c) Autorizo a desintedio do estabelecimento, tendo em vista o
interesse da empresa na sua regularizao perante esta Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente - SEMMAS;
d) Determino ao DEFIS para que proceda notificao do autuado para
dar-lhe cincia da presente Deciso, iniciando-se o prazo de 20 (vinte)
dias para apresentao do recurso ao COMDEMA, e/ou de 05 (cinco)
dias para o pagamento da multa, conforme dispe o art. 151, V, da Lei
N 605/2001, fazendo-se prova do recolhimento da multa no prazo de 72
(setenta e duas) horas, aps a finalizao do prazo de 05 (cinco) dias,
sem prejuzo das demais cominaes legais;
DECISO/SEMMAS N 23/2013
DECISO/SEMMAS N 25/2013
Processo n 2013/4933/6208/00108
Autuado: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FEITOSA
Assunto: Auto de Infrao N 003946; Auto de Interdio n.001048
Processo n 2013/4933/6208/00103
Autuada: WANDYN BAR LTDA.
Assunto: Auto de Interdio n. 002703 e Auto de Infrao n 05907
17
Edio 3131
DECISO/SEMMAS N 26/2013
DECISO/SEMMAS N 28/2013
Processo n 2013/4933/6208/00106
Autuada: L. DO S. M. RIBEIRO PROMOES E EVENTOS - ME
Assunto: Auto de Interdio n 001049 e Auto de Infrao n 003947
Processo n 2013/4933/6208/00117
Autuado: RAIMUNDO LEITE DA SILVA-ME -POINT DO LEITE
Assunto: Auto de Infrao n 05660 e Auto de Interdio n 004259
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESPORTO E LAZER
DECISO/SEMMAS N 27/2013
Processo n 2013/4933/6208/00097
Autuado: M CAVALCANTE COSTA DAMA DA NOITE
Assunto: Auto de Infrao n 003948
F
27
SF
812
P
1002
A
2008
ND
339032
FR
100
R$
200.000,00
18
Edio 3131
ERRATA
ERRATA da Ata n. 014/2012 referente ao Prego n. 014/2012,
publicada no DOM em 04 de julho de 2012 na Edio de 2962.
NO LOTE I, ONDE SE L:
BOTA DE SEGURANA, tipo botina, de elstico
raspa, confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida
ao cromo, palmilha de montagem de no tecido fixada
09 pelo sistema strobel, com bico de ao, ilhs e solado PAR 120
de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal,
tamanho 44, produto em conformidade com as normas
tcnicas NBR 12.594 e EN 344.
BOTA DE SEGURANA, tipo botina, de elstico raspa,
confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao
cromo, palmilha de montagem de no tecido fixada pelo
10 sistema strobel, com bico em plstico pr-moldado, PAR 10
solado de borracha, resistente ao contato de alta
temperatura, tamanho 37, produto em conformidade com
as normas tcnicas NBR 12.594 e EN 344.
FUJIWARA
R$ 35,00
FUJIWARA
R$ 30,00
10
FUJIWARA
R$ 35,00
35
FUJIWARA
R$ 30,00
LEIA-SE:
BOTA DE SEGURANA, tipo botina, de elstico
raspa, confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida
ao cromo, palmilha de montagem de no tecido fixada
pelo sistema strobel, com bico de ao, ilhs e solado PAR
09
de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal,
tamanho 44, produto em conformidade com as normas
tcnicas NBR 12.594 e EN 344.
BOTA DE SEGURANA, tipo botina, de elstico raspa,
confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao
cromo, palmilha de montagem de no tecido fixada pelo
10 sistema strobel, com bico em plstico pr-moldado, PAR
solado de borracha, resistente ao contato de alta
temperatura, tamanho 37, produto em conformidade com
as normas tcnicas NBR 12.594 e EN 344.
LEIA-SE:
BOTA DE SEGURANA, tipo botina, de elstico
raspa, confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida
ao cromo, palmilha de montagem de no tecido fixada
07 pelo sistema strobel, com bico de ao, ilhs e solado PAR 210 FUJIWARA
R$ 30,75
de poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal,
tamanho 42, produto em conformidade com as normas
tcnicas NBR 12.594 e EN 344.
BOTA DE SEGURANA, tipo botina, de elstico raspa,
confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao
cromo, palmilha de montagem de no tecido fixada pelo
10 sistema strobel, com bico em plstico pr-moldado, PAR 10
FUJIWARA
R$ 27,00
solado de borracha, resistente ao contato de alta
temperatura, tamanho 37, produto em conformidade com
as normas tcnicas NBR 12.594 e EN 344.
ESCADA, em fibra de vidro, extensiva, de
aproximadamente 5,45m de altura fechada e 9,95m
49 (esticada), com 32 degraus, antiderrapantes, UN 02 ESCARFORTE R$ 392,25
travamento na extenso, sapatas de borracha,
fabricada segundo a Norma Brasileira NBR 13.430.
19
Edio 3131
EDITAL DE NOTIFICAO DE
INFRAO DE TRNSITO
N 0965
O INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E
FISCALIZAO DO TRNSITO - MANAUSTRANS, Entidade Executiva
de Trnsito do Municpio de Manaus, consoante Lei Municipal n. 1.508,
de 21-09-10,
Considerando o disposto no Cdigo de Trnsito Brasileiro;
Considerando o fracasso na tentativa de entrega de
notificaes de infraes de trnsito atravs correspondncia postal
registrada com aviso de recebimento;
Considerando o princpio constitucional do contraditrio;
NOTIFICA que foram lavradas autuaes cometidas com os
veculos de propriedade dos abaixo nominados, conforme discriminao
respectiva, devendo as partes mencionadas efetivarem a apresentao do
condutor infrator, bem como, a Defesa de Autuao, no prazo legal.
A no apresentao do Condutor importar em
considerar-se o proprietrio do veculo como responsvel pela infrao.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
20
Nome
Placa
Auto
Cdigo
Multa
JXC-2431
JXB-9107
JXO-7100
NOX-5688
JXS-2874
NPA-6316
JWL-1549
JXM-1444
NOX-0004
JXT-6877
NOM-8574
JWS-0963
JWL-8421
NON-6458
JXL-6568
JXL-3304
AK00341418
AK00347003
AK00318797
AJ00280055
AK00341718
AJ00278849
AK00341291
AK00345036
AK00340839
AJ00280057
AK00341898
AK00343117
AJ00279495
AK00346471
AK00340741
AK00343534
703-0/1
554-1/6
545-2/1
745-5/0
548-7/0
745-5/0
555-0/0
736-6/2
548-7/0
745-5/0
548-7/0
548-7/0
745-5/0
548-7/0
538-0/0
736-6/2
Data
Data
Emisso da
Infrao
Notificao
19/02/2013 06/03/2013
24/02/2013 08/03/2013
20/02/2013 02/03/2013
24/02/2013 04/03/2013
19/02/2013 06/03/2013
19/02/2013 04/03/2013
19/02/2013 06/03/2013
20/02/2013 02/03/2013
19/02/2013 06/03/2013
24/02/2013 04/03/2013
18/02/2013 06/03/2013
22/02/2013 07/03/2013
22/02/2013 04/03/2013
23/02/2013 08/03/2013
20/02/2013 07/03/2013
24/02/2013 08/03/2013
JWY-1660
JWU-1461
NOJ-4018
JWT-6311
JXN-5195
KIA-6384
JXW-9098
JWO-2692
JXA-7553
NOK-2319
JWQ-3295
JWT-8154
JXK-8656
OAK-8870
GMM-7105
OAE-4708
NOK-5425
JWQ-2245
JXM-4513
NPB-5250
JXJ-2377
JXR-4032
JXN-3753
NOI-2210
NOO-9918
NOL-9854
JWV-3481
JWV-3481
JWV-3481
JWV-3481
JWV-3481
JWV-3481
JWV-3481
NOL-2872
NOU-8679
NOU-8679
NOU-8679
JWY-5648
NOQ-5624
JXL-2003
JXR-4399
NOK-6117
JXF-4312
JXJ-6596
NOZ-3200
OAC-8737
NOI-2775
JXE-9494
JXY-6980
JWQ-6761
OAB-6049
JXO-0417
JXX-9123
OAA-2368
NOM-6236
JXL-6832
OAI-2279
NOZ-6429
JXK-7691
JXR-1198
NOY-0106
NOU-0459
NOU-0459
OAJ-3767
JXI-2268
OAM-1569
NOS-2116
NOS-2040
NOW-2025
JXR-7294
JWG-2851
JWZ-8969
JXY-7274
JXM-8814
NOJ-7103
MZR-0149
NOW-3616
JWK-6210
JWX-4361
JWX-4361
NOY-4074
NPA-7216
OAN-9848
OAD-4098
OAD-4098
OAD-4098
JWT-9367
NOO-8065
NPA-4836
JXN-6976
JXN-6768
JXI-3364
JWS-8026
NOS-0824
OAD-8070
JXP-1678
JXW-4766
JXQ-4239
JXV-4521
OAL-8748
JXK-4887
JXM-6010
JWH-1154
JXW-0395
JXN-0129
Nov-8964
OAE-3338
NBJ-5839
JXL-2642
OAL-4897
AK00332295
AJ00280092
AK00346358
AK00319612
AK00343453
AK00343108
AK00334820
AJ00277415
AK00342221
AJ00279691
AK00342214
AK00341798
AJ00279393
AK00340795
AK00335227
AK00345118
AK00344051
AJ00279958
AJ00278908
AK00331650
AK00346357
AK00329804
AK00345174
AK00345968
AJ00278666
AK00341847
AK00342889
AK00342787
AK00342788
AK00342789
AK00342790
AK00342791
AK00342792
AK00326991
AK00340937
AK00340938
AK00340939
AK00340846
AK00312316
AK00344507
AK00342670
AK00309941
AK00341819
AK00346419
AJ00279987
AK00295180
AJ00279511
AK00323847
AJ00279087
AK00334941
AK00346958
AK00342917
AK00331180
AK00330985
AK00346451
AJ00278941
AJ00279116
AJ00279890
AJ00279633
AK00340977
AK00334254
AJ00279060
AK00253035
AK00340942
AJ00279934
AK00296447
AK00331946
AK00341489
AJ00278763
AJ00278747
AK00344205
AJ00279192
AK00341338
AK00323290
AJ00278857
AJ00278909
AJ00279497
AK00343052
AK00312321
AK00312322
AK00341778
AK00340358
AK00345713
AK00342877
AK00342878
AK00342879
AK00329976
AK00300031
AK00341965
AJ00278807
AJ00280113
AJ00278919
AK00329813
AK00289086
AK00342711
AK00340769
AK00286727
AK00329431
AK00309935
AK00254776
AJ00279501
AK00344209
AJ00279866
AK00346669
AJ00279790
AK00345048
AK00335317
AK00340827
AK00342796
AK00342669
Edio 3131
605-0/1
746-3/0
605-0/1
555-0/0
548-7/0
548-7/0
541-0/0
745-5/0
548-7/0
745-5/0
545-2/1
554-1/1
567-3/2
548-7/0
518-5/1
555-0/0
554-1/1
745-5/0
605-0/3
548-7/0
605-0/1
704-8/1
599-1/0
736-6/2
745-5/0
518-5/2
703-0/1
736-6/2
703-0/1
573-8/0
521-5/2
546-0/0
583-5/0
573-8/0
704-8/1
707-2/2
685-8/0
555-0/0
581-9/1
554-1/1
555-0/0
555-0/0
605-0/1
605-0/1
745-5/0
554-1/6
745-5/0
566-5/0
745-5/0
554-1/6
704-8/1
556-8/0
736-6/2
704-8/1
605-0/1
745-5/0
745-5/0
745-5/0
745-5/0
545-2/5
545-2/1
745-5/0
736-6/2
548-7/0
745-5/0
604-1/2
545-2/5
548-7/0
745-5/0
745-5/0
555-0/0
745-5/0
555-0/0
545-2/5
745-5/0
745-5/0
745-5/0
548-7/0
518-5/2
606-8/1
555-0/0
555-0/0
723-4/0
707-2/2
704-8/1
685-8/0
736-6/2
704-8/1
704-8/1
745-5/0
746-3/0
605-0/3
605-0/2
605-0/1
555-0/0
548-7/0
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06/03/2013
05/03/2013
04/03/2013
Edio 3131
EDITAL DE NOTIFICAO DE
INFRAO DE TRNSITO
N 0966
A CAVALCANTE DE OLIVEIRA
A L DE F BRAGA D DE SORVETES EPP
A S COMERCIO DE CEREAIS LTDA
A S COMERCIO DE CEREAIS LTDA
ABENILSON DE SOUZA FERNANDES
ABRAHAO LINCOLN DE LIMA FARIAS
ACLINILDA F DE SOUZA
ADAILTON CHAVES DA SILVA
ADAMOR DOS SANTOS BASTOS
ADEMIR CORREA LIMA JUNIOR
ADRIANA LIMA DUARTE DE OLIVEIRA
ADRIANA RIBEIRO DE AGUIAR
ADRIEL BEZERRA VASCONCELOS
AFONSO PINTO DE OLIVEIRA
AGA MOVEIS COM VAREJ DE MO LTDA - ME
ALESSANDRO VIEGAS PINHEIRO
ALEX FERNANDO PASCUALI
ALMERIO MELO DOS SANTOS
ALMIR ALVES DE CASTRO
ALTEMAR DOS SANTOS BINDA
ALVERSON BENTES GOMES
AM LOG TRANSPORTE LTDA-ME
AMARO REIS DOS SANTOS
AMAZ MOTO LOC E TRANSP LTDA
ANA CENIRA PEREIRA SOARES
ANA CLAUDIA ALVES FURTADO
ANA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO
ANA CLAUDIA SOUZA VERCOSA
ANA FREITAS ARAUJO
ANA LUCIA SOUZA DA SILVA
ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUSA
ANAUA AGROFLORESTAL C DE M LTDA
ANDRE LUIZ DE SENA VIGA
ANDRE LUIZ NOLASCO LOPES
ANDRE VITAL BURITI DE MOURA
ANDREA GUEDES DE OLIVEIRA
ANDREIA DOS SANTOS RODRIGUES
ANISIA SOARES DE AGUIAR
ANTONIA LUCIETE N DO NASCIMENTO
ANTONIO AUDENEI PEREIRA DA SILVA
ANTONIO BARBOSA CAMPOS
ANTONIO FILGUEIRA DA SILVA
ANTONIO JAMES DA SILVA
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES
ANTONIO LUCIVALDO ARRUDA OLIVEIRA
ANTONIO LUCIVALDO ARRUDA OLIVEIRA
ANTONIO LUIS MATIAS DE SOUSA
ANTONIO LUIS MUNIZ
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA
ARETHA KANAWATI DE FIGUEIREDO LIMA
ARILENE CALACO SALES
ARINALDO ALEXANDRE DA S MATA
ARIVALDO MARIANO MONTEIRO
ARTCIMENTO LTDA-EPP
ARTHUR DE BRITO ALENCAR CAVALCANTE
ASSOC DOS PAIS DE CRIA C DO ES AM
AURELIO MARINHO GIRAO
B F AVELINO ME
BARRASUL CONSTRUCOES LTDA
BEL BRASIL ENGENHARIA LTDA ME
BERENICE DOS SANTOS CAVALCANTE
BERNADETE MARTA DA SILVA
BONFIM LIMA DOS SANTOS
CABRAL M E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
CAIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA
CARDISE V COSTA
CARLISON CRISOSTOMO DE SOUZA
CARLOS ADRIANO DE SOUZA EUGENIO
CARLOS ALBERTO NONATO
CARLOS AUGUSTO GORDINHO BINDA
CARLOS EVANDRO FREITAS DE AMORIM
CARLOS ILAS FRANCO DA SILVA
CECILIA RAMOS DA MOTA
CELI SATIKO TANAKA
CELIANA LEANDRO DA SILVA
CESAR HENRIQUE GOERSCH ANDRADE
CHARLES CHAGAS GOMES DA SILVA
CHARLES FERREIRA XAVIER
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Data
Data
Emisso da
Infrao
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Edio 3131
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07/03/2013
EDITAL DE NOTIFICAO DE
INFRAO DE TRNSITO
N 0967
O INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E
FISCALIZAO DO TRNSITO - MANAUSTRANS, Entidade Executiva
de Trnsito do Municpio de Manaus, consoante Lei Municipal n. 1.508,
de 21-09-10,
Considerando o disposto no Cdigo de Trnsito Brasileiro;
Considerando o fracasso na tentativa de entrega de
notificaes de infraes de trnsito atravs correspondncia postal
registrada com aviso de recebimento;
Considerando o princpio constitucional do contraditrio;
NOTIFICA que foram lavradas autuaes cometidas com os
veculos de propriedade dos abaixo nominados, conforme discriminao
respectiva, devendo as partes mencionadas efetivarem a apresentao do
condutor infrator, bem como, a Defesa de Autuao, no prazo legal.
A no apresentao do Condutor importar em
considerar-se o proprietrio do veculo como responsvel pela infrao.
Nome
1.
2.
3.
Data
Emisso da
Notificao
NOR-0929 AK00340417 736-6/2 19/02/2013 06/03/2013
JXR-9193 AK00329572 583-5/0 25/02/2013 09/03/2013
ALT-5723 AK00341720 548-7/0 20/02/2013 07/03/2013
Placa
Auto
Cdigo
Multa
Data
Infrao
24
NPB-2499
JWL-4058
JWU-5546
JXR-0769
JWZ-0926
JXV-2122
OAM-8566
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NOW-9200
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JWT-0105
JXU-5201
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JXW-2209
NOZ-0013
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NOQ-4225
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JXX-1650
NOQ-2954
JWV-8673
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NOL-2009
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AK00313721
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AJ00279168
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AK00330097
AK00340273
AK00340262
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AJ00279708
AK00346666
AK00342751
AK00340068
AJ00280016
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AK00342066
AK00335956
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AK00329836
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AK00313720
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AJ00278980
AK00343612
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AJ00279714
AK00342353
AK00340976
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AK00343469
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AK00342574
AK00340985
AJ00279608
AK00342160
AK00329429
AK00334961
AJ00279766
AJ00278773
AJ00279064
AK00313723
AJ00278791
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AK00342586
AK00343015
AK00342488
AJ00279886
AK00343231
AK00293598
AK00343040
AK00307780
AK00294657
AJ00279555
AJ00279240
AJ00279449
AK00316175
AK00331179
AK00335388
AK00342694
AJ00278595
AK00342115
AK00342807
AK00334840
AK00335391
AK00308588
AJ00280078
AK00330992
AK00329332
AK00343207
AK00342169
AJ00279268
AK00345410
AJ00279827
AK00340363
AK00335803
AK00335804
AK00345854
AK00343336
AK00343328
AK00342243
AK00309933
AK00311097
AK00326670
AJ00279784
AK00342869
AK00306782
AK00340535
AK00343313
AK00343318
AJ00279758
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AK00342578
AK00334968
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AK00334939
AK00340414
AK00340480
Edio 3131
745-5/0
736-6/2
704-8/1
704-8/1
736-6/2
518-5/1
581-9/1
736-6/2
519-3/0
745-5/0
704-8/1
548-7/0
745-5/0
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581-9/1
745-5/0
605-0/3
745-5/0
745-5/0
548-7/0
541-0/0
745-5/0
555-0/0
545-2/5
746-3/0
556-8/0
545-2/1
548-7/0
737-4/0
704-8/1
605-0/1
745-5/0
605-0/1
736-6/2
554-1/6
605-0/3
745-5/0
745-5/0
704-8/1
745-5/0
555-0/0
545-2/1
548-7/0
545-2/1
745-5/0
555-0/0
605-0/1
736-6/2
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555-0/0
745-5/0
746-3/0
745-5/0
554-1/1
605-0/1
548-7/0
559-2/0
745-5/0
518-5/1
538-0/0
545-2/5
548-7/0
548-7/0
746-3/0
736-6/2
518-5/1
548-7/0
604-1/2
745-5/0
581-9/4
745-5/0
555-0/0
572-0/0
605-0/1
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548-7/0
548-7/0
555-0/0
518-5/1
736-6/2
704-8/1
745-5/0
552-5/0
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538-0/0
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548-7/0
745-5/0
745-5/0
545-2/1
554-1/6
746-3/0
605-0/1
745-5/0
554-1/6
519-3/0
656-4/0
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07/03/2013
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02/03/2013
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07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
07/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
09/03/2013
07/03/2013
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04/03/2013
08/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
25
Edio 3131
ANEXO: 12
RECEITA
PREVISTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXECUO
13.504,90
13.504,90
13.504,90
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECURSOS CONCEDIDO
Do Tesouro
Do Destaque
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
1.000,00
13.504,90
12.504,90
TOTAL
12.504,90
SUPERVIT
TOTAL
TTULOS
RECEITAS ORAMENTRIA (1)
RECEITAS CORRENTES
Patrimonial
Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
MOVIMENTAO FINANCEIRA (2)
RECURSOS RECEBIDOS
Do Tesouro
Do Destaque
DFICIT
TOTAL
1.000,00
DIFERENA
TTULOS
13.504,90 CRDITOS ORAMENTRIOS (1)
13.504,90 CRDITOS ORAMENTRIOS
13.504,90
Crditos Oram. e Suplementares
0,00
Crditos Especiais
0,00
-1.000,00 MOVIMENTAO CRDITO (2)
-1.000,00 Movimentao de Crdito - Destaque
-1.000,00
Destaque Recebido
0,00
Destaque Concedido
13.504,90
DESPESA
FIXAO
0,00
0,00
0,00
0,00
EXECUO
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
13.504,90
13.504,90
12.504,90
12.504,90
R$
RECEITAS
R$
13.504,90
R$
TTULOS
13.504,90 DESPESA ORAMENTRIA
13.504,90
Assistencia Social
DESPESAS
R$
0,00
R$
R$
0,00
0,00
MOVIMENTAO FINANCEIRA
RECURSOS RECEBIDOS
Do Tesouro
Do Destaque
RECURSOS CONCEDIDO
Do Tesouro
Do Destaque
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
DEPSITOS
Consignaes
Depositos Diversas Origens
OBRIGAES EM CIRCULAO
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar No Processados
CRDITOS EM CIRCULAO
Devedores - Entidades e Agentes
Adiantamento Concedidos
Valores em Trnsito Exigiveis
INTERFERNCIA ATIVAS
Movimentao Intergestora
Desincorp. de Obrigaes - Outros Credores
SALDO DO EXERCCIO ANTERIOR
DISPONVEL
Bancos Conta Movimento
Aplicaes Financeiras
DESPESA EXTRA-ORAMENTRIA
DEPSITOS
Consignaes
Depositos Diversas Origens
OBRIGAES EM CIRCULAO
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar No Processados
CRDITOS EM CIRCULAO
Devedores - Entidades e Agentes
Adiantamentos Concedidos
Valores em Trnsito Exigiveis
INTERFERNCIA PASSIVAS
Movimentao Intergestora
SALDO DO EXERCCIO ATUAL
DISPONVEL
Bancos Conta Movimento
Aplicaes Financeiras
13.504,90
13.504,90
13.504,90
13.504,90
13.504,90
26
Edio 3131
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
BALANO PATRIMONIAL 2012
ANEXO: 14
ATIVO
PASSIVO
TTULOS
VALORES
TTULOS
13.504,90 PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
Dsponivel
Banco Conta Movimento
Aplicaes Financeiras
Crditos em Circulao
Devedores, Entidades e Agentes
Adiantamentos Concedidos
Valores em trnsito Realizvel
Bens e Valores em Circulao
Estoque
13.504,90
VALORES
Depsitos
Consignaes
13.504,90
Obrigaes por Empenho
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar No Processados
ATIVO PERMANENTE
PATRIMONIO
SALDO PATRIMONIAL
Resultado Exerccio Anterior
Resultado Exerccio Atual
IMOBILIZADO
Bens Mveis
Bens Imveis
Depreciao, Amortizao e Exasto
ATIVO COMPENSADO
13.504,90
13.504,90
13.504,90
PASSIVO COMPENSADO
COMPENSADO
Compensaes Diversas
COMPENSADO
Compensaes Diversas
TOTAL ATIVO
13.504,90
TOTAL PASSIVO
13.504,90
VARIAES PASSIVAS
R$
R$
13.504,90
13.504,90
13.504,90
TTULOS
RESULTANTE DA EXECUO ORAMENTRIA
DESPESA ORAMENTRIA
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
R$
R$
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
MOVIMENTAO FINANCEIRA
RECURSOS RECEBIDOS
Do Tesouro
Do Destaque
RECURSOS CONCEDIDO
Do Tesouro
Do Destaque
MUTAES PATRIMONIAIS
Multas
Aquisio de Bens Imveis
Aquisio de Bens mveis
Bens de Estoque - Almoxarifado
INDEPENDENTE DA EXECUO ORAMENTRIA
MUTAES
Bens Mveis e Imveis
Bens de Estoque
Desincorp. de Passivos - Outros Credores
Desincorp. de Passivos - Canc. Restos a Pagar
Movimentao Intergestora
RESULTADO PATRIMONIAL
Dficit Verificado
TOTAL DAS VARIAES ATIVAS
27
13.504,90
13.504,90
13.504,90
13.504,90
Edio 3131
Poder Legislativo
FUNDAO MUNICIPAL DE
EVENTOS E TURISMO
II transplantados renais.
Art. 2 As organizaes representativas de pessoas com
deficincia renal crnica tero legitimidade para acompanhar o
cumprimento desta Lei.
EXTRATO
28
Edio 3131
RESOLVE
R E S O L V E,
RESOLVE:
29
Edio 3131
Publicaes Diversas
para
dos
Amazonas Distribuidora de Energia S.A Linha de Transmisso
S.E. Mau / Cidade Nova torna pblico que recebeu do IPAAM, a
Licena de Operao n. 68/13, que permite a operao de Linha de
Transmisso de 69 Kv,com 16,7km de extenso, entre a SE Mau e
Cidade Nova,localizada na S.E. Mau (Subestao Mau, no bairro de
Mauazinho) S.E. Cidade Nova (Subestao Cidade Nova ,no Bairro de
Cidade Nova),no municpio de Manaus-AM, para Linha de Transmisso
de Energia Eltrica, com validade de 04 anos.
EXTRATO
ESPCIE: Contrato n. 003/2013.
FUNDAMENTO: Processo n. 427/13
OBJETO: Execuo dos servios de limpeza e conservao das
dependncias do prdio da Cmara Municipal de Manaus
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
VALOR: Valor Global de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil
reais)
DOTAO ORAMENTRIA: 01.122.4001.2004, fonte 100, natureza da
despesa 3.3.90.39 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica.
SIGNATRIOS: JOO BOSCO GOMES SARAIVA, pela CMM e o
Senhor PAULO RICARDO DA SILVA GOMES, pela empresa
TECNELTRICA DA AMAZNIA LTDA. - ME.
30
Edio 3131
31