SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PROCEDIMIENTOS

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS.

IDENTIFICACIN DE LOS CAMBIOS

Ajuste de Procedimiento, control de la identificacin de cambios. Versin 11 Ajuste de procedimiento en los numerales de definiciones, responsabilidad, valoracin del riesgo y determinacin de los controles. Ajuste de procedimiento de acuerdo a observaciones de la auditoria de SGS Versin 9

Versin 10

ELABORACIN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 17/SEPTIEMBRE/2009 NATALIA TORO JEFE HSEQ

REVISIN NATALIA TORO JEFE HSEQ

APROBACIN LUIS FERNANDO RIOS GERENTE GENERAL

18/SEPTIEMBRE/2009

21/SEPTIEMBRE/2009

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PROCEDIMIENTOS PROCESO: TITULO: OBJETIVO: HSEQ

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS Identificar los peligros y valorar los riesgos presentes en INCER S.A. en todas sus actividades.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica para todas las actividades administrativas, operativas y de apoyo que desarrolle la organizacin, y para las actividades de todas las personas que tienen acceso a los sitios de trabajo, tales como, contratistas y visitantes. SI-PR-S&SO-12-A Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos; SI-PR-S&SO-12-B AST Anlisis seguro de Trabajo.

REFERENCIA:

DEFINICIONES: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluido los trabajadores temporales y personal por contrato), visitante o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo en el(los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad, (independiente de su severidad), o vctima mortal. Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas o una combinacin de estos.

PELIGRO:

ENFERMEDAD PROFESIONAL:

Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas.

IDENTIFICACIN DE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PROCEDIMIENTOS PELIGROS: RIESGO:

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Proceso para reconocer si existe un definir sus caractersticas.

peligro

Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) u exposicin(es) peligroso(s) y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es). Resultados ms probables y esperados a consecuencia de la actualizacin del riesgo, que se evala, incluyendo los daos personales y materiales. Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, originndose las consecuencias no queridas ni deseadas. Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Se entiende por actividades rutinarias como aquellas que se realizan peridicamente, (con frecuencia constante). Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de la operacin normal y no responden a condiciones fcilmente estandarizables debido a la diversidad de escenarios que podran presentarse, o actividades que se realizan con una frecuencia superior a seis (6) meses. Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o afectado por el desempeo en seguridad y salud ocupacional de una organizacin. Riesgo que se puede aceptar sin llegar a permitirlo o consentirlo explcitamente.

CONSECUENCIAS:

PROBABILIDAD:

PREVENCIN:

ACTIVIDADES RUTINARIAS:

ACTIVIDADES NO RUTINARIAS:

PARTES INTERESADAS:

RIESGO ACEPTABLE:

RIESGO NO

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PROCEDIMIENTOS ACEPTABLE: CONTRARRESTAR: 1.

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Riesgo que no se puede aceptar y por consiguiente debe tratarse para volverlo un riesgo aceptable. Neutralizar el efecto de algo.

RESPONSABILIDADES

1.1 Departamento de HSEQ Asesorar al personal de INCER S.A. en la identificacin de actividades rutinarias y no rutinarias y sus respectivos peligros. Evaluar los riesgos a los que estn expuestos los trabajadores y partes interesadas. Definir los controles necesarios a implementar para minimizar los riesgos calificados como no aceptables a riesgos aceptables, y para mantener los riesgos calificados como aceptables, en compaa de los jefes de proceso y/o directores o residentes de obra, segn aplique. Divulgar el procedimiento Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos a todo el personal de INCER S.A. Divulgar las matrices definitivas a los dueos de proceso y/o personal involucrado.

1.2 Personal de INCER S.A. Identificar las actividades rutinarias y no rutinarias de acuerdo a sus funciones y responsabilidades desempeadas por proceso. Identificar los peligros en sus sitios de trabajo de acuerdo a las actividades identificadas. Identificar y adoptar los controles establecidos para minimizar y/o controlar los riesgos, segn aplique. Conocer y aplicar el procedimiento Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PROCEDIMIENTOS 2. CONTENIDO LA

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2.1 METODOLOGA PARA VALORACIN DEL RIESGO

IDENTIFICACIN

DE

PELIGROS

El diagnstico de condiciones de trabajo busca identificar los peligros, evaluar y estimar el riesgo para establecer las medidas de control necesarias. Es por ello que esta metodologa permite garantizar un adecuado control de los riesgos a los que los trabajadores pueden verse expuestos, y es necesario que tanto stos como el personal con mando tengan un claro conocimiento de los mismos y de las fuentes que los originan, ya sean materiales, ambientales, humanos u organizativos. Todo ello, encaminado a facilitar la reflexin previa y obligada de las tareas a realizar y de sus entornos, acrecentando el autocontrol de las personas en su trabajo y la calidad de aquellas. La metodologa para la identificacin de peligros y valoracin de riesgos, tiene por objeto dar parmetros a INCER S.A. para identificar los peligros prioritarios que se deben intervenir en el Programa de salud ocupacional. Esta metodologa se fundamenta en la NORMA OHSAS 18001 Versin 2007 (Sistemas de Gestin de la Seguridad y la Salud Ocupacional), donde se plantea la identificacin de peligros teniendo en cuenta las siguientes variables: Actividades rutinarias y no rutinarias; Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes); Comportamiento, actitudes y otros factores; Los peligros identificados que se originan en el lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo; Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organizacin; Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organizacin o por otros; Los cambios realizados o propuestos por la organizacin, sus actividades o los materiales; Modificaciones al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, incluido los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos o actividades; Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del riesgo y la implementacin de los controles necesarios; el diseo de reas de trabajo,

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procesos, instalaciones, maquinaria / equipos, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las actitudes humanas. NOTA: La metodologa de INCER S.A. para la identificacin de peligros y valoracin del riesgo se define de acuerdo al alcance, naturaleza y oportunidad, de forma tal que los riesgos encontrados sean controlados de manera proactiva ms que reactiva, estableciendo controles que previenen los incidentes y enfermedades profesionales, de igual forma, la identificacin de peligros y valoracin del riesgo es permanente, ya que surgen nuevos peligros asociados con cambios en la organizacin, el sistema de gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y nuevos proyectos o actividades. No obstante, la identificacin de peligros puede ser alimentada por la investigacin de incidentes de trabajo, lecciones aprendidas, no conformidades, entre otras. La aplicacin de la metodologa de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de los controles queda documentada en la matriz Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos Formato: SI-PR-S&SO-12-A Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. 2.1.1 Identificacin de peligros Para los procesos con carcter administrativo, se realizar la identificacin de peligros por reas de trabajo, segn corresponda. Cada persona deber identificar las actividades rutinarias y no rutinarias que debe y puede realizar dentro del desempeo de sus funciones y para cada una de estas, debern identificar los peligros que inciden en las mismas. Para los procesos operativos, o de prestacin del servicio, las actividades rutinarias y no rutinarias, se identifican de acuerdo a las actividades que desempea y/o que delega el personal, segn lo solicitado por el cliente y por el Sistema de Gestin Integral HSEQ, posteriormente, para cada una de ellas se deber identificar el(los) peligro(s) respectivo(s). Los peligros se deben identificar de la siguiente manera: Tipos de Peligros Fsicos Qumicos Ergonmicos Psicolaborales Mecnicos Biolgicos Locativos

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PROCEDIMIENTOS Elctricos Orden Pblico

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2.1.2 Determinacin de la consecuencia o dao A cada peligro identificado se le debe asociar una o ms consecuencias, segn aplique. Para identificar la consecuencia se pueden realizar las siguientes preguntas: Qu dao puede generar este peligro?, Qu perjuicios acarrea el peligro en cuanto a la seguridad, salud de las personas, a la vecindad y/o partes interesadas? 2.1.2 Valoracin del riesgo En esta fase se debe precisar el riesgo de acuerdo a cuatro variables: REQUISITO LEGAL, PROBABILIDAD ESTIMADA, EXPOSICIN Y SEVERIDAD ESPERADA. Estos factores tienen un peso asignado, segn el grado de importancia de cada variable dentro de la organizacin. La variable Requisito Legal pesa veinte por ciento (20%), la probabilidad pesa el veinte por ciento (20%), la variable exposicin pesa el veinte por ciento (20%) y la severidad pesa el cuarenta por ciento (40%), para un total de cien por ciento (100%). Por ltimo se debe evaluar el grado de control sobre los peligros identificados, con el fin de contrarrestar la valoracin total del riesgo, esta variable tendr un peso del veinte por ciento (20%). La Identificacin de los peligros y valoracin del riesgo se llevar a cabo por parte del personal de HSEQ y las personas involucradas en los procesos o actividades desarrolladas por Ingenieras y Servicios INCER S.A. Requisito Legal:

La variable Requisito Legal se valora de acuerdo a la existencia o no, de alguna obligacin legal aplicable a INCER S.A. en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo en cuenta lo indicado en la siguiente tabla:
VALORACIN 2 1 REQUISITO LEGAL SI APLICA NO APLICA DESCRIPCIN Existe obligacin aplicable

legal

No existe obligacin legal aplicable.

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A cada peligro o riesgo se le debe asignar un valor numrico segn la tabla anterior, y este valor ser multiplicado por veinte por ciento (20%), el cual corresponde al peso asignado para el factor de la obligacin legal. Probabilidad estimada:

Para estimar la probabilidad se deber aplicar la pregunta: Cul es la probabilidad de que el dao o consecuencia ocurra? La respuesta a esta pregunta debe estar contenida en la tabla que se presenta a continuacin:
VALORACION 3 2 1 PROBABILIDAD ALTA MEDIA BAJA DESCRIPCION El dao ocurrir siempre o casi siempre. El dao ocasionalmente. ocurrir

El dao ocurrir raras veces.

A cada peligro se le debe asignar un valor numrico segn la tabla anterior, y este valor ser multiplicado por veinte por ciento (20%), el cual corresponde al peso asignado para el factor de la probabilidad. Exposicin:

Para estimar la variable exposicin se deber establecer la pregunta: Cunto es el tiempo al que el personal est expuesto al peligro?. La respuesta a esta pregunta debe estar contenida en la tabla que se presenta a continuacin:

VALORACION 3 2 1

EXPOSICION ALTA MEDIA BAJA

DESCRIPCION Exposicin diaria al Riesgo. Entre una (1) y Dos (2) veces a la semana. Menor de dos (2) Veces al mes.

A cada peligro se le debe asignar un puntaje para la variable exposicin, segn la tabla anterior, y este valor ser multiplicado por veinte por ciento (20%), el cual corresponde al peso asignado para el factor de exposicin.

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Severidad esperada:

Para estimar la severidad se deber aplicar la pregunta: Qu consecuencia o dao se puede generar si el evento ocurre? La respuesta a esta pregunta debe estar contenida en la tabla que se presenta a continuacin:
VALORACION SEVERIDAD DESCREPCION Amputaciones, fracturas, graves, lesiones fatales, accidentes irreversibles y enfermedades irreversibles, incapacidades totales y perdida de capacidad laboral total. Lesiones graves, traumas, con das perdidos, incapacidades temporales parciales, accidentes reversible y enfermedades profesionales reversibles. Lesiones leves sin das perdidos o casi accidentes.

ALTA

MEDIA

BAJA

A cada peligro se le debe asignar un valor numrico segn la tabla anterior, y este valor ser multiplicado por cuarenta por ciento (40%), el cual corresponde al peso asignado para el factor de la probabilidad. Grado de Control:

La variable Grado de Control se valora teniendo en cuenta lo indicado en la siguiente tabla:

VALORACION 2 1 0 GRADO DE CONTROL ALTO MEDIO BAJO DESCRIPCION El Grado de control es suficiente para contrarrestar el dao. Existe control, pero no es suficiente. No existe control.

A cada peligro se le debe asignar un valor numrico segn la tabla anterior, y este valor ser multiplicado por veinte por ciento (20%), el cual corresponde al peso asignado para el factor del grado de control.

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Ahora bien, para valorar el riesgo, INCER S.A., y de acuerdo al grado de importancia de las variables, establece la siguiente frmula: Valoracin del Riesgo = 20%*(Requisito Legal) + 20%*Probabilidad + 20%*Exposicin + 40%*Severidad - 20%*(Grado de Control) Cabe resaltar que esta valoracin del riesgo estar formulada en la Matriz Identificacin de peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. 2.1.3 Clasificacin del riesgo Si el resultado de la valoracin del riesgo es superior o igual a dos (2) el riesgo es clasificado como NO ACEPTABLE. Si el resultado de la valoracin del riesgo es inferior a dos (2) el riesgo es clasificado como ACEPTABLE. En cualquier caso, se debern planear y realizar controles de acuerdo al numeral 2.1.4 Determinacin de los controles, del presente procedimiento. 2.1.4 Determinacin de los controles En esta etapa se deben establecer los controles necesarios para asegurar que los riesgos clasificados como NO ACEPTABLE se minimizan y que los riesgos clasificados como ACEPTABLES se mantienen en esta clasificacin. Al determinar los controles, o considerar cambios a los controles existentes, debe darse consideracin a reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua: a) b) c) d) e) Eliminacin; sustitucin; controles de ingeniera; sealizacin, advertencias y/o controles administrativos; equipo de proteccin personal.

Para los riesgos clasificados como NO ACEPTABLE, se deben establecer controles, teniendo en cuenta, que primero se debe analizar si es posible eliminar o sustituir el riesgo, o en su defecto, ejercer controles de ingeniera al riesgo; en caso de no lograr definir los controles mencionado, se deber establecer, como objetivo especfico principal el de controlar el riesgo analizado para que este no se potencialice. No obstante, se debern establecer controles de sealizacin, campaas de sensibilizacin, capacitaciones y la utilizacin de elementos de proteccin personal. De igual forma, se deber realizar un programa; para cada

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uno de los riesgos catalogados como NO Aceptable; as mismo se realizara un Anlisis de Trabajo Seguro ATS de acuerdo a lo establecido en el Anexo A del presente procedimiento, y se deber documentar en la FORMA SI-PR-S&SO-12B. Para los riesgos clasificados como ACEPTABLE, se establecern controles de sealizacin advertencias, controles administrativos y/o de proteccin al personal. En este caso, no es necesario el establecimiento de programas especficos para cada riesgo. Nota: Para el diligenciamiento de la matriz de Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, en caso de no generarse alguno de los controles mencionados segn la jerarqua establecida, se deber escribir no aplica.