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Relatrio Sinttico do Levantamento de Auditoria/ 2006

IDENTIFICAO DA OBRA

Caracterizao da obra
Processo: 2319/2006-7 Ano Oramento: 2006 UF: MG Nome do PT: OBRAS RODOVIARIAS EMERGENCIAIS (CREDITO EXTRAORDINARIO) - NACIONAL N do PT: 2678202201F400001 UO: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT Tipo de Obra: Rodovia - Conservao Obra bloqueada na LOA deste ano: No Importncia Socioeconmica: OPERAO ESTRADA: BR-146 - ENTR BR-267(B)/459(B) (POOS DE CALDAS) - ENTR MG-455 (ANDRADAS) - km 521,7 a 559,8 O trecho fiscalizado est na Medida Cautelar (Ata 47/2005-P), de 30/11/2005, em que o TCU determinou ao Ministrio dos Transportes que adotasse medidas urgentes com vista a executar obras emergncias, em virtude do estado crtico de conservao que se encontra. Podendo, inclusive, valer-se das hipteses de contratao direta prescrita no art. 24, inciso IV, da Lei n 8.666/93.

Observaes: NDICE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO RELATRIO PGINA 03/98Cpia do processo n 50606002693-06-28 para formalizao do contrato a ser firmado com a Pavidez Engenharia Ltda 04/32documentos e normas que fundamentam e justificam a emergncia 33/41planilhas do oramento elaborado pelo DNIT, encaminhado em 18/01/2006 42/53relatrio de fotos da rodovia antes da interveno 54/77solicitao de propostas dirigidas pelo DNIT e propostas das empresas Tamasa, Pavidez e CCMConstrutora Centro Minas 78/83minuta do contrato

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84/98parecer da Procuradoria Federal Especializada/6 UNIT 99formulrio de ensaio de misturas 100planilha de avano fsico da obra 101/106 Ofcio Circular n 05/2006/DG, de 19/01/2006, e respectivo Roteiro de Reunio de Acompanhamento do PETSE 107tabela de consolidao da contagem por segmento, IDK 108mapa de Minas Gerais com as rodovias do PETSE, em destaque o trecho auditado

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DADOS CADASTRAIS

Projeto Bsico

Informaes Gerais Existe(m) Projeto(s) Bsico(s)? Exige licena ambiental? Possui licena ambiental? Est sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Foram observadas divergncias significativas entre o projeto bsico/executivo e a construo, gerando prejuzo tcnico ou financeiro ao empreendimento?

Sim /No No No No No No

Observaes: No h no processo quaisquer elementos que possam caracterizar de maneira suficiente os servios que sero executados. Consta apenas uma planilha simplificada com a descrio de alguns servios, seus quantitativos, respectivos preos unitrios e DMTs dos materiais usados.

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DADOS CADASTRAIS

Execuo Fsica

Dt. Vistoria: 13/02/2006 Data do Incio da Obra: 09/01/2006 Situao na Data da Vistoria: Concludo.

Percentual executado: 100 Data Prevista para Concluso:

Descrio da Execuo Realizada at a Data da Vistoria: Obras concludas. Foram executados tapa-buracos e cerca de 38 panos (neste servio, pequenos segmentos da pista, aps tapados os buracos, so totalmente cobertos com material asfltico) Observaes: Embora inexista, no processo correpondente formalizao do contrato, ordem de incio das obras, a data de incio dos trabalhos foi obtida na documentao apresentada pela empresa Pavidez, executora dos servios, por exemplo, planilha do avano fsico e formulrio de ensaio de misturas.

Execuo Financeira/Oramentria
Primeira Dotao: Valor estimado para concluso: R$ 0,00 Desembolso Observaes: As obras esto sendo realizadas com recursos oriundos da abertura de crdito extraordinrio atravs da MP 276/2006. A portaria 1806/2005 do DNIT reservou para a aplicao nesse trecho a quantia de R$ 869.895,61. Contudo, de acordo com a planilha apresentada pela empresa executora, os servios emergnciais sero executados pela quantia de R$ 695.999,62, cerca de 80%.

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DADOS CADASTRAIS

Histrico de Fiscalizaes

2003 Obra j fiscalizada pelo TCU (no mbito do Fiscobras)? Foram observados indcios de irregularidades graves? Processos correlatos (inclusive de interesse) No

2004 No

2005 No

No

No

No

2319/2006-7;

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INDCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAES ANTERIORES E AINDA NO SANEADOS AT A DATA DE TRMINO DESTA FISCALIZAO No h Irregularidades

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INDCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAO

IRREGULARIDADE N 1 Classificao: GRAVE COM CONTINUIDADE

IG-C Tipo: Demais irregularidades graves na administrao do contrato

rea de Ocorrncia: EMPREENDIMENTO Descrio/Fundamentao: Exceto pela execuo dos panos (reperfilamento) em 38 segmentos descontnuos que medem em mdia cerca de 150 metros cada, a interveno executada na rodovia no alcanou os objetivos fixados no art. 1 da Portaria n 1.806/DNIT para o PETSE "...o restabelecimento da integridade fsica e as condies de trafegabilidade e segurana dos usurios das rodovias integrantes do Sistema Nacional de Viao - SNV.". Como causa, pode-se citar a ausncia de recursos financeiros necessrios e de prvia soluo tcnica, compatvel com os objetivos do PETSE e com as reais condies e necessidades do pavimento (registrado em fotografias). O pavimento da BR-146 se encontra em estado avanado de degradao, com muitas trincas (principalmente tipo couro de jacar), segmentos com alto ndice de buracos, superfcie de rolamento excessivamente desgastada, eroses e sinalizao bastante precria. Em vista dessas caractersticas de desgaste do pavimento, a interveno realizada, ou seja, simples operao de tapa-buracos (execuo de remendos) no foi satisfatria, pois fotografias obtidas ainda no decorrer da execuo dos servios do PETSE evidenciam o surgimento de vrios buracos, ao lado de remendos j executados, poucas semanas depois da realizao desses servios, iniciados em 09/01/2006. A tendncia que, em pouco tempo, a rodovia volte a apresentar o estado geral que apresentava at dezembro/2005, evidenciando que a soluo tcnica implementada se mostra onerosa para os cofres pblicos, pois no promover rodovia e aos usurios o restabelecimento da integridade fsica e as condies de trafegabilidade e segurana, conforme preconiza o art. 1 da Portaria do DNIT n 1.806/2005. Ademais, no h previso para executar servios de sinalizao, a qual se encontra em estado muito precrio em quase toda a extenso fiscalizada. recomendvel o prosseguimento da obra ou servio ? Sim Justificativa: A interveno executada na rodovia no alcanou os objetivos fixados no art. 1 da Portaria n 1.806/DNIT para o PETSE "...o restabelecimento da integridade fsica e as condies de trafegabilidade e segurana dos usurios das rodovias integrantes do Sistema Nacional de Viao - SNV.". A interveno na rodovia j foi finalizada pela empreiteira que executou os servios, a PAVIDEZ. Manifestao do rgo/Entidade: Avaliao Preliminar:

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IRREGULARIDADE N 2 Classificao: GRAVE COM CONTINUIDADE

IG-C Tipo: Demais irregularidades graves na administrao do contrato

rea de Ocorrncia: EMPREENDIMENTO Descrio/Fundamentao: As obras foram iniciadas sem que houvesse qualquer contrato assinado. H no processo, n 50606002693-06-28, formalizado pelo DNIT para celebrao desse contrato, apenas a proposta da empresa com a descrio simplificada dos servios, os quantitativos e os respectivos preos unitrios. A relao entre as partes ocorre de maneira informal e improvisada, principalmente com respeito execuo dos servios. Importante ressaltar que a lei 8.666/93 estabelece, em seu art. 60, nico, ser nulo e de nenhum efeito os contratos verbais efetuados com a administrao. recomendvel o prosseguimento da obra ou servio ? Sim Justificativa: No obstante a obra j estar concluda, a realizao de servios sem a devida cobertura contratual um fator que gera incerteza jurdica do negcio celebrado, podendo causar prejuzos significativos ao errio. Manifestao do rgo/Entidade: Avaliao Preliminar:

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IRREGULARIDADE N 3 Classificao: GRAVE COM CONTINUIDADE

IG-C Tipo: Projeto bsico/executivo deficiente ou inexistente

rea de Ocorrncia: EMPREENDIMENTO Descrio/Fundamentao: Durante a inspeo, constatamos a ausncia de planejamento ou cronograma para a realizao dos servios, tampouco foram explicitados os segmentos versus tipo de interveno, a soluo tcnica mais adequada s reais condies do pavimento (em estgio avanado de degradao) e recursos inerentes. Do processo interno do DNIT, constava apenas uma planilha simplificada com o clculo dos DMTs dos materiais usados, a descrio sumria dos servios a serem realizados, com os quantitativos totais e pertinentes preos unitrios. Porm, a aludida planilha bastante precria, no possuindo qualquer memria de clculo que justifique os quantitativos ali indicados, tampouco qualquer outro elemento que possa caracterizar os locais precisos onde os servios foram executados, a exemplo dos 38 panos (reperfilamento) executados. No deve, portanto, ser considerada uma planilha detalhada como preconiza a prpria portaria 1.806/2005 do Ministrio dos Transportes, em seu Art.1, 1, inciso I. Em que pese as obras terem sido efetuadas em carter emergencial e com dispensa de licitao, a ausncia de um projeto bsico, por menos detalhado que seja, no encontra amparo legal, representando, ademais, requisito tcnico imprescindvel, que viabiliza a boa execuo dos servios de engenharia, visto

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que informa o que, como, quando e quanto deve ser feito. O prprio TCU atravs da deciso 302/1998-1 Cmara consubstanciou tal entendimento, afirmando que : "Nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitao, quando couber, dever constar projeto bsico e/ou projeto executivo do servio contratado". recomendvel o prosseguimento da obra ou servio ? Sim Justificativa: A inexistncia de prvio detalhamento dos servios possui potencialidade de ocasionar prejuzos significativos ao errio, dada a natureza de improviso que cerca a execuo dos trabalhos. Lembramos que os servios j foram concludos. Manifestao do rgo/Entidade: Avaliao Preliminar:

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CONCLUSO PARECER: A presente fiscalizao teve como foco os servios emergnciais executados na BR-146 - ENTR BR267(B)/459(B) (POOS DE CALDAS) - ENTR MG-455 (ANDRADAS) - km 521,7 a 559,8, extenso de 38,1 km, no mbito do Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurana nas Estradas - PETSE, institudo pela Portaria n. 1.806, de 30/12/2005, do Diretor-Geral do DNIT. A obra, embora sem amparo contratual, foi executada pela empresa Pavidez Engenharia Ltda. A Medida Cautelar do TCU (Ata 47/2005-P), de 30/11/2005, considerou necessrias obras emergenciais na BR-146/MG, no trecho entre as cidades mineiras de Muzambinho e Andradas, o qual inclui o trecho auditado, e determinou ao Ministrio dos Transportes que adotasse medidas urgentes com vistas a executar obras emergncias em virtude do estado crtico de conservao que se encontra. Podendo, inclusive, valer-se da hiptese de contratao direta prescrita no art.24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Os servios pertinentes ao PETSE, na BR-146, km 521,7 a 559,8, entre Poos de Caldas e Andradas, iniciados em 09/01/2006, foram executados pela empresa Pavidez Engenharia Ltda e encontram-se concludos desde 06/02/2006, conforme vistoria in loco e planilha do avano fsico elaborada pela prpria empresa. ENTRETANTO, AT 07/02/2006, O CONTRATO NO SE ENCONTRAVA CELEBRADO. Foi apresentado fiscalizao o processo correspondente ao contrato, de n 50606-002693-06-28, que se encontrava com parecer da Procuradoria, de 03/02/2006, o qual se posiciona no sentido de o processo de dispensa no ter elementos suficientes decretao da emergncia e com contratao verbal. A 6 UNIT informou que o processo seguiria para a Sede autorizar a assinatura do contrato. Essa situao, ausncia de contrato celebrado, configura um acordo no formal, que caracteriza uma espcie de "contrato verbal", em desacordo com os arts. 60 e 62 da Lei n 8.666/93, que vedam essa prtica. Verificou-se, no processo, a existncia de propostas de oramento de trs empresas, Pavidez, Construtora Centro Minas e Tamasa, em resposta a Ofcios da 6 UNIT, datados de 13/01/2006. Esse expediente foi pr-forma, somente para constar no processo, uma vez que as obras iniciaram no dia 09/01/2006 e a empresa Pavidez j executava os servios de campo desde ento. Esse procedimento foi realizado para atender o Ofcio-Circular n 05/2006/DG, do Diretor Geral do DNIT, datado de 19/01/2005, que encaminhou roteiro com instruo da Casa Civil para realizar pesquisa de preos com, no mnimo, trs propostas. No compreensvel que uma autarquia, do porte e importncia do DNIT, proceda "montagem" de uma pseudo pesquisa de preos, somente para atender a uma orientao superior intempestiva, em um cenrio em que o incio da obra j havia se consumado dias antes com empresa determinada.

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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

PROPOSTA DO SECRETRIO
Determinao a rgo/Entidade: SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS - DNIT/MT: Com fulcro no inciso I do art. 43 da Lei n 8.443/92, determinar 6 UNIT que: a) envide esforos, por meio do desenvolvimento de projeto bsico, com o devido oramento e soluo tcnica, adequado s reais condies do pavimento, para cumprir o prescrito no art. 1 da Portaria n 1.806/DNIT para o PETSE, ou seja, "...o restabelecimento da integridade fsica e as condies de trafegabilidade e segurana dos usurios das rodovias integrantes do Sistema Nacional de Viao - SNV.", uma vez que o servio executado e concludo no trecho auditado da BR-146/MG, no atende aos objetivos desse Programa Emergencial; b) no inicie execuo de obra, ainda que por dispensa de licitao, sem a prvia celebrao do contrato pertinente, por afrontar o firmado no nico do art. 60 da Lei n 8.666/93. c) abstenha-se de executar, ainda que no PETSE, obra sem projeto bsico detalhado, o qual deve caracterizar, entre outros aspectos, o tipo de interveno de cada subtrecho da rodovia, em face da emergncia localizada, identificando os servios necessrios, por estaca, e trazendo a correspondente memria de clculo de seus quantitativos, assim como a soluo tcnica mais adequada s reais condies do pavimento e o oramento necessrio. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

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Determinao a rgo/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: Com fundamento no art. 45 da Lei n 8.443/92 c/c o art. 276 do Regimento Interno/TCU, que seja, de modo cautelar, sem a prvia oitiva das partes, determinado ao DNIT que, no mbito do Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurana nas Estradas - PTSE, institudo pela Portaria n 1.806 do Diretor-Geral do DNIT, de 30/12/2005, abstenha-se de efetuar qualquer pagamento Construtora Pavidez Ltda. por conta dos servios emergenciais executados BR-146 - ENTR BR267(B)/BR-459(B) (Poos de Caldas) - ENTR MG-455 (Andradas) - km 521,7 a 559,8, at que seja celebrado o contrato de tais servios. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

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Determinao de Providncias Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - MG: Comunique imediatamente ao DNIT - 6 UNIT, por meio de seu Coordenador Geral, bem como Construtora Pavidez Ltda., por meio de seu representante legal, o teor da medida cautelar pertinente suspenso dos pagamentos decorrentes dos servios emergenciais executados na BR-146/MG (km 521,7 a 559,87), bem como acompanhe a adoo das medidas ali alvitradas. NMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

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Determinao a rgo/Entidade: SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS - DNIT/MT: Com fulcro no art. 45 da Lei n 8.443/92 c/c o art. 276 da RI/TCU, determinar a oitiva do Coordenador Geral da 6 UNIT/DNIT, para que se pronuncie sobre o teor da medida cautelar relacionada suspenso dos pagamentos Construtora Pavidez Ltda. por conta dos servios

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emergenciais executados na BR-146/MG (km 521,7 a 559,8). PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

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Determinao de Providncias Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - MG: Com fulcro no art. 45 da Lei n 8.443/92 c/c o art. 276 da RI/TCU, determinar a oitiva da Construtora Pavidez Ltda., por meio de seu representante legal, para que se pronuncie sobre o teor da medida cautelar relacionada suspenso dos pagamentos decorrentes dos servios emergenciais executados na BR-146/MG (km 521,7 a 559,87). NMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

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Determinao a rgo/Entidade: SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS - DNIT/MT: que se abstenha de executar obra sem projeto bsico, o qual deve caracterizar, entre outros aspectos, o tipo de interveno de cada subtrecho da rodovia em decorrncia do problema ali localizado, identificando os servios necessrios por estaca, e trazendo a correspondente memria de clculo de seus quantitativos, a fundamentao de que a soluo tcnica adotada foi a mais adequada s reais condies do pavimento e o oramento necessrio. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

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Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 2319/2006-7

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DELIBERAES DO TCU PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAES AT A DATA DE INCIO DA AUDITORIA) No h deliberao para este Processo de Interesse. PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAES APS A DATA DE INCIO DA AUDITORIA) Processo: 2319/2006-7Deliberao: Data: 10/04/2006

Determinao de Providncias Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - MG: ... 14. Por essa linha de entendimento, e diante da inexistncia de contrato, de extrema relevncia destacar a competncia desta Corte de Contas para atuar em casos dessa natureza, tendo em vista as disposies do art. 45 da Lei n 8.443/1992 c/c o art. 276 do Regimento Interno do TCU. 15. Entretanto, em razo de as obras em questo estarem inseridas no PETSE, e seguindo a linha de atuao j adotada em outros processos que tratam desse programa, julgo mais adequado ao caso que sejam promovidas, preliminarmente, apenas as oitivas propostas pela equipe, aps o que poderei pronunciar-me acerca da concesso de medida cautelar e dar continuidade ao processo. 16. Sendo assim, determino a restituio dos autos Secex/MG para, com fundamento no art. 45 da Lei n 8.443/1992 c/c o art. 276, 2, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da Unio, promover a oitiva do Diretor-Geral do Dnit, do Coordenador da 6 Unit e da empresa Pavidez Engenharia Ltda., a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias teis, pronunciem-se em relao s ocorrncias que motivaram a Unidade Tcnica a propor a suspenso cautelar dos pagamentos referentes aos servios executados com recursos oriundos dos crditos extraordinrios abertos pela Medida Provisria n276/2006 na BR-146/MG, segmento km 521,7 a 559,8.
Processo: 2319/2006-7Deliberao: AC-1.102-27/2006-PLData: 05/07/2006

Determinao a rgo/Entidade: SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS - DNIT/MT: 9.1. determinar 6 Unidade de Infra-Estrutura Terrestre que se abstenha de autorizar a execuo de servios sem cobertura contratual; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********
Processo: 2319/2006-7Deliberao: AC-1.102-27/2006-PLData: 05/07/2006

Determinao a rgo/Entidade: Cientificao a rgo/Entidade AO RGO: CONGRESSO NACIONAL - Comisso Mista de Planos, Oramentos Pblicos e Fiscalizao: 9.2. encaminhar cpia deste Acrdo, acompanhado do Relatrio e Voto que o fundamentam, Comisso Mista de Planos, Oramentos Pblicos e Fiscalizao do Congresso Nacional - CMPOF, informando-lhe que as obras rodovirias emergenciais na BR-146/MG, trecho entre o entroncamento com a BR267(B) e a BR-459(B) (Poos de Caldas) at o entroncamento com a MG-455 (Andradas) - do km 521,7 ao 559,8, includas no Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurana nas Estradas, no apresentam irregularidades que possam ensejar a paralisao dos servios; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

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Processo: 2319/2006-7Deliberao: AC-1.102-27/2006-PLData: 05/07/2006

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 2319/2006-7

Processo: 2319/2006-7Deliberao: AC-1.102-27/2006-PLData: 05/07/2006

Saneamento de Irregularidades Graves: FORAM SANEADOS OS INDCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES INICIALMENTE APONTADOS E QUE MOTIVARAM A PARALISAO DO FLUXO DE RECURSOS.9.2. encaminhar cpia deste Acrdo, acompanhado do Relatrio e Voto que o fundamentam, Comisso Mista de Planos, Oramentos Pblicos e Fiscalizao do Congresso Nacional - CMPOF, informando-lhe que as obras rodovirias emergenciais na BR-146/MG, trecho entre o entroncamento com a BR-267(B) e a BR459(B) (Poos de Caldas) at o entroncamento com a MG-455 (Andradas) - do km 521,7 ao 559,8, includas no Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurana nas Estradas, no apresentam irregularidades que possam ensejar a paralisao dos servios;
Processo: 2319/2006-7Deliberao: AC-1.102-27/2006-PLData: 05/07/2006

Prosseguimento da Execuo da Obra: QUANTO AOS INDCIOS DE IRREGULARIDADES APURADOS NESTES AUTOS, A OBRA PODE TER CONTINUIDADE SEM RISCO DE DANO AO ERRIO.9.2. encaminhar cpia deste Acrdo, acompanhado do Relatrio e Voto que o fundamentam, Comisso Mista de Planos, Oramentos Pblicos e Fiscalizao do Congresso Nacional - CMPOF, informando-lhe que as obras rodovirias emergenciais na BR-146/MG, trecho entre o entroncamento com a BR-267(B) e a BR-459(B) (Poos de Caldas) at o entroncamento com a MG-455 (Andradas) - do km 521,7 ao 559,8, includas no Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurana nas Estradas, no apresentam irregularidades que possam ensejar a paralisao dos servios;

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Fotografias

1 - 09/02/2006 - Usina de CBUQ da empresa Pavidez, com sede em Muzambinho-MG, a cerca de 88,5 km do trecho auditado.

2 - 13/02/2006 - km 526,9 Aspecto do segmento inicial, considerado urbano, entre Poos de Caldas e trevo da Alcoa: pavimento irregular com diversos remendos de pocas distintas.

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3 - 13/02/2006 - km 542,9 Remendos executados (manchas escuras esquerda) pela empresa Pavidez, que j havia concludo o servio quando da inspeo fsica no local.

4 - 13/02/2006 - km 536,4 Buraco recente, remendos curtos e panos de reperfilamento (ao fundo). Em 10 km de rodovia, a Pavidez executou 38 panos com extenso mdia em torno de 100 m.

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5 - 13/02/2006 - km 536,4 Panos de reperfilamento (ao fundo) seriam mais eficazes que o simples tapa-buraco, em funo do desgaste avanado do pavimento.

6 - 13/02/2006 - km 558,3 Eroso em segmento de serra, prximo cidade de Andradas.

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7 - 13/02/2006 - km 556,6 Eroso atingindo a terceira faixa, com o agravante da passagem constante de gua corrente.

8 - 13/02/2006 - km 556,5 Falha de drenagem: gua escorrendo continuamente pela pista e desembocando na eroso da foto anterior.