LMD Osinergmin

Gerencia / Oficina:
TEM
Cdigo
PROCESO:
Responsable de la Actualizacin:
(1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el nmero de revisin (2) El tiempo de retencin slo corresponde para registros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Nombre del Documento/Registro
i no corresponde, se puede omitir el nmero de revisin para registros
Cdigo Revisin Fecha
OCUMENTOS
Actualizar
Fecha de Aprobacin
Nmero Revisin (1)
Ubicacin Fsica Electrnica
Tiempo Retencin (2)
Fecha Actualizacin:
12/4/2012 12:09
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Disposicin Final
tualizacin:
12/4/2012 12:09
Cdigo
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Revisin Fecha
Fecha Actualizacin: 2/14/2013
Gerencia / Oficina:
Secretaria Ejecutiva - Oficina de Planeamiento y Control de Gestin

TEM
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Nmero Revisin (1)
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
PROCESO:
Normas Internacionales de Gestin

1 ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario --Archivos SE
Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG
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ISO 9001:2008
Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos
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Archivos SE
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ISO 9004:2009
Enfoque de Gestin de la Calidad
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Archivos SE
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ISO 14001:2004
Sistema de Gestin Ambiental - Requisitos
--
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Archivos SE
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OHSAS 18001:2007
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
--
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Archivos SE
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SA 8000: 2001
Sistema de Gestin de Responsabilidad Social
--
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Archivos SE
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ISO 19011:2002
Directrices de Auditoras Internas
--
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Archivos SE
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--
ISO 17021:2006
Normas de Entidades Certificadoras
--
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Archivos SE
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Certificado PE09/00014
Certificado del SGC-OSINERGMIN ISO 9001:2000
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Archivos SE
Vigencia
Archivo SE
Manual del Sistema Integrado de Gestin

1 MSIG Manual del Sistema Integrado de Gestin 10/17/2012 25 Archivos SE
Pgina WEB-SIG
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Reglamento Interno de SST-RISST

1 RISTT Reglamento Interno de SST 5/21/2012 2 Archivos SE
Pgina WEB-SIG
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Procedimientos Generales del SIG

1 SIG-PG-01 Documentacin, Revisin y Mejora del SIG 10/17/2012 7 Archivos SE
Pgina WEB-SIG
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FORMATOS DEL SIG-PG-01
F01-SIG-PG-01
Determinacin de Objetivos y Metas del SIG
10/17/2012
Archivos SE
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F02-SIG-PG-01
Programas de Gestin SIG
10/17/2012
Archivos SE
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F03-SIG-PG-01
Evaluacin de Objetivos y Metas del SIG
10/17/2012
Archivos SE
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F04-SIG-PG-01
Acta de Revisin por la Direccin
10/17/2012
Archivos SE
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F05-SIG-PG-01
Programa Anual de Auditora
10/17/2012
Archivos SE
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F06-SIG-PG-01
Plan de Auditoria Interna
10/17/2012
Archivos SE
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F07-SIG-PG-01
Obervaciones de Auditoria
10/17/2012
Archivos SE
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F08-SIG-PG-01
Informe de Auditoria Interna
10/17/2012
Archivos SE
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F09-SIG-PG-01
Seguimento de SACP de Auditorias
10/17/2012
Archivos SE
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10
F10-SIG-PG-01
Propuesta de Proyectos de Mejora
10/17/2012
Archivos SE
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11
F11-SIG-PG-01
Informe Final de Proyectos de Mejora
10/17/2012
Archivos SE
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12
F12-SIG-PG-01
Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva - SACP
10/17/2012
Archivos SE
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13
F13-SIG-PG-01
Resumen de Estado de SACP
10/17/2012
Archivos SE
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SIG-PG-02
Elaboracion de Cartas de Servicio
7/19/2011
Archivos SE
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SIG-PG-03
Planificacin del SGS-SGA
12/21/2012
Archivos SE
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3.1.
IT1-SIG-PG-03
Instructivo para OR y OD
10/31/2012
Archivos SE
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SIG-PG-04
Sistemas de Emergencias del SGS-SGA
12/27/2012
Archivos SE
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F1-SIG-PG-04
Plan de emergencias /Plano de evacuacin
12/27/2012
Archivos SE
Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG
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F2-SIG-PG-04
Gua Telefnica de emergencias / cuerpo de emergencias
12/27/2012
Archivos SE
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F3-SIG-PG-04
Programa para simulacros de emergencias
12/27/2012
Archivos SE
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F4-SIG-PG-04
Evaluacin de simulacros de emergencias
12/27/2012
Archivos SE
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F5-SIG-PG-04
Informe de Simulacros de Emergencia
12/27/2012
Archivos SE
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INSTRUCTIVOS DEL SIG-PG-04
I1-SIG-PG-04
Atencin de emergencias
10/31/2012
Archivos SE
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F1-I1-SIG-PG-04
Resultado y acciones de la respuesta ante emergencias
10/31/2012
Archivos SE
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F2-I1-SIG-PG-04
Amenazas por llamada telefnica
10/31/2012
Archivos SE
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I2-SIG-PG-04
Atencin de primeros auxilios
10/31/2012
Archivos SE
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F1-I2-SIG-PG-04
Reporte de atencin de primeros auxilios
10/31/2012
Archivos SE
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F2-I2-SIG-PG-04
Lista de verificacin de botiqun de primeros auxilios
10/31/2012
Archivos SE
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I3-SIG-PG-04
Atencin de emergencias y primeros auxilios en OR y OD
10/31/2012
Archivos SE
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SIG-PG-05
Comunicaciones Internas y Externas del SGS-SGA
2/22/2011
Archivos SE
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SIG-PG-06
Desarrollo Estandarizado de Procesos
4/23/2010
Archivos SE
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F1-SIG-PG-06
Mapa de Procesos
4/23/2010
Archivos SE
Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG
F2-SIG-PG-06
Ficha de Determinacin del Proceso
4/23/2010
Archivos SE
F3-SIG-PG-06
Ficha de Indicadores del Proceso
4/23/2010
Archivos SE
SIG-PG-07
Atencin de Reclamaciones por Servicios Brindados por OSINERGMIN
6/6/2011
Archivos SE
Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG
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SIG-PG-08
Controles Operacionales del SGS-SGA
2/14/2013
Archivos SE
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F01-SIG-PG-08
Anlisis seguro de trabajo (AST)
2/14/2013
Archivos SE
Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG
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F02-SIG-PG-08
Orden de Trabajo
2/14/2013
Archivos SE
8.1
IT1-SIG-PG-08
Control operacional para proveedores continuos
2/14/2013
Archivos SE
8.2
IT2-SIG-PG-08
Control operacional para proveedores eventuales
2/14/2013
Archivos SE
--
--
8.3
IT3-SIG-PG-08
Inspecciones rutinarias e innopinadas
10/31/2012
Archivos SE
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F01- I03- SIG-PG-08
Inspecciones del SGS-SGA Investigacin de Accidentes, Incidentes, Emergencias y Enfermedades Ocupacionales Reporte de accidente/incidente/emergencia
2/14/2013
Archivos SE
8.4
IT4-SIG-PG-08
10/31/2012
Archivos SE
F01- I04- SIG-PG-08
10/31/2012
F02- I04- SIG-PG-08
Investigacin de accidente/incidente/emergencia
10/31/2012
F3- I04- SIG-PG-08
Estadstica de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales
10/31/2012
8.5
IT5-SIG-PG-08
Ecoeficiencia y gestin de residuos slidos
2/14/2013
Archivos SE
Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG
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8.6
IT6-SIG-PG-08
Trasegado de muestras de combustibles
11/8/2011
Archivos SE
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8.7
IT7-SIG-PG-08
Manipulacin de surtidores decomisados
11/8/2011
Archivos SE
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8.8
IT8-SIG-PG-08
Control operacional en oficinas regionales
2/14/2013
Archivos SE
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SIG-PG-09
Satisfaccin de grupos de inters externos
5/18/2012
Archivos SE
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10
SIG-PG-10
Metolodga del sistema de indicadores
12/14/2012
Archivos SE
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--
Registros Externos
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Plan Estrategico
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Archivos SE
Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG
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Plan Operativo
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Archivos SE
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Indicadores de Gestin Institucional

Determinacin de Metas
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Archivos SE
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Archivos SE
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DOCUMENTOS DEL SGS-SGA

2 SGS-PE-02 Comit Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-CASTT 6/23/2009 2 Archivos SE
Pgina WEB-SIG
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FORMATOS DEL SGS-PE-02
F1-SGS-PE-02
Acta de Reunin del CASST
6/23/2009
Archivos SE
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SGS-PE-04
Uso de Equipos de proteccion Personal
8/27/2010
Archivos SE
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FORMATOS DEL SGS-PE-04
F1-SGS-PE-04
Entrega de Equipos de Proteccion Personal
8/27/2010
Archivos SE
Pgina WEB-SIG
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DOCUMENTOS EXTERNOS SGS-SGA: disponbles en la pginas WEB-SIG
Isaac Maguia Soriano


Ubicacin TEM Cdigo Nombre del Documento/Registro Fecha de Aprobacin Nmero Revisin (1) Fsica Electrnica Tiempo Retencin (2) Disposicin Final
CGC-GFE
Documentos Externos
1 2 3 1 GFE-PC
Plan Operativo-Presupuesto-GFE Fichas de plan de Accin GFE Tpo Prod PAAC Plan de la Calidad
Procedimiento y Formatos
11/18/2011
14 -
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2.htm
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
GFE_PE_01 F1_GFE_PE_01 F2_GFE_PE_01 GFE_PE_02 F1_GFE_PE_02 F2_GFE_PE_02 F3_GFE_PE_02 F4_GFE_PE_02 GFE_PE_03 F1_GFE_PE_03 GFE_PE_04 F1_GFE_PE_04 F3_GFE_PE_04 F4-GFE-PE-04 F5-GFE-PE-04 GFE_PE_07 F1_GFE_PE_07 F2_GFE_PE_07 F3_GFE_PE_07 -
Comunicacin Interna Asignacin de Recursos Humanos al SGC-GFE Lista de Asistencia Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin Determinacin del Seguimiento y Medicin del SGC-GFE Determinacin de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin Programa De Calibracion / Verificacion De Dispositivos De Seguimiento Y Medicion Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medicin Comunicacin con el Cliente Atencin de quejas del cliente Satisfaccin del Cliente Encuesta de Percepcin del cliente Interno Tratamiento de la Percepcin del Cliente Encuesta de Percepcin de la persona natural o jurdica con medida dispuesta Encuesta de trabajadores del Sector Preservacin del Producto Inventario - Registro Boleta de Pedido de Documentos Inventario de Registros Ambientales Determinacin de Objetivos y metas del SIG Propuesta de Proyecto de Mejora Informe Final del Proyecto de Mejora Observaciones de la Auditora Informe de Auditora Interna Acta de Revisin por la Direccin Informe de Gestin del SIG (incluye Evaluacin de OEC y Informe de estado de SACP)
Registros de Procedimientos Especficos de la GFE
9/28/2010 6/13/2008 6/13/2008 9/9/2010 6/30/2008 6/30/2008 6/30/2008 6/30/2008 8/7/2007 8/7/2007 9/7/2011 11/3/2010 6/13/2008 11/12/2008 11/10/2010 11/18/2008 6/6/2008 6/6/2008 6/6/2008 -
08 06 06 08 04 04 04 04 04 04 10 07 01 00 00 06 04 04 00 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe.htm \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\6.Proyectos de Mejora \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\6.Proyectos de Mejora
01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao
Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\4.Auditorias Internas \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\4.Auditorias Internas \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\7.Revisin por la Direccin\Actas del CGC-GFE \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\8.Anlisis de Datos
Acuerdo de Partes
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\1.DOCUMENTOS SGC\5.Acuerdo de Partes\ALFE \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOSGFE\1.Comunicacin Interna\Asignacin de Recursos Humanos SGC-GFE.pdf

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOSGFE\4.Satisfaccin del Cliente\ \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOSGFE\4.Satisfaccin del Cliente\ \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOSGFE\4.Satisfaccin del Cliente\
indefinida ltimo registro
Se elimina
Asignacin de Recursos Humanos al SGC-GFE
12 13 13
Percepcin del Cliente Interno Percepcin de la Concesionaria Percepcin de la Usuario
Carpeta del Administrador de Archivo - GFE Carpeta del Administrador de Archivo - GFE Archivo de J. Manuico
01 ao 01 ao 01 ao
Se elimina Se elimina Se elimina
14
Inventario - Registro
01 ao
Se elimina
15 16 17 18 19 20
Boleta de Pedido de Documentos Bases del Proceso de seleccin de empresas supervisoras Evaluacin Curricular de Supervisores Ficha de Calificacin de Competencias de Supervisores Hoja de Calificacion del Desempeo Calificacion Promedio del Desempeo de Supervisores
Registros Externos
0 ao 05 aos
Se elimina Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos
Archivo de J. Manuico Archivo de J. Manuico Archivo de J. Manuico Archivo de J. Manuico Archivo de J. Manuico
05 aos 05 aos 05 aos 05 aos
21
Declaracin Jurada Ficha Tcnica de Personas Naturales
05 aos
Unidad de Distribucin
Documentos Externos 01 Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas 19.11.1992 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF -
02
D.S. N 009_93_EM
Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa. Establece Sectores de distribucin tpicos para el perodo noviembre 2005-octubre 2009 Establece Sectores de distribucin tpicos para el perodo noviembre 2009-octubre 2013
2/25/1993
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF -
03
D.S. N 054-2001-PCM Resolucin Directoral N 015-2004-EM/DGE Resolucin Directoral N 028-2008-EM/DGE
5/8/2001
04
4/14/2004
05
9/10/2009
06 07
Resolucin OSINERGMIN N Reglamento de Supervisin de las Actividades 205-2009-OS/CD Energticas y Mineras Resolucin N 078-2007-OS/CD Resolucin OSINERG N 157-2005-OS/CD Procedimiento de Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico Clasificacin de los Sistemas de Distribucin Elctrica y Factores de Ponderacin del VAD de Empresas Distribucin Elctrica para el periodo 01 de noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2009
10/9/2029 3/1/2007
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1539-1821&tipoDoc=PDF http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Nuevo-Proced-AP.PDF -
08
6/30/2005
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=219-219.doc&tipoDoc=doc -
09
Clasificacin de los Sistemas de Distribucin Elctrica Resolucin OSINERGMIN N Fijacin de las Tarifas de Distribucin Elctrica 179-2009-OS/CD Periodo noviembre de 2009 - octubre de 2013 Resolucin Ministerial N 013-2003-EM/DM Resolucin N 011-2004OS/CD Resolucin N 028-2003OS/CD Norma Tcnica de Alumbrado de Vas Pblicas en Zonas de Concesin de Distribucin Procedimiento de Fiscalizacin y Subsanacin de Deficiencias en Instalaciones de Media Tensin y Subestaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica Aprueban la Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG Modifican el Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalizacin Elctrica, correspondiente a la tipificacin de sanciones por incumplimiento del "Procedimiento de Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico" Modificacin del Procedimiento aprobado con Resolucin N 011-2004-OS/CD Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro
10/14/2009
10
1/14/2003
11
1/20/2004
12
2/14/2003
13
Resolucin N 142-2008OS/CD
2/14/2010
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Anexo%205.pdf -
14
Resolucin N 154-2005OS/CD RM N. 366-2001- EM/VME
6/24/2005
15
7/27/2001
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1025-1025&tipoDoc=WORD -
16
R.M. N 161-2007-MEM/DM
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 4/18/2007 Elctricas Manual del Usuario: "Software del Proceso de Fiscalizacin de la Seguridad Pblica - Sistema Seleccin de Muestras" Manual del Usuario: "Mdulo Verificador de Informacin de Fiscalizacin de Distribucin" Manual del Usuario: "Sistema de Actualizacin de Informacin - FISDIS" Manual del Usuario: "Sistema de Supervisin de Deficiencias en Instalaciones Elctricas de Media Tensin" Registros de Procedimientos Generales Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto_AP(AAAA-Pp) Datos del Resultado del SYM del Proceso y del Producto_SP(AAAA-Sp) Datos del Resultado del SYM del Proceso y del Producto_BT(AAAA) Informe de Resultado de los Procesos de la Unidad de Distribucin y Alumbrado Pblico (AAAA-Tp) Registros de Procedimientos Especficos de la GFE Lista de Asistencia Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medicin Tratamiento de la Percepcin del Cliente Inventario - Registro Acta de Verificacin del Funcionamiento de la Aplicacin "Seleccin de Muestras para la Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico" Acta de Verificacin del Funcionamiento del Software del "Proceso de Fiscalizacin de la Seguridad Pblica Sistema Seleccin de Muestras" Acta de Verificacin del Funcionamiento del Software "Proceso de Fiscalizacin de Instalaciones de Baja tensin - Sistema Seleccin de Muestras" Acta de Verificacin del Funcionamiento del Software "Modulo Validador de Informacin de Fiscalizacin de Distribucin Pblica" y Ampliacin
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1178-1206&tipoDoc=PDF \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pblica MT\Generales - SP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pblica MT\Generales - SP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pblica MT\Generales - SP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pblica MT\Generales - SP -
17
01
18
01
19
02
20 01 02 03 04 01 02 03 04 05
F2-GFE-PE-01 F4-GFE-PE-02 F3-GFE-PE-04 F1-GFE-PE-07 -
01 -
01 ao
Eliminacin
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medicin
01 ao Archivo \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\4.MEDICION-UD\3.Seguridad Pblica MT\9.Base de Datos SYM 01 ao Archivo \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\4.MEDICION-UD\4.Seguridad Pblica BT\9. Base de Datos SYM 01 ao Eliminacin \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medicin\4.GeneralesUD\Informes de Resultado del Proceso 01 ao Eliminacin
Archivo GFE-UDAP- \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.GeneralesSP UD\5.ListaAsistencia -
ltimo registro \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.Generales-UD\5.Control Dispositivos SYM 01 ao 01 ao ltimo registro Eliminacin Eliminacin -
Informe de Resultados del Proceso Archivo GFE-UDAPSP \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.GeneralesUD\2.ActasFuncionamiento
06
Archivo GFE-UDAPSP Archivo GFE-UDAPSP Archivo GFE-UDAPSP
ltimo registro
07
ltimo registro
08
ltimo registro
09 01 02 03 04 05 01 02 01 02 03 04
GFE-UDAP-PE-01 I1-GFE-UDAP-PE-01 I2-GFE-UDAP-PE-01 I3-GFE-UDAP-PE-01 I4-GFE-UDAP-PE-01 F4-GFE-UDAP-PE-01 F5-GFE-UDAP-PE-01 -
Acta de Verificacin del Funcionamiento del Software Archivo GFE-UDAPltimo registro "Sistema de Actualizacin de Informacin - FISDIS" SP Procedimientos e Instructivos (Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico) Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado 9/28/2012 15 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html Pblico Seleccin de Muestras Inspeccin de Campo Elaboracin del Informe de Supervisin Elaboracin de Informe Tcnico 9/28/2012 9/28/2012 9/28/2012 9/28/2012 11 13 13 11 08 10 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
Formatos (Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico) Lista de Verificacin del Informe de Supervisin de la 10/31/2012 Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico Lista de Validacin del Informe Tcnico Registros (Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico) Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico (memorando de la GFE a la Unidad) BDAPSED.CON (remitido por la concesionaria) Invitacin para Participacin en la Seleccin de Muestras (oficio a concesionaria) P078-AA-Ss-CON_Invitacin para Participacin en la Seleccin de Muestras (correo electrnico de CP a concesionaria) Muestras Principales 10/31/2012 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medicin SIGED Sistema BPM SIGED Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP Sistema BPM Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP Sistema BPM Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP Sistema BPM Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP SIGED \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP\0.Generales Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP SIGED Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP SIGED Sistema BPM Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP SIGED SIGED o Sistema BPM SIGED \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP 02 aos Archivo -
05
06
07
Muestras Alternativas
08 09 10 11 12
Acta de Seleccin de Muestras Remisin de Acta de Seleccin de Muestras (oficio a concesionaria) (cuando corresponda) Datos del Valor Nuevo de Reemplazo - VNR (GARTOSINERGMIN) Planos de Distribucin de UAP/SED Inicio de la Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico (oficio a concesionaria) P078- AA-Ss-CON_Inicio de la Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico (correo electrnico de CP a Concesionaria) Acta de Instalacin para Inicio de la Supervisin Acta de Inspeccin IFAP Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico Presentacin del Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico (Carta de Supervisor) Lista de Verificacin del Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP Remisin de Informe de Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP (oficio a concesionaria) Descargos de la concesionaria (cuando corresponda) Informe Tcnico Lista de Validacin del Informe Tcnico Recomendacin de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (memorando de la Unidad a Asesora Legal de la GFE) (cuando corresponda) Resultados de la Supervisin de la Operatividad del Servicio de AP (oficio a la concesionaria) (cuando corresponda)
04 aos -
Archivo -
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
F4-GFE-UDAP-PE-01 F5-GFE-UDAP-PE-01
02 aos 02 aos
Archivo Archivo
23
SIGED
24 01 02 03 02 01 02
GFE-UDAP-PE-02 I1-GFE-UDAP-PE-02 I2-GFE-UDAP-PE-02 F4-GFE-UDAP-PE-02 -
SIGED
Procedimiento e Instructivos (Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado Pblico) Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado 9/28/2012 16 Pblico Inspeccin de Campo Elaboracin del Informe de Supervisin 9/28/2012 9/28/2012 11 13
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
Formatos (Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado Pblico) Lista de Verificacin del Informe de Supervisin de 10/31/2012 Denuncias del Servicio de Alumbrado Pblico Registros (Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado Pblico) Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto Supervisin de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Pblico (memorando de la GFE a la Unidad) Presentacin del Supervisor para la Supervisin de Atencin de Denuncias del Servicio de Alumbrado Pblico (oficio a concesionaria) Acceso a RHD de concesionarias RHD_CON_AAAAMMDD P078- AA-Tt-CON_RHD al DD/MM/AAAA (correo electrnico de Supervisor a Concesionaria con copia a CP) RHD_CON_ AAAA_Tt (RHD del Trimestre) Acta de Inspeccin ADAP Informe de Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado Pblico Presentacin del Informe de Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado Pblico (Carta del Supervisor) Lista de Verificacin del Informe de Supervisin de la Atencin de Denuncias de AP Remisin del Informe de Supervisin de la Atencin de Denuncias de AP (oficio a concesionaria) Descargos de la concesionaria (cuando corresponda) Informe Tcnico Lista de Validacin del Informe Tcnico Recomendacin de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (memorando de la Unidad a Asesora Legal de la GFE) (cuando corresponda) Resultados de la Supervisin de la Atencin de Denuncias de AP (oficio a la concesionaria) (cuando corresponda) -
08
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html 02 aos Archivo -
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medicin SIGED
03
SIGED \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\2.Denuncias AP Sistema BPM Sistema BPM Informe de Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado Pblico Sistema BPM
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
F4-GFE-UDAP-PE-02 F5-GFE-UDAP-PE-01
ltimo registro -
Eliminacin Archivo Archivo
Informe de Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado - Pblico SIGED Sistema BPM -
Informe de Supervisin de la Atencin de Denuncias de Alumbrado - Pblico \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\2.Denuncias AP SIGED SIGED o Sistema BPM SIGED \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\2.Denuncias AP SIGED 02 aos 02 aos
16
17
SIGED
Procedimientos e Instructivos (Supervisin de las Instalaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica)
1 2 3 4 5
GFE-UDAP-PE-03 I1-GFE-UDAP-PE-03 I2-GFE-UDAP-PE-03 I3-GFE-UDAP-PE-03 I4-GFE-UDAP-PE-03
Supervisin de las Instalaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica Seleccin de Muestra de Supervisin Ejecucin de Inspeccin de Campo Elaboracin del Informe de Supervisin Elaboracin del Informe Tcnico
6/30/2009 7/9/2008 11/24/2008 10/5/2009 7/9/2008
07 05 06 08 05
Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP Archivo GFEUDAP
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
Formatos (Supervisin de las Instalaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica)
1 2 3 4 5 6 7 8
F3-GFE-UDAP-PE-03 F5-GFE-UDAP-PE-03 F6-GFE-UDAP-PE-03 F7-GFE-UDAP-PE-03 F8-GFE-UDAP-PE-03 F9-GFE-UDAP-PE-03 F10-GFE-UDAP-PE-03 F11-GFE-UDAP-PE-03
Cronograma de Inspeccin de Campo Acta de Inspeccin MT Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin Lista de Verificacin del Informe de Supervisin Lista de Validacin del Informe Tcnico Cronograma de Inspeccin de Campo Ejecutado Acta de Inspeccin BT Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin BT
4/1/2008 3/2/2009 4/1/2008 10/5/2009 7/9/2008 4/1/2008 3/6/2009 7/9/2008
03 04 04 07 04 01 01 0
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
Registros (Supervisin de las Instalaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica)
Registros de Entrada 01 02 03 04 05 06 07 08 01 Plan Operativo Anual Base de Datos de la Concesionaria Valor Nuevo de Reemplazo VNR de la GART (MT) Metas de subsanacin de Deficiencias de MT y BT. Valor Nuevo de Reemplazo VNR de la GART (BT) Archivo GFEUDAP-SP
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\9.Correo Electronico \\srvapp01\UDAP\3SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\9.Correo Electronico \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
Archivo GFEUDAP-SP
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
Acuerdo de Partes GFE-AP Solicitud de ampliacin de plazo para presentar descargos Descargos de la Concesionaria Registros del Proceso Datos del resultado del SYM del proceso y producto Cronograma Anual de Supervisin del cumplimiento de metas en MT y BT y la confiabilidad de la base de datos deficiencias en las instalaciones de MT. Base Datos Verificada en MT Resumen de Instalaciones en MT Resultado de Verificacin en MT Deficiencias de las Metas en MT subsanadas. -
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\MEDICION
02 03 04 05 06 07
Designacin de Supervisor por Concesionaria MT (correo electrnico) Designacin de Supervisor por Concesionaria BT (correo electrnico) Resumen de Instalaciones en BT -
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Archivo GFEDesignacin para representar a OSINERGMIN en el proceso de Seleccin de Muestras UDAP-SP (memorando/opcional) Invitacin para Participacin en la Seleccin de Muestras Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS Informe de \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS Supervisin Muestra de Supervisin MT- Metas. Muestra de Supervisin MT- Confiabilidad. Muestra de Supervisin Principal BT Muestra de Supervisin Alternativa BT(opcional) Informe de Supervisin Informe de Supervisin Informe de Supervisin Archivo GFEUDAP-SP Archivo GFE Archivo GFEUDAP-SP
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
Acta de Seleccin de Muestra Resultado de la Seleccin de Muestra (Oficio/opcional) Cargo de Entrega de Informacin - Muestra de Supervisin Base de Datos de Inspeccin -
20 21
Planos de Supervisin Cargo de Entrega de Informacin BDI
Informe de Supervisin Archivo GFEUDAP-SP
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\9.Correo Electronico \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44
F3-GFE-UDAP-PE-03
Base de Datos de Inspeccin y Planos de Supervisin (Correo electrnico) Cronograma de Inspeccin de Campo. Presentacin del Supervisor para la Inspeccin de Campo -
Archivo GFE Informe de Supervisin Acta de Inicio de Inspeccin de Campo Remisin de la Base de Datos de Inspeccin (Avance) - Base de Datos de Inspeccin (BDI_Ss_AA_Con(Fecha de- Avance), para MT) Avance de la Inspeccin de Campo BT (Fecha de Avance) - - (correo electrnico) F5-GFE-UDAP-PE-03 F10-GFE-UDAP-PE-03 F6-GFE-UDAP-PE-03 F11-GFE-UDAP-PE-03 F9-GFE-UDAP-PE-03 Acta de Inspeccin MT. Acta de Inspeccin BT. Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin MT. Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin BT. Cronograma de Inspeccin de Campo Ejecutado. Acta de Finalizacin de Inspeccin de Campo Presentacin del Informe de Supervisin (Carta) Lista de Verificacin del Informe de Supervisin. Remisin del Informe de Supervisin (Oficio) Informe de Supervisin Informe de Supervisin Informe de Supervisin Informe de Supervisin
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
Archivo GFEUDAP-SP Cargo de Entrega de Informacin (Cuando corresponda-No conformidades) Informe Tcnico. Lista de Validacin del Informe Tcnico. Solicitud de ampliacin de plazo para remitir descargos - al informe de- supervisin Archivo GFE Resultados de la Evaluacin de los Descargos al Informe - de Supervisin Archivo GFE Recomendacin de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador Documentos Externos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Decreto Ley N 25844 D.S. N009_93_EM D.S. N 054-2001-PCM
Ley de Concesiones Elctricas
19.11.1992
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas -
Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa. las Actividades
2/25/1993
5/8/2001
Resolucin OSINERG N Reglamento de Supervisin de Energticas y Mineras de Osinergmin 205-2009-OS/CD RM N. 366-2001- EM/VME RM N. 214-2011-MEM/DM R.M. N 161-2007MEM/DM Resolucin OSINERGMIN N 021-2010-OS/CD
11/4/2009
Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro 2001
7/27/2001
Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas Plan Operativo Anual de la Unidad Procedimiento para la Supervisin de la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas
4/29/2011
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
4/18/2007 Anual 3/1/2007
Carpeta del Jefe de Unidad -
Unidad de Comercializacin
Documentos Externos
1 2 3
R.M. N 496-2005-MEM-DM Resolucin OSINERG N 6802008-OS/CD Resolucin OSINERG N 2052009-OS/CD Resolucin OSINERG N 1532011-OS/CD Resolucin OSINERG N 0282003-OS/CD Resolucin OSINERG N 1922004-OS/CD
Norma DGE Contraste del Sistema de Medicin de Energa Elctrica Procedimiento para la Supervisin de la Contrastacin de Medidores de Energa Elctrica. Reglamento de Supervisin de Energticas y Mineras de Osinergmin las Actividades
05/12/2005
09/01/2009
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1448-1692&tipoDoc=PDF
11/4/2009
4 5 6 7
Fijacin de valores mximos del presupuesto de la conexin y del cargo mensual de reposicin y mantenimiento de conexin aplicables a usuarios finales del servicio pblico de electricidad Plan Operativo Anual Manual de Uso del SISUFACC Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG. Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones por incumplimiento de procedimiento de Supervisin y Fiscalizacin de Contrastacin yo Verificacin de Medidores de Electricidad. Modificacin del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones por incumplimiento de procedimiento de Supervisin y Fiscalizacin de Contrastacin y/o Verificacin de Medidores de Electricidad Procesamiento y Anlisis de la Informacin Comercial de las Empresas de Electricidad (GART-OSINERG) Modificatoria de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos
11/08/2011
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2011/OSINERGMIN%20No.153-2011-OS-CD.pdf -
Anual 14/02/2003
http://portalgfe.osinerg.gob.pe/SESSION/JPage?page=session.gui.login -
05/08/2004
9 10 11
Resolucin OSINERG N 4432005-OS/CD D.S.N 002-2008-EM
29/11/2005
Trimestral 08/01/2008
http://srvgart07.osinerg.gob.pe/Publicaciones/PanelPublicaciones.aspx?Tema=GART&Despliegue=T http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1250-1339&tipoDoc=PDF -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-01 1 GFE_UCO_PE_01

Supervisin del Contraste de Medidores 9/1/2012 20 Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad
I1_GFE_UCO_PE_01
Validacin/Verificacin de la Informacin de Contrastes de Medidores Seleccin de Muestras para la Supervisin de Contrastes de Medidores Inspeccin de Contraste, Reemplazo y Cambio de Medidores
5/25/2012
19
I2_GFE_UCO_PE_01
5/25/2012
16
I3_GFE_UCO_PE_01
9/1/2012
18
I4_GFE_UCO_PE_01
Elaboracin de Informe de Supervisin P680
8/8/2012
14
I5_GFE_UCO_PE_01
Elaboracin de Informe de Tcnico P680
9/1/2012
13
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-01 3 F3_GFE_UCO_PE_01

Acta de Instalacin de Supervisin, F3-GFE-UCO-PE-01 20/02/2009 05 Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad Carpeta del Jefe de http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1 Unidad
F5_GFE_UCO_PE_01
Acta de Inspeccin de Contrastes de Medidores, F5-GFEUCO-PE-01 Acta de Inspeccin de Cambios de Medidores, F6-GFEUCO-PE-01 Acta de Inspeccin de Reemplazos de Medidores, F7GFE-UCO-PE-01 Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin de Contraste, Reemplazo y Cambio de Medidores, F8-GFE-UCO-PE-01 Lista de Verificacin de Informe de Supervisin, F9-GFEUCO-PE-01 Lista de Validacin de Informe Tcnico, F10-GFE-UCOPE-01 Programa Anual de Supervisin del Procedimiento de Contraste de Medidores
21/05/2009
06
F6_GFE_UCO_PE_01
21/05/2009
06
F7_GFE_UCO_PE_01
21/05/2009
06
F8_GFE_UCO_PE_01
21/05/2008
06
F9_GFE_UCO_PE_01
11/10/2011
08
10
F10_GFE_UCO_PE_01
11/10/2011
07
11
F11_GFE_UCO_PE_01
21/12/2010
01
12
F12_GFE_UCO_PE_01
Relacin de Usuarios Orientados Registros de Entrada al Proceso 1. Desarrollo
01/10/2012
01
1 2 3
Plan Operativo Anual Anexo1_680 (Informacin del Total de Medidores de Energa Base de Datos). Base de datos de medidores contrastados por NTCSE (Unidad de Calidad) 2. Validacin del programa Semestral de Contrastes
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RE-01 Plan Operativo Anual PORTAL GFE - SISUFACC \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-23
1 ao
se elimina Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos
1 ao 1 ao
4 5 6 7
Procesamiento y Anlisis de la Informacin Comercial de las Empresas de Electricidad (GART-OSINERG) Nmero de contraste de medidores a efectuar por NTCSE Urbana y Rural (Oficio/Correo electrnico Unidad de Calidad) Programa Semestral de Contrastes, que contiene: Anexo2_680 - LMP (Base de Datos/Concesionaria) Anexo2_680 - LMA (Base de Datos/Concesionaria) Solicitud de Modificacin del Anexo2_680 Semestre Ao (Oficio Concesionaria) 3. Seleccin de Muestras Programa Semanal de Contrastes, que contiene: Anexo3_680 - LSMP (Base de Datos/Concesionaria). Anexo3_680 - LSMA (Base de Datos/Concesionaria). Reportes Semanales de Resultados, que contiene Anexo41_680 - (Reporte Semanal de Contrastes de Medidores -Base de Datos/Concesionaria). Anexo42_680-(Reportes Semanales de Reemplazos de Medidores - Base de Datos/Concesionaria). 4. Inspeccion de Campo
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-17 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-18 PORTAL GFE - SISUFACC \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-01
2 aos 1 ao
se elimina Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos
1 ao 1 ao
PORTAL GFE - SISUFACC
1 ao
1 ao
Se mantiene 10 aos
10
Base de Datos del VNR - (GART-OSINERGMIN) 5. Verificacin de Resultados de Contraste y/o Reemplazos y Cambios Presentacin del Informe Semestral de Resultados (oficio/Concesionaria) Informe Semestral de Resultados, que contiene: Anexo51_680 (Resultados de Contraste de Medidores Consolidados - Base de datos) o Anexo52_680 (Resultados de Reemplazo de Medidores Consolidados - Base de datos) Anexo53_680 (Resultados de Cambios de Medidores Consolidados - Base de datos). 6. Elaboracin del Informe Tcnico Solicitud de ampliacin de plazo para entrega de descargos (oficio opcional/Concesionaria) Descargos de la Concesionaria (oficio/Concesionaria) Registros del Proceso 1. Desarrollo
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-06
Ultimo registro
11
PORTAL-SIGED
1 ao
Se mantiene 10 aos
12
1 ao
Se mantiene 10 aos
13
14
PORTAL-SIGED PORTAL-SIGED
1 ao 1 ao
Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos
F11-GFE-UCO-PE-01
Programa Anual de Supervisin del Procedimiento de Contraste de Medidores. Diseo de Sticker a emplearse durante la campaa de contrastes correspondiente al Ao (Ao en nmeros) Procedimiento para la Supervisin de la Contrastacin de Medidores de Energa Elctrica - Resolucin N 6802008-OS/CD (oficio). Inicio Supervisin de la Contrastacin de Medidores de Energa Elctrica, Resolucin del Consejo Directivo N 680-2008-OS/CD - N de Semestre-Ao (oficio). Nuevo Supervisor del Procedimiento para la Supervisin de la Contrastacin de Medidores de Energa Elctrica Procedimiento N 680-2008 OS/CD - N de Semestre-Ao (oficio opcional). Remisin del Oficio de Inicio de Supervisin SemestreAo (correo electrnico). Incumplimiento de Entrega de Informacin del Total de Medidores de Energa Instalados- N de Semestre Ao Cdigo Concesionaria (oficio opcional). 2. Validacin del Programa Semestral de Contrastes
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-04 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-41
1 ao
Se elimina
Archivo de la GFE
1 ao
Se mantiene 10 aos
Archivo de la GFE
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-06
1 ao
Se mantiene 10 aos
4 5 6
Archivo de la GFE
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-07 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-05 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-46
1 ao
Se mantiene 10 aos Se elimina Se mantiene 10 aos
Archivo de la GFE
1 ao 1 ao
Incumplimiento de Entrega de Informacin del Programa Semestral de Contrastes de Medidores N de SemestreAo (oficio opcional) 3. Seleccin de Muestras Muestra Semanal de Contrastes y Reemplazos (Base de Datos) Muestra Semanal de Cambios (Base de Datos). 4. Inspeccin de Campo
Archivo de la GFE
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-11
1 ao
Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se elimina Se elimina
8 9
Informe de supervisin Informe de supervisin Informe de supervisin Informe de supervisin -
PORTAL GFE - SISUFACC PORTAL GFE - SISUFACC
1 ao 1 ao
10 11 12 13 14 15
F3-GFE-UCO-PE-01 F5-GFE-UCO-PE-01 F6-GFE-UCO-PE-01 F7-GFE-UCO-PE-01 F8-GFE-UCO-PE-02 F12-GFE-UCO-PE-01
Acta de Instalacin de Supervisin Acta de Inspeccin de Contrastes de Medidores Acta de Inspeccin de Cambios de Medidores Acta de Inspeccin de Reemplazos de Medidores Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin de Contraste, Reemplazo y Cambio de Medidores Relacin de Usuarios Orientados 5. Verificacin de Resultados de Contraste y/o Reemplazos Incumplimiento de la Entrega del Informe Semestral de Resultados - N de Semestre-Ao (oficio opcional) 6. Elaboracin del Informe de Supervisin Informe de Supervisin de la Contrastacin de Medidores de Energa Elctrica. Lista de Verificacin de Informe de Supervisin Remisin de No Conformidades al Informe de Supervisin (Memorando/correo electrnico). Remisin del Informe de Supervisin de la Contrastacin de Medidores de Energa Elctrica -Semestre - Ao (oficio) 7. Elaboracin del Informe Tcnico Ampliacin de fecha, para presentacin descargos de supervisin de Contraste de Medidores N de SemestreAo (Oficio / Opcional). Informe Tcnico (Cuando corresponda) Lista de Validacin de Informe Tcnico Recomendacin de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a Entidad xxx por Incumplimiento al Procedimiento para la Supervisin de la Contrastacin de Medidores de Energa Elctrica correspondiente al xxx (Periodo de Supervisin) (Memorando) Remisin del Informe Tcnico sin Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (Oficio Opcional) Registros de Procedimientos Generales
PORTAL-SIGED PORTAL-SIGED PORTAL-SIGED PORTAL-SIGED \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-38 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-48
1 ao 1 ao 1 ao 1 ao 1 ao 1 ao
16
Archivo de la GFE
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-25 PORTAL-SIGED \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-31 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-29 PORTAL-SIGED
1 ao
Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se elimina Se elimina Se mantiene 10 aos
17 18 19 20
F9-GFE-UCO-PE-01 -
Archivo de la GFE Archivo de la GFE
1 ao 1 ao 1 ao 1 ao
21 22 23
F10-GFE-UCO-PE-01
Archivo de la GFE Carpeta UCContraste de Medidores -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-33 PORTAL-SIGED \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-34
1 ao
Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se elimina
1 ao 1 ao
24
PORTAL-SIGED
1 ao
Se mantiene 10 aos
25
PORTAL-SIGED
1 ao
Se mantiene 10 aos
1 2 3
F04-SIG-PG-01
Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto
Carpeta del Jefe de Unidad Carpeta del Jefe de Unidad Carpeta del Jefe de Unidad -
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\8.Registros del SYM del Proceso y Producto \\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\7.Informe de Resultados del Proceso-UC \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RV-03 \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\3.Generales-UC\5.Control Dispositivos SYM \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RV-05 \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RV-04
1 ao
Se elimina
Informe de Resultados del Proceso Solicitud de accin correctiva/preventiva -SACP Registros de Procedimientos Especficos GFE
1 ao 1 ao
Se elimina Se elimina
1 2 3 4 5
-
F2-GFE-PE-01 F4-GFE-PE-02 F3-GFE-PE-04 F1-GFE-PE-07 -
Lista de Asistencia Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medicin Tratamiento de la Percepcin del Cliente Inventario - Registro Acta de Validacin del Software Documentos Externos del Procedimiento de Supervisin de la Facturacin, Cobranza, Atencin al Usuario, Cortes y Reconexiones Ley de Concesiones Elctricas
01 ao ltimo registro 01 ao 02 aos ltimo registro
Se elimina Se elimina Se elimina -
Decreto Ley N 25844
11/19/1992
2 3 4 5 6 7 8 9
D.S. N 009_93_EM Ley N 26734 Ley N 27332
Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energia
2/25/1993 12/31/1996 7/29/2000 5/8/2001 11/4/2009 8/10/2004 -
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPortal.htm http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPortal.htm http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPortal.htm http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPortal.htm -
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos Reglamento General del Organismo Supervisor de la D.S. N 054-2001-PCM Inversin en Energa. Resolucin OSINERG N 205- Reglamento de Supervisin de las Actividades 2009-OS/CD Energticas y Mineras de Osinergmin Resolucin OSINERG N 047- Procedimiento para la Supervisin de la Facturacin, 2009-OS/CD Cobranza y Atencin al Usuario Procedimiento de Supervisin del Cumplimiento de las Resolucin OSINERG N 161normas sobre corte y reconexin del servicio pblico de 2005-OS/CD electricidad Directiva OSINERGMIN N 671-2007-OS/CD Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Pblicos de Electricidad y Gas Natural (vigente desde el 01.03.08)
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/RCD.047.2009.OS.CD.pdf -
7/13/2005
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPortal.htm -
11/9/2007
10
Fijacin de valores mximos del presupuesto de la Resolucin OSINERG N 153- conexin y del cargo mensual de reposicin y 2011-OS/CD mantenimiento de conexin aplicables a usuarios finales del servicio pblico de electricidad Resolucin N 159-2011OS/CD Resolucin N 182-2009OS/CD Resolucin N 141-2011OS/CD Fijacin de los Importes Mximos de Corte y Reconexin aplicables a usuarios finales del Servicio Pblico de Electricidad. Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las Tarifas a Usuario Final. Modifican el Anexo N 8. de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de fiscalizacion Elctrica (correspondiente al procedimiento N 047-2009-OS/CD) Modificacin de la Resolucin N 028-2003-OS/CD, Incorporacin del Anexo N 12. Escala de Multas y Sanciones por incumplimiento del procedimiento N 1612004-OS/CD. Ley que crea el Fondo de Compensacin Social Elctrica y modificatorias. Ley General de Electrificacin Rural
8/11/2011
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2011/OSINERGMIN%20No.153-2011-OS-CD.pdf http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normati va/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion %20Electrica/Res%20159-2011-OS-CD.pdf
11 12 13
8/18/2011 10/14/2009
7/26/2011
14
Resolucin N 434-2007OS/CD
7/26/2007
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1211-1269.pdf&tipoDoc=pdf -
15 16 17 18
Ley N 27510
8/28/2001
Ley N 28749
5/30/2006
Decreto Supremo N 025-2007- Reglamento de la Ley N 28749, Ley General de EM Electrificacin Rural D.S. N 020-97- EM. Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE).
5/3/2007
10/11/1997
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-02

1 2 3 4 5 6 7 8 GFE_UCO_PE_02 I1_GFE_UCO_PE_02 I2_GFE_UCO_PE_02 I3_GFE_UCO_PE_02 I4_GFE_UCO_PE_02 I5_GFE_UCO_PE_02 I6_GFE_UCO_PE_02 I7_GFE_UCO_PE_02
Supervisin de la Facturacin, Cobranza, Atencin al Usuario, Cortes y Reconexiones Seleccin de Muestras Para la Supervisin de la Facturacin, Cobranza, Atencin al Usuario, Cortes y Reconexiones Determinacin de Indicadores de Gestin para la Supervisin de la Facturacin Determinacin de Indicadores de Gestin para la Supervisin de la Cobranza Determinacin de Indicadores de Gestin para la Supervisin de la Atencin al Usuario Determinacin de Indicadores de Gestin para la Supervisin del corte y reconexin Elaboracin de Informe de Supervisin 5/15/2012 13 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
5/15/2012
11
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
5/20/2010
08
5/25/2011
09
1/13/2009
07
5/20/2010
04
5/15/2012
10
Elaboracin de Informe de Tcnico
5/15/2012
12
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 F3_GFE_UCO_PE_02 F4_GFE_UCO_PE_02 F5_GFE_UCO_PE_02 F6_GFE_UCO_PE_02 F7_GFE_UCO_PE_02 F8_GFE_UCO_PE_02 F9_GFE_UCO_PE_02 F10_GFE_UCO_PE_02 F11_GFE_UCO_PE_02 F12_GFE_UCO_PE_02 F14_GFE_UCO_PE_02
Cronograma de Presentacin de Informes de Supervisin P047/P161 Programa Anual de Supervisin del Procedimiento de Facturacin, Cobranza, Atencin al Usuario, Cortes y Reconexiones Cronograma Mensual de Supervisin - Ao, F5-GFEUCO-PE-02 Muestra Semestral de Recibos de Electricidad, F6-GFEUCO-PE-02 Muestra Mensual de Recibos de Electricidad, F7-GFEUCO-PE-02 Cronograma Semestral de Recoleccin de Recibos de Electricidad, F8-GFE-UCO-PE-02 Muestra de Expedientes de Nuevos Suministros y Modificacin de Existentes y Expedientes de Reclamos Comerciales, F9-GFE-UCO-PE-02 Acta de Instalacin de Supervisin, F10-GFE-UCO-PE-02 23/05/2011 01 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
18/12/2009
05
13/08/2008
03
28/12/2010
04
13/08/2008
03
13/08/2008
03
15/05/2012
04
28/12/2010
04
Acta de Inspeccin, F11-GFE-UCO-PE-02 Reporte de Certificacin - Indicador DTA, F12-GFE-UCOPE-02 Lista de Verificacin del Informe de Supervisin, F14GFE-UCO-PE-02
13/09/2010
05
23/07/2010
06
14/01/2011
04
12 13 14
F15_GFE_UCO_PE_02 F16_GFE_UCO_PE_02 F17_GFE_UCO_PE_02
Lista de Validacin del Informe Tcnico, F15-GFE-UCOPE-02 Cantidad de Cortes y Reconexiones, F16-GFE-UCO-PE02 Muestra N XY de Cortes y Reconexiones, F17-GFEUCO-PE-02
14/01/2011
06
28/12/2010
02
11/08/2008
01
Registros - Procedimiento GFE-UCO-PE-02 Registros de Entrada al Proceso 1 Plan Operativo Anual -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RE-01 Plan Operativo Anual \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RE-02 Base Datos Usuarios-GART http://portalgfe.osinerg.gob.pe http://portalgfe.osinerg.gob.pe http://portalgfe.osinerg.gob.pe http://portalgfe.osinerg.gob.pe
http://siged.osinerg.gob.pe
2 aos
Se elimina
2 3 4 5 6 7
Base de Datos de Usuarios - GART.
2 aos
Se elimina
Oficinas de Atencin al Usuario Base de Reclamos y de solicitudes de conexiones. Cantidad de Cortes Realizados. Relacion de cortes programados. Descargos de la concesionaria al Informe de Supervisin.
2 aos 2 aos 2 aos 2 aos -
Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina -
Registros del Proceso 1 Designacin del Coordinador del Proceso y del Supervisor Asistente (memorando) -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-01 Designacion de CP y SA \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-02 Designacion de Concesionarias a Supervisar \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-03 Cronograma de Presentacion de Informes F3-GFE-UCO-PE02 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-06 Programa Anual de Supervision F4-GFE-UCO-PE-02 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-05 Oficio de Inicio de Supervision Comercial \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-06 Cronograma Mensual F5-GFE-UCO-PE-02 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-07 Muestra semestral de recibos F6-GFE-UCO-PE-02 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-08 Muestra mensual de recibos F7-GFE-UCO-PE-02 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-09 Crono semestral de recoleccion de recibos F8-GFEUCO-PE-02 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-10 Muestra Trimestral de expedientes F9-GFE-UC-PE-02 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-11 Cantidad de cortes y reconexiones F16-GFE-UCO-PE-02 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-12 Muestra cortes y reconexiones F17-GFE-UCO-PE-02
2 aos
Se elimina
Designacin de Concesionarias a Supervisar (memorando)
2 aos
Se elimina
Cronograma de Presentacin de Informes de Supervisin, F3-GFE-UCO-PE-02
2 aos
Se elimina
Programa Anual de Supervisin del P047/P161-Ao, F4GFE-UCO-PE-02
2 aos
Se elimina
Oficio de Inicio para la Supervisin Comercial en aplicacin del Procedimiento N 047-2009-OS/CD y N 161-2005-OS/CD, sobre Facturacin Cobranza, Atencin al Usuario, Cortes y Reconexiones"
2 aos
Se elimina
Cronograma Mensual de Supervisin F5-GFE-UCO-PE-02
2 aos
Se elimina
Muestra Semestral de Recibos de Electricidad, F6-GFEUCO-PE-02
2 aos
Se elimina
Muestra Mensual de Recibos de Electricidad-SemestreAo, F7-GFE-UCO-PE-02
2 aos
Se elimina
Cronograma Semestral de Recoleccin de Recibos de Electricidad - Tarifa BT5B-Semestre-Ao, F8-GFE-UC-02
2 aos
Se elimina
10
Muestra Trimestral de Expedientes de Nuevos Suministros y Modificacin de Existentes y Expedientes de Reclamos Comerciales, F9-GFE-UCO-PE-02
2 aos
Se elimina
11
Cantidad de cortes y reconexiones - semestre-ao, F16GFE-UCO-PE-02
2 aos
Se elimina
12
Muestra N xy de cortes y reconexiones semestre - ao, F17-GFE-UCO-PE-02
2 aos
Se elimina
13
14
Acta de Instalacin de Supervisin, F10-GFE-UC-PE-02 Acta de Inspeccin, F11-GFE-UCO-PE-02 Reporte de Certificacin - Indicador DTA, F12-GFE-UCOPE-02. Oficio de Remisin del Informe de Supervisin
15
16
Informe de supervisin Informe de supervisin Informe de supervisin -
17
Informe de Supervisin
Archivo
18
Lista de Verificacin del Informe de Supervisin, F14GFE-UCO-PE-02 Informe Tcnico Lista de Validacin del Informe Tcnico, F15-GFE-UCOPE-02
19
20
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-17 Informe Supervisin \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-18 Lista Verificacion de Informe de Sup. F14-GFE-UCPE-02
6 meses
Archivo
3 meses
Se elimina
Archivo de la Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-20 Lista Valid. Inf. Tecnico F15-GFE-UCO-PE-02 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-21 Remision No Conform. Inf. Tecnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-01 Lista de Asistencia \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-02 Tratamiento Percepcion cliente \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-03 Sistema de Seleccion de Muestras \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-01 SACP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-02 Determinac Objet Especif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-03 Evaluacion de Objet Especif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-04 SyM del Proceso y Producto \\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\7.Informe de Resultados del Proceso-UC
3 meses
Se elimina
21
Remisin de No Conformidades al Informe Tcnico
3 meses
Se elimina
Registros de Procedimientos Especficos GFE Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilizacin de Personal - Difusin de Procedimientos e Instructivos -F2GFE-PE-01
01 ao
Se elimina
Tratamiento de la Percepcin del Cliente
01 ao
Se elimina
Sistema receptor de informacin y seleccin de muestras.
se mantiene ltimo actualizado
Se elimina
Registros de Procedimientos Generales
SACPs (Acciones Correctivas y Preventivas / Auditorias Internas - Hallazgos)
01 ao
Se elimina
Determinacin y Programacin de Objetivos Especficos de la Calidad
01 ao
Se elimina
Evaluacin de Objetivos Especficos de la Calidad
01 ao
Se elimina
02 aos
Se elimina
Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Fiscalizacin Comercial
02 aos
Se elimina
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-03 : Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables.
01 Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas 19.11.1992 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
02
D.S. N 009_93_EM
Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas
2/25/1993
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/norm aPortalGeneral.htm? _formAction=viewFile&filename=15391821&tipoDoc=PDF
03
Resolucin OSINERG N 205- Reglamento de Supervisin de 2009-OS/CD Energticas y Mineras de Osinergmin
las
Actividades
11/4/2009
04
Ley N 26734
Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energia
31.12.1996
05
Ley N 27332
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa. Procedimiento para la Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Pblico de Electricidad Aprueban la Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG Contribuciones Reembolsables y su Devolucin a Usuarios de Energa Elctrica - Resolucin Ministerial N 346-96-EM/VME
7/29/2000
06
D.S. N 054-2001-PCM
08.05.2001
07
Resolucin N 182-2007OS/CD Resolucin N 028-2003OS/CD
4/26/2007
08
2/14/2003
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc
09
Directiva N 001-96-EM/DGE
8/13/1996
10
Procedimientos para la Elaboracin de Proyectos y Resolucin Directoral N 018- Ejecucin de Obras en Sistemas de Distribucin y 2002-EM/DGE Sistemas de Utilizacin en Media Tensin en Zonas de Concesin de Distribucin Fijacin de valores mximos del presupuesto de la Resolucin OSINERG N 423- conexin y del cargo mensual de reposicin y 2007-OS/CD mantenimiento de conexin aplicables a usuarios finales del servicio pblico de electricidad Resolucin OSINERG N 329- Gua de Elaboracion del Valor Nuevo de Reemplazo 2004-OS/CD (VNR) de las Instalaciones de Distribucin Elctrica. Resolucin N 283-2010OS/CD Procedimiento para la Supervisin del Cumplimiento de la Normativa sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Pblico de Electricidad
9/26/2002
11
7/26/2007
12
7/26/2007
13
12/29/2010
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES-283-2010-OS-CD.pdf -

1 GFE_UCO_PE_03
Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsable en el Servisio Pblico de Electricidad 2/1/2012 09 -http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
I1_GFE_UCO_PE_03
Seleccin de Muestras para la Supervisin
2/1/2012
06
--
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
I2_GFE_UCO_PE_03
Determinacin de Indicadores de Gestin para la Supervisin del P-182
2/1/2012
07
--
I3_GFE_UCO_PE_03
Elaboracin de Informe de Supervisin
3/6/2012
10
--
I4_GFE_UCO_PE_03
Elaboracin de Informe Tcnico
9/12/2012
10
--
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-03 1 F1_GFE_UCO_PE_03

Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de Calidad GFE. 30/01/2009 00 -http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
F2_GFE_UCO_PE_03
Determinacin de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto GFE. Programa Anual de Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Pblico de Electricidad-Ao Cronograma de Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Pblico de Electricidad-Ao Muestra del Anexo N 2 del Procedimiento N 283-2010OS/CD
30/01/2009
00
--
F3_GFE_UCO_PE_03
30/01/2009
00
--
F4_GFE_UCO_PE_03
24/02/2012
04
--
F5_GFE_UCO_PE_03
01/02/2012
03
--
F6_GFE_UCO_PE_03
Muestra del Anexo N 3 del Procedimiento N 283-2010OS/CD
01/02/2012
04
--
F7_GFE_UCO_PE_03
Muestra del Anexo N 5 del Procedimiento N 283-2010OS/CD
01/02/2012
03
--
F8_GFE_UCO_PE_03
Acta de Instalacin de Supervisin
01/02/2012
05
--
9 10 11
F9_GFE_UCO_PE_03 F10_GFE_UCO_PE_03 F11_GFE_UCO_PE_03
Acta de Inspeccin Cdigo Libre Lista de Verificacin del Informe de Supervisin
06/08/2012 -06/03/2012
06 -02
----
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html --
12
F12_GFE_UCO_PE_03
Lista de Validacin del Informe Tcnico
23/05/2012
05
--
Registros - Procedimiento GFE-UCO-PE-03 Registros de Entrada al Proceso 1 2 3 4 5 Plan Operativo Anual Bases de Datos segn el Anexo N 2, 3, 4 y 5 (pgina Web de concesionaria) Expedientes de Contribucin Reembolsable segn el Anexo N 2, 3, 4 y 5 del P-283 Solicitud de ampliacin de plazo para entrega de descargos (oficio opcional) Descargos de la concesionaria al Informe de Supervisin. Registros del Proceso \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-01 Plan Operativo Anual \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-02 Base de Datos Anexos ----\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-04 Solicitud Ampliacion de Plazo (oficio opcional) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-05 Descargo de Concesionaria al Informe de Superv 1 ao se elimina Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos
1 ao 1 ao 2 aos
Archivo de la GFE
2 aos
F1-GFE-UCO-PE-03
Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE, F1-GFEUCO-PE-03 Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto del SGC-GFE, F2-GFE-UCO-PE-03 Designacin de Concesionarias a Supervisar Ao (memorando o correo electrnico) Programa Anual de Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Pblico de Electricidad -Ao, F3-GFE-UCO-PE03 Supervisin Comercial en aplicacin del Procedimiento N 283-2010-OS/CD (oficio) Remisin del Programa Anual de Supervisin (correo electrnico) Remisin de Oficio de Inicio de Supervisin (correo electrnico) Conformidad del Cronograma de Supervisin - mes - Ao (correo electrnico) Cronograma de Supervisin mes - Ao, F4-GFE-UCOPE-03 Muestras anuales a supervisar segn el Anexo N 2 (F5GFE-UCO-PE-03), 3 (F6-GFE-UCO-PE-03) Y 5 (F7-GFEUCO-PE-03) Acta de Instalacin de la Supervisin, F8-GFE-UCO-PE03 Acta de Inspeccin, F9-GFE-UCO-PE-03 Cdigo Libre Informe de Supervisin
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-01 Enfoque de Procesos Especficos (F1-GFE-UCO-PE-03) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-02 Determinacion del Seg y Medic (F2-GFE-UCO-PE-03) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-03 Designacin de Concesionarias a Superv (memo o email) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-04 Programa Anual de Superv (F3-GFE-UCO-PE-03) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-05 Supervision en aplicacin del Proced (oficio) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-06 Remisin Prog Anual de Superv (email) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-07 Remisin de oficio de inicio de superv (email) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-08 Conformidad del Cronograma de Superv (correo) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-09 Cronograma de Superv (F4-GFE-UCO-PE-03) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-10 Muestras anuales a superv segun anexos (F5, F6 y F7GFE-UCO-PE-03) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-11 Acta de Instalacin de Superv (F8-GFE-UCO-PE-03) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-12 Acta de Inspeccin (F9-GFE-UCO-PE-03) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-14 Informe de Supervisin \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-15 Lista de Verificac del Informe de Superv (F11-GFE-UCOPE-03) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-16 Remisin de No Conformidades al Informe de Superv (memo) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-17 Remisin de Informe de Superv (oficio) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-18 Solicitud de ampliacin de plazo (oficio- opcional) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-19 Informe Tcnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-20 Lista de Validadc de IT (F12-GFE-UCO-PE-03) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-21 Recomendacin de IPS (memo) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-22 Remisin de IT sin IPS (oficio- opcional) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-01 SACP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-02 Determinac Objet Especif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-03 Evaluacion de Objet Especif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-04 SyM del Proceso y Producto \\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\7.Informe de Resultados del Proceso-UC \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-01 Lista de Asistencia \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-02 Tratamiento Percepcion cliente \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-03 Sistema de Seleccion de Muestras PCR \\Srvapp01\g_sgc-cfe\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-04 Atencion_de_quejas_del_cliente \\Srvapp01\g_sgc-cfe\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-05 Inventario_Registro
2 aos
Se elimina
F2-GFE-UCO-PE-03
2 aos
Se elimina
2 aos
Se mantiene 10 aos
F3-GFE-UCO-PE-03
2 aos
Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos
F4-GFE-UCO-PE-03 F5-GFE-UCO-PE-03, F6GFE-UCO-PE-03, F7-GFEUCO-PE-03 F8-GFE-UCO-PE-03 F9-GFE-UCO-PE-03 F10-GFE-UCO-PE-03 -
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos
10
Informe de supervisin Informe de supervisin Informe de supervisin Archivo de la GFE
2 aos
11
2 aos
12
13 14
2 aos 2 aos
15
F11-GFE-UCO-PE-03
Lista de Verificacin del Informe de Supervisin, F11GFE-UCO-PE-03 Remisin de No Conformidades al Informe de Supervisin (memorando) Remisin del Informe de Supervisin (oficio)
2 aos
16
F12-GFE-UCO-PE-03.
2 aos
17
2 aos
18
Solicitud de ampliacin de plazo (oficio/opcional)
2 aos
19
Informe Tcnico Lista de Validacin del Informe Tcnico, F12-GFE-UCOPE-03 Recomendacin de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a (concesionaria) por Incumplimiento al P283 correspondiente al (ao de supervisin) (memorando) Remisin a Concesionaria del Informe Tcnico sin inicio de procedimiento sancionador (oficio/opcional) Registros de Procedimientos Generales
2 aos
20
2 aos
21
2 aos
22
2 aos
1 2 3 4 5
F7-SGC-PG-03 F24-SGC-PG-08 F25-SGC-PG-08 -
SACs (I AIC-II AIC - Acciones Correctivas y Preventicas/Auditorias Internas) Determinacin y Programacin de Objetivos Especficos de la Calidad-F24-SGC-PG-08 Evaluacin de Objetivos Especficos de la Calidad-F25SGC-PG-08 Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Comercializacin Registros de Procedimientos Especficos GFE
01 ao
Se elimina
02 aos
Se elimina
02 aos
Se elimina
02 aos
Se elimina
02 aos
Se elimina
1 2 3 4 5
F2-GFE-PE-01 F3-GFE-PE-04 F1-GFE-PE-03 F1-GFE-PE-07
Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilizacin de Personal - Difusin de Procedimientos e Instructivos -F2GF2-PE-01 Tratamiento de la Percepcin del Cliente
01 ao
Se elimina
02 ao
Se elimina
Sistema de Seleccin de Muestra PCR 1.0.1
Atencin de quejas del cliente interno - F1-GFE-PE-03
01 ao
Se elimina
Inventario - Registro - F1-GFE-PE-07
01 ao
Se elimina
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-04 : Supervisin de los Reintegros y Recuperos de Energa Elctrica en el Servicio Pblico de Electricidad .
Documentos Externos
01 Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas 11/19/1992 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGen eral.htm?_formAction=viewFile&filename=10071830&tipoDoc=PDF -
02
D.S. N 009_93_EM
2/25/1993
03
Resolucin OSINERG N 205- Reglamento de Supervisin de las Actividades 2009-OS/CD Energticas y Mineras de Osinergmin
11/4/2009
http://www.google.com.pe/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.osinerg.gob.pe%2FMarcoLegal%2Fdocrev%2FRO-205-2009-OS-CD-CONCORDADO.pdf&ei=azkGTeeEMYH88AbU-9TnAg&usg=AFQjCNGdhGB1bshnBhEfAGhHqPY5YoIZUw -
04
Ley N 26734
Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energia Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa. Procedimiento para la supervisin de los reintegros y recuperos de energa elctrica en el servicio publico de electricidad Aprueban la Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energa Elctrica" Procedimiento para la supervisin de la contrastacin de medidores de energa elctrica
12/31/1996
05
Ley N 27332
7/29/2000
06
D.S. N 054-2001-PCM Resolucin N 722-2007OS/CD Resolucin N 028-2003OS/CD R.M. 571-2006-MEM/DM Resolucin N 680-2008OS/CD
5/8/2001
07
4/26/2007
08
2/14/2003
10
12/2/2006
11
1/9/2009
GFE_UCO_PE_04
Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre Reintegros y Recuperos en el Servisio Pblico de Electricidad
10/28/2010
02
I1_GFE_UCO_PE_04
Seleccin de Muestras para la Supervisin
11/4/2010
01
I2_GFE_UCO_PE_04
Determinacin de Indicadores de Gestin para la Supervisin del P-722
10/25/2012
02
I3_GFE_UCO_PE_04
Elaboracin de Informe de Supervisin
10/25/2012
03
I4_GFE_UCO_PE_04
5/5/2011
02
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-04
1/27/2010
00
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
F1_GFE_UCO_PE_04
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de Calidad GFE.
1/27/2010
00
F2_GFE_UCO_PE_04
Determinacin de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto GFE. Programa Anual para la Supervisin de reintegros y recuperos de energa elctrica en el servicio pblico de electricidad Cronograma para la supervision de reintegros y recuperos de energa elctrica en el servicio pblico de electrcidad. Muestra semestral de reintegros de energa elctrica del anexo n 2 del procediemiento n 722-2007-OS/CD
1/27/2010
00
F3_GFE_UCO_PE_04
1/27/2010
00
F4_GFE_UCO_PE_04
1/27/2010
00
F5_GFE_UCO_PE_04
1/27/2010
00
F6_GFE_UCO_PE_04
Muestra semestral de recuperos de energa elctrica del anexo n 2 del procediemiento n 722-2007-OS/CD Muestra semestral de posibles reintegros de energa elctrica del anexo n 5.1 del procedimiento n 680-2008OS/CD
1/27/2010
00
F7_GFE_UCO_PE_04
1/27/2010
00
F8_GFE_UCO_PE_04
Acta de Instalacin de la Supervisin
1/27/2010
00
F9_GFE_UCO_PE_04
Acta de Inspeccin
1/27/2010
00
10
F10_GFE_UCO_PE_04
Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin
1/27/2010
00
11
F11_GFE_UCO_PE_04
Lista de Verificacin del Informe de Supervisin
10/13/2010
01
12
F12_GFE_UCO_PE_04
1/27/2010
00
Registros - Procedimiento GFE-UCO-PE-04 Registros de Entrada al Proceso 1 2 3 4 5 6 7 Plan Operativo Anual Bases de Datos de Reintegros y Recuperos segn el Anexo N 2 del P-722, (pgina Web de concesionaria) Base de Datos de Posibles reintegros de energa elctrica, seleccionada del Anexo N 5.1 del P-680 Expedientes de Reintegros y Recuperos (P-722), segn el Anexo N 2 Expedientes de Posibles Reintegros (P-680). Solicitud de ampliacin de plazo para entrega de descargos (oficio opcional) Descargos de la concesionaria al Informe de Supervisin. Registros del Proceso Carpeta del Jefe de Unidad Archivo de la GFE \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-01 Plan Operativo Anual \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-02 Base de Datos Anexo 2 del P722 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-03 Base de Datos Anexo 5.1 del P680 --------------\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-06 Solicitud Ampliacion de Plazo (oficio opcional) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-07 Descargo de Concesionaria al Informe de Supervision 1 ao se elimina Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos
1 ao
Archivo de la GFE Archivo de la GFE Archivo de la GFE Carpeta del Jefe de Unidad Archivo de la GFE
1 ao 2 aos 2 aos 2 aos
2 aos
Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE, F1-GFEUCO-PE-0 Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto -GFE, F2-GFE-UCO-PE-04 Designacin del Coordinador del Proceso Ao (memorando) Designacin de los supervisores del Proceso y de Concesionarias a Supervisar Ao (memorando o correo electrnico) Programa Anual de Supervisin de los Reintegros y recuperos de Energa Elctrica en el Servicio Pblico de Electricidad -Ao, F3-GFE-UCO-PE-04 Supervisin Comercial en aplicacin del Procedimiento N 722-2007-OS/CD (oficio) Remisin del Programa Anual de Supervisin (correo electrnico) Remisin de Oficio de Inicio de Supervisin (correo electrnico) Conformidad del Cronograma de Supervisin - mes - Ao (correo electrnico). Cronograma de Supervisin mes - Ao, F4-GFE-UCOPE-04 Muestras semestrales a supervisar segn: Anexo N 2 (F5-GFE-UCO-PE-04 y F6-GFE-UCO-PE-04) y posibles reintegros (F7-GFE-UCO-PE-04) Acta de Instalacin de la Supervisin, F8-GFE-UCO-PE04 Acta de Inspeccin, F9-GFE-UCO-PE-04
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Carpeta del Jefe de SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-01 Unidad Enfoque de Procesos Especficos (F1-GFE-UCO-PE-04) Carpeta del Jefe de Unidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-02 Determinacion del SyM (F2-GFE-UCO-PE-04) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-03 Designacin de CP (memo) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-04 Designacin de Concesionarias a Superv (memo o email) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-05 Programa Anual de Superv (F3-GFE-UCO-PE-04) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-06 Supervision en aplicacin del Procedimiento (oficio) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-07 Remisin Prog Anual de Superv (email) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-08 Remisin de oficio de inicio de superv (email) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-09 Conformidad del Cronograma de Superv (correo) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-10 Cronograma de Superv (F4-GFE-UCO-PE-04) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-11 Muestras a superv segun anexos (F5, F6 y F7-GFEUCO-PE-04) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-12 Acta de Instalacin de Superv (F8-GFE-UCO-PE-04) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-13 Acta de Inspeccin (F9-GFE-UCO-PE-04) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-14 Lista de Verificac de Acta de Inspecc (F10-GFE-UCOPE-04) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-15 Informe de Supervisin
2 aos
Se elimina
2 aos
Se elimina Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos
2 aos
2 aos
Carpeta del Jefe de Unidad Archivo de la GFE
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos
2 aos
10
2 aos
11
2 aos
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Informe de supervisin Informe de supervisin
2 aos
2 aos
14
Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin, F10-GFEUCO-PE-04
2 aos
15
Archivo de la GFE
2 aos
16
Lista de Verificacin del Informe de Supervisin, F11GFE-UCO-PE-04
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Carpeta del Jefe de SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-16 Unidad Lista de Verificac del Informe de Superv (F11-GFE-UCOPE-04) Carpeta del Jefe de Unidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-17 Remisin de No Conformidades al Informe de Superv (memo) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-18 Remisin de Informe de Superv (oficio) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-19 Respuesta a Solicitud de ampliacin de plazo (oficioopcional) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-20 Informe Tcnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-21 Lista de Validac de IT (F12-GFE-UCO-PE-04) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-22 Recomendacin de IPS (memo) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-23 Remisin de IT sin IPS (oficio- opcional) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-01 SACP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-02 Determinac Objet Especif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-03 Evaluacion de Objet Especif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-04 SyM del Proceso y Producto \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPE-01 Lista de Asistencia \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPE-02 Tratamiento Percepcion cliente
2 aos
17
Remisin de No Conformidades al Informe de Supervisin (memorando)
2 aos
Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos
18
Remisin del Informe de Supervisin (oficio)
Carpeta del CP
2 aos
19
Respuesta solicitud de ampliacin de plazo (oficio/opcional)
Carpeta del CP
2 aos
20
Informe Tcnico Lista de Validacin del Informe Tcnico, F12-GFE-UCOPE-04 Recomendacin de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a (concesionaria) por Incumplimiento al P722 correspondiente al (ao de supervisin) (memorando) Remisin a Concesionaria del Informe Tcnico (oficio/opcional). Registros de Procedimientos Generales
Carpeta del Jefe de Unidad Carpeta del Jefe de Unidad Carpeta del Jefe de Unidad Carpeta del Jefe de Unidad
2 aos
21
2 aos
22
2 aos
23
2 aos
1 2 3 4
SACs (I AIC-II AIC - Acciones Correctivas y Preventicas/Auditorias Internas) Determinacin y Programacin de Objetivos Especficos de la Calidad-F24-SGC-PG-08 Evaluacin de Objetivos Especficos de la Calidad-F25SGC-PG-08 Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto Registros de Procedimientos Especficos GFE
Carpeta del Jefe de Unidad Carpeta del Jefe de Unidad -
01 ao
Se elimina
02 aos
Se elimina
02 aos
Se elimina
02 aos
Se elimina
1 2 3
Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilizacin de Personal - Difusin de Procedimientos e Instructivos -F2GFE-PE-01 Tratamiento de la Percepcin del Cliente
Carpeta del Jefe de Unidad Carpeta del Jefe de Unidad -
01 ao
Se elimina
02 ao
Se elimina
Sistema de Seleccin de Muestra PCR 1.0.0
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPE-03 Sistema de Seleccion de Muestras P_722
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-05 : Supervisin del Cumplimiento de la Normatividad sobre Aportes por Regulacin
01 Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas 19.11.1992 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
02
D.S. N 009_93_EM
2/25/1993
08
D.S. N 135-99-EF y modificatorias
Texto nico del Cdigo Tributario.
8/19/1999
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/135-99-EF.pdf
09
Establece disposiciones referidas a aportes de empresas D.S. N 136-2002-PCM u otra y entidades de los subsectores de Elctricidad e que lo sustituya Hidrocaburos.
12/26/2002
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/01-0-DS.136.2002.PCM.pdf -
10
Resolucin OSINERG N 275- Procedimiento para la Supervisin de los Aportes a los 2004-OS/CD Organismos Normativos Fiscalizadores y Reguladores.
9/16/2004
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/05-0-RCD.275.2004.OS.CD.pdf -
11
Resolucin N 057-2006-EM
Procedimiento de Autoliquidacin de Aportes de empresas del Subsector Electricidad.
9/30/2006
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/12-0-DS.057.2006.EM.pdf

1 2 3 4 GFE_UCO_PE_05 I1_GFE_UCO_PE_05 I2_GFE_UCO_PE_05 I3_GFE_UCO_PE_03
Supervisin de los Aportes por Regulacin en el Sector Elctrico Inspeccin en campo Elaboracin de Informe de Supervisin Elaboracin de Informe Tcnico 6/15/2012 6/15/2012 6/15/2012 6/15/2012 02 02 02 02 ----http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-05 1 2 3 4 5 F1_GFE_UCO_PE_05 F2_GFE_UCO_PE_05 F3_GFE_UCO_PE_05 F4_GFE_UCO_PE_05 F5_GFE_UCO_PE_05

Programa Anual de Supervisin Acta de Instalacin de la Supervisin Acta de Inspeccin Lista de Verificacin del Informe de Supervisin Lista de Validadcin de Informe Tcnico 9/21/2011 6/15/2012 6/15/2012 6/15/2012 6/15/2012 01 02 01 02 02 -----http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/ pages/GFE/gfe125.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
Registros - Procedimiento GFE-UCO-PE-05 Registros de Entrada al Proceso 1 Plan Operativo Anual -
Informacin solicitada por Oficio para la supervisin de aportes
Solicitud de ampliacin de plazo para entrega de descargos (carta opcional)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RE-01 Plan Operativo Anual \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RE-02 Informacin solicitada para la supervisin de aportes \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RE-04 Solicitud de ampliacin de plazo para entrega de descargos (opcional) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RE-05 Descargos de Entidad Aportante al Informe de Supervisin (opcional) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-01 Programa Anual de Supervisin (F1-GFE-UCO-PE-05) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-03 Acta de Instalacion de la Supervisin (F3-GFEUCO-PE-05) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-04 Acta de Inspeccion (F4-GFE-UCO-PE-05) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-05 Lista de Verificacion de Informe de Supervisin (F5-GFE-UCO-PE-05) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-06 Lista de Verificacion del Informe Tecnico (F6GFE-UCO-PE-05) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-07 Supervision de los Aportes Por Regulacion (oficio) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-08 Informe de Supervision de los Aportes por Regulacion (Informe) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-09 Remision de No Conformidades al Informe de Supervision (memorando) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-10 Remision del Informe de Supervision (Oficio) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-11 Respuesta a ampliacion de plazo para entrega de descargos (oficio-opcional) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-12 Informe Tecnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-13 Acotacion de aportes (memorando) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RP-14 Remision del Informe Tecnico (oficio-opcional) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RPE-01 Lista de Asistencia \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RPE-02 Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medicion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RPE-03 Tratamiento de la Percepcion del Cliente \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RPE-04 Inventario Registro \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RPG-01 SACP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RPG-02 Determinac Objet Especif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RPG-04 SyM del Proceso y Producto \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-2752004\Registros\RPG-05 Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Comercializacin
1 ao
se elimina
1 ao
Se mantiene 05 aos
1 ao
Se mantiene 05 aos
Descargos de la Entidad Aportante al Informe de Supervisin (carta opcional)
1 ao
Se mantiene 05 aos
Registros del Proceso
F1-GFE-UCO-PE-05
Programa Anual de Supervisin
File Procedimiento
1 ao
Se mantiene 02 aos
F2-GFE-UCO-PE-05
Acta de Instalacin de la Supervisin
Informe de supervisin
2 aos
Se mantiene 05 aos
F3-GFE-UCO-PE-05
Acta de Inspeccin
2 aos
Se mantiene 05 aos
F4-GFE-UCO-PE-05
File Procedimiento
1 ao
Se mantiene 02 aos
F5-GFE-UCO-PE-05
File Procedimiento
1 ao
Se mantiene 02 aos
Supervisin de los Aportes por Regulacin en el Sector Elctrico (oficio)
1 ao
Se mantiene 02 aos
Informe de Supervisin de los Aportes por regulacin en el Sector Elctrico (informe)
2 aos
Se mantiene 05 aos
Remisin de No conformidades al informe de Supervisin (memorando)
1 ao
Se mantiene 02 aos
Remision del Informe de Supervision (Oficio)
1 ao
Se mantiene 02 aos
10
Respuesta a ampliacion de plazo para entrega de descargos (oficio-opcional)
2 aos
Se mantiene 05 aos
11
Informe Tcnico
2 aos
Se mantiene 05 aos
12
Acotacion de aportes realizados por Entidad Aportante como resultado de supervision (memorando)
13
Remisin del Informe Tcnico (oficio/opcional)
1 ao
Se mantiene 02 aos
Registros de Procedimientos Especficos GFE
F2-GFE-PE-01
Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilizacin de Personal - Difusin de Procedimientos e Instructivos -F2GF2-PE-01
01 ao
Se elimina
F4-GFE-PE-02
Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medicin
ltimo registro
F3-GFE-PE-04
Tratamiento de la Percepcin del Cliente
02 aos
Se elimina
F1-GFE-PE-07
Inventario - Registro Registros de Procedimientos Generales
03 aos
Se elimina
F7-SGC-PG-03
SACs (I AIC-II AIC - Acciones Correctivas y Preventicas/Auditorias Internas)
File Procedimiento
01 ao
Se elimina
F24-SGC-PG-08
Determinacin y Programacin de Objetivos Especficos de la Calidad-F24-SGC-PG-08
02 aos
Se elimina
2 aos
Se elimina
Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Comercializacin
02 aos
Se elimina
Unidad de Calidad del Servicio

Supervisin del Registro de Interrupciones
Documentos Externos 1 2 Resolucin OSINERG N 0742004-OS/CD, Escala de Multa Supervisin del Registro de Interrupciones y su mofificatoria. Manual del Usuario del equipo testigo Procedimiento e Instructivos 1 2 3 4 GFE-UCS-PE-01 I1-GFE-UCS-PE-01 I2-GFE-UCS-PE-01 I3-GFE-UCS-PE-01 Supervisin del Registro de Interrupciones Instalacin y Retiro de Equipos Testigos Elaboracin del Informe de Supervisin Elaboracin del Informe Tcnico Formatos 1 2 3 4 5 6 F1-GFE-UCS-PE-01 F2-GFE-UCS-PE-01 F3-GFE-UCS-PE-01 F4-GFE-UCS-PE-01 F5-GFE-UCS-PE-01. F6-GFE-UCS-PE-01 Enfoque de Procesos Especficos Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto Programa Anual de instalacin de equipos testigo Cronograma Mensual de Supervision Constancia de Instalacin y Retiro de Equipo Testigo Lista de Verificacin del Registro de Interrupciones 6/30/2008 6/30/2008 12/29/2010 2/23/2011 2/23/2011 2/23/2011 05 05 06 06 05 05 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html 2/22/2011 2/22/2011 2/22/2011 2/22/2011 14 10 11 11 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html 4/18/2004 http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm -
\\srvapp01\UCSE\4. Procedimiento Supervisin Registro de Interrupciones\6. Generales-UCS -
7 8 9 10 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 1 2
F7-GFE-UCS-PE-01 F8-GFE-UCS-PE-01 F9-GFE-UCS-PE-01 F10-GFE-UCS-PE-01 -
Lista de Verificacin del Informe de Supervisin Lista de Validacin del Informe Tcnico Constancia de Verificacin de Equipos Testigo Constancia de Mantenimiento de Equipos Testigo Registros del Proceso Enfoque de Procesos Especficos Determinacin de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto - GFE Programa Anual de Supervisin de Interrupciones Cronograma Mensual de Instalacin y Retiro de Equipos Registro de Interrupciones del Equipo Testigo (BD testigo) Lista de Verificacin del Registro de Interrupciones Lista de Verificacin del Informe de Supervisin Lista de Validacin del Informe Tcnico Constancia de Verificacin de Equipos Testigo Constancia de Mantenimiento de Equipos Testigo Expediente de la Supervisin (Informe de Supervisin, descargos de las entidades, Informe Tcnico) Registro de Procedimientos Generales S y M del Proceso Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva - SACP Procedimiento e Instructivos Supervisin del Desempeo Esperado en la Media Tensin Instructivo Elaboracin del Informe de Supervisn Instructivo Elaboracin del Informe Tcnico Formatos Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestion de Calidad Determinacin de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto Lista de Vefiricacin de la Base de Datos Consolidada Lista de Vefiricacin del Informe de Supervisin Lista de Validacin del Informe Tcnico Registros del Proceso Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestion de Calidad - GFE Determinacin de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto - GFE Lista de Vefiricacin de la Base de Datos Consolidada Lista de Vefiricacin del Informe de Supervisin Lista de Validacin del Informe Tcnico Expediente de la Supervisin (Informe de Supervisin, descargos de las entidades, Informe Tcnico) Registro de Entrada al Proceso Base de Datos del Anexo 1 P-074 Registro de Procedimientos Generales Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva - SACP Documentos Externos
2/23/2011 2/23/2011 6/30/2008 6/30/2008 -
10 07 02 01 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html \\srvapp01\ucse 2 aos Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se archiva Se elimina Se elimina Se elimina
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS 2 aos \\srvapp01\ucse \\srvapp01\ucse \\srvapp01\ucse \\srvapp01\ucse \\srvapp01\ucse \\srvapp01\ucse \\srvapp01\ucse \\srvapp01\ucse http://siged.osinerg.gob.pe/siged/login.action 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos -
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS 2 aos \\srvapp01\ucse 2 aos
Supervisin del Desempeo Esperado en la Media Tensin

1 2 3 GFE-UCS-PE-02 I1-GFE-UCS-PE-02 I2-GFE-UCS-PE-02 9/3/2012 9/3/2012 9/3/2012 04 02 04 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
1 2 3 4 5
F1-GFE-UCS-PE-02 F2-GFE-UCS-PE-01 F3-GFE-UCS-PE-02 F4-GFE-UCS-PE-02 F5-GFE-UCS-PE-02
9/3/2012 9/3/2012 9/3/2012 9/3/2012 2/22/2011
03 03 03 03 02
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
1 2 3 4 5 6
2 aos Se elimina \\srvapp01\UCSE\3. Procedimiento Supervisin Desempeo Esperado MT\5. Generales UCS\1. Enfoque de procesos 2 aos \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS \\srvapp01\ucse 2 aos \\srvapp01\ucse \\srvapp01\ucse http://siged.osinerg.gob.pe/siged/login.action 2 aos 2 aos Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina -
1 1
http://portalgfe.osinerg.gob.pe/SESSION/JPage?page=session.gui.login
Se elimina
\\srvapp01\ucse
2 aos
Supervisin de la Calidad de Tensin, Suministro y Precisin de la Medida, en las Empresas de Distribucin

1 2
DS N 020-97-EM DS N 002-2008-EM DS N 037-2008-EM
Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE) y sus modificatorias Modifican la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos Disposiciones Especiales Temporales en la aplicacin de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos Suspenden temporalmente efecto de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctrico, aprobada por Decreto Supremo N 020-97-EM, en caso de congestin de instalaciones de transmisin de electricidad Modifican Decreto Supremo N 015-2009-EM, que modifica la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos Base Metodolgica para la aplicacin de la NTCSE
10/11/1997 1/9/2008
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
7/9/2008
DS N 015-2009-EM
2/28/2009
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
DS N 059-2009-EM Resolucin N 616-2008OS/CD
8/22/2009
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html -
6 7 8 9
10/14/2008 1/9/2009 12/14/2005 12/18/2012
Resolucin N 686-2008- Procedimiento para la Supervisin de la NTCSE OS/CD y su BM Norma Tcnica "Contraste del Sistema de Resolucin Ministerial N Medicin de Energa Elctrica" y sus 496-2005-MEM/DM modificatorias Resolucin Ministerial N Procedimiento para la supervisin del numeral 237-2012-MEM/DM 3.5 de la NTCSE Decreto Supremo N 019-2012-EM Disposiciones referidasaplicacin de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos Rurales
Procedimiento e Instructivos
10
6/6/2012
GFE-UCS-PE-03
Supervisin de la Calidad de Tensin, Suministro y Precisin de la Medida, en las Empresas de Distribucin Inspeccin de Campo para Indicadores VMRT, VLMT y VMRC Clculo de los Indicadores de Cumplimiento
Elaboracin del Informe de Supervisin Elaboracin del Informe Tcnico Formatos
8/5/2010
01 01 01 01 01
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\02. Enfoque de Procesos (F1) \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\03. Determinacin del SyM del Proceso y Producto (F2) \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\08. Control de envo del anexo 1 de la BM \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\09. Cantidad de clientes y caracterstica de sus instalaciones \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\04. Tamao de la muestra (F3) \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\05. Programa Anual (F4) \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\07. Cronograma mensual (F7)
2 3 5 6
I1-GFE-UCS-PE-03
8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010
I2-GFE-UCS-PE-03 I3-GFE-UCS-PE-03 I4-GFE-UCS-PE-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
F1-GFE-UCS-PE-03 F2-GFE-UCS-PE-03 F3-GFE-UCS-PE-03
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestion de Calidad Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto: Tamao de la Muestra para Supervisin Semestral Programa Anual de Supervisin de la NTCSE y BM Acta de Inspeccin para el Indicador VMRT Acta de Inspeccin para el Indicador VLMT Cronograma Mensual de Supervisin de la NTCSE Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin para VMRT o VLMT Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin para el Indicador VMRC Acta de Inspeccin para el Indicador VMRC Lista de Verificacin del Informe de Supervisin Lista de Validacin del Informe Tcnico
8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010 8/5/2010
01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01
F4-GFE-UCS-PE-03
F5-GFE-UCS-PE-03
F6-GFE-UCS-PE-03 F7-GFE-UCS-PE-03 F8-GFE-UCS-PE-03 F9-GFE-UCS-PE-03 F11-GFE-UCS-PE-03 F12-GFE-UCS-PE-03 F13-GFE-UCS-PE-03
01
1 2
F1-GFE-UCS-PE-03 F2-GFE-UCS-PE-03
Enfoque de Procesos Especficos Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto
Control de Envio del Anexo 1 de la BM Cantidad de Clientes y Caracteristicas de sus Instalaciones Tamao de la Muestra para Supervisin Semestral Programa Anual de Supervisin de la NTCSE y BM Cronograma Mensual de Supervisin de la NTCSE Control inspeccin de Campo Acta de Inspeccin para el Indicador VMRT Acta de Inspeccin para el Indicador VLMT Acta de Inspeccin para el Indicador VMRC Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin para VMRT o VLMT Lista de Verificacin de Actas de Inspeccin para el Indicador VMRC Muestra semestral de Recibos de Elctricidad y Planillas de Contraste (Oficio / Empresa Elctrica)
4 5 6 7 8 9
F7-GFE-UCS-PE-03
F5-GFE-UCS-PE-03
Informe de Supervisin Informe de Supervisin
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\06. Actas de inspeccin de campo \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\06. Actas de inspeccin de campo\Tensin (F5) \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\06. Actas de inspeccin de campo\Tensin (F5) \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\06. Actas de inspeccin de campo\Tensin (F5) \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\06. Actas de inspeccin de campo\Tensin (F5) \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\06. Actas de inspeccin de campo\Contraste (F6) \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\06. Actas de inspeccin de campo\Contraste (F6) \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\14. Informes de supervisin \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\14. Informes de supervisin \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\14. Informes de supervisin \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\16. Informes Tcnicos \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\16. Informes Tcnicos \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\16. Informes Tcnicos \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\16. Informes Tcnicos Sistema Informatico SIRVAN \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\01. Plan Operativo Anual \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\15. Informes consolidados \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\15. Descargo del Informe de Supervisin -
10
F6-GFE-UCS-PE-03
11
F11-GFE-UCS-PE-03
Informe de Supervisin -
12
-
13
14 15 16 17 18 19 20 21
F12-GFE-UCS-PE-03
-
Lista de Verificacin del Informe de Supervisin Remisin del Informe de Supervisin de la NTCSE (Oficio / Empresa Elctrica)
Informe Tcnico
F13-GFE-UCS-PE-03
-
Lista de Validacin del Informe Tcnico Remisn de Informe Tecnico (Memorandum / Cliente Interno) Remisn de Informe Tecnico (Oficio / Empresa Elctrica)
Registro de Entrada al Proceso
1 2 3 4
Base de Datos de las Empresas Elctricas

Plan Operativo Anual
Se actualiza
Informe Consolidado
-
Descargos al Informe de Supervisin

Registro de Procedimientos Generales
1 2 3 4 1 2 3
F04-SIG-PG-01 F7-SIG-PG-01 F2-GFE-PE-01 F1-GFE-PE-02 F2-GFE-PE-02
Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto Informe de Resultados del Proceso Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva - SACP Observaciones de auditoria interna Registro de Procedimientos Especficos Lista de Asistencia Determinacin del Seguimiento y Medicin del SGC-GFE
Carpetas de Registros - UCS Carpetas de Registros - UCS
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS\3.Evaluacin Supervisin NTCSE y su BM permanentemente de SYM\Procedimiento \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS\Informe de Resultados - P-686 \\srvapp01\UCSE\SACP de la UCS \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALES-GFE\4.Auditorias Internas\2010\2da AIC\NTCSE UCS \\srvapp01\UCSE\Capacitacin del Personal \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\17. Control Dispositivos SYM \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\17. Control Dispositivos SYM Se actualiza permanentemente Se actualiza permanentemente
Determinacin de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin
4 5
F3-GFE-PE-02 F4-GFE-PE-02
PROGRAMA DE CALIBRACIN / VERIFICACIN DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Procedimiento e Instructivos
Carpetas de Registros - UCS Carpetas de Registros - UCS
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\17. Control Dispositivos SYM \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisin NTCSE y su BM\17. Control Dispositivos SYM
Se actualiza permanentemente Se actualiza permanentemente
Supervisin de la calidad de atencin de las llamadas telefnicas en empresas de distribucin

1 2 3 GFE-UCS-PE-05 I1-GFE-UCS-PE-05 I2-GFE-UCS-PE-05
Supervisin de la calidad de atencin telefnica en empresas distribuidoras Instalacin de los kits de grabacin Evaluacin de los audios de las llamadas telefnicas
Formatos
12/20/2010 12/20/2010 12/20/2010
0 0 0
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8
F1-GFE-UCS-PE-05 F2-GFE-UCS-PE-05 F3-GFE-UCS-PE-05 F4-GFE-UCS-PE-05 F5-GFE-UCS-PE-05 F6-GFE-UCS-PE-05 F7-GFE-UCS-PE-05 F8-GFE-UCS-PE-05 -
Programa semestral de supervisin Control de avance de la supervisin Relacin de direcciones, usuarios y contraseas de acceso Actas de recoleccin de audios de las grabaciones Registro de las llamadas testigo Acta de validacin de supervisin de la evaluacin Lista de verificacin del informe de supervisin Lista de validacin del informe tcnico
Registros del Proceso Programa semestral de supervisin Cronograma mensual de la supervisin Relacin de direcciones, usuarios y contraseas de acceso Actas de recoleccin de audios de las grabaciones Registro de las llamadas testigo Acta de validacin de supervisin de la evaluacin Lista de verificacin del informe de supervisin Lista de validacin del informe tcnico Expediente de la Supervisin (Informe de Supervisin, descargos de las entidades, Informe Tcnico) Registro de Procedimientos Generales S y M del Proceso GFE-P-305 s2 2011 Solicitud de Accin Correctiva-Preventiva SACP
12/20/2010 12/20/2010 12/20/2010 12/20/2010 12/20/2010 12/20/2010 12/20/2010 12/20/2010 -
0 0 0 0 0 0 0 0 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
\\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas http://siged.osinerg.gob.pe/siged/login.action \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefnicas -
01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao
Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina
Asesora Legal de la GFE

Aplicacin del Procedimiento Administrativo Sancionador a las Entidades del Sector Elctrico Documentos Externos
01 02 03 04 05 07 Norma Internacional ISO 9001:2008 Decreto Ley N 25844 D.S. N 009_93_EM Resolucin N 028-2003OS/CD Resolucin de Consejo Directivo N 233-2009-OS/CD Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos Ley de Concesiones Elctricas Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas Aprueban la Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 11/15/2008 11/19/1992 2/25/1993 2/14/2003 12/11/2009 10/31/2007 http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/4.htm -
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1542-2510&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1225-2511&tipoDoc=PDF -
Resolucin de Consejo Determinan instancias competentes para el ejercicio de la Directivo N 0642-2007-OS/CD funcin sancionadora Ley N 26734 Ley del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa. Ley que Transfiere Competencias de Supervisin y fiscalizacin de las Actividades Mineras al OSINERG Ley del Procedimiento Administrativo General Decreto Legislativo quer modifico algunos artculos de la N 27444 y subsanacin de Procedimiento de Ley Fiscalizacin deficiencias en instalaciones de media tensin y subestaciones por Seguridad Procedimientode deDistribucin SupervisinElctrica de la Operatividad del Servicio de Pblica Alumbrado Pblico Procedimiento para la Supervisin de la Contrastacin de Medidores de Energa Elctrica. Procedimiento para la Supervisin y Fiscalizacin de las instalaciones de baja tensin y de conexiones elctricas por seguridad pblico. Supervisin y Fiscalizacin del perfomance de los Sistemas de Transmisin
08
1/1/1997
09 10 11
D.S. N 054-2001-PCM ley N 28964 Ley N 27444
5/8/2001 1/24/2007 4/10/2001
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=909-2497&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=906-1443&tipoDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1090-2516&tipoDoc=PDF -
12 13 14
Decreto Legislativo N1029 Resolucin de Consejo Directivo Resolucin N 011-2004-OS/CD N 078-2007-OS/CD Resolucin OSINERG N 6802008-OS/CD Resolucin de Consejo Directivo N 0377-2006-OS/CD Resolucin de Consejo Directivo N 0091-2006-OS/CD
6/23/2008 1/26/2004 3/1/2007 1/9/2009 -
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1457-1710&tipoDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1076-1076&tipoDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1248-1395.pdf&tipoDoc=pdf http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1448-1692&tipoDoc=PDF -
16
8/8/2006
17 18 19
3/6/2006 4/18/2004 6/17/2005
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1422-1661&tipoDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1079-1079&tipoDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1083-1083&tipoDoc=WORD -
Resolucin de Consejo Procedimiento para la Supervisin de la Operacin de los Directivo N 074-2004-OS/CD Sistemas Elctricos Procedimiento para la Supervisin del Cumplimiento de Resolucin de Consejo las Normas Vigentes sobre Corte y Reconexin del Directivo N 161-2005-OS/CD Servicio Pblico Procedimiento para la Supervisin del Cumplimiento de la Resolucin de Consejo Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el Directivo N 0182-2007-OS/CD Servicio Pblico de Electricidad Resolucin OSINERG N 316_2005_OS/CD Resolucin OSINERG N 0472009-OS/CD Resolucin de Consejo Directivo N 152-2005-OS/CD Resolucin de Consejo Directivo N 399-2006-OS/CD Resolucin de Consejo Directivo N 021-2010-OS/CD Resolucin de Consejo Directivo N 264-2005-OS/CD Resolucin de Consejo Directivo N 489-2008-OS/CD Resolucin de Consejo Directivo N 686-2008-OS/CD Resolucin de Consejo Directivo N 722-2007-OS/CD Resolucin Ministerial N 1612007-MEM/DM. R.M. 571-2006-MEM/DM Procedimiento para supervisar la verificacin de la disponibilidad y el estado operativo de las unidades de generacin del SEIN Procedimiento para la Supervisin de la Facturacin, Cobranza y Atencin al Usuario Procedimiento para supervisar la generacin en sistemas elctricos aislados Supervisin del cumplimiento de los programas de mantenimiento aprobado por el COES-SINAC Procedimiento para la Supervisin de la Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas" Procedimiento para la supervisin de deficiencias en seguridad en lneas de transmisin y en zonas de servidumbre Procedimiento para supervisar la implementacin y actuacin de los esquemas de rechazo automtica de carga y generacin y su Exposicin de Motivos Procedimiento para la supervisin de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos y su Base Metodolgica Procedimiento para la supervisin de reintegros y recuperos de energa elctrica en el servicio pblico de electricidad Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energa Elctrica" Aplicacin del Procedimiento Administrativo Sancionador a las Entidades del Sector Elctrico Conservacin y manejo de los expedientes sancionadores de la gerencia de fiscalizacin elctrica Lista de Verificacin del Oficio de Inicio de Procedimiento Sancionador Lista de Validacin de la Resolucin de Sancin o Archivamiento Lista de Revisiones del Proyecto de Sancin/Archivamiento Lista de Verificacin del Oficio de Inicio de Procedimiento Sancionador Lista de Validacin de la Resolucin de Sancin o Archivamiento Lista de Revisiones del Proyecto de Sancin/Archivamiento Informe Tcnico (memorando de JU-GFE) Descargo de la Entidad Informe Tcnico de Descargo (memorando de JU-GFE)
20
4/26/2007
21
9/27/2005
22
8/10/2004
23
7/1/2005
24
8/29/2006
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/3%20Normativa%20sobre%20Generacion%20Electrica/08-0-RCD.399.2006.OS.CD.pdf -
25
2/19/2010
26
9/14/2005
27
8/14/2008
28 29 30
1/9/2009 12/8/2007 4/13/2007
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1447-1691&tipoDoc=PDF http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/17-0-RCD.722.2007.OS.CD.pdf http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1178-1206&tipoDoc=PDF -
31
12/2/2006
Carpeta Asesoria Legal Carpeta Asesoria Legal Carpeta Asesoria Legal Carpeta Asesoria Legal Carpeta Asesoria Legal
Procedimiento
1 2 GFE-ALFE-PE-01 I1-GFE-ALFE-PE-01
10/15/2010 11/15/2007
06 01
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
Formatos del Procedimiento

1 2 3 F3-GFE-ALFE-PE-01 F4-GFE-ALFE-PE-01 F5-GFE-ALFE-PE-01 6/26/2009 6/26/2009 6/26/2009 02 02 01 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
Registros 1 2 3
1 2 3 F3-GFE-ALFE-PE-01 F4-GFE-ALFE-PE-01 F5-GFE-ALFE-PE-01
Carpeta Asesoria Legal Carpeta Asesoria Legal Carpeta Asesoria Legal

Expediente Legal Expediente Legal Expediente Legal \\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\9.MEDICION-AL\Aplicacin del Procedimiento Sancionador -
01 ao 01 ao 01 ao
8 meses 8 meses 8 meses
Se elimina Se elimina Se elimina

Indefinido Indefinido Indefinido
Registro Entrada al Proceso

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
F2-GFE-PE-01 F2-GFE-PE-04 F3-GFE-PE-04
Datos del Ressultado del SYM del proceso y producto Devolucin del Informe Tcnico (memorando a JU-GFE) Oficio del Inicio del Procedimiento Sancionador Remisin de Descargos de la Entidad (memorando a JUGFE) Devolucin del Informe Tcnico de Descargos (memorando a JU-GFE) Informe Tncico de Descargos Informe Legal Remisin de Proyecto de Resolucin (memorando a GL) Resolucin de Sancin o Archivamiento Cdula de Notificacin(con cargo de recepcin) Lista de Asistencia Encuesta de Percepcin de la Concesionaria Tratamiento de la Percepcin del Cliente
Carpeta Secretaria AL Expediente Legal Expediente Legal Carpeta Secretaria AL Expediente Legal Expediente Legal Expediente Legal Expediente Legal Expediente Legal Carpeta de Asesora Legal Carpeta de Asesora Legal Carpeta de Asesora Legal
1 ao 8 meses 8meses 1 ao 8 meses 8 meses 8 meses 8 meses 8 meses
Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido se elimina se elimina
Registros de procedimientos de la GFE

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOSGFE\4.Satisfaccin del Cliente\2010\Entidades \\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\9.MEDICION-AL\Aplicacin del Procedimiento Sancionador\Reportes del Proceso 1ao 1ao
Registro de procedimientos Generales de Osinergmin

1 Informe de Resultado del Proceso 1ao se elimina
CALIFICACIN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR CONCESIONARIAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION Documentos Externos

01 Norma Internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos 15/11/2008 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.ISO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf
02 03 04
Decreto Ley N 25844 Reglamento D.S. N 009-93EM Cdigo Civil, Decreto Legislativo N 295 Resolucin Ministerial N 3662001-EM/VME. Resolucin Ministerial N 1612007-MEM/DM. D.S. N 020-97- EM. Base Metodolgica de la NTCSE. Resolucin N 010-2004OS/CD Resolucin N 0664-2007OS/CD
Ley de Concesiones Elctricas Reglamento D.S. N 09-93-EM (Art 169) SECCION SEGUNDA - EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES /Art. 1315 Cdigo Nacional de Electricidad Suministro 2001 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE). Anexo N 03 Directiva para la Evaluacin de las Solicitudes de Calificacin de Fuerza Mayor para Instalaciones de Establecen en la Valoracin Transmisinprecisin y Distribucin. (P-010). de documentacin probatoria requerida en la "Directiva para la Evaluacin de Solicitudes de Calificacin de Fuerza Mayor para instalaciones de Transmisin y Distribucin. (R-0664).
19.11.1992 11/01/1994 14/11/1984
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACE.pdf -
05
27/07/2001
06
13/04/2007
07
11/10/1997
08
17/11/1998
09 10
26/01/2004 25/10/2007
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1075-1075&tipoDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1230-1308&tipoDoc=WORD -
11 12 13 14 15
Modifican la Directiva para la Evaluacin de las Solicitudes de Calificacin de Fuerza Mayor para instalaciones de Transmisin y Distribucin Decreto Supremo N 023-2009- Texto nico de Procedimientos Administrativos de PCM OSINERGMIN (TUPA) Anexo II. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Resolucin N 0265-2010OS/CD Ley N 27332 Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos
25/11/2010 25/04/2009 10/04/2001 29/07/2000 09/05/2001
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/5%20Normativa%20sobre%20Distribucion%20Electrica/RCD.265-2010-OS-CD.pdf http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/TUPA_GFE.xls -
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20Procedimiento%20Administrativo%20General.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LMOReg-27332.pdf -
Decreto Supremo N 054-2001Reglamento General de OSINERGMIN PCM Resolucin N 0551-2007OS/CD SIG-PG-01 GFE-ALFE-PE-02 I1-GFE-ALFE-PE-02 I2-GFE-ALFE-PE-02 F3-GFE-ALFE-PE-02 F4-GFE-ALFE-PE-02 F5-GFE-ALFE-PE-02 F6-GFE-ALFE-PE-02 Suspenden aplicacin del numeral 2.4.2 y del anexo 01 "Fenmenos Naturales" de la "Directiva pare la Evaluacin de las Solicitudes de Calificacin de Fuerza Mayor pare Instalaciones de Transmisin y Distribucin" Documentacin, Revisin y Mejora del SIG Calificacin de Solicitudes de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisin y Distribucin Atencin de Reconsideraciones y Apelaciones Solicitudes de Fuerza Mayor Manejo de Expedientes Fsicos - Fuerza Mayor Control Mensual de Expedientes Observados al ST1 Control y Validacin de Proyectos de Resolucin Fuerza Mayor Control Mensual Proveedores FM Verificacin del Clculo de Plazos
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERG-DS054-2001.pdf //srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral. htm?_formAction=viewFile&filename=12361314&tipoDoc=PDF
16
28/08/2007
17 1 2 3 1 2 3 4
08/09/2009 31/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 31/10/2012
01 17 17 17 17 17 17 17
SIG-PG-1 GFE-ALFE-PE-02 I1-GFE-ALFE-PE-02 I2-GFE-ALFE-PE-02 F3-GFE-ALFE-PE-02 F4-GFE-ALFE-PE-02 F5-GFE-ALFE-PE-02 F6-GFE-ALFE-PE-02
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02
Formatos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02
Registros - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02 Registro Entrada al Proceso

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 F2-GFE-PE-01 F2-GFE-PE-04 F3-GFE-PE-04 SIG-PG-08 F3-GFE-ALFE-PE-02 F4-GFE-ALFE-PE-02 F5-GFE-ALFE-PE-02 F6-GFE-ALFE-PE-02 Solicitud FM Documentacin Probatoria Recursos de Reconsideracin Recursos de Apelacin Control Mensual de Expedientes Observados al ST1 Control y Validacin de Proyectos de Resolucin Fuerza Mayor Control Mensual Proveedores FM Expediente FM Expediente FM Expediente FM Expediente FM Carpeta Registros Fuerza Mayor Carpeta Registros Fuerza Mayor Carpeta Registros Fuerza Mayor Carpeta Registros Fuerza Mayor En Proceso: C.P. Resuelto: Archivo Expediente FMGFE-SIGED SIGED Expediente FMSIGED Expediente FMSIGED Expediente FMSIGED Expediente FMSIGED Expediente FMSIGED Base de Datos FM 45 das 45 das 45 das 45 das 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses Indefinido 45 das 45 das 45 das 45 das 7 das 45 das 45 das 45 das 1ao 1ao 1ao Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido se elimina se elimina se elimina se elimina Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido se elimina se elimina se elimina se elimina
Registros del Procedimiento
Verificacin del Clculo de Plazos Base de Datos FM Expediente FM Solicitud de Informe Tcnico Informe Tcnico de FM Memorando "Proyecto de Resolucin Fuerza Mayor" Resolucin de FM Cargo de Recepcin de Resolucin Calificacin de Fuerza Mayor Remisin de Recursos de Apelacin - Fuerza Mayor (Memorando), Lista de Asistencia Encuesta de Percepcin de La Concesionaria Tratamiento de la Percepcin del Cliente Informe de Resultados del Proceso

Carpeta Registros Fuerza Mayor Carpeta Registros Fuerza Mayor Carpeta Registros Fuerza Mayor -
Registro de procedimientos Generales de Osinergmin INFORMES Y RESULTADOS PROCEDIMIENTO PARA EXONERACIN DE COMPENSACIONES POR INTERRUPCIONES PROGRAMADAS Documentos Externos
01 02 03 04 Norma Internacional ISO 9001:2008 Decreto Ley N 25844 Reglamento D.S. N 009-93EM D.S. N 020-97- EM. Base Metodolgica de la NTCSE. Resolucin N 106-2010OS/CD Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos Ley de Concesiones Elctricas Reglamento D.S. N 09-93-EM Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE). Anexo N 03 Procedimiento para Exoneracin de Compensaciones por Interrupciones Programadas (P-106). 15/11/2008 19.11.1992 11/01/1994 11/10/1997 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.ISO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACE.pdf -
05
17/11/1998
06 07 08 09 10 11 1 2 1 2 3 4
29/05/2010 25/04/2009 10/04/2001 29/07/2000 09/05/2001 08/09/2009 31/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 31/10/2012
01 04 04 04 04 04 04
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/4%20Normativa%20sobre%20Transmision%20Electrica/RCD-106-2010.pdf http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/TUPA_GFE.xls -
Decreto Supremo N 023-2009- Texto nico de Procedimientos Administrativos de PCM OSINERGMIN (TUPA) Anexo II. Ley N 27444 Ley N 27332 Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20Procedimiento%20Administrativo%20General.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LMOReg-27332.pdf -
Decreto Supremo N 054-2001Reglamento General de OSINERGMIN PCM SIG-PG-01 Documentacin, Revisin y Mejora del SIG GFE-ALFE-PE-04 I1-GFE-ALFE-PE-04 F1-GFE-ALFE-PE-04 F3-GFE-ALFE-PE-04 F4-GFE-ALFE-PE-04 F5-GFE-ALFE-PE-04 Procedimiento para Exoneracin de Compensaciones por Interrupciones Programadas Manejo de Expedientes - Exoneracin de Compensaciones Control y Validacin de Proyectos de Resolucin Exoneracin de Compensaciones Lista de Recursos entregados fuera de plazo Verificacin del Clculo de Plazos Control Mensual Proveedores EC
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERG-DS054-2001.pdf -
SIG-PG-1 GFE-ALFE-PE-04 I1-GFE-ALFE-PE-04 F1-GFE-ALFE-PE-04 F3-GFE-ALFE-PE-04 F4-GFE-ALFE-PE-04 F5-GFE-ALFE-PE-04
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04
Formatos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04
Registros - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04 Registro Entrada al Proceso

1 2 3 Solicitud EC Recursos de Reconsideracin Recursos de Apelacin Registros del Proceso F1-GFE-ALFE-PE-04 Control y Validacin de Proyectos de Resolucin Exoneracin de Compensaciones Lista de Recursos entregados fuera de plazo Expediente ECSIGED Expediente ECSIGED ECExpediente SIGED Carpeta Registros Exoneracin de Compensaciones Carpeta Registros Exoneracin de Compensaciones Carpeta Registros Exoneracin de Compensaciones Carpeta Registros Exoneracin de Compensaciones En Proceso: C.P. Resuelto: Archivo GFE Expediente ECSIGED Expediente ECSIGED Expediente ECSIGED Expediente ECSIGED Expediente ECSIGED 10 das 45 das 45 das Indefinido Indefinido Indefinido
6 meses
se elimina
F3-GFE-ALFE-PE-04
6 meses
se elimina
F4-GFE-ALFE-PE-04
Verificacin del Clculo de Plazos
6 meses
se elimina
F5-GFE-ALFE-PE-04
Control Mensual
Proveedores EC Registros del Proceso
6 meses
se elimina
1 2 3 4 5 6 7
Base de Datos EC Expediente EC Solicitud de Informe Tcnico Informe Tcnico de EC Resolucin de EC Cargo de Recepcin de Resolucin Exoneracin de Compensaciones Remisin de Recursos de Apelacin - Exoneracin de Compensaciones (Memorando)
Base de Datos FM
-
Indefinido
Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido

Carpeta Registros Exoneracin de Compensaciones Carpeta Registros Exoneracin de Compensaciones Carpeta Registros Exoneracin de 45 das se elimina
F2-GFE-PE-01
Lista de Asistencia
2 3 1
F2-GFE-PE-04 F3-GFE-PE-04 SIG-PG-08
Encuesta de Percepcin de La Concesionaria Tratamiento de la Percepcin del Cliente Informe de Resultados del Proceso
6 meses
se elimina
Compensaciones Registro de procedimientos Generales de Osinergmin
INFORMES Y RESULTADOS
ATENCIN Y DISPOSICIN DE MEDIDAS ANTE SITUACIONES DE RIESGO ELECTRICO GRAVE Documentos Externos
01 02 Res-107-2010-OS/CD Ley N 27444 Procedimiento para la atencin y disposicin de medidas ante situaciones de riesgo elctrico grave. Ley del Procedimiento Administrativo General 5/13/2010 4/10/2001 -
03
RM N. 366-2001- EM/VME
Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro
7/27/2001
04
R.M. N 161-2007-MEM/DM
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades 4/18/2007 Elctricas
05
Ley N 27972
Ley Orgnica de Municipalidades
5/27/2003
06
Decreto Legislativo N 052
Ley Orgnica del Ministerio Pblico Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energia (incluye Ley 28151) Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN Reglamento General Del Organismo Supervisor De La Inversin En Energa - Osinerg Procedimiento para la atencin y disposicin de medidas ante situaciones de riesgo elctrico grave Lista de Verificacin de Comunicacin Lista de Validacin del oficio con disposicin de medida Lista de Verificacin de Comunicacin Lista de Validacin del oficio con disposicin de medida
3/16/1981
07
Ley N 26734
12/31/1996
08
Ley N 27699
4/16/2002
09
D.S. 054-2001-PCM
5/9/2001
Procedimiento
1 GFE-ALFE-PE-03 1/10/2012 10 -
Formatos del Procedimiento

1 2 F1-GFE-ALFE-PE-03 F2-GFE-ALFE-PE-03 6/18/2010 6/18/2010 09 09 Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Red http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
Registros del Proceso 1 F1-GFE-ALFE-PE-03 2

F2-GFE-ALFE-PE-03
01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao
archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo
3 Comunicacin(documento externo) / informe de oficio 4 Incumplimiento de Requisitos de Solicitud (opcional: E-mail/Oficio) 5 Informe de Calificacin de Riesgo Elctrico (opcional) 6 Oficio con disposicin de medida. 7 Modelo de notificacin - 1 Visita (opcional) 8 Modelo de Acta de notificacin - 2 Visita (opcional) 9 Comunicacin a la Municipalidad 10 Comunicacin a la Concesionaria (opcional) 11 Comunicacin de Denegacin de Solicitud (opcional: cuando no hay - REG) 12 Informe de Verificacin de Cumplimiento de Medida 13 Comunicacin de Incumplimiento de Medida al Ministerio Pblico (opcional) 14 Levantamiento de Disposicin de Medida (opcional) 15 Base de datos: Datos de resultados del SYM del proceso y producto.xls Registros de Procedimientos Generales de la GFE 1 2
F12-SIG-PG-01 Informe de resultado del proceso - Trimestrales
Carpeta Paralizaciones Carpeta Paralizaciones Carpeta Paralizaciones Carpeta Paralizaciones
Solicitud de accin preventiva - correctiva SACPs
Registros de Procedimientos Especficos de la GFE Listas de asistencia - Capacitaciones y Reuniones de 1 F2-GFE-PE-01 Coordinacin 2
F3-GFE-PE-04
01 ao 01 ao
archivo archivo
Tratamiento de la percecepcin del cliente
F4-GFE-PE-04
Encuesta de percepcin de la persona natural o jurdica con medida dispuesta
Carpeta Paralizaciones
01 ao
archivo
Unidad de Generacin del SEIN

Documentos Externos 01
Norma Internacional ISO9001:2008
Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos
11/15/2008
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/5.Normas%20y%20Modelos%20de%20Gestion/Normas%20de%20Gestion/2.ISO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf -
02
R.M. N 322_2001_EM/VME y sus modificatorias
Procedimiento Tcnico N 25 del COES- SINAC
7/17/2001
http://contenido.coes.org.pe/alfrescocoes/list.do?uuid=15439a9e-6051-418a-9fc1-e52274ac75ac&espacio=c7a2f311-f0a6-485e-b530-a6badcea9f92 -
03
Decreto Ley N 25844
Ley de Concesiones Elctricas Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas Procedimiento para supervisar la verificacin de la disponibilidad y el estado operativo de las unidades de generacin del SEIN Anexo 10 de la escala de multas y sanciones de la Gerencia de Fiscalizacin Elctrica del la escala correspondiente a la tipificacin de sanciones por incumplimiento del Procedimiento para supervisar la Disponibilidad y el Estado Operativo de las Unidades de Generacin del SEIN Modifican la Resolucin de Consejo Directivo N 316-2005-OS/CD mediante la cual se aprob el Procedimiento para supervisar la verificacin de la disponibilidad y el estado operativo de las unidades de generacin del SEIN
Procedimiento, Instructivos y Formatos
11/19/1992
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1_DLEY&tipoDoc=PDF -
04
D.S. N009_93_EM Resolucin OSINERG N 316_2005_OS/CD
2/25/1993
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=2-0 DS-009-93-EM-CONCORDADO&tipoDoc=PDF
05
9/27/2005
http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm?4642 -
06
Resolucin OSINERG N 672_2006_OS/CD
12/14/2006
http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm?4642 -
07
Resolucin OSINERGMIN N 284_2009_OS/CD
12/31/2009
GFE_UGSE_PE_01
Supervisin de la Disponibilidad de las Unidades de Generacin del SEIN
9/24/2012
11
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/GFE-UGSE-PE-01.pdf -
I1_GFE_UGSE_PE_01
1/26/2009
08
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/I1-GFE-UGSE-PE-01.pdf -
F1_GFE_UGSE_PE_01
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de la Calidad-GFE
7/27/2007
04
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/F1-GFE-UGSE-PE-01.xls -
F2_GFE_UGSE_PE_01
Determinacin y Seguimiento y Medicin del Proceso y el Producto-GFE
7/27/2007
04
F3_GFE_UGSE_PE_01
Acta de verificacin de realizacin del sorteo entre las unidades trmicas, F3-GFE-COE-PE01
7/27/2007
03
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/F3-GFE-UGSE-PE-01.doc -
F4_GFE_UGSE_PE_01
Control de disposicin de participacin del personal "Pruebas aleatorias"
6/16/2008
03
F5_GFE_UGSE_PE_01
Lista de validacin del Informe Tcnico
7/27/2007
04
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/F5-GFE-UGSE-PE-01.doc -
F6_GFE_UGSE_PE_01
Control del descargo de la Concesionaria
7/27/2007
02
F7_GFE_UGSE_PE_01
Seguimiento a las justificaciones de ampliacin de plazo

7/27/2007
03
F1_GFE_COE_PE_01
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de la Calidad-GFE Determinacin y Seguimiento y Medicin del Proceso y el Producto-GFE Situacin Operativa de las UGT de los ltimos 30 das (COES-SINAC) Resultados de inicio de la prueba aleatoria (COES-SINAC) Programa de operacin diario (COES-SINAC) Programas de mantenimiento sustentadas para los proximos 7 dias (COES-SINAC) Programas de mantenimiento de horizonte mensual (COES-SINAC) Informe de evaluacin de la operacin diaria (Ejecucin del mantenimiento/COES-SINAC) Solicitud de relacion de Personal Acreditado para participar en las Pruebas Aleatorias y verificacin de disponibilidad (memorando) Relacin de Personal para participar en las Pruebas Aleatorias y verificacin de disponibilidad (memorando) Personal Acreditado del OSINERG para participar en las Pruebas Aleatorias y verificacin de disponibilidad (oficio) Disposicin de Participacin del Personal acreditado del OSINERG en las pruebas aleatorias (e-mail o fax). Control de disposicin de participacin del personal "Pruebas aleatorias" Acta de validacin de la prueba de verificacin de disponibilidades de unidades trmicas mediante pruebas aleatorias(ANEXO 1 Resolucin OSINERG N 316-2005-OS/CD) Remision del Acta de validacin de la prueba de verificacin de disponibilidades de unidades trmicas mediante pruebas aleatorias (e-mail o fax) Acta de verificacin de realizacin del sorteo entre las unidades trmicas, F3-GFE-COE-PE01 Remision del Acta de verificacin de realizacin del sorteo entre las unidades trmicas (e-mail o fax) Justificacin del personal acreditado por no participar en la prueba aleatoria (e-mail) Justificacin de la desviacin de la duracin de los perodos de mantenimientos ejecutados respecto los programados (Integrantes del COES-SINAC que desarrollan las actividades de generacin) Resumen del resultado de la prueba (COESSINAC) Informe Tcnico referido a las pruebas aleatorias Lista de validacin del Informe Tcnico Remisin del informe tecnico Informe del Coordinador del SEIN (IDCOS) Informe Tcnico referido a la verificacin del arranque de las unidades de generacin Control del descargo de la Concesionaria Seguimiento a las justificaciones de ampliacin de plazo Informe Tcnico referido a la verificacin de la ejecucin de las actividades de mantenimiento
Registros de Procedimientos Generales Registros - Control de Documentos (SGC-PG-01)
Archivo \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Documentos ISO SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\1.Enfoque P-316 de Procesos Archivo \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Documentos ISO SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\2.SYM P-316 Procesos y Producto \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\1.Situacion Operativa \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UGSEIN\1.Informes diarios COES \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\1.Mtto prox 7 dias \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\2.Mtto mensual \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UGSEIN\1.Informes diarios COES
2 aos
Se elimina
F2_GFE_COE_PE_01
2 aos
Se elimina
3 4 5 6 7 8
_ _ _ _ _ _
2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos
Archivo Documentos ISO P-316 Archivo Documentos ISO P-316 Archivo Documentos ISO P-316 \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
2 aos
Se elimina
10
2 aos
Se elimina
11
2 aos
Se elimina
12
2 aos
10 aos
13
F4_GFE_COE_PE_01
Archivo IT - ISO \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS P-316 aaaa SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\5.Control de pruebas aleatorias (ao ) \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
2 aos
10 aos
14
2 aos
10 aos
15
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
2 aos
10 aos
16
F3_GFE_COE_PE_01
Archivo \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Documentos ISO SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas P-316 Aleatorias\3.Verificacion de realizacion del sorteo \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\3.Verificacion de realizacion del sorteo \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
2 aos
10 aos
17 18
_ _
2 aos 2 aos
10 aos 10 aos
19
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\3.Sustento postergacion mantenimiento \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
2 aos
10 aos
20 21 22 23 24 25 26 27 28
_ _ F5_GFE_COE_PE_01 _ _ _ F6_GFE_COE_PE_01 F7_GFE_COE_PE_01
2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos
10 aos 10 aos
-
Archivo IT - ISO \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS P-316 aaaa SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\4.Informes Tecnicos (ao ) Archivo IT - ISO P-316 aaaa (ao Archivo IT)- ISO P-316 aaaa (ao ) Archivo IT P-316 aaaa (ao ) Archivo IT P-316 aaaa (ao ) Archivo IT P-316 aaaa (ao ) Archivo IT P-316 aaaa (ao )
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UGSEIN\1.Informes diarios COES SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UGSEIN\2.Informes Tecnicos
10 aos 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
ISO \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS ISO \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS

SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\5.Control actividades de mantenimiento
ISO \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS
SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\5.Control actividades de mantenimiento
ISO \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS
SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\4.Informes Tecnicos
Remisin de Procedimientos, Instructivos, Formatos y la Poltica y Objetivos de la Calidad Informe de Resultado de Proceso
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\8.Remisin de Procedimientos_e_instructivos
2 aos
10 aos
Archivo Documentos ISO \\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION P-316 SGC\7.MEDICION-COE\7.INFORME GESTION-COE Archivo Documentos ISO P-316 Archivo \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Documentos ISO SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\5.Control P-316 Dispositivos SYM Archivo \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Documentos ISO SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\5.Control P-316 Dispositivos SYM Archivo \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Documentos ISO SGC\7.REGISTROS-COE\4.GeneralesP-316 COE\9.Tratamiento_percepcion_cliente
2 aos
Se elimina
F2_GFE_PE_01
Lista de asistencia Registros- Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin (GFE-PE-02) Informe Implementacin de una aplicacin para determinar las desviacin del mantenimiento programado (GFE-PE-02)
F4_GFE_PE_02
2 aos
Se elimina
2 aos
Se elimina
F3-GFE-PE-04
Tratamiento de la percepcin del cliente
2 aos
Se elimina
Procedimiento GFE_UGSEIN_PE_02
Documentos Externos 1 2 3 Norma Internacional ISO 9001:2000 Ley N 27699 Ley N 27332 Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos Ley complementaria de fortalecimiento institucional del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos Ley de Concesiones Elctricas
4/16/2002 7/29/2000
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SE/Norma_ISO/ISO_9001_2000_Requisitos.pdf http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/JARU/CD/00 8fiscalizacion/Ley27699.PDF -
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1151-1160&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGen eral.htm?_formAction=viewFile&filename=10071830&tipoDoc=PDF
Decreto Ley N 25844
11/19/1992
D.S. N 009_93_EM Resolucion N 028-2003-OSCD Resolucion OSINERG N 399_2006_OS/CD Resolucion OSINERG N 034_2009_OS/CD
Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas Tipificacion de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN Procedimiento para la supervision del cumplimiento de los programas de mantenimiento aprobados por el COESSINAC y su modificatoria Modificatoria al Procedimiento para la supervision del cumplimiento de los programas de mantenimiento aprobados por el COES-SINAC Procedimiento, Instructivos y Formatos Supervisin del Cumplimiento de los Programas de Mantenimiento Aprobados por el COES-SINAC Elaboracin de Informe Tcnico Enfoque Procesos Especificos del Sistema de Gestion de la Calidad-GFE Determinacion y Seguimiento y Medicion del Proceso y el Producto-GFE Lista de Verificacion del Informe Tecnico Lista de Validacion del Informe Tecnico
2/25/1993
3/12/2003
8/29/2006
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES-399-2006-OS-CD.pdf -
2/25/2009
1 2 3 4 5 6 7
GFE_UGSE_PE_02 I1_GFE_UGSE_PE_02 F1_GFE_UGSE_PE_02 F2_GFE_UGSE_PE_02 F3_GFE_UGSE_PE_02 F4_GFE_UGSE_PE_02
9/30/2010 9/30/2010 11/16/2009 11/16/2009 11/16/2009 9/10/2009 9/30/2010
03 02 02 02 0 02 01
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\1.Enfoque de Procesos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\2.SYM Proceso Producto \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P399\1.Mantenimientos\Registro-Mantenimiento Programado Mensual-2009 \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P399\1.Mantenimientos\Registro-Mantenimiento Ejecutado Mensual-2009 \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\2.Informe de Evaluacion del COES \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\3.Reporte de Informacion \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\4.Indicadores de Cumplimiento \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\8.Lista de Verificacion \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\9.Lista de Validacion \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\5.Informe Tecnico
F5_GFE_UGSE_PE_02
Reporte de contraste de calculo de indicadores

F1_GFE_UGSE_PE_02
Enfoque deProcesos Especificos del Sistema de Gestion de la Calidad-GFE Determinacion y Seguimiento y Medicion del Proceso y el Producto-GFE
Carpeta COE
2 aos
10 aos
F2_GFE_UGSE_PE_02
Carpeta COE
2 aos
10 aos
Registro - Mantenimiento programado mensual
Carpeta COE
2 aos
10 aos
Registro - Mantenimiento ejecutado mensual
Carpeta COE
2 aos
10 aos
Informe de Evalucion del COES Reporte de Informacion para el calculo de indicadores (Comparativo) Indicadores de Cumplimiento
Carpeta COE
2 aos
10 aos
Carpeta COE
2 aos
10 aos
Carpeta COE
2 aos
10 aos
F3_GFE_UGSEIN_PE_01
Lista de Verificacion del Informe Tecnico
Carpeta COE
2 aos
10 aos
9 10
F4_GFE_UGSEIN_PE_02 -
Lista de Validacion del Informe Tecnico Informe Tecnico Registros de Procedimientos Generales Registros - Control de Documentos (SGC-PG-01)
Carpeta COE Carpeta COE
2 aos 2 aos
10 aos 10 aos
1 2
Informe de resultado del proceso Acciones correctivas Registros de Procedimientos Especficos de la GFE
Carpeta COE Carpeta COE
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\6.Informe de proceso \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\7.Acciones correctivas \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P399\8.Generales\10.Tratamiento de percepcion del cliente
2 aos 2 aos
10 aos Se elimina
F3-GFE-PE-04
Carpeta COE
2 aos
Se elimina
Procedimiento GFE_UGSEIN_PE_03
1 2 3 Documentos Externos Ley complementaria de fortalecimiento institucional del Ley N 27699 4/16/2002 Organismo Supervisor de la Inversin en Energa Ley N Ley 27332 Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios 7/29/2000 Pblicos Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas 11/19/1992 http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/JARU/CD/008fiscalizacion/Ley27699.PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1151-2468&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF -
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1013-1013.doc&tipoDoc=word Resolucin 4 Directoral N 014-2005-EM/DGE Norma Tcnica para la Coordinacin de la Operacin en Tiempo 2/22/2005 Real de los Sistemas - Interconectados 5 Resolucion N 028-2003-OS-CD Tipificacion de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de3/12/2003 OSINERGMIN http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc Resolucion 6 Procedimiento OSINERGMIN para Supervisar N 489_2008_OS/CD la Implementacin y Actuacin de los Esquemas de Rechazo Automtico 7/11/2008 de Carga y Generacin Procedimiento, Instructivos y Formatos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 GFE_UGSE_PE_03 I1_GFE_UGSE_PE_03 I2_GFE_UGSE_PE_03 F1_GFE_UGSE_PE_03 F2_GFE_UGSE_PE_03 F4_GFE_UGSE_PE_03 F5_GFE_UGSE_PE_03 F6_GFE_UGSE_PE_03 F7_GFE_UGSE_PE_03 F3_GFE_UGSE_PE_03 F8_GFE_UGSE_PE_03 F9_GFE_UGSE_PE_03 F1_GFE_UGSE_PE_03 F2_GFE_UGSE_PE_03 F4_GFE_UGSE_PE_03 F5_GFE_UGSE_PE_03 F6_GFE_UGSE_PE_03 _ _ F7_GFE_UGSE_PE_03 F3_GFE_UGSE_PE_03 _ F8_GFE_UGSE_PE_03 _ F9_GFE_UGSE_PE_03 Supervisin de la Implementacin de los Esquemas de Rechazo 3/20/2011 Automtico de Carga 02y Generacin Elaboracin del Informe de Supervisin Elaboracin del Informe Tcnico Cuadro de Cumplimiento de implementacin del ERACG Cuadro de periodicidad de inspeccin de campo Funcionamiento del ERACG 3/20/2011 5/7/2010 3/23/2010 5/7/2010 3/20/2011 02 01 01 0 01 01 02 01 01 02 02 Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/PROCED%2020.pdf -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
Criterios de Elaboracin del Programa Anual de Inspeccin de Campo 3/20/2011 Programa Anual de Inspeccin de Campo Lista de Personal Responsable de la Entidad Acta de Inspeccin Lista de Verificacin del Informe de Supervisin Lista de Validacin del Informe Tcnico Registros del Proceso Cuadro de Cumplimiento de implementacin del ERACG Cuadro de periodicidad de inspeccin de campo 3/20/2011 3/20/2011 3/23/2010 3/20/2011 3/20/2011
Funcionamiento del ERACG Criterios de Elaboracin del Programa Anual de Inspeccin de Campo Programa Anual de Inspeccin de Campo Notificacin de inspeccin de campo a la entidad Descargo de las entidades Lista de Personal Responsable de la Entidad Acta de Inspeccin Informe de Supervisin Lista de Verificacin de Informe de Supervisin Informe Tcnico Lista de Validacion de Informe Tcnico Registros de Procedimientos Generales Registros - Control de Documentos (SGC-PG-01) -
\\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03
2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos
Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo -
1 2 1 2 01 02
F2-GFE-PE-01 F3-GFE-PE-04 Resol. N 264-2005-OS/CD Resol. N 160-2012-OS/CD
Informe de resultado del proceso Acciones correctivas Registros de Procedimientos Especficos de la GFE Lista de Asistencia Tratamiento de la percepcin del cliente
Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG
\\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03
Archivo Archivo Archivo Archivo
Unidad de Transmisin
Procedimiento para la supervisin de deficiencias en seguridad en lneas de transmisin y en zonas de servidumbre Modifican el Procedimiento para la supervisin de deficiencias en seguridad en lneas de transmisin y en zonas de servidumbre Incorporan como Anexo 11 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalizacin Elctrica, la escala correspondiente a la tipificacin de sanciones por incumplimiento del "Procedimiento para la supervisin de deficiencias en seguridad en lnea Documentos Externos 9/8/2005 7/28/2012 http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm -
04
Resol. N 386-2007-OS/CD
7/13/2007
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Modifican Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalizacin Elctrica Ley de Creacin del Organismo Supervisor de la inversin Ley N 26734 de Energia-osinerg. Reglamento General del Organismo Supervisor de la D.S. N 054-2001-PCM Inversin en Energa. Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Ley N 27332 Privada en los Servicios Pblicos Resolucin OSINERG N 205Reglamento de Supervisin de las Actividades 2009-OS/CD Energticas y Mineras de Osinergmin Resol. N 161-2012-OS/CD Decreto Ley N 25844 D.S. N 009_93_EM RM N. 214-2011- EM/VME R.M. N 091-2002-EM/VME Resolucin N 028-2003OS/CD D.S. N 029-94-EM Ley de Concesiones Elctricas Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro Norma DGE Smbolos Grficos y Terminologa de Electricidad Aprueban la Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG Reglamento de proteccin ambiental en las actividades elctricas
7/28/2012 12/30/1996 08.05.2001 7/29/2000 11/4/2009 19.11.1992 2/25/1993 5/5/2011 2/11/2002 2/14/2003 6/7/1994
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=show&_id=6 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=show&_id=6 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=show&_id=168 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=show&_id=169 http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/1_NormativaElectricaGeneral.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/1_NormativaElectricaGeneral.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=show&_id=19 http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/8_NormativaMedioambiental.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/7_NormativaSegSaludTrab.html http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1422-1661.doc&tipoDoc=doc -
R.M. N 161-2007-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas 4/18/2007 Resol. N 091-2006-OS/CD Procedimiento para Supervisin y Fiscalizacin de los Sistemas de Transmisin Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE). Modificacin de la Norma Tcnica de Operacin en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados. Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica y su Reglamento. Modifican el Procedimiento para Supervisin y Fiscalizacin de los Sistemas de Transmisin 12/4/2008 "Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de Transmisin" y dejan sin efecto la Resolucin OSINERGMIN N 024-2008-OS/CD. (e.19/10/2010 p.20/10/2010) Modificacin del Plan de Inversiones en Transmisin correspondiente al periodo julio 2006-abril 2013. Fijan las Tarifas y Compensaciones de los Sistemas Secundarios de Transmisin y Sistemas Complementarios de Transmisin para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2009 y el 30 de abril de 2013.
3/6/2006 10/11/1997 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1010-1010&tipoDoc=WORD -
20
D.S. N 020-97- EM. Resolucin Directoral N 0142005-EM/DGE Ley N 28832
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3/3/2005 7/23/2006 -
22
23
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\Res. N 656-2008-OS-CD.pdF
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10/19/2010
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6/30/2009
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10/14/2009
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Modifican diversas disposiciones de la Resolucin N 1842009-OS/CD por la cual se fijaron las Tarifas y Compensaciones de los Sistemas Secundarios de Transmisin y Sistemas Complementarios de Transmisin para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2009 y el 30 de abril de 2013; a raz del anlisis de los recursos de reconsideracin presentados. Publicacin del documento Proceso de Regulacin de SST y SCT correspondiente al periodo noviembre 2009 abril 2013. Aprueban el Plan de Inversiones en Transmisin para el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2013 al 30 de abril de 2017, por rea de demanda y por cada titular que la conforma, y modifican el Plan de Inversiones 2009 2013
12/17/2009
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2009/OSINERGMIN%20No.279-2009-OS-CD.pdf
28
8/12/2010
29
7/19/2012
Procedimiento GFE-UTRA-PE-01
A. Procedimiento - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01 Supervisin de la Seguridad en Servidumbre de Lneas de 1 GFE-UTRA-PE-01 Transmisin B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01 2 3 4 5 I1-GFE-UTRA-PE-01 I2-GFE-UTRA-PE-01 I3-GFE-UTRA-PE-01 I4-GFE-UTRA-PE-01 Seleccin de muestras a inspeccionar Inspeccin de Campo Elaboracin de Informe de Supervisin Elaboracin del Informe Tcnico 1/2/2012 10/27/2008 1/2/2012 1/2/2012 1/2/2012 6/27/2008 6/27/2008 29/01210 10/27/2008 6/27/2008 1/29/2010 1/29/2010 10/27/2008 10/27/2008 10/27/2008 6/5/2009 6/7/2010 6/27/2008 6/27/2008 09 06 07 08 07 05 05 07 06 05 07 06 06 06 06 07 07 05 05 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ -
C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01 1 F1-GFE-UTRA-PE-01 Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE Determinacin de Seguimiento y Medicin del Proceso y 2 F2-GFE-UTRA-PE-01 Producto - GFE 3 F3-GFE-UTRA-PE-01 Resultado de Verificacin de la Informacin 4 F4-GFE-UTRA-PE-01 Programa Anual de Inspeccin de Campo 5 F5-GFE-UTRA-PE-01 Muestra Aleatoria Representativa 6 7 8 9 10 11 12 13 F6-GFE-UTRA-PE-01 F7-GFE-UTRA-PE-01 F8-GFE-UTRA-PE-01 F9-GFE-UTRA-PE-01 F10-GFE-UTRA-PE-01 F11-GFE-UTRA-PE-01 F12-GFE-UTRA-PE-01 F14-GFE-UTRA-PE-01 Cronograma Mensual de Inspeccin de Campo Acta de Instalacin Acta de Inspeccin de Muestra Seleccionada Acta de Verificacin de Vanos Saneados Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin y del Acta de Vanos Saneados Lista de Verificacin del Informe de Supervisin Lista de Validacin del Informe Tcnico
Certificado de Verificacin del Equipo Medidor de Altura Certificado de Mantenimiento del Equipo Medidor de 14 F15-GFE-UTRA-PE-01 Altura Registros - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01 A. Revisin y Verificacin de Datos 1 BD_P-264_Entidades BD_P-264_Entidades
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev_ Verif_Datos\02_BD_P-264_Entidades \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev_ Verif_Datos\03_Design_de_ST_para_Rev \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev_ Verif_Datos\05_Resultado_Verificacion_Informacion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev_ Verif_Datos\06_BD_P-264_Revisada \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev_ Verif_Datos\07_Informacion_incompleta \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev_ Verif_Datos\08_Incumplimiento_entrega \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\2.Elabo racion_de_programa_anual \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\2.Elabo racion_de_programa_anual \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\3.Mues tra_Aleatoria_Representativa
02 Aos
10 aos
Designacin del Supervisor para la Revisin de la Informacin
02 Aos
5 aos
F3-GFE-UTRA-PE-01
Resultado de Verificacin de la Informacin
02 Aos
10 aos
BD_P-264_Verificada
BD_P-264_Revisada
02 Aos
10 aos
Remisin de Informacin Incompleta
02 Aos
10 aos
Incumplimiento en entrega de informacin Procedimiento 264
02 Aos
10 aos
B. Elaboracin de Programa Anual Plan Operativo Anual 02 Aos 5 aos
F4-GFE-UTRA-PE-01
Programa Anual de Inspeccin de Campo
02 Aos
10 aos
C. Seleccin de Muestras 1 Obtener muestra aleatoria (correo electrnico) -
F5-GFE-UTRA-PE-01
Muestra Aleatoria Representativa
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\3.Mues tra_Aleatoria_Representativa \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Inspe ccion_de_campo\01_Designacin_de_Supervisor_para_ Supervision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Inspe ccion_de_campo\06_Informes_Anteriores_Sup_Especial es \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Inspe ccion_de_campo\03_Remision_Cronograma_Mensual_S upervision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Inspe ccion_de_campo\04_Cronograma_Mensual_Supervision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elabo racion_de_Informe_Supervision\02_Informe_de_Supervi sion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elabo racion_de_Informe_Supervision\02_Informe_de_Supervi sion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elabo racion_de_Informe_Supervision\02_Informe_de_Supervi sion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Inspe ccion_de_campo\05_Lista_de_Verif_de_Acta \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elabo racion_de_Informe_Supervision\02_Informe_de_Supervi sion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elabo racion_de_Informe_Supervision\03_Lista_Verif_Informe_ Supervision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elabo racion_de_Informe_Supervision\04_Remision_No_Confo rm_Inf_Supervision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elabo racion_de_Informe_Supervision\05_Remision_Informe_S upervision
02 Aos
10 aos
D. Inspeccin de Campo
Designacin del Supervisor para la supervisin
02 Aos
10 aos
Informe Tcnico Anterior (Supervisin Especial)
02 Aos
10 aos
Remisin Cronograma Mensual de Inspeccin
02 Aos
10 aos
F6-GFE-UTRA-PE-01
Cronograma Mensual de Inspeccin de Campo
02 Aos
10 aos
F7-GFE-UTRA-PE-01
Acta de Instalacin
02 Aos
10 aos
F8-GFE-UTRA-PE-01
Acta de Inspeccin de Muestra Seleccionada
02 Aos
10 aos
F9-GFE-UTRA-PE-01
Acta de Verificacin de Vanos Saneados
02 Aos
10 aos
F10-GFE-UTRA-PE-01
Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin y del Acta de Vanos Saneados
02 Aos
10 aos
E. Elaboracin de Informe de Supervisin
02 Aos
10 aos
F11-GFE-UTRA-PE-01
02 Aos
10 aos
Remisin de No conformidades al Informe de Supervisin
02 Aos
10 aos
Remisin del Informe de Supervisin
02 Aos
10 aos
F. Elaboracin de Informe Tcnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elabo racion_de_Informe_Tecnico\01 Descargos de Entidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elabo racion_de_Informe_Tecnico\02_Presentacion_de_Inform e_Tecnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elabo racion_de_Informe_Tecnico\03_Informe_Tecnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elabo racion_de_Informe_Tecnico\04 Lista de Valid. de IT \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elabo racion_de_Informe_Tecnico\06 Remisin de IT a ALGFE \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elabo racion_de_Informe_Tecnico\07 Remisin de IT a Entidad
Descargos de la Entidad supervisada
02 aos
10 aos
Presentacin del Informe Tcnico
02 aos
10 aos
Informe Tcnico
02 aos
10 aos
F12-GFE-UTRA-PE-01
02 aos
10 aos
Remisin del Informe Tcnico
02 aos
10 aos
Remisin del Informe Tcnico a la Entidad Supervisada
02 aos
10 aos
Registros Generales 1 F1-GFE-UTRA-PE-01 Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale s-UT\1.Enfoque_de_Procesos \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale s-UT\2.SYM_Procesos_y_Producto \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale s-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\8Manuales \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale s-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\8Manuales \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale sUT\5.Control_Dispositivos_SYM\5Certificado_Verificacio n \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale sUT\5.Control_Dispositivos_SYM\6Certificado_Mantenimi ento 02 aos 10 aos
F2-GFE-UTRA-PE-01
Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto - GFE Metodologa y Manual del Sistema: "Seleccin de Muestras - Fiscalizacin de Lneas de Transmisin" Versin 1.0
02 aos
10 aos
Manual del usuario: "Medidor de altura de conductores"
F14-GFE-UTRA-PE-01
Certificado de Verificacin del Equipo Medidor de Altura
02 aos
10 aos
F15-GFE-UTRA-PE-01
Certificado de Mantenimiento del Equipo Medidor de Altura
02 aos
10 aos
Verificacin del Funcionamiento del Software de Seleccin de Muestra
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale s-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\9Verificacion_PFLT
02 aos
10 aos
Registros de Procedimientos Especficos 1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale s-UT\7.Control_Doc\3Lista_Asistencia \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale s-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\1Determinacion_SYM \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale sUT\5.Control_Dispositivos_SYM\2Determinacion_Disposi tivos_SYM \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale sUT\5.Control_Dispositivos_SYM\3Programa_Calibracion _Verificacion_Dispositivos_SYM \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale sUT\5.Control_Dispositivos_SYM\4Programa_Mantenimie nto_Dispositivos_SYM \\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICIONUT\9.Atencion_quejas_cliente 02 aos 10 aos
F1-GFE-PE-02
Determinacin del Seguimiento y Medicin del SGC-GFE
02 aos
10 aos
F2-GFE-PE-02
Determinacin de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin
02 aos
10 aos
F3-GFE-PE-02
Programa de Calibracin / Verificacin de dispositivos de Seguimiento Y Medicin
02 aos
10 aos
F4-GFE-PE-02
Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medicin
02 aos
10 aos
F1-GFE-PE-03
Atencin de quejas del cliente
02 aos
10 aos
F3-GFE-PE-04
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\03_Especficos\2Proced_Especficos\PE4_SatisfaccionCliente 02 aos 10 aos
Registros de Procedimientos Generales - OSINERGMIN Difusin de nueva revisin de procedimiento e instructivos \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale s-UT\7.Control_Doc\1Difusion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generale s-UT\6.Acciones_Correctivas \\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICIONUT\2.Datos_del_Resultado_de_SYM_del_Proceso_y_Pr oducto \\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICIONUT\8.Resultados_del_Proceso 02 aos 5 aos
F7-SGC-PG-03
Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva - SACP
02 aos
5 aos
Datos del Resultado de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto Informe de Resultados del Proceso -
02 aos 02 aos
5 aos 5 aos
A. Procedimiento - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 Supervisin del Performance de los Sistemas de 1 GFE-UTRA-PE-02 Transmisin Elctrica B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 Verificacin de la Informacin proporcionada por la 2 I1-GFE-UTRA-PE-02 Endidad Supervisada 3 4 5 I2-GFE-UTRA-PE-02 I3-GFE-UTRA-PE-02 I4-GFE-UTRA-PE-02 Inspeccin de Campo Elaboracin de Informe de Supervisin Elaboracin de Informe Tcnico
6/20/2008
02 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008
00 02 01 01
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F1-GFE-UTRA-PE-02 F2-GFE-UTRA-PE-02 F3-GFE-UTRA-PE-02 F4-GFE-UTRA-PE-02 F5-GFE-UTRA-PE-02 F6-GFE-UTRA-PE-02 F7-GFE-UTRA-PE-02 F8-GFE-UTRA-PE-02 F9-GFE-UTRA-PE-02 F10-GFE-UTRA-PE-02 F11-GFE-UTRA-PE-02 F12-GFE-UTRA-PE-02 Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE Determinacin de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto - GFE Reporte de indicadores de Performance Reporte de componentes que exceden la tolerancia de sus indicadores Informe de Verificacin de la Informacin proporcionada por la entidad supervisada Plan de Semestral de Inspeccin Cronograma mensual de Inspeccin Acta de Instalacin Acta de Inspeccin Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin Lista de Verificacin del Informe de Supervisin Lista de Validacin del Informe Tcnico 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 6/20/2008 01 02 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html -
Registros - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 A. Verificacin de la Informacin \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\01 _Verificacion_Informacion\01_Reporte_Indicadores_Perf ormance \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\01 _Verificacion_Informacion\02_Reporte_Entidades&Comp onentes_a_Inspeccionar \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\01 _Verificacion_Informacion\03_Informe_Verificacion_Entid ad_Supervisada \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\02 _Elaboracion_Plan_Inspeccion\01_Plan_Operativo_Anu al \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\02 _Elaboracion_Plan_Inspeccion\02_Plan_Semestral_Insp eccion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\02 _Elaboracion_Plan_Inspeccion\03_Cronograma_Mensua l_Inspeccion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\03 _Inspeccion\01_Designacion_Supervisor \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\03 _Inspeccion\02_Acta_Instalacion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\03 _Inspeccion\03_Acta_Inspeccion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\03 _Inspeccion\04_Lista_Verificacion_AI \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\04 _Elaboracion_Informe_Supervision\01_Informe_Supervis ion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\04 _Elaboracion_Informe_Supervision\02_Lista_Verificacion _Informe_Supervision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\04 _Elaboracion_Informe_Supervision\03_Remision_Inform e_Supervision_a_Entidad \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\05 _Elaboracion_Informe_Tecnico\01_Descargos_al_Inform e_Supervision \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\05 _Elaboracion_Informe_Tecnico\02_Informe_Tecnico \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\05 _Elaboracion_Informe_Tecnico\03_Lista_Validacion_Info rme_Tecnico \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\05 _Elaboracion_Informe_Tecnico\04_Memorando_Remisio n_Informe_Tecnico_aCliente_Interno \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\05 _Elaboracion_Informe_Tecnico\05_Oficio_Remision_Info rme_Tecnico_aEntidades \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\02_Generales\02_G enerales_UTRA\01_Enfoque_Procesos \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\02_Generales\02_G enerales_UTRA\02_SYM_Procesos&Producto \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\03_Especificos\01_ Procedimientos_Especficos\01_PE1_Comunicacion_Int erna \\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICIONUT\2.Datos_del_Resultado_de_SYM_del_Proceso_y_Pr oducto \\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICIONUT\8.Resultados_del_Proceso \\Srvapp01\G_sgc-cfe\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\02_Generales\02_G enerales_UTRA\06_Acciones_Correctivas
F3-GFE-UTRA-PE-02
Reporte de indicadores de Performance
01 ao
05 aos
F4-GFE-UTRA-PE-02
Registro de Entidades y Componentes a Inspeccionar
01 ao
05 aos
F5-GFE-UTRA-PE-02
Informe de Verificacin de la Informacin proporcionada por la entidad supervisada
01 ao
05 aos
B. Elaboracin del Plan Semestral de Inspeccin
Plan Operativo Anual
01 ao
05 aos
F6-GFE-UTRA-PE-02
Plan Semestral de Inspeccin
01 ao
05 aos
F7-GFE-UTRA-PE-02
Cronograma Mensual de Inspeccin
01 ao
05 aos
C. Inspeccin 1 F8-GFE-UTRA-PE-02 Acta de Instalacin Designacin del Supervisor del P-091 (E-mail) 01 ao 05 aos
01 ao
05 aos
F9-GFE-UTRA-PE-02
Acta de Inspeccin
01 ao
05 aos
F10-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin
01 ao
05 aos
D. Elaboracin del Informe de Supervisin
01 ao
05 aos
F11-GFE-UTRA-PE-02
01 ao
05 aos
Remisin del Informe de Supervisin (oficio)
01 ao
05 aos
E. Elaboracin de Informe Tcnico
Descargos de la Entidad supervisada
01 ao
05 aos
Informe Tcnico
01 ao
05 aos
F12-GFE-UTRA-PE-02
01 ao
05 aos
Recomendacin de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (memorando)
01 ao
05 aos
Remisin del Informe Tcnico a la Entidad Supervisada (Oficio)
01 ao
05 aos
Registros Generales 1 F1-GFE-UTRA-PE-02 Enfoque de Procesos Especficos del SGC-GFE 01 ao 05 aos
F2-GFE-UTRA-PE-02
Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto - GFE
01 ao
05 aos
Registros de Procedimientos Especficos
F2-GFE-PE-01
Lista de Asistencia
01 ao
05 aos
Registros de Procedimientos Generales - OSINERGMIN Datos del Resultado de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto (archivo magntico) -
01 ao 01 ao
5 aos 5 aos
Informe de Resultados del Proceso
Solicitudes de Acciones Correctivas Preventivas - SACP
01 ao
5 aos
A. Procedimiento - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 1 GFE-UTRA-PE-03 Supervisin de las Altas y Bajas de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisin. 5/31/2011 03 Carpeta GFE/UTRA http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/10.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_y_bajas/GFE_UTRA_PE_03.pdf -
B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 1 I1-GFE-UTRA-PE-03 Inspeccin de Campo 5/31/2011 03
Carpeta GFE/UTRA http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/10.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_y_bajas/I1_GFE_UTRA_PE_03.pdf -
C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 1 F3-GFE-UTRA-PE-03 Lista de Verificacin de la Informacin 5/31/2011 02
Carpeta GFE/UTRA http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/10.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_y_bajas/F3-GFE-UTRA-PE-03.xls -
F4-GFE-UTRA-PE-03
Programa Mensual de Inspeccin
5/31/2011
02
F5-GFE-UTRA-PE-03
Lista de Verificacin y Validacin del Acta
7/25/2011
02
Registros - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 A. Recepcin de las solicitudes y verificacin del cumplimiento de los requisitos Solicitudes \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\01_Recep_Solic_&Verif_Cumpl_Req\01_Solicitudes 01 ao 04 aos
F3-GFE-UTRA-PE-03
Lista de Verificacin de la Informacin
Carpeta GFE/UTRA \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\01_Recep_Solic_&Verif_Cumpl_Req\02_Listas_Verif_F3 01 ao 04 aos
Solicitudes rechazadas
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\01_Recep_Solic_&Verif_Cumpl_Req\03_Rechazo_Solic 01 ao 04 aos
B. Elaboracin del programa de inspeccin 1 F4-GFE-UTRA-PE-03 Programa mensual de inspeccin Carpeta GFE/UTRA \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\02_Elab_Programa_Mes\01_Programa_Mes_F4 01 ao 04 aos
C. Inspeccin de campo 1 F5-GFE-UTRA-PE-03 Lista de verificacin y Validacin del Acta Carpeta GFE/UTRA \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\03_Inspeccion_Campo\03_Lista_Verif_&Valid_F5 01 ao 04 aos Acta de Retiro Definitivo de Operacin Carpeta GFE/UTRA \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\03_Inspeccion_Campo\02_Acta_RDO 01 ao 04 aos Acta de Puesta en Servicio Carpeta GFE/UTRA \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\03_Inspeccion_Campo\01_Acta_PES 01 ao 04 aos
D. Remisin del Producto al Cliente Interno Registros del Proceso 1 F2-GFE-PE-01 -
Acta de Inspeccin
Carpeta GFE/UTRA \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\03_Inspeccion_Campo\04_Acta_Insp 01 ao 04 aos
Remisin del Producto al Cliente Interno (e-mail)
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\04_Remision_Producto\01_Correo_remision_Acta 01 ao 04 aos
Lista de Asistencia
Carpeta GFE/UTRA \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\03_Especificos\01_Procedimientos_Especificos\01_PE1_Comunicacion_Interna 01 ao 04 aos
Satisfaccin del Cliente Datos del Resultado de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto Informe de Resultados del Proceso
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\03_Especificos\01_Procedimientos_Especificos\02_PE4_Satisfaccion_Cliente 01 ao 04 aos
01 ao 04 aos \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\02_Datos_Resultados_SyM \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\03_Resultados_del_Proceso 01 ao 04 aos
Solicitudes de Acciones Correctivas Preventivas - SACP
Carpeta GFE/UTRA \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\02_Generales\05_Acciones_Correctivas 01 ao 04 aos
Control de Productos No Conformes - PNC Auditoras -
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\02_Generales\04_Control_PNC 01 ao 04 aos \\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\01_Auditorias 01 ao 04 aos
Unidad de Generacin de Sistemas Aislados

Documentos Externos 1 Decreto Ley N 25844 Ley de Concesiones Elctricas 19.11.1992 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF -
D.S. N 009_93_EM
2/25/1993
RM N. 366-2001- EM/VME
Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas Ley de Creacin del Organismo Supervisor de la inversin de Energia-osinerg. Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa. las Actividades
7/27/2001
R.M. N 161-2007-MEM/DM
4/18/2007
Ley N 26734
12/30/1996
6 7 8 9 10 11 12
D.S. N 054-2001-PCM
5/8/2001 11/4/2009 8/26/2010 11/1/2006 2/14/2003 3/6/2010 4/12/2011
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=909-1221&tipoDoc=PDF http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/RO-205-2009-OS-CD-CONCORDADO.pdf http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES-220-2010-OS-CD.pdf http://gfe.osinerg.gob.pe/GFEGA/manualadmin.pdf -
Resolucin OSINERG N 205- Reglamento de Supervisin de 2009-OS/CD Energticas y Mineras de Osinergmin
Procedimiento para la Supervisin de la Resolucin OSINERGMIN Operatividad de la Generacin en Sistemas N 220-2010-OS/CD Elctricos Aislados
Resolucin N 028-2003OS/CD Manual del Administrador Extranet para Supervisin en sistemas de generacin aislada (Versin 2.0). Aprueban la Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Anexo%2009.pdf-
Modifican Anexo 9 de la Escala de Multas y Resolucin OSINERGMIN Sanciones de la Gerencia de Fiscalizacin N 032-2010-OS/CD Informe N 0152-2011- Elctrica Informe para la Fijacin de los Precios en GART Barra (Pgina 68)
Procedimientos e Instructivos(Supervisin de la Operativadad de la Generacin en Sistemas Elctricos Aislados) Supervisin de la Operatividad de la Generacin en Sistemas Elctricos Aislados
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2011/Informe-No.0152-2011-GART.pdf -
GFE-UGSA-PE-01
11/6/2011
08
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/GFE_UGSA_PE_01_.pdf -
I1-GFE-UGSA-PE-01
Consolidacin de la Base de Datos de las Concesionarias
2/7/2011
04
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/I1_GFE_UGSA_PE_01_.pdf -
I2-GFE-UGSA-PE-01
Elaboracin del Informe de Supervisin
2/7/2011
05
I3-GFE-UGSA-PE-01
Elaboracin del Informe Tcnico
2/7/2011
07
Formatos(Supervisin de la Operatividad de la Generacin en Sistemas Elctricos Aislados) Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de Calidad - GFE
F1-GFE-UGSA-PE-01
2/7/2011
03
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F01_GFE_UGSA_PE_01_.doc -
F2-GFE-UGSA-PE-01
Determinacin de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto - GFE
7/25/2007
02
F3-GFE-UGSA-PE-01
Cuadro de Seleccin Lmites de Tolerancia
de Centrales Elctricas Fuera de
2/7/2011
04
F4-GFE-UGSA-PE-01
Programa Semestral de Supervisin para Generacin Aislada
9/17/2007
03
F5-GFE-UGSA-PE-01
Cronograma Mensual de Supervisin para Generacin Aislada
2/7/2011
03
F6-GFE-UGSA-PE-01
Acta de Instalacin
2/7/2011
03
F7-GFE-UGSA-PE-01
Lista de Verificacin Documentacin
de
Informacin
Remitida
2/7/2011
03
F8-GFE-UGSA-PE-01
Lista de Verificacin de Campo
3/31/2008
04
F9-GFE-UGSA-PE-01
Acta de Inspeccin
11/25/2010
03
10
F10-GFE-UGSA-PE-01
Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin
11/25/2010
04
11
F11-GFE-UGSA-PE-01
11/25/2010
06
12
F12-GFE-UGSA-PE-01
2/7/2011
06
Registros(Supervisin de la Operatividad Generacin en Sistemas Elctricos Aislados)

1
de
la \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Archivo GFE-UGSA SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\1.Enfoque de Procesos Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\2.SYM Procesos y Producto \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral
F1-GFE-UGSA-PE-01
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de Calidad - GFE Determinacin de Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto - GFE Base de datos de las concesionarias Base de datos consolidada Cuadro de Salidas Forzadas en las Centrales Elctricas en Sistemas Elctricos Aislados Cuadro de Seleccin de Centrales Elctricas Fuera de Lmites de Tolerancia Plan Operativo Anual Programa Semestral de Supervisin para Generacin Aislada
01 ao
Eliminacin
2 3 4 5 6 7 8
F2-GFE-UGSA-PE-01 F3-GFE-UGSA-PE-01 F4-GFE-UGSA-PE-01
01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao
Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
F5-GFE-UGSA-PE-01 F6-GFE-UGSA-PE-01 F7-GFE-UGSA-PE-01 F8-GFE-UGSA-PE-01 F9-GFE-UGSA-PE-01 F10-GFE-UGSA-PE-01 F11-GFE-UGSA-PE-01 F12-GFE-UGSA-PE-01 F2-SIG-PG-01 F7-SIG-PG-03
Presentacin del Supervisor (Oficio) Cronograma Mensual de Supervisin para Generacin Aislada Acta de Instalacin Lista de Verificacin Documentacin de Informacin Remitida y
Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA Informe de Supervisin Informe de Supervisin Informe de Supervisin Informe de Supervisin Informe de Supervisin
Lista de Verificacin de Campo Acta de Inspeccin Lista de Verificacin del Acta de Inspeccin Informe de Supervisin Carta de Presentacin del Informe de Supervisin Lista de Verificacin del Informe de Supervisin Remisin de No Conformidades al Informe de Supervisin (correo electrnico) Remisin del Concesionaria) Informe de Supervisin(Oficio a
Informe de Supervisin Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\7.Correos Electrnicos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\7.Correos Electrnicos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\6.Acciones Correctivas \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\6.Acciones Correctivas \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\2.MEDICION-UG\9.Base de Datos SYM \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\2.MEDICION-UG\7.INFORME GESTION-UG \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\7.Correos Electrnicos \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\2.MEDICION-UG\10. Satisfaccin del Cliente
01 ao 01 ao 02 aos 02 aos 02 aos 02 aos 02 aos 02 aos 02 aos 01 ao 01 ao 01 ao 02 aos 02 aos 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao ltimo registro 01 ao
Eliminacin Eliminacin 10 Aos 10 Aos 10 Aos 10 Aos 10 Aos 10 Aos 10 Aos Eliminacin Eliminacin Eliminacin 10 Aos 10 aos Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin
Descargos de la Concesionaria al Informe de Supervisin Informe Tcnico Lista de Validacin del Informe Tcnico Remisin de No Conformidades al Informe Tcnico (correo electrnico) Recomendacin del Inicio Sancionador(Memorandum) del Procedimiento
Remisin del Informe Tcnico (Oficio) Registros de Procedimientos Generales Lista de Control de Distribucin de Copias Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva - SACP (Hallazgo del Personal) Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva - SACP (Auditoras Internas) Datos del resultado del SYM del proceso y producto (AAAA-Pp) Informe de Resultado del Proceso (AAAA-Pp) Registros de Procedimientos Especficos de la GFE Lista de Asistencia Correos electrnicos de Comunicacion Interna Tratamiento de la Percepcin del Cliente (Cliente Interno, Concesinaria y Usuario)
1 2
3 4 5
F7-SIG-PG-03 F2-GFE-PE-01 F3-GFE-PE-04
Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA Archivo GFE-UGSA
01 ao 01 ao 01 ao 01 ao ltimo registro 01 ao
Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin 9/25/2013
1 2 3
Esteban Inga Llanca - Coordinador CGC-GFE
Ultima Fecha Actualizacin:

Gerencia / Oficina:GERENCIA DE FISCALIZACIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS
Ubicacin TEM Cdigo Nombre del Documento/Registro Fecha de Aprobacin Nmero Revisin (1) Fsica Electrnica Tiempo Retencin (2)
GERENCIA DE FISCALIZACIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS

PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS Y FORMATOS DE LA GFHL
1 GFHL-PC PLAN DE LA CALIDAD 10/12/2009 10 Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/1.%20Plan%20de%20la%20calida
GFHL-PE-01
COMUNICACION CON EL CLIENTE
10/11/2008
02
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especific
F1-GFHL-PE-01
RETROALIMENTACIN CON DEL CLIENTE
10/11/2008
02
Archivo SIG - GFHL
GFHL-PE-02
EVALUACIN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
09/12/2009
05
Archivo SIG - GFHL
F1-GFHL-PE-02
ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE PREOP y VPA
09/12/2009
05
Archivo SIG - GFHL
F2-GFHL-PE-02
ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE UPREG - Denuncias
09/12/2009
05
Archivo SIG - GFHL
F3-GFHL-PE-02
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE - SUP. OPERATIVA - EMERGENCIAS DENUNCIAS - METROLGICO
09/12/2009
05
Archivo SIG - GFHL
17
GFHL-PE-03
PRELIQUIDACIN DEL SERVICIO DE SUPERVISIN
10/11/2008
01
Carpeta del CGCGFHL
18
GFHL-PE-04
EVALUACIN DEL DESEMPEO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS
10/11/2008
02
Carpeta del CGCGFHL
19
GFHL-PE-05
VERIFICACIN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH
10/11/2008
02
Carpeta del CGCGFHL
20
GFHL-PE-06
NOTIFICACIN DE RESOLUCIONES
11/10/2008
01
Carpeta del CGCGFHL
21
GFHL-PE-07
MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIN
11/10/2008
01
Carpeta del CGCGFHL
22
GFHL-PE-08
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
12/10/2009
02
Carpeta del CGCGFHL
23
F1-GFHL-PE-08
DETERMINACIN DE LOS MVP
12/10/2009
02
Carpeta del CGCGFHL
24
F2-GFHL-PE-08
PROGRAMA DE CALIBRACIN / VERIFICACIN DE LOS MVP
12/10/2009
02
Carpeta del CGCGFHL
25
F3-GFHL-PE-08
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MVP
12/10/2009
02
Carpeta del CGCGFHL
25
F4-GFHL-PE-08
HOJA DE VIDA DEL MVP
12/10/2009
02
Carpeta del CGCGFHL
UCHL/UEEL/UPDL
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: ATENCIN DE SOLICITUDES DE ITF SUPERVISIN PRE OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
1 GFHL-PREOP-PE-01 ATENCIN DE SOLICITUDES DE ITF SUPERVISIN PRE OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitud
INSTRUCTIVOS
I1-GFHL-PREOP-PE-01
ORIENTACIN TCNICA, RECEPCIN Y ASIGNACIN DE SOLICITUDES DE ITF
10/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitud + versin anterior
Durante su vigencia
3 I2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 SUPERVISIN PRE-OPERATIVA UCHL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
4 I2-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 SUPERVISIN PRE-OPERATIVA UEEL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
5 I2-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 SUPERVISIN PRE-OPERATIVA UPDL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
6 I3-GFHL-PREOP-PE-01 EMISIN Y NOTIFICACIN DE OFICIOS 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
7 I4-GFHL-PREOP-PE-01 EMISIN Y NOTIFICACIN DE CERTIFICADO DE DISEO DE OBRAS O INFORME TCNICO Y RESOLUCIN 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
8 I5-GFHL-PREOP-PE-01 SUPERVISIN ESPECIAL INSTALACIONES Y/U OPERACIONES NO AUTORIZADAS 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
FORMATOS
8 F1-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SGC-GFHL/UCHL ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SGC-GFHL/UEEL-UPDL DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTOGFHL/UCHL DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTOGFHL/UEEL-UPDL DESVIACIONES DEL PROCESO/UCHL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia

Durante su vigencia
F1-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL -PE-01
10/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL

Durante su vigencia
10
F2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01
10/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL

Durante su vigencia
11
F2-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL-PE-01
10/12/2009
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Archivo SIG - GFHL

Durante su vigencia
12
10/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL

Durante su vigencia
13
DESVIACIONES DEL PROCESO/UEEL-UPDL VERIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL INFORME TCNICO Y PROYECTO DE RESOLUCIN-UCHL VERIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO-UCHL REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ITF-UEEL
10/12/2009
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Archivo SIG - GFHL

Durante su vigencia
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Archivo SIG - GFHL

Durante su vigencia
15
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Archivo SIG - GFHL

Durante su vigencia
16
F6-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01
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Archivo SIG - GFHL

Durante su vigencia
17 18
HOJA DE RUTA DEL EXPEDIENTE-UEEL GUIA DE SUPERVISIN PRE-OPERATIVA DE LA UEEL CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIN-UPDL
10/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL

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F8-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 19 F9-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 20 F10-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 21 F11-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01
10/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitud Durante su vigencia
10/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL

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ENTREGA DE DOCUMENTOS-UPDL LISTA DE VERIFICACIN O VALIDACIN -UPDL
10/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL

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01
Archivo SIG - GFHL

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22 F12-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01
CONTROL DE MOVIMIENTOS DE OFICIOS Y RESOLUCIONES-UPDL
10/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL

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REGISTROS
23 F1-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SGC-GFHL/UCHL ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SGC-GFHL/UEEL-UPDL DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTOGFHL/UCHL DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTOGFHL/UEEL-UPDL DESVIACIONES DEL PROCESO/UCHL Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente
2 aos
24
F1-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL -PE-01
2 aos
25
2 aos
26
2 aos
27
2 aos
28
DESVIACIONES DEL PROCESO/UEEL-UPDL VERIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL INFORME TCNICO Y PROYECTO DE RESOLUCIN-UCHL VERIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO-UCHL REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ITF-UEEL
2 aos
29
2 aos
30
2 aos
31 32
2 aos
F7-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 33 F8-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 34 F9-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 35 F10-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 36 F11-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 37 F12-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01
HOJA DE RUTA DEL EXPEDIENTE-UEEL GUIA DE SUPERVISIN PRE-OPERATIVA DE LA UEEL CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIN-UPDL
2 aos
2 aos
2 aos
ENTREGA DE DOCUMENTOS-UPDL LISTA DE VERIFICACIN O VALIDACIN -UPDL CONTROL DE MOVIMIENTOS DE OFICIOS Y RESOLUCIONES-UPDL
2 aos
2 aos
2 aos
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 Norma ISO 9001:2008 Durante su vigencia
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%
Procedimiento Documentacin, Revisin y Mejora del SIG - " SIG-PG-01"
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Do
Durante su vigencia
Procedimiento Notificacin de Resoluciones: GFHL-PE-06. Acuerdos de Partes GFHL - Oficina de Comunicaciones.
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especific
Durante su vigencia
Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente
Durante su vigencia
Gua General de Supervisin en Hidrocarburos.
Durante su vigencia
Manuales de Supervisin.
Durante su vigencia
Pautas a considerar en el contenido del CDO o IT. Pautas a considerar en el contenido de la Resolucin que aprueba el Informe Tcnico de las actividades de supervisin Pre-Operativa. Pautas para determinar el Nmero de Ciclos de Atencin para Solicitudes de ITF de Unidades Mayores. Pautas para Toma de Datos de Archivo Electrnico Control de Tiempos de Atencin Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N 27444 Art. 125, 126, 133 y 191 y sus modificaciones. Decreto Supremo que aprueba el Texto nico de Procedimientos Administrativos - TUPA del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera - OSINERGMIN, Decreto Supremo N 023-2009-PCM y sus modificaciones. Aprueban requisitos para el Otorgamiento de ITF para la Instalacin y Uso y Funcionamiento de Plantas de Abastecimiento, Plantas Envasadoras, Gasocentros, Consumidores Directos, Redes de Distribucin, Locales de Venta y Medios de Transporte de GLP, aprobado por Resolucin de Consejo Directivo N 311-2007-OS/CD. Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos por Decreto Supremo N 081-2007EM y sus modificatorias y complementos. Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones, por Decreto Supremo N 0432007-EM y sus modificatorias y complementos. Decreto Supremo que modifica y complementa el Reglamento para la Comercializacin de GLP Decreto Supremo N 001-2007-EM y sus modificatorias y complementos Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 015-2006-EM y sus modificatorias y complementos. Incorporan requisitos en diversos Procedimientos Administrativos de Supervisin a cargo de OSINERG, aprobado por Resolucin de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversin en Energa OSINERG N 162-2005OS/CD. Reglamento para la comercializacin de combustibles lquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, Decreto Supremo N 030-98-EM y sus modificatorias y complementos. Reglamento para la Comercializacin de Combustibles Lquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N 045-2001-EM y sus modificatorias y complementos. Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos, Decreto Supremo N 26-94EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente
Durante su vigencia
Durante su vigencia
Durante su vigencia
10
Durante su vigencia
11
Durante su vigencia
12
Archivo del rea correspondiente
Durante su vigencia
13
Durante su vigencia
Archivo del rea correspondiente Durante su vigencia
14
15
Durante su vigencia
16
17
18
Durante su vigencia
19
Durante su vigencia
20
Durante su vigencia
21
22
Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petrleo, aprobado por Decreto Supremo N 027-94-EM y sus modificatorias y complementos. Reglamento para la Comercializacin de GLP, aprobado por Decreto Supremo N 01-94-EM y sus modificatorias y complementos. Reglamento de Normas para la Refinacin y Procesamiento de Hidrocarburos por Decreto Supremo N 051-93-EM y sus modificatorias y complementos. Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N 052-93-EM y sus modificatorias y complementos. Reglamento de Seguridad para establecimientos de venta al pblico de combustibles derivados de hidrocarburos, Decreto Supremo N 054-93-EM y sus modificatorias y complementos. Decreto Supremo N 032- 2004-EM que aprueba el Reglamento de las Actividades de Exploracin y Explotacin y sus modificaciones.
Durante su vigencia
23
Durante su vigencia
24
25
26
Durante su vigencia
27
28
RCD N 028-2003-OS/CD: Resolucin de Consejo Directivo, que aprueba la Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN y sus modificaciones.
Durante su vigencia
UCHL/UEEL/UPDL
PROCESO: SUPERVISIN ESPECIAL ATENCIN DE EMERGENCIAS DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP

PROCEDIMIENTO
1 GFHL-EMERG-PE-02 SUPERVISIN ESPECIAL ATENCIN DE EMERGENCIAS DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP 02/12/2009 02 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emerge
INSTRUCTIVOS
2 I1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 RECEPCIN, REVISIN Y ASIGNACIN DE INFORMES DE EMERGENCIAS - UNIDADES MENORES 02/12/2009 02 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
I1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02
RECEPCIN, REVISIN Y ASIGNACIN DE INFORMES DE EMERGENCIAS - UNIDADES MAYORES
02/12/2009
02 Archivo SIG - GFHL
I2-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 SUPERVISIN ESPECIAL DE EMERGENCIAS EN CAMPO -UNIDADES MENORES
02/12/2009
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads Durante su vigencia %20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de + versin anterior %20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/I1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emerge

Durante su vigencia + versin anterior
I2-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 SUPERVISIN ESPECIAL DE EMERGENCIAS EN CAMPO -UNIDADES MAYORES
02/12/2009
I3-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 ELABORACIN DE INFORMES DE SUPERVISIN DE EMERGENCIAS UNIDADES MENORES
02/12/2009
I3-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 ELABORACIN DE INFORMES DE SUPERVISIN DE EMERGENCIAS UNIDADES MAYORES
02/12/2009
I4-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 REGISTRO FINAL, REMISIN Y ARCHIVO DE INFORMES DE SUPERVISIN DE EMERGENCIAS - UNIDADES MENORES
02/12/2009
I4-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 REGISTRO FINAL, REMISIN Y ARCHIVO DE INFORMES DE SUPERVISIN DE EMERGENCIAS - UNIDADES MAYORES
02/12/2009
FORMATOS FORMATOS UNIDADES MAYORES: UEEL

10 F1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS ACCIDENTES 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
11
F2-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS DERRAMES
02/12/2009
02
12
F3-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS INCENDIOS
02/12/2009
02
13
F4-GFHL-EMERG-UMay-PE-02
02/12/2009
02
EMERGENCIAS ASIGNADAS ACCIDENTES
14
F5-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 EMERGENCIAS ASIGNADAS DERRAMES E INCENDIOS
02/12/2009
02
15
02/12/2009
02
EMERGENCIAS ATENDIDAS ACCIDENTES
16
F7-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 EMERGENCIAS ATENDIDAS DERRAMES E INCENDIOS
02/12/2009
02
17
F8-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD UNIDADES MAYORES
02/12/2009
02
18
F9-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO UNIDADES MAYORES
02/12/2009
02
19
02/12/2009
02
DESVIACIONES DETECTADAS
FORMATOS UNIDADES MENORES: UCHL

20 F1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GFHL/UCHL 02/12/2009 02
21
F2-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO GFHL/UCHL
02/12/2009
02
22
F3-GFHL-EMERG-UMen-PE-02
02/12/2009
02
DESVIACIONES DEL PROCESO
23
F4-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO
02/12/2009
02
24
F5-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 VERIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO DE INFORME INTERNO Y DEL PROYECTO DE INFORME TECNICO DE SANCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS
02/12/2009
02
25
F6-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 VERIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO
02/12/2009
02
26
F7-GFHL-EMERG-UMen-PE-02
02/12/2009
02
REPORTE DE CONTROL MENSUAL
REGISTROS REGISTROS UNIDADES MAYORES: UEEL

27 28 29 30 31 32 33 34 35 F1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 F2-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 F3-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 F4-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 F5-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 F6-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 F7-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 F8-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 F9-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS ACCIDENTES REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS DERRAMES REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS INCENDIOS EMERGENCIAS ASIGNADAS ACCIDENTES EMERGENCIAS ASIGNADAS DERRAMES E INCENDIOS EMERGENCIAS ATENDIDAS ACCIDENTES EMERGENCIAS ATENDIDAS DERRAMES E INCENDIOS ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD UNIDADES MAYORES DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO UNIDADES MAYORES DESVIACIONES DETECTADAS Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente
2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos
2 aos 2 aos
36
REGISTROS UNIDADES MENORES: UCHL

37 F1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD GFHL/UCHL DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO GFHL/UCHL DESVIACIONES DEL PROCESO INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO VERIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO DE INFORME INTERNO Y DEL PROYECTO DE INFORME TECNICO DE SANCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS VERIFICACIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO REPORTE DE CONTROL MENSUAL Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente
2 aos
38 39 40 41
F2-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 F3-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 F4-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 F5-GFHL-EMERG-UMen-PE-02
3 aos 4 aos 5 aos
6 aos
Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente
42 43
F6-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 F7-GFHL-EMERG-UMen-PE-02
7 aos 8 aos
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 Norma ISO 9001:2008 -
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG_SE/2.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.ISO_9001_2008_Requ Durante su vigencia
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG_SE/4.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20 2 Procedimiento Documentacin, Revisin y Mejora del SIG - " SIG-PG-01" Acuerdo de Partes GFHL-UCHL / ADCLQ / ADGLP Acuerdo de Partes GFHL-UEEL / ADGLP D.S. 052-93-EM: Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos y sus modificaciones. D.S. 026-94-EM: Reglamento de de Seguridad 6 para el Transporte de Hidrocarburos y sus modificaciones. Durante su vigencia
3 4
Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente
Durante su vigencia Durante su vigencia
Durante su vigencia
Durante su vigencia
RCD N028-2003-OS/CD: Resolucin de Consejo Directivo, que aprueba la Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, modificada por las Resoluciones de Consejo Directivo OSINERGMIN N 358-2008-OS/CD y N 5962008-OS/CD. D.S. 032-2004-EM: Reglamento de las Actividades de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos y sus modificaciones. Resolucin 088-2005-OS/CD: Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades del Subsector Hidrocarburos y sus modificaciones. D.S. 015-2006-EM: Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificaciones. D.S. 043-2007-EM: Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificaciones. D.S. 081-2007-EM: Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos y sus modificaciones.
Durante su vigencia
Durante su vigencia
Durante su vigencia
Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Durante su vigencia
10
Durante su vigencia
11
12
D.S. 048-2009-EM: Dictan normas complementarias a la Ley N 28552, sobre el venteo de gas natural. Resolucin 172-2009-OS/CD.
Durante su vigencia
13
UCHL/UEEL/UPDL
PROCESO: ATENCIN DE SOLICITUDES DE VERIFICACIN DE PLAN DE ABANDONO DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
1 GFHL-VPA-PE-03 ATENCIN DE SOLICITUDES DE VERIFICACIN DE PLAN DE ABANDONO DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP 20/10/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%
INSTRUCTIVOS
2 I1-GFHL-VPA-PE-03 ORIENTACIN AL USUARIO Y RECEPCIN DE SOLICITUDES O ESCRITS DE VERIFICACIN DE PLAN DE ABANDONO 20/10/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia + versin anterior
I2-GFHL-VPA-PE-03 SUPERVISIN DE VERIFICACIN DE PLAN DE ABANDONO Y EMISIN DE RESOLUCIN
20/10/2009
FORMATOS
4 F1-GFHL-VPA-PE-03 20/10/2009 01
DESVIACIONES AL PROCESO
F2-GFHL-VPA-PE-03
20/10/2009
01
LISTA DE VERIFICACIN O VALIDACIN
Archivo SIG - GFHL
F3-GFHL-VPA-PE-03 ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD GFHL
20/10/2009
01
F4-GFHL-VPA-PE-03
20/10/2009
01
DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO, MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO
Archivo SIG - GFHL
F5-GFHL-VPA-PE-03
20/10/2009
01
ACTA DE RECEPCIN DOCUMENTOS
REGISTROS
9 F1-GFHL-VPA-PE-03 DESVIACIONES AL PROCESO Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente
2 aos
10
F2-GFHL-VPA-PE-03
LISTA DE VERIFICACIN O VALIDACIN ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD GFHL DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO, MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO ACTA DE RECEPCIN DOCUMENTOS
2 aos
11
F3-GFHL-VPA-PE-03
2 aos
12
F4-GFHL-VPA-PE-03
2 aos 2 aos
13
F5-GFHL-VPA-PE-03
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N 052-93-EM y sus modificatorias y complementos Decreto Supremo No 01-94-EM Reglamento para la Comercializacin de Gas Licuado de Petrleo y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable. Decreto Supremo N 030-98-EM Reglamento para la Comercializacin de Combustibles Lquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable. Decreto Supremo N 032-2004-EM Reglamento de las Actividades de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable. Decreto Supremo No 015-2006-EM Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable. Archivo del rea correspondiente Durante su vigencia
Decreto Supremo N 081-2007-EM Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable. Texto nico de Procedimientos Administrativos de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo No 023-2009-PCM o el vigente.
Durante su vigencia
ASESORIA LEGAL GFHL

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, MODELOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP

PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
GFHL-PAS-PE-04
01/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/7.%20Procedimiento%20Administr
FORMATOS
2 F1-GFHL-PAS-PE-04 ENFOQUE DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD GFHL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO GFHL 01/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
F2-GFHL-PAS-PE-04
01/12/2009
01
Archivo SIG - GFHL
MODELOS
4 Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (Oficio) 01/12/2009 01 Archivo ALHL 2 aos
01/12/2009 01 Archivo ALHL 2 aos
Resolucin de Sancin o archivamiento
REGISTROS
6 Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (Oficio) Archivo ALHL 2 aos
Archivo ALHL 2 aos
Resolucin de Sancin o archivamiento
DOCUMENTOS EXTERNOS 1
Norma ISO 9001:2008 Durante su vigencia
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%
Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobado por Resolucin de Consejo Directivo N 028-2003OS/CD y/o la que la modifique o sustituya. Pautas o criterios para la aplicacin de la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN. Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, aprobado por Resolucin de Consejo Directivo N 640-2007OS/CD y modificaciones o la norma que la sustituya. Ley N 26734, Ley del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera.
Archivo ALHL
Durante su vigencia
Archivo ALHL
3 4
Durante su vigencia
Archivo ALHL
Durante su vigencia
Archivo ALHL
Durante su vigencia
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera aprobado por Decreto Supremo N 054-2001-PCM y sus modificatorias. Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) del OSINERGMIN aprobado por Resolucin de Consejo Directivo N 459-2005OS/CD. Manual de Organizacin y Funciones (MOF) del OSINERGMIN aprobado por Resolucin de Gerencia General N 002-2005-OS/CD. Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Reglamento de Supervisin vigente. Ley N 27699, Ley Complementaria del Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN
Archivo ALHL
Durante su vigencia
Archivo ALHL Durante su vigencia
Archivo ALHL Archivo ALHL Archivo ALHL Archivo ALHL
8 9 10 11
Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia
UNIDAD DE COMERCIALIZACIN
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UCHL
PROCESO: SUPERVISIN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP

PROCEDIMIENTO
SUPERVISIN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIN DE HIDROCARBUROS LQUIDOS Y GLP
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%
16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
GFHL-UCHL-PE-02
INSTRUCTIVOS
2
I1-GFHL-UCHL-PE-02
PLAN DE SUPERVISIN OPERATIVA
16/06/2006
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
3
I2-GFHL-UCHL-PE-02
SUPERVISIN OPERATIVA / ACTOS INSEGUROS
16/06/2006
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
4
I3-GFHL-UCHL-PE-02
SUPERVISIN OPERATIVA PDJ CON VISITA
16/06/2006
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
FORMATOS
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD GFHL/UCHL
F1-GFHL-UCHL-PE-02
16/06/2006
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%
F2-GFHL-UCHL-PE-02
DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO GFHL/UCHL
16/06/2006
04
Archivo SIG - GFHL
F3-GFHL-UCHL-PE-02
CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO
16/06/2006
04
Archivo SIG - GFHL
F4-GFHL-UCHL-PE-02
INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO
16/06/2006
04
Archivo SIG - GFHL
F5-GFHL-UCHL-PE-02
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO DE LA SUPERVISIN OPERATIVA
16/06/2006
04
Archivo SIG - GFHL
REGISTRO
9
F1-GFHL-UCHL-PE-02
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD GFHL/UCHL DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO GFHL/UCHL CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO DE LA SUPERVISIN OPERATIVA
Archivo UCHL
2 aos
10 11 12 13
F2-GFHL-UCHL-PE-02 F3-GFHL-UCHL-PE-02 F4-GFHL-UCHL-PE-02 F5-GFHL-UCHL-PE-02
Archivo UCHL Archivo UCHL Archivo UCHL Archivo UCHL
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 Norma ISO 9001:2008 Procedimiento General Documentacin, 2 Archivo UCHL Durante su vigencia
Revisin y Mejora del SIG, SIG-PG01

Acuerdo de Partes de la Unidad de Comercializacin con la Oficina de Comunicaciones Acuerdo de Partes de la Unidad de Comercializacin con la Divisin de GLP/DCLQ. Marco Legal y documentos tcnicos de la UCHL definido en el registro Lista Maestra de
Archivo UCHL
Durante su vigencia
Archivo UCHL
Durante su vigencia
Archivo UCHL
Durante su vigencia
Documentos
I1-GFHL-UCHL-PE-02, Asignacin de la Carta Lnea en el SFH I2-GFHL-UCHL-PE-02, Supervisin Operativa I3-GFHL-UCHL-PE-02, Elaboracin del Proyecto de Resolucin. GFHL-PREOP-PE-01, Atencin de Solicitudes de ITF-Supervisin Pre Operativa de las Actividades de Hidrocarburos Lquidos y GLP.
Archivo UCHL
Durante su vigencia
Archivo UCHL Archivo UCHL Archivo UCHL
6 7 8
Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia
Archivo UCHL
Durante su vigencia
UNIDAD DE FISCALIZACIN ESPECIAL

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UFEL
PROCESO: PROCEDIMIENTO DE CONTROL METROLGICO EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL METROLGICO EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO
GFHL-UFEL-PE-01
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Me + versin anterior
Durante su vigencia
INSTRUCTIVOS
I1-GFHL-UFEL-PE-01
ASIGNACIN
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
I2-GFHL-UFEL-PE-01
SUPERVISIN
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
I3-GFHL-UFEL-PE-01
ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIN
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
I4-GFHL-UFEL-PE-01
GENERACIN DE IT O ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIN
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
FORMATOS
6 F1-GFHL-UFEL-PE-01 Registro de Cartas Lnea Nuevas o Anuladas 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
F2-GFHL-UFEL-PE-01
Enfoque de Procesos
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
F3-GFHL-UFEL-PE-01
Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto-UFEL
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
F4-GFHL-UFEL-PE-01
Lista de verificacin de las Actas de Supervisin de Control Metrolgico UFEL
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
10
F5-GFHL-UFEL-PE-01
Desviaciones al Proceso
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
11
F6-GFHL-UFEL-PE-01
Registro de Informes de Control Metrolgico para archivo
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
12
F6.1-GFHL-UFEL-PE-01
Formato para Archivo segn DEPSA
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
13
F7-GFHL-UFEL-PE-01
Registro de Informes de Establecimientos donde no fue posible la Supervisin de Control Metrolgico
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
14
F8-GFHL-UFEL-PE-01
Registro de Informes con mangueras fuera del rango del Control Metrolgico
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
15
F9-GFHL-UFEL-PE-01
Registro de Establecimientos que no permitieron la Supervisin de Control Metrlogico
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
16
F10-GFHL-UFEL-PE-01
Registro de Cartas de Visita a establecimientos no operativos
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
17
F11-GFHL-UFEL-PE-01
Registro de Actas probatorias a establecimientos que operan bajo otra razn social
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
18
F12-GFHL-UFEL-PE-01
Programa de Supervisin Mensual
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
19
F13-GFHL-UFEL-PE-01
Resultados del Control Metrolgico y de Calidad UFEL
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
20
F14-GFHL-UFEL-PE-01
Control del Proceso de Supervisin de Control Metrolgico
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
21
F15-GFHL-UFEL-PE-01
Asignacin Operativa
10/12/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
REGISTRO
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 F1-GFHL-UFEL-PE-01 F2-GFHL-UFEL-PE-01 F3-GFHL-UFEL-PE-01 F4-GFHL-UFEL-PE-01 F5-GFHL-UFEL-PE-01 F6-GFHL-UFEL-PE-01 F6.1-GFHL-UFEL-PE-01 F7-GFHL-UFEL-PE-01 F8-GFHL-UFEL-PE-01 F9-GFHL-UFEL-PE-01 F10-GFHL-UFEL-PE-01 F11-GFHL-UFEL-PE-01 F12-GFHL-UFEL-PE-01 F13-GFHL-UFEL-PE-01 F14-GFHL-UFEL-PE-01 F15-GFHL-UFEL-PE-01 Registro de Cartas Lnea Nuevas o Anuladas Enfoque de Procesos Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto-UFEL Lista de verificacin de las Actas de Supervisin de Control Metrolgico UFEL Desviaciones al Proceso Registro de Informes de Control Metrolgico para archivo Formato para Archivo segn DEPSA Registro de Informes de Establecimientos donde no fue posible la Supervisin de Control Metrolgico Registro de Informes con mangueras fuera del rango del Control Metrolgico Registro de Establecimientos que no permitieron la Supervisin de Control Metrlogico Registro de Cartas de Visita a establecimientos no operativos Registro de Actas probatorias a establecimientos que operan bajo otra razn social Programa de Supervisin Mensual Resultados del Control Metrolgico y de Calidad UFEL Control del Proceso de Supervisin de Control Metrolgico Asignacin Operativa Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL
2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 2 3 4 Norma ISO 9001:2008 Norma Metrolgica Peruana: NMP 008-1999 Ley N 26734, Ley de creacin del OSINERG (Hoy OSINERGMIN) Ley N 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Organismos Pblicos. Ley N 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN. Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Archivo UCHL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia
5 6
Archivo UFEL Archivo UFEL
Ley N 28964, Ley que transfiere competencias de supervisin y fiscalizacin de las actividades mineras al OSINERG. Resolucin de Consejo Directivo N 028-2003OS/CD, Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN. Resolucin de Consejo Directivo N 324-2007OS/CD, Reglamento de Supervisin de las Actividades Energticas del OSINERG. Resolucin de Consejo Directivo N 640-2007OS/CD, Reglamento del Procedimiento administrativo Sancionador de OSINERG. Resolucin de Consejo Directivo N 400-2006OS/CD, Procedimiento para el Control metrolgico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de Combustibles Lquidos y Otros Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias. Resolucin de Consejo Directivo N 642-2007OS/CD, Instancias competentes de la funcin sancionadora. Decreto Supremo N 030-1998-EM, Reglamento para la Comercializacin de Combustibles Lquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. Decreto Supremo N 045-2001-EM, Nuevo Reglamento para la Comercializacin de Combustibles Lquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. Gua General de Supervisin en Hidrocarburos. Procedimiento de Preliquidacin del Servicio de Supervisin; GFHL-PE-03.
Archivo UFEL
Durante su vigencia
Archivo UFEL Durante su vigencia
Archivo UFEL
Durante su vigencia
10
Archivo UFEL
Durante su vigencia
11
Archivo UFEL
Durante su vigencia
Archivo UFEL
12
Durante su vigencia
13
Archivo UFEL
Durante su vigencia
Archivo UFEL Durante su vigencia
14
Archivo UFEL Archivo UFEL
15 16
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: ATENCIN DE DENUNCIAS DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES DE LA GFHL

PROCEDIMIENTO
1 GFHL-UFEL-PE-02 PROCEDIMIENTO DE ATENCIN DE DENUNCIA DE INFORMALIDAD DE LA UFEL 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de + versin anterior
FORMATOS
2 F1-GFHL-UFEL-PE-02 DENUNCIA DE LOCAL INFORMAL DE VENTA DE COMBUSTIBLES LQUIDOS Y/O GLP 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
F2-GFHL-UFEL-PE-02
VERIFICACIN DEL PRODUCTO
08/07/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
F3-GFHL-UFEL-PE-02
INFORME DE SUPERVISIN
08/07/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
F4-GFHL-UPREG-PE-05
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
08/07/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
F5-GFHL-UFEL-PE-02
DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO UFEL-GFHL
08/07/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
F6-GFHL-UFEL-PE-02
REGISTRO DE INGRESO Y ASIGNACION DE DENUNCIAS
08/07/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
F7-GFHL-UFEL-PE-02
DESVIASIONES AL PROCESO
08/07/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
F8-GFHL-UFEL-PE-02
REGISTRO DE INFORMES PARA ARCHIVOS
08/07/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
10
F9-GFHL-UFEL-PE-02
REGISTRO DE INFORMES CON ITS
08/07/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
11
F10-GFHL-UFEL-PE-02
REGISTRO DE NUEVAS VISITAS
08/07/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
12
F11-GFHL-UFEL-PE-02
REGISTRO DE CASOS ESPECIALES
08/07/2009
04
Archivo SIG - GFHL
Durante su vigencia
REGISTRO
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 F1-GFHL-UFEL-PE-02 F2-GFHL-UFEL-PE-02 F3-GFHL-UFEL-PE-02 F4-GFHL-UPREG-PE-05 F5-GFHL-UFEL-PE-02 F6-GFHL-UFEL-PE-02 F7-GFHL-UFEL-PE-02 F8-GFHL-UFEL-PE-02 F9-GFHL-UFEL-PE-02 F10-GFHL-UFEL-PE-02 F11-GFHL-UFEL-PE-02 DENUNCIA DE LOCAL INFORMAL DE VENTA DE COMBUSTIBLES LQUIDOS Y/O GLP VERIFICACIN DEL PRODUCTO INFORME DE SUPERVISIN ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO UFEL-GFHL REGISTRO DE INGRESO Y ASIGNACION DE DENUNCIAS DESVIASIONES AL PROCESO REGISTRO DE INFORMES PARA ARCHIVOS REGISTRO DE INFORMES CON ITS REGISTRO DE NUEVAS VISITAS REGISTRO DE CASOS ESPECIALES Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N 27444 Ley de Creacin de OSINERGMIN, Ley 26734 Ley de Fortalecimiento de OSINERGMIN, Ley 27699 Resolucin del Consejo Directivo N 028-2003OS/CD, tipificacin de infracciones y escala de multas y sanciones de OSINERGMIN. Resolucin del Consejo Directivo N 324-2007OS/CD, reglamento de supervisin en las actividades Energticas Resolucin del Consejo Directivo N 253-2006OS/CD, comiso de bienes. Resolucin de Procedimiento para aplicacin de medidas Cautelares, N 102-2004-OS/CD Reglamento para Comercializacin de Hidrocarburos Lquidos, aprobado por D.S. N 030-98- EM Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL
2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos 2 aos
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 2 3 Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia
Archivo UFEL
Durante su vigencia
Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL
5 6 7
Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia
Archivo UFEL
Durante su vigencia
9 10 11 12 13 14
Reglamento para Comercializacin de GLP, aprobado por D.S N 01-94-EM. Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos, DS N 043-2007-EM. Reglamento General del OSINERGMIN, DS N 054-2001-PCM. Gua General de Supervisin en Hidrocarburos Ao 2008 Acuerdo de Partes con la Oficina de Comunicaciones y Asesora Legal Folleto de Orientacin al usuario para atencin de denuncias de Informalidad
Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL Archivo UFEL
Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia
Fecha Actualizacin:
Ins Prial Peaflor - Coordinadora SIG - GFHL

4/10/2010
Disposicin Final
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
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IDOS Y GLP
Eliminacin
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Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
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Eliminacin
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Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
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Eliminacin
Eliminacin
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Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central
Archivo Central Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central Archivo Central Archivo Central
Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
DOS Y GLP
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin
OS Y GLP
Archivo Central
Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin Eliminacin Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
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Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central
Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
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Eliminacin
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Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin
Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central
Eliminacin
Eliminacin
Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin
Fecha Actualizacin:
4/10/2010
LISTA MAESTRA D
Gerencia / Oficina:
TEM Cdigo
Secretaria Tcnica de los Organos Resolutivos - STOR

Nombre del Documento/Registro Fecha de Aprobacin
27-Nov-09 ---
PROCESO:
1 2 STOR-PC --Plan de la Calidad Relacin de Personal Involucrado en el SGC
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS Y FORMATOS

3 STOR-JARU-PE-01 Atencin de Apelaciones 21-Aug-09
F1-STOR-JARU-PE-01
Devolucin de proyecto de resolucin
9-Jul-08
F2-STOR-JARU-PE-01
Lista de validacin de resolucin
9-Jul-08
STOR-JARU-PE-02
Atencin de Quejas
9-Jul-08
F1-STOR-JARU-PE-01
9-Jul-08
F2-STOR-JARU-PE-01
9-Jul-08
STOR-JARU-PE-03
Verificacin de Cumplimiento
10-Jul-09
10
F1-STOR-JARU-PE-03
Lista de Validacin de Informe Tcnico UVC
19-Sep-08
11
F2-STOR-JARU-PE-03
Lista de Validacin de Informe De Cierre UVC
19-Sep-08
12
F3-STOR-JARU-PE-03
Devolucin de Informe Tcnico / Informe de Cierre
19-Sep-08
13
F4-STOR-JARU-PE-03
Devolucin de Proyecto de Sancin
19-Sep-08
14
F5-STOR-JARU-PE-03
Lista de Validacin de Resolucin de Sancin / Archivamiento
19-Sep-08
15
STOR-JARU-PE-04
Medidas Cautelares
10-Jul-09
16
F1-STOR-JARU-PE-01
9-Jul-08
17
F2-STOR-JARU-PE-01
9-Jul-08
18
STOR-TASTEM-PE-01
ATENCIN DE APELACIONES DE RESOLUCIONES DE SANCIN Y QUEJAS ANTE EL TASTEM
7-Oct-09
19
STOR-PE-04
Anlisis Externo
15-Aug-08
20
F1-JARU-PE-04
Acta de entrega de expedientes
21-May-07
21
F2-JARU-PE-04
Documento recepcin de expedientes
21-May-07
22
F3-JARU-PE-04
21-May-07
23
STOR-PE-05
Inspeccin en campo
21-May-07
24
F1-JARU-PE-05
Solicitud de inspeccin
21-May-07
25
F2-JARU-PE-05
Acta de inspeccin
21-May-07
26
F3-JARU-PE-05
Inventario de Cargas
21-May-07
27
F4-JARU-PE-05
Prueba de Aislamiento
21-May-07
28
STOR-PE-06
Comunicaciones de Secretara General
21-May-07
29
STOR-PE-07
Requerimiento de informacin
21-May-07
30
STOR-PE-08
Atencin al usuario
12-Nov-07
31
F1-JARU-PE-08
Atencin de acceso directo
12-Nov-07
32
F2-JARU-PE-08
Atencin a usuarios sobre apelaciones
12-Nov-07
33
F3-JARU-PE-08
Atencin de Quejas del Cliente
12-Nov-07
34
STOR-PE-09
Recepcin de informacin adicional
21-May-07
35
STOR-PE-10
Notificaciones de Resoluciones
21-May-07
36
F1-JARU-PE-10
Registro de notificaciones devueltas
21-May-07
37
F2-JARU-PE-10
Avance de notificaciones a usuarios
21-May-07
38
STOR-PE-11
Control de los equipos mantenimiento y calibracin
de
medicin,
21-May-07
39
F1-JARU-PE-11
Programa Anual de Calibraciones y Mantenimiento de los Equipos de Medicin
21-May-07
40
F2-JARU-PE-11
Inventario de equipos de medicin
21-May-07
41
F3-JARU-PE-11
Ficha de identificacin de los equipos de medicin
21-May-07
42
STOR-PE-12
SELECCIN Y EVALUACIN DE SUPERVISORES
21-May-07
43
STOR-PE-13
MANEJO DE EXPEDIENTES
21-May-07
44
STOR-PE-14
SATISFACCIN DEL CLIENTE
21-May-07
45
STOR-PE-15
VERIFICACIN DE CLCULOS
21-May-07
46
F1-JARU-PE-15
Registro de archivos electrnicos
21-May-07
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS GENERALES

47 F7-SGC-PG-03 Solicitud de Accin Correctiva y/o Preventiva. ---
48 49
F8-SGC-PG-03 F9-SGC-PG-03
Segumiento de SACP INFORME DE ESTADO DE SACP Solicitud de Accin Correctiva y/o Preventiva (Auditorias) Ficha Colectiva de Observaciones
-----
50
F7-SGC-PG-03
---
51
F13-SGC-PG-04
---
52
F14-SGC-PG-04
Informe de Auditora Interna
---
53
F15-SGC-PG-04
Resumen del Estado de Observaciones
---
54
F16-SGC-PG-04
Resumen del estado y resultados del las Auditoras Internas Propuesta Proyecto de Mejora
---
55
F19-SGC-PG-06
---
56
F20-SGC-PG-06
Seguimiento de Proyecto de Mejora
---
57 58
F21-SGC-PG-06 F24-SGC-PG-08
Informe Final Proyecto de Mejora Determinacin y programacin especficos de calidad de objetivos
-----
59
F25-SGC-PG-08
Evaluacin de objetivos especficos de calidad
---
60 61 62
Registro de SYM Reporte de Analisis de Datos Informe de Gestion de JARU
-------
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS

63 64 65 Registro de ingreso en el Sistema de Gerencia de Usuarios (SGU) Registro de Asignacin de Expedientes (RAE) Acuerdo de Partes entre Oficina de Comunicaciones y STOR Archivos de expedientes digitalizados en carpetas electrnicas (LASERFICHE) Correo electrnico de asignacin de expedientes (Carpeta Supervisor Calificador) Movimientos de expediente en el Sistema de Gerencia de Usuarios (SGU) Proyecto de resolucin en archivo Word (Carpetas H en servidor) Cuadro consolidado con resultado de sesin -------
66
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67
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68
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69
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70
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71 72 73 74 75
Cuadro de numeracin de resoluciones en Excel Cierre de exediente Informe tcnico Cuadro de numeracin de Informe tcnico Carta de inicio de procedimiento sancionador
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76
Proyecto de resolucin de sancin/archivamiento
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77
Resolucin JARU original en papel de seguridad para correlativo de Salas Archivo Word de Resolucin JARU en directorio W Resolucin se sancin o archivamiento (papel de seguridad) Fotocopias de Resolucin JARU en expediente Registro de Resoluciones JARU a remitir en Sistema de Trmite Documentario (STD) Correo electrnico con listado de expedientes entregados a Unidad de Verificacin de Cumplimiento (UVC) Solicitudes remitidas por las empresas proveedoras
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75
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76
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77
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78
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79
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80
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81
Cartas de la Secretara General empresas concesionarias o a usuarios
dirigidas
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82
Archivos de cargo de entrega de solicitud de inspeccin aprobada y expediente
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83
Registro de informacin adicional en Sistema de Trmite Documentario (STD)
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84
Registro de informacin adicional en Sistema de Gestin de Usuarios (SGU) Documentos de entrega y recepcin de expedientes Acta de sesin Acta de asistencia Certificados de calibracin Reportes de mantenimiento
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85 86 87 88 89
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90
Informes de calibracin y mantenimiento de equipos de medicin
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91
Bases y trminos de referencia convocatorias de proceso de seleccin de supervisores
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92
Cuadros de evaluacin de resultados de proceso de seleccin a colgarse en portal corporativo de OSINERG (etapa por etapa)
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93
Cuestionarios de evaluacin de desempeo
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94
Solicitud de expedientes de archivo
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95
Trminos de referencia para contratacin de servicios de consultora para evaluacin de la satisfaccin del cliente Informes de investigacin sobre evaluacin de la satisfaccin del cliente Propuestas de mejora y nuevas especificaciones Informe semestral sobre nuevos requisitos no especificados por el cliente BD notificados ltimos 30 das Registro de notificaciones devueltas Avance de notificaciones a usuarios
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96
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97
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98 99 100 101
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DOCUMENTOS EXTERNOS
NORMAS INSTITUCIONALES 1 Ley N 26734 2 R.M. N 439-97-EM/VME Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energa OSINERG Establecen fecha en la cual entrar en funcionamiento el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa OSINERG (Primera Disposicin Final) Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos (modifica el Art. 1) Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa (OSINERG) (deroga Primera Disposicin Complementaria) Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa OSINERG Aprueba Tipificacin de Infracciones Y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG. Reglamento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios Modifican el Reglamento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (se modifica los artculos 6, 7 y 12 del Reglamento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios) 12/31/1996 10/10/1997
Ley N 27332
7/29/2000
Ley N 27699
4/16/2002
D.S. N 054-2001-PCM
5/9/2001
6 7 8
028-2003/OS-CD R.C.D. N 312-2004-OS-CD R.C.D. N 259-2005-OS-CD
3/12/2003 12/5/2004 9/2/2005
9 10
RC-0477-2008-OS/CD RC-0192-2009-OS/CD
Modifican artculos del Reglamento de los rganos Resolutivos del OSINERGMIN PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN ANTE OSINERGMIN Ley del Procedimiento Administrativo General Ley que modifica el Art. 44 de la Ley N 26887, el Art. 17 del Decreto Ley N 21621 y el Art. 79.1 de la Ley N 27444 Procedimiento Administrativo de Reclamaciones de Usuarios del Servicio Pblico de Electricidad (aprobado por R.C.D. N 345-2004-OS-CD) Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios del Servicio Pblico de Electricidad y Gas Natural
7/11/2008 10/10/2009
NORMAS PROCEDIMENTALES 11 Ley N 27444 12 Ley N 28160
4/11/2001 1/8/2004
13
Dir. N 001-2004-OS/CD
12/28/2004
14
R.C.D. N 671-2007-OS-CD
11/9/2007
15 16
RS-001-2005-OS/JARU OSINERG Precedentes de Observancia Obligatoria N 001-2005-OS/JARU RS-001/2006-OS/JARU OSINERG Lineamientos Resolutivos de la Junta de N 001-2006-OS/JARU Apelaciones de Reclamos de Usuarios JARU . Parte I RS-0001-2009-OS/JARU Criterios para la Graduacin de Multas a ser Impuestas por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios Modifican procedimientos del Anexo III del Texto nico de Procedimientos Administrativos del OSINERG (se modifica el Procedimiento N 22 A, Informe Tcnico Favorable de Instalacin de Consumidor Directo de GLP, del Anexo III, del TUPA; se incorpora en el Modifican tems 1 y 2 del Anexo V del TUPA del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa OSINERG (se modifican los tems 1 y 2 del Anexo V del TUPA, de conformidad con el cuadro anexo que forma parte integrante de la citada Resolucin) Aprueban nuevo Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Habilitaciones Urbanas TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Texto nico Ordenado de la Ley Orgnica del Poder Judicial Ley de Concesiones Elctricas Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energa - OSINERG (modificatoria de los Arts. 1, 31 -inciso g)-, 93, 101, 102, y 103) Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Elctrico (Modifica el Art. 122) Ley que establece que los organismos pblicos descentralizados y organismos reguladores dependern de la presidencia del consejo de ministros (Modifica Art. 10)
12/24/2005 9/22/2006
17
7/9/2009
18
D. S. N 132-2002-PCM
12/17/2002
19
R.M. N 055-2004-PCM
3/2/2004
20
D.S. N 010-2005-VIVIENDA
5/9/2005
21 22
R. M. N 010-93-JUS D.S. N 017-93-JUS
1/8/1993 5/28/1993
NORMAS MARCO DEL SECTOR 23 D.Ley N 25844 24 Ley N 26734 (Octava Disposicin Complementaria) 25 26 Ley N 26876 (Art.13) Ley N 26923
11/19/1992 12/31/1996
11/19/1997 2/3/1998
27
Ley N 27116
Ley que crea la Comisin de tarifas de Energa (Modifica la denominacin del Ttulo II y los Arts. 10 y 20) Fijan Tarifas en Barra para suministros a que se refiere el Art. 43 inc. c) de la Ley de Concesiones Elctricas efectuadas desde diversas subestaciones y sus frmulas de actualizacin Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas Aprueban Reglamento para la Comercializacin de Electricidad en un Rgimen de Libertad de Precios y modifican Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas (Arts. 2, 22 inc. a) e i), 62, 65, 81 inc. a), 85, 91 inc. l), 129, 139, 140, 149 y 201 inc. e) Precisan forma de aplicacin del inters moratorio a que hace referencia el Art. 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas Aprueban Reglamento de Cogeneracin (Art. 6, 58 inc. d) y 66 segundo prrafo) Modifican el Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas y dictan disposiciones para la implementacin del Sistema Prepago de Electricidad (Arts. 22 inc. i), 142, 163, 164, 172, 175 y 184) Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Elctrico Disposiciones Reglamentarias de la Ley N 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Elctrico, respecto a la autorizacin previa de las operaciones de concentracin en el sector elctrico que se produzcan como consecuencia de los procesos de p Aprueban Reglamento para la Comercializacin de Electricidad en un Rgimen de Libertad de Precios y modifican Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas (mediante el Art. 4 del Decreto Supremo N 017-2000-EM, se ampla hasta el 31-12-2001, el plazo de Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generacin Elctrica Ley de la Industria Elctrica LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Ley que excluye los suministros de predios agrcolas para uso de la produccin agraria del pago por concepto de alumbrado pblico Aprueban el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad Decreto Legislativo que modifica la Ley del procedimiento Administrativo General y la Ley del Silencio Administrativo Positivo
5/17/1999
28
R.C.D. N 2122-2001-OS-CD
10/30/2001
29 30
D.S. N 009-93-EM D.S. N 017-2000-EM
2/25/1993 9/18/2000
31
R.D. N 002-2003-EM-DGE
3/21/2003
32 33
D.S. N 064-2005-EM D.S. N 007-2006-EM
12/29/2005 1/20/2006
34 35
Ley N 26876 D.S. N 087-2002-EF
11/19/1997 6/1/2002
36
D. S. N 017-2000-EM
9/18/2000
37 38 39 40
LEY N 28832 LEY N 12378 LEY N 23406 LEY N 28790
6/21/2006 7/8/1955 5/28/1982 7/14/2006
41
R. M. N 263-2001-EM/VME
6/21/2001
42
DL-1029-2008-PODER EJECUTIVO
6/24/2008
OTRAS NORMAS 43 Ley N 27972 44 D.S. N 039-2000-ITINCI
Ley Orgnica de Municipalidades Texto nico Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N 716, Ley de Proteccin al Consumidor Aprueban Reglamento de Habilitacin y Construccin Urbana Especial Ley De Transparencia y Acceso a La Informacin Pblica Cuadro General de Trminos de Distancia a Nivel Nacional Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocin del Acceso a la Propiedad Formal Declaran feriados no laborables a nivel nacional para los trabajadores del Sector Pblico durante el ao 2006
5/27/2003 12/11/2000
45 46 47 48
DECRETO SUPREMO N 053-98PCM LEY-27806-CONGRESO RE-1325-2000-PODER EJECUTIVO D.S. N 009-99-MTC
12/22/1998 8/2/2002 11/6/2000 4/9/1999
49
D.S. N 015-2006-PCM
4/5/2006
50 51
Resolucin Ministerial N 571-2006- Norma DGE Reintegros y Recuperos de MEM/DM Energa. LEY-29128-CONGRESO Ley que establece la facturacin y forma de pago de servicios de energa y saneamiento para inmuebles de uso comn Ley del Notariado CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993 CODIGO CIVIL
29.11.2006 10/25/2007
52 53 54
D. LEY N 26002 CPP D.L. N 295
12/7/1992 12/29/1993 7/24/1984 8/16/1996
NORMAS SOBRE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES 55 Dir. N 001-96-EM/DGE Sobre Contribuciones Reembolsables y Devolucin (aprobada por Resolucin Ministerial N 346-96-EM/VME) 56 Ley N 26969 Ley de Extincin de deudas de Electrificacin y de sustitucin de la contribucin al FONAVI por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad Sustituye Art. 2 del D.S. N 100-2000-EF referente al Proceso de Reclamo sobre determinacin de saldos de prestatarios beneficiarios de proyectos financiados con recursos del FONAVI
8/27/1998
57
D.S. N 143-2005-EF
10/27/2005
NORMAS SOBRE CONTRASTE 58 R.M. N 496-2005-MEM-DM 59 60 R.M. N 012-2003-EM-DM IEC 1358: 1996
Norma DGE Contraste del Sistema de Medicin de Energa Elctrica Norma Tcnica Contraste del Sistema de Medicin de Energa Elctrica Norma de Contraste de Medidores Estticos Clase 1 y Clase 2 IEC 1358: 1996 Norma Metrolgica Peruana sobre contraste de medidores monofsicos de induccin clase 2 Norma Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las Tarifas a Usuario Final noviembre 1993-octubre 1997
12/14/2005 1/18/2003 1996
61
NMP-007-1997
12/17/1997
NORMAS TARIFARIAS 62 R.C.T.E.N 010-93-P-CTE
10/15/1993
63
R.C.T.E.N 024-97-P-CTE
Norma Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las Tarifas a Usuario Final noviembre 1997-octubre 2001 Norma Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las Tarifas a Usuario"Final noviembre 2001-octubre 2005 Norma Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las Tarifas a Usuario Final noviembre2005-octubre 2009 Modifican artculo de la Norma Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las Tarifas a Usuario Final aprobada por Res. N 236-2005-OS/CD (se adiciona texto al Art. 4.6 de la Norma) Fijan los valores mximos de los presupuestos y de los cargos mensuales de reposicin y mantenimiento de la conexin electrica, aplicables a los usuarios finales del servicio pblico de electricidad Fijan Importes Mximos de Corte y Reconexin aplicables a usuarios finales del Servicio Pblico de Electricidad as como la frmula de actualizacin Gua de Elaboracin del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las Instalaciones de Distribucin Elctrica Clasificacin de cada uno de los sistemas de distribucin elctrica para el periodo 01 de noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2009 Declaran fundado en parte Recurso de Reconsideracin interpuesto por la empresa HIDRANDINA contra la Resolucin OSINERG N 157-2005-OS/CD que fij la clasificacin de los sistemas de distribucin elctrica y los factores de ponderacin de los Valores Agregados de Distribucin para el perodo noviembre 2005 - octubre 2009
10/14/1997
64
R.C.D. N 1908-2001-OS-CD
10/13/2001
65
R.C.D N 236-2005-OS-CD
8/28/2005
66
R.C.D. N 006-2006-OS-CD
1/5/2006
67
RC-0423-2007-OS/CD
7/26/2007
68
RC-0244-2007-OS/CD
5/8/2007
69
R.C.D. N 329-2004-OS-CD
12/21/2004
70
R.C.D. N 157-2005-OS-CD
6/30/2005
71
R.C.D N 237-2005-OS-CD
23/08/205
72
R.C.D N 238-2005-OS-CD
Declaran fundado en parte Recurso de Reconsideracin interpuesto por la empresa ELECTROCENTRO contra la Resolucin OSINERG N 157-2005-OS/CD que fij la clasificacin de los sistemas de distribucin elctrica y los factores de ponderacin de los Valores Agregados de Distribucin para el perodo noviembre 2005 - octubre 2009
8/23/2005
73
R.C.D N 240-2005-OS-CD
Declaran fundado en parte el Recurso de Reconsideracin interpuesto por la empresa ELECTRONOROESTE contra la Resolucin OSINERG N 157-2005-OS/CD que fij la clasificacin de los sistemas de distribucin elctrica y los factores de ponderacin de los Valores Agregados de Distribucin para el perodo noviembre 2005 - octubre 2009
8/23/2005
74
R.C.D N 440-2005-OS-CD
Fijan clasificacin del sistema de distribucin elctrica San Gabn perteneciente a Electro Puno Establecen Cargo Fijo del Servicio Prepago de Electricidad de la Opcin Tarifaria BT7 y otros valores, Frmulas de Actualizacin y Modifican el Captulo Stimo de la Normas "Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las Tarifas a usuario Final
11/29/2005
75
R.C.D No. 442-2006-OS/CD
9/26/2006
NORMAS SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO 76 D.S. N 020-97-EM 77 Ley N 28334
Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos Ley que establece la obligatoriedad de consignar el significado de los tems facturables en los recibos emitidos por las empresas de servicios pblicos Base Metodolgica para la Aplicacin de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE) Separata Especial
10/11/1997 8/16/2004
78
D.S. N 040-2001-EM
11/17/2005
NORMAS SOBRE SUPERVISIN 79 R.S. N 0324-2007-OS/CD
Reglamento de Supervisin de las Actividades Energticas y Mineras.(ver item 08) Reglamento de Supervisin de las Actividades Energticas Procedimiento de Fiscalizacin y Subsanacin de Deficiencias en Instalaciones de Media Tensin y Subestaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica Procedimiento para fiscalizacin de contrastacin y/o verificacin de medidores de electricidad Incorporan Anexo 7 a la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalizacin Elctrica, referido a incumplimiento en procedimiento de fiscalizacin y supervisin de instalaciones Modifican el "Procedimiento de Fiscalizacin y Subsanacin de Deficiencias en Instalaciones de Media Tensin y Subestaciones de Distribucin Elctrica por Seguridad Pblica" (se modifica los literales a) y b) del numeral 6.3, los numerales 6.5, 7.1, 7.2,
11/1/2007
80 81
R.C.D. N 013-2004-OS-CD R.C.D. N 011-2004-OS-CD
2/9/2004 1/26/2004
82
R.C.D. N 005-2004-OS-CD
83
R.C.D. N 095-2005-OS-CD
5/31/2005
84
R.C.D. N 154-2005-OS-CD
7/1/2005
85
R.C.D. N 192-2003-OS-CD
Procedimiento para Atencin de Deficiencias y Fiscalizacin del Servicio de Alumbrado Pblico Procedimiento para la Supervisin de la Facturacin, Cobranza y Atencin al Usuario Procedimiento para la supervisin del cumplimiento de las normas vigentes sobre corte y reconexin del servicio pblico de electricidad
11/13/2003
86
R.C.D. N 193-2004-OS-CD
8/10/2004
87
R.C.D. N 161-2005-OS-CD
7/13/2005
88
R.C.D. N 184-2007-OS-CD
Nuevo Procedimiento de Verificacin de Cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de OSINERGMIN Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Osinergmin Determinan instancias competentes del Consejo Directivo de Osinergmin para el ejercicio de la funcin sancionadora Procedimiento para la supervisin de los reintegros y recuperos de energa elctrica en el servicio pblico de electricidad
4/25/2007
89 90
R.C.D. N 0640-2007-OS-CD R.C.D. N 0642-2007-OS-CD
10/30/2007 10/31/2007
91
R.C.D. N 0722-2007-OS-CD
12/8/2007
NORMAS SOBRE ALUMBRADO PBLICO 92 R.M.N 405-96-EM/VME 93 INFORME OSINERG GARTGRDE-2002-048 RM N 013-2003-EM/DM
Norma DGE 016-T-2/1996 sobre alumbrado de vas pblicas Porcentaje Mximo de Facturacin por el Servicio de Alumbrado Pblico Norma Tcnica DGE Alumbrado de Vas Pblicas en Zonas de Concesin de Distribucin Establecen ndices lmparas/usuario y factores KALP para el clculo del porcentaje mximo de facturacin por el servicio de alumbrado pblico ALUMBRADO DE VAS PBLICAS EN REAS RURALES
10/18/1996 12/1/2002
94
12/31/2002
95
R.M. N 185-2003-EM/DM
4/30/2003
96
R.D N 017-2003-EM-DGE
Diciembre de 2003 8/22/2003
NORMAS SOBRE COSTOS DE CONEXIONES ELCTRICAS Y CORTE Y RECONEXIN 97 R.C.D. N 142-2003-OS-CD Fija los valores mximos del presupuesto de conexin y del cargo mensual de reposicin y mantenimiento de conexin, aplicables a los usuarios finales del servicio pblico de electricidad 98 R.C.D. N 184-2003-OS-CD Modifican y precisan disposiciones de la Res. N 142-2003-OS/CD (se modifica el numeral 4.3.4 del artculo 1 de la Resolucin N 1422003-OS/CD) Norma que fija los Importes Mximos de Corte y Reconexin.
10/26/2003
99
R.C.D. N 095-2004-OS-CD
5/5/2004
NORMAS TCNICAS SOBRE ELECTRIFICACIN 100 R.D. N 080-78-EM/DGE NORMA DE CONEXIONES PARA SUMINISTRO DE ENERGA ELCTRICA HASTA 10 Kw 101 102 103 R.M.N 303-78-EM/DGE R.M.N 139-82-EM/DGE R.D. N 124-89-EM/DGE Cdigo Nacional de Electricidad Tomo IV Cdigo Nacional de Electricidad Tomo V
3/16/1978
5/30/1978 6/2/1982 8/23/1989
Sistema de Utilizacin CONDUCTORES ELCTRICOS PARA REDES DE DISTRIBUCIN AREA
104 105
R.M.N 366-2001-EM/VME NPT INDECOPI
CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO 2001 INSTALACIONES ELCTRICAS EN EDIFICIOS
7/27/2001 5/9/2002
106
R.M.N 531-2004-MEM/DM
CALIFICACIN ELCTRICA PARA LA ELABORACIN DE PROYECTOS DE SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA Cdigo Nacional de Electricidad 2006 de Utilizacin Sistema
12/29/2004
107
R.M.N 037-2006-MEM/DM
1/17/2006
NORMAS PROCEDIMENTALES SOBRE ELECTRIFICACIN 108 R.D. N 006-1984-EM/DGE EJECUCIN Y RECEPCIN DE OBRAS EN SUB-SISTEMAS DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES 109 R.D. N 014-1984-EM/DGE ELABORACIN Y APROBACIN DE PROYECTOS DE SUB-SISTEMA DE DISTRIBUCIN SECUNDARIA, INSTALACIONES DE ALUMBRADO PBLICO Y CONEXIONES ELABORACIN Y CONFORMIDAD DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE UTILIZACIN A TENSIONES DE DISTRIBUCIN PRIMARIA A CARGO DE TERCEROS EJECUCIN Y CONTROL DE OBRAS EN SISTEMAS DE UTILIZACIN A TENSIONES DE DISTRIBUCIN PRIMARIA A CARGO DE TERCEROS SUMINISTROS PROVISIONALES DE ENERGA ELCTRICA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIN Norma de procedimientos para la elaboracin de proyectos y ejecucin de obras en sistemas de distribucin y sistemas de utilizacin en media tensin en zonas de concesin de distribucin
1/11/1984
1/18/1984
110
R.D. N 029-1984-EM/DGE
3/7/1984
111
R.D. N 029-1984-EM/DGE
3/7/1984
112
R.D. N 084-1990-EM/DGE
6/6/1990
113
R.D. N 018-2002-EM/DGE
9/26/2002
NORMAS SOBRE DEUDA DE TERCEROS 114 Dir. N 029-95-EM/DGE
Directiva sobre cobro de deudas por consumo de energa elctrica efectuado por persona distinta al propietario (aprobada por Resolucin Directoral N 029-95-EM-DGE)
9/11/1995
MANUALES DE EQUIPOS PROPIOS 115 PN 1565146 116 117 118 119 120 121 PN 1549876 PN 1618765 1543203 1543203-Supplement PN 1592594 PN 1592594-Supplement
Fluke 337 Clamp Meter Safety Sheet Informacin de Seguridad Fluke 337 Clamp Meter Instruction Card Fluke 337 Clamp Meter Calibration Information Fluke 1520 MegOhmMeter Manual de Uso Fluke 1520 MegOhmMeter Users Manual Supplement Fluke 1520 MegOhmMeter Calibration Manual Fluke 1520 MegOhmMeter Calibration Manual Supplement
4/1/2001 4/1/2001 6/1/2001 9/1/2000 2/1/2005 11/1/2000 2/10/2006
Luis A. Espinoza Becerra

(1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el nmero de revisin
(2) El tiempo de retencin slo corresponde para registros
STA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Cdigo Revisin Fecha
esolutivos - STOR
Nmero Revisin (1)
08 ---
Fsica
--File Coordinador CGC-JARU
Ubicacin Electrnica
Tiempo Retencin (2)
--http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Plan_de_la_Calidad/JAR --02 aos
07
---
--http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especifi
01
---
--http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-0
01
---
02
---
01
---
01
---
05
---
01
---
--http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-
01
---
01
---
01
---
01
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02
01
---
01
---
03
---
03
---
01
---
01
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01
---
01
---
01
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01
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01
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01
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01
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01
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02
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02
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02
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02
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01
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01
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01
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01
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02
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02
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02
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02
---
01
---
01
---
01
---
01
---
01
---
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File Coordinador CGC-JARU
---
02 aos
-----
File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU
-----
02 aos 02 aos
---
---
02 aos
---
---
02 aos
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---
02 aos
---
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02 aos
---
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02 aos
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02 aos
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02 aos
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02 aos 02 aos
---
---
02 aos
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02 aos 02 aos 02 aos
-------
--File Supervisor Caificador File Supervisor Caificador --File Supervisor Caificador
http://facilito.osinerg.gob.pe/sguapp/
-----
Permanente 02 aos 02 aos
---
Permanente http://facilito.osinerg.gob.pe/portal/ConsultaExpedienteAction.do?method=inicio
---
---
02 aos
---
---
//srvapp02/usuarios/
---
Permanente
---
--File Asistentes Administrativas Salas
Permanente
---
02 aos
-----------
-----------
//srvapp02/usuarios/ //srvapp02/usuarios/ //srvapp02/usuarios/ //srvapp02/usuarios/ //srvapp02/usuarios/ //srvapp02/usuarios/
Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente
---
--File Resoluciones Asistente Administrativa Sala --File Resoluciones Asistente Administrativa Sala Expediente de apelacin ---
Permanente
---
---
02 aos
---
//srvapp02/Resol/
---
Permanente
---
02 aos
---
---
02 aos
---
Permanente http://www.osinerg.gob.pe/servlet/f60servlet?form=STD90000&session=E2E75C8797
---
---
PC Asistente Administrativo Trmite Documentario
02 aos
---
---
PC Asistente Administrativo Trmite Documentario
02 aos
---
---
PC Asistente Administrativo Secretaria General
02 aos
---
File Supervisor Caificador
---
02 aos
---
---
Permanente http://www.osinerg.gob.pe/servlet/f60servlet?form=STD90000&session=E2E75C8797
---
---
-----------
Permanente
-----------
File Supervisor Caificador File Actas Asistente Administrativa Sala Expediente de apelacin File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU
02 aos Permanente Permanente 02 aos 02 aos
---
---
02 aos
---
---
Permanente http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/396.htm
---
---
Permanente http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/396.htm
---
File Coordinador CGC-JARU File Asistente Administrativo Trmite Documentario
---
02 aos
---
---
02 aos
---
---
Permanente http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/transparencia/procesos/procesos.jsp
---
File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU File Coordinador CGC-JARU --File Asistentes Administrativas Salas File Coordinador Administrativo
---
02 aos
---
---
02 aos
---------
---
02 aos
Permanente http://www.osinerg.gob.pe/discwb4/html/english/ms_ie/start_ie.htm ----02 aos 02 aos
------http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=908-1442&tipoDoc=WO
---
---
---
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewF
-----
--http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewF
---
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--H:\Carlos Daz\RCD 028-2003 y Modificatoria. PARTE RECLAMOS.doc
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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legale
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-------------------------
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewF -----
-------
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GFE
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---------------
--http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewF --http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewF
---
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-------
-----------
---
--http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewF ---
-------------------
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-----------
-------
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewF --http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legale
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Ley N 26969
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------------Archivo fisico 2 piso posterior -------
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D.S. N 040-2001-EM
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-------------------
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--http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legale
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http://assets.fluke.com/manuals/333_____sseng0400.pdf http://assets.fluke.com/manuals/336_____iceng0300.pdf http://assets.fluke.com/manuals/33x_____cieng0300.pdf http://assets.fluke.com/manuals/1520____umspa0200.pdf http://assets.fluke.com/manuals/1520____umENG0201.pdf http://assets.fluke.com/manuals/1520____cmeng0000.pdf http://assets.fluke.com/manuals/1520____cmENG0004.pdf
Fecha Actualizacin:
5/31/201
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Disposicin Final
--Se mantiene en archivo permanente
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Se mantiene en archivo permanente
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
Permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Permanente Se mantiene en archivo permanente
Permanente
Permanente Se mantiene en archivo permanente
Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente
Permanente
Se mantiene en archivo permanente Permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Permanente
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
Permanente
Permanente
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
Permanente
Permanente
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
Permanente
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
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ha Actualizacin: 5/31/2012
Cdigo
: F1-SGC-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Revisin Fecha
Gerencia / Oficinas:
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIN TARIFARIA / DIVISIN DE GENERACIN Y TRANSMISIN ELCTRICA / DIVISIN DE DISTRIBUCIN ELCTRICA
Nmero Revisin (1) Ubicacin Fsica Electrnica Tiempo Retencin (2)
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Disposicin Final
DOCUMENTOS GENERALES
GART-PC Plan de la Calidad 6-Apr-09 7 File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART ------Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
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Acta de Reunin
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02 aos
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Relacin de Personal Involucrado en el SGC
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02 aos
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Charla de Sensibilizacin
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02 aos
PROCESO: "FIJACIN DE TARIFAS EN BARRA"

PROCEDIMIENTO "FIJACIN DE TARIFAS EN BARRA" File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART Archivos en la DGT
GART-DGT-PE-01
Procedimiento "Fijacin de Precios en Barra"
6-Apr-09
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I1-GART-DGT-PE-01
Instructivo "Presentacin del Estudio Tcnico-Econmico"
6-Apr-09
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F1-GART-DGT-PE-01
Registro y Apertura de Expediente [documento]
10-Apr-07
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F2-GART-DGT-PE-01
Distribucin de Copias [documento]
10-Apr-07
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F3-GART-DGT-PE-01
Asignacin de Responsabilidades [documento]
10-Apr-07
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F4-GART-DGT-PE-01
Cronograma del Proceso [documento]
10-Apr-07
---
---
--Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
F1-GART-DGT-PE-01
Registro y Apertura de Expediente
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02 aos
F2-GART-DGT-PE-01
Distribucin de Copias
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Archivos en la DGT
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02 aos
F3-GART-DGT-PE-01
Asignacin de Responsabilidades
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Archivos en la DGT
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02 aos
F4-GART-DGT-PE-01
Cronograma del Proceso
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Confirmacin de Publicacin del Estudio en WEB de OSINERGMIN
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Comunicacin a Subcomit (s) del COES para solicitar faltantes - opcional
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Ayuda Memoria sobre la propuesta de los Subcomits del COES
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Comunicaciones para solicitar apoyo interno - opcional
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Comunicaciones para solicitar apoyo externo - opcional
---
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Comunicaciones para solicitar informacin complementaria - opcional
---
---
Archivos en la DGT
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02 aos
---
Estudio Tcnico Econmico del Subcomit de Generadores
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Estudio Tcnico Econmico del Subcomit de Transmisores
---
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Informacin complementaria
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---
Archivos en la DGT File Coordinador CGC-GART Archivos en la DGT
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02 aos
I2-GART-DGT-PE-01
Instructivo "Audiencia Pblica I" Confirmacin de Publicacin de aviso de convocatoria en WEB de OSINERGMIN Publicacin de aviso de convocatoria en diarios locales Oficio dirigido a los Subcomits de Generadores y Transmisores del COES para solicitar la relacin de expositores Acta de la Audiencia Pblica
6-Apr-09
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Presentacin de la Apertura de la Audiencia en Power Point
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Presentacin del Subcomit de Generadores del COES en Power Point
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Presentacin del Subcomit de Transmisores del COES en Power Point
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Video y/o cinta magnetofnica Confirmacin de Publicacin de las presentaciones de la Audiencia Pblica en WEB de OSINERGMIN Trascripcin de la Audiencia Pblica
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Programa de la Audiencia Pblica
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02 aos
I3-GART-DGT-PE-01
Instructivo "Observaciones al Estudio Tcnico-Econmico"
6-Apr-09
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Informe de asesora legal interna - opcional
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02 aos
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Informe de asesora legal externa - opcional
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Archivos en la DGT
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02 aos
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Nmero Revisin (1) ---
Ubicacin Fsica Archivos en la DGT Electrnica ---
Tiempo Retencin (2) 02 aos
Disposicin Final
---
Informes de apoyo interno - opcional
---
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
---
Informes de apoyo externo - opcional Informe tcnico de observaciones al estudio presentado al Subcomit de Generadores del COES Informe tcnico de observaciones al estudio presentado al Subcomit de Transmisores del COES Oficio de remisin de observaciones al Subcomit de Generadores del COES
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Oficio de remisin de observaciones al Subcomit de Transmisores del COES Confirmacin de Publicacin de los informes tcnicos de observaciones en WEB de OSINERGMIN Instructivo "Absolucin de las Observaciones al Estudio Tcnico-Econmico" Informe de absolucin presentado por el Subcomit de Generadores del COES Informe de absolucin presentado por el Subcomit de Transmisores del COES Confirmacin de Publicacin de los informes de absolucin en WEB de OSINERGMIN Comunicacin al Subcomit de Generadores y/o Subcomit de Transmisores del COES para subsanar informacin faltante - opcional Comunicaciones para solicitar apoyo interno - opcional
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Archivos en la DGT
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02 aos
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02 aos
I4-GART-DGT-PE-01
6-Apr-09
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Comunicaciones para solicitar apoyo externo - opcional Ayuda Memoria sobre el informe de absolucin de los Subcomits de Generadores y Transmisores del COES Comunicaciones para solicitar informacin complementaria - opcional
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Informe de asesora legal interna - opcional
---
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Informes de apoyo interno - opcional
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Informes de apoyo externo - opcional
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Informacin Complementaria - opcional
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02 aos
I5-GART-DGT-PE-01
Instructivo "Prepublicacin del Proyecto de Resolucin de Precios en Barra"
6-Apr-09
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---
Informe tcnico de fijacin de Precios en Barra
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02 aos
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Informe de asesora legal interna
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Proyecto de Resolucin de Precios en Barra
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Comunicacin para elevar al Consejo Directivo el Proyecto de Resolucin
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Resolucin que prepublica Resolucin de Precios en Barra
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Oficio al Diario Oficial "El Peruano" Publicacin del Proyecto de Resolucin de Precios en Barra y la relacin de informacin de sustento en el Diario Oficial "El Peruano" Confirmacin de Publicacin del Proyecto de Resolucin de Precios en Barra y la relacin de informacin de sustento en WEB de OSINERGMIN Instructivo "Audiencia Pblica II"
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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02 aos
I6-GART-DGT-PE-01
6-Apr-09
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Presentacin de la Apertura de la Audiencia Pblica en Power Point Presentacin del sustento de la fijacin de los Precios en Barra en Power Point Acta de la Audiencia Pblica
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Video y/o cinta magnetofnica Confirmacin de Publicacin en WEB de OSINERGMIN de las presentaciones realizadas en la Audiencia Pblica Trascripcin de la Audiencia Pblica
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Programa de la Audiencia Pblica
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02 aos
I7-GART-DGT-PE-01
Instructivo "Publicacin de la Resolucin de Precios en Barra" Documentos con opiniones y sugerencias - cartas, faxes, correos electrnicos, etc. Informe tcnico de fijacin de Precios en Barra
6-Apr-09
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Informe de asesora legal interna
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Archivos en la DGT
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02 aos
---
Proyecto de Resolucin de Precios en Barra
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Archivos en la DGT
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02 aos
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Ubicacin Fsica Archivos en la DGT Electrnica ---
Disposicin Final
---
Comunicacin para elevar al Consejo Directivo el Proyecto de Resolucin
---
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
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Resolucin de Precios en Barra
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Oficio al Diario Oficial "El Peruano" Publicacin de la Resolucin de Precios en Barra en el Diario Oficial "El Peruano" Publicacin de sumilla en otro diario Confirmacin de Publicacin de la Resolucin de Precios en Barra en WEB de OSINERGMIN Instructivo "Interposicin de Recursos de Reconsideracin"
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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02 aos
I8-GART-DGT-PE-01
6-Apr-09
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Recursos de Reconsideracin Confirmacin de Publicacin de los Recursos de Reconsideracin en WEB de OSINERGMIN Comunicacin a los recurrentes para subsanar informacin faltante - opcional
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Ayuda Memoria sobre los Recursos de Reconsideracin
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Comunicaciones para solicitar apoyo tcnico y/o legal interno - opcional
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Comunicaciones para solicitar apoyo tcnico y/o legal externo - opcional
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Informacin Complementaria - opcional
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02 aos
I9-GART-DGT-PE-01
Instructivo "Audiencia Pblica III" Confirmacin de Publicacin de aviso de convocatoria en WEB de OSINERGMIN Publicacin de aviso de convocatoria en al menos un diario local Oficio dirigido a recurrentes para participar y exponer sus recursos en la Audiencia Pblica Presentacin de apertura de la Audiencia Pblica en Power Point Presentaciones de los Recursos de Reconsideracin presentados por los recurrentes en la Audiencia Pblica en Power Point y/u otro medio Acta de la Audiencia Pblica
6-Apr-09
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Video y/o cinta magnetofnica
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Confirmacin de Publicacin de las presentaciones en WEB de OSINERGMIN
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Trascripcin de la Audiencia Pblica Comunicaciones de los recurrentes sobre su participacin en la Audiencia opcional Programa de la Audiencia Pblica
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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02 aos
I10-GART-DGT-PE-01
Instructivo "Resolucin de Recursos de Reconsideracin" Documentos con opiniones y sugerencias - cartas, faxes, correos electrnicos, etc. Informe de asesora legal interna - opcional
6-Apr-09
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Informes tcnicos de apoyo interno - opcional
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Informes tcnicos de apoyo externo - opcional Comunicaciones para solicitar informacin complementaria a involucrados opcional Informes tcnicos de resolucin de los Recursos de Reconsideracin
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Proyectos de Resolucin de Recursos de Reconsideracin Comunicaciones para elevar al Consejo Directivo los proyectos de resolucin de Recursos de Reconsideracin Instructivo "Publicacin de Resoluciones que Resuelven Recursos de Reconsideracin" Resoluciones que resuelven los Recursos de Reconsideracin
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Archivos en la DGT
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02 aos
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02 aos
I11-GART-DGT-PE-01
6-Apr-09
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02 aos
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Oficio al Diario Oficial "El Peruano"
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Publicacin de las Resoluciones en el Diario Oficial "El Peruano" Confirmacin de la Publicacin de las Resoluciones en WEB de OSINERGMIN
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Archivos en la DGT
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02 aos
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Archivos en la DGT
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02 aos
PROCEDIMIENTO "VERIFICACIN DE CLCULOS" File Coordinador CGC-GART
GART-DGT-PE-02
Procedimiento "Verificacin de Clculos"
10-Apr-07
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Cdigo
Fecha de Aprobacin
Nmero Revisin (1) 3
Ubicacin Fsica File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART Electrnica ---
Tiempo Retencin (2) ---
Disposicin Final
I1-GART-DGT-PE-02
Instructivo "Uso de Hojas de Clculo que sustentan las Tarifas en Barra"
10-Apr-07
---
F1-GART-DGT-PE-02
Registro de Archivos Electrnicos [documento]
10-Apr-07
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--Se mantiene en archivo permanente
F1-GART-DGT-PE-02
Registro de Archivos Electrnicos
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02 aos
PROCEDIMIENTO "MANEJO DE EXPEDIENTES" File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART ---
GART-DGT-PE-03
Procedimiento "Manejo de Expedientes"
12-Jun-07
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F1-GART-DGT-PE-03
Contenido del Archivo [documento]
10-Apr-07
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F2-GART-DGT-PE-03
Control de Acceso al Archivo [documento]
10-Apr-07
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F3-GART-DGT-PE-03
Contenido del Expediente [documento]
10-Apr-07
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F1-GART-DGT-PE-03
Contenido del Archivo
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Se mantiene en Permanente \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DGT\Tarifas en Barra\01. Proce archivo permanente Se mantiene en
F2-GART-DGT-PE-03
Control de Acceso al Archivo
---
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Permanente \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DGT\Tarifas en Barra\01. Proce archivo permanente Se mantiene en
F3-GART-DGT-PE-03
Contenido del Expediente
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Permanente \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DGT\Tarifas en Barra\01. Proce archivo permanente
PROCEDIMIENTO "SATISFACCIN DEL CLIENTE" File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART
GART-DGT-PE-04
Procedimiento "Satisfaccin del Cliente"
12-Jun-07
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F1-GART-DGT-PE-04
Encuesta de Satisfaccin del Cliente [documento]
10-Apr-07
---
---
--Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
F1-GART-DGT-PE-04
Encuesta de Satisfaccin del Cliente Trminos de referencia que contengan las especificaciones tcnicas referidas a un servicio de consultora que se encargue del proceso de medicin de la satisfaccin del cliente - opcional Informe(s) sobre Medicin de la Satisfaccin del Cliente
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02 aos
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02 aos
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02 aos
MANUALES TCNICOS File Coordinador CGC-GART File Coordinador CGC-GART
GART-DGT-MT-01
Manual Tcnico: Metodologa del Modelo Perseo
10-Apr-07
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GART-DGT-MT-02
Manual Tcnico: Uso del Modelo Perseo
10-Apr-07
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PROCESO: "APROBACIN DE LOS IMPORTES MXIMOS DE CORTE Y RECONEXIN"

PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y REGISTROS
GART-DDE-PE-01
"Aprobacin de los Importes Mximos de Corte y Reconexin"
21-Sep-07
File Coordinador CGC-GART
----http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_espec
F1-GART-DDE-PE-01
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de Calidad - GART
13-Aug-07
F2-GART-DGT-PE-01
Determinacin y Ejecucin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto
21-Sep-07
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/F2-GARTDDE-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/F3-GARTDDE-PE-01.pdf
---
---
F3-GART-DGT-PE-01
Lista de Verificacin de Clculo
13-Aug-07
---
---
F1-GART-DDE-PE-01
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de Calidad - GART (Proceso2007)
13-Aug-07
-----Proceso Corte Recone \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\01
F2-GART-DGT-PE-01
Determinacin y Ejecucin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto (Proceso2007)
21-Sep-07
F3-GART-DGT-PE-01
Lista de Verificacin de Clculo (Proceso2007)
13-Aug-07
I01-GART-DDE-PE-01
Presentacin de propuestas
13-Aug-07
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I01-GARTDDE-PE-01.pdf

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Propuestas. Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentacin o la presentacin fuera de plazo Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanacin de requisitos de admisibilidad
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Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART
08 aos
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08 aos
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08 aos
I02-GART-DDE-PE-01
Publicacin de las Propuestas y Convocatoria a Audiencia Pblica
13-Aug-07
---
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Portal web con las propuestas.
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---
Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion archivo permanente
Se mantiene en
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Ubicacin Fsica Archivos Central GART Electrnica ---
Disposicin Final
---
Aviso de convocatoria a audiencias pblicas, publicado en el diario

Portal web con el aviso de convocatoria a audiencias pblicas.
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Se mantiene en
I03-GART-DDE-PE-01
Audiencia Pblica de las Empresas
21-Sep-07
File Coordinador CGC-GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART
----http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/iso/Archivos/I03-GART-DDE-PE-01.PDF
---
Directivas y programa de la audiencia pblica de las empresas. Oficio de solicitud de designacin de representantes. Presentacin de apertura de la audiencia pblica de las empresas. Acta de la audiencia pblica de las empresas. Presentaciones de las ED. Video de la audiencia pblica de las empresas. Transcripcin de la audiencia pblica de las empresas.
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08 aos
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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Portal web con la documentacin de la audiencia pblica de las empresas.
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Se mantiene en
I04-GART-DDE-PE-01
Observaciones a las Propuestas
13-Aug-07
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Informes de observaciones. Oficios de remisin de los informes de observaciones.
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Archivos Central GART Archivos Central GART
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08 aos
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08 aos
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Portal web con los oficios e informes de observaciones
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Se mantiene en
I05-GART-DDE-PE-01
Absolucin de Observaciones y Presentacin de las Propuestas Definitivas
13-Aug-07

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Absolucin de observaciones y propuestas definitivas. Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentacin o la presentacin fuera de plazo o la presentacin de documentacin incompleta.
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08 aos
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08 aos
I06-GART-DDE-PE-01
Publicacin de la Absolucin de Observaciones y de las Propuestas Definitivas
13-Aug-07
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Portal web con la absolucin de observaciones y propuestas definitivas
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Se mantiene en
I07-GART-DDE-PE-01
Prepublicacin del Proyecto de Resolucin de Aprobacin de los Importes Mximos de Corte y Reconexin y de la Relacin de Informacin que la sustenta
13-Aug-07

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Lista de verificacin de clculos. Informe tcnico de prepublicacin de los importes mximos de corte y reconexin. Informe legal de prepublicacin de los importes mximos de corte y reconexin. Proyecto de resolucin de prepublicacin. Resumen del expediente de la prepublicacin. Memorando de remisin de la documentacin de la prepublicacin. Resolucin de prepublicacin, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Oficio de remisin de fe de erratas. Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART
08 aos
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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Portal web con la documentacin de la prepublicacin
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Se mantiene en
I08-GART-DDE-PE-01
Audiencia Pblica del OSINERGMIN-GART
13-Aug-07
---
Directivas y programa de la audiencia pblica del OSINERGMINGART. Presentacin de apertura de la audiencia pblica del OSINERGMINGART. Presentacin de exposicin de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. Acta de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART.
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Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART
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08 aos
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
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08 aos
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08 aos
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08 aos
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Ubicacin Fsica Archivos Central GART Archivos Central GART Electrnica ---
Disposicin Final
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Video de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. Transcripcin de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART.
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Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
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08 aos
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Portal web con la documentacin de la audiencia pblica del OSINERGMINGART.
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I09-GART-DDE-PE-01
Opiniones y Sugerencias respecto a la Prepublicacin
13-Aug-07

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Opiniones y sugerencias a la prepublicacin
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Archivos Central GART
08 aos
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Portal web con las opiniones y sugerencias a la prepublicacin
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Se mantiene en
I10-GART-DDE-PE-01
Publicacin de la Resolucin de Aprobacin
13-Aug-07

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Lista de verificacin de clculos. Informe tcnico de fijacin de los importes mximos de corte y reconexin. Informe legal de fijacin de los importes mximos de corte y reconexin. Proyecto de resolucin de aprobacin. Resumen del expediente de la aprobacin. Memorando de remisin de la documentacin de la aprobacin. Resolucin de aprobacin, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Oficio de remisin de fe de erratas. Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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08 aos
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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Portal web con la documentacin de la aprobacin.
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Se mantiene en
I11-GART-DDE-PE-01
Interposicin de Recursos de Reconsideracin
13-Aug-07

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Recursos de reconsideracin.
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08 aos
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Oficio con el cual se solicita a los recurrentes, la subsanacin de requisitos de admisibilidad.
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08 aos
I12-GART-DDE-PE-01
Publicacin de los Recursos de Reconsideracin y Convocatoria a Audiencia Pblica
13-Aug-07
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Portal web con los recursos de reconsideracin.
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Se mantiene en
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Aviso de convocatoria a audiencia pblica de los recursos de reconsideracin, publicado en el diario.
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08 aos
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Portal web con el aviso de convocatoria a audiencia pblica de los recursos de reconsideracin
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Se mantiene en
I13-GART-DDE-PE-01
Audiencia Pblica para sustentacin de los Recursos de Reconsideracin
21-Sep-07

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Directivas y programa de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. Oficio de solicitud de designacin de representantes. Presentacin de apertura de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. Acta de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin.
---
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Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART
08 aos
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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Presentaciones de los recurrentes.
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08 aos
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Video de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. Transcripcin de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. Portal web con la documentacin de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin.
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08 aos
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08 aos
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Se mantiene en
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Nmero Revisin (1)
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
I14-GART-DDE-PE-01
Opiniones y Sugerencias sobre los Recursos de Reconsideracin
13-Aug-07

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Opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideracin.
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04 aos
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Portal web con las opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideracin.
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Se mantiene en
I15-GART-DDE-PE-01
Resolucin de Recursos de Reconsideracin
13-Aug-07

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Lista de verificacin de clculos. Informes tcnicos de los recursos de reconsideracin. Informes legales de los recursos de reconsideracin. Proyectos de resoluciones de los recursos de reconsideracin. Resumen del expediente de los recursos de reconsideracin. Memorando de remisin de la documentacin de los recursos de reconsideracin.
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Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART
08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
I16-GART-DDE-PE-01
Publicacin de las Resoluciones que resuelven los Recursos de Reconsideracin
13-Aug-07

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Resoluciones de los recursos de reconsideracin, publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Oficio de remisin de fe de erratas. Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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Portal web con la documentacin de la resolucin de los recursos de reconsideracin
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Se mantiene en
I17-GART-DDE-PE-01
Audiencias solicitadas por las Empresas Prestadoras y las Organizaciones Representativas de Usuarios
24-Oct-07

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Oficio de aceptacin de la audiencia. Acta de la audiencia
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08 aos
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08 aos
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Portal web con el acta de la audiencia
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Se mantiene en
I18-GART-DDE-PE-01
Publicacin de la Resolucin sobre el proceso de regulacin para la determinacin de los Importes Mximos de Corte y Reconexin
21-Sep-07
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Informe tcnico del proceso de regulacin para la determinacin de los importes mximos de corte y reconexin.
Informe legal del proceso de regulacin para la determinacin de los importes mximos de corte y reconexin. Proyecto de resolucin del proceso de regulacin par la determinacin de los importes mximos de corte y reconexin. Resumen del expediente del proceso de regulacin para la determinacin de los importes mximos de corte y reconexin. Memorando de remisin de la documentacin del proceso de regulacin para la determinacin de los importes mximos de corte y reconexin. Oficio de remisin de la resolucin del proceso de regulacin para la determinacin de los importes mximos de corte y reconexin. Resolucin del proceso de regulacin para la determinacin de los importes mximos de corte y reconexin, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Oficio de remisin de fe de erratas.
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Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos 08 aos
Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Portal web con la documentacin de la resolucin del proceso de regulacin para la determinacin de los importes mximos de corte y reconexin.
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PROCESO: "FIJACIN DE LOS COSTOS DE CONEXIN A LA RED DE DISTRIBUCIN ELCTRICA"

GART-DDE-PE-02
Fijacin de los Costos de Conexin a la Red de Distribucin Elctrica
21-Sep-07
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/GART-DDEPE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/F1-GARTDDE-PE-02.pdf
---
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F1-GART-DDE-PE-02
13-Aug-07
---
---
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Nmero Revisin (1)
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
F2-GART-DGT-PE-02
13-Aug-07
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/F2-GARTDDE-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/F3-GARTDDE-PE-02.pdf
---
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F3-GART-DGT-PE-03
Lista de Verificacin de Clculo
13-Aug-07
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F1-GART-DDE-PE-02
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de Calidad - GART (Proceso2007)
13-Aug-07
-----Proceso Costo Conexi \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\02
F2-GART-DGT-PE-02
Determinacin y Ejecucin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto (Proceso2007)
13-Aug-07
F3-GART-DGT-PE-03
Lista de Verificacin de Clculo (Proceso2007)
13-Aug-07
I01-GART-DDE-PE-02
Presentacin de Informacin de Costos
13-Aug-07
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I01-GARTDDE-PE-02.pdf

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Oficio de remisin de la informacin del proceso. Informacin de costos. Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentacin o la presentacin fuera de plazo. Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanacin de presentacin incompleta. Portal web con la informacin del proceso. Portal web con la informacin de costos
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Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART -----
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en Se mantiene en
Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/introduccion.htm archivo permanente Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/propuesta.htm archivo permanente
I02-GART-DDE-PE-02
Presentacin de la Propuesta de Costos
13-Aug-07

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-------
Propuesta de costos. Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentacin o la presentacin fuera de plazo Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanacin de requisitos de admisibilidad
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-------
I03-GART-DDE-PE-02
Publicacin de la Propuesta de Costos y Convocatoria a Audiencia Pblica
13-Aug-07
---
Portal web con la propuesta de costos.
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--Archivos Central GART ---
Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/presentacion.htm archivo permanente --08 aos Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
Se mantiene en
---
Aviso de convocatoria a audiencias pblicas, publicado en el diario
---
---
---
Portal web con el aviso de convocatoria a audiencias pblicas.
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---
Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/presentacion.htm archivo permanente
I04-GART-DDE-PE-02
Audiencia Pblica de las Empresas
21-Sep-07

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Directivas y programa de la audiencia pblica de las empresas. Oficio de solicitud de designacin de representantes. Presentacin de apertura de la audiencia pblica de las empresas. Acta de la audiencia pblica de las empresas. Presentaciones de las ED. Video de la audiencia pblica de las empresas. Transcripcin de la audiencia pblica de las empresas.
Portal web con la documentacin de la audiencia pblica de las empresas.
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Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART ---
08 aos 08 aos 08 aos 08 aos 08 aos 08 aos 08 aos
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/audiencia.htm archivo permanente
I05-GART-DDE-PE-02
Observaciones a la Propuesta de Costos
13-Aug-07

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---
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-------
Informes de observaciones. Oficios de remisin de los informes de observaciones.

Portal web con los oficios e informes de observaciones
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-------
Archivos Central GART Archivos Central GART ---
08 aos 08 aos
Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/ObservacionesPropuesta.htm archivo permanente
I06-GART-DDE-PE-02
Absolucin de Observaciones y Presentacin de la Propuesta Definitiva de los Costos de Conexin
13-Aug-07

---
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---
---
Absolucin de observaciones y propuestas definitivas de costos. Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentacin o la presentacin fuera de plazo o la presentacin de documentacin incompleta.
Publicacin de la Absolucin de Observaciones y de la Propuesta Definitiva de los Costos de Conexin
---
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08 aos
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08 aos
I07-GART-DDE-PE-02
13-Aug-07
---
---
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Ubicacin Fsica --Electrnica
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
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---
Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/Absolucin%20.htm archivo permanente
Se mantiene en
I08-GART-DDE-PE-02
Prepublicacin del Proyecto de Resolucin de Fijacin de los Costos de Conexin y de la Relacin de Informacin que la sustenta
13-Aug-07

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Lista de verificacin de clculos. Informe tcnico de prepublicacin de los costos de conexin elctrica. Informe legal de prepublicacin de los los costos de conexin elctrica. Proyecto de resolucin de prepublicacin. Resumen del expediente de la prepublicacin. Memorando de remisin de la documentacin de la prepublicacin. Resolucin de prepublicacin, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Oficio de remisin de fe de erratas. Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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-------------------
Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART ---
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---
Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/prepublicacion%20.htm archivo permanente
I09-GART-DDE-PE-02
Audiencia Pblica del OSINERGMIN-GART
13-Aug-07

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-------------
Directivas y programa de la audiencia pblica del OSINERGMINGART. Presentacin de apertura de la audiencia pblica del OSINERGMINGART. Presentacin de exposicin de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. Acta de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. Video de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART. Transcripcin de la audiencia pblica del OSINERGMIN-GART.
Portal web con la documentacin de la audiencia pblica del OSINERGMINGART.
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-------------
Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART ---
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
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---
---
Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/AudienciaPUblicaOSINERGMI archivo permanente
I10-GART-DDE-PE-02
Opiniones y Sugerencias respecto a la Prepublicacin
13-Aug-07
---
Opiniones y sugerencias a la prepublicacin

Portal web con las opiniones y sugerencias a la prepublicacin
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Archivos Central GART ---
---
08 aos
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
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---
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Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/OpinionesySugerenciasConex archivo permanente
I11-GART-DDE-PE-02
Publicacin de la Resolucin de Fijacin de los Costos de Conexin
13-Aug-07
-------------------
Lista de verificacin de clculos. Informe tcnico de fijacin de los costos de conexin elctrica. Informe legal de fijacin de los costos de conexin elctrica. Proyecto de resolucin de fijacin Resumen del expediente de la fijacin Memorando de remisin de la documentacin de la fijacin Resolucin de fijacin, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Oficio de remisin de fe de erratas. Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART ---
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Portal web con la documentacin de la fijacin
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Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/PublicacionResolucionFijacion archivo permanente
I12-GART-DDE-PE-02
Interposicin de Recursos de Reconsideracin
13-Aug-07

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Recursos de reconsideracin. Oficio con el cual se solicita a los recurrentes, la subsanacin de requisitos de admisibilidad.
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08 aos 08 aos
I13-GART-DDE-PE-02
Publicacin de los Recursos de Reconsideracin y Convocatoria a Audiencia Pblica
13-Aug-07
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---
Portal web con los recursos de reconsideracin. Aviso de convocatoria a audiencia pblica de los recursos de reconsideracin, publicado en el diario. Portal web con el aviso de convocatoria a audiencia pblica de los recursos de reconsideracin
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Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/InterposicionRecursosReconsi archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
Se mantiene en
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Archivos Central GART ---
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08 aos
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Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/AudienciaSustentacionRecurso archivo permanente
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Nmero Revisin (1)
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
I14-GART-DDE-PE-02
Audiencia Pblica para sustentacin de los Recursos de Reconsideracin
21-Sep-07

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Directivas y programa de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. Oficio de solicitud de designacin de representantes. Presentacin de apertura de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. Acta de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. Presentaciones de los recurrentes. Video de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. Transcripcin de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin. Portal web con la documentacin de la audiencia pblica de los recursos de reconsideracin.
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Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART
08 aos 08 aos 08 aos 08 aos 08 aos 08 aos 08 aos
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
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Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/AudienciaSustentacionRecurso archivo permanente
I15-GART-DDE-PE-02
Opiniones y Sugerencias sobre los Recursos de Reconsideracin
13-Aug-07

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Opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideracin. Portal web con las opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideracin.
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08 aos
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
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Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/Distribucion/opiniones.html archivo permanente
I16-GART-DDE-PE-02
Resolucin de Recursos de Reconsideracin
13-Aug-07

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I17-GART-DDE-PE-02
Publicacin de las Resoluciones que resuelven los Recursos de Reconsideracin
13-Aug-07

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Resoluciones de los recursos de reconsideracin, publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Oficio de remisin de fe de erratas. Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Portal web con la documentacin de la resolucin de los recursos de reconsideracin
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Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
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Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/Distribucion/Recursoderecons archivo permanente
I18-GART-DDE-PE-02
Audiencias solicitadas por las Empresas Prestadoras y las Organizaciones Representativas de Usuarios
13-Aug-07

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Oficio de aceptacin de la audiencia. Acta de la audiencia Portal web con el acta de la audiencia
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Archivos Central GART Archivos Central GART ---
08 aos 08 aos
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Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/audienciasemp.htm archivo permanente
I19-GART-DDE-PE-02
Publicacin de la Resolucin sobre el proceso de Determinacin de los Costos de Conexin a la red de Distribucin Elctrica
13-Aug-07

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---
---
---
Informe tcnico del proceso de determinacin de los costos de conexin elctrica. Informe legal del proceso de determinacin de los costos de conexin elctrica. Proyecto de resolucin del proceso de determinacin de los costos de conexin elctrica. Resumen del expediente del proceso de determinacin de los costos de conexin elctrica. Memorando de remisin de la documentacin del proceso de determinacin de los costos de conexin elctrica. Oficio de remisin de la resolucin del proceso de determinacin de los costos de conexin elctrica. Resolucin del proceso de determinacin de los costos de conexin elctrica, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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---
08 aos
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08 aos
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---
08 aos
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08 aos
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08 aos
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08 aos
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---
---
08 aos
---
Oficio de remisin de fe de erratas.
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---
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08 aos
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Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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---
---
08 aos
---
Portal web con la documentacin de la resolucin del proceso de determinacin de los costos de conexin elctrica.
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---
---
Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/procdeterminacion.htm archivo permanente
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Nmero Revisin (1)
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
PROCESO: "DETERMINACIN DEL FACTOR DE RECARGO Y DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DEL FOSE"
GART-DDE-PE-05
Determinacin del Factor de Recargo y del Programa de Transferencias del FOSE
26-Sep-08
---
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---
F1-GART-DDE-PE-05
30-Jun-08
---
---
---
F2-GART-DGT-PE-05
20-Jun-08
---
---
---
F3-GART-DGT-PE-05
Check List de Conformidad de la Informacin
10-Jul-08
---
---
---
F4-GART-DGT-PE-05
Check List de Conformidad de la Informacin del Levantamiento de Observaciones
20-Jun-08
---
---
---
F1-GART-DDE-PE-05
Enfoque de Procesos Especficos del Sistema de Gestin de Calidad - GART (Proceso Julio 2008)
30-Sep-08
---
---
---
F2-GART-DGT-PE-05
Determinacin y Ejecucin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto (Proceso Julio 2008)
30-Sep-08
---
---
---
I1-GART-DDE-PE-05
PRESENTACION DE LA INFORMACION FOSE
26-Sep-08
---
---
---
-----------
Formatos Texto del TUO FOSE Formatos Excel del TUO FOSE Carta de Observacin Levantamiento de Observaciones Base de Datos FOSE
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-----------
Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Servidor Srvgart02
-----------
08 aos 08 aos 08 aos 08 aos Permanente
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
I2-GART-DDE-PE-05
OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE LAS ED
26-Sep-08
----\\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especific
-------
Memorando interno de la GFE a la GART Memorando interno de la GART a la GFE Carta de Observaciones a los Formatos del TUOFOSE
-------
-------
-------
I3-GART-DDE-PE-05
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
26-Sep-08
---
Levantamiento de Observaciones. Base de Datos Formatos Excel del TUOFOSE.
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---
Archivos Central GART Servidor Srvgart02 Archivos Central GART
---
08 aos
---
---
---
---
Permanente
---
---
---
---
08 aos
I4-GART-DDE-PE-05
CALCULO DEL FACTOR DE RECARGO DEL FOSE
26-Sep-08
-----
Informe del Consultor. Memo de Aprobacin del Informe del Consultor
-----
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-----
08 aos 08 aos
---
Lista de Verificacin del Informe del Consultor
---
---
--\\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especific archivo permanente
Se mantiene en
-----
Anexo A del Informe Tcnico Anexo B del Informe Tcnico
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-----
-----
08 aos 08 aos
I5-GART-DDE-PE-05
PUBLICACIN DE LA RESOLUCIN QUE APRUEBA EL FACTOR DE RECARGO FOSE Y EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS EXTERNAS
26-Sep-08
---
Informe Tcnico de Determinacin de Factor de Recargo y Programa de Transferencias. Informe legal de Determinacin de Factor de Recargo y Programa de Transferencias. Proyecto de resolucin de Determinacin de Factor de Recargo y Programa de Transferencias. Resumen del expediente de la Determinacin de Factor de Recargo y Programa de Transferencias. Memorando de remisin de la documentacin de la Determinacin de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.
---
---
Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART
---
08 aos
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
---
---
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---
08 aos
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---
---
---
08 aos
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---
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08 aos
---
---
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08 aos
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Ubicacin Fsica Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART Archivos Central GART --Electrnica ---
Disposicin Final
---
Oficio de remisin de la resolucin de Determinacin de Factor de Recargo y Programa de Transferencias. Resolucin de Determinacin de Factor de Recargo y Programa de Transferencias, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Oficio de remisin de fe de erratas. Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Portal web con la documentacin de la Determinacin de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.
---
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en
---------
---------
---------
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Permanente http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2008/OSINERGMIN%20No.574-2008-O archivo permanente
I6-GART-DDE-PE-05
INTERPOSICIN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIN
10-Jul-08
---
Recursos de reconsideracin. Oficio con el cual se solicita a los recurrentes, la subsanacin de requisitos de admisibilidad.
---
---
---
08 aos
---
---
---
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08 aos
I7-GART-DDE-PE-05
RESOLUCIN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIN
10-Jul-08
-------------
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PROCEDIMIENTO REVISIN DE PLIEGOS TARIFARIOS DE DISTRIBUCIN ELCTRICA
I1-GART-DEE-PE-07 I2-GART-DEE-PE-07
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION ACTUALIZACION DE PLIEGOS TARIFARIOS Factores de Actualizacin AJddmmaaaa.xls Archivo TFddmmmaaaa.xls Archivo ConexionReposicionCorteddmmmaaaa.xls
02/12/20102 02/12/20102 7/27/2010 7/27/2010 7/27/2010 02/12/20102 7/27/2010 7/27/2010 02/12/20102 7/27/2010 7/27/2010 7/27/2010 7/27/2010 02/12/20102 7/27/2010 7/27/2010 1 1
-----
1 1 1
-------
O:\DDE\Regulacion O:\DDE\Regulacion O:\DDE\Regulacion
-------
I3-GART-DEE-PE-07
COMUNICACION ACTUALIZACIN PLIEGOS TARIFARIOS Indicadores Correo electrnico del resultado de la evaluacin
1 1
-----
O:\DDE\Regulacion O:\DDE\Regulacion
-----
I4-GART-DEE-PE-07
VERIFICACIN Y PUBLICACIN PLIEGOS TARIFARIOS Archivo TFddmmmaaaa.xls Archivo ConexionReposicionCorteddmmmaaaa.xls Correo electrnico de conformidad del pliego Publicacin de los archivos en la Web
1 1 1 1
---------
O:\DDE\Regulacion O:\DDE\Regulacion O:\DDE\Regulacion http://www2.osinerg.gob.pe/Tarifa s/Tarifas.html
---------
Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente
I5-GART-DEE-PE-07
ELABORACION DE INFORMES
Informe de Evaluacin de Reajuste Informe de Evaluacin de Revisin
O:\DDE\Regulacion O:\DDE\Regulacion
-----
PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PROCESOS DDE

PROCEDIMIENTO "MANEJO DE EXPEDIENTES"
GART-DDE-PE-03
Procedimiento "Manejo de Expedientes"
3-Jul-08
\\Srvapp01\iso_9000\1.SIGOSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
---
---
F1-GART-DDE-PE-03
Contenido del Archivo [documento]
30-Jun-08
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
---
---
F2-GART-DDE-PE-03
Control de Acceso al Archivo [documento]
30-Jun-08
---
---
---
F3-GART-DDE-PE-03
Contenido del Expediente [documento]
30-Jun-08
---
---
---
F1-GART-DDE-PE-03
Contenido del Archivo [Proceso 2007]
---
---
---
-----Procedimientos Compl \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03
F1-GART-DDE-PE-03
Contenido del Archivo [Proceso FOSE 2008]
---
---
---
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Nmero Revisin (1)
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
F3-GART-DDE-PE-03
Contenido del Expediente [Proceso2007]
---
---
---
PROCEDIMIENTO "SATISFACCIN DEL CLIENTE"
GART-DDE-PE-04
Procedimiento "Satisfaccin del Cliente"
30-Jun-08
\\Srvapp01\iso_9000\1.SIGOSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios \\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
---
---
F1-GART-DDE-PE-04
Encuesta de Opinin
30-Jun-08
---
---
---
F2-GART-DDE-PE-04
Resultados y Anlisis de Encuesta de Opinin
30-Jun-08
---
---
---
F3-GART-DDE-PE-04
Verificacin de Acciones de Mejora
30-Jun-08
---
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---
F4-GART-DDE-PE-04
Encuesta de Opinin, Proceso Aprobacin del Factor de Recargo del FOSE y Programa de Transferencias
30-Jun-08
---
---
---
F5-GART-DDE-PE-04
Encuesta de Opinin, Proceso Revisin de Pliegos Tarifarios
30-Jun-08
---
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F2-GART-DDE-PE-04
Resultados y Anlisis de Encuesta de Opinin [Proceso2007]
---
---
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios \\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios \\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios \\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
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F3-GART-DDE-PE-04
Verificacin de Acciones de Mejora [Proceso2007]
---
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F2-GART-DDE-PE-04
Resultados y Anlisis de Encuesta de Opinin [ProcesoFOSE2008]
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F3-GART-DDE-PE-04
Verificacin de Acciones de Mejora [ProcesoFOSE2008]
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PROYECTOS DE MEJORA
DIVISIN DE DISTRIBUCIN ELCTRICA
F19-SGC-PG-06 PM-GART-DDE-001-2007
Propuesta de Proyecto de Mejora : IMPLEMENTACIN DEL MDULO INFORMTICO DE GESTIN DE LOS PROCESOS REGULATORIOS
10-Sep-07
----http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Proyecto_de_Mejora/D
Propuesta de Proyecto de Mejora : ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE INFORMACIN QUE SOPORTA EL PROCESO DE FIJACIN DE LOS COSTOS DE CONEXIN A LA RED DE DISTRIBUCIN ELCTRICA
10-Sep-07
Propuesta de Proyecto de Mejora : DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIN PARA EL CLCULO DE LOS IMPORTES MXIMOS DE CORTE Y RECONEXIN
10-Sep-07
F20-SGC-PG-06
Seguimiento de Proyectos de Mejora : IMPLEMENTACIN DEL MDULO INFORMTICO DE GESTIN DE LOS PROCESOS REGULATORIOS
6-Feb-08
\\Srvgart03\iso-9001\05. Proyectos de Mejora\DDE
---
---
DOCUMENTOS EXTERNOS
Ley N 28832 Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica 10-Jul-06 --------http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEY%2028832.pdf
D.L. N 25844
Ley de Concesiones Elctricas (LCE)
19-Nov-92
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEYCE-DL25844.pdf -----
Ley N 26734
Ley del OSINERG
30-Dec-96
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20del%20OSINERG.pdf -----
Ley N 27133
Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos Ley del Procedimiento Administrativo General Ley de Transparencia y Simplificacin de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas Ley General de Electrificacin Rural
3-Jun-99
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEYPIGN.pdf ---
---
Ley N 27332
29-Jul-00
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LMOReg-27332.pdf ---
---
Ley N 27444
10-Apr-01
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20Procedimiento%20Administrativo
Ley N 27838
4-Oct-02
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERG-DS124-2002.pdf -----
Ley N 28749
30-May-06
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEY.28749.pdf ---
---
D.S. N 009-93-EM
Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas (RLCE) Precisan aplicacin de la Cuarta Disposicin Complementaria Transitoria de la Ley N 28832 y establecen plazo para publicacin de Lineamientos Generales de las Bases de Licitacin de Suministro de Energa Elctrica por parte de OSINERG Reglamento de la Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural Reglamento de Comercializacin de Electricidad en un Rgimen de Libertad de Precios Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversin Privada en los Servicios Pblicos
5-Dec-92
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACE.pdf ---
---
D.S. N 051-2006-EM
1-Sep-06
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/D.S.No.051-2006-EM_precisa%20Ley%2028832.p -----
D.S. N 040-99-EM
14 Set 99
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLAPIGN.PDF ---
---
D.S. 017-2000-EM
14 Set 00
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACOMER.pdf ---
---
D.S. N 054-2001-PCM
9-May-01
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERG-DS054-2001.pdf -----
D.S. N 042-2005-PCM
11-Jun-05
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/RLMOReg-042-2005.pdf -----
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Ubicacin Fsica --Electrnica
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
D.S. N 049-2005-EM
Reglamento de Importacin y Exportacin de Electricidad (RIEE)
22-Nov-05
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REIMP-EXP.pdf ---
---
D.S. N 037-2006-EM
Reglamento de Cogeneracin
7-Jul-06
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Sustitucion%20Reglamento%20Cogener
D.S. N 069-2006-EM
Reglamento del Mecanismo de Compensacin para Sistemas Aislados Reglamento del Mecanismo de Compensacin entre los Usuarios Regulados del SEIN Reglamento de la Ley de Electrificacin Rural
28-Nov-06
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Reglamento%20del%20Mecanismo%20d
D.S. N 019-2007-EM
6-Apr-07
---
---
--http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/SEIN.pdf
---
D.S. N 025-2007-EM
8-May-07
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/DS%20025-2007-EM.pdf
D.S. N 027-2007-EM
Reglamento de Transmisin Complementa Art. 124 del RLCE: Precio del Gas Natural para Generacin Elctrica Procedimientos para Fijacin de Precios Regulados
17-May-07
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Reglamento%20de%20Transmisin%20D
D.S. N 016-2000-EM
13 Set 00
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/D.S.No.016-2000-EM.pdf -----
Resolucin OSINERG N 0001-2003-OS/CD
10-Jan-03
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2003/OSINERG%20No.001-2003-OS-CD.pdf -----
Procedimiento para la Determinacin del Precio Bsico de la Potencia Procedimiento para la Liquidacin Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisin Elctrica con Modalidad de Contrato BOOT Procedimiento para la Liquidacin Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisin Elctrica del Contrato de Concesin Sistemas de Transmisin Elctrica ETECEN - ETESUR Procedimiento para la Determinacin de los Precios de Referencia de Energticos usados en Generacin Elctrica Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Decreto de Urgencia N 007-2006 (corregido con Fe de Erratas publicada el da 17.05.2006) Reglamento del Decreto de Urgencia N 007-2006
16 Set 04
---
---
21-Dec-04
---
---
21-Dec-04
---
---
13-Apr-05
---
---
D.S. 083-2004-PCM
26-Nov-04
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/TUO-LCAE.pdf ---
---
D.U. N 007-2006
10-May-06
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/D.U.007-2006.pdf ---
---
D.S. N 038-2006-EM
25-Jul-06
---
---
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Reglamento%20DU007-2006-DS038-2006-EM.pd -----
Norma: Procedimientos para la aprobacin de los importes mximos de corte y reconexin Norma: Formatos y Contenidos de la propuesta para la aprobacin de los Importes Mximos de Corte y Reconexin Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas Norma: Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicacin de las Tarifas a Usuario Final Cdigo Nacional de Electricidad Suministro
12-Dec-03
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2003/OSINERG%20No.241-2003-OS-C
12-Dec-03
---
---
Resolucin Ministerial N 161-2007-MEM/DM
18-Apr-07
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/marcolegal/iso/rm-161-2007-MEM-DM.PDF
23-Aug-05
---
---
Resolucin Ministerial N 366-2001-EM/VME
6-Aug-01
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/marcolegal/iso/rm-366-2001-em-vme.PDF
Resolucin Ministerial N 037-2006-MEM/DM
Cdigo Nacional de Electricidad Utilizacin Norma de conexiones para suministro de energa elctrica hasta 10 kW (DGE 011-CE-1/1978) Ley que crea el Fondo de la Compensacin Social Elctrica
30-Jan-06
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/marcolegal/iso/rm-037-2006-mem-dm.PDF
Resolucin Directoral N 080-78-EM/DGE Ley No. 27510, y su modificatoria aprobada por la Ley No. 28307
16-Mar-78 27/08/2001; modificatoria 29/07/2004 16-Mar-78
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/marcolegal/iso/rd-080-78-em-dge.PDF
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEY%20N%2027510.pdf
Resolucin Ministerial No. 432-MEM-DM
Fija Factores de Ajuste para adecuar al FOSE a usuarios de sistemas aislados que se interconectan al Sistema Elctrico Interconectado Nacional
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEY%20N%2027510.pdf
Resolucin OSINERGMIN N 689-2007-OS/CD
Texto nico Ordenado de la Norma Procedimiento de Aplicacin del FOSE
21-Nov-07
---
---
----http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2007/OSINERGMIN%20No.689-2007-O
Resolucin OSINERGMIN N 022-2008-OS/CD
Procedimiento de Liquidacin Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisin Elctrica.
11-Feb-08
---
---
D.S. N 019-2007-EM
Aprueban Reglamento del Mecanismo de Compensacin entre los Usuarios Regulados del SEIN
6-Apr-07
---
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Resolucin OSINERGMIN 0775-2007-OS/CD
Norma "Procedimiento para Fijacin de Precios Regulados" y su Texto nico Ordenado y Concordado
3-Jan-08
---
---
Fecha Actualizacin:
Marco Fernndez Baca
4/17/2009
Gerencia / Oficina:
TEM Cdigo
PROCESO:
Plan de la Calidad
TSC-PC
Procedimientos y Formatos del SIG-TSC
TSC-PE-01
F1-TSC-PE-01
F2-TSC-PE-01
F3-TSC-PE-01
TSC-PE-02
F1-TSC-PE-02
F2-TSC-PE-02
F3-TSC-PE-02
10
TSC-PE-03
F1-TSC-PE-03
Registros de Procedimientos Generales

11 F1-SIG-PG-01
12
F3-SiG-PG-01
13
F7-SIG-PG-01
14
F8-SIG-PG-01
15
F10-SIG-PG-01
16
F11-SIG-PG-01
17
F12-SIG-PG-01
18
F13-SIG-PG-01
Registros de Procedimientos Especficos del SGC-TSC

19 ---
20
---
21
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22
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23
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24
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25
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26
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27
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28
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29
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30
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31
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32
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33
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34
---
35
---
36
---
37
---
38
---
39
---
40
41
F1-TSC-PE-01
42
F2-TSC-PE-01
43
F3-TSC-PE-01
44
F1-TSC-PE-02
45
F2-TSC-PE-02
46
F3-TSC-PE-02
Documentos externos Generales

47
48
49
OSINERGMIN
50
51
52
53
54
55
56
Reglamento de OSINERGMIN para la Solucin de Controversias

57
Tipificacin y Escala de Multas
58
59
Normas del Sector Elctrico

60
61
62
63
Normas de Hidrocarburos
64
65
66
67
Normas Generales sobre Gas Natural

68
69
70
71
72
73
Jacqueline Kam Paredes
"LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS"
Secretara General del TSC y CC

Nombre del Documento/Registro Fecha de Aprobacin Nmero Revisin (1)
Plan de la Calidad
28-Jan-09
Procedimento de Solucin de Controversias
24-Sep-12
12
24-Sep-12
12
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS DEL SISTEMA DE GESTIN TSC
24-Sep-12
12
DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO PROCESO Y PRODUCTO TSC
MEDICIN
DEL
24-Sep-12
12
LISTA DE VALIDACIN DE RESOLUCIN FINAL DEL CC Y TSC
Procedimiento de Satisfaccin del Cliente
26-Sep-11
26-Sep-11
ENCUESTA DE PERCEPCION DEL CLIENTE CUADRO DE EVALUACIN PERCEPCIN DEL CLIENTE DE LAS ENCUESTAS DE
26-Sep-11 5
26-Sep-11
ANLISIS DE LA PERCEPCIN DEL CLIENTE
Procedimiento de Manejo de Expedientes
26-Sep-11
ATENCIN DE ACCESO DIRECTO
17-Sep-09
Determinacin de Objetivos y Metas del SIG
---
---
Evaluacin de Objetivos y Metas
---
---
Observaciones de Auditora Interna
---
---
Informe de Auditora Interna
---
---
Propuesta de Proyecto de Mejora
---
---
Informe Final Proyecto de Mejora
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---
Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva SACP
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Resmen del Estado de las SACP
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Reclamacin Solicitud de Informe Tcnico-Legal. Informe Tcnico-Legal Designacin del CC Resolucin de Designacin del CC Resolucin de improcedencia de Designacin del CC Resolucin de Asumir Competencia, Admitir y Correr Traslado de la Reclamacin. Contestacin de la Reclamacin Resolucin de Citacin a Audiencia nica Acta de Audiencia nica Alegatos Resolucin Final de Primera Instancia Recurso de Apelacin
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Resolucin, concediendo el Recurso de Apelacin Elevacin del expediente al TSC. Resolucin de Correr Traslado del Recurso de Apelacin. Absolucin de la Apelacin Resolucin de citacin a Vista de la Causa Acta de Vista de la Causa Alegatos Resolucin Final de Segunda Instancia LISTA DE VALIDACIN DE RESOLUCIN FINAL DEL CC Y TSC ENFOQUE DE PROCESOS ESPECFICOS INTEGRADO DE GESTIN TSC DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO PROCESO Y PRODUCTO TSC Y DEL SISTEMA
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..
..
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MEDICIN
DEL
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LISTA DE VALIDACIN DE RESOLUCIN FINAL DEL CC Y TSC

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ENCUESTA DE PERCEPCION DEL CLIENTE CUADRO DE EVALUACIN PERCEPCIN DEL CLIENTE DE LAS ENCUESTAS DE
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ANLISIS DE LA PERCEPCIN DEL CLIENTE
Ley del Procedimiento Administrativo General - LEY N 27444 y sus modificaciones
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---
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica - LEY N 27806 y sus modificaciones
---
---
Cuadro General de Trminos de la Distancia - Res. Adm. N 1325CME-PJ
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---
Ley de Creacin del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa LEY 26734 y sus modificaciones
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---
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERG - LEY 27699 y sus modificaciones
---
---
Reglamento General de OSINERG - DECRETO SUPREMO N 054-2001PCM y sus modificaciones
---
---
Ley Marco de los Organismos Reguladores - LEY 27332 y sus modificaciones
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Reglamento de la Ley 27332 - DECRETO SUPREMO N 042-2005-PCM y sus modificaciones
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---
Reglamento de Organizacin de Funciones del OSINERG RESOLUCIN DE CONSEJO DIRECTIVO N 459-2005-OS/CD y sus modificaciones Ley que transfiere competencias de supervisin y fiscalizacin de las actividades mineras al Osinerg - Ley 28964 y sus modificaciones
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---
Reglamento de Solucin de Controversias (ROSC) Resolucin del Consejo Directivo del OSINERG N 0826 -2002-OS/CD y sus modificaciones
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Resolucin N N 378-2008-OS/CD que aprueba tipificacin y escala de Multas y Sanciones aplicables en la verificacin del cumplimiento de resoluciones emitidas por los CC y TSC Anexo N 1: Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones- Procedimiento de Solucin de Controversias.
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Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica Ley N 28832 y sus modificaciones
---
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Ley de Concesiones Elctricas Decreto Ley N 25844

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Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas (Decreto Supremo N 009-93-EM) y sus modificaciones
Norma Tcnica de calidad de los Servicios Elctricos, Decreto Supremo N 020-97-EM y sus modificaciones
Ley Orgnica de Hidrocarburos LEY N 26221 (Texto nico Ordenado de la Ley Orgnica de Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO N 042-2005EM) y sus modificaciones ---
---
Texto nico Ordenado de la Ley Orgnica de Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO N 042-2005-EM y sus modificaciones
---
Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO N 032-2002-EM y sus modificaciones Reglamento de las actividades de exploracin y explotacin de hidrocarburos - DECRETO SUPREMO N 032-2004-EM y sus modificaciones
---
---
---
---
Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural - LEY N 27133 y sus modificaciones Aprueban Reglamento de la Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural - DECRETO SUPREMO N 040-99-EM y sus modificaciones
---
---
---
---
Ley de Promocin de la Inversin en Plantas de Procesamiento de Gas Natural - LEY 28176 y sus modificaciones Aprueban Reglamento de la Ley de Promocin de la Inversin en Plantas de Procesamiento de Gas Natural - DECRETO SUPREMO N 031-2004EM y sus modificaciones
---
---
---
---
Ley de Descentralizacin del acceso al consumo de Gas Natural - LEY N 28849 y sus modificaciones
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Dictan normas para promover el consumo masivo de Gas Natural DECRETO SUPREMO N 063-2005-EM y sus modificaciones
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---
DOCUMENTOS"
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
Carpeta Secretario General del TSC y http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/1.%20Plan_de_la_Calidad%20TSC/PLAN% --CC
Carpeta Secretario General del TSC y http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/1.%20Pro --CC
Carpeta Secretario General del TSC y CC
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/1.%20Pro
Carpeta Secretario General del TSC y http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/2.%20Sa --CC
Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/2.%20Sa
--http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/3.%20Ma
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/3.%20Ma
Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC
2 aos Se elimina http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Document
Se elimina 2 aos http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Document
Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias
CD
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Se archiva
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Se archiva
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Se archiva
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--
Se archiva
Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Expedientes de Solucin de Controversias Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC
CD
--
Se archiva
CD
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Se archiva
CD
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Se archiva
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Se archiva
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Se archiva
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--
Se archiva
CD
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Se archiva
CD
--
Se archiva
2 aos
Se elimina
--
2 aos
Se elimina
--
2 aos
Se elimina
--
2 aos
Se elimina
--
2 aos
Se elimina
..
2 aos
Se elimina
2 aos
Se elimina
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--
--
--Carpeta Secretario General del TSC y CC
--
--
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1445-1686&tipoDoc=PDF ---
---
---
---
--
--
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=908-2499&tipoDoc=WORD
---
--
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--
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--
--
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1409-1648&tipoDoc=DESCONO
---
--
--
--
--
Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1280-1413&tipoDoc=WORD ---
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1280-1414&tipoDoc=WORD ---
---
--
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--
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--http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1010-1010&tipoDoc=WORD
---
--
--
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1157-----
---
--
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--
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=995-1594&tipoDoc=DESCONO
---
--
--
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--
--
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--
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--
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--
--
---
-Fecha Actualizacin: 06.08.2008
--
10/20/2012
Cdigo
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Revisin Fecha
Gerencia / Oficina:
TEM Cdigo
ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Nmero Revisin (1) Ubicacin Fsica Electrnica Tiempo Retencin (2)
Fecha de Aprobacin
Disposicin Final
PROCESO:
1. Registros de Procedimientos Generales F1-SIG-PG-01 F2-SIG-PG-01 F3-SIG-PG-01 F4-SIG-PG-01 F5-SIG-PG-01 F6-SIG-PG-01 F7-SIG-PG-01 F10-SIG-PG-01 F12-SIG-PG-01 F13-SIG-PG-01 F1-SIG-PG-09 Determinacin de objetivos y metas del SIG. Programas de Gestin SIG Evaluacin de objetivos y metas del SIG. Solicitud de accin correctiva/preventiva-SACP Resumen del estado de SACP. Propuesta de proyecto de mejora. Informe final del proyecto de mejora. Observaciones de auditora Seguimiento de SACP de auditoras Acta de revisin por la direccin. Informe de sustentacin de reprogramacin. Infome de gestin trimestral Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos - IPER FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF
1.01
Un ao -mientras est vigente Un ao -mientras est vigente Un trimestre mientras est vigente Un ao
Eliminacin
1.02
Eliminacin
1.03
Eliminacin
1.04
Eliminacin
est
1.05
Mientras vigente Mientras vigente
Eliminacin
1.06
est
Eliminacin
1.07
Un ao
Eliminacin
est
1.08
Mientras vigente Mientras vigente
Eliminacin
1.09
est
Eliminacin
1.10
Un ao Un ao -mientras est vigente Un trimestre mientras est vigente Un trimestre mientras est vigente
Eliminacin
1.11
Eliminacin
1.12
Eliminacin
1.13
Eliminacin
Cdigo
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Revisin Fecha
Gerencia / Oficina:
TEM
1.14
Nmero Revisin (1) Ubicacin
FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF
Cdigo
Fecha de Aprobacin
F2-SIG-PG-09 F3-SIG-PG-09
Resumen de riesgos crticos. Programa de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Un trimestre mientras est vigente Un ao mientras est vigente
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final Eliminacin
1.15
Eliminacin
2. Procedimientos Especficos de OAF OAF-PE-01 Comunicaciones Internas del SGC OAF 7/31/2006 01
FILE COORDINADOR CGC OAF
2.01
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO
3. Documentos Externos Generales de OAF Ley N 29142 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2009. Ley N 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 12/10/2007 12/8/2004 -
3.01
3.02
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO -
4. Documentos Externos de Logstica Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N 184-2008-EF. Ley N 28612, Ley que norma el uso, adquisicin y adecuacin del software en la Administracin Pblica Decreto Supremo N 024-2006-PCM, aprueban el Reglamento de la Ley que norma el uso, adquisicin y adecuacin del software en la Administracin Pblica Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Directiva N 005-2009OSCE/CD Cumplimiento Tributario de los proveedores del OSINERG Cuadro de aprobaciones vigente Presupuesto Institucional anual 2/1/2009 10/18/2005 -
4.01
4.02
4.03
5/26/2006
4.04
PR 27 -
1/21/2004 10/13/2005 8/9/2006 12/30/2009
01 -
4.05
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads %20WebISO/SIGOAF/Documentos _Externos/Directiv a_OSCE_05http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO 2009.pdf
4.06
4.07
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads %20WebISO/SIGOAF/Documentos _Externos/PIA_20 10.pdf
Cdigo
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Revisin Fecha
Gerencia / Oficina:
TEM
4.08
Nmero Revisin (1) Ubicacin .gob.pe/osinerg/SI
Cdigo
Fecha de Aprobacin
http://www.osinerg G/uploads %20WebISO/SIGhttp://www.osinerg OAF/Documentos .gob.pe/osinerg/SI _Externos/Directiv G/uploads a_OSCE_04%20WebISO/SIGhttp://www.osinerg 2009.pdf OAF/Documentos .gob.pe/osinerg/SI _Externos/Directiv G/uploads a_OSCE_06%20WebISO/SIG2009.pdf OAF/Documentos _Externos/Directiv a_OSCE_07http://www.osinerg 2008.gob.pe/osinerg/SI CONSUCODEPR G/uploads E.pdf %20WebISO/SIGOAF/Documentos _Externos/Directiv http://www.osinerg a_OSCE_08.gob.pe/osinerg/SI 2009.pdf G/uploads %20WebISO/SIGOAF/Documentos _Externos/Directiv http://www.osinerg a_OSCE_09.gob.pe/osinerg/SI 2009.pdf G/uploads %20WebISO/SIGOAF/Documentos _Externos/Directiv a_OSCE_102009.pdf
Elevacin de Observaciones a las Bases y Emisin de Promunciamiento Directiva 004-2009-OSCE/CD Lineamientos para la Aplicacin de la Modalidad Especial de Seleccin y Subasta Inversa Directiva 006-2009-OSCE/CD Disposiciones sobre la documentacin, obligaciones y/o requerimientos que las entidades del Estado deben evitar al elaborar las bases de los Procesos de Seleccin. Directiva 007-2008-CONSUCODE
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final -
12/30/2008 12/30/2008
4.09
4.10
12/30/2008
4.11
Disposiciones que regulan la emisin de Decretos del Tribunal de Contrataciones del Estado y su notificacin, as como la programacin de audiencias y lecturas de expediente Directiva 008-2009-OSCE/CD
12/30/2008
4.12
Lineamientos para la aplicacin de la garanta del fiel cumplimiento por prestaciones accesorias Directiva 009-2009-OSCE/CD Lineamientos para la contratacin en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular Directiva 010-2009-OSCE/CD
12/30/2008
4.13
12/30/2008
4.14
Procesos de seleccin electrnicos de Adjudicacin de menor Cuanta para la contratacin de servicios - Directiva 011-2009-OSCE/CD
12/30/2008
4.15
Medidas para agilizar la contratacin de bienes, servicios y obras DECRETO DE URGENCIA N 0782009
12/30/2008
Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

4.16
DECRETO SUPREMO N 140-2009-EF
12/30/2008
http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads %20WebISO/SIGOAF/Documentos _Externos/DU078 _2009.pdf http://www.osce.g ob.pe/articulo_det alle.asp? id=1474&ids=6&id o=48&idso=
5. Documentos Externos de Recursos Humanos
Cdigo
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Revisin Fecha
Gerencia / Oficina:
TEM Cdigo
Nmero Revisin (1) Ubicacin Tiempo Retencin (2)
Fecha de Aprobacin
Disposicin Final
5.01
Ley Marco del Empleo Pblico (Ley 28175 )
2/19/2004
5.02
Decreto Legislativo 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral Reglamento Interno de Trabajo Decreto Legislativo N 1025 - Normas de capacitacin y rendimiento para el Sector Pblico.
11/12/1991 3/4/2004 6/20/2008
5.03
5.04
6. PROCESO DE APOYO DE LOGISTICA: OAF-ALOG-PE-02 F1-OAF-ALOG-PE-02 Envio de Correspondencia Externa Evaluacin del servicio de mensajera Cargos de entrega de documentos Reporte de documentos derivados a mensajera Reporte de entrega de cargos Comunicacin de no conformidad (memo o e-mail) Reporte de incumplimientos reportados por las reas Reporte Mensual de cumplimiento de plazos Reporte sobre devolucin de documentos Copias de Cargos de devolucin de documentos utilizados en el muestreo de devolucin 11/30/2007 11/30/2007 02 02
FILE COORDINADOR CGC OAF FILE MENSAJERA DE
6.01
6.02
Un ao
Eliminacin
6.03
REAS USUARIAS
Un ao
Eliminacin
6.04
FILE MENSAJERA FILE MENSAJERA FILE MENSAJERA FILE MENSAJERA
DE
STD STD Excel
Un ao
Eliminacin
6.05
DE
Un ao
Eliminacin
6.06
DE
Un ao
Eliminacin
6.07
DE
Un ao
Eliminacin
6.08
FILE MENSAJERA FILE MENSAJERA DE
Un ao
Eliminacin
6.09
Excel -
Un ao
Eliminacin
6.1
DE
Un ao
Eliminacin
Cdigo
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Revisin Fecha
Gerencia / Oficina:
TEM
6.11
Nmero Revisin (1) Ubicacin
FILE COORDINADOR CGC OAF FILE COORDINADOR CGC OAF
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
OAF-ALOG-PE-04 OAF-LOG-PE-06 -
Adquisiciones y Contrataciones Directamente al Extranjero Adquisiciones y Contrataciones Requerimientos de bienes y servicios PAAC Aprobacin - Resolucin de PCD PAAC Modificaciones - Resoluciones PCD Memordum N OAF-343-2006 Files de los procesos de seleccin (contenido en el Anexo 08 del procedimiento) Requerimientos de las necesidades para adquisiciones menores a 1 UIT Cartas de invitacin a postores Registro de partcipantes Comunicacin de Buena Pro y documentos a logistica (memo) Citacin a proveedor ganador Parte de asignacin de activos Expediente de pago
2808/2007 7/20/2008 -
01 02 -
6.12
Hasta el 31 de diciembre de cada ao Permanente
6.13
Archivos en logstica
Sistema SAC
Permanente
6.14
SEACE
Permanente
6.15
SEACE
Permanente
Permanente
6.16
Archivos en logstica Archivos en logstica y en la Oficina de Administracin de la GART Archivos en logstica
Permanente
Permanente
6.17
Permanente
Permanente
6.18
Sistema SAC
Permanente
Permanente
6.19
SEACE
Permanente
Permanente
6.2
Permanente
Permanente
6.21
en
Permanente
Permanente
6.22
Permanente
Permanente
6.23
Permanente
Permanente
6.24
Archivo Contabilidad
Permanente
Permanente
Cdigo
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Revisin Fecha
Gerencia / Oficina:
TEM Cdigo
Fecha de Aprobacin
Disposicin Final
6.25
Recursos de Apelacin (Opcional) - apelacin - Absolucin - Informe tcnico - legal - Resolucin Acta de recepcin de bienes Comprobante de pago Guia de remisin (proveedor) Parte de ingreso al almacen Conformidad del servicio/Conformidad de bienes (anexo 05) Constancia de prestacin (anexo 07) Adicionales (opcional) - Informe tcnico - Resolucin de aprobacin - Adenda Ampliaciones (opcional) - Solicitud de ampliacin - Adenda Contratos complementarios (opcional) - Informe tcnico - Contrato
Permanente
Permanente
6.26
en
Permanente
Permanente
6.27
Permanente
Permanente
6.28
Permanente
Permanente
6.29
Permanente
Permanente
6.3
en
Permanente
Permanente
6.31
Permanente
Permanente
6.32
Permanente
Permanente
6.33
Permanente
Permanente
6.34
Permanente
Permanente
7. PROCESO DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS: Resolucin de Consejo Directivo N 463-2007-OS/CD Resolucin de Gerencia General N 0690-2009-OS/GG
FILE DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
7.01
Poltica de Capacitacin de Personal
7/26/2007
Permanente
Permanente
7.02
Manual de Organizacin y Funciones
16/11/2006 17/01/2007
Permanente http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/manual% vigemte
Mientras
est
Cdigo
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Revisin Fecha
Gerencia / Oficina:
TEM
7.04
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Disposicin Final
OAF-RRHH-PE-03
Descanso Vacacional
1/24/2008
03
7.05
OAF-RRHH-PE-04
Control de Asistencia
1/26/2008
04
7.06
OAF-RRHH-PE-07 F1-OAF-RRHH-PE-07 F2-OAF-RRHH-PE-07 F3-OAF-RRHH-PE-07 F4-OAF-RRHH-PE-07 F5-OAF-RRHH-PE-07 F6-OAF-RRHH-PE-07 Anexo 2 OAF-RRHH-PE-08 F1-OAF-RRHH-PE-08 OAF-RRHH-PE-09 F01-OAF-RRHH-PE-09 F02-OAF-RRHH-PE-09.
Capacitacin de Personal Requerimiento de Necesidades de Actualizacin, Solicitud de Capacitacin Interna Lista de Asistencia de Capacitacin Solicitud de Capacitacin Externa Formato de Evaluacin de la Capacitacin Formato de Evaluacin de la Eficacia de la Capacitacin Compromiso de Capacitacin del Trabajador Capacitacin de Perfeccionamiento Solicitud de capacitacin de perfeccionamiento Evaluacin por Competencias Determinacin de roles: EvaluadoresEvaluados Reporte de Brechas de Competencias
12/3/2007 11/30/2007 11/30/2007 11/30/2007 11/30/2007 11/30/2007 11/30/2007 11/30/2007 10/19/2007 10/19/2007 10/30/2007 10/30/2007 10/30/2007
01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00
7.07
Archivos en RRHH
Un ao
Eliminacin
7.08
Archivos en RRHH
Un ao
Eliminacin
7.09
Archivos en RRHH
Un ao
Eliminacin
7.1
Archivos en RRHH
Un ao
Eliminacin
7.11
Archivos en RRHH
Un ao
Eliminacin
7.12
Archivos en RRHH
Un ao
Eliminacin
7.13
Archivos en RRHH
Un ao
Eliminacin
7.14
7.15
Archivos en RRHH
Un ao
Eliminacin
7.16
7.17
Archivos en RRHH
Un ao
Eliminacin
7.18
Archivos en RRHH
Un ao
Eliminacin
Cdigo
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Revisin Fecha
Gerencia / Oficina:
TEM Cdigo
Fecha de Aprobacin
Disposicin Final
JOS LUIS CHANG ROMERO - COORDINADOR CGC - OAF


Fecha Actualizacin:
Gerencia / Oficina:
TE M
1 2 3 4 5 6
03.01.2013
COMUNICACIONES
Nombre del Documento/Registro Fecha de Aprobacin
28.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012
Cdigo
Nmero Revisin (1)

15 20 14 0 0 0
Fsica
-------------
Ubicacin Electrnica
Electrnica Electrnica Electrnica Electrnica Electrnica Electrnica
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
------archivo central archivo central archivo central
PROCESO:
OC-PC OC-PE-01 OC-PE-02 F8-OC-PE-01 F9-OC-PE-01 F10-OC-PE-01 PLAN DE LA CALIDAD ATENCION AL CLIENTE EN OFICINAS DEL OSINERGMIN VALIDACION DE LA ORIENTACIN AL CLIENTE CONTROL MENSUAL DE ATENCIN AL CLIENTE INFORME MENSUAL SOBRE LA ATENCIN AL CLIENTE TRATAMIENTO DE ACCIONES A IMPLEMENTARSE EN ATENCIN AL CLIENTE TEMA DE ORIENTACIN AL CLIENTE PROTOCOLO DE ATENCIN AL CLIENTE REGISTRO DE ORIENTACIONES - OR / CALL CENTER CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIN Y ESPERA EN LLAMADAS DEL CALL CENTER CONTROL DE TIEMPOS DE ESPERA Y ATENCIN EN OFICINAS DE OSINERGMIN REVISIN DEL REGISTRO DE ATENCIONES EN EL CRM CONTROL MENSUAL DE ATENCIN AL CLIENTE POR PORTAL WEB CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA LNEA DE DIGITALIZACIN TOTAL DE INCUMPLIMIENTOS DE TRMITES EN OFICINAS DE ATENCIN AL CLIENTE CARGO DE DOCUMENTOS INGRESADOS SIGED SFH REPORTE DE DOCUMENTOS REGISTRADOS TRAZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE CUADRO DE RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE ATENCIN AL CLIENTE CUADRO DE FLUJO DE PROCESO TEMAS DE ORIENTACION AL CLIENTE ------01 ao 01 ao 01 ao
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS Y FORMATOS
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
INSTRUCTIVOS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I1-OC-PE-01 I2-OC-PE-02 F1-OC-PE-01 F2-OC-PE-01 F3-OC-PE-01 F4-OC-PE-01 F5-OC-PE-01 F6-OC-PE-01 F7-OC-PE-01 ------15.04.2011 15.10.2012 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ----------Fisico ------------Fisico Fisico Fisico Electrnica Electrnica --Electrnica Electrnica Electrnica Electrnica Electrnica Electrnica Electrnica Electrnica Electrnica ----06 meses 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 06 meses 06 meses 06 meses ----archivo central archivo central archivo central archivo central archivo central archivo central archivo central archivo central archivo central archivo central
REGISTROS
17.06.2010 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 03.12.2012 -------
GUIAS
19 20 21 ------04.06.2012 03.01.2013 15.04.2011 4 10 0 ------Electrnica Electrnica Electrnica ------------Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente --Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente -----------------------
MANUALES DE USUARIOS
22 --UTILIZACIN DEL SISTEMA ATENCIN A USUARIOS CRM 28.05.2012 5 --Electrnica ---
23
---
UTILIZACIN DEL MDULO DE ATENCIN AL CIUDADANO Y CLIENTE OSIMAC
28.12.2012
Electrnica
24
---
UTILIZACIN Y REGISTRO EN EL SFH
01.07.2009
---
Electrnica
25
---
UTILIZACIN Y REGISTRO EN EL SCED
30.09.2009
---
Electrnica
---
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Folleto 0 Folleto 1 Folleto 2 Folleto 3 Folleto 4 Folleto 5 Folleto 6 Folleto 7 Folleto 8 Folleto 9 Folleto 10 Folleto 11 Folleto 12
UTILIZACION Y REGISTRO DEL SIGED Sabes qu es OSINERGMIN? Derechos y deberes del usuario del servicio elctrico Cmo presentar un reclamo? Presentaste un reclamo ante la empresa elctrica o de gas natural? Entrate del procedimiento que este seguir Conoce sobre tu resolucin de la JARU de OSINERGMIN Quieres saber cunto consumen tus artefactos y cmo ahorrar electricidad? Prevencin de accidentes en el uso del servicio elctrico Cmo denunciar deficiencias en el servicio de alumbrado pblico? Prevencin de riesgos elctricos en establecimientos pblicos Prevencin de accidentes con lneas de transmisin elctrica Derechos y deberes del usuario en grifos y estaciones de servicio Prevencin de accidentes en el uso del baln de gas (GLP o Gas Licuado de Petrleo) Conoce ms sobre el gas natural
17.06.2011 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012
2 4 7 9 8 5 7 7 7 6 5 5 8 6
--Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico
Electrnica ---------------------------
---
-----------------------
Ley N 27444
40
Ley del Procedimiento Administrativo General
4/11/2001
---
---
---
---
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_fo
LEY-27806CONGRESO
41
Ley De Transparencia y Acceso a La Informacin Pblica
8/2/2002
---
---
---
---
42
DECRETO SUPREMO N Obligacin de las Entidades del Sector Pblico de contar con un Libro de 042-2011Reclamaciones PCM LEY 274082001
http://www.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2011/DS-0
08.05.2011
43
Ley que establece la atencin preferente a las mujeres embarazadas, las nias, nios, los adultos mayores, en lugares de atencin al pblico
27.01.2001
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/componentesdisca/LEY2740844
LEY 286832006
Ley 28683 2006 modifica la ley de atencin preferente
11.06.2006
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/componentesdisca/LEY28683R.C.D. N Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios del Servicio 671-2007-OS- Pblico de Electricidad y Gas Natural CD
45 11/9/2007 ---------
DL 1029
46
Decreto Legislativo que modifica la ley de Procedimientos administrativos general n 27444 y la Ley del Silencio Administrativo positivo.
6/24/2008 ---------
RESOLUCI N 192-2009OS/CD
47
PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN ANTE OSINERGMIN

10/18/2009 ---------
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_fo Responsable de la Actualizacin:
FATIMA MERCADO
Cdigo Revisin Fecha
: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08

Gerencia / Oficina: Oficina de Sistemas
TEM PROCESO: PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
1 OS-PE-01 PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DE INFORMACION 14-Jan-13 10 --
Cdigo
Fecha de Aprobacin
Nmero Revisin (1)
Fsica
Ubicacin Electrnica
Tiempo Retencin (2)
Disposicin Final
--http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPub
OS-PE-02
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
14-Jan-13
--
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html
--
--
OS-PE-05
PROCEDIMIENTO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS
2-Apr-12
--
--http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPub
FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS 4 F1-OS-PE-01 SOLICITUD DE RESGUARDO DE INFORMACION 18-Jul-06 1 --
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html
3 aos
Digitalizado Tercera
Empresa
F2-OS-PE-01
LISTADO DE VERIFICACION DE COPIAS DE RESPALDO POR PROCEDIMIENTO 18-Jul-06 MANUAL
--
3 aos
Empresa
F3-OS-PE-01
VERIFICACION DE DISPONBILIDAD DE CINTAS EN BLANCO
31-Mar-08
--
2 aos
Empresa
F4-OS-PE-01
RESTAURACION DE BACKUP
2-Jun-08
--
3 aos
Empresa
F1-OS-PE-02
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE
6-Aug-07
--
1 ao
Empresa
F2-OS-PE-02
REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PCs
7-Sep-11
--
1 ao
Empresa
10
F3-OS-PE-02
REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAPTOPS
7-Sep-11
--
1 ao
Empresa
11
F4-OS-PE-02
REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA
7-Sep-11
--
1 ao http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPub Tercera
Digitalizado
Empresa
12
F5-OS-PE-02
REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER
7-Sep-11
--
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html
1 ao
Empresa
13
F1-OS-PE-05
HOJA DE RUTA DE LOS DOCUMENTOS FISICOS EN LA LINEA DE DIGITALIZACION
2-Apr-12
--
--
--
14
F2-OS-PE-05
MUESTREO DE HOJAS DE RUTA LD
2-Apr-12
--
--
--
15
F3-OS-PE-05
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
2-Apr-12
1 INSTRUCTIVOS
--
--
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16
I1-OS-PE-01
INSTRUCTIVO CAMBIO DE CINTAS DE BACKUP
5-Jan-11
--
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17
I2-OS-PE-01
INSTRUCTIVO VERIFICACION DE COPIAS DE RESPALDO AUTOMATIZADAS
5-Jan-11
--
--
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18
I3-OS-PE-01
INSTRUCTIVO EJECUCION DE COPIAS DE RESPALDO MANUAL
5-Jan-11
--
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F %2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima %2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html
--
--
19
I4-OS-PE-01
RECUPERACION DE LA BASE DE DATOS ORACLE EN CASO DE DESASTRE
7-Aug-07
--
--
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20
I5-OS-PE-01
INSTRUCTIVO VERIFICACION DE CINTAS EN BLANCO
5-Jan-11
--
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21
I6-OS-PE-01
INSTRUCTIVO RESTAURACION DE BACKUP
5-Jan-11
--
--
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22
I7-OS-PE01
INSTRUCTIVO VERIFICACION DE BACKUPS PROGRAMADOS
5-Jan-11
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23
I1-OS-PE-05
INSTRUCTIVO ESCANEO DE DOCUMENTOS
2-Apr-12
--
--
--
Responsable de la Actualizacin: Carlos Gonzales Fung


Gerencia / Oficina: Gerencia de Fiscalizacin de Gas Natural
Ubicacin TEM Cdigo Nombre del Documento/Registro Fecha de Aprobacin 30/11/2011 Nmero Revisin (1) 01 Fsica Electrnica Tiempo Retencin (2) Disposicin Final -
GFGN-PC
Plan de la Calidad Procedimiento y Formatos
Carpeta del Coordinador http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/index.htm SIG-GFGN Carpeta del Coordinador http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/index.htm SIG-GFGN Carpeta del Coordinador http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/index.htm SIG-GFGN Carpeta del Coordinador http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/index.htm SIG-GFGN Carpeta del Coordinador 01 ao http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/index.htm SIG-GFGN Carpeta del Coordinador 01 ao SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN 01 ao
1 2 1
GFGN-PE-01 F1-GFGN-PE-01 GFGN-PE-02
Comunicacin con el Cliente Atencin de reclamos del cliente Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente Registros de Procedimientos Generales
30/11/2011 14/10/2009 30/10/2011
02 01 02
1 2
F1-SIG-PG-01 F3-SIG-PG-01
Determinacin de Objetivos y metas del SIG Evaluacin de Objetivos y metas del SIG
Se elimina Se elimina
F4-SIG-PG-01
Acta de Revisin por la Direccin
Se elimina
4 5 6 7 8 9
F5-SIG-PG-01 F6-SIG-PG-01 F7-SIG-PG-01 F8-SIG-PG-01 F9-SIG-PG-01 F10-SIG-PG-01
Programa Anual de Auditoras de la Calidad Plan de Auditora Interna de la Calidad Observaciones de Auditora Informe de Auditora Interna Seguimiento de SACP de Auditoras Propuesta de Proyecto de Mejora
01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao
Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina
10 11 12 13
F11-SIG-PG-01 F12-SIG-PG-01 F13-SIG-PG-01 -
Informe Final del Proyecto de Mejora Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva-SACP Resumen del Estado de SACP Informe de Gestin del SIG
01 ao 01 ao 01 ao 01 ao
Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina
Pgina 161 de 195
Ubicacin Registros de Procedimientos Especficos de la GFGN 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ( F1-GFGN-PE-01 F2-GFGN-PE-02 Lista de Asistencia Acta de Reuniones y aprobacin de documentos Atencin de reclamos del cliente Documentos generados por reclamos del cliente (Cartas, Oficios, e-mail) Tratamiento de la Satisfaccin del Cliente Encuestas de Satisfaccin al cliente Encuestas de Satisfaccin al grupo de inters Informe de Medicin de la Satisfaccin del cliente y grupo de inters Bases del Proceso de seleccin de empresas supervisoras Hoja de Evaluacin de Supervisores Informe Anual de la Evaluacin de los Supervisores 10/14/2009 6/10/2009 01 00 Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN WEB-OSINERGMIN Archivo de la CAGN Archivo de la CAGN 01 ao 05 aos 05 aos 05 aos Se elimina Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos 01 ao Se elimina 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina
COORDINACION ADMINISTRATIVA Seleccin y Contratacin de Empresas Supervisoras

01 02 03 04 05 1 2 3 4 Ley N 26734 Ley N 27332 Ley N 2769 DS. N 054-2001-PCM44 RCD N 205-2009-OS/CD GFGN-CA-PE-02 I1-GFGN-CA-PE-02 I2-GFGN-CA-PE-02 I3-GFGN-CA-PE-02 Documentos Externos Ley de Creacin de OSINERGMIN Ley Marco de los Organismos Reguladores Ley de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa Reglamento de Supervision de Actividades Energticas y Mineras Procedimientos e Instrucctivos (Seleccin y Contratacin de Empresas Supervisoras) Seleccin y Contratacin de Empresas Supervisoras Requerimiento de Empresas supervisoras Seleccin de empresa Supervisoras Contratacin de empresas Supervisoras Formatos (Seleccin y Contratacin de Empresas Supervisoras) DETERMINACIN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO Y PRODUCTO REQUERIMIENTO DE EMPRESAS SUPERVISORAS EVALUACIN DE REQUERIMIENTO DE SUPERVISORES CONSOLIDACIN DE SOLICITUDES DE CONFIRMACIN DE PARTICIPACIN LISTADO DE POSTULANTES EVALUACIN DEL CURRICULUM VITAE RESULTADOS DE EVALUACIN DEL CURRICULUM VITAE 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 09/12/2011 01 01 01 01 Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN -
Carpeta del Coordinador http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/gfgn13.htm SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GF GN/gfgn13.htm -
1 2 3 4 5 6 7
F1-GFGN-CA-PE-02 F2-GFGN-CA-PE-02 F3-GFGN-CA-PE-02 F4-GFGN-CA-PE-02 F5-GFGN-CA-PE-02 F6-GFGN-CA-PE-02 F7-GFGN-CA-PE-02
09/12/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011
01 00 00 00 00 00
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Ubicacin 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 F8-GFGN-CA-PE-02 F9-GFGN-CA-PE-02 F10-GFGN-CA-PE-02 F11-GFGN-CA-PE-02 LISTA DE POSTULANTES APTOS PARA RENDIR EXAMENES FICHA DE CALIFICACIN DE ENTREVISTA RESULTADO FINAL Lista de Empresas supervisoras a ser contratadas Modelo 01 Convocatoria y Cronograma Modelo 02 Cronograma del Proceso de Seleccin Modelo 03 Confirmacion de Participacion Personas Naturales y Personas Juridicas Modelo 04 Declaracin jurada para Evaluacin de Curriculum Vitae Modelo 05 Acta de Comit Modelo 06 EvaluacinTecnica Bases del Proceso de seleccin de empresas supervisoras 21/03/2011 21/03/2011 09/12/2011 09/12/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 21/03/2011 12/9/2011 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
DIVISIN DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN(DDCN) Evaluacin Tcnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Pblico de GNV en Lima
Documentos Externos 01 Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 4/10/2001 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPo rtalGeneral.htm? _formAction=viewFile&filename=10901096&tipoDoc=PDF http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFG N/NormasGFGN/NORMATIVIDAD %20GENERAL/GENERALES %20OSINERGMIN/DS023-2009-PCM.pdf -
02
D.S. N 023-2009-PCM
TUPA del OSINERGMIN
4/23/2009
03 04 05 06
D.S. N 006-2005-EM NTP 111.019:2007 NTP 111.020:2004 NTP 111.024:2006
Reglamento para la Instalacin y Operacin de Establecimientos de Venta al Pblico de Gas Natural Vehicular (GNV) GAS NATURAL SECO. Estacin de servicio para venta al pblico de gas natural vehicular (GNV) GAS NATURAL SECO. Requisito de instalacin, operacin y mantenimiento de compresores para estaciones de servicio de gas natural vehicular(GNV) GAS NATURAL SECO. Especificacin tcnica para equipos paquetizados y encasetados para compresin y almacenamiento de GNV que no requieren muro perimetral GAS NATURAL SECO.Estacin de compresin, mdulos contenedores de almacenamiento y estacin de descompresin para el gas natural comprimido (GNC) Cdigo Nacional de Electricidad Reglamento Nacional de Edificaciones Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos
2/4/2005 6/6/2007
Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=982 -
07
NTP 111.031
Carpeta de la DDCN
08 09 10
D.S. N 015-2006-EM
7/27/2001 Fecha de publicacin Fecha de publicacin
Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN -
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=102 -
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/NormasFH/NormasFH_ind10.htm
Pgina 163 de 195
Ubicacin 11 12 13 Reglamento de Supervisin de Actividades Energticas y Mineras de OSINERGMIN RCD OSINERGMIN N 083- Procedimiento de Ventanilla nica para la Instalacin y Operacin de los 2010-OS/CD Agentes de Gas Natural Vehicular GNV RCD OSINERGMIN N 142Modificatoria a la RCD OSINERGMIN N 083-2010-OS/CD 2010-OS/CD Guas RCD 205-2009-OS/CD Gua General de Supervisin en GN Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publi co/Anexo%2001.2%20-%20%20Guia %20General%20de%20Supervision %2004.02.08J.pdf -
Fecha de publicacin 5/13/2011
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
02 01 02 1 2 3 4 5
GFGN/DDCN-1412-2009 GFGN/ALGN-722-2010 GFGN-DDCN-PE-01 I1-GFGN-DDCN-PE-01 I2-GFGN-DDCN-PE-01 I3-GFGN-DDCN-PE-01 I4-GFGN-DDCN-PE-01
Gua para la Evaluacin Tcnica de la Documentacin de GNV
01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
F1-GFGN-DDCN-PE-01 F2-GFGN-DDCN-PE-01 F3-GFGN-DDCN-PE-01 F4-GFGN-DDCN-PE-01 F5-GFGN-DDCN-PE-01 F6-GFGN-DDCN-PE-01 -
Memorandum Memorandum GFGN/DDCN-1412-2009 12/7/2009 Carpeta de la DDCN Memorandum GFGN/ALGN-722-2010 12/9/2010 Carpeta de la DDCN Procedimientos e Instructivos (Evaluacin Tcnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Pblico de GNV en Lima) Evaluacin Tcnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Pblico de Carpeta del Coordinador http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO 13/05/2011 07 GNV en Lima SIG-GFGN /SIG-GFGN/GFGN-DDCN-PE-01.pdf Carpeta del Coordinador Admisibilidad y Asignacin 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Supervisin de Campo 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Emisin de la Opinin Tcnica 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Notificacin de la Opinin Tcnica 02/12/2010 04 SIG-GFGN Formatos (Evaluacin Tcnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Pblico de GNV en Lima) http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO Carpeta del Coordinador Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto 13/05/2011 07 /SIG-GFGN/Formatos/F1-GFGN-DDCN-PESIG-GFGN 01.xls Carpeta del Coordinador Revisin de Admisibilidad 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Lista de Validacin deL Oficio de Observaciones 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Lista de Verificacin de la opinin Tcnica Favorable o Desfavorable 13/05/2011 07 SIG-GFGN Lista de Validacin de la opinin Tcnica Favorable o Desfavorable Reporte Control de Tiempos Formato de Solicitud de Ventanilla nica y Declaracin Jurada Formato del DIA Modelo de Oficio de Observaciones Modelo de Opinin Tcnica Favorable Modelo de Opinin Tcnica Desfavorable 13/05/2011 13/05/2011 13/05/2011 13/05/2011 13/05/2011 07 07 07 07 07 Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO /SIG-GFGN/Formatos/Oficio %20Observaciones.doc http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO /SIG-GFGN/Formatos/ITF.doc http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO /SIG-GFGN/Formatos/ResolucionGFGN.doc
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Ubicacin Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Oficio de Derivacin adjuntando los documentos relacionados al DIA SIG-GFGN Registros del Proceso de Evaluacin Tcnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Pblico de GNV en Lima Modelo de Oficio de Devolucin de Documentos Tcnicos Incompletos o Duplicados Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto Revisin de Admisibilidad Lista de Validacin deL Oficio de Observaciones Lista de Verificacin de la opinin Tcnica Favorable o Desfavorable Lista de Validacin de la opinin Tcnica Favorable o Desfavorable Reporte Control de Tiempos Oficio de Devolucin de Documentos Tcnicos Incompletos o Duplicados Oficio de Derivacin adjuntando los documentos relacionados al DIA Carpeta del Coordinador SIG-GFGN ser el En el Expediente(de caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la DDCN Archivo de la GFGN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la DDCN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN Archivo de la DDCN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
F1-GFGN-DDCN-PE-01 F2-GFGN-DDCN-PE-01 F3-GFGN-DDCN-PE-01 F4-GFGN-DDCN-PE-01 F5-GFGN-DDCN-PE-01 F6-GFGN-DDCN-PE-01 -
01 ao 05 aos 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 05 aos
Eliminacin Se mantiene 10 aos Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin Se mantiene 10 aos
Cargo de Documentos Ingresados (SFH) Y (SIGED) 10 Formato de Solicitud de Ventanilla nica y Declaracin Jurada -
05 aos
Se mantiene 10 aos
11
Cargo del STD
05 aos
Se mantiene 10 aos
12 13 14
Oficio de Observaciones Opinin Tcnica Desfavorable Opinin Tcnica Favorable
Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos
15 16 17 18 19 20 21 22 23
Oficio de Notificacin Registro de Control de expedientes Pre-Operativos de GNV Base de Datos de Seguimiento y Medicin Estado Situacional de Expedientes nicos de GNV Informe de Resultado de los Procesos Cargo de entrega Libro de Control de Fedateos Levantamiento de Observaciones Oficio de Devolucin del Levantamiento de Observaciones
05 aos 05 aos 05 aos 01 ao 05 aos 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao
Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Se mantiene 10 aos Eliminacin Se mantiene 10 aos Eliminacin Eliminacin Eliminacin Eliminacin
Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Informacin ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN
Marco Legal
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Ubicacin 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Resolucin N 237-2010OS/CD Ley N 26221 Ley N 27332 Ley N 26734 Ley N 27699 D.S. N 054-2001-PCM Resolucin N 324-2007OS/CD Ley N 27444 Resolucin N 640- 2007OS/CD Resolucin N 375-2008OS/CD Ley N 27133 Ley N 28176 Decreto Supremo N 0632005-EM D.S. N 006-2005-EM Decreto Supremo N 0572008-EM. Decreto Supremo N 0402008-EM. Ley Orgnica de Hidrocarburos: Ley N 26221. Ley Marco de los Organismos Reguladores de la inversin Privada en los Servicios Pblicos Ley del Organismo Supervisor de Inversin en Energa (OSINERGMIN) Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN Reglamento General de OSINERGMIN Reglamento de Supervisin en las Actividades Energticas Ley del Procedimiento Administrativo General Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OSINERGMIN Tipificacin de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Gas Natural Ley de Promocin de Desarrollo de la Industria de Gas Natural y su reglamento Ley de Promocin de la Inversin en Plantas de Procesamiento de Gas Natural y su Reglamento Normas para promover el consumo masivo de Gas Natural Reglamento para la Instalacin y Operacin de Establecimientos de Venta al Pblico de Gas Natural Vehicular (GNV) Normas para la comercializacin de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL) Texto nico Ordenado del Reglamento de Distribucin de Gas Natural por Red de Ductos: Aspectos bsicos de seguridad y medio ambiente relacionados con la industria del Gas Natural y Lquidos de Gas Natural. Lineamientos y marco general para la atencin de denuncias presentadas ante OSINERGMIN Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin 4/10/2001 Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin 2/4/2005 Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin Fecha de publicacin Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN -
18
RCD OSINERGMIN N 0832010-OS/CD y su Procedimiento de Ventanilla nica para la Instalacin y Operacin de los modificatoria la RCD Agentes de Gas Natural Vehicular - GNV OSINERGMIN N 142-2010OS/CD RCD OSINERGMIN N056Procedimientos de viabilidad de nuevos suministros de gas natural, 2009-OS/CD Guas Gua General de Supervisin en GN
Carpeta de la DDCN
19
Carpeta de la DDCN
01
1 2 3
GFGN-DDCN-PE-02 I1-GFGN-DDCN-PE-02 I2-GFGN-DDCN-PE-02
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publi co/Anexo%2001.2%20-%20%20Guia %20General%20de%20Supervision %2004.02.08J.pdf Procedimientos e Instructivos (Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomracin ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN) Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomracin Carpeta del Coordinador 06/12/2011 02 ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Acciones Preventivas 09/09/2011 01 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Orientacin 06/12/2011 02 SIG-GFGN Fecha de publicacin -
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I3-GFGN-DDCN-PE-02 I4-GFGN-DDCN-PE-02 4 I5-GFGN-DDCN-PE-02
1 2 3
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1 2 3 4 5 6 7
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Ubicacin Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Gestin de Insatisfacciones: Denuncias 06/12/2011 02 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Gestin de Insatisfacciones: Otras 09/09/2011 01 SIG-GFGN Formatos (Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomracin ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN) Carpeta del Coordinador Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto 06/12/2011 02 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Registro de Situaciones Encontradas SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Requerimiento de Orientacin SIG-GFGN Modelos (Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomracin ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN) Carpeta del Coordinador Formato de Acta de Acuerdos SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Oficio de Admisibilidad SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Oficio de Requerimiento de Informacin SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Oficio de fuera de competencia SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Informe de fuera de competencia SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Formato de Atencin de Denuncias SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Informe Final SIG-GFGN Registros del proceso de Prevencin y Atencin de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomracin ralacionados a las actividades de supervisin de la DDCN) Carpeta del Coordinador Determinacin del Seguimiento y Medicin del Proceso y Producto SIG-GFGN Registro de Situaciones Encontradas (Plan de Trabajo) Archivo de la DDCN Publicacin de acciones preventivas Pgina Web de OSINERGMIN Requerimiento de Orientacin Archivo de la DDCN Correo electrnico de respuesta a la consulta. Servidor de correo Oficio de respuesta al ciudadano/ inversionista notificado Archivo de la DDCN Cargo de Documentos Ingresados (SIGED) Archivo de la DDCN SIGED Resumen de Denuncia Servidor de correo Acta de Acuerdos Carpeta compartida Denuncias Oficio de admisibilidad y/o requerimiento notificado Carpeta compartida Denuncias Oficio e Informe de fuera de competencia de OSINERGMIN notificado Carpeta compartida Denuncias Carta Lnea(SFH) SFH Carta de Visita Carpeta compartida Denuncias Informe de Supervisin Carpeta compartida Denuncias Oficio de Respuesta e Informe Final notificado u Oficio de Justificacin Carpeta compartida Denuncias Atencin de las Consultas 06/12/2011 02
01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao 01 ao
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Responsable de la Actualizacin: Luis Marin Chavez - Coordinador SIG-GFGN (1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el nmero de revisin (2) El tiempo de retencin slo corresponde para registros
Ultima Fecha Actualizacin: 9/25/2013
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Gerencia / Oficina:
TEM
Cdigo
PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 2 3 4 5 6 7
Constitucin Poltica del Per Decreto Legislativo N 635 Decreto Supremo N 066-2007-PCM Ley N 29783 DS 005-2012-TR Resolucion Ministerial N 312-2011MINSA Resolucin ministerial N 148-2012-TR
8 9 10
Resolucion Ministerial N 3752008TR Resolucion Legislativa N 29008 Decreto Supremo N 0292007RE
11 12 13
Ley N 26842 Decreto Supremo N 001-2009-SA Decreto Supremo N 009-97-SA
Mujer Gestan 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ley N 28048 Decreto Supremo N 0092004TR Resolucion Ministerial N 3742008TR Decreto Supremo N 012-1982-TR Ley N 27408 Ley N 27050 Decreto Supremo PROMUDEH N 003-2000-
Resolucion Ministerial N 069-2001MTC-15.04 Ley N 27920
Agen 23 24 Decreto Supremo N 01505SA Ley N 28705
25 26
Decreto Ley N 21601 Decreto Supremo N 03993PCM
Enfer 27 28 29 30 31 32 Resolucion Ministerial N 4802008/ MINSA Decreto Supremo N 032-89-TR Resolucion Ministerial 2004/MINSA N 511
Decreto Supremo N 002-72-TR Directiva N 001-2000-TR/VMT Directiva N 010-GG-ESSALUD-99
Hostigamien 33 34 35 36 Ley N 27942 Decreto Supremo MIMDES Convenio N 111 Resolucion Ministerial N 3762008TR N 010-2003-
37
Decreto Supremo N 00398SA
38 39 40
Resolucion Ministerial EM/VME
N 366-2001-
Decreto Supremo N 020-97-EM Resolucion Ministerial N 0372006 MEM/DM
41 42 43 44 45 46 47
Ley 28551 Decreto Supremo N 066-2007-PCM Resolucion Ministerial N MINSA Ley N 28101 Decreto Supremo N 037-2010 Ley 29664 DS 048-2011-PCM 343-2005-
Ins 48 Ley N 28806 49 Decreto Supremo N 019-2006-TR 50 Decreto Supremo N 020-2001-TR 51 Decreto Legislativo N 910
52 53 54 55 56 57
NTP 399.0101:2004 NTP 399.011:1974 NTP 399.009:1974 NTP 350.021:2004 NTP 370.053:1999 NTP 370.052:1999
58 59 60
NTP 370.055:1999 NTP 370.056:1999 NTP 350.026:2007
61 62
NTP 350.0431:2011 NTP 350.0432:1998
Mane 63 64 Ley N 27314. Decreto Supremo N 057-2004-PCM
65
Resolucion Suprema N 01493TR
66 67 68 69 70 71 72
Resolucion Ministerial N 427-2001MTC-15.04 Decreto Supremo N 015-2004VIVIENDA --NORMA A. 120 NORMA A. 010 NORMA G. 050 Decreto Supremo VIVIENDA
011-2006-
San 73 74 75 76 Resolucion MINSA Ministerial N 59108
Decreto Supremo N 44901SADM Resolucion Ministerial N 363-2005MINSA Decreto Supremo N 0222001SA
PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTAL
1 2 3 4 5
Constitucin Poltica del Per Decreto Legislativo N 635 Ley 28611 D.S N 004-2009-MINAM D.S.01209MINAM
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Decreto Legislativo N 1013: Resolucin Ministerial N 054-2008-MINAM: Decreto Supremo No. 007-2008-MINAM Decreto Supremo No. 039-2008-AG D.S 001-2010-MINAM. LEY N 28245 DECRETO SUPREMO N 008-2005-PCM R.Leg.27824 Ley N 27972. Ley N 27867 D.S.086-2003-PCM
EVALUACIO
17 18 Ley N 27446 Decreto Supremo N 019-2009-MINAM:
19 20 21 22
Decreto Supremo N 261-69-AP Ley 29338 D.S.001-2010-AG Decreto Supremo N 021-2008-AG:
EMISI
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DS-074-2001-PCM D.S N 003-2008-MINAM DS 009-2003-SA Decreto Supremo N 033-2000-ITINCI Decreto Supremo N 085-2003-PCM Resolucin Ministerial N 121-2009-MINEM Decreto Supremo N 002-2008-MINAM D.S N023-2009-MINAM DECRETO LEY N 28-60-SAPL DS 058-2003-MTC 33 DS_047-2001-MTC
34 DS 025-2008-MTC
MATERIALE
35 36 37 38 39 40 41 Ley 27314 Decreto Supremo N 057-2004-PCM Ley N 28256 Decreto Supremo N 021-2008-MTC Decreto del Consejo Directivo N 004-2005CONAM-CD NTP 900.058.2005. DS 001-2012-MINAM
SUPERVISION
42 43 44 Ley N 28804: Decreto Supremo N 024-2008-PCM. Ley N 29325:
45 46 47 48 49 50
D.S.009-09-MINAM --------------------Ley 27345 D.S.053-07-EM DECRETO SUPREMO N 034-2008-EM

AREA DE SEGURIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES
EGALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Generales Constitucin Poltica del Per 1993, seccin correspondiente a seguridad y salud Cdigo Penal Libro Segundo. Delitos. Delitos contra la libertad. Violacin de la libertad de trabajo Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo
Protocolos de Examenes Medicos Ocupacionales y Guas de Diagnositco de los Examenes Medicos Obligatorios por Actividad
Gua para el proceso de eleccin de los representantes ante el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST y su instalac Ergonoma Norma bsica de Ergonoma y de Procedimiento de Evaluacin de Riesgo Disergonmico Aprueban el Convenio N 127 de la OIT relativo al peso mximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador Ratifican el Convenio N 127 de la OIT relativo al peso mximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador Salud
Ley general de salud Reglamento del art. 50 de ley 26842, ley general de salud Reglamento de la ley de modernizacion de la seguridad social en salud Mujer Gestante / Personas con limitaciones
Ley de Proteccin a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del em
Normas reglamentarias de la ley 28048 Ley de Proteccin a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en ries
Aprueban el listado de los agentes qumicos, biligos, ergonommicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la Reglamento de la Ley N 23285 - Ley de trabajo para personas con limitacines fisicas, sensoriales e intelectuales Ley que establece la atencin preferente a las mujeres embarazadas, las nias, nios, los adultos mayores, en lugares de ate Ley General de la Persona con Discapacidad Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad
Actualizan las normas tcnicas NTE U.190 Adecuacin urbanstica para personas con discapacidad y NTE A.060 Adecuaci
Ley que establece sanciones por el incumplimiento de Normas Tcnicas de Edificacin NTE U.190 y NTE A.060, sobre adecua Agentes Qumicos / Tabaco Reglamento sobre Valores Limites Permisibles para Agentes Qumicos en el Ambiente de Trabajo Ley General para la Prevencin y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco Cancer
Convenio No. 139 sobre la prevencion y el control de los riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes cancer Reglamento de Prevencin y Control de Cncer Profesional
Enfermedades / Accidentes NTS.06808MINSA/DGSPV.1 Norma Tcnica de Salud que Establece el Listado de Enfermedades Profesionales Adicionan varias enfermedades profesionales al articulo 60 del reglamento de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades Aprueban la Ficha Unica de Aviso de Accidente de Trabajo y su instructivo anexo Reglamento del decreto Ley 18846 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Disposicines para la Informacion y seguimiento de accidentes de trabajo con resultado de lesiones o muerte Aviso e investigacion de accidentes de trabajo Hostigamiento / Discriminacin / VIH - SIDA Ley de Prevencion y sancion del hostigamiento sexual Reglamento de la ley N 27942 ley de prevencin y sancin delhostigamiento sexual Convenio sobre la discriminacin en materia de empleo y ocupacin Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo SCTR Aprueban Normas Tcnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Electricidad Aprueban el Cdigo Nacional de Electricidad - Suministro. Aprueban la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos Cdigo Nacional de Electricidad Emergencia
Ley que establece la obligacin de elaborar y presentar planes de contingencia Reglamento de Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil Reglamento de transporte asistido de pacientes por via terrestre Ley de Movilizacin Nacional Decreto Supremo que aprueba el Plan de Prevencin por Sismos 2010 Ley que crea el sistema nacional de gestin de desastres Reglamento de la ley 29664 Inspeccin en el Trabajo Ley General de Inspeccin del Trabajo Reglamento de la Ley General de Inspeccin del Trabajo Que Aprobo el Reglamento de la Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador Ley General de Inspeccin del Trabajo y Defensa del Trabajador NTP
Seales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de seales de seguridad. Parte 1: reglas para el diseo de la Simbolos. Medias y disposicin (arreglo, presentacin) de las seales de seguridad) Colores patrones utilizados en seales y colores de seguridad
Clasificacion de los Fuegos y su Representacion Grafica. 2a. ed. (7 p.) Clasifica a los fuegos de acuerdo al material combustib
Seguridad Electrica. Eleccion de los materiales electricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra. Conductores de p
SEGURIDAD ELECTRICA. Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra (8 p.) Establece las condiciones que deben c
SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema de puesta a tierra. Glosario de trminos. (14 p.) Establece las definiciones de los trminos SEGURIDAD ELECTRICA. Electrodos de cobre para puesta a tierra (7 p.) Extintores porttiles manuales de polvo qumico seco
Extintores porttiles. Seleccin, distribucin, inspeccin, mantenimiento, recarga y prueba hidrosttica Extintores porttiles. Seleccin, distribucin, inspeccin, mantenimiento, recarga y prueba hidrosttica. Extintores de agentes halogenados Manejo de Residuos Slidos Ley General de Residuos Slidos Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos Radiacin
Adoptan para Evaluacin y Diagnstico de la Neumoconiosis los Lineamientos de la Clasificacin Radiogrfica Internacional d Edificacin Normas Tcnicas de Edificacin E 120 Seguridad Durante la Construccin Aprueban indice del Reglamento Nacional de Edficaciones Reglamento Nacional de Edificaciones Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultasmayores Condiciones generales de diseo Seguridad durante la construccin Aprueban 66 normas tcnicas del reglamento nacional de edificaciones - RNE Sanitarias / Alimentacin
Norma Sanitaria sobre Criterios Microbiolgicos de la Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Norma Sanitaria para trabajos de desinfectacin, desratizacin, desinfeccin, limpieza y desinfeccin de reservorios de agua, Aprueban Norma Sanitaria para funcionamiento de restaurantes y servicios afines
Aprueban Reglamento Sanitario para actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas Establecimientos Comerciales, Indu
EGALES AMBIENTAL Generales Constitucin Poltica: Ttulo III, Captulo II (Del Ambiente y los Recursos Naturales) Cdigo Penal (Ttulo XIII Delitos Ambientales) Ley General del Ambiente Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Articulo 149 de la Ley N 28611-Ley General del Ambiente. Aprueban la Politica Nacional del Ambiente
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio del Ambiente Declaran la Desactivacin y Extincin del CONAM al haber concluido su Fusin con el Ministerio del Ambiente Aprueban Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio del Ambiente Aprueban Reglamento de Organizacin y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua - ANA Transferencia de funciones del OSINERGMIN al OEFA Ley marco del sistema nacional de gestin ambiental Aprueban Reglamento de la Ley N 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental Protocolo de Kyoto de la Convencin Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climtico Ley Orgnica de Municipalidades. Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Estrategia Nacional sobre Cambio Climtico EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental Reglamento de la Ley N 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental AGUA Reglamento de los Ttulos I, II y III del Decreto Ley N 17752 "Ley General de Aguas" Ley de Recursos Hdricos Aprueban Reglamento de la Ley N 29338, Ley de Recursos Hdricos Reglamento del Decreto Legislativo N 1081 que crea el Sistema Nacional de Recursos Hdricos EMISIONES Y VERTIMIENTOS Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para Aire. Reglamento sobre los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire Disposiciones para la aplicacin del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Aprueban Plan de Estndares de Calidad Ambiental y Lmites Mximos Permisibles para el Ao Fiscal 2009 Aprueban Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua Aprueban Disposiciones para la implementacion de los Estandares Nacionales de Calidad ambiental (ECA) para el agua. Reglamento de Desagues industriales Reglamento nacional de vehculos Establecen Los limites MximosPermisibles para vehculos automotores que circulen en la red vial
Aprueban Reglamento Nacional de Inspecciones Tcnicas Vehiculares MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS Ley General de Residuos Slidos Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos Plan Nacional de Gestin Integral de Residuos Slidos Cdigo de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos Reglamento nacional para la gestin y manejo de los residuos de aparatos elctricos y electrnicos SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCIONES Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental Reglamento de La Ley N 28804 de la Declaratoria de Emergencia Ambiental Ley del Sistema Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental ECOEFICIENCIA Medidas de ecoeficiencia para el sector pblico FORMATOS PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA Gua para la implementacin de Buenas Prcticas de Ecoeficiencia en Instituciones del Sector Pblico. Ley de Promocin del Uso Eficiente de la Energia Reglamento de la Ley de Promocin del Uso Eficiente de la Energia Dictan medidas para el ahorro de energa en el Sector Pblico
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Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE
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Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE
Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG
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O AMBIENTAL
----Archivos SE Archivos SE
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Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE
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IENTOS
----------------------Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE
Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG
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Archivos SE
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PELIGROSOS
--------------Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE
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N Y SANCIONES
------------------Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE Archivos SE
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: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08
Disposicin Final
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Gerencia / Oficina:

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

Nombre del Documento/Registro

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Cdigo Revisin Fecha

Nmero Revisin (1)

Ubicacin Fsica Electrnica

Tiempo Retencin (2)

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

Fecha Actualizacin: 2/14/2013

Secretaria Ejecutiva - Oficina de Planeamiento y Control de Gestin

Nombre del Documento/Registro

Nmero Revisin (1)

Tiempo Retencin (2)

Normas Internacionales de Gestin

Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos

Enfoque de Gestin de la Calidad

Sistema de Gestin Ambiental - Requisitos

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Sistema de Gestin de Responsabilidad Social

Directrices de Auditoras Internas

Normas de Entidades Certificadoras

Certificado del SGC-OSINERGMIN ISO 9001:2000

Manual del Sistema Integrado de Gestin

Reglamento Interno de SST-RISST

Procedimientos Generales del SIG

FORMATOS DEL SIG-PG-01

Determinacin de Objetivos y Metas del SIG

Programas de Gestin SIG

Evaluacin de Objetivos y Metas del SIG

Acta de Revisin por la Direccin

Programa Anual de Auditora

Plan de Auditoria Interna

Informe de Auditoria Interna

Seguimento de SACP de Auditorias

Propuesta de Proyectos de Mejora

Informe Final de Proyectos de Mejora

Solicitud de Accin Correctiva/Preventiva - SACP

Resumen de Estado de SACP

Elaboracion de Cartas de Servicio

Planificacin del SGS-SGA

Sistemas de Emergencias del SGS-SGA

FORMATOS DEL SIG-PG-04

Plan de emergencias /Plano de evacuacin

Gua Telefnica de emergencias / cuerpo de emergencias

Programa para simulacros de emergencias

Evaluacin de simulacros de emergencias

Informe de Simulacros de Emergencia

INSTRUCTIVOS DEL SIG-PG-04

Resultado y acciones de la respuesta ante emergencias

Amenazas por llamada telefnica

Atencin de primeros auxilios

Reporte de atencin de primeros auxilios

Lista de verificacin de botiqun de primeros auxilios

Atencin de emergencias y primeros auxilios en OR y OD

Comunicaciones Internas y Externas del SGS-SGA

Desarrollo Estandarizado de Procesos

FORMATOS DEL SIG-PG-06

Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG Pgina WEB-SIG

Ficha de Determinacin del Proceso

Ficha de Indicadores del Proceso

Atencin de Reclamaciones por Servicios Brindados por OSINERGMIN